TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola

More documents

Recommendations

Info

Asiakaspalvelujen ostot valtio Erittely / Toimiala € LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011 60 Sivistys (tu) -58 000 -58 000 -58 000 -58 000 70 Perusturva (tu) -395 000 -395 000 -395 000 -395 000 Yhteensä -453 000 -453 000 -453 000 -453 000 Asiakaspalvelujen ostot kunnil Erittely / Toimiala LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011 18 Elinkeinotoimi (ti) -2 700 -2 700 -2 700 -2 700 60 Sivistys (tu) -417 500 -417 500 -417 500 -417 500 70 Perusturva (tu) -540 500 -540 500 -540 500 -540 500 Yhteensä -960 700 -960 700 -960 700 -960 700 Asiakaspalvelujen ostot kuntay Erittely / Toimiala LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011 30 Perusturva (ti) -83 597 000 -82 597 000 -82 597 000 -82 597 000 60 Sivistys (tu) -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 70 Perusturva (tu) -9 052 500 -9 052 500 -9 052 500 -9 052 500 Yhteensä -92 664 500 -91 664 500 -91 664 500 -91 664 500 Asiakaspalvelujen ostot muilta Erittely / Toimiala LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011 20 Sivistys (ti) -3 119 300 -3 119 300 -3 119 300 -3 119 300 40 Tekninen ja ympäristö-toimiala -53 000 -53 000 -53 000 -53 000 50 Konsernihallinto (tu) -43 000 -43 000 -43 000 -43 000 60 Sivistys (tu) -1 078 600 -1 078 600 -1 078 600 -1 078 600 70 Perusturva (tu) -29 024 200 -29 024 200 -29 024 200 -29 024 200 Yhteensä -33 318 100 -33 318 100 -33 318 100 -33 318 100 Avustukset Erittely / Toimiala LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011 18 Elinkeinotoimi (ti) -1 265 000 -1 555 000 -1 555 000 -1 555 000 20 Sivistys (ti) -8 198 500 -8 198 500 -8 198 500 -8 198 500 30 Perusturva (ti) -280 000 -280 000 -280 000 -280 000 60 Sivistys (tu) -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 70 Perusturva (tu) -15 906 800 -15 906 800 -15 906 800 -15 906 800 Yhteensä -25 656 800 -25 946 800 -25 946 800 -25 946 800 Palvelujen ostot Erittely / Toimiala LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011 10 Konsernihallinto (ti) -8 088 300 -8 138 300 -8 138 300 -8 138 300 18 Elinkeinotoimi (ti) -3 905 770 -5 405 770 -5 405 770 -5 405 770 20 Sivistys (ti) -3 281 300 -3 281 300 -3 281 300 -3 281 300 30 Perusturva (ti) -84 001 100 -83 001 100 -83 001 100 -83 001 100 40 Tekninen ja ympäristö-toimiala -9 745 650 -9 517 650 -9 517 650 -9 517 650 50 Konsernihallinto (tu) -2 451 000 -2 451 000 -2 451 000 -2 451 000 60 Sivistys (tu) -11 814 750 -11 814 750 -11 814 750 -11 814 750 70 Perusturva (tu) -52 665 400 -52 665 400 -52 665 400 -52 665 400 80 Tekninen ja ympäristö-toimiala -6 302 070 -6 075 120 -6 075 120 -6 075 120 Yhteensä -182 255 340 -182 350 390 -182 350 390 -182 350 390 130
PERUSTURVATOIMI Hankkeen nimi Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä uudessa <strong>Kouvola</strong>ssa Hankkeen kesto v. 2008 – 2011(valtionavustus myönnetty tässä vaiheessa v. 2010 asti) Kustannukset v. 2009 673 025 v. 2010 653 525 Palvelualue (ti) v. 2011 624 525 Perusturva kokonaisuudessaan(määräraha tilaajan hallintopalveluissa) Rahoittajat STM 75 %, kunta 25 % Kuntaosuus € 168 256 v. 2009 Kuntaosuus € 163 381 v. 2010 Kuntaosuus € 156 131 v. 2011 Tavoitteet 1. Kansalaisten itsenäinen suoriutuminen 2. Integroidut palveluprosessit ja palvelurakenteet 3. Henkilöstön osaaminen, osallisuuden ja johtamisen vahvistaminen 4. Kustannuskehityksen hillitseminen Vastuuhenkilö Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Huomautukset Hankkeeseen sisältyy Start-hankkeen jatkohanke, jonka kustannukset vuositasolla ovat v. 2009 260 625 e v. 2010 279 125 e v. 2011 250 125 e Yht. 819 429 e Koko hankkeen kustannuksista, Start-hanketta lukuun ottamatta, valtaosa muodostuu oman henkilökunnan palkka- ja muista toimintakuluista, jotka siirretään hankekuluiksi kirjanpidossa silloin, kun ao. henkilön työpanos kohdistuu kehittämistoimintaan (esim. kehittämispäälliköt) 131
Page 1 and 2:
Kouvolan kaupunki Talousarvio 2009
Page 3 and 4:
MUUTOSJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVIOV
Page 5 and 6:
kyyttä ja henkilöstöltä sitoutu
Page 7 and 8:
Tilastokeskuksen väestöennusteen
Page 9 and 10:
Työllisyys Kouvolan tavoitteena on
Page 11 and 12:
KAUPUNGISTRATEGIA Järjestelytoimik
Page 13 and 14:
Taloudelliset lähtökohdat Suomen
Page 16 and 17:
Uuden Kouvolan taloudellinen läht
Page 18 and 19:
Kuluvan vuoden talousarvioiden muka
Page 20 and 21:
Taloussuunnitelma 2009 - 2011 Kunna
Page 22 and 23:
Investointiohjelma Investointiohjel
Page 25 and 26:
TOIMINTA JA TALOUS KONSERNIHALLINTO
Page 27 and 28:
KONSERNIHALLINTO KESKUSVAALILAUTAKU
Page 29 and 30:
Tilaajan vuositavoitteet Vaikuttavu
Page 31 and 32:
PALVELUALUE: Omistajaohjaus ja maap
Page 33 and 34:
PALVELUALUE: Talous ja strategia (t
Page 35 and 36:
SOPIMUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ Yleistä
Page 37 and 38:
‐ talousarvion käyttösuunnitelm
Page 39 and 40:
Tilaajan vuositavoitteet Henkilöst
Page 41 and 42:
Palvelualueen talous Tuotot/kulut 1
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Talous Konsernihallinto Tilaaja 100
Page 47 and 48:
Tilaajan vuositavoitteet Taloudelli
Page 49 and 50:
MAASEUTUYKSIKKÖ MAASEUTULAUTAKUNTA
Page 51 and 52:
Toimintaa kuvaavia lukuja Suorittee
Page 53 and 54:
SIVISTYSTOIMIALA TILAAJA Tilaajajoh
Page 55 and 56:
Ammatillista koulutusta järjestet
Page 57 and 58:
PALVELUALUE: Sivistystoimen yhteise
Page 59 and 60:
Talousarvio 2009 ja taloussuunnitel
Page 61 and 62:
SIVISTYKSEN TOIMIALA TILAAJA LIIKUN
Page 63 and 64:
TUOTTAJA SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOKU
Page 65 and 66:
PALVELUALUE: Toisen asteen koulutus
Page 67 and 68:
Tuottajan toiminnan tunnusluvut Suo
Page 69 and 70:
Talous Sivistys Tilaaja 1000 euroa
Page 71 and 72:
• Tietotekniikan hyödyntäminen
Page 73 and 74:
PALVELUALUE: Terveyspalvelut (ti) V
Page 75 and 76:
Palvelualueen talous sisältää ko
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
TUOTTAJA PERUSTURVAPALVELUJEN JOHTO
Page 81 and 82: Palvelualueen talous Tuotot/kulut 1
Page 83 and 84: Tuottajan toiminnan tunnusluvut Suo
Page 85 and 86: Palvelualueen talous Tuotot/kulut 1
Page 89 and 90: Tuottajan toiminnan tunnusluvut TA
Page 91 and 92: TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA TIL
Page 93 and 94: Palvelualueen vakituisen henkilöku
Page 95 and 96: PALVELUALUE: Ympäristöpalvelut ja
Page 97 and 98: TUOTTAJA TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTO
Page 99 and 100: PALVELUYKSIKKÖ: Rakennuspalvelut (
Page 101 and 102: PALVELUYKSIKKÖ: Käyttäjäpalvelu
Page 103 and 104: PALVELUYKSIKKÖ: Logistiikkapalvelu
Page 105 and 106: Talous Tekninen Tilaaja 1000 euroa
Page 109 and 110: Käyttötalous yhteensä Tuotot/kul
Page 111 and 112: KOUVOLAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA Tu
Page 113 and 114: Rahoituslaskelma 1000 e Kouvolan ka
Page 115 and 116: INVESTOINTIOHJELMA Hankeryhmä / ha
Page 117 and 118: Hankeryhmä / hanke Kustannus- Talo
Page 119 and 120: Keskeisen sijaintinsa johdosta on t
Page 121 and 122: Hankeryhmä / hanke Kustannus- Talo
Page 123 and 124: Kouvolan Veden investoinnit 2009-20
Page 125 and 126: Kouvola 1 000 € Yhteenveto TILIVU
Page 127 and 128: 11.01.2008 Kuntien tulo- ja kiintei
Page 129 and 130: Toimintakate netto t€ Konsernihal
Page 131: Tilaajat netto t€ Konsernihallint
Page 135 and 136: PERUSTURVATOIMI Hankkeen nimi Kouvo
Page 137 and 138: Yhteenveto Kouvolan Innovation Oy:l
Page 139 and 140: Kouvolan kaupunkilippujärjestelmä
Page 141 and 142: Uudistetut kaupunkiliput • Nykyis
Page 143 and 144: - Läsnä kuntien taloushallinnon e
Page 145 and 146: läpikäynti Kehittämistyö kunnis
Page 147 and 148: TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITEL
show all

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?