TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PALVELUYKSIKKÖ: Käyttäjäpalvelut (tu)<br />
Vastuuhenkilö<br />
Käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen<br />
Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />
<strong>Kouvola</strong>n kaupungin käyttäjäpalvelut tuottavat, kehittää, markkinoi ja koordinoi kokonaisvaltaisia,<br />
kustannustehokkaita puhtaus-, ruoka-, ja vahtimestaripalveluja.<br />
Olemme luotettava ja tehokkaasti toimiva yhteistyökumppani.<br />
Palvelumme on asiantuntijuuteen perustuvaa, joustavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista.<br />
Vahvan ammatti-identiteetin ja jatkuvan koulutuksen ansiosta luomme edellytyksiä muiden työn onnistumiselle<br />
ja työssä viihtymiselle.<br />
Palvelumme on ympäristömyötäistä ja noudatamme kestävän kehityksen periaatteita.<br />
Määrärahojen käyttöselvitys / Puhtauspalvelut:<br />
Puhtauspalvelujen talousarvion rakenne:<br />
‣ palkat sivukuluineen 91 %<br />
‣ aineet, koneet, välineet 5 %<br />
‣ palvelujen ostot 3 %<br />
‣ muut menot 1 %<br />
Henkilöstökuluissa on tilapäisen henkilöstön palkkavaraus 631 900 € sisältäen sairaus-ja vuosilomasijaisten<br />
palkat sekä erillispalkkiot 444 300 € sisältäen jaksotyöstä ja tilapäisistä viikonlopputöistä<br />
aiheutuvat erilliskorvaukset. Palvelujen ostoissa suurimmat menoerät ovat puhtaanapito- ja pesulapalvelut<br />
sisältäen tekstiilien ja mattojen sekä ikkunoiden pesupalvelut<br />
64 700 €, jäte- ja ongelmajätekustannukset 65 000 € sekä terveyskeskuksen keskitetystä päivystyksestä<br />
aiheutuvat siivouskustannukset 54 500 €. Tarvikekustannuksissa on puhdistusaineisiin ja tarvikkeisiin<br />
415 000 € ja kaluston hankintaan 122 500 € (sisältää myös siivouskonehankinnat).<br />
Määrärahojen käyttöselvitys / Ruokapalvelut:<br />
Ruokapalvelujen talousarvion rakenne:<br />
‣ henkilöstökulut 62 %<br />
‣ aineet, tarvikkeet, tavarat 35 % (elintarvikkeet 32 %)<br />
‣ palvelujen ostot 3 %<br />
Henkilöstökuluissa on jaksotyöstä aiheutuvia erilliskorvauksia 260 680 € ja sijaisten palkkaukseen<br />
406 590 €. Palvelujen ostoissa suurin menoerä on matkustus-ja kuljetuspalvelut 128 280 €, joista<br />
suurin osa muodostuu ruokien kuljetuksista. Tarvikehankintojen suurimmat menoerät ovat elintarvikehankinnat<br />
n. 3,5 M€, astioiden, pienlaitteiden ja-kalusteiden hankinta 73 900 € ja muu materiaali<br />
(lautasliinat, annosaterioiden pakkaukset yms.) 74 500 €.<br />
99
Change language