TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PALVELUYKSIKKÖ: Aluepalvelut (tu)<br />
Vastuuhenkilö<br />
Aluepalvelujohtaja Jari Horppu<br />
Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />
Aluepalvelut –palvelualueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää katujen, puistojen, puistometsien ja<br />
yleisten alueiden rakentamiseen ja hoitoon liittyviä palveluja sekä tuottaa ja kehittää kustannustehokkaita<br />
maastotietopalveluja palvelusopimusten mukaisesti<br />
Palvelualue on teknisen tuotannon osa, joka jakaantuu seuraaviin kustannuspaikkoihin:<br />
‣ alueiden rakentaminen<br />
‣ alueiden ylläpito ja hoito<br />
Määrärahojen käyttöselvitys:<br />
Henkilöstökulujen osuus on n.55 %. Tilapäisen henkilöstön palkkavarauksissa on 350 000 € kesäajan<br />
puistotyöntekijöiden palkkaukseen.<br />
Palvelujen ostoon n. 2 M€ sisältyvät ulkopuolisilta hankittavat auraus-ja hiekoituspalvelut, viheralueiden<br />
hoitopalvelut, liikenneväylien päällysrakenteen asfalttityöt, sekä muut tarvittavat kone-ja kuljetuspalvelut.<br />
Materiaalin hankintakustannuksissa 439 300 € ovat liukkauden torjunta, maa-ja kiviainesten<br />
hankinta, viheristutusten materiaalit, pölyn sidonta, liikennemerkit ym. tarvittavat materiaalit.<br />
Tuloihin on budjetoitu alueiden investointihankkeet (valmistus omaan käyttöön) 930 000 €. Tämä on<br />
arvio ja vasta investointien työohjelmassa saadaan selvyys, mitkä kohteet toteutetaan omana työnä.<br />
Lisäksi tuloissa on myyntituottoja 360 000 €, joihin sisältyy mm. korjausvaurioiden korvaukset vakuutusyhtiöiltä<br />
ja palvelujen myynti (Okanrinne).<br />
Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />
Suoritteet<br />
esim. hoitopäivät, kokonaistuntimäärät<br />
Tehokkus /taloudellisuus<br />
esim. käyttöprosentti<br />
TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />
Tilat yht. m²<br />
Toiminnan laajuustiedot<br />
esim. oppilasmäärä<br />
Henkilöstö<br />
Vakinaiset<br />
Määräaikaiset<br />
75<br />
Palveluyksikön talous<br />
Tuotot/kulut 1000 €<br />
LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />
8200 Aluepalvelut (tu)<br />
Toimintatuotot 1 290 1 290 1 290 1 290<br />
Toimintakulut -5 654 -5 527 -5 527 -5 527<br />
Toimintakate -4 364 -4 237 -4 237 -4 237<br />
98
Change language