TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
09.11.2014 • Views
Share Embed Flag

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
kouvola.fi

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

START NOW

<strong>Kouvola</strong>n kaupunki<br />

Talousarvio 2009<br />

Taloussuunnitelma 2009 - 2011

Sisällysluettelo<br />

Muutosjohtajan katsaus 1<br />

Yleiset lähtökohdat 4<br />

Kaupunkistrategia 9<br />

Taloudelliset lähtökohdat 11<br />

Organisaatiokaavio 22<br />

Toiminta ja talous 23<br />

Konsernihallinto 23<br />

Tilaaja 23<br />

Tuottaja 38<br />

Elinkeinotoimi 44<br />

Elinkeinojaosto 44<br />

Maaseutuyksikkö 47<br />

Sivistys 51<br />

Tilaaja 51<br />

Tuottaja 61<br />

Perusturva 68<br />

Tilaaja 68<br />

Tuottaja 77<br />

Tekninen ja ympäristö 89<br />

Tilaaja 89<br />

Tuottaja 95<br />

Liikelaitos <strong>Kouvola</strong>n Vesi 104<br />

Laskelmat 106<br />

Käyttötalous yhteensä 107<br />

Menot ja tulot yhteensä 108<br />

Tuloslaskelma 109<br />

Tuloslaskelma <strong>Kouvola</strong>n Vesi 110<br />

Rahoituslaskelma 111<br />

Rahoituslaskelma <strong>Kouvola</strong>n Vesi 112<br />

Investointiohjelma 113<br />

Investointiohjelma <strong>Kouvola</strong>n Vesi 121<br />

Liitteet 122<br />

Arvioidut verotulot <strong>Kouvola</strong> 123<br />

Arvioidut verotulot koko maa 124<br />

Kuntien tulo- ja kiinteistöverot 125<br />

Valtionosuudet 126<br />

Graafisia kuvioita talousarviosta 127<br />

Asiakaspalveluiden, palveluiden ostojen ja avustusten erittelyt 130<br />

Hankkeet 131<br />

Joukkoliikenneselvitys 136<br />

’Tuottava kuntaliitos –hanke’ 140<br />

Talousarvion laadinta-aikataulu 145

MUUTOSJOHTA<strong>JA</strong>N KATSAUS<br />

<strong>TALOUSARVIO</strong>VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT<br />

Uuden <strong>Kouvola</strong>n kaupungin ensimmäinen toimintavuosi käynnistyy haastavassa tilanteessa. Kuntien<br />

toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Suomen talous on selvinnyt kansainvälisen talouden myllerryksessä<br />

toistaiseksi hyvin. Vahvana jatkunut korkeasuhdanne on kuitenkin taittunut ja talouskasvu<br />

on pysähtynyt. Kokonaistuotannon kasvuarviot ensi vuodelle vaihtelevat nollan ja yhden<br />

prosentin välillä. Työvoiman kysynnän kasvu on pysähtynyt. Tuotteiden ja palvelujen kysynnän<br />

heikkeneminen näkyy yritysten lomautuksina ja irtisanomisina.<br />

Myös kuntatalouden tila on heikkenemässä. Viime vuosien poikkeuksellisen hyvä verotulojen kasvu<br />

on pysähtynyt. Kuntien toimintamenot kasvoivat tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla peräti<br />

kahdeksan prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kunta-alalla vuonna<br />

2007 toteutetut palkkaratkaisut ovat kiihdyttäneet kuntien menojen kasvua. Vuonna 2008 palkkasumman<br />

kokonaiskasvun arvioidaan nousevan yli kuuden prosentin tasolle.<br />

Pohjois-Kymenlaaksossa vuosi 2008 on ollut yhdistymispäätöksen täytäntöönpanon valmistelua.<br />

Kuuden kunnan ja kolmen kuntayhtymän toimintojen ja talouden yhteensovittaminen on mittava<br />

urakka. Valmistelun tahti on ollut äärimmäisen kova ja henkilöstön jaksaminen on ollut koetuksella.<br />

Henkilöstön vahva osaaminen, korkea työmotivaatio ja luottamushenkilöiden vahva tuki ovat tukeneet<br />

muutoksen läpivientiä. Työ on kuitenkin vasta alkuvaiheessa. Yhdistymisen onnistumista voidaan<br />

arvioida vasta alkavan valtuustokauden loppupuolella.<br />

Uuden <strong>Kouvola</strong>n kaupungin talouden lähtötilanne on terve. Veroprosentti ja lainamäärä ovat kuntasektorin<br />

vertailuissa keskimääräisellä tasolla. Teollisuuden rakennemuutos ja kansainvälisten<br />

rahamarkkinoiden rajut muutokset tuovat uuden kaupungin toiminnan käynnistymiseen merkittäviä<br />

epävarmuustekijöitä. Metsäteollisuuden työpaikat vähenevät edelleen ja muutokset näkyvät myös<br />

alihankintayrityksissä ja palvelualojen työllisyydessä. Korkotason nousu lisää kaupungin lainanhoitomenoja.<br />

Väestön väheneminen ja ikärakenteen vanheneminen lisäävät sosiaali- ja terveydenhuollon<br />

menopaineita. Yhdistyvissä kunnissa vuoden 2008 aikana rajusti kohonneet käyttö- ja investointimenot<br />

tuovat ylimääräisiä haasteita talouden suunnitteluun.<br />

Tässä tilanteessa talousarvio on laadittava harkiten. Uuden kaupungin rakenteista ei saa tulla liian<br />

raskaita. <strong>Kouvola</strong>n on säilytettävä kyky reagoida nopeasti muuttuviin suhdanteisiin. Kuntien yhdistyminen<br />

luo muita kuntia paremmat mahdollisuudet sopeutua toimintaympäristön muutoksiin.<br />

Mahdollisuuden hyödyntäminen edellyttää määrätietoisia ja johdonmukaisia päätöksiä. Terveestä<br />

taloudesta ja järkevästä taloudenpidosta voidaan rakentaa kilpailutekijä, joka tukee kaupungin<br />

vetovoimaa ja edellytyksiä menestyä kuntien välisessä kilpailussa.<br />

Uuden <strong>Kouvola</strong>n elinvoiman ja kilpailukyvyn kulmakiviä ovat terve talous ja kannattava yritystoiminta.<br />

Ilman työtä ja osaamista ei ole palvelujen rahoittamisessa tarvittavia verotuloja. Toimintaympäristön<br />

nopea muuttuminen ja taloudellisen liikkumavaran kapeneminen asettavat erityisiä<br />

haasteita alueen elinkeinotoiminnan kehittämiselle. Alueellisen kehityksen haasteet ovat entistä<br />

monimuotoisempia, eikä ongelmia voida ratkoa yksin kaupungin toimenpitein. Kumppanuuden ja<br />

keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistaminen kaupungin, alueen yritysten ja muiden sidosryhmien<br />

on nostettava kehitystyön keskeiseksi toimintaperiaatteeksi.<br />

Talousarvio toteuttaa hyväksyttyä kaupunkistrategiaa<br />

Vuoden 2009 talousarvio toteuttaa valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian tavoitteita. Talousarviovalmistelun<br />

ensimmäisenä tavoitteena on määritellä yhteisesti hyväksytty, tasapainoinen läh-<br />

1

tötaso uuden kaupungin taloudenpidolle. Poikkeuksellisesta lähtötilanteesta, kireästä aikataulusta<br />

sekä yhdistyvien organisaatioiden talouden yhteensovittamiseen liittyvistä haasteista johtuen talousarvio<br />

on luonteeltaan tekninen. Yksityiskohtaisempi resurssien käyttö määritellään toimialaolojen<br />

käyttösuunnitelmien valmistelun yhteydessä. Lisäksi on sovittu vuoden aikana tehtävistä erillisistä<br />

tarkistusajankohdista, jolloin tehdään tarvittaessa talousarviomuutoksia.<br />

Uuden <strong>Kouvola</strong>n strategiavalinnat<br />

Elinvoimainen osaajien ja monimuotoisen luonnon<br />

Elinvoimainen osaajien ja monimuotoisen luonnon<br />

kaupunki, joka luo edellytykset turvalliseen ja<br />

kaupunki, joka luo edellytykset turvalliseen ja<br />

terveelliseen elämään sekä luovaan yrittämiseen.<br />

terveelliseen elämään sekä luovaan yrittämiseen.<br />

Talous<br />

TASAPAINOINEN<br />

KUNTATALOUS<br />

VAHVISTUVA<br />

TULOPOH<strong>JA</strong><br />

PARANTUVA<br />

TUOTTAVUUS<br />

Rakenteet ja<br />

palveluprosessit<br />

VAHVISTUVA<br />

KUNNALLINEN<br />

DEMOKRATIA<br />

VAIKUTTAVA<br />

OMISTA<strong>JA</strong>- <strong>JA</strong><br />

KONSERNIOH<strong>JA</strong>US<br />

TOIMIVA<br />

SOPIMUSOH<strong>JA</strong>US-<br />

JÄRJESTELMÄ<br />

Henkilöstö ja<br />

johtaminen<br />

INNOVATIIVINEN<br />

<strong>JA</strong> YHTENÄINEN<br />

ORGANISAATIO-<br />

KULTTUURI<br />

KANNUSTAVA<br />

JOHTAMINEN <strong>JA</strong><br />

ESIMIESTOIMINTA<br />

VETOVOIMAINEN<br />

TYÖNANTA<strong>JA</strong> <strong>JA</strong><br />

UUDISTUMISKYKYINEN<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Asiakas,<br />

kuntalainen<br />

TOIMIVAT,<br />

INNOVATIIVISET <strong>JA</strong><br />

KEHITTYVÄT PALVELUT<br />

TERVEET <strong>JA</strong><br />

HYVINVOIVAT IHMISET<br />

OSALLISTAVA<br />

YHTEISÖ<br />

Elinvoimaisuus<br />

KILPAILUKYKYINEN<br />

<strong>JA</strong> VETOVOIMAINEN<br />

KAUPUNKI<br />

TURVALLISET <strong>JA</strong><br />

LAADUKKAAT<br />

ASUMISYMPÄRISTÖT<br />

MONIPUOLINEN<br />

ELINKEINORAKENNE<br />

<strong>JA</strong> VAHVISTUVA<br />

TYÖLLISYYS<br />

www.kouvola2009.fi<br />

Talousarvioesitys on tasapainossa tuloslaskelmassa. Yksityiskohtaisempi taloudellinen tarkastelu<br />

sisältyy taloussuunnitteluosioon s. 11 alkaen.<br />

Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen mukaisesti kaupungin tuloveroprosentti on 19 %.<br />

Yhdistymisavustusta kaupunki saa 13,24 miljoonaan euroa, josta ensimmäisenä vuonna maksetaan<br />

40 % (= 5,296M€). Yhdistymisavustuksesta käytetään:<br />

- kaupungin talouden vahvistamiseen 1,36 M€<br />

- investointeihin 1,00 M€<br />

- EU-hankkeiden kuntaosuuksiin 0,80 M€<br />

- henkilöstöhallintoon ja -koulutukseen 0,80 M€<br />

- palveluiden kehittämiseen 0,60 M€<br />

- alueiden ja kylien kehittämiseen 0,40 M€<br />

- muutosjohtamiseen ja hallinnon järjestämiseen 0,34 M€<br />

Uuden kaupungin tulopohjaa vahvistetaan osoittamalla elinkeinopolitiikan kehittämiseen lisäresursseja<br />

yhdistymisavustuksista. Resurssien käytön painopisteet määritellään yksityiskohtaisemmin<br />

maaliskuun loppuun mennessä laadittavan elinkeinostrategian pohjalta. Vuoden 2009 aikana valmistellaan<br />

päätökset elinkeinoyhtiöiden toiminnan uudelleenjärjestelyistä. Kaupungin omistajapolitiikalle<br />

luodaan uudet pelisäännöt, omistajaohjausta tehostetaan ja konsernin yhtiöiden ja liikelaitosten<br />

toiminta kytketään tehokkaasti kaupungin palvelutuotannon tukemiseen. Vuoden 2009 aikana<br />

selvitetään kaava-alueilla sijaitsevien rakentamattomien kiinteistöjen veropotentiaali.<br />

Kuntien yhdistymisen tärkeimpiä tavoitteita on tuottavuuden parantaminen. Erilaisten kuntakulttuurien<br />

kohdatessa ja ”vanhojen” kuntien eläessä vielä toimintatavoissa, on tuottavuuden kehittäminen<br />

erityisen haastavaa. Yhdistymisen tavoitteista kiinnipitäminen edellyttää johtamiselta jämäk-<br />

2

kyyttä ja henkilöstöltä sitoutumista uuden organisaation tavoitteisiin. <strong>Kouvola</strong>n kaupunki voi parantaa<br />

palvelujen tuottavuutta mm. henkilöstörakennetta ja henkilöstön osaamista kehittämällä, toimitilojen<br />

käyttöä tehostamalla sekä uusilla toimintamalleilla ja palveluratkaisuilla. Kaupunki osallistuu<br />

kuntaliitoskuntien yhteiseen tuottavuushankkeeseen, jonka yhteydessä määritellään tuottavuuden<br />

kehittämiskohteet, keinot sekä arvioinnin menetelmät ja raportointikäytännöt.<br />

Uuden <strong>Kouvola</strong>n rakenteiden ja palveluprosessien kehittämistä ohjaa sopimusohjausjärjestelmän<br />

(tilaaja-tuottaja -malli) käyttöönotto. Sopimusohjaus tukee kaupungin strategista johtamista. Tilaajan<br />

ja tuottajan välinen yhteys toteutuu keskinäisellä palvelusopimuksella. Palvelujen tuotteistaminen<br />

ja hinnoittelun läpinäkyvyys parantavat kustannustietoisuutta ja tuottavuutta.<br />

Vuoden 2009 aikana laaditaan henkilöstöstrategia, jolla tuetaan kaupunkistrategian toteutumista<br />

sekä henkilöstösuunnitelma, jossa määritellään organisaation osaamistarpeet sekä henkilöstön<br />

määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Tuottavuutta pyritään lisäämään henkilöstöresurssien tehokkaalla<br />

käytöllä.<br />

Kunnallisia palveluja, palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja asukkaiden osallistumista kehitetään mm.<br />

perustamalla yhteispalvelutoimistot vanhoihin kuntakeskuksiin, sekä kehittämällä uusia palvelumalleja<br />

ja interaktiivisia sähköisiä palveluja. Kaupunki osallistuu ikäihmisille suunnattujen verkkopalvelujen<br />

opetuskampanjaan. Julkisen liikenteen palvelutasoa parannetaan ottamalla käyttöön kaikkia<br />

kaupunkilaisia palveleva kaupunkilippu. Terveydenhuollon järjestämisvaihtoehdoista käynnistetään<br />

erillinen selvitys. <strong>Kouvola</strong>n seudun henkilöliikenteen kehittämisestä laaditaan erillinen suunnitelma.<br />

Kaupungin vetovoimaa ja kilpailukykyä kehitetään käytännön toimenpitein hyväksytyn viestintästrategian<br />

pohjalta. Keskeisinä kehittämiskohteina ovat mm. palvelukulttuurin uudistaminen sekä<br />

vetovoimatekijöiden ja -kohteiden hyödyntäminen. Kaupungin viestintää ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksia<br />

tehostetaan mm. interaktiivisten verkkosivujen avulla. Paikallistalouden kehittäminen<br />

perustuu elinkeino- ja työllisyyspolitiikan toimenpiteiden tehokkaaseen integrointiin. Elinkeinopolitiikan<br />

ja yrityspalvelujen roolia kunnallisten palvelujen uudistamisessa ja alueen yksityisten<br />

palvelumarkkinoiden kehittämisessä vahvistetaan.<br />

<strong>Kouvola</strong>ssa 11.11.2008<br />

Muutosjohtaja Lauri Lamminmäki<br />

3

YLEISET LÄHTÖKOHDAT<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖ<br />

Väestö<br />

<strong>Kouvola</strong>n kaupungin tavoitteena on asukasluvun kääntäminen kasvuun. Vuoden 2009 alusta<br />

aloittava <strong>Kouvola</strong> muodostuu alueellisesti kuudesta yhteenliittyvästä kunnasta - Anjalankoski, Elimäki,<br />

Jaala, <strong>Kouvola</strong>, Kuusankoski ja Valkeala. Näiden kuntien yhteenlaskettu väkimäärä on tasaisesti<br />

vähentynyt jo 16 vuoden ajan.<br />

Uuden <strong>Kouvola</strong>n alueella oli 31.10.2008 yhteensä 88510 asukasta.<br />

Väestökehitys 1990-2007<br />

96000<br />

95000<br />

94000<br />

93000<br />

92000<br />

91000<br />

90000<br />

89000<br />

88000<br />

87000<br />

86000<br />

85000<br />

1990<br />

1991<br />

1992<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

Lähde: Tilastokeskus<br />

4

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan ikäihmisten osuus suhteessa muihin ikäryhmiin kasvaa.<br />

<strong>Kouvola</strong>n väestön ikärakenne muuttuu vuosina 2009 – 2013 seuraavasti:<br />

70000<br />

Väestöennuste ikäryhmittäin 2009-2013<br />

60000<br />

57714 57093 56424 55623 54769<br />

50000<br />

40000<br />

30000<br />

20000<br />

17787 18367 18973 19644 20373<br />

13270 13088 12936 12857 12777<br />

10000<br />

0<br />

2009 2010 2011 2012 2013<br />

0‐14 15‐64 65+<br />

Lähde: Tilastokeskus<br />

Vuoteen 2040 ulottuvan ennusteen mukaan alle 15 -vuotiaiden määrä hienokseltaan vähenee ja<br />

15-64 -vuotiaiden määrä alenee merkittävästi. Ikäihmisten, 65-vuotta täyttäneiden määrä ja<br />

suhteellinen osuus väestöstä kasvaa lähivuosikymmenten aikana huomattavasti.<br />

70000<br />

60000<br />

50000<br />

40000<br />

30000<br />

20000<br />

10000<br />

0<br />

2007 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040<br />

0-14 15-64 65 +<br />

Lähde: Tilastokeskus<br />

5

Työ<br />

<strong>Kouvola</strong>n tavoitteena on lisätä työpaikkojen määrää. Työpaikkojen kokonaismäärä oli vuoden 2006<br />

lopussa 30001. Erityisesti teollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa työpaikat ovat vähentyneet ja<br />

työpaikat palvelusektorilla lisääntyneet.<br />

14000<br />

Työpaikkojen määrä 2001 - 2006<br />

12000<br />

10000<br />

8000<br />

6000<br />

4000<br />

2000<br />

Maa- ja metsätalous<br />

Kaivostoiminta ja louhinta<br />

Teollisuus<br />

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto<br />

Rakentaminen<br />

Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta<br />

Kuljetus, varastointi ja tietoliik.<br />

Rahoitus-, vakuutus-, ym. toiminta<br />

Yhteiskunnalliset ja henk.koht. palvelut<br />

Tuntematon<br />

0<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />

Lähde: Tilastokeskus<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />

Maa- ja metsätalous 1938 1877 1809 1713 1631 1552<br />

Kaivostoiminta ja louhinta 72 67 69 78 73 78<br />

Teollisuus 8670 8448 8275 7824 7567 6789<br />

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 439 371 339 327 295 288<br />

Rakentaminen 3049 2785 2685 3019 3147 3265<br />

Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta 4671 4695 4733 4922 4762 4924<br />

Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 2927 2952 3102 3054 3055 3004<br />

Rahoitus-, vakuutus-, ym. toiminta 3592 3634 3471 3725 3712 3833<br />

Yhteiskunnalliset ja henk.koht. palvelut 10718 11163 11579 11655 11760 11969<br />

Tuntematon 517 545 531 462 356 299<br />

Yhteensä 36593 36537 36593 36779 36358 36001<br />

Lähde: Tilastokeskus<br />

6

Työllisyys<br />

<strong>Kouvola</strong>n tavoitteena on nostaa työllisyysastetta. Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt<br />

koko 2000-luvun.<br />

Työttömyys<br />

7000<br />

Työttömyys 2000 - 2008<br />

6000<br />

5000<br />

4000<br />

3000<br />

2000<br />

1000<br />

0<br />

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />

Työttömät työnhakijat yht. Pitkäaikaistyöttömät Nuorisotyöttömät<br />

Lähde: Tilastokeskus, TE-keskus<br />

Työttömyysaste oli syyskuussa 2008 <strong>Kouvola</strong>n alueella 8,6 %. Työttömiä työnhakijoita oli yhteensä<br />

3592. Työttömien määrä vähentyi edellisestä vuodesta noin 10 prosenttia. Koko maan työttömyysaste<br />

syyskuussa 2008 oli 7,0 %. (Lähde: Kaakkois-Suomen TE- keskus).<br />

Asuminen<br />

Asuntokuntien määrä on lisääntynyt, vaikka väestömäärä on vähentynyt. Asuntokuntien määrän<br />

kasvua selittää asuntokuntien koon pienentyminen. Erityisesti yhden hengen asuntokuntien osuus<br />

on kasvanut voimakkaasti. <strong>Kouvola</strong>n alueella asuntokuntien määrä oli vuonna 2006 noin 43000,<br />

joista vuokra-asunnoissa asuvia reilu neljännes.<br />

Asumisväljyys on lisääntynyt. Pienet asuntokunnat asuvat entistä väljemmin vanhassa asuntokannassa.<br />

Väljyyttä on lisännyt myös entistä suurempien asuntojen rakentaminen.<br />

7

41,00<br />

Asumisväljyyden kehitys m 2 /henkilö<br />

40,47<br />

40,00<br />

39,00<br />

38,00<br />

37,00<br />

36,00<br />

36,23<br />

36,65<br />

37,17<br />

37,68<br />

38,25<br />

38,57<br />

39,03<br />

39,22<br />

39,72<br />

35,00<br />

34,00<br />

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />

Lähde: Tilastokeskus<br />

Asuntorakentaminen<br />

Vuonna 2007 valmistui 405 asuntoa, joista enin osa oli pientaloja. Vuosittainen uusien asuntojen<br />

määrä <strong>Kouvola</strong>n alueella on ollut reilu 300. Kerrostaloasuntoja valmistui viime vuonna 142.<br />

Valmistuneet asunnot 2003-2007<br />

2007<br />

74<br />

142<br />

189<br />

2006<br />

63<br />

66<br />

191<br />

2005<br />

71<br />

101<br />

157<br />

2004<br />

89<br />

102<br />

171<br />

2003<br />

72<br />

83<br />

168<br />

0 50 100 150 200 250<br />

Kerrostalot Rivitalot Pientalot<br />

8

KAUPUNGISTRATEGIA<br />

Järjestelytoimikunnan valmistelema uuden <strong>Kouvola</strong>n kaupungin kaupunkistrategia on käsitelty valtuustossa<br />

17.11.2008. Kyseessä on siirtymäkauden strategia, jonka tehtävänä on ollut suunnata<br />

uuden organisaation rakennetta ja toimintaa siirtymäkaudella. Valmisteltu kaupunkistrategia on<br />

pohjana uuden valtuuston tarkennuksille.<br />

Kaupunkistrategian viitekehyksenä on BSC (Balanced Scorecard), joka soveltuu jatkuvaan strategian<br />

tarkentamiseen, arviointiin, päivittämiseen ja viestintään. BSC mahdollistaa strategisen ohjauksen<br />

toteuttamisen muun strategia- ja ohjelmatoiminnan kautta.<br />

Alustavaan kaupunkistrategiaan ja sen seurantamittareihin on sisällytetty eritasoisia ja eri aikavälin<br />

tavoitteita. Kaupunkistrategiaa päivitetään yhdessä muun strategia- ja ohjelmatyön laadinnan<br />

kanssa.<br />

STRATEGIAOH<strong>JA</strong>US<br />

Kaupunkistrategian pohjalta valmistellaan uuden <strong>Kouvola</strong>n strategiaohjausta. Kaupunkistrategiaa<br />

ja sen tavoitteita toteutetaan siitä johdettujen näkökulmien mukaisella ohjelmatoiminnalla, sekä<br />

näiden muodostamien päätöksentekotason strategiakokonaisuuksilla.<br />

Strategiaohjauksen viitekehyksenä käytetään matriisimallia, joka ohjaa strategia- ja ohjelmatyötä.<br />

Strategiatyön vaiheita ovat kartoitus (nykytila-analyysi), suunnittelu ja toteutus sekä seuranta ja<br />

ylläpito. Kartoitusvaiheessa arvioidaan toiminnan toteuttamisen nykytilaa ja resursseja. Suunnitteluvaiheessa<br />

määritellään tavoitetila ja valitaan ne kuvaukset, joilla muutos toteutetaan. Seuranta-<br />

9

ja ylläpito vaiheessa määritellään ne tiedot, joita halutaan seurata säännöllisesti, niistä laadittavat<br />

tarpeen mukaiset koosteet ja raportit sekä niiden analysointi ja johtopäätösten hyödyntäminen<br />

päätöksenteon tukena.<br />

Ohjelmien ja strategioiden keskeiset vastuutahot, sekä tarkastelun aikaulottuvuus:<br />

• Konserni<br />

• Kaupunkistrategia (10 -15 v strategia)<br />

• Näkökulmia vastaavat ohjelmat (4 v)<br />

• Taloussuunnitelma 1-4 v<br />

• Talousarvio 1.v<br />

• Tilaaja<br />

• Palvelujen järjestämisstrategia (4 – 10 v tilaajan strategia, road map)<br />

• Taloussuunnitelma 1-4 v<br />

• Talousarvio 1 v<br />

• Palvelusopimus 1v<br />

• Ohjaava osa 1-4 v<br />

• Palveluosa 1v<br />

• Tuottaja<br />

• Palvelujen tuottamisstrategia (4 – 10 v tuottajan strategia, road map)<br />

• Palvelusopimus 1-4 v<br />

• Ohjaava osa 1-4 v<br />

• Palveluosa 1v<br />

• Täytäntöönpanosuunnitelma (=vuosisuunnitelma, palvelujohtokunnan käyttöön)<br />

Keskeiset koko konsernin toimintaa ohjaavat näkökulmien mukaiset ohjelmat laaditaan alkusyksyyn<br />

mennessä. Ohjelmien poikittainen, päätöksentekotasokohtainen strategiakokonaisuus muodostuu<br />

ohjelmatoiminnoista.<br />

Kuva. Matriisit strategiaprosessin ja kokonaisohjauksen välineenä.<br />

10

Taloudelliset lähtökohdat<br />

Suomen kansantaloudella on takanaan viidentoista vuoden kasvuputki. Laman jälkeen talous on<br />

kasvanut keskimäärin 3,6 prosenttia vuodessa. Tänä vuonna kansantaloudessamme tuotetaan tavaroita<br />

ja palveluita 1,7-kertainen määrä vuoteen 1993 verrattuna. Kokonaistuotannon arvo on<br />

tänä vuonna noin 191,5 miljardia euroa ja vuonna 2009 tuotannon arvon ennustetaan olevan 200<br />

miljardia euroa. Laman jälkeisenä aikana kansantaloutemme hinta- ja kustannustason kohoaminen<br />

on ollut maltillista, esimerkiksi kansantuotteen hintaindeksillä mitattuna keskimäärin kaksi prosenttia<br />

vuodessa. Kuluttajahintojen nousuvauhti on ollut vieläkin hitaampaa, keskimäärin 1,6 prosenttia<br />

vuodessa.<br />

Talouden kasvu oli vielä viime vuonna nopeaa eli ennakkotietojen mukaan 4,5 %. Korkeasuhdanne<br />

on taittunut ja talouskasvu on tänä vuonna nopeasti hidastumassa. Ennustelaitosten lokamarraskuussa<br />

julkaistut arviot kuluvan vuoden tuotannon kasvusta ovat 0-1 %. Vuodelle 2009<br />

ennustetaan yleisesti alle kahden prosentin tuotannon kasvua. Kansainväliseen talouteen liittyvien<br />

riskien toteutuminen voi johtaa viennin hidastumisen ja rahoitusmarkkinoiden häiriöiden johdosta<br />

kansantaloutemme ennustettua heikompaankin kehitykseen.<br />

Vuonna 2008 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan yli neljä prosenttia. Etenkin ruuan ja polttoaineiden<br />

hinnat ovat nousseet nopeasti. Myös kotimaiset kustannuspaineet ovat purkautuneet, mihin<br />

osaltaan ovat vaikuttaneet aiempia vuosia suuremmat palkkojen korotukset. Ensi vuonna inflaation<br />

arvioidaan hidastuvan muun muassa tuontihintojen nousun vaimentumisen sekä elintarvikkeiden<br />

arvonlisäveron alentamisen johdosta. Palkkojen sopimuskorotukset ovat ensi vuonna maltillisemmat<br />

kuin tänä vuonna ja myös palkkaliukumat jäänevät vähäisemmiksi suhdannetilanteen johdosta.<br />

Työllisyyden kehitys on ollut suotuisaa. Tänä vuonna työllisten lukumäärän arvioidaan lisääntyvän<br />

noin 40 000 henkilöllä viime vuoden keskimääräisestä tasosta. Työllisyysaste onkin tänä vuonna<br />

70½ prosenttia. Vuonna 2009 työvoiman kysynnän kasvu pysähtyy ja työllisyysaste pysynee kuluvan<br />

vuoden tasolla. Työttömyysaste alenee tänä vuonna viime vuoden keskimääräisestä tasosta ja<br />

on 6,2 prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi keskimääräisen työttömyysasteen alenevan ensi<br />

vuonna hieman tämän vuoden tasosta.<br />

Kuntatalous vuosina 2008–2009<br />

Kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat kuluvan vuoden<br />

ensimmäisellä vuosipuoliskolla peräti kahdeksan prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan<br />

ajanjaksoon. Kunta-alalla viime vuoden loppupuolella saavutetut neuvottelutulokset virka- ja työehtosopimuksista<br />

ovat nopeuttaneet merkittävästi kunta-alan palkkasumman kasvua vuoden 2007<br />

viimeisestä neljänneksestä alkaen. Vuonna 2007 kunta-alan palkkasumma kasvoi ennakkotietojen<br />

mukaan 4,2 %.<br />

Sopimuskorotusten tason ja ajoituksen ohella mm. liukumat ja työpanoksen muutokset vaikuttavat<br />

siihen, miten paljon kunta-alan palkkasumma tänä ja ensi vuonna kasvaa. Kuntien ja kuntayhtymien<br />

palkkasumma on lisääntynyt alkuvuonna lähes seitsemän prosentin vuosivauhtia. Koko vuonna<br />

palkkasumma kasvanee yli kuusi prosenttia. Kunta-alan ansiotasoindeksi kohoaa tänä vuonna keskimäärin<br />

5,3 %. Ensi vuonna palkkasumman kasvuvauhti hidastuu sopimuskorotusten johdosta.<br />

Ansiotasoindeksi kohonnee kuitenkin 3,7 prosenttia ensi vuonna. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan<br />

kasvavan myös henkilöstön lukumäärän lisäyksen sekä rakennemuutosten johdosta. Kuntaalan<br />

kustannustaso kohoaa tänä vuonna melko nopeasti verrattuna viime vuosien kehitykseen.<br />

Esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna keskimääräinen vuotuinen kohoaminen on<br />

ollut vuosina 2003–2007 noin kolmen prosentin luokkaa. Tänä vuonna kustannustason arvioidaan<br />

nousevan 4,7 %. Ensi vuonna peruspalvelujen hintaindeksin ennustetaan kohoavan 3,2 %.<br />

11

Kuntien verotulojen kehitys<br />

Kunnallisveron tilitykset ovat kohonneet kuluvan vuoden tammi-elokuussa lähes seitsemän prosenttia.<br />

Nopeaa kasvua selittää muun muassa yleisen taloudellisen toimeliaisuuden jatkuminen<br />

vilkkaana, mikä on näkynyt sekä yritysten hyvänä tuloskehityksenä että työllisyyden paranemisena.<br />

Koko kansantalouden palkkasumma on kasvanut ennakkotietojen mukaan tämän vuoden tammiheinäkuussa<br />

kahdeksan prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Kunnallisveron<br />

tilitykset ovat tänä vuonna lähes 15 miljardia euroa ja suhteellinen kasvu edellisestä vuodesta on 7<br />

%.<br />

Ensi vuonna kunnallisveron tilitykset lisääntyvät vain 1,5 prosenttia syyskuussa tehdyn arvion perusteella.<br />

Ansiotulojen nimellinen kasvu jatkuu kylläkin suhteellisen ripeänä eli 5½ %, mutta kunnallisverotuksessa<br />

toteuttavat verokevennykset vähentävät kunnallisveron tuottoa noin 374 miljoonaa<br />

euroa ja marraskuussa tehdyn uusimman arvion mukaan työttömyyden lisääntyminen vähentää<br />

kasvua aikaisemmasta arviosta. Eläketulojen verotusta kevennetään kunnallisverotuksen eläketulovähennystä<br />

korottamalla, minkä arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja ensi vuonna 131<br />

miljoonaa euroa.<br />

Marraskuussa tehtyjen uusien arvioiden perusteella kunnallisverojen kasvu voi pudota jo alle yhden<br />

prosentin. Kuntien verotulojen kasvu silloin käytännössä pysähtyy, koska yhteisöverojen arvioidaan<br />

vähentyvän kuluvasta vuodesta tuntuvasti.<br />

Valtionverotuksen ansiotulovähennys kumotaan ja tilalle ehdotetaan käyttöön otettavaksi uusi työtulovähennys.<br />

Vähennys tehdään ensisijaisesti valtion verosta. Jos valtion vero ei riitä vähennyksen<br />

tekemiseen, loput vähennetään muilta veronsaajilta. Kuntien ensi vuoden verotuottomenetyksiksi<br />

arvioidaan 236 miljoonaa euroa. Verotulomuutoksia kunnille aiheuttavat lisäksi mm. kotitalousvähennyksen<br />

nostaminen<br />

(arviona 24 miljoonan euron menetys) sekä matkakuluvähennyksen omavastuun nousu (arviona<br />

17 miljoonan euron lisäys verotuloihin). Nämä yhteensä yllämainitut 374 miljoonan euron verotulomenetykset<br />

vuonna 2009 kompensoidaan kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia<br />

korottamalla.<br />

Kuntien yhteisöveron tilitykset ovat tänä vuonna arvion mukaan runsaat 1,6 miljardia euroa. Yhteisöveron<br />

tilitysten arvioidaan alenevan jonkin verran ensi vuonna suhdanteiden heikentyessä. Marraskuussa<br />

tehdyn uusimman arvion mukaan yhteisöverotulot vähenevät 7,2 %. Kiinteistöveron<br />

tilitysten määräksi vuonna 2008 arvioidaan 890 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron tuotto lisääntynee<br />

ensi vuonna viitisen prosenttia ja tilitykset ovat 930 miljoonaa euroa. Kuntien verotulojen tilitykset<br />

ovat tänä vuonna yhteensä lähes 17,5 miljardia euroa. Ensi vuonna tilitykset ovat noin 17,67 miljardia<br />

euroa marraskuussa tehdyn tarkennuksen perusteella.<br />

Lähde: Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2008 (lisätty marraskuussa Kuntaliiton eri ennusteista<br />

kohtia)<br />

12

Uuden <strong>Kouvola</strong>n taloudellinen lähtökohta<br />

Uuden <strong>Kouvola</strong>n vuoden 2008 arvioitujen tilinpäätöstietojen perusteella taloudelliset tunnusluvut<br />

ovat kohtuullisia kuntien keskiarvoilla mitattuna.<br />

Uuden <strong>Kouvola</strong>n 6 kunnan kokonaisväkiluku on ollut laskeva jo pitkään edellä väestökohdassa olevan<br />

tilaston mukaisesti. Väkimäärän lasku ja vanhusväestön kasvu vähentävät merkittävästi kunnan<br />

toiminnallisia ja taloudellisia mahdollisuuksia, mikäli kehitys pysyy samansuuntaisena jatkossakin.<br />

Menojen kasvuvauhti muutenkin on ollut tulojen kasvuvauhtia nopeampaa myös <strong>Kouvola</strong>n<br />

seudulla. Koska tuloja kertyy kunnalle alle maan keskiarvon, tulisi menotaloutta pystyä hillitsemään<br />

ja tuottaa palveluja maan keskiarvoja olevia tunnuslukuja edullisemmin.<br />

Vuodelta 2008 tehtävien peruskuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten ja konsernitilinpäätösten<br />

valmistuttua saadaan yhdistettyä uuden kunnan avaava tase, josta voidaan nähdä todellinen taloudellinen<br />

lähtökohta uudelle kunnalle. Konsernituloslaskelma kertoo konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden<br />

ja kuntayhtymien yhdistetyn tuloksen peruskuntien tulokseen. Talousarviota valmisteltaessa<br />

on lähdetty kerätyistä pohjatiedoista ja arvioitu esim. kuluvan vuoden lopussa olevaksi peruskuntien<br />

lainamääräksi 132 M€, joka vastaa kuntien keskimääräistä määrää ja on vielä kohtuullisella tasolla.<br />

Kuntien ja kuntayhtymien ylijäämäksi on arvioitu 5,6 M€. Käytännössä ylijäämän määrä on<br />

pieni suhteutettuna se väkimäärään ja talousarvion käyttötalousmenojen loppusummaan 465 M€.<br />

Tunnuslukuna lainamäärä e/as ilmenee jäljempänä olevasta taulukosta kunkin vuoden kohdalta.<br />

Talousarviota valmisteltaessa on pyritty turvaamaan lakisääteiset ja kunnan tarjoamat muut peruspalvelut<br />

ja pitämään kuntatalous tasapainossa strategisten tavoitteiden mukaisesti.<br />

Toimintakatteen muutos kuluvasta vuodesta on n. 7,58 %.<br />

Talousarvioesitys on tasapainossa ja vuosikate 15,1 M€ kattaa lähes poistot. Tilikauden tulos on<br />

-2,6 M€, joka katetaan elinkeinorahaston tuloutuksella ja tilikauden ylijäämäksi jää 57 000 e.<br />

Investointiohjelman rahoittamiseksi kunta joutuu ottamaan uutta velkaa 18,5 M€, jolloin velkamäärä<br />

asukasta kohden on noin 1700 e säilyen kuntien keskimääräisellä tasolla. Rahoituslaskelma on<br />

laskelmien yhteydessä.<br />

Korkomenoja on arvioitu vallitsevan ja lähitulevaisuudessa odotettavien korkoennusteiden pohjalta.<br />

Ensi vuoden aikana lainasalkku analysoidaan ja lainoja pyritään järjestelemään riskejä halliten.<br />

Omistajaohjauksen tehostamisella pyritään kasvattamaan konsernin osinkotuloja vastaamaan valtakunnallista<br />

kehitystä.<br />

Kunnan taloudellista lähtötilannetta joudutaan tarkastelemaan useaan kertaan vuoden aikana lähinnä<br />

lyhyen valmistelun ja monien erilaisten toimintakulttuurin yhdistymisen johdosta syntyneiden<br />

epävarmuuksien johdosta. Tilannetta ei helpota maailmanlaajuinen taloudellinen epävarmuus.<br />

Talousarviorakenne<br />

Uuden <strong>Kouvola</strong>n talousarviosta käytetään nimitystä tekninen talousarvio. Tekninen kuvaa tässä<br />

yhteydessä sitä, että talousarvioon on pyritty keräämään uuden organisaation mukaisesti toiminnan<br />

edellyttämät ulkoiset menot ja niiden rahoitus. Koska toimialueiden työn ja organisoitumisen<br />

valmistelu jatkuu ensi vuonnakin, on talousarvion sisällössä monia arvioon perustuvia eriä, joiden<br />

tarkentumista tehdään ensi vuoden aikana. Alustavasti on arvioitu, että ensimmäinen tarkastelu<br />

tehdään kahden kuukauden kuluttua, toinen neljän kuukauden ja kolmas kahdeksan kuukauden<br />

kuluttua.<br />

14

Uuden organisaatiokaavion mukaisesti on toimintojen vaatimia määrärahoja arvioitu 9 eri kulttuuria<br />

yhteen sovittaen sekä kuntayhtymien toiminnot peruskuntaan liittäen. Tämän johdosta voidaan<br />

puhua parhaasta mahdollisesta arvioinnista ja niihin mahdollisesti tarvittavista muutoksista. Tässä<br />

talousarviossa on konsernihallintoon keskitetysti varattu atk-määrärahat koko kunnan osalta, varhennettu<br />

eläkevakuutusmaksu sekä kohdistamattomat eläkemenoperusteiset vakuutusmaksut sekä<br />

tilahallinnon kustannukset ja henkilöstöhallinnon osalta keskitetyt koulutus- ja kehittämismäärärahat<br />

koko kaupungin osalta.<br />

Omaa toimintaa analysoitaessa pyritään analysoimaan myös tarkoituksenmukainen palvelujen osto.<br />

Liiteaineistossa on ostopalveluista ja avustuksista tehty erittely toimialoittain ja tilaajan ja tuottajan<br />

osalta erikseen.<br />

Talousarvio on rakennettu sopimusohjausjärjestelmän, tilaaja – tuottaja osioihin ja toiminta ja talous<br />

esitetään toimi- ja palvelualueittain. Koko toimialuetta kuvaavat luvut ovat kunkin toimialan<br />

esityksen lopussa. Toimialueiden kohdalle ei ole merkitty vuoden 2008 tai aikaisempia tietoja sen<br />

vuoksi, että kerätyt perustiedot eivät ole vertailukelpoisia kaupungin uuden organisoitumisen vuoksi.<br />

Talousarviokäsittelyn jälkeen toimialat tekevät talousarviostaan tarkemman käyttösuunnitelman,<br />

jonka perusteella laaditaan sisäisten palvelujen kirjaaminen käyttäjille menoksi ja tuottajille tuloksi.<br />

Palvelujen määrittäminen tuotteiksi käynnistyy ensi vuoden aikana ja jatkuu usean vuoden aikana.<br />

Sopimusohjausjärjestelmällä pyritään muuttamaan talousarvion laadintaprosessi tuotteiden myymiseksi<br />

ja ostamiseksi.<br />

Talousarvion sitovuus<br />

Talousarviota valmisteltaessa on odotettu uutta Kuntaliiton talousarviosuositusta, jota kuitenkaan<br />

ei ole julkaistu. Valmistelussa on lähdetty siitä, että tilaajaa sitoo talousarvion toimialueen menot ja<br />

tulot bruttona ja tuottajaa sitoo toimialueen toimintakate.<br />

Talousarvion käyttösuunnitelmien valmistelun kanssa samanaikaisesti valmistellaan talousarvion<br />

täytäntöönpano-ohjeet, joissa annetaan toimialoille ohjeita ensimmäisen vuoden osalta ottaen<br />

huomioon talousarvion valmistelussa tehtyjä ratkaisuja.<br />

Euromääräisistä hankintarajoista ja oikeuksista kaupunginhallitus päättää erikseen. Hankintavaltarajat<br />

valmistellaan käyttösuunnitelmien kanssa samanaikaisesti ja ne liitetään talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin.<br />

Taloussuunnittelu kaudella 2009 – 2011<br />

Lähtökohdaksi kolmivuotiselle taloussuunnittelulle on otettu talouden näkökulma siten, että taloudellinen<br />

tilanne pystytään pitämään tasapainossa strategisten tavoitteiden mukaisesti.<br />

Palvelujen kysynnän ja väestön muutoksia sekä tulojen kertymään vaikuttavia muutoksia ei ole<br />

pystytty vakavasti analysoimaan, vaan suunnittelu jatkuu ensi vuonna muiden valmistelujen kanssa<br />

samanaikaisesti.<br />

Taloussuunnittelun pohjana on ollut vuoden 2007 tilinpäätöstiedot. Vuodelta 2007 tuloslaskelmien<br />

mukainen ylijäämä oli 5,4 M€. Vuoden 2008 arvioiduksi tulokseksi useiden arviointikertojen jälkeen<br />

on saatu alijäämää -7 M€, vaikka talousarvioiden mukaan sitä kertyisi noin 10 M€. Lisäksi konsernituloslaskelmalla<br />

osoitetaan koko konsernista kertyvä tulos vuodesta 2008 alkaen. Taloussuunnittelua<br />

edistää uuden kunnan avaavan taseen analysointi.<br />

15

Kuluvan vuoden talousarvioiden mukaan investointimenot ovat yli 40 M€, mutta säästösuositusten<br />

jälkeen arvioidaan päästävän noin 35 – 38 M€. Investointimenoja arvioidaan rahoitettavan lainalla<br />

noin 25 M€. Lainoitusta pienentää kuntien omaisuuden myynnistä saatavat tulot, jotka voivat jonkun<br />

verran muuttaa lainojen määrää. Lainoja olisi arvioiden mukaan noin 132 M€ kuluvan vuoden<br />

lopussa.<br />

Oheisessa tuloslaskelmassa ovat keskeiset tulokseen vaikuttavat erät suunnittelukaudelle 2009 –<br />

2011.<br />

Toimintatuotot sisältävät yhdistämisavustukset vuosille 2009 -2011 yhteensä 13,2 M€. Vuodelle<br />

2009 yhdistämisavustusta tulee 5,296 M€.<br />

16

Tuloslaskelmavertailu vuoteen 2008<br />

Rakenne: Tuloslaskelma sisältää puretut kuntayhtymät vuodesta 2009 lähtien. Vuosien 2007 ja<br />

2008 luvut sisältävät vain peruskunnat.<br />

Toimintatuotot: Toimintatuottojen vertailua vuoteen 2008 vaikeuttaa uusi organisoituminen ja kuntayhtymien<br />

purkautuminen. Toimintatuottojen harmonisointi vaikeuttaa myös toimintatuottojen<br />

arviointia.<br />

Toimintakulut: Esitetyssä talousarvioehdotuksessa kokonaismenot 465 M€ ovat noin 3 % suuremmat<br />

kuin kuluvan vuoden talousarviot. Muutosta laskettaessa on vuoden 2008 lukuun lisätty ammattiopiston<br />

osuus.<br />

Vuosikate: Vuosikatteeksi muodostuu 15,1 M€. Toimialojen ensimmäisen ehdotuksen jälkeen vuosikate<br />

olisi ollut alijäämäinen. Talousarvioehdotusta on valmisteltu kahden raamin ohjaavalla vaikutuksella<br />

sekä sen jälkeen määrärahaehdotuksia on tasapainotettu uusien tulosennusteiden mukaisesti.<br />

Toimialojen karsintakierroksen jälkeen vuosikate oli vain 5 M€ ja tulokseksi olisi syntynyt noin 13<br />

M€ alijäämä.<br />

Tasapainotettujen toimenpiteiden jälkeen tulos on +-0 tulos.<br />

Lopulliseen 0-tulokseen yltäminen edellyttää kaikilta hyvin kriittistä suhtautumista menojen kasvattamiseen<br />

ja ei-välttämättömistä hankinnoista pidättäytymistä.<br />

17

Taloussuunnitelma 2009 - 2011<br />

Kunnan nimi:<br />

Uusi <strong>Kouvola</strong><br />

1000 e 2007 TA2008 2009 2010 2011<br />

Asukasluku 88 835 88 851 88 636 88 421 88 207<br />

Verotettavat tulot 1 248 079 1 321 184 1 348 222 1 371 244 1 397 218<br />

Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00<br />

Toimintatuotot 58 874 58 887 59 172 60 947 63 080<br />

(Toimintatuottojen muutos) 1,3 % 0,0 % 0,5 % 3,0 % 3,5 %<br />

Toimintakulut 404 372 434 696 464 752 468 000 476 900<br />

Menojen muutos 7,50 6,91 0,70 1,90<br />

(nettomenojen muutos) 3,3 % 8,8 % 7,92 % 0,36 % 1,7 %<br />

NETTO -345 498 -375 809 -405 580 -407 053 -413 820<br />

Kunnallisverot 235 585 245 515 247 000 253 916 262 549<br />

Yhteisöverot 19 512 19 200 18 954 19 485 20 147<br />

Kiinteistöverot 13 165 13 084 14 601 15 068 15 535<br />

Verotulot 268 262 277 799 280 555 288 469 298 231<br />

Muutos 3,56 0,99 2,82 3,38<br />

Valtionavut 92 521 106 413 138 000 142 140 146 404<br />

(Harkinnanvarainen) 839<br />

Korkotuotot 1 272 892 892 895 902<br />

Muut rahoitustuotot 5 234 5 690 6 980 6 980 6 980<br />

Korkokulut 4 190 4 857 5 497 6 350 6 602<br />

Muut rahoituskulut 77 242 243 243 243<br />

VUOSIKATE 19 677 9 886 15 107 24 838 31 853<br />

Poistot 14 865 15 388 17 710 21 000 25 000<br />

Satunnaiset tuotot 665 0 0 0 0<br />

Satunnnaiset kulut 0 0 0 0 0<br />

Poistoeron muutos 177 160 160 160<br />

Rahastojen muutos 0 2 500 0 0<br />

Ylijäämä/alijäämä 5 437 -5 325 57 3 998 7 013<br />

Kumulatiivinen ylij/alij. 10 954 5 629 5 686 9 684 16 697<br />

Kumulatiivinen<br />

ylij/alij./as 123 63 64 110 189<br />

VUOSIKATE 19 677 9 886 15 107 24 838 31 853<br />

Nettoinvestoinnit 21 143 38 554 32 188 37 812 30 392<br />

Taseesta<br />

Lainakanta 1000 euroa 106 680 131 716 150 216 164 216 165 216<br />

Lainakanta euroa/as 1 201 1 482 1 695 1 857 1 873<br />

Vuoden 2008 talousarvioluvut eivät sisällä ammattiopiston osuutta.<br />

18

Verotulot<br />

Verotulojen ennuste pohjautuu 6 yhteen liittyvän kunnan näkemyksiin verotulojen kehityksestä.<br />

Maailmanlaajuinen rahoituskriisi on hyvin nopeasti muuttanut taloudellisen suunnittelun lähtökohtia.<br />

Mikäli taantuma syvenee Euroopassa ja Suomessa lamaksi, ovat esitetyt veroennusteet ylimitoitettuja.<br />

Kuitenkin heikentynyt talouskehitys näkyy kuntataloudessa viiveellä. Nopein vaikutus sillä on yhteisöveroon,<br />

joka muodostuu yritysten tuloksista. Palkoista ja eläkkeistä kertyvä kunnallisveron tuotto<br />

on enemmän riippuvainen työllisyyden kehityksestä, jonka vaikutus kuntatalouteen näkyy vasta<br />

2010.<br />

Kunnallisveron ennusteeseen ensi vuodelle vaikuttaa laskevasti verovähennysten kohdistuminen<br />

kunnallisveroon. Valtio antaa kompensaation sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudessa.<br />

Väestön ikääntyminen vaikuttaa myös laskevasti verotuloihin.<br />

Valtionosuudet<br />

Valtionosuutta arvioidaan saatavan yhteensä 138 M€, joka aikaisempaan poiketen sisältää <strong>Kouvola</strong>n<br />

Seudun ammattiopiston yksikköhinnan mukaisen rahoituksen 23,7 M€.<br />

Valtionosuudet on laskettu käyttäen niistä saatavia ennakkotietoja mm. oppilaskohtaisten yksikköhinnoista<br />

ja kuntien rahoitusosuuksista. Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus on Kuntaliiton arvion<br />

mukainen.<br />

Verotulotasausta arvioidaan maksettavan vielä 1,8 M€. Valtionosuudesta on erillinen taulukko liitetiedoissa.<br />

Rahoitustuotot ja – kulut<br />

Rahoitustuotot sisältävät lähinnä kuntakonsernin osinkotulot ja sijoituksista ja käyttelytileiltä kertyvät<br />

korkotuotot.<br />

Rahoitusmenot sisältävät vieraan pääoman korkomenot sekä muut oikaisuluonteiset erät.<br />

Poistot<br />

Poistojen määrä on arvioitu tähän taloussuunnitelmaan. Poisto-ohjelma uusitaan suunnittelukaudella<br />

ja kunnan omaisuuden käyttö elinajan odotusten mukaisesti tuotannossa määritellään. Muun<br />

omaisuusmassan osalta määritellään myös omistajapoliittinen näkemys ja tavoitteet.<br />

Tilikauden tulos<br />

Tilikauden tulokseksi tulee ilman tasetuloutuksia 2,6 M€ alijäämää. Elinkeinomenojen rahoittamiseksi<br />

rahastosta esitetään tuloutettavaksi 2,5 M€ sekä poistoeroja kertyy 160 000 e.<br />

Lopulliseksi tulokseksi saadaan näillä toimenpiteillä 56 833 e ylijäämää.<br />

19

Investointiohjelma<br />

Investointiohjelma on taulukkomuotoisena perusteluineen sivulla 113.<br />

Investointiohjelmassa kuuluvat ns. ykköskoriin ne investoinnit, jotka aloitettu vuonna 2008 ja jatkuvat<br />

vuoden 2009 aikana.<br />

Investointiohjelma pysyvien vastaavien ryhmittelyn mukaisesti vuosille 2009 – 2011<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

Investoinnit LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

Yhteensä<br />

Tuotot 1 625 1 625 2 920 1 900<br />

Kulut -33 813 -33 813 -40 732 -32 292<br />

Netto -32 188 -32 188 -37 812 -30 392<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Tietokoneohjelmistot<br />

Tuotot<br />

Kulut -211 -211 -155<br />

Netto -211 -211 -155 0<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Maa- ja vesialueet<br />

Tuotot 320 320 420<br />

Kulut -1 000 -1 000 -1 570<br />

Netto -680 -680 -1 150 0<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Rakennukset<br />

Tuotot 500 500 1500 1500<br />

Kulut -15 855 -15 855 -24 201 -20 551<br />

Netto -15 355 -15 355 -22 701 -19 051<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Kiinteät rakenteet ja laitteet<br />

Tuotot 805 805 1000 400<br />

Kulut -14 420 -14 420 -12 021 -11 741<br />

Netto -13 615 -13 615 -11 021 -11 341<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Koneet ja kalusto<br />

Tuotot<br />

Kulut -1 838 -1 838 -2 510<br />

Netto -1 838 -1 838 -2 510 0<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Muut aineelliset hyödykkeet<br />

Tuotot<br />

Kulut -175 -175 -25<br />

Netto -175 -175 -25 0<br />

Sijoitukset<br />

Osakkeet ja osuudet<br />

Tuotot<br />

Kulut -314 -314 -250<br />

Netto -314 -314 -250 0<br />

20

Rahoituslaskelma<br />

Oheinen rahoituslaskelma perustuu vuosien 2009 – 2011 investointiohjelman rahoitukseen.<br />

Käyttöomaisuuden myyntituottoja on arvioitu kertyvän vuosittain 1 M€.<br />

Antolainasaamisten lisäyksiin on arvioitu tarvittavan 2 800 000 e käytettäväksi Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun<br />

pääomanlainaan 2,5 M€ sekä yhdistysten ja yhteisöjen hankkeiden väliaikaisen<br />

rahoituksen tarpeisiin 0,3 M€. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan myönnettäväksi väliaikaisen rahoituksen<br />

myöntövaltuutus velkakirjaehtoineen.<br />

Antolainasaamisten vähennyksiin on arvioitu takaisinmaksut vuosittain. Vuonna 2010 on arvioitu<br />

Kuusankosken Asunnonhankinta Oy:n antolainan erääntymisestä johtuva saatavan erääntyminen.<br />

Pitkäaikaisen lainojen muutoksia tulee vuonna 2009 18,5 M€, vuonna 2010 14 M€ ja vuonna 2011<br />

yhteensä 1 M€ sen jälkeen kun vuotuiset vanhojen lainojen lyhennykset on maksettu.<br />

Lyhytaikaisia lainoja vuonna 2009 arvioidaan kertyneen vuoden lopussa 10 M€.<br />

Pitkäaikaisten saamisten muutoksena arvioidaan vuonna 2009 kertyvän Tervaskankaan kaupasta<br />

5,1 M€. Lisäksi muita vanhoja saatavia 0,9 M€.<br />

Lainakannan arvioidaan 2009 vuoden lopussa olevan 150 M€ eli 1695 e /as.<br />

Vuoden 2010 lainakannan arvioidaan olevan 164 M€ eli 1857 e/as.<br />

Vuoden 2011 lainakanta arvioiden mukaan on 165 M€ ja 1873 e/as.<br />

21

TOIMINTA <strong>JA</strong> TALOUS<br />

KONSERNIHALLINTO<br />

KAUPUNGINVALTUUSTO<br />

Toiminta-ajatus<br />

Valtuusto vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin toiminnasta ja taloudesta.<br />

Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2009 - 2011<br />

Talousarviovuosi on uuden kaupungin ensimmäisen valtuuston ensimmäinen toimintavuosi, joten<br />

toimintaympäristö on täysin uusi. Valtuuston koko on ensimmäisen valtuustokauden kuntalain säännöksistä<br />

poiketen 75 henkilöä. Valtuuston tehtävät on määrätty kuntalaissa. Määräraha käytetään<br />

pääasiassa valtuuston kokouskuluihin.<br />

Tilaajan vuositavoitteet<br />

tavoitetaso vuodeksi 2009<br />

mittari<br />

Kokousten määrä 10–12<br />

Strategiaprosessi<br />

Kaupunkistrategian hyväksyminen<br />

PALVELUALUE: Kaupunginvaltuusto (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Kaupunginsihteeri Heikki Spoof<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Kaupunginvaltuusto vastaa uuden kaupungin yhteisestä tahdon muodostuksesta kuntalain 13 §:n mukaisesti.<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

1001 Kaupunginvaltuusto (ti)<br />

Toimintatuotot<br />

Toimintakulut -307 -303 -303 -303<br />

Toimintakate -307 -303 -303 -303<br />

23

KONSERNIHALLINTO<br />

KAUPUNGINHALLITUS<br />

PALVELUALUE: Kaupunginhallitus (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

II kaupunginsihteeri Pirjo Kuittinen<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta. Hallituksen alaisuudessa toimii<br />

elinkeinojaosto ja konsernijaosto.<br />

Kaupunginhallituksen tehtävänä on mm. valtuuston käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelu, kaupunginhallituksen<br />

alaisen toiminnan koordinointi ja käytännön hallintotoiminta. Talouden osalta vastuu<br />

käsittää taloudenhoidon ja strategisen kehittämistyön, talouspalvelukeskuksen toiminnan ja sisäisen<br />

tarkastustoiminnan. Hallitus ohjaa ja valvoo kaupungin muiden toimielinten toimintaa, seuraa kaupungin<br />

kehitystä ja valvoo kaupungin etua.<br />

Kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan toimivalta kiinteistöasioissa<br />

Hallintosäännön 6 §:n kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaa koskevan kohdan mukaan kaupunginhallitus<br />

mm. päättää kiinteän omaisuuden myymisestä, ostamisesta ja vaihtamisesta valtuuston talousarviossa<br />

vahvistamissa rajoissa. Vastaava säännös on teknisen lautakunnan osalta hallintosäännön 11<br />

§:ssä.<br />

Toimivaltarajat 1.1.2009 alkaen<br />

− kaupunginhallitukselle kiinteistöjen ostossa ja myynnissä yli 500.000 euroa ja enintään 1 000 000<br />

euroa sekä<br />

− tekniselle lautakunnalle kiinteistöjen ostossa ja myynnissä enintään 500 000 euroa<br />

Kaupunginhallitukselle määriteltyjen rajojen ylittyessä asiasta päättää kaupunginvaltuusto.<br />

Hallintosäännön mukaan toimielimet voivat delegoida toimivaltaansa edelleen.<br />

Toimivaltarajat koskevat sekä kaavatontteja että muuta kiinteää omaisuutta.<br />

Kiinteistöjä vaihdettaessa kiinteistön luovuttaminen katsotaan myynniksi ja kiinteistön vastaan ottaminen<br />

ostoksi niin, että toimivalta määräytyy korkeamman hinnan mukaan eli toimivaltaa arvioitaessa<br />

vähempiarvoisen kiinteistön arvoon lisätään väliraha.<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

1100 Kaupunginhallitus (ti)<br />

Toimintatuotot<br />

Toimintakulut -3 852 -3 836 -3 836 -3 836<br />

Toimintakate -3 852 -3 836 -3 836 -3 836<br />

24

KONSERNIHALLINTO<br />

KESKUSVAALILAUTAKUNTA<br />

Toiminta-ajatus<br />

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä vaalilain mukaisesti.<br />

Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2009 - 2011<br />

Toimintaympäristö on kuntien yhdistymisestä johtuen maantieteellisesti erittäin laaja. Suunnitelmakaudella<br />

ovat europarlamenttivaalit v. 2009 ja eduskuntavaalit v. 2011.<br />

Tilaajan vuositavoitteet<br />

tavoitetaso vuodeksi 2009<br />

mittari<br />

Äänestysprosentti<br />

Europarlamenttivaalit > 45 %<br />

Eduskuntavaalit > 66 %<br />

2004: 35,8 %<br />

2007: 65,2 %<br />

Vaalien järjestäminen vaalilain mukaisesti<br />

100 % valitusten määrä<br />

Äänestysten/äänten hyväksyminen 99 %<br />

hylättyjen äänestystapahtumien<br />

määrä<br />

< 50<br />

PALVELUALUE: Vaalit (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Kaupunginsihteeri Heikki Spoof<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Vaalien palvelualue järjestää keskusvaalilautakunnan johdolla ja ohjauksessa europarlamentti-, presidentin-,<br />

eduskunta- ja kunnallisvaalit vaalilain säännösten mukaisesti.<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

1200 Vaalit (ti)<br />

Toimintatuotot 130 130 130 130<br />

Toimintakulut -171 -170 -170 -170<br />

Toimintakate -41 -41 -41 -41<br />

25

KONSERNIHALLINTO<br />

KAUPUNGINHALLITUS/KONSERNI<strong>JA</strong>OSTO<br />

Toiminta-ajatus<br />

Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaisesti kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta ym. laissa mainituista<br />

asioista. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja konsernijaostot vastaavat niille erikseen määrätyistä<br />

tehtävistä. Kaupunginhallituksen alainen hallinto huolehtii kaupungin yleishallinnosta, omistajaohjauksesta,<br />

maapolitiikasta sekä taloudesta ja strategisesta suunnittelusta.<br />

Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2009 - 2011<br />

Toimintaympäristö on kuntien yhdistymisestä johtuen täysin uusi. Ensimmäisen suunnittelukauden ja<br />

varsinkin ensimmäisen toimintavuoden tavoitteena on niin luottamushenkilö kuin muunkin toiminnan<br />

käynnistäminen, erilaisten toimintakulttuurien yhdistäminen ja yhteisten toimintatapojen löytäminen<br />

ja omaksuminen.<br />

PALVELUALUE: Sisäinen tarkastus (ti)<br />

Toiminta-ajatus<br />

Sisäinen tarkastus avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa valvontavelvollisuuden toteuttamisessa<br />

arvioimalla sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta ja riskienhallintaa sekä johtamis- ja<br />

hallintoprosesseja.<br />

Vastuuhenkilö Tarkastuspäällikkö Anita Seppänen<br />

Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2009 – 2011<br />

Kuntien yhdistämisestä johtuen toimintaympäristö on kokonaisuudessaan uusi. Painopiste suunnittelukaudella<br />

2009–2011 ja erityisesti ensimmäisenä toimintavuonna on sisäisen tarkastus- ja arviointijärjestelmän<br />

rakentamisessa sekä sisäisen valvontatietoisuuden lisäämisessä. Vuoden 2009 aikana<br />

rakennetaan sisäinen tarkastus- ja arviointijärjestelmä sekä niihin liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan<br />

arviointikehikko. Valvontatietoisuutta lisätään järjestämällä koulutusta sisäisen valvonnan<br />

ja riskienhallinnan perusteista esimiehille.<br />

Uuden kaupungin perustamiseen liittyvät toiminnanohjausjärjestelmän ja tilaaja-tuottaja-mallin käyttöönotto<br />

sekä sisäisen tarkastusjärjestelmän rakentaminen edellyttävät tarkastajilta jatkuvaa kouluttautumista.<br />

Osaamisen vahvistaminen edellyttää osaamiskartoituksen tekemistä, jonka avulla tuetaan<br />

tarkastajakohtaista koulutussuunnittelua.<br />

26

Tilaajan vuositavoitteet<br />

Vaikuttavuus<br />

Valvontatietoisuuden vahvistuminen<br />

Rakenteet ja prosessit<br />

Sisäisen tarkastusjärjestelmän rakentaminen<br />

Henkilöstö ja johtaminen<br />

Osaava henkilöstö<br />

tavoitetaso vuodeksi 2009<br />

Sisäisen valvontajärjestelmä luotu ja<br />

valvontatietoisuutta lisätty<br />

Toimintamallin rakentaminen aloitettu<br />

Toimintaohje ja toimintasuunnitelma<br />

hyväksytty ja täytäntöön pantu<br />

Osaamiskartoitus tehty ja kehityskeskustelut<br />

käyty<br />

mittari<br />

Sisäisen valvonnan<br />

ohje hyväksytty<br />

Sisäisen valvonnan<br />

koulutus järjestetty<br />

70 %:lle esimiehistä<br />

Hyväksymispäätökset<br />

Koulutustilaisuudet<br />

Työtyytyväisyyskysely<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

1300 Sisäinen tarkastus (ti)<br />

Toimintatuotot<br />

Toimintakulut -212 -209 -209 -209<br />

Toimintakate -212 -209 -209 -209<br />

27

PALVELUALUE: Ulkoinen tarkastus (ti)<br />

Toiminta-ajatus<br />

Ulkoinen tarkastus huolehtii kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen asianmukaisesta järjestämisestä<br />

ja valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä valmistelee<br />

tarkastuslautakunnan kuntalain mukaiset hallinnon ja talouden arviointiin liittyvät asiat.<br />

Kuntalain mukaisen hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen suorittaa tilintarkastaja.<br />

Vastuuhenkilö Tarkastuspäällikkö Antero Peräkasari<br />

Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2009 - 2011<br />

Uuden <strong>Kouvola</strong>n muodostumisprosessin johdosta toimintaympäristö on täysin uusi ja jatkuvassa<br />

muutosprosessissa. Toiminnan painopisteet ensimmäisenä toimintavuonna ovat arviointi- ja tarkastusjärjestelmän<br />

suunnittelu ja rakentaminen sekä alkuvuonna vielä entisten tarkastuslautakuntien<br />

laatimien arviointikertomusten koonti ja esittäminen valtuustolle. Entiset tarkastuslautakunnat antavat<br />

arviointikertomuksensa ja ehdotuksensa tilinpäätöksen hyväksymisestä uuden <strong>Kouvola</strong>n tarkastuslautakunnalle,<br />

joka esittää ne valtuustolle.<br />

Tarkastuslautakunnan hyväksymän arviointisuunnitelman, sitä täydentävien työohjelmien ja tilintarkastajien<br />

tarkastussuunnitelman muodostaman kokonaisuuden pohjalta ohjelmoidaan arviointi- ja<br />

tarkastustyö. Ensimmäisenä toimintavuonna uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen edellyttää<br />

erityistä panostamista tehtäviin perehtymiseen ja osaamisen kehittämiseen koulutuksen avulla.<br />

Toiminnan resursseina ovat tarkastuslautakunta(9 jäsentä), tilintarkastaja (80 pv), tarkastuspäällikkö<br />

ja tarkastussihteeri.<br />

Tilaajan vuositavoitteet<br />

Vaikuttavuus<br />

Arvioinnin ja tarkastuksen painopisteet<br />

määritelty<br />

Rakenteet ja prosessit<br />

Arviointijärjestelmän rakentaminen<br />

Henkilöstö ja johtaminen<br />

Tehtäviin perehtynyt henkilöstö<br />

Palvelualueen talous<br />

tavoitetaso vuodeksi 2009<br />

Kaupunkistrategiasta johdetut menestystekijät<br />

ja arviointikriteerit täsmennetty<br />

Arviointijärjestelmän runko ja työsuunnitelmat<br />

laadittu<br />

Osaamiskartoitus tehty ja koulutukseen<br />

osallistuttu<br />

mittari<br />

Hyväksymispäätökset<br />

Hyväksymispäätökset<br />

Raportti<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

1350 Ulkoinen tarkastus (ti)<br />

Toimintatuotot<br />

Toimintakulut -204 -202 -202 -202<br />

Toimintakate -204 -202 -202 -202<br />

28

PALVELUALUE: Omistajaohjaus ja maapolitiikka (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Liiketoimintajohtaja Esa Siikaluoma<br />

Toiminta-ajatus<br />

Omistajaohjaus ja maapolitiikka yksikkö vastaa konsernihallinossa kaupungin omistaja-politiikkaan ja<br />

konserniohjaukseen liittyvistä valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä, strategisista maankäytön ja<br />

kaupunkirakenteen suunnittelu- ja ohjaustehtävistä sekä asumisen viranomais- ja kehittämistehtävistä.<br />

Tilaajan vuositavoitteet<br />

Omistajapoliittinen ohjelma<br />

Konserniohjeet<br />

Omistajajärjestelyt konserniyhtiöissä<br />

Liikennejärjestelmäsuunnitelma<br />

tavoitetaso vuodeksi 2009<br />

Ohjelma laadittu ja hyväksytty<br />

Ohjeet laadittu ja hyväksytty sekä<br />

toimeenpantu<br />

Rakennepäätökset tehty vuotta 2010<br />

varten<br />

Ohjelma päivitetty ja toimintaohjelmiin<br />

jalkautettu<br />

Ohjelma laadittu ja hyväksytty, jalkautettu<br />

kaavoitusohjelmaan<br />

mittari<br />

Valtuuston päätös<br />

luottamushen. arvio<br />

Päätös sekä konserniyhteisöjen<br />

palaute<br />

Selvitysraportit,<br />

toimielinpäätökset<br />

Palaute toimialoilta<br />

kaup.strat.mittarit<br />

Toimielinpäätökset,<br />

kaupunkistrategiamittarit<br />

Maapoliittinen ohjelma<br />

Asuntopoliittinen ohjelma Ohjelma laadittu ja hyväksytty Palaute ja arviointikeskustelut<br />

sidosryhmät<br />

sekä toimialat<br />

Vuokrataloselvitys<br />

Yhtiöselvitys tehty ja rakennepäätökset<br />

tehty<br />

Yhtiöissä päätöksenteko,<br />

arviointi ja<br />

muu palaute<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

1400 Omistajaohjaus ja maapolitiikka<br />

(ti)<br />

Toimintatuotot 226 226 226 226<br />

Toimintakulut -844 -891 -891 -891<br />

Toimintakate -618 -665 -665 -665<br />

29

PALVELUALUE: Konsernihallinto (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Hallintojohtaja Jari Niemelä<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Konsernihallinnon hallintoyksikkö koostuu kansliapalveluista ja päätöksenteon valmistelusta (hallinto,<br />

kanslia ja kirjaamo, arkisto, yhteispalvelu, tulostuspalvelu), lakiasioista (sis. pysäköinninvalvonta),<br />

viestinnästä (verkkoviestintä, sisäinen viestintä, ulkoinen viestintä, markkinointiviestintä, suhdetoiminta<br />

ja kansainväliset asiat) sekä riskienhallinnasta.<br />

Täysin uutena toimintana on yhteispalvelu, joka tuottaa kuudessa yhteispalvelutoimistossa kuntalaisille,<br />

yrityksille, matkailijoille ym. heidän tarvitsemaansa tietoa kunnan palveluista ja ohjaavat tarvittaessa<br />

tarkempaan asiantuntijapalveluun.<br />

Tilaajan vuositavoitteet<br />

tavoitetaso vuodeksi 2009<br />

mittari<br />

Hallituksen kokousten määrä 30-40<br />

Tulostusyksikön kapasiteetin tehokas käyttö<br />

Sisäinen viestintä<br />

Ulkoinen viestintä<br />

30.000 tulostetta/päivä<br />

Organisoitu ja toimiva<br />

Viestintästrategian toimeenpano käynnissä<br />

Pysäköinninvalvonnan bruttotulot 440.000 €<br />

Hallituksen ja valtuuston päätökset<br />

Ei kumota muutoksenhaun johdosta<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

1500 Hallinto (ti)<br />

Toimintatuotot 474 474 474 474<br />

Toimintakulut -3 200 -3 120 -3 120 -3 120<br />

Toimintakate -2 726 -2 646 -2 646 -2 646<br />

30

PALVELUALUE: Talous ja strategia (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Talous- ja strategiajohtaja Jyrki Harjula<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Konsernihallinnon talous- ja strategiayksikkö vastaa strategia- ja kehittämisprosessista sekä tietohallintoprosessista<br />

ja niiden kehittämisestä. Lisäksi yksikkö vastaa sopimusohjausjärjestelmän ja tuottavuutta<br />

sekä tuloksellisuutta tukevien menettelytapojen kehittämisestä. Talousarvio- ja taloussuunnitteluprosessi<br />

sekä rahoitus- ja sijoitusprosessi ja laskentaprosessi sekä kustannuslaskennan ja tuotteistamisen<br />

kehittäminen kuuluvat yksikön tehtäviin. Talous- ja strategiayksikkö vastaa myös konserniraportoinnista<br />

ja tilinpäätösvalmistelusta sekä hankintojen kilpailutuksesta ja hankintaprosessin kehittämisestä.<br />

Tilaajan vuositavoitteet<br />

tavoitetaso vuodeksi 2009 mittari<br />

Strategia ja ohjelmajohtaminen Strategiset linjaukset määritelty Strategiat ja ohjelmat<br />

Vuosikello<br />

Taseanalyysit<br />

Perusselvitys ja johtopäätökset Omavaraisuus<br />

tehty<br />

Tietohallinnon johtamismallin kehittäminen Roolit ja vastuut määritelty Asiakaskysely<br />

Sopimusohjausjärjestelmän käyttöönotto Roolit määritelty ja kuvattu. Palvelusopimukset<br />

käyttöönotettu<br />

Tuotteistamisprosessi käynnistetty.<br />

Käyttöönoton eteneminen<br />

hyväksytyn<br />

suunnitelman mukaisesti<br />

Tuottavuuden kehittäminen<br />

Hankintaprosessien kehittäminen<br />

Ohjelman laadinta ja kehittämiskohteiden<br />

tunnistaminen<br />

Kustannustehokkaat hankintapalvelut<br />

Sitoutuminen Tuottava<br />

Kuntaliitos -<br />

hankkeeseen<br />

Hankintojen keskittämisaste<br />

Tietohallinto<br />

<strong>Kouvola</strong>n kaupungin tietohallinto sijoittuu organisatorisesti talous- ja strategia palvelualueelle strategiat<br />

ja kehittäminen palveluyksikköön. Vuoden 2009 osalta toiminnan painopisteenä on roolien ja vastuiden<br />

selkiyttäminen, sekä tehtävätasoisesta työnjaosta sopiminen IT- palveluntuottajien ja muiden<br />

yhteistyötahojen kanssa.<br />

Tietohallinnon tehtävänä on tieto- ja viestintäteknologian keinoin tukea ja mahdollistaa <strong>Kouvola</strong>n strategisten<br />

tavoitteiden saavuttamista koordinoimalla ja kehittämällä tietotekniikkaratkaisujen yhtenäisyyttä<br />

ja kokonaisedullisuutta sekä etsimällä teknologisia ratkaisuja toimialat ja palvelualueet ylittävien<br />

prosessien tukemiseen. Tietohallinto tukee toimi- ja palvelualojen sisäistä kehittymistä.<br />

Tietohallinnon tehtävänä on toimia johdon apuna sähköisen asioinnin kehittämisessä. Sähköinen asiointi<br />

on asian hoitamista tai tuotteen hankkimista tietoverkossa tarjottua palvelua käyttäen. Tavoitteena<br />

on lisätä asioinnin sujuvuutta ja joustavuutta. Sähköisten asiointipalvelujen järjestämiseen ovat<br />

velvollisia kaikki julkishallinnon organisaatiot, joilla on tarvittavat tekniset, taloudelliset ja muut valmiudet.<br />

Luotettavan ja nopean asiankäsittelyn edellytys on organisaation toimintaprosessien ja työnkulkujen<br />

(työvaiheiden) sekä asiakirjojen elinkaaren kartoittaminen ja kehittäminen sähköisen asioin-<br />

31

nin näkökulmasta. Asiakkaiden kannalta tärkeintä on sähköisten palvelujen helppokäyttöisyys ja luotettavuus.<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

1600 Talous ja strategia (ti)<br />

Toimintatuotot 5 300 5 300 3 956 3 956<br />

Toimintakulut -3 755 -3 733 -3 733 -3 733<br />

Toimintakate 1 545 1 567 223 223<br />

Sisältää keskitetyt tietohallinnon ja tietoteknisten palveluiden kustannukset koko kaupungin osalta.<br />

Yhdistyvien kuntien hyväksymä hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus/<br />

yhdistymisavustus 2009 - 2011<br />

Yhdistymisavustusta uusi kunta (<strong>Kouvola</strong>) saa kuntajakolain perusteella yhteensä 13,24 miljoonaa<br />

euroa, mikä maksetaan kolmena vuotena siten, että ensimmäisenä vuonna (2009) siitä maksetaan 40<br />

prosenttia, toisena (2010) 30 prosenttia ja kolmantena (2011) 30 prosenttia.<br />

Yhdistymissopimuksessa on sovittu yhdistymisavustusten käyttökohteet, jotka täsmentyvät uuden<br />

kunnan (<strong>Kouvola</strong>n) vuotuisissa talousarvioissa.<br />

Yhdistymisavustusten käyttökohteet, joihin avustus suunnataan, ovat:<br />

v. 2009<br />

M€<br />

v. 2010<br />

M€<br />

v. 2011<br />

M€ Yht. M€<br />

Uuden kunnan talouden vahvistaminen 1,36 1,02 1,02 3,40<br />

Yhteisesti sovittaviin investointeihin 1,00 0,75 0,75 2,50<br />

Kuntaosuuksiin EU-rahoitushankkeisiin 0,80 0,60 0,60 2,00<br />

Henkilöstöhallintoon ja koulutukseen 0,80 0,60 0,60 2,00<br />

Palveluiden kehittämiseen 0,60 0,45 0,45 1,50<br />

Alueiden ja kylien kehittämiseen, mistä 0,40 0,30 0,30 1,00<br />

osa kylien vesihuoltoinvestointeihin<br />

Muutosjohtamiseen ja hallinnon järjestämiseen 0,34 0,25 0,25 0,84<br />

YHTEENSÄ M€ 5,30 3,97 3,97 13,24<br />

Vuonna 2009 <strong>Kouvola</strong> saa yhdistymisavustusta 5,3 miljoonaa euroa. Avustus ohjataan sopimuksella<br />

hyväksyttyihin yllä olevasta taulukosta ilmeneviin tarkoituksiin siten, että käyttökohteet yksilöidään<br />

(tarvittavilta osin) vuoden 2009 tammi- helmikuussa hyväksyttävässä talousarvion käyttösuunnitelmassa.<br />

Talousarviossa osoitetaan vesihuolto-osuuskuntien avustamiseen 700 000 e ja yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin<br />

825 000 e, joka vastaa vuoden 2007 tasoa yhdistymissopimuksessa sovitun<br />

mukaisesti.<br />

32

SOPIMUSOH<strong>JA</strong>USJÄRJESTELMÄ<br />

Yleistä<br />

<strong>Kouvola</strong>ssa otetaan käyttöön kaupungin sisäisen tilaaja–tuottaja-mallin mukainen sopimusohjausjärjestelmä<br />

vaiheittaisen kehittämisen menetelmällä järjestelytoimikunnan hyväksymän käyttöönoton<br />

periaatteiden mukaisesti. Tilaaja–tuottaja-mallin mukaisessa toiminnan ja talouden organisoinnissa<br />

palveluiden tilaajien ja tuottajien roolit erotetaan toisistaan. Tilaajan ja tuottajan välistä<br />

yhteistyötä ohjataan sopimuksilla. Tilaajan ja tuottajan roolien lisäksi tilaaja–tuottaja-mallin mukaisessa<br />

toimintamallissa tunnistetaan omistajan ja rahoittajan roolit sekä kuntalaisen rooli asiakasomistajana.<br />

<strong>Kouvola</strong>n malli on tilaaja–tuottaja-mallin sovellus, jossa organisaatio jaetaan tilaajaorganisaatioon<br />

(toimialat) ja tuottajaorganisaatioon (palvelusektorit). Toimialojen ja palvelusektoreiden välille luodaan<br />

markkinoiden toimintaa muistuttava (näennäismarkkinat) suhde, jonka avulla siirrytään hierarkkisesta<br />

toimintamallista erilaisiin yhteistyömuotoihin ja kumppanuuteen. Sopimusohjausjärjestelmän<br />

mukaisesti toimintaa ohjataan tilaajan ja tuottajan kesken tehtävillä palvelusopimuksilla,<br />

joissa määritellään palveluiden laatu, määrä ja hinta.<br />

<strong>Kouvola</strong>n mallissa viisi keskeistä elementtiä linkittyvät voimakkaasti toisiinsa ja muodostavat sopimusohjausjärjestelmän<br />

perusrakenteen: kaupungin strategia ja niistä johdetut toimialakohtaiset<br />

strategiat ja konsernitason ohjelmat, tilaajaorganisaatio ja tilaamisen rooli, tuottajaorganisaatio ja<br />

tuottamisen rooli ja palvelusopimus sekä tuotteistaminen ja kustannuslaskenta. Keskeiset elementit<br />

ovat samalla keskeisiä kehittämisen painopistealueita.<br />

KUVA: <strong>Kouvola</strong>n mallin viisi ydinelementtiä<br />

<strong>Kouvola</strong>n mallin ydinelementit<br />

Kaupungin strategia ja strateginen johtaminen toimii sopimusohjausjärjestelmän mukaisen toiminnan<br />

ja talouden ohjaamisen ohjenuorana. Järjestettäviin palveluihin kohdistuvat strategiset päätökset,<br />

niistä johdetut strategiat ja ohjelmat, sitovat tavoitteet ja määrärahat muodostavat yhtenäisen<br />

kokonaisuuden, joka ohjataan käytännön palvelutuotannoksi palvelusopimusten avulla. Sopimusohjausjärjestelmän<br />

onnistunut toteuttaminen edellyttää laadukasta strategista johtamista ja<br />

sitoutunutta ylintä johtoa sekä tavoitteellista luottamushenkilöorganisaation ja viranhaltijaorganisaation<br />

välistä yhteistyötä.<br />

Tilaajaorganisaatioon kuuluvat lautakunnat edustavat toimialansa poliittista ohjausta ja niiden tehtävänä<br />

on suunnitella, ohjata ja valvoa tehtäväalueittensa palvelujen järjestämistä. Tilaajaorgani-<br />

33

saatiolla on palveluiden järjestämisvastuu, jolloin ydintehtävänä on tulevien palvelutarpeiden ja<br />

tarpeiden kehittymisen ohella hankkia tarvittavat palvelut joko omalta tuotanto-organisaatiolta tai<br />

ulkopuolisilta palvelutuottajilta. Tilaajaorganisaatio päättää, mitä palveluita verovaroilla hankitaan<br />

eli määrittää tavoitteet ja niitä parhaiten vastaavat palvelukokonaisuudet sekä osoittaa tarvittavat<br />

resurssit. Palveluiden järjestämiseen liittyvä poliittinen ohjaus keskittyy tilaajaorganisaatioon. Tilaajaorganisaatio<br />

vastaa palvelutuotannon vaikuttavuudesta.<br />

Tuottajaorganisaatioon kuuluvat tuottajajohtokunnat edustavat palvelusektorinsa liiketaloudellista<br />

osaamista ja niiden tehtävänä on tuottaa tai niin palvelusopimuksessa sovittaessa hankkia palvelut<br />

ulkopuoliselta palvelutuottajalta. Tilaajan ja tuottajan välisestä yhteistyöstä sovitaan laajasti palvelusopimuksessa<br />

ja tuottaja on vastuussa siinä mainittujen velvoitteiden täyttymisestä. Tuottajaorganisaatio<br />

vastaa palvelutuotannon taloudellisesta tehokkuudesta. Konsernihallinto varmistaa<br />

omistajan ja rahoittajan roolissa kaupungin kokonaisedun toteutumisen.<br />

Sopimusohjausjärjestelmän mukaisessa toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmässä ohjausvälineenä<br />

toimivat tilaajan ja tuottajan yhteistyönä laatimat palvelusopimukset. Sopimuksen ydintavoite<br />

on tilaajan määrittämien tavoitteiden saavuttaminen. Sopimus syntyy prosessin tuloksena tilaajan<br />

ja tuottajan väliseksi yhteistyön käsikirjoitukseksi, ja se pitää sisällään kaiken tarpeellisen järjestettävästä<br />

palvelukokonaisuudesta. Tämän lisäksi sopimuksen kautta koordinoidaan kaupungin kehittämiseen<br />

liittyviä toimenpiteitä sekä osoitetaan tilaajan ja tuottajan välisen kumppanuuden puitteet.<br />

Sopimusohjausjärjestelmän mukainen toiminnan ja talouden ohjaaminen edellyttää palveluiden<br />

tuotteistamista. Tuotteistamisen tavoitteena on muodostaa palvelukokonaisuuksia, joille voidaan<br />

määritellä tuotantokustannukset. Tuotteistaminen on yksikön toiminnan kuvaamista kuntalaisen<br />

käyttäminä palvelukokonaisuuksina eli tuotteina, joten tuotteistamisen avulla yhdistetään yksikön<br />

toiminta ja talous. Tuotteistamisprosessin tuloksena saavutetaan läpinäkyvyys yksikön toiminnasta<br />

toimintojen ja niistä muodostuvien prosessien kuvaamisen kautta. Tuotteistamisen avulla sekä<br />

muodostetaan ostettavat ja myytävät kokonaisuudet että saavutetaan tuottavuuden parantamisen<br />

kannalta oleelliset tiedot toiminnasta ja niihin liittyvistä kustannuksista. Sopimusohjausjärjestelmän<br />

onnistunut toteuttaminen edellyttää tuotteistamisen onnistumista.<br />

SOPIMUSOH<strong>JA</strong>USJÄRJESTELMÄN VAIHEITTAINEN KEHITTÄMINEN<br />

<strong>Kouvola</strong>n mallin käyttöönottaminen ja kehittäminen edellyttää vaiheittaista etenemistä, toimintamallin<br />

tavoitteiden selkiyttämistä, toimintamallin kytkemistä kaupungin ohjausjärjestelmäksi sekä<br />

vaadittavien toiminnallisten ja teknisten edellytysten tunnistamista. Järjestelytoimikunnan hyväksymän<br />

vaiheittaisen käyttöönoton periaatteiden mukaiset kehittämisen keskeiset näkökulmat ovat:<br />

‐ sopimusohjausjärjestelmän rakenteen selkiyttäminen,<br />

‐ sääntöjen ja ohjeiden kehittäminen,<br />

‐ talousarviorakenteen ja talousprosessien kehittäminen,<br />

‐ palvelusopimusten, tuotteistamisen ja kustannuslaskennan kehittäminen,<br />

‐ tekniset edellytykset ja<br />

‐ riittävän osaamisen tason varmistaminen koulutuksen avulla.<br />

Kehittämisen painopisteet vuonna 2009<br />

‐ Toimintamallin käyttöönottaminen jatkuu terävöittämällä ja tarkentamalla rooleja sekä johtamissuhteita,<br />

‐ palveluiden järjestämisohjelman ja tuottamisohjelman (palvelustrategian) laatiminen,<br />

‐ omistajaohjauksen linjausten tarkentaminen,<br />

‐ johtosääntöjen ja muiden ohjeiden hyväksyminen,<br />

‐ tuotteistamisen ja kustannuslaskennan suunnitelman mukainen toteuttaminen,<br />

‐ toiminnanohjausjärjestelmän suunnitteleminen ja<br />

‐ suunnitelman mukaisen koulutuksen toteuttaminen.<br />

Kehittämisen painopisteet vuonna 2010<br />

‐ Toimintamallin rakennetta ja roolitusta tarkennetaan kokemusten ja kyselyn avulla,<br />

‐ tilaajan, tuottajan ja omistajan toimivaltajakoa terävöitetään,<br />

34

‐ talousarvion käyttösuunnitelmista luovutaan ja talousarviomuutokset toteutetaan sopimusmuutoksina,<br />

‐ talousarvioprosessi perustuu ostettaviin ja myytäviin palveluihin,<br />

‐ toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottaminen,<br />

‐ osaamisen tason kehittäminen koulutuksen avulla.<br />

Kehittämisen painopisteet vuonna 2011<br />

Kehittämistä toteutetaan em. näkökulmien perusteella ja keskeiset painopistealueet tarkentuvat<br />

saatujen kokemusten ja arvioiden perusteella.<br />

TUOTTEISTAMINEN<br />

Tuotteistaminen ja tuotekohtaiset kokonaiskustannukset muodostavat linkin, jolla toiminta ja talous<br />

voidaan kunnan suunnittelussa, budjetoinnissa ja seurannassa kytkeä toisiinsa. Tällöin päätöksenteossa<br />

toiminnan ja talouden kytkentä on ongelmattomampaa. Talousarviot ja kirjanpito ovat<br />

rakentuneet<br />

perinteisesti menon ja tulon käsitteille, menolajikohtaisten budjettien ja toteutumaraporttien avulla.<br />

Johdon laskentatoimessa puolestaan operoidaan relevantein kustannus ja tuottokäsittein. Laskentatoimen<br />

näkökulmasta valittu kehityssuunta, sopimusohjausmalli, on haastava. Se lisää johdon<br />

laskentatoimen ja erityisesti kustannus- ja yksikkökohtaisen laskennan tarvetta kaupungissa.<br />

35

KONSERNIHALLINTO<br />

Henkilöstölautakunta<br />

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu<br />

PALVELUALUE: Henkilöstö (ti)<br />

Toiminta-ajatus<br />

<strong>Kouvola</strong>n kaupungin palveluksessa on noin 5.900 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisessa palvelussuhteessa<br />

on noin 4.600. Taloussuunnitelmakaudella 2009 – 2011 nykyisestä henkilöstöstä eläköityy<br />

vuosittain runsas 3 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että kolmen vuoden aikana siirtyy eläkkeelle lähes<br />

600 henkilöä.<br />

Henkilöstöyksikkö vastaa strategisesta henkilöstöjohtamisesta, henkilöstöjohtamisen kehittämisestä,<br />

henkilöstösuunnittelusta, palvelussuhdeasioiden soveltamisesta, palkkausjärjestelmien kehittämisestä,<br />

yhteistoiminnan ja työsuojelun organisoinnista sekä henkilöstön kehittämis-, koulutus- ja työhyvinvointipalveluiden<br />

suunnittelusta ja koordinoinnista yhteistyössä toimialojen kanssa.<br />

Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2009 - 2011<br />

Vuoden 2009 aikana luodaan uuden kaupungin henkilöstöpolitiikkaa sekä henkilöstöhallinnon toimintatapoja<br />

ja periaatteita. Toiminta kohdistuu henkilöstöjohtamisen ja yhteistoiminnan kehittämiseen,<br />

työn vaativuuden arviointiin, palkkausjärjestelmien kehittämiseen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin<br />

tukemiseen koulutuksen, työsuojelun ja henkilöstön kehittämistoiminnan avulla.<br />

Vuoden 2009 aikana laaditaan henkilöstöstrategia, jolla tuetaan kaupunkistrategian toteutumista.<br />

Siirtymäkauden strategiassa on määritelty strategisiksi päämääriksi innovatiivinen ja yhtenäinen organisaatiokulttuuri,<br />

toimiva johtaminen ja esimiestoiminta sekä vetovoimainen työnantaja ja uudistumiskykyinen<br />

henkilöstö.<br />

Henkilöstösuunnittelu on sidoksissa palvelutuotannon strategiaan, taloussuunnitelmaan sekä vuotuiseen<br />

talousarvioon. Vuoden 2009 aikana laaditaan uuden kaupungin ensimmäinen henkilöstösuunnitelma,<br />

jossa määritellään organisaation osaamistarpeet sekä henkilöstön määrälliset ja laadulliset<br />

tavoitteet. Henkilöstösuunnitelman avulla pyritään hallitsemaan tulevien vuosien eläköitymisprosessia<br />

sekä takaamaan osaavan henkilöstön riittävä saatavuus ennakoimalla tulevaa työvoima- ja<br />

osaamistarvetta. Osaamisen varmistaminen edellyttää myös toimivan rekrytointiprosessin kehittämistä.<br />

Tuottavuutta pyritään lisäämään henkilöstöresurssien tehokkaalla ja joustavalla käytöllä eri toimialojen<br />

kesken sekä erilaisilla kehittämishankkeilla.<br />

<strong>Kouvola</strong>n kaupungin hyvää työnantajakuvaa rakennetaan hyvällä henkilöstöpolitiikalla, toimivalla<br />

johtamisella ja esimiestyöllä sekä tukemalla avoimen ja myönteisen työskentelyilmapiirin muodostumista<br />

uuteen organisaatioon.<br />

Henkilöstöhallinnon määrärahoja käytetään keskitettyyn henkilöstöhallintoon, henkilöstöpalveluihin ja<br />

-etuuksiin, työllistämiseen, henkilöstön kehittämiseen, työterveyshuoltopalveluihin, työsuojeluun ja<br />

muuhun yhteistoimintaan. Henkilöstöhallintoon budjetoidaan myös varhaiseläkemenoperusteinen<br />

maksu koko kaupungin osalta sekä ne eläkemenoperusteiset maksut, joita ei voida kohdistaa toimialoille<br />

aiheutumisperiaatteen mukaisesti.<br />

36

Tilaajan vuositavoitteet<br />

Henkilöstöstrategian ja -suunnitelman<br />

laatiminen<br />

Innovatiivinen ja yhtenäinen organisaatiokulttuuri<br />

Henkilöstöresurssien tehokas käyttö<br />

Kannustavien ja kilpailukykyisten palkkausjärjestelmien<br />

luominen<br />

Muutosvaiheen johtamisen tukeminen<br />

Henkilöstön terveyden ja työhyvinvoinnin<br />

edistäminen<br />

Henkilöstön terveyden ja työhyvinvoinnin<br />

edistäminen<br />

tavoitetaso vuodeksi 2009<br />

Henkilöstöstrategia ja -suunnitelma<br />

valmistuvat vuoden 2009 aikana<br />

Innovatiivisen organisaatiokulttuurin<br />

edistämistä tukeva hanke<br />

Ura- ja tehtäväkiertojärjestelmän<br />

luominen<br />

Tehdään työn vaativuuden arviointi ja<br />

palkkojen harmonisointisuunnitelma<br />

Kaikki esimiehet osallistuvat esimiesten<br />

muutosvalmennukseen<br />

Työhyvinvointia tukeva hanke käynnistyy<br />

vuoden 2009 aikana<br />

Suunnitelma työterveyshuollon järjestämiseksi<br />

vuodesta 2010 alkaen<br />

mittari<br />

Suunnitelmat valmiit<br />

Hanke käynnistetään<br />

Henkilöstömäärän<br />

kehittyminen<br />

Arviointi ja suunnitelma<br />

valmiit<br />

Esimiesten osallistumis-%<br />

Sairauspoissaolot<br />

henkilötyövuosina,<br />

Varhe-maksut/vuosi<br />

Suunnitelma valmis<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

1700 Henkilöstö (ti)<br />

Toimintatuotot 2 124 2 124 2 124 2 124<br />

Toimintakulut -10 530 -9 625 -9 625 -9 625<br />

Toimintakate -8 406 -7 501 -7 501 -7 501<br />

37

KONSERNIHALLINTO<br />

KAUPUNGINHALLITUS/KONSERNI<strong>JA</strong>OSTO<br />

TUOTTA<strong>JA</strong><br />

PALVELUALUE: Talouspalvelukeskus (tu)<br />

Toiminta-ajatus<br />

Taloushallinnon kokonaisvaltainen tehokkaampi hoitaminen.<br />

Talous- ja henkilöstöpalvelukeskus<br />

Vastuuhenkilö<br />

Talouspalvelukeskuksen johtaja Asko Rautala<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Talous- ja henkilöstöpalvelukeskus tuottaa kirjanpito-, ostolasku-, laskutus-, maksuliikenne- ja palkanlaskentapalveluja<br />

kaikille kaupungin toimialoille, liikelaitoksille ja tytäryhtiöille (vuonna 2009 vain<br />

osalle tytäryhtiöitä). Ko. palvelujen keskitetysti tuottamisesta on päätetty uuden kaupungin valmistelun<br />

yhteydessä. Palvelu perustuu kaupunkitasoiseen puitesopimukseen, jonka allekirjoittavat vuodelle<br />

2009 tilaaja- ja tuottajajohtajat.<br />

Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />

Suoritteet<br />

- palkat, lkm<br />

- ostolaskut, lkm<br />

- myyntilaskut, lkm<br />

Tehokkus /taloudellisuus<br />

- e / palkka, / TaPa:n osuus.<br />

- e / ostolasku, / TaPa:n os.<br />

- e / myyntilasku, / Tapa:n os<br />

Tilat yht. m²<br />

Työhuoneneliöt, neliö / työntek.<br />

TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

100.000<br />

185.000<br />

280.000<br />

100.000<br />

185.000<br />

280.000<br />

11,60<br />

7,00<br />

4,40<br />

3.000<br />

14<br />

0,37<br />

102.000<br />

180.000<br />

290.000<br />

11,60<br />

7,00<br />

4,40<br />

3.000<br />

14<br />

0,37<br />

104.000<br />

180.000<br />

300.000<br />

11,10<br />

6,60<br />

3,90<br />

2.500<br />

12<br />

0,37<br />

Tehokkuusluku (huone- / kok.neliöt)<br />

Toiminnan laajuustiedot<br />

- kokonaismenot, Me (välittämät menot) 3,0 3,1 3.2<br />

Henkilöstö<br />

Vakinaiset<br />

Määräaikaiset<br />

94 80<br />

12<br />

80<br />

6<br />

77<br />

6<br />

38

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

5000 Talouspalvelukeskus (tu)<br />

Toimintatuotot 100 100 100 100<br />

Toimintakulut -3 574 -3 441 -3 441 -3 441<br />

Toimintakate -3 474 -3 341 -3 341 -3 341<br />

39

PALVELUALUE: Pohjois-Kymen Tieto (tu)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Mika Lyytikäinen<br />

Toiminta-ajatus<br />

Pohjois-Kymen Tieto on toiminut kuntalain mukaisena Kuusankosken kaupunginhallituksen alaisena<br />

liikelaitoksena, joka on tuottanut 6 liittyvän kunnan ja Iitin kunnan sekä eräiden tytäryhtiöiden tietotekniset<br />

palvelut. Toimintaan liitetään mukaan purkautuvien kuntayhtymien tietotekniikan hoitaminen<br />

ja 1.1.2009 lukien puhetietoliikenne ja vaihteenhoitopalvelut. Toiminta-ajatustaan yksikkö toteuttaa<br />

hallinnoimalla kaupunkikonsernin tietoteknistä kokonaisuutta ja tuottaa tarvittavat tietotekniset<br />

palvelut itse tai kilpailuttaa ne tarvittavilta osin alihankintana siten, että laatu- ja kustannustehokkuustavoitteet<br />

saavutetaan. Yksikkö toteuttaa toiminnassaan tietohallinnon kaupunkikonsernia koskevia<br />

linjauksia ja käyttää kaupunkikonsernin tuottamia tukipalveluja. Sopimusohjausjärjestelmä otetaan<br />

käyttöön tietohallinnon kanssa.<br />

Palvelukeskus<br />

Verkko- ja käyttökeskus<br />

Palvelukeskuksen päällikkö Anne Ahola<br />

Verkko- ja käyttökeskuksen päällikkö Lari Nuotio<br />

Palvelukeskus vastaa kaikkien tuki- ja hankintapyyntöjen vastaanottamisesta, toteuttaa tukipalvelua,<br />

koordinoi käyttäjätunnushallinnan sekä vastaa työasemahankinnoista ja – asennuksista. Verkko-<br />

ja käyttökeskus vastaa alueellisen tietoverkon toiminnasta ja kehittämisestä, laiteasennuksista<br />

sekä näihin liittyvistä hankinnoista, palvelimien ja ohjelmistojen käytettävyydestä sekä ylläpidosta ja<br />

lisenssihallinnasta.<br />

Pohjois-Kymen Tiedon mahdollisesta organisoimisesta liikelaitoksen muotoon tehdään erillinen selvitys,<br />

jonka perusteella ensi vuonna päätetään mahdollisuuksista Pohjois-Kymen Tieto liikelaitoksen<br />

perustamiseksi. Siihen saakka toiminta organisoidaan nettoyksiköksi, kuten muutkin tuottajatoiminnot.<br />

Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />

TA08 ei ole vertailussa, koska toiminta laajenee yli 30% uuden <strong>Kouvola</strong>n aloittaessa toimintansa.<br />

Laadittu talousarvio on liikelaitostalousarvio, jossa toimintamenot ja tulot perustuvat palveluhinnaston<br />

palveluihin. Hinnastossa (erillinen liite) on yli 20 tuotetta/palvelua joista alla olevassa taulukossa on<br />

esimerkkejä.<br />

Alueverkon liitäntä<br />

Työasemaylläpito<br />

180 e/v/kpl<br />

160 e/v/kpl<br />

Käyttäjäylläpito 110 e/v/kpl<br />

40

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

5200 Pohjois-Kymentieto (tu)<br />

Toimintatuotot 164 164 164 164<br />

Toimintakulut -3 132 -2 944 -2 944 -2 944<br />

Toimintakate -2 968 -2 780 -2 780 -2 780<br />

41

PALVELUALUE: Tilalaitos (tu)<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

5300 Tila(liike)laitos (tu)<br />

Toimintatuotot 4 098 4 598 4 598 4 598<br />

Toimintakulut -10 285 -10 277 -10 277 -10 277<br />

Toimintakate -6 186 -5 678 -5 678 -5 678<br />

Sisältää keskitetyt tilojen ylläpitokustannukset koko organisaation osalta.<br />

Tilalaitoksen mahdollisesta organisoimisesta liikelaitoksen muotoon tehdään erillinen selvitys, jonka<br />

perusteella ensi vuonna päätetään mahdollisuuksista <strong>Kouvola</strong>n tilaliikelaitoksen perustamiseksi.<br />

Siihen saakka toiminta organisoidaan nettoyksiköksi, kuten muutkin tuottajatoiminnot.<br />

42

Talous Konsernihallinto<br />

Tilaaja<br />

1000 euroa TA 09/ltk TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Toimintatuotot 8 254 8 254 6 910 6 910<br />

Toimintakulut -23 075 -22 089 -22 089 -22 089<br />

Toimintakate -14 821 -13 835 -15 179 -15 179<br />

Poistot<br />

Tuottaja<br />

1000 euroa TA 09/ltk TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Toimintatuotot 4 362 4 862 4 862 4 862<br />

Toimintakulut -16 990 -16 663 -16 663 -16 663<br />

Toimintakate -12 628 -11 801 -11 801 -11 801<br />

Poistot<br />

Yhteensä<br />

1000 euroa TA 09/ltk TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Toimintatuotot 12 616 13 116 11 772 11 772<br />

Toimintakulut -40 065 -38 752 -38 752 -38 752<br />

Toimintakate -27 449 -25 636 -26 980 -26 980<br />

Poistot<br />

Valtuustoon nähden sitovat erät ovat tummennettuna.<br />

Tilaajalautakuntaa sitoo toimialataso menot ja tulot bruttona ja tuottajien johtokuntaa menot nettona.<br />

43

ELINKEINOTOIMI<br />

KAUPUNGINHALLITUS/ELINKEINO<strong>JA</strong>OSTO<br />

Vastuuhenkilö<br />

Elinkeinotoimen kaupunginjohtaja Aimo Ahti<br />

Toiminta-ajatus<br />

Tulososa<br />

Muutoshakuinen ja tuloksiltaan vaikuttava kunnallinen kehittämis- ja elinkeinotoimi, joka<br />

panostaa kansainvälisesti ja alueellisesti priorisoituihin kasvualoihin ja synnyttää sekä<br />

kaupunki- että maaseutualueille uutta elinvoimaa, osaamista ja yritystoimintaa erikoistuneissa<br />

kasvuklustereissa ja luo uusia työmahdollisuuksia.<br />

Elinkeinotoimi omalta osaltaan luo positiivista mielikuvan <strong>Kouvola</strong>n kaupungista.<br />

Panososa<br />

Elinkeinotoimi pyrkii saavuttamaan asetetut tulostavoitteet seuraavin keinoin kehittämällä:<br />

• yhteistyötä kansainvälisten ja kansallisten strategisten verkostojen ja sidosryhmien<br />

kanssa<br />

• yritystoiminnan kansainvälistymisen edellytyksiä<br />

• yritysympäristön muutoksen seurantaa<br />

• yritysten neuvonta- ja hautomopalveluja<br />

• matkailu- ja tapahtumapalveluja<br />

• yritysten sijoittumisedellytyksiä ja toimitilapalveluja<br />

• maaseudun elinvoimapalveluja<br />

• strategisia hankeohjelma- ja hankepalveluja sovituissa klustereissa<br />

• tutkimus-, tuotekehitys ja koulutuspalveluja<br />

• ammatillisen koulutuksen uudistamispalveluja yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten<br />

kanssa<br />

• yritysten työvoima- ja työperäisen maahanmuuton palveluja yhteistyössä muiden<br />

viranomaisten kanssa<br />

Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2009 - 2011<br />

Aikaisemmin 6 eri kunnassa ja näiden alaisissa organisaatioissa olleet elinkeinopoliittiset kehittämis-<br />

ja palveluresurssit kootaan yhteen. Talousarvioesityksen kokonaisvolyymitarkastelu perustuu<br />

niihin määrärahoihin, jotka kuntakohtaisesti tai panoksina kuntayhtymän elinkeinotoimen ja kehittämisrahaston<br />

kautta on käytetty elinkeinopolitiikan ja osaamisen kehittämistoimintaan.<br />

Tilaajan tehtävistä vastaa kaupungin konsernihallintoon kuuluva elinkeinotoimen tilaajayksikkö,<br />

jota johtaa elinkeinotoimen kaupunginjohtaja. Elinkeinotoimen tuottajaorganisaatioksi on perustettu<br />

<strong>Kouvola</strong> Innovation Oy –niminen osakeyhtiö. <strong>Kouvola</strong>n Yritysmagneetti Oy:n ja Kuusankosken<br />

Kehitys Oy:n roolit ja toiminnan sisältö elinkeinopolitiikan toteuttamisessa määritellään uudelleen.<br />

Elinkeinopolitiikan ja –palvelujen kehittäminen edellyttää joustavaa, tilaaja- tuottaja –rajan ylittävää<br />

yhteistyötä organisaation sisällä sekä tiivistä vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Nyt päätetyllä<br />

organisointitavalla lähdetään liikkeelle vuoden 2009 alussa. Muutos- ja kehittämistarpeita arvioidaan<br />

taloussuunnitelmakauden aikana.<br />

44

Tilaajan vuositavoitteet<br />

Taloudelliset edellytykset kehitysyhtiön<br />

toiminnalle ja elinkeinopolitiikan toteuttamiselle<br />

Toiminnalliset rakenteet ja palveluprosessit<br />

Henkilöstö ja johtaminen<br />

Yritykset,yhteistyöverkostot ja vaikuttavuus<br />

tavoitetaso vuodeksi 2009<br />

Resurssien yhteenkokoaminen suoritettu,<br />

volyymi v:n 2008 tasolla<br />

Hanketoiminta kohdistettu painopisteklustereille.<br />

Yrityspalvelut organisoitu<br />

ja toiminnassa.Kaupungin ja kehitysyhtiön<br />

yhteensovitetut strategiat<br />

Alkuvaiheen henkilöstöresurssi koottu<br />

ja organisoitu. Johtamista tukevat<br />

tiimit ja verkostot muodostettu.<br />

Osaamisen ja toimintakulttuurin kehittämistyö<br />

käynnistetty<br />

Hankkeet painopisteklustereilla varmistettu/käynnistetty<br />

ja yhteistyöverkostot<br />

muodostettu. Yrittäjien edustus/näkemykset<br />

mukana elinkeinostrategiatyössä<br />

mittari<br />

45

PALVELUALUE: Elinkeinotoimi (ti)<br />

<strong>Kouvola</strong>n kaupungin yrityspalvelut: Elinkeinotoimi tilaa alkavien ja toimivien yritysten sijoittumis-,<br />

neuvonta-, hautomo-, rahoitus- ym. palvelut <strong>Kouvola</strong> Innovation Oy:ltä.<br />

Painopisteklustereiden hankeohjelmat: Elinkeinotoimi tilaa strategisiin kehittämisohjelmiin liittyvät<br />

hankkeistus- ja toteuttamispalvelut <strong>Kouvola</strong> Innovation Oy:ltä ja tarvittaessa muilta toteuttajilta<br />

Tutkimus-, tuotekehitys- ja koulutuspalvelut: Elinkeinotoimi tilaa tutkimus- ja koulutuspalveluja<br />

yliopistoilta ja korkeakouluilta valittujen kehittämisklustereiden ja painopistealueiden hanketyöhön<br />

sekä osallistuu tarvittaessa yhdessä muiden hankepartnereiden kanssa näihin liittyviin toteutushankkeisiin<br />

Vapaa-aika ja matkailupalvelut: Elinkeinotoimi tilaa matkailuun liittyvät neuvonta- ja markkinointipalvelut<br />

<strong>Kouvola</strong> Innovation Oy:ltä sekä rahoittaa vapaa-aika- ja matkailusektorin kehittämishankkeita<br />

osana em. hankeohjelmien toteuttamista.<br />

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan kehittämis-, valmistelu- ja yhteydenpitotehtävät:<br />

Elinkeinotoimi vastaa omalta osaltaan yritysten toimintaympäristön seurannasta ja kehittämisestä sekä<br />

kansainvälistymisen edellytysten vahvistamisesta ja valmistelee/ toteuttaa yhdessä kumppaniverkostonsa<br />

kanssa näihin liittyviä hankkeita ja kehittämistoimenpiteitä. Elinkeinotoimi on myös mukana<br />

ammatilliseen koulutukseen, työvoimapalveluihin ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien toimintamallien<br />

kehittämisessä<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

1800 Elinkeinotoimi (ti)<br />

Toimintatuotot 300 300 300 300<br />

Toimintakulut -4 070 -5 532 -5 532 -5 532<br />

Toimintakate -3 770 -5 232 -5 232 -5 232<br />

Elinkeinotoimeen lisättiin 1,5 M€ aikaisempien yhteistoimintasopimuksien ja rahoituspäätöksien<br />

perusteella. Menolisäys katetaan elinkeinorahastoa tulouttamalla.<br />

46

MAASEUTUYKSIKKÖ<br />

MAASEUTULAUTAKUNTA<br />

Yksikönjohtaja<br />

Toiminta-ajatus<br />

Sirkka Kettunen<br />

Maaseutuyksikön toiminta-ajatuksena on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen hoitamalla<br />

sille laissa säädetyt maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät ja maaseudun ja kylien elinvoimaisuuteen<br />

liittyvät tehtävät sekä tuottaa MELA:lle maatalousyrittäjien lomituspalvelut.<br />

Palvelusopimukset<br />

Maaseutuyksikkö ei toimi tilaaja-tuottaja-mallissa.<br />

Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2009 - 2011<br />

Maaseututoimessa valmistaudutaan v. 2009 aikana v. 2010 alusta lukien tapahtuvaan lomituspalvelujen<br />

yhdistämiseen. Nykyiseen Anjalankosken lomituspalveluun liitetään Iitin ja Haminan yksiköt.<br />

Kaupunginhallitus edellyttää, että maaseutulautakunta valmistelee kh:n käsittelyä varten hallinnon ja<br />

palvelujen järjestämissopimuksessa mainitun ohjelman maaseudun vesihuoltohankkeista ja niiden rahoittamisesta.<br />

Ohjelma valmistellaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen TE- ja ympäristökeskusten kanssa. Kaupungin<br />

rahoitusosuus hankkeista on enintään 25 %. Rahoitusta voidaan myöntää talousarvioon vuosittain<br />

varattavan määrärahan puitteissa. Kaupungin rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on joko TEkeskuksen<br />

tai ympäristökeskuksen rahoitus ko. hankkeeseen.<br />

Lautakunnan vuositavoitteet<br />

Maataloustoimi:<br />

sukupolvenvaihdokset ja tilakoon kasvattaminen.<br />

Elinvoimaisten maaseutuyritysten<br />

luominen<br />

Lomituspalvelut:<br />

Anjalankosken, Iitin ja Haminan lomituspalveluyksiköiden<br />

integrointi uudeksi<br />

<strong>Kouvola</strong>n lomituspalveluksi siten että<br />

lomittajien määrä vastaa tilaajan tarvetta<br />

ja lomitustoiminnan hinta määräytyy<br />

MELA:n maksaman korvauksen mukaiseksi<br />

myös hallinnon osalta<br />

tavoitetaso vuodeksi 2009<br />

Lomittajien määrä arvioidun myytävän<br />

palvelutuotannon määrän mukainen<br />

Toimintakate 0 koko lomitustoimessa<br />

vuoden 2010 talousarvioon<br />

mittari<br />

Lomituspäivät<br />

Henkilöstön määrä<br />

47

PALVELUALUE: Maaseutuyksikkö (ti)<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Maaseutuyksikkö tuottaa seuraavat palvelut:<br />

1. Maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät<br />

Tehtäviin kuuluvat mm. maataloustuottajien Eu-tukitehtävät. Vuonna 2009 viranomaistehtävät<br />

hoidetaan neljässä toimistossa, Valkealassa, Jaalassa, Elimäellä ja Anjalankoskella. Valtion hallinnon<br />

uudistusten myötä tehtävien siirtäminen valtion hallintoon on mahdollista nopealla aikataululla.<br />

Muutoksiin varaudutaan tilakysymysten osalta myös oman toiminnan jatkuessa.<br />

2. Maaseudun elinvoimaisuus<br />

Tehtäviin kuuluvat<br />

• haja-asutusalueiden vesihuollon kehittäminen ja avustaminen,<br />

• yksityistietehtävät sisältäen avustukset, eräiden yksityisteiden kunnossapidon sekä tielautakunnan<br />

viranomaistehtävät ja muut maaseudun tieverkon kehittämistehtävät<br />

• kylien kehittäminen ja muut maaseudun elinkeinojen edistämistehtävät mm. EUhankevalmistelu.<br />

Sisältää kaupungin ja kylien välisen yhteistyön.<br />

• vapaa-ajan asukastoiminta. Perustetaan vapaa-ajan asukkaiden ja kaupungin yhteistoimintaelin<br />

Saaristoasiain neuvottelukunnan suosituksen mukaisesti. Toiminta on jatkoa Valkealassa<br />

ja Jaalassa tehdylle työlle.<br />

3. Lomituspalvelut<br />

Lomitustoiminta on kaupungin maataloustuottajien eläkelaitokselle tuottamaa palvelua, jonka<br />

kaikki kustannukset ostaja maksaa. Hallinnon korvaus on sidottu toiminnan volyymiin. Vuonna<br />

2009 oma yksikkö hoitaa Elimäen ja Anjalankosken tuottajien lomituksen kun taas Jaalan, Valkealan,<br />

<strong>Kouvola</strong>n ja Kuusankosken alueet jatkavat Iitin lomituspalveluissa. Vuonna 2010 Iitin,<br />

Anjalankosken ja Haminan yksiköt yhdistetään <strong>Kouvola</strong>n lomituspalveluksi.<br />

Haja-asutusalueiden vesihuollon avustuksiin kohdistetaan 700 000 euroa erillisenä hyväksyttävän toimintaohjelman<br />

mukaisesti. Yksityisteiden avustamiseen on varattu määräraha v. 2007 avustustason<br />

mukaisesti (hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen edellyttämä taso).<br />

48

Toimintaa kuvaavia lukuja<br />

Suoritteet<br />

TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Lomatoimi<br />

Lomituspäiviä<br />

10 800<br />

10 800<br />

37 820<br />

37 314<br />

Maataloustoimi<br />

Välitetty EU-viljelijätuki<br />

Tehokkus /taloudellisuus<br />

Toiminnan laajuustiedot<br />

31,7 mil.€<br />

32 milj. €<br />

32 milj. €<br />

32 milj. €<br />

Maataloustoimi<br />

Tiloja tukihaun piirissä<br />

1 250<br />

1 250<br />

1 250<br />

1 250<br />

Lomatoimi<br />

Lomitettavia tiloja<br />

Henkilöstö<br />

174<br />

174<br />

579<br />

555<br />

Vakinaiset<br />

67<br />

174<br />

171<br />

Määräaikaiset<br />

10<br />

16<br />

14<br />

Lomitustoimen tilapäiset<br />

40<br />

46<br />

36<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

1900 Maaseutuyksikkö (ti)<br />

Toimintatuotot 2 058 2 058 2 058 2 058<br />

Toimintakulut -4 656 -4 872 -4 872 -4 872<br />

Toimintakate -2 598 -2 814 -2 814 -2 814<br />

Talousarviossa osoitetaan vesihuolto-osuuskuntien avustamiseen 700 000 e ja yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin<br />

825 000 e, joka vastaa vuoden 2007 tasoa yhdistymissopimuksessa sovitun<br />

mukaisesti.<br />

Yksityisteiden avustamiseen lisättiin 290 000 e, jotta avustustaso pysyy Valkealan kunnan noudattamalla<br />

tasolla.<br />

49

Talous Elinkeinotoimi<br />

Tilaaja<br />

1000 euroa TA 09/ltk TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Toimintatuotot 2 358 2 358 2 358 2 358<br />

Toimintakulut -8 726 -10 404 -10 404 -10 404<br />

Toimintakate -6 368 -8 046 -8 046 -8 046<br />

Poistot<br />

Tuottaja<br />

1000 euroa TA 09/ltk TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Toimintatuotot 0 0<br />

Toimintakulut 0 0<br />

Toimintakate 0 0 0 0<br />

Poistot<br />

Yhteensä<br />

1000 euroa TA 09/ltk TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Toimintatuotot 2 358 2 358 2 358 2 358<br />

Toimintakulut -8 726 -10 404 -10 404 -10 404<br />

Toimintakate -6 368 -8 046 -8 046 -8 046<br />

Poistot<br />

Valtuustoon nähden sitovat erät ovat tummennettuna.<br />

Tilaajalautakuntaa sitoo toimialataso menot ja tulot bruttona ja tuottajien johtokuntaa menot nettona.<br />

50

SIVISTYSTOIMIALA<br />

TILAA<strong>JA</strong><br />

Tilaajajohtaja<br />

Toiminta-ajatus<br />

Eero Mattila<br />

Uuden <strong>Kouvola</strong>n sivistystoimen kunta- ja palvelurakenne kehittyy. Sivistystoimen hallinnon ja palvelujen<br />

tuottavuus paranee. Uuden <strong>Kouvola</strong>n kilpailukyky, vetovoima ja elinvoima vahvistuvat. Sivistystoimi<br />

osaltaan luo tähän edellytykset koulutustarjontaa kehittämällä. Palvelujen asiakaslähtöisyyttä<br />

vahvistetaan.<br />

Tilaajan vuositavoitteet<br />

tavoitetaso vuodeksi 2009<br />

mittari<br />

Operatiivinen johtaminen ja yhteydenpito<br />

ulkopuolisiin sidosryhmiin<br />

Häiriötön toiminta ja kirjattujen yhteistyötapaamisten<br />

määrä<br />

Tyytyväisyys sekä<br />

tapaamiset<br />

Sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen<br />

Sopimukset kunnossa<br />

Toimivuus<br />

Omistajaohjauksen kehittäminen Sopimukset laadittu<br />

Tyytyväisyys<br />

- teatterit<br />

- ammattikorkeakoulu<br />

- Kymi Sinfonietta<br />

- musiikkiopisto<br />

Avustusten jakamisen periaatteet Periaatteet laadittu ja hyväksytty Toimivuus<br />

Koulutusverkoston kehittäminen Johtajasopimuksen mukaiset Arviointineuvottelut<br />

tehtävät hoidettu<br />

Sivistystoimen investointipolitiikan valmistelkunnissa<br />

Investointiohjelman käsittely lauta-<br />

Laadittu ja käsitelty<br />

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja <strong>Kouvola</strong>n<br />

Selvitystehtävän valmistelu ja käsitte-<br />

Hyväksytyt päätök-<br />

seudun ammattiopiston toiminnan ly uudessa valtuustossa.<br />

set<br />

järjestäminen yhden ylläpitäjäorganisaation<br />

alaisuudessa.<br />

Kansalaisopiston ja Kymenlaakson opiston<br />

yhteistyö ja uudet yhteistyömuodot.<br />

Selvitystyö laaditaan ja käsitellään<br />

lautakunnissa.<br />

Käsitelty<br />

Talousarviotekstit sekä toimintatuotot ja -kulut perustuvat talousarviorakenteen mukaiseen jakoon: toimiala,<br />

toimielin, palvelualue.<br />

Toimiala Toimielin (lautakunta) Palvelualue<br />

20 Sivistys 200 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2000 Sivistystoimen yhteiset hallintopalvelut<br />

2100 Lasten ja nuorten palvelut<br />

2200 Toisen asteen koulutuspalvelut<br />

230 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 2300 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut<br />

240 Liikunta- ja nuorisolautakunta 2400 Liikunta- ja nuorisopalvelut<br />

51

SIVISTYKSEN TOIMIALA<br />

OPETUS- <strong>JA</strong> KASVATUSLAUTAKUNTA (ti)<br />

Tilaajajohtaja<br />

Eero Mattila<br />

Toiminta-ajatus<br />

Opetus- ja kasvatuslautakunta järjestää kaupungin opetus- ja kasvatuspalvelut ja siinä tarkoituksessa<br />

huolehtii mm. perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisessa<br />

aikuiskoulutuksessa annetun lain mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä.<br />

Lisäksi lautakunta järjestää sosiaalihuoltolain 17§:n 2 momentin tarkoitetut lasten päivähoidon palvelut<br />

ja lastensuojelulain 9§:n 1 momentin tarkoitetut koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut.<br />

Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2009 – 2011<br />

Lasten ja nuorten palvelut<br />

Uudessa <strong>Kouvola</strong>ssa palveluverkko säilyy entisellään 2009-2011, mutta hallinnonorganisaatiota keskitetään<br />

heti kuntaliitoksen jälkeen. Varhaiskasvatus tulee osaksi sivistystoimea uudessa organisaatiossa.<br />

Varhaiskasvatuksen siirtymistä sivistystoimeen tulee tukea ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa<br />

lisätä. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden sijoittuminen<br />

lasten ja nuorten palveluihin parantaa mahdollisuutta yhdessä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja<br />

kasvua.<br />

Kehittämistavoitteet<br />

Lasten ja nuorten palveluissa halutaan luoda asiakaslähtöinen ja toimiva palveluverkko. Tilaajan<br />

tärkeänä tehtävänä on asiakastarpeiden tunnistaminen ja niissä tapahtuvien muutosten ennakointi.<br />

Lasten ja nuorten palveluiden resurssit tulee suunnata todetun tarpeen ja asetettujen tavoitteiden<br />

mukaisesti.<br />

Toisen asteen koulutuspalvelut<br />

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista tasapainoisiksi ja sivistyneiksi<br />

yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille valmiudet jatko-opintoihin, työelämään ja itsensä kehittämiseen.<br />

Opetusministeriö myöntää lukiokoulutuksen järjestämisluvan uudelle <strong>Kouvola</strong>lle kuntajakolain<br />

mukaisesti. Järjestämisluvan haltija päättää oppilaitoksista, joissa lukio-opetusta annetaan. <strong>Kouvola</strong>n<br />

kaupunki järjestää lukio-opetusta kuudessa päivälukiossa ja yhdessä aikuislukiossa.<br />

Lukion käyneiden osuus ikäluokasta on yhdistyvissä kunnissa ollut n. 50% ikäluokasta, mikä pyritään<br />

pitämään myös jatkossa. Ikäluokkien määrä laskee tulevina vuosina, mikä on otettava huomioon 2.<br />

asteen koulutuksen toimipisteverkkoa kehitettäessä yhdistymissopimuksessa sovitun määräajan jälkeen.<br />

Toisen asteen ammatillinen koulutus on ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta,<br />

jonka tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää, vastata työelämän<br />

osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä. <strong>Kouvola</strong> on merkittävä teollisuuspaikkakunta ja<br />

kaupunkiin on syntynyt merkittäviä uusia toimialaklustereita kuten logistiikka.<br />

52

Ammatillista koulutusta järjestetään <strong>Kouvola</strong>n seudun ammattiopistossa (KSAO) seitsemällä koulutusalalla:<br />

yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, luonnontieteiden alalla, tekniikan ja<br />

liikenteen alalla, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, kulttuurialalla,<br />

luonnonvara- ja ympäristöalalla.<br />

Uusia koulutusohjelmia aloitetaan seudullisen työvoiman kysynnän tarpeen mukaisesti 1.8.2009.<br />

<strong>Kouvola</strong>n seudun ammattiopisto on esittänyt viiden uuden koulutusohjelman aloittamista:<br />

Suunnitteluassistentin perustutkinto, suunnitteluassistentti<br />

Tekniikka ja palvelut, Anjalankoski<br />

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari<br />

Tekniikka ja palvelut, <strong>Kouvola</strong><br />

Talotekniikan perustutkinto, kiinteistönhoitaja, aikuiskoulutus<br />

Tekniikka ja palvelut, <strong>Kouvola</strong><br />

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, ympäristönhoitaja<br />

Luonnonvara, Anjala<br />

Matkailualan perustutkinto, matkailun ohjelmapalvelujen koulutusohjelma. Matkailupalvelujen tuottaja<br />

Liiketalous, <strong>Kouvola</strong><br />

Lisäksi toisen asteen koulutuspalvelut järjestää oppisopimuskoulutusta ja muuta maksullista palvelutoimintaa.<br />

Kehittämistavoitteet<br />

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön kehittäminen ja siihen liittyen yhdistelmätutkintojen<br />

suorittamismahdollisuuksien kehittäminen.<br />

Opetushallitukselta saatu oppilashuollon kehittämishankkeen jatkorahoitus 65 000,00 € on tarkoitus<br />

kohdistaa erityisesti lukion oppilashuollon kehittämiseen.<br />

Kansainvälisen toiminnan ja etäopetuksen kehittäminen lukiokoulutuksessa.<br />

Toisen asteen koulutuksen vetovoimaisuus, laatu ja saatavuus <strong>Kouvola</strong>n kaupungissa ovat kilpailutekijöitä,<br />

jotka otetaan huomioon toisen asteen koulutuksen toimipisteverkkoselvityksessä. Selvitystyö<br />

aloitetaan välittömästi ja sen perusteella päätetään toimipisteverkosta siirtymäajan jälkeen ja tulevien<br />

vuosien rakentamisinvestoinneista.<br />

Pohjois-Kymenlaakson urheiluakatemian toimintaa kehitetään yhteistyössä urheiluseurojen, oppilaitosten<br />

ja Kymenlaakson Liikunnan kanssa. Toiminnan vakinaistamisesta tehdään suunnitelma vuoden<br />

2009 aikana.<br />

53

Tilaajan vuositavoitteet<br />

Lasten- ja nuorten palvelut tavoitetaso vuodeksi 2009 mittari<br />

Varhaiskasvatus<br />

Varhaiskasvatuksen toimivuuden Asiakaspalaute<br />

ja riittävyyden kartoittaminen<br />

Perusopetus<br />

Toisen asteen koulutuspalvelut<br />

Päivälukiot<br />

Ammatillinen koulutus<br />

Oppisopimuskoulutus<br />

Uusien toimintamuotojen suunnittelu<br />

Oppilashuollollinen yhteistyö perusopetuksen<br />

kanssa<br />

Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen<br />

oppilashuollossa<br />

Erityisen tuen kohdentuminen ja<br />

resurssointi<br />

Aloituspaikat säilytetään nykytasolla<br />

Ylioppilastutkintojen tulokset ovat<br />

valtakunnallisen keskiarvon yläpuolelle<br />

Aloituspaikat säilytetään nykytasolla<br />

Ammatilliset opinnot keskeyttäneiden<br />

määrä on enintään 8 % opiskelijamäärästä<br />

Tutkintoon johtava ammatillinen<br />

peruskoulutus,<br />

aikuiset<br />

220 opisk.<br />

alle 25-v. 50<br />

Ammattitutkintoon valmistava amm.<br />

lisäkoulutus<br />

220 opisk<br />

Erikoisammattitutkintoon valmistava<br />

amm. lisäkoulutus 110 opisk.<br />

Toimivuus<br />

Seuranta<br />

Peruskoulun tasapuolinen saavutettavuus<br />

Oppilashuoltopalveluiden<br />

seuranta<br />

Tunnusluvut<br />

Tuntikehys<br />

Tilastopäivien opiskelijamäärä<br />

Yo-kirjoitukset<br />

Tilastopäivien opiskelijamäärä<br />

Keskeyttäneiden määrä/opiskelijamäärä<br />

Tilastopäivien opiskelijamäärä<br />

Muu ammatillinen<br />

lisäkoulutus<br />

60 opisk.<br />

54

PALVELUALUE: Sivistystoimen yhteiset<br />

hallintopalvelut (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Hallintopäällikkö Mervi Palmu<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Sivistystoimen hallinnon tuottavuus paranee. Hallinnon tuottavuutta kehitetään asiakaslähtöisyyttä<br />

vahvistamalla. Tilaaja-tuottajamallin kehittäminen.<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

2000 Sivistystoimen yhteiset<br />

hallintopalvelut (ti)<br />

Toimintatuotot<br />

Toimintakulut -527 -516 -516 -516<br />

Toimintakate -527 -516 -516 -516<br />

PALVELUALUE: Lasten ja nuorten palvelut (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Tilaajapäällikkö Kim Strömmer<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Lasten ja nuorten palvelut käsittävät varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalvelut.<br />

Uuden <strong>Kouvola</strong>n lasten ja nuorten palvelut aloittavat toimintansa liittyvien kuntien palvelurakenteella.<br />

Palvelurakenne sisältää varhaiskasvatuksen on 63 toimintayksikköä, perusopetuksen 48 koulua ja nuorisopalveluiden<br />

20 nuorisotilaa. Palvelurakenteella luodaan kuntalaisille päivähoidon-, esiopetuksen-,<br />

perusopetuksen- ja nuorisopalvelut uudessa kunnassa lautakunnan määrittelemien linjausten mukaisesti.<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

2100 Lasten ja nuorten palvelut (ti)<br />

Toimintatuotot 3 447 3 447 3 447 3 447<br />

Toimintakulut -9 008 -9 008 -9 008 -9 008<br />

Toimintakate -5 562 -5 561 -5 561 -5 561<br />

55

PALVELUALUE: Toisen asteen koulutuspalvelut (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Tilaajapäällikkö Veikko Niemi<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Toisen asteen koulutus<br />

Toisen asteen koulutus -palvelukokonaisuus käsittää ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen.<br />

Koulutus järjestetään opetus- ja kasvatuslautakunnan asettamien tavoitteiden sekä olemassa olevan<br />

lainsäädännön mukaisesti. Tavoitteena on, että oppilaitoksista valmistuvat saavat jatkokoulutuspaikan<br />

ja/tai työllistyvät hyvin. Koulutuspaikka tarjotaan koko perusopetuksen jälkeiselle ikäluokalle <strong>Kouvola</strong>ssa.<br />

Ikäluokan määrässä ei vielä tapahdu merkittävää pienenemistä.<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

2200 Toisen asteen palvelut (ti)<br />

Toimintatuotot -1 112 -1 111 -1 111 -1 111<br />

Toimintakulut<br />

Toimintakate -1 112 -1 111 -1 111 -1 111<br />

SIVISTYKSEN TOIMIALA<br />

TILAA<strong>JA</strong><br />

KULTTUURI- <strong>JA</strong> KIR<strong>JA</strong>STOLAUTAKUNTA<br />

Tilaajajohtaja<br />

Eero Mattila<br />

Toiminta-ajatus<br />

Lautakunta järjestää kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm.<br />

kuntien kulttuuritoimesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, kirjastolain, teatteri- ja<br />

orkesterilain, museolain ja taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan kaupungille kuuluvista<br />

tehtävistä.<br />

56

Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2009 – 2011<br />

Kulttuuri-, kirjasto- ja kansalaisopistosektoreilla toteutetaan v. 2009 organisaatiouudistus, jossa mm.<br />

hallinto keskitetään. Toimintaympäristöissä ei tapahdu suuria muutoksia. Asiakkaan näkökulmasta<br />

palvelut toimivat pääosin entiseen tapaan.<br />

Tulevien vuosien haasteita ovat palveluverkon toimivuuden selvittäminen sekä asiakkaiden tarpeiden<br />

ja toiveiden kartoittaminen.<br />

Tilaajan vuositavoitteet<br />

Kansalaisopisto<br />

Kirjasto<br />

tavoitetaso vuodeksi 2009<br />

Vähintään nykytasoisen aine- ja<br />

aluekohtaisen opetustarjonnan turvaaminen<br />

eri väestöryhmien tarpeet<br />

huomioiden<br />

Mahdollisimman laajan opetuksen<br />

järjestäminen tarjoamalla mahdollisuus<br />

opiskella eri ajankohtiin sijoittuvina<br />

opiskelijoiden vapaa-aikoina<br />

Opetusjärjestelyissä pyritään huomioimaan<br />

kulkuyhteydet ja kuntalaisten<br />

liikkumismahdollisuudet<br />

Kirjastojen yhdistäminen mahdollisimman<br />

hyvin eri asiakasryhmien<br />

palvelutarpeet toteuttaen.<br />

mittari<br />

Suunniteltujen kurssien<br />

toteutuminen<br />

Opiskelutunnit<br />

Säännölliset opiskelijat<br />

Asiakaskysely<br />

Asiakaspalaute/-<br />

kyselyt<br />

Uuden organisaatiorakenteen sisäänajo<br />

työprosessien tehostamiseen<br />

pyrkien.<br />

Kirjastotilojen käytön monipuolistaminen<br />

kuntalaisten kulttuurisena<br />

kohtauspaikkana<br />

Keskitetyn hankinnan<br />

ja hallinnon sujuvuuden<br />

selvittäminen<br />

Työtyytyväisyyskysely<br />

Tapahtumien lukumäärä<br />

Mediamaja-hankkeen<br />

eteneminen<br />

57

Kulttuuri<br />

Lasten ja nuorten tukeminen laadukkaan<br />

taidekasvatuksen avulla.<br />

Vaikuttavuus=<br />

asiakaspalaute<br />

Yleisen kulttuuri- ja kotiseutuyön<br />

edistäminen tarjoamalla osallistumismahdollisuuksia<br />

kuntalaisille ja<br />

kulttuuripalvelujen saatavuuden<br />

varmistaminen eri alueille suunnatulla<br />

palvelutarjonnalla erilaiset väestöja<br />

ikäryhmät huomioon ottaen.<br />

Museotoiminnan kehittäminen edelleen<br />

tallentaen ja vaalien aktiivisesti<br />

paikallista kulttuuriperinnettä.<br />

Asiakaspalaute<br />

Tapahtumien sijoittuminen<br />

= alueellinen<br />

toteutuminen<br />

Kävijämäärät<br />

Julkaisut, tiedotus<br />

PALVELUALUE: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Tilaajapäällikkö Elina Koivisto<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Kulttuuritoimi jakautuu yleisiin kulttuuripalveluihin, museotoimintaan, kulttuurilaitoksiin, kulttuuritaloihin<br />

ja tapahtumatuotantoon. Kirjastotoiminnan muodostavat tietokokoelma-, palvelu- ja tapahtumatuotanto<br />

kirjaston eri toimipisteissä. Kansalaisopistotoiminta tarjoaa opetustoimintaa ympäri kaupunkia<br />

useissa eri paikoissa tuottaen palvelut itse. Poikkeuksen muodostaa Anjalankosken alue, jossa<br />

opistopalvelut tuottaa yksityinen Kymenlaakson opisto.<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

2300 Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

(ti)<br />

Toimintatuotot<br />

Toimintakulut -3 529 -3 528 -3 528 -3 528<br />

Toimintakate -3 529 -3 528 -3 528 -3 528<br />

58

SIVISTYKSEN TOIMIALA<br />

TILAA<strong>JA</strong><br />

LIIKUNTA- <strong>JA</strong> NUORISOLAUTAKUNTA<br />

Tilaajajohtaja Eero Mattila<br />

Toiminta-ajatus<br />

Lautakunta järjestää kaupungin liikunta- nuoriso- ja raittiuspalvelut ja siinä<br />

tarkoituksessa mm. huolehtii liikuntalain, nuorisolain ja raittiustyölain mukaan<br />

kaupungille kuuluvista tehtävistä.<br />

Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2009 - 2011<br />

Liikunta- ja nuorisopalveluiden organisaatiot uudistuvat v. 2009 uuden kuntarakenteen mukaisiksi.<br />

Toimintaympäristöissä ja palveluissa ei tapahdu isoja muutoksia.<br />

Lähivuosien haasteita ovat palveluverkon toimivuuden selvittäminen, asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen.<br />

Tärkeä kehittämiskohde on myös järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö.<br />

Tilaajan vuositavoitteet<br />

Liikunta<br />

tavoitetaso vuodeksi 2009<br />

Mahdollisimman monipuolisten liikuntapalveluiden<br />

saatavuuden turvaaminen<br />

eri väestönryhmien ja eri alueiden<br />

tarpeet huomioiden.<br />

mittari<br />

Kuntalaiskyselyt/-<br />

tilaisuudet<br />

Nuoriso<br />

Yhteistyön edistäminen liikuntajärjestöjen<br />

kanssa.<br />

Terveyttä edistävän liikunnan tukeminen<br />

yhdessä muiden toimijoiden<br />

kanssa.<br />

Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden<br />

vahvistaminen yhdessä muiden<br />

toimijoiden kanssa.<br />

Ennaltaehkäisevän päihdetyön vahvistaminen.<br />

Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen<br />

Järjestökysely tyytyväisyydestä<br />

Liikuntaharrastuskysely<br />

Lapsi- ja nuorisopoliittinen<br />

ohjelma/seuranta<br />

Päihdepoliittinen<br />

strategia/seuranta<br />

Vaikuttavuuden<br />

seuranta<br />

Laatukäsikirja<br />

EFQM/seuranta<br />

59

PALVELUALUE: Liikunta- ja nuorisopalvelut (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Tilaajapäällikkö Elina Koivisto<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Liikuntapalvelut jakautuvat liikuntatoimintaan (erityisliikunta, terveysliikunta, uimaopetus, uimahallipalvelut)<br />

ja liikuntayhteistyöhön (sidosryhmäyhteistyö, liikuntatilavaraukset, tapahtumat).<br />

Nuorisopalvelut jakautuvat perusnuorisotyöhön, erityispalveluihin, tiedotukseen ja vaikuttamiseen,<br />

työpajatoimintaan sekä nuorisokeskus Anjalan toimintaan.<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

2400 Liikunta- ja nuorisopalvelut (ti)<br />

Toimintatuotot<br />

Toimintakulut -1 042 -1 042 -1 042 -1 042<br />

Toimintakate -1 042 -1 042 -1 042 -1 042<br />

60

TUOTTA<strong>JA</strong><br />

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOKUNTA<br />

Tuotantojohtaja<br />

Vesa Toikka<br />

Toiminta-ajatus<br />

Sivistyspalvelut tuottaa ne strategiassa/ohjelmassa määritetyt palvelut, jotka sille on annettu vuodelle<br />

2009 tuotettavaksi. Tuotanto järjestetään tehokkaasti ja joustavasti. Tavoitteena on tarjota palvelut,<br />

jotka antavat kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet hakeutua lähipalveluiden piiriin. Palvelukohtaiset<br />

tavoitteet hyväksytään johtokunnassa käyttösuunnitelman yhteydessä.<br />

PALVELUALUE: Sivistyspalvelujen johtokunta (tu)<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

6000 Sivistyspalvelujen johtokunta<br />

Toimintatuotot<br />

Toimintakulut -657 -647 -647 -647<br />

Toimintakate -657 -647 -647 -647<br />

PALVELUALUE: Lasten ja nuorten palvelut (tu)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Palvelujohtaja Sirkka Uusipaikka<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Palvelualueella tuotetaan palvelusopimusten mukaiset varhaiskasvatus- perusopetus- ja nuorisopalvelut.<br />

Palvelualueella tuotetaan myös koko sivistystoimen tuotannon tarvitsemat erityisen tuen palvelut<br />

sovittujen resurssien puitteissa.<br />

Palvelualueen keskeiset tavoitteet vuodelle 2009:<br />

- toimivat, turvalliset ja laadukkaat palvelut<br />

- resurssien kohdentaminen lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi<br />

- henkilöstön osallistumisen ja kehittymisen mahdollistaminen sekä toimivan asiakaspalautejärjestelmän<br />

luominen<br />

61

Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />

Suoritteet<br />

Varhaiskasvatus<br />

0-6 -vuotiaat<br />

6 -vuotiaat<br />

päivähoidon piirissä lapsia %<br />

Kotihoidon tuen piirissä<br />

Yksityisen hoidon tuen piirissä<br />

TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

5 750<br />

1 885<br />

50<br />

1 580<br />

125<br />

5 736<br />

1 865<br />

51<br />

1 575<br />

125<br />

5 725<br />

1 855<br />

52<br />

1570<br />

125<br />

Perusopetuksen vuosiviikkotuntien<br />

määrä<br />

17 300<br />

17 000<br />

16 900<br />

Nuorisopalvelujen toimintaan osallistuneiden<br />

määrä<br />

Tehokkuus /taloudellisuus<br />

Nuorisopalvelut<br />

€/nuori<br />

Hyötyneliömetri alle 29 v<br />

Toiminnan laajuustiedot<br />

Perusopetuksen oppilasmäärä<br />

Perusopetuksen koulujen määrä<br />

Nuorten määrä alle 29 v<br />

Henkilöstö<br />

Varhaiskasvatus<br />

Vakinaiset<br />

Määräaikaiset<br />

90 000<br />

106<br />

0,34<br />

8 900<br />

49<br />

27 331<br />

90 000<br />

106<br />

0,34<br />

8 800<br />

49<br />

27 331<br />

90 000<br />

106<br />

0,34<br />

8 700<br />

49<br />

27 331<br />

Perusopetus<br />

Vakinaiset<br />

Määräaikaiset<br />

Nuorisopalvelut<br />

Vakinaiset<br />

Määräaikaiset<br />

44<br />

6<br />

44<br />

6<br />

44<br />

6<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

6200 Lasten ja nuorten palvelut (tu)<br />

Toimintatuotot 2 223 2 223 2 223 2 223<br />

Toimintakulut -74 704 -72 925 -72 925 -72 925<br />

Toimintakate -72 480 -70 701 -70 701 -70 701<br />

62

PALVELUALUE: Toisen asteen koulutuspalvelut (tu)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Palvelujohtaja Timo Tiainen<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

II-asteen koulutuspalvelut tuottavat perusopetuksen jälkeistä koulutusta<br />

yleissivistävänä lukiokoulutuksena sekä ammatillisena koulutuksena johtokunnan<br />

asettamien tavoitteiden mukaisesti. Koulutusta järjestetään kuudessa päivälukiossa<br />

ja yhdessä iltalukiossa sekä ammattiopiston seitsemässä toimipisteessä.<br />

Lisäksi koulutuspalvelut järjestävät oppisopimuskoulutusta.<br />

Palvelualueen keskeiset tavoitteet vuodelle 2009<br />

1. Koulutus kohdennetaan ja mitoitetaan alueen tarpeisiin ja valmistuneet saavat jatkokoulutuspaikan<br />

ja/tai työllistyvät hyvin. Koulutuspaikka tarjotaan koko perusopetuksen jälkeiselle ikäluokalle.<br />

2. Lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön kehittäminen. Yhtenäinen toimintajärjestelmä ja<br />

toimintaperiaatteet on kirjattu.<br />

3. Opetuksen laatujärjestelmän kehittäminen käynnistetään koko 2. asteella.<br />

Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />

Suoritteet<br />

Kurssit<br />

Opintoviikot<br />

Päivälukiot<br />

Iltalukio<br />

Ksao<br />

TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

2 033<br />

306<br />

95 200<br />

2 033<br />

306<br />

95 200<br />

2 033<br />

306<br />

95 200<br />

Tehokkuus /taloudellisuus<br />

Toiminnan laajuustiedot<br />

Oppilasmäärät<br />

Lukio<br />

Ammatillinen perustutkintokoulutus<br />

Ammatillinen lisäkoulutus<br />

Oppisopimuskoulutus<br />

Henkilöstö<br />

Vakinaiset<br />

Lukio<br />

Ammattiopisto<br />

Määräaikaiset<br />

Lukio<br />

Ammattiopisto<br />

1 457<br />

2 380<br />

43<br />

450<br />

1 457<br />

2 380<br />

43<br />

450<br />

1 457<br />

2 380<br />

43<br />

450<br />

63

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

6500 Toisen asteen koulutuspalvelut<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

(tu)<br />

Toimintatuotot 1 818 1 818 1 818 1 818<br />

Toimintakulut -26 979 -25 478 -25 478 -25 478<br />

Toimintakate -25 161 -23 660 -23 660 -23 660<br />

PALVELUALUE: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (tu)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Palvelujohtaja (ovo) Anne Eriksson<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa houkutellaan kuntalaiset ja asiakkaat käyttämään tarjottavia kirjasto-,<br />

kulttuuri-, opiskelu- ja liikuntapalveluita, osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja tuottamaan<br />

itse toimintaa.<br />

Palvelut järjestetään lainsäädännön ja kaupungin ohjeiden pohjalta. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut<br />

sisältävät kansalaisopisto-, kirjasto- liikunta- ja kulttuuriyksiköt.<br />

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tavoitteet talousarvioesitykseen 2009:<br />

1. Paikallisen identiteetin vahvistaminen.<br />

2. Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen ja itsensä kehittämiseen rohkaiseminen.<br />

3. Sopimusohjausjärjestelmän juurruttaminen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin sekä työskentelyyn<br />

kolmannen sektorin kanssa.<br />

64

Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />

Suoritteet<br />

TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Kansalaisopisto<br />

Opetustuntien määrä<br />

Kurssilaisten määrä<br />

31 760<br />

18 422<br />

31760<br />

18422<br />

31760<br />

18 422<br />

Kirjasto<br />

Kokonaislainaus + fyysiset käynnit<br />

2 600 000<br />

2 600 000<br />

2 600 000<br />

Kulttuuri<br />

Tapahtumatuotannon myymät projektityöpäivät<br />

Museopedagogiikka:<br />

työpajat, luennot, seminaarit<br />

20<br />

51<br />

tapahtumaa<br />

30<br />

60<br />

tapahtumaa<br />

30<br />

100<br />

tapahtumaa<br />

Liikunta<br />

Käyntikerrat:<br />

Erityisliikunta<br />

Terveysliikunta<br />

Uimaopetus<br />

Vauva- ja perheuinti<br />

45 306<br />

23 175<br />

24 706<br />

16 847<br />

45 306<br />

23 175<br />

24 706<br />

16 847<br />

45 306<br />

23 175<br />

24 706<br />

16 847<br />

Tehokkuus /taloudellisuus<br />

Kulttuuri<br />

Oman palvelutuotannon toimintakulut/asukas<br />

Kulttuuritalojen käyttökerrat<br />

Teostietokantaan luetteloidut teokset.<br />

Liikunta<br />

Toiminnasta aiheutuneet kust. €/as.<br />

17,90<br />

6 100<br />

300/1200<br />

kappaleesta<br />

9,17<br />

17,90<br />

6 400<br />

800/1200<br />

kappaleesta<br />

9,17<br />

17,90<br />

6 600<br />

100/1200<br />

kappaleesta<br />

9,17<br />

Toiminnan laajuustiedot<br />

Kansalaisopiston toimipisteiden määrä<br />

Kansalaisopiston yleisötapahtumat<br />

Kirjaston käyttö, prosenttia asukkaista<br />

165<br />

20<br />

47%<br />

165<br />

20<br />

49%<br />

165<br />

20<br />

50%<br />

Kulttuuri<br />

Museoiden kävijät<br />

Yleiset kulttuuritilaisuudet<br />

Yleisten kulttuuritilaisuuksien kävijät<br />

Taidemuseon näyttelyt<br />

Kesällä auki olevat museot<br />

21 000<br />

100<br />

215 000<br />

8<br />

11<br />

25 000<br />

120<br />

250 000<br />

7<br />

11<br />

25 000<br />

120<br />

250 00<br />

7<br />

11<br />

Liikunta<br />

Kävijämäärät eri hlöä:<br />

Erityisliikunta<br />

1418<br />

1418<br />

1418<br />

65

Terveysliikunta<br />

Uimaopetus<br />

Vauva- ja perheuinti<br />

Ryhmien määrät liikuntatoiminnassa:<br />

Varattavien liikuntapaikkojen lukumäärä<br />

1270<br />

3852<br />

373<br />

409<br />

358<br />

1270<br />

3852<br />

373<br />

409<br />

358<br />

1270<br />

3852<br />

373<br />

409<br />

358<br />

Henkilöstö<br />

Kansalaisopisto<br />

Päätoimisen henkilökunnan määrä<br />

Tuntiopettajien määrä<br />

16,25<br />

260<br />

16,25<br />

260<br />

16,25<br />

260<br />

Kirjasto<br />

Vakinaiset<br />

Määräaikaiset<br />

Kulttuuri<br />

Vakinaiset<br />

Määräaikaiset<br />

20<br />

5<br />

22<br />

3<br />

22<br />

3<br />

Liikunta<br />

Vakinaiset<br />

Määräaikaiset<br />

35<br />

37<br />

40<br />

32<br />

40<br />

32<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

6700 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelu<br />

(tu)<br />

Toimintatuotot<br />

LTK2009<br />

2 131<br />

KH2009<br />

2 131<br />

SV2010<br />

2 131<br />

SV2011<br />

2 131<br />

Toimintakulut -9 648 -9 087 -9 087 -9 087<br />

Toimintakate -7 517 -6 956 -6 956 -6 956<br />

66

Talous Sivistys<br />

Tilaaja<br />

1000 euroa TA 09/ltk TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Toimintatuotot 3 447 3 447 3 447 3 447<br />

Toimintakulut -15 219 -15 205 -15 205 -15 205<br />

Toimintakate -11 772 -11 758 -11 758 -11 758<br />

Poistot<br />

Tuottaja<br />

1000 euroa TA 09/ltk TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Toimintatuotot 6 172 6 172 6 172 6 172<br />

Toimintakulut -111 987 -108 137 -108 137 -108 137<br />

Toimintakate -105 815 -101 965 -101 965 -101 965<br />

Poistot<br />

Yhteensä<br />

1000 euroa TA 09/ltk TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Toimintatuotot 9 619 9 619 9 619 9 619<br />

Toimintakulut -127 206 -123 342 -123 342 -123 342<br />

Toimintakate -117 587 -113 723 -113 723 -113 723<br />

Poistot<br />

Valtuustoon nähden sitovat erät ovat tummennettuna.<br />

Tilaajalautakuntaa sitoo toimialataso menot ja tulot bruttona ja tuottajien johtokuntaa menot nettona.<br />

67

PERUSTURVA<br />

TILAA<strong>JA</strong><br />

PERUSTURVALAUTAKUNTA<br />

Tilaajajohtaja<br />

Sakari Laari<br />

Toiminta-ajatus<br />

Perusturvan tehtävänä on edistää ja ylläpitää asukkaiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja terveyttä sekä<br />

sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä<br />

• järjestämällä tarpeen mukaisia ja vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja<br />

• vahvistamalla osallisuutta ja kehittämällä sosiaalisia oloja sekä<br />

• takaamalla yksilöille ja perheille riittävä toimeentuloturva.<br />

Palvelusopimukset<br />

Perusturvalautakunta hyväksyy neljä palvelusopimusta. Sopimukset valmistellaan palvelualueittain palveluyksikkökohtaisina<br />

kokonaisuuksina. Vuoden 2009 osalta sopimukset ovat määrärahatasoisia.<br />

Toimialan sisäiset palvelusopimukset:<br />

Palvelusopimus terveydenhuoltopalveluista<br />

Palvelusopimus lapsiperhepalveluista<br />

Palvelusopimus kotihoidosta ja vanhuspalveluista<br />

Palvelusopimus aikuissosiaalipalveluista<br />

Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2009 - 2011<br />

Oleellisia muutoksia toimintaympäristössä<br />

Asiakkaisiin liittyvät asiat toimintaympäristössä:<br />

• Ikäihmisten määrä ja palvelutarve kasvaa<br />

• Vaikeat sairaudet ja päihde- ja mielenterveysongelmat lisääntyvät<br />

• Lasten pahoinvointi ja nuorten syrjäytyminen yleistyvät<br />

• Asiakkaiden vaatimustaso kasvaa ja aktiivisuus lisääntyy<br />

Säädöksiin ja suosituksiin liittyvät asiat toimintaympäristössä:<br />

• Elatustuen toimeenpano siirtyy KELALLE<br />

• Vaikeavammaisten subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen apuun<br />

• Uuden lastensuojelulain vaatimukset<br />

• Laatusuositukset ja palvelutakuut<br />

Toimenpiteitä palvelutuotannon kehittämiseksi<br />

• Palvelu- ja tehtävärakenteen uudistaminen sekä toiminnallisten kokonaisuuksien luominen<br />

• Painopisteen siirtäminen ennalta ehkäisyyn ja avohoitoon sekä varhaiseen tukemiseen<br />

• Palveluohjauksen vahvistaminen ja palvelujen oikea kohdentaminen<br />

• Kunnallisten palvelujen laadun parantaminen<br />

• Henkilökunnan riittävyyden ja osaamisen turvaaminen<br />

68

• Tietotekniikan hyödyntäminen ja kehittäminen<br />

• Tilaaja-tuottaja -mallin kehittäminen, palvelujen ja kustannusten selvittäminen<br />

• Ennalta ehkäisevän terveydenhuollon kehittäminen ja terveyserojen kaventaminen<br />

• Kotihoidon kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä<br />

• Tehostetun palveluasumisen ja hoivapalvelujen kehittäminen korvaamaan laitoshoitoa<br />

• Sosiaalisen kuntoutuksen ja vammaispalvelujen painopisteen siirtäminen avopalveluihin ja<br />

toimintakykyä ylläpitävään ja vahvistavaan toimintaan<br />

• Asumispalveluiden ja niihin liittyvien työ- ja päivätoimintojen vahvistaminen syrjäytymisen<br />

vähentämiseksi<br />

• Välityömarkkinoiden kehittämisen tukeminen<br />

• Huostaanottojen vähentäminen ennalta ehkäiseviä palveluja kehittämällä ja avohuollon tukitoimia<br />

lisäämällä<br />

• Sijaishuollon painopisteen siirtäminen laitoshoidosta perhehoitoon vahvistamalla perhehoitajien<br />

tukea<br />

• Asiakkaiden osallisuuden ja asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen<br />

Talousarvioesitykseen sisältyy epävarmuustekijöitä, jotka johtuvat kuntien palvelu- ja talousarviorakenteiden<br />

erilaisuudesta. Asiakasmaksujen harmonisoinnin vaikutusta asiakasmaksutuottoihin<br />

ei ole talousarvioaikataulun puitteissa ehditty arvioida.<br />

Tilaajan vuositavoitteet<br />

Asiakastyytyväisyys<br />

Palvelujen laatu<br />

Kustannusvaikuttavuus<br />

Henkilöstön riittävyys ja osaaminen<br />

tavoitetaso vuodeksi 2009<br />

tasolla HYVÄ,<br />

sovitaan palvelusopimuksessa<br />

palvelujen laatu on määritetty ja laatusuositukset<br />

käytössä,<br />

sovitaan palvelusopimuksessa<br />

palvelustrategia on laadittu ja kustannuksia<br />

ja vaikutuksia arvioidaan<br />

henkilöstövakanssit täynnä ja täydennyskoulutus<br />

säädösten mukaista<br />

mittari<br />

asiakastyytyväisyyskysely<br />

laatusuositusten<br />

mitoitukset<br />

palvelustrategia on<br />

hyväksytty ja kustannukset<br />

raamin<br />

mukaiset<br />

henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat<br />

laadittu<br />

69

PALVELUALUE: Perusturvalautakunta (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Tilaajajohtaja Sakari Laari<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Perusturvalautakunta järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii<br />

mm. sosiaalihuoltolain, lukuun ottamatta lasten päivähoitoa, kansanterveyslain ja muiden em. toimialoja<br />

koskevien säännösten mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä. Palvelualue vastaa perusturvalautakunnan<br />

ja yksilöjaoston asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta.<br />

Tilaajaorganisaation tehtävänä on huolehtia siitä, että kunnassa järjestetään lakien edellyttämät kuntalaisten<br />

tarpeen mukaiset, määrältään riittävät, laadultaan hyvät ja kustannuksiltaan edulliset sosiaali-<br />

ja terveyspalvelut. Palveluiden järjestämisen perustana ovat valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspoliittiset<br />

tavoitteet sekä <strong>Kouvola</strong>n kaupungin hyväksymät strategiset linjaukset. Tilaajaorganisaatio<br />

valmistelee päätöksenteon pohjaksi vaihtoehtoisia toimintamalleja ja tilastotietoja.<br />

Tilaajaorganisaatio vastaa palvelujen järjestämisestä hankkimalla asukkaiden ja asiakkaiden tarvitsemat<br />

palvelukokonaisuudet joko kaupungin omalta palveluorganisaatiolta tai ulkopuoliselta palveluntuottajalta<br />

hyväksyttyjen palvelusopimusten mukaisesti.<br />

Tilaajaorganisaation vastuualueeseen kuuluu perusturvan palvelujen kehittämisen ohjaus ja koordinointi,<br />

joka toteutetaan pääosin osallistumalla sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan KASTEohjelmaan<br />

ja uuden <strong>Kouvola</strong>n hallinnoimaan vanhus- ja vammaispalvelujen kehittämisyksiköiden toimintaan.<br />

Palvelualueen talous sisältää perusturvan tilaajaorganisaation kulut sekä Kaste-ohjelman tuotot ja<br />

kulut.<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

3000 Perusturvalautakunta (ti)<br />

Toimintatuotot 478 478 478 478<br />

Toimintakulut -1 133 -1 091 -1 091 -1 091<br />

Toimintakate -656 -613 -613 -613<br />

70

PALVELUALUE: Terveyspalvelut (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Kansanterveyslaki ja asetus ohjaavat terveydenhuollon toimintaa.<br />

Terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu, kun pitkäaikainen laitoshoito ja muistipoliklinikkatoiminta<br />

siirtyvät kotihoidon ja vanhuspalvelujen palvelualueelle ja vastaavasti ennaltaehkäisevä perhetyö sekä<br />

kehitysneuvolatoiminta sisältyvät neuvolatoimintaan uusina työmuotoina. Terveydenhuollon palvelualue<br />

käsittää avopalvelujen, suun terveydenhuollon, aikuispsykiatrian, työterveyshuollon sekä sairaalahoidon<br />

palvelukokonaisuudet. Palvelut järjestetään joko omana toimintana tai ostopalveluna.<br />

Terveydenhuollon strategisena tavoitteena on<br />

• edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä osaltaan sosiaalista turvallisuutta<br />

lisäämällä ennaltaehkäisevää toimintaa<br />

• kaventaa kuntalaisten ja sen väestöryhmien välisiä terveyseroja sekä vahvistaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä<br />

• kyky vastata erilaisten päihde- ja mielenterveysongelmien ja lasten pahoinvoinnin lisääntymiseen ja<br />

ikäihmisten määrän sekä palvelutarpeen kasvuun<br />

• saada käyttöön kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaava seurantatieto johtamisen apuvälineenä<br />

• toteuttaa hoitoon pääsy palvelualueen eri toiminta-alueilla hoitotakuun puitteissa<br />

• järjestää palvelut joko lähi- tai erityispalveluina. Lähipalvelujen käytön kriteereinä ovat palvelujen<br />

päivittäinen tai jatkuva käyttö, nopean puuttumisen mahdollisuus, maantieteellinen ja ajallinen saavutettavuus<br />

sekä palveluja tarvitsevien laaja asiakaspohja. Erityispalvelujen kriteereinä ovat harvoin<br />

esiintyvä palvelun tarve, erikoisosaamista edellyttävä henkilökunta tai erityiset kalliit laitteet ja erityinen<br />

tilatarve.<br />

• kyky vastata lääketieteen kehityksen tuloksena syntyviin vaateisiin<br />

Palvelualueen talous sisältää perusterveydenhuollon asiakasmaksutuotot ja erikoissairaanhoidon<br />

määrärahan. Erikoissairaanhoidon kuntakohtainen maksuosuus määräytyy kolmen edellisen vuoden<br />

käytön keskiarvon mukaisesti. Erikoissairaanhoidon määrärahaan sisältyy myös erikoissairaanhoidon<br />

lakkautettujen kuntayhtymien eläkevastuut.<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

3100 Terveyspalvelut (ti)<br />

Toimintatuotot 4 463 4 463 4 463 4 463<br />

Toimintakulut -85 347 -84 347 -84 347 -84 347<br />

Toimintakate -80 884 -79 884 -79 884 -79 884<br />

71

PALVELUALUE: Vanhuspalvelut (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Tilaajapäällikkö Eila Kohopää<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Kotihoitoa ja vanhuspalveluita ohjaavat sosiaalihuoltolaki ja -asetus, laki omaishoidon tuesta ja kotihoidon<br />

osalta myös kansanterveyslaki ja -asetus. Palvelualueen toimintojen kehittäminen perustuu<br />

myös Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuun Ikäihmisten palvelujen LAATUSUOSITUS, 2008:3.<br />

Palvelualueeseen kuuluvat hyvinvointipalvelut, kotihoito ja asumispalvelut. Lisäksi <strong>Kouvola</strong> 2009 vanhuspalvelut<br />

-hankkeen valmistelussa on terveyskeskuksen pitkäaikaisen, ei sairaanhoidollista hoitoa<br />

vaativan, hoivahoidon siirtäminen palvelualueelle 1.1.2009 lukien.<br />

Palvelualueen strategisena tavoitteena on kuntalaisten kokonaisvaltaisen<br />

• hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen<br />

• omatoimisuuden ja -vastuisuuden säilyttäminen sekä<br />

• järjestämisvastuu palvelualueelle kuuluvien palveluiden saatavuudesta<br />

Palvelualueen palvelut kohdentuvat pääasiassa ikäihmisiin tai sairauden sekä kotihoidossa ja omaishoidossa<br />

vammaisuuden tai muun yksilön tai perheen erityistilanteen vuoksi myös nuorempaan väestöön.<br />

Palvelualueen tulevien vuosien ja vuosikymmenten haasteena tulee olemaan ikäihmisten määrän lisääntyminen.<br />

Toimintojen ja palvelujen kehittämiseen vaikuttavat luonnollisesti myös väestöä koskettavat yhteiskunnalliset,<br />

sekä kielteiset että myönteiset muutokset. Vakavien sairauksien, mukaan lukien elintasosairaudet,<br />

lisääntyminen aiheuttaa myös lisääntyvää sosiaalipalvelujen tarvetta. Työikäisen väestön<br />

liikkuminen kotimaassa ja yhä enemmän myös kansainvälisesti, loitontaa ydinperhettä ja sukua ja<br />

vähentää lasten mahdollisuutta käytännössä huolehtia vanhemmistaan. Toisaalta teknologian kehitys,<br />

esimerkkeinä Hyvinvointi-TV ja Skype-nettipuhelut sekä vastaavat, tuo aivan uusia mahdollisuuksia<br />

myös vanhusten palveluihin.<br />

Samoin ikäihmisten taloudellisten mahdollisuuksien paraneminen ja taloudellisen ajattelun muuttuminen<br />

sekä kyky hakea ja käyttää palveluita , muuttaa ja myös keventää julkisten palveluiden käyttöä.<br />

Palveluiden laadun takaamiseksi on hyvän yhteistyön tekeminen yksityisten palveluiden tuottajien<br />

kanssa erityisesti tulevassa muutosvaiheessa ensiarvoisen tärkeää.<br />

Vuonna 2009 palvelualueen keskeiset muutokset ovat<br />

• terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden uudet järjestelyt hyvinvointipalveluissa, kotihoidossa ja<br />

hoivahoidossa,<br />

• lyhytaikaisen asumispalvelun toiminnan aloittaminen 1.1.2009<br />

• painottaminen ennaltaehkäisevään työhön<br />

• omaishoidon, erityisesti sitä tukevien palveluiden kehittäminen<br />

• Tehostetun palveluasumisen Tähteen yksikkö aloittaa toimintansa 1.5.2009 ja Marjoniemen yksikkö<br />

1.9.2009. Palvelut tuotetaan kunnan omana toimintana. Palveluiden lisääminen asumispalveluina<br />

vähentää kalliimpien, mm. terveyspalveluiden käyttöä.<br />

Vanhuspalveluiden strategia ja siihen kiinteästi liittyvä hoivahoidon kehittämissuunnitelma laaditaan<br />

vuoden 2009 aikana ja niissä tehdään tarkennetut linjaukset vanhuspalveluiden kehittämiseksi.<br />

72

Palvelualueen talous sisältää kotihoidon ja vanhuspalvelujen asiakasmaksutuotot sekä <strong>Kouvola</strong><br />

2009 vanhuspalvelut -hankkeen tuotot ja kulut<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

3200 Vanhuspalvelut (ti)<br />

Toimintatuotot 10 906 10 906 10 906 10 906<br />

Toimintakulut -391 -378 -378 -378<br />

Toimintakate 10 515 10 528 10 528 10 528<br />

73

PALVELUALUE: Sosiaalipalvelut (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Palvelualueen sosiaalipalvelujen järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolakiin, päihdehuoltolakiin, raittiustyölakiin,<br />

lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta, vammaispalvelu- ja kehitysvammalakiin, lakiin toimeentulotuesta<br />

sekä maahanmuutto- ja kotouttamislainsäädäntöön. Lakimuutoksena1.1.2008 astui<br />

voimaan palvelutakuu, jonka mukaan kiireellisessä tapauksessa toimeentulotukipäätös on annettava<br />

samana tai seuraavana päivänä ja muutoin viimeistään seitsemäntenä päivänä hakemuksen saapumisesta.<br />

1.9.2009 alkaen vaikeavammaisten henkilökohtainen apu muuttuu subjektiiviseksi oikeudeksi ja<br />

astuu voimaan vammaispalvelujen palvelutakuu: palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään<br />

seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta ja palvelupäätökset tehtävä kolmen kuukauden kuluessa<br />

yhteydenotosta.<br />

Palvelualueen strategisena tavoitteena on asiakkaiden itsenäisen suoriutumisen tukeminen, sosiaalinen<br />

kuntoutus, syrjäytymisen ehkäisy sekä välttämättömän toimeentulon turvaaminen.<br />

Maan taloustilanteen heiketessä työttömyys uhkaa lisääntyä ja toimeentulotukimenot ovat alkaneet<br />

kohota. Mielenterveyteen liittyvät sairaudet ovat toiseksi suurin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen<br />

syy. Seudun PYLL-indeksin mukaan alkoholin liiallinen käyttö on sekä miehillä että naisilla vähintään<br />

toiseksi suurin syy joko suoraan tai välillisesti ennenaikaisiin kuolemiin. Start-hankkeen tulosten mukaan<br />

väkivaltatekojen ja tapaturmien sekä itsensä vahingoittamisten taustalla vaikuttaa hyvin usein<br />

alkoholi. Vammaispalvelujen osalta kysyntä kasvaa subjektiivisten oikeuksien lisääntyessä.<br />

Edellä kuvattuihin haasteisiin vastataan seuraavin toimenpitein:<br />

• sosiaalityön resurssivajeen helpottamiseksi siirrytään noudattamaan sosiaalihuollon ammatillisen<br />

henkilöstön tehtävärakennesuositusta ja lisätään etuuskäsittelyä<br />

• panostetaan päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä muiden erityisryhmien ongelmien varhaiseen<br />

hoitamiseen erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi tältä osin<br />

• palvelurakenteen uudistamiseksi lakkautetaan Voikkaan palvelukoti 1.5.2009 lukien ja osa<br />

asukkaista siirtyy asumaan palveluasuntoihin, osa tuettuun asumiseen<br />

• selvitetään vuoden 2009 aikana mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tarkoituksenmukaisin<br />

ja taloudellisin järjestämistapa<br />

• päihdelaitoshoito keskitetään <strong>Kouvola</strong>n kuntoutuskeskuksen ohella kolmen kuntayhtymän sijasta<br />

kahteen kuntayhtymään<br />

• lisätään em. asiakasryhmien sekä vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluja ja niihin<br />

liittyvää työ- ja päivätoimintaa kalliin laitoshoidon vähentämiseksi<br />

• kustannusten ja palvelujen keventämiseksi selvitetään kehitysvammaisten päivätoiminnan ja<br />

kotihoidon ohjauksen siirtäminen erityishuoltopiiriltä kaupungin omaksi toiminnaksi sekä työtoiminnan<br />

mahdollinen siirtäminen Parik-säätiölle<br />

• selvitetään vammaispalvelujen kehittämisyksikön kanssa henkilökohtaisen avun keskuksen perustaminen<br />

Kaakkois-Suomen alueelle<br />

• työllistämispalveluissa lisätään hallinnonalojen välistä yhteistyötä kuntouttavan työtoiminnan<br />

monipuolistamiseksi ja kumppanuutta yritystoiminnan kanssa välityömarkkinoiden vahvistamiseksi<br />

sekä työllistettävien liikkuvuuden edistämiseksi<br />

Palvelualueen talous sisältää aikuissosiaalipalvelujen asiakasmaksutuotot ja vammaistyön kehittämisyksikkö-hankkeen<br />

tuotot ja kulut.<br />

74

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

3300 Sosiaalipalvelut (ti)<br />

Toimintatuotot 785 785 785 785<br />

Toimintakulut -130 -130 -130 -130<br />

Toimintakate 654 654 654 654<br />

75

PALVELUALUE: Perhepalvelut (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Tilaajapäällikkö Kristiina Sihvonen<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Perhepalvelut sisältävät sosiaalihuoltolain mukaisen kasvatus- ja perheneuvonnan, avioliittolain mukaisen<br />

perheasioiden sovittelun, lastensuojelulain mukaisten palvelujen sekä isyyslaissa, laeissa lapsen<br />

huollosta ja tapaamisoikeudesta, lapsen elatuksesta ja lapseksi ottamisesta säädettyjen tehtävien järjestämisen.<br />

Uuden lastensuojelulain myötä lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt merkittävästi. Lisäksi<br />

laki toi mukanaan palvelutakuun: lastensuojelun tarve tulee arvioida 7 vrk:n sisällä ja selvitys tulee<br />

tehdä 3 kk:n kuluessa.<br />

Perhepalvelujen järjestämisen lähtökohtana on, että<br />

• lastensuojelupalvelut rajataan lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun<br />

• ehkäisevä lastensuojelu on äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan, kasvatus- ja perheneuvolan, lasten<br />

päivähoidon, kouluterveydenhuollon, koulun psykososiaalisen oppilashuollon ja nuorisotyön tehtävänä<br />

• lastensuojelutarpeen selvitysprosessi toteutetaan tehtävärakennesuosituksen mukaisesti sosiaalityöntekijän<br />

ja sosiaaliohjaajan työnä ja lisäämällä henkilöresursseja<br />

• lastensuojelun painopistettä siirretään avohuoltoon ja perhekuntoutusta vahvistetaan<br />

• sijaishuollossa painopistettä siirretään kalliista perhekoti- ja laitoshoidosta edullisempaan perhehoitoon<br />

ja sijaisperheiden tukea vahvistetaan korottamalla palkkioita ja lisäämällä sijaisperheiden<br />

valmennusta, koulutusta ja perheille annettavaa tukea<br />

• kolmen kunnan perhetukiyksiköt yhdistetään hallinnollisesti ja palvelut tuotetaan kahdessa yksikössä<br />

ja palvelutuotanto selkiytetään<br />

• pitkäaikainen ammatillinen perhekotihoito ja laitoshoito järjestetään ostopalveluna<br />

• jälkihuoltoa vahvistetaan<br />

• perheoikeudelliset asiat keskitetään lastenvalvojille<br />

Palvelualueen talous sisältää lapsiperhepalveluiden asiakasmaksutuotot.<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

3400 Perhepalvelut (ti)<br />

Toimintatuotot 291 291 291 291<br />

Toimintakulut<br />

Toimintakate 291 291 291 291<br />

76

TUOTTA<strong>JA</strong><br />

PERUSTURVAPALVELUJEN JOHTOKUNTA<br />

Tuotantojohtaja Mikko Komulainen<br />

Toiminta-ajatus<br />

Palvelutuotannon palvelut ovat kilpailukykyisiä, laadukkaita ja kustannustehokkaasti tuotettuja sekä<br />

johtamisjärjestelyt ovat nykyaikaisia.<br />

Tuotanto pyrkii asiakaslähtöisiin ja laadukkaisiin palveluihin monipuolisella palvelutuotantorakenteella.<br />

Johtamisessa pyritään vuorovaikutukseen ja kannustavuuteen eri palvelutuotantoalueilla, huomioiden<br />

henkilöstöosaaminen ja kehittäminen.<br />

Tavoitteena on olla Suomen kärkikaupunkeja prosessien ja toimintatapojen kehittämisessä.<br />

Tuottajan vuositavoitteet<br />

Asiakastyytyväisyys; seuraaminen ja<br />

menetelmien kehittäminen<br />

Palvelujen laatu<br />

Kustannusvaikuttavuus<br />

Henkilöstön riittävyys ja osaaminen<br />

tavoitetaso vuodeksi 2009<br />

tavoitetaso hyvä<br />

palvelujen laatustandardit on määritetty<br />

laaditaan palveluohjelma<br />

kustannusindikaattoreita kehitetään<br />

tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto,<br />

ydinprosessien hallinta, tuotteistaminen<br />

saadaan riittävät resurssit ja henkilöstön<br />

osaamista kehitetään<br />

mittari<br />

asiakastyytyväisyyskysely<br />

laatusuositusten<br />

mitoitukset<br />

palveluohjelma<br />

hyväksytty ja kustannukset<br />

raamin<br />

mukaiset<br />

keskeisistä prosesseista<br />

kuvataan<br />

Pettu- ja APRhankkeet<br />

valtakunnalliset<br />

suositukset<br />

77

PALVELUALUE: Perusturvapalvelujen johtokunta (tu)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Tuotantojohtaja Mikko Komulainen<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Perusturvan johtokunta tuottaa palvelusopimuksen puitteissa tarvittavat sosiaali- ja terveydenhuollon<br />

palvelut. Palvelualue vastaa perusturvan johtokunnan asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta.<br />

Tuottajaorganisaation tehtävänä on huolehtia siitä, että kunnassa tuotetaan tilaajaorganisaation edellyttämät<br />

ja kuntalaisten tarpeen mukaiset, määrältään riittävät, laadultaan hyvät sekä kustannuksiltaan<br />

kilpailukykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Palveluiden tuottamisen perustana ovat valtakunnalliset<br />

sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet sekä <strong>Kouvola</strong>n kaupungin hyväksymät strategiset linjaukset.<br />

Tuottajaorganisaatio valmistelee päätöksenteon pohjaksi vaihtoehtoisia toimintamalleja hyödyntäen<br />

vertailu- ja seurantatietoja.<br />

Tuottajaorganisaatio vastaa palvelujen tuottamisesta hankkimalla tai tekemällä itse asukkaiden ja asiakkaiden<br />

tarvitsemat palvelukokonaisuudet hyväksyttyjen palvelusopimusten mukaisesti. Tuottajaorganisaation<br />

vastuualueeseen kuuluu perusturvan palvelujen tuottaminen palvelusopimuksen puitteissa.<br />

Palvelualueen talous sisältää perusturvan tuottajaorganisaation kulut ostopalveluineen.<br />

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tarve lisääntyy tulevina vuosina väestörakenteen muutoksen ja<br />

ikääntymisen myötä. Kasvun lisäksi paineita kasvattaa hoitotakuun kriteerien täyttäminen – Terveydenhuollon<br />

oikeusturvakeskus on tarkentanut hoitotakuun toteutumisen seurantaa ja edellyttää, että<br />

hoitotakuuta koskevissa määräajoissa pysytään. Vuoden 2008 alussa voimaan tullut perhe- ja sosiaalityötä<br />

sekä etuuskäsittelyä koskeva sosiaalitakuulainsäädäntö määrittelee sitovasti määräajat palvelun<br />

tarpeen arviointiin pääsemiselle ja palveluiden antamiselle.<br />

Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus painottaa huolellista varautumista ikärakenteen<br />

muutokseen; ikäpoliittisen strategian laadintaa, palvelurakenteen järjestelmällistä kehittämistä iäkkäiden<br />

kuntalaisten tarpeiden pohjalta sekä palveluissa tarvittavan henkilöstön määrän ja osaamisen sekä<br />

toimitilojen pitkäjänteistä kehittämistä.<br />

Etenkin viime vuosina on ollut nähtävissä yksityisten palvelutuottajien tuottaman palvelumäärän lisääntyminen<br />

sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Kehitys on haasteellinen ja tuo mukanaan lisää tarjolla<br />

olevia palveluita, mutta toisaalta kilpailu kiristyy osaavasta ja ammattitaitoisesta henkilöstöstä, erityisesti<br />

lääkäreistä, sairaanhoitajista ja sosiaalityöntekijöistä. Samanaikaisesti työmarkkinoilta poistuu suhteessa<br />

enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä kuin pätevää henkilöstöä ehtii valmistua.<br />

Perusturvan tuottajaorganisaatio pyrkii palvelurakenteen kattavuuteen, optimaalisuuteen ja taloudellisuuteen,<br />

jotta voimavaroja on mahdollista käyttää tehokkaasti.<br />

78

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

7000 Perusturvapalveluiden<br />

johtokunta (tu)<br />

Toimintatuotot<br />

Toimintakulut<br />

LTK2009<br />

-2 600<br />

KH2009<br />

-2 515<br />

SV2010<br />

-2 515<br />

SV2011<br />

-2 515<br />

Toimintakate -2 600 -2 515 -2 515 -2 515<br />

PALVELUALUE: Terveydenhuolto (tu)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Palvelujohtaja Asta Saario<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Terveydenhuollon painopisteenä on kaikessa toiminnassa terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä<br />

työ. Riittävät palvelut tuotetaan lähi- ja keskitettyinä palveluina tasalaatuisesti kaikille uuden <strong>Kouvola</strong>n<br />

asukkaille. Omaa palvelutuotantoa vahvistetaan kuvaamalla keskeiset ydinprosessit ja kehittämällä<br />

niitä osaksi saumattomia hoito- ja palveluketjuja. Yhteistyötä tehdään organisaation eri toimijoiden<br />

kanssa sekä alueellisesti.<br />

Terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu, kun pitkäaikainen laitoshoito ja muistipoliklinikkatoiminta<br />

siirtyvät kotihoidon ja vanhuspalvelujen palvelualueelle ja vastaavasti ennaltaehkäisevä perhetyö sekä<br />

kehitysneuvolatoiminta sisältyvät neuvolatoimintaan uusina työmuotoina. Terveydenhuollon palvelualue<br />

käsittää avopalvelujen, suun terveydenhuollon, aikuispsykiatrian, työterveyshuollon sekä sairaalahoidon<br />

palvelukokonaisuudet. Palvelut järjestetään joko omana toimintana tai ostopalveluna.<br />

Terveydenhuollon strategisina tavoitteina ovat:<br />

• palvelut järjestetään joko lähi- tai keskitettyinä palveluina. Palvelujen järjestämisessä turvataan<br />

kuntalaisten mahdollisuudet saada riittävät ja tasalaatuiset palvelut koko kaupungin alueella.<br />

Erityisesti tämä korostuu erityisosaamista vaativien palvelujen tuottamisessa. Lähipalveluilla<br />

tarkoitetaan usein, jopa päivittäin käytettäviä palveluja. Ne tarjotaan palvelua tarvitsevien lähiympäristössä,<br />

ne ovat helposti ajallisesti ja maantieteellisesti saavutettavissa ja palveluja<br />

tarvitsevia on paljon. Palvelujen keskittämisellä turvataan erityispalvelujen tasapuolinen tarjonta<br />

kaikille kaupungin asukkaille. Keskitettyjä palveluja voidaan tuottaa useammassa kuin yhdessä<br />

yksikössä. Keskitettyjen palvelujen kriteereinä ovat harvoin esiintyvä palvelun tarve,<br />

erikoisosaamista edellyttävä henkilökunta tai erityiset kalliit laitteet ja erityinen tilatarve<br />

• palvelutuotannossa hyödynnetään terveydenhuollon tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian<br />

avulla mahdollistetaan palvelujen vieminen lähelle kuntalaisia. Palvelu voidaan tuottaa joko<br />

kokonaan uuden teknologian avulla, teknologialla voidaan korvata palvelun osia tai teknologiaa<br />

voidaan hyödyntää palveluprosessien tehostamisessa.<br />

• edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä osaltaan sosiaalista<br />

turvallisuutta lisäämällä ennaltaehkäisevää toimintaa<br />

• kaventaa kuntalaisten ja sen väestöryhmien välisiä terveyseroja sekä vahvistaa palvelujen<br />

asiakaslähtöisyyttä<br />

• vastataan päihde- ja mielenterveysongelmien ja lasten pahoinvoinnin lisääntymiseen ja ikäih-<br />

79

misten määrän sekä palvelutarpeen kasvuun<br />

• saada käyttöön kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaava seurantatietoja johtamisen apuvälineenä<br />

• toteuttaa hoitoon pääsy palvelualueen eri toiminta-alueilla hoitotakuun puitteissa.<br />

Terveydenhuollon avopalvelujen tehtävänä on edistää kunnan asukkaiden terveyttä, diagnosoida<br />

ja hoitaa sairaudet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä parantaa pitkäaikaispotilaiden<br />

elämän laatua. Perusterveydenhuollon avopalvelut jakaantuvat vastaanotto- ja päivystystoimintaan,<br />

ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon sekä kuntoutukseen.<br />

Suun terveydenhuollon tavoitteina ovat palvelujen kohdentuminen väestön terveystarpeiden<br />

mukaisesti ja palvelujen saannin oikea-aikainen toteutuminen.<br />

Tavoitteiden saavuttamiseksi osaamista ja ammattiryhmien keskinäistä yhteistyötä vahvistetaan ja<br />

keskeiset toimintakäytännöt ja niiden laatukriteerit kuvataan. Prosessi- ja laatutyöhön liittyy palvelujen<br />

tuotteistus tilaaja-tuottajatoimintatapaan siirtymistä varten. Systemaattisella kehittämisellä<br />

edistetään myös henkilöstön hyvinvointia ja rekrytointia.<br />

Aikuispsykiatrian avopalveluiden yksiköt ovat psykiatrian poliklinikka ja päiväsairaala. Psykiatrian<br />

poliklinikka jakautuu tutkimus- sekä hoito- ja kuntoutusyksikköön.<br />

Tutkimusyksikköön kuuluvien akuuttityöryhmien (2) tehtävänä on mm. psykiatristen sairauksien<br />

todentaminen ja hoidon aloitus näyttöön perustuvin menetelmin sekä tarjota sairaanhoitajien konsultaatiopalveluita<br />

terveyskeskuslääkäreille.<br />

Hoito- ja kuntoutustyöryhmien (4) tehtävänä on mm. pitkistä hoitosuhteista huolehtiminen ja psykoedukaatio<br />

käyttöönotettujen hoitomallien avulla.<br />

Päiväsairaala tarjoaa vastaanottokäyntejä tiiviimpää hoitoa ja kuntoutusta.<br />

Terveyskeskuksen sairaalan tehtävänä on tuottaa laadukasta lyhytaikaista terveyskeskustason<br />

sairaalahoitoa ja kuntoutuspalveluja kuntalaisille. Toiminta tapahtuu yhteistyössä erikoissairaanhoidon,<br />

kotihoidon ja vanhuspalvelujen kanssa oikeaa hoidonporrastusta noudattaen. Tärkein tavoite<br />

on ammattitaitoisen hoitohenkilöstön turvaaminen mitoitussuositusten mukaisesti sekä riittävän<br />

ja kokeneen lääkärikunnan turvaaminen osastoille. Tilaaja-tuottaja-mallin mukainen tuotteistaminen<br />

käynnistyy minkä työn yhteydessä ydinprosessit kuvataan ja mallinnetaan.<br />

Sairaala toimii palvelujen riittävyys, tasapaino ja taloudellisuus huomioiden.<br />

Palvelujen laatua pidetään yllä koulutuksella ja korostamalla potilaslähtöisyyttä.<br />

Laatua seurataan erilaisin kyselyin.<br />

Työterveyshuollon tavoitteena on yhteistyössä asiakasyritysten kanssa luoda mahdollisuus terveelliseen<br />

ja turvalliseen työhön, työympäristöön ja työyhteisöön sekä pyrkiä ylläpitämään ja edistämään<br />

henkilöstön hyvinvointia ja työ- ja toimintakykyä.<br />

Työterveyshuolto tarjoaa asiakasyrityksille moniammatillisesti toteutettuja ennaltaehkäiseviä, lakisääteisiä<br />

työterveyshuollon palveluita hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti, ja lisäksi työterveyslain<br />

14 §:n mukaisia sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja.<br />

Toiminta tapahtuu 0-budjettiperiaatteella.<br />

80

Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />

Suoritteet<br />

esim. hoitopäivät, kokonaistuntimäärät,<br />

käynnit<br />

TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

- Avopalvelut<br />

270 000<br />

270 000<br />

270 000<br />

- Suun terveydenhuolto<br />

käynnit<br />

potilaat<br />

- Psykiatrian avopalvelut; tunnit<br />

- Sairaalahoito hoitopäivät<br />

- Työterveys<br />

terveystarkastukset<br />

sairaanhoitokäynnit<br />

työpaikkakäynnit<br />

Tehokkus /taloudellisuus<br />

peittävyys<br />

- Avopalvelut<br />

- Psykiatrian avopalvelut<br />

- Työterveys<br />

88 500<br />

36 000<br />

26 000<br />

53 000<br />

3 600<br />

14 500<br />

450<br />

61 %<br />

3 %<br />

4 %<br />

89 500<br />

36 500<br />

26 500<br />

53 000<br />

5 500<br />

24 000<br />

750<br />

61 %<br />

3 %<br />

4 %<br />

90 000<br />

37 000<br />

27 000<br />

53 000<br />

6 300<br />

29 000<br />

900<br />

61 %<br />

3 %<br />

4 %<br />

Toiminnan laajuustiedot (asiakkaat)<br />

- Psykiatrian avopalvelut<br />

- Sairaalahoito<br />

sairaalan potilaspaikat<br />

- Työterveys<br />

työnantajat<br />

työntekijät<br />

Henkilöstö (vakinaiset)<br />

- Avopalvelut<br />

- Suun terveydenhuolto<br />

- Psykiatrian avopalvelut<br />

- Sairaalahoito<br />

- Työterveys<br />

2 100<br />

160<br />

770<br />

8 000<br />

230<br />

107,5<br />

59<br />

123<br />

22<br />

2 100<br />

160<br />

800<br />

10 000<br />

230<br />

108,5<br />

59<br />

123<br />

32<br />

2 100<br />

160<br />

870<br />

12 000<br />

230<br />

110<br />

59<br />

123<br />

38<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

7100 Terveydenhuoltopalvelut (tu)<br />

Toimintatuotot 866 866 866 866<br />

Toimintakulut -40 240 -39 260 -39 260 -39 260<br />

Toimintakate -39 374 -38 394 -38 394 -38 394<br />

81

PALVELUALUE: Kotihoito- ja vanhuspalvelut (tu)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Palvelujohtaja Martti Toukoaho<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Palvelualue jakautuu hyvinvointipalvelujen, kotihoidon ja asumispalvelujen palveluyksiköihin sekä<br />

asumispalveluohjaukseen<br />

Hyvinvointipalvelut jakautuvat hyvinvointia tukeviin palveluihin, joita ovat ikäasema, muistipoliklinikka<br />

ja ikäneuvola ja toimintakykyä tukeviin palveluihin, joita ovat vanhussosiaalityö, ehkäisevät kotikäynnit,<br />

palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi.<br />

Kotihoito jakautuu kotihoitoon, päiväkeskustoimintaan, tukipalveluihin ja omaishoitoon.<br />

Asumispalveluja ovat vanhainkotihoito, tehostettu palveluasuminen ja tavallinen palveluasuminen.<br />

Asumispalveluohjauksen tarkoituksena on hallita jonojen muodostusta asumispalveluihin ja toteuttaa<br />

oikeaa hoidon porrastusta.<br />

Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito siirtyy vuoden 2009 alusta palvelualueelle, jolloin hoivahoitona<br />

järjestetään n. 170 vanhuksen pitkäaikaishoito nykyisillä vuodeosastoilla.<br />

Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />

Suoritteet<br />

Hyvinvointipalvelujen käynnit<br />

Kotihoidon käynnit<br />

Asumispalveluiden hoitopäivät<br />

Tehokkus /taloudellisuus<br />

Kokonaiskustannukset/asiakas<br />

Toiminnan laajuustiedot<br />

Hyvinvointipalvelut, asiakasmäärä yli 65v<br />

Hyvinvointipalvelut, peittävyys yli 65v<br />

Kotihoito, asiakasmäärä yli 75v<br />

Kotihoito, peittävyys yli 75v<br />

Omaishoito, asiakasmäärä yli 75v<br />

Omaishoito, peittävyys yli 75v<br />

Tehostettu palveluasuminen, asiakasmäärä yli 75v<br />

Tehostettu palveluasuminen, peittävyys yli 75v<br />

Pitkäaikainen laitoshoito, asiakasmäärä yli 75v<br />

Pitkäaikainen laitoshoito, peittävyys yli 75v<br />

TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

23 803<br />

482 657<br />

502 605<br />

839<br />

4,8 %<br />

1006<br />

12,2 %<br />

313<br />

3,8 %<br />

411<br />

5,0 %<br />

468<br />

5,8 %<br />

35 450<br />

506 782<br />

512 000<br />

1281<br />

7,2 %<br />

1056<br />

12,6 %<br />

344<br />

4,1 %<br />

483<br />

5,8 %<br />

427<br />

5,1 %<br />

40 950<br />

532 038<br />

525 000<br />

1480<br />

8,1 %<br />

1109<br />

13,0 %<br />

378<br />

4,4 %<br />

503<br />

5,9 %<br />

370<br />

4,4 %<br />

41 440<br />

558 486<br />

535 000<br />

1657<br />

8,8 %<br />

1164<br />

13,5 %<br />

416<br />

4,8 %<br />

518<br />

6,0 %<br />

322<br />

3,7 %<br />

Henkilöstö<br />

Vakinaiset 853 900 910 955<br />

82

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

7200 Kotihoito- ja vanhuspalvelut<br />

(tu)<br />

Toimintatuotot<br />

LTK2009<br />

899<br />

KH2009<br />

899<br />

SV2010<br />

899<br />

SV2011<br />

899<br />

Toimintakulut -56 459 -55 519 -55 519 -55 519<br />

Toimintakate -55 559 -54 620 -54 620 -54 620<br />

PALVELUALUE: Aikuissosiaalipalvelut (tu)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Palvelujohtaja Ritva-Liisa Juntunen<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Aikuissosiaalipalveluilla tuetaan asukkaiden itsenäistä suoriutumista ja sosiaalista kuntoutumista.<br />

AIKUISSOSIAALITYÖ<br />

Aikuissosiaalityön palveluyksikkö tuottaa itse tai hankkii ostamalla aikuissosiaalityön, toimeentulotuen,<br />

velkaneuvonnan, maahanmuuttotyön ja yhteisötyön palvelut.<br />

Aikuissosiaalityössä siirrytään vuoden 2009 alusta noudattamaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön<br />

tehtävärakennesuositusta. Uudessa tehtävärakenteessa osa sosiaalityöntekijöiden nykyisistä<br />

tehtävistä siirretään sosiaaliohjaajille ja etuuskäsittelijöille. Palveluohjaus on erityisenä painopistealueena<br />

ja se toteutetaan lähipalveluperiaatteella.<br />

Toimeentulotuen palvelutakuun toteuttamiseksi uuden <strong>Kouvola</strong>n mallissa toimeentulotukiasioita käsittelevät<br />

ensisijaisesti sosiaaliohjaajat ja etuuskäsittelijät ja toimeentulotuki myönnetään pääsääntöisesti<br />

kirjallisena menettelynä.<br />

Talous- ja velkaneuvontapalvelut jatkuvat nykyisellään.<br />

Maahanmuuttotyö vakinaistetaan lisääntyvään työperäisen maahanmuuton ja pakolaisten vastaanoton<br />

koordinoimiseksi.<br />

SOSIAALINEN KUNTOUTUS<br />

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluyksikkö tuottaa itse tai hankkii ostamalla päihdehuollon palvelut,<br />

Työvoiman palvelukeskuksen palvelut, työtoiminnan ja erityisryhmien asumispalvelut. Painopiste on<br />

asukkaiden asumisen ja elämänhallinnan tukemisessa avopalveluilla.<br />

<strong>Kouvola</strong>n seudun työvoiman palvelukeskuksen palvelut säilyvät entisellään siten, että <strong>Kouvola</strong>n.<br />

Kuusankosken ja Inkeroisten toimipaikat jatkavat toimintaansa.<br />

Päihdepalveluja koordinoimaan ja päihdetyötä ohjaajamaan perustetaan johtavan sosiaalityöntekijän<br />

virka. Päihdepalvelut hankitaan pääsääntöisesti ostopalveluina.<br />

83

Erityisryhmien asumispalvelut ja siihen liittyvä päivätoiminta organisoidaan yhdeksi toimintayksiköksi,<br />

johon sijoittuu palveluohjaus, tuettu asuminen sekä omat asumispalveluyksiköt. Erityisryhmien asumispalveluja<br />

tuotetaan sekä omana toimintana että hankitaan ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta.<br />

Valtaosa erityisryhmien asumispalveluista ostetaan vuoden 2009 alussa yksilökohtaisilla ostopalvelusopimuksilla<br />

yksityisiltä palveluntuottajilta. Yksityisten palveluntuottajien kilpailuttamista ryhdytään<br />

valmistelemaan.<br />

Työ –ja päivätoiminnalla tuetaan erityisryhmien asumista. Oma työtoiminta organisoidaan toimintayksiköksi,<br />

joka käsittää kuntouttavan työtoiminnan, työtoimintakeskus Vapriikin sekä Valkealan<br />

päivä- ja työtoiminnan.<br />

VAMMAISPALVELUT<br />

Vammaispalveluyksikkö tuottaa ja hankkii ostamalla vammaispalvelulain mukaiset ja kehitysvammaisten<br />

erityishuoltolain mukaiset palvelut ja tukitoimet.<br />

Vammaispalvelujen hallinto, sosiaalityö ja asumispalvelujen koordinointi tuotetaan keskitettyinä palveluina.<br />

Vammaisten palveluohjaus toteutetaan<br />

lähipalveluna. Resurssien tarve vammaispalveluissa kasvaa, koska vaikeavammaisten subjektiivisten<br />

oikeuksien palvelut laajenevat käsittämään 1.9.2009 lukien myös henkilökohtaisen avun. Yhteistyössä<br />

vammaispalvelujen kehittämisyksikön kanssa valmistellaan henkilökohtaisen avun keskuksen perustamista<br />

alueelle. Määrärahojen tarve kasvaa myös vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa, koska<br />

uudessa <strong>Kouvola</strong>ssa kuljetuspalvelujen lähikuntamäärittely tarkistetaan.<br />

Kehitysvammaisten asumispalvelut ja siihen liittyvä päivätoiminta organisoidaan yhdeksi toimintayksiköksi.<br />

Oman tuotannon lisäksi palveluja hankitaan ostamalla useilta eri palveluntuottajilta.<br />

Kehitysvammaisten laitoshoito, neuvolatoiminnasta ja pääosa tehostetusta palveluasumisesta hankitaan<br />

ostamalla Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymältä. Vammaisten koululaisten päivätoiminta<br />

ostetaan sivistystoimen toimialalta koulujen loma-aikoina.<br />

84

Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />

Suoritteet<br />

Asumispalvelupäivät<br />

Polikliinisen päihdehuollon käynnit<br />

Kuntouttavan työtoiminnan päivät<br />

TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

181000<br />

17500<br />

23000<br />

181000<br />

17500<br />

28000<br />

181000<br />

17500<br />

33000<br />

Tehokkus /taloudellisuus<br />

Kuntouttava työtoiminta päivät<br />

Toiminnan laajuustiedot<br />

Toimeentulotukea saavat perheet<br />

Työvoiman palvelukeskus asiakkaat<br />

Erityisryhmien asumispalveluasiakkaat<br />

Vaikeavammaisten kulj.palv.asiakkaat<br />

Henkilökohtaisen avun asiakkaat<br />

Kehitysvammahuollon asiakkaat<br />

Pakolaisten määrä<br />

3500<br />

900<br />

230<br />

1400<br />

90<br />

480<br />

80<br />

3500<br />

950<br />

270<br />

1450<br />

150<br />

480<br />

90<br />

3500<br />

950<br />

340<br />

1500<br />

200<br />

480<br />

100<br />

Henkilöstö<br />

Vakinaiset<br />

Määräaikaiset<br />

Kelpoisuuden omaavien<br />

sosiaalityöntekijöiden %-osuus<br />

144<br />

2<br />

61 %<br />

148<br />

0<br />

75 %<br />

150<br />

0<br />

75 %<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

7300 Aikuissosiaalipalvelut (tu)<br />

Toimintatuotot 4 005 4 005 4 005 4 005<br />

Toimintakulut -39 043 -38 852 -38 852 -38 852<br />

Toimintakate -35 037 -34 846 -34 846 -34 846<br />

85

PALVELUALUE: Lapsiperhepalvelut (tu)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Palvelujohtaja Liisa Korppi<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Lapsiperhepalvelut jakautuu kolmeen palveluyksikköön: psykososiaalisiin palveluihin, lastensuojelun<br />

avopalveluihin ja lasten sijaishuoltoon. Psykososiaaliset palvelut tuottaa kasvatus- ja perheneuvontaa<br />

ja perheasioiden sovittelua. Kasvatus- ja perheneuvonta käsittää ohjausta, neuvontaa, tutkimusta<br />

ja hoitoa kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa sekä ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä.<br />

Palveluihin kuuluu myös asiantuntija-apu kasvatus- ja perheasioissa. Psykososiaaliset<br />

palvelut vastaa myös avioliittolain mukaisesta perheasioiden sovittelusta. Palvelut tuotetaan perheneuvolan<br />

toimipaikoissa <strong>Kouvola</strong>ssa, Kuusankoskella ja Inkeroisissa. Perheneuvolan organisaatioon<br />

kuuluu myös nuorisoneuvola <strong>Kouvola</strong>ssa ja Kuusankoskella toimiva Kanava.<br />

Lastensuojelun avopalvelut vastaa lastensuojelulain mukaisista lastensuojelutarpeen selvityksistä,<br />

avohuollon tukitoimista, perhekuntoutuksesta, kiireellisistä sijoituksista ja huostaanotoista. Lisäksi<br />

avopalveluihin kuuluu perheoikeudellinen yksikkö, joka huolehtii lastenvalvojapalveluista, ottolapsineuvonnasta<br />

ja sellaisista elatustukitehtävistä, joita Kela ei hoida.<br />

Lasten sijaishuoltoon kuuluu huostaan otettujen lasten sosiaalityö, jälkihuolto, perhetukikeskus ja<br />

sosiaalipäivystys. Sijaishuolto vastaa myös kunnan alueella sijaitsevien lastensuojeluyksiköiden valvonnasta.<br />

<strong>Kouvola</strong>n perhetukikeskus toimii kahdessa toimipaikassa. <strong>Kouvola</strong>n yksikössä tuotetaan<br />

arviointihoitoa, Kuusankosken yksikössä vastaanottohoitoa ja nuorten kuntouttavaa hoitoa. Lisäksi<br />

Kuusankosken toimipaikassa tarjotaan turva-asuntopalvelua. Lasten pitkäaikainen laitos- ja perhehoito<br />

ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta.<br />

Sosiaalipäivystys tuottaa kiireellistä sosiaalipalvelua virka-ajan ulkopuolella. Etupäivystyksen hoitavat<br />

poliisilaitoksella toimivat sosiaaliohjaajat ja perhetukikeskuksen Kuusankosken yksikön henkilökunta.<br />

Takapäivystyksestä vastaa sosiaalityöntekijöiden muodostama varallaolorinki vuoroviikoin.<br />

86

Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />

TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Suoritteet<br />

Lasten sijaishuolto<br />

Perhetukikeskuksen hoitopäiviä 6132 6132 6132<br />

Tehokkus /taloudellisuus<br />

Lasten sijaishuolto<br />

Perhetukikeskuksen käyttöprosentti 80 80 80<br />

Toiminnan laajuustiedot<br />

Psykososiaaliset palvelut<br />

Asiakasmäärä<br />

2300 2300 2300<br />

Lastensuojelun avopalvelut<br />

Lasten määrä avohuollossa<br />

950<br />

900<br />

900<br />

Lasten sijaishuolto<br />

Sijoitettujen lasten määrä<br />

Henkilöstö<br />

Psykososiaaliset palvelut<br />

vakinaiset<br />

200<br />

25<br />

190<br />

25<br />

190<br />

25<br />

Lastensuojelun avopalvelut<br />

vakinaiset<br />

32<br />

32<br />

32<br />

Lasten sijaishuolto<br />

vakinaiset<br />

45<br />

45<br />

45<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

7500 Lapsiperhepalvelut (tu)<br />

Toimintatuotot 228 228 228 228<br />

Toimintakulut -14 610 -14 442 -14 442 -14 442<br />

Toimintakate -14 382 -14 214 -14 214 -14 214<br />

87

Talous Perusturva<br />

Tilaaja<br />

1000 euroa TA 09/ltk TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Toimintatuotot 16 923 16 923 16 923 16 923<br />

Toimintakulut -87 001 -85 946 -85 946 -85 946<br />

Toimintakate -70 078 -69 023 -69 023 -69 023<br />

Poistot<br />

Tuottaja<br />

1000 euroa TA 09/ltk TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Toimintatuotot 5 998 5 998 5 998 5 998<br />

Toimintakulut -152 952 -150 588 -150 588 -150 588<br />

Toimintakate -146 954 -144 590 -144 590 -144 590<br />

Poistot<br />

Yhteensä<br />

1000 euroa TA 09/ltk TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Toimintatuotot 22 921 22 921 22 921 22 921<br />

Toimintakulut -239 953 -236 534 -236 534 -236 534<br />

Toimintakate -217 032 -213 613 -213 613 -213 613<br />

Poistot<br />

Valtuustoon nähden sitovat erät ovat tummennettuna.<br />

Tilaajalautakuntaa sitoo toimialataso menot ja tulot bruttona ja tuottajien johtokuntaa menot nettona.<br />

88

TEKNINEN <strong>JA</strong> YMPÄRISTÖTOIMIALA<br />

TILAA<strong>JA</strong><br />

Tekninen lautakunta<br />

Rakennus- ja ympäristölautakunta<br />

Tilaajajohtaja<br />

Pertti Vanhala<br />

Toiminta-ajatus<br />

Teknisen ja ympäristötoimialan tilaajaorganisaation tarkoituksena on vastata yhdyskuntarakenteen<br />

kehittämisestä ja ylläpidosta laatimalla yleis- ja asemakaavoja, hankkimalla ja luovuttamalla maata<br />

sekä tilaamalla katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamista ja ylläpitoa teknisen ja<br />

ympäristötoimialan tuotannon liikelaitokselta ja yksityisiltä toimijoilta tehtävien sopimusten perusteella.<br />

Teknisen ja ympäristötoimialan tilaajaorganisaatio vastaa myös ympäristöpalveluista ja rakennusvalvonnasta<br />

sekä lupien myöntämisestä.<br />

Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2009 - 2011<br />

Vuoden 2008 talousarvioista kerätyt vertailuluvut ovat suuntaa antavia, sillä kaikkien muutosten tuloja<br />

menoeriä ei ole voitu kohdentaa yhteismitallisiksi uutta organisaatiota vastaavaksi johtuen eri toimintojen<br />

siirroista toimialojen välillä ja oman toimialan jakamisesta tilaaja-tuottaja organisaatioon.<br />

Tervaskankaan alueen rakentaminen käsitellään erillisenä projektina, eikä alueen myyntivoittoja ole<br />

huomioitu käyttötalouden talousarviossa.<br />

Määrärahan käyttöä on selostettu palvelualueittain.<br />

Tilaajan vuositavoitteet<br />

tavoitetaso vuodeksi 2009<br />

mittari<br />

89

PALVELUALUE: Yhteiset tukipalvelut (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Hallintopäällikkö Antti Laherto<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Tukipalvelut tuottaa tuki- ja hallintopalveluja sekä luo edellytykset mahdollisimman tehokkaaseen toimintaan<br />

toimialan palvelualueilla ja –yksiköissä. Vastaa keskitetysti toimialan toimintojen kehittämisestä<br />

ja taloudesta yhdessä toimialan ja konsernihallinnon kanssa.<br />

Määrärahojen käyttöselvitys:<br />

Yhteiset tukipalvelut palvelualueen toiminta on budjetoitu tuottajaorganisaatioon.<br />

Tilaajan hallintopalvelut sisältävät henkilöstömenojen lisäksi toimisto-ja koulutuskustannukset, teknisen lautakunnan<br />

sekä rakennus-ja ympäristölautakunnan kokouspalkkiot ja matkakustannukset.<br />

Toimialan yhteisenä menoeränä on eläkemenoperusteiset Kuel-maksut Kuntien eläkevakuutukselle sekä henkilöstömenojen<br />

korjauserät (sv-ja tapaturmakorvaukset) ja matalapalkkatuet.<br />

Pelastuspalveluiden kustannuspaikalla on <strong>Kouvola</strong> 2009 maksuosuus Kymenlaakson Pelastuslaitokselle<br />

6 221 850 € ja palautuksena saatava valtionosuus 86 962 €.<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

4000 Yhteiset tukipalvelut (ti)<br />

Toimintatuotot 274 274 274 274<br />

Toimintakulut -6 631 -6 630 -6 630 -6 630<br />

Toimintakate -6 358 -6 357 -6 357 -6 357<br />

PALVELUALUE: Yhdyskuntatekniikka (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Yhdyskuntatekniikan johtaja Erkki Becker<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Yhdyskuntatekniikka-palvelualueen tehtävänä on katujen, puistojen, puistometsien ja yleisten alueiden<br />

hallinta ja näitä alueita koskeva suunnittelu, suunnittelun teettäminen, rakennuttaminen sekä<br />

ylläpidon teettäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluvat jätehuollon tilaajatehtävät sekä kaikille avoimen<br />

joukkoliikenteen asiat. Palvelualue on teknisen tilaajahallinnon osa.<br />

Palvelualue jakaantuu seuraaviin kustannuspaikkoihin: alueiden hallinta, kunnallistekninen suunnittelu,<br />

liikennealueet, puistot ja muut yleiset alueet, joukkoliikenne ja jätehuolto.<br />

90

Palvelualueen vakituisen henkilökunnan määrä vuoden 2009 alussa on 16 henkilöä. Alkuvuonna palveluksessa<br />

on lisäksi yksi velvoitetyöllistetty henkilö ja yhden suunnittelijan virkavapaus päättyy<br />

tammikuussa, eikä työhön paluusta ole varmuutta. Keväällä jää kaksi henkilöä ilmoituksensa mukaan<br />

eläkkeelle. Tehtävien hoito edellyttää vapautuvien toimien täyttämistä.<br />

Henkilöstön sijoittumisprosessin yhteydessä palvelualueen tehtäviä hoitaneista viidestä peruskuntien<br />

suunnitteluavustajasta 2 sijoittui muualle kaupungin organisaatioon ja yksi on jäämässä eläkkeelle.<br />

Jäljelle jäävien määrä (2 henkilöä) ei ole riittävä palvelualueen rekisterien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.<br />

Määrärahojen käyttöselvitys:<br />

Sisäisten erien puuttumisen vuoksi laadittu talousarvioehdotus kuvaa huonosti palvelualueen vastuiden suuruutta.<br />

Jako tilaajan ja tuottajan talousarvioiden kesken on keinotekoinen. Palvelualueen talousarvioehdotukseen<br />

sisältyvät omat henkilöstökulut, kunnallistekniikan suunnittelun kulut, jätehuollon ja julkisen liikenteen<br />

kulut. Liikennealueiden sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden ylläpidon osalta tilaajan budjettiin kuuluu<br />

vain katuvalaistuksen ja liikennevalojen kustannukset. Muut kustannukset on esitetty tuottajan budjetissa.<br />

Palvelualueen tulot 2,5 M€ koostuvat seuraavista tulolähteistä:<br />

‣ Pysäköintimaksutulot (ml.Hansapysäköinti 170 000<br />

‣ Johtoaluevuokrat Vari 172 000<br />

‣ Johtoaluevuokrat <strong>Kouvola</strong>n Vesi 280 000<br />

‣ Investointihankkeiden suunnittelu 120 000<br />

‣ Puistometsien puunmyynti 260 000<br />

‣ Joukkoliikenteen valtionapu 220 000<br />

‣ Ekomaksu 1 200 000<br />

Loput tulot muodostuvat alue- ja mainospaikkavuokrista.<br />

Toimintakulut ilman henkilöstömenoja ovat 3,7 M€. Suurimmat menoerät ovat:<br />

‣ Hyötyjäte-ja ongelmajätehuolto 1 000 000<br />

‣ Liikennevalojen ja valaistuksen ylläpito 560 000<br />

‣ Katuvalojen energia 1 200 000<br />

‣ Joukkoliikenneostot ja lipputuki 650 000<br />

Tehty esitys perustuu 57 euron hintaiseen seutulipun käyttöön. Mikäli halutaan laskea lipun hintaa 45 euroon,<br />

on lisärahoitustarve 150 000 euroa.<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

4100 Yhdyskuntatekniikka (ti)<br />

Toimintatuotot 2 550 2 550 2 550 2 550<br />

Toimintakulut -4 536 -4 511 -4 511 -4 511<br />

Toimintakate -1 986 -1 961 -1 961 -1 961<br />

91

PALVELUALUE: Maankäyttö (ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Maankäyttöjohtaja Seppo Hasu<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Maankäytön palvelualueen tehtävänä on maankäytön suunnittelu ja maaomaisuuden hallinta.<br />

Maankäytön suunnitteluun sisältyvät:<br />

‣ Asemakaavoitus: Asemakaavat ja asemakaavamuutokset<br />

‣ Yleiskaavoitus: Yleiskaavoitus ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu<br />

‣ Asemakaavasta poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut<br />

‣ Kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat: Kaupunkikuvaan liittyviin<br />

hankkeisiin osallistuminen ja rakennuslupahakemusten kaupunkikuvallinen arviointi<br />

‣ Rakennussuojeluasiat<br />

Maaomaisuuden hallintaan sisältyvät:<br />

‣ Tonttipalvelut: Maan hankintaan, hallintaan ja luovutukseen liittyvät tehtävät<br />

‣ Kiinteistöinsinöörin palvelut: Kiinteistötoimituksiin ja kiinteistörekisterin pitoon liittyvät<br />

tehtävät<br />

‣ Paikkatietopalvelut: Kartasto- ja osoiteasiat<br />

Määrärahojen käyttöselvitys:<br />

Maa-ja vesialueiden vuokratuotot 1 663 000 € koostuvat pääosin rakennustonttien vuokrista. Pysyvien vastaavien<br />

hyödykkeiden myyntivoitot 890 000 € koostuvat maaomaisuuden myyntivoitoista.<br />

Palvelujen ostot 662 000 € koostuvat pääosin konsulttipalvelujen ostosta ja atk-palveluista.<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

4200 Maankäyttö (ti)<br />

Toimintatuotot 3 296 3 296 3 296 3 296<br />

Toimintakulut -2 574 -2 398 -2 398 -2 398<br />

Toimintakate 722 898 898 898<br />

92

PALVELUALUE: Ympäristöpalvelut ja rakennusvalvonta<br />

(ti)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Ympäristöjohtaja Kyllikki Ala-Huikku<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Palvelualueen toiminnan tavoitteena on neuvonnalla, lupakäsittelyllä ja valvonnalla turvata kestävän<br />

kehityksen mukaisesti terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö seuraamalla ja valvomalla<br />

ympäristön tilaa ja terveydellisiä oloja sekä huolehtimalla rakentamisen, maankäytön ja rakennetun<br />

ympäristön laadusta.<br />

Palvelualueen toimialaan kuuluvien lakien mukaisena viranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.<br />

Käytännön toiminnasta huolehtii ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto),<br />

ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta.<br />

Terveysvalvonta huolehtii seuraavista lainsäädännön mukaisista tehtävistä: elintarvike- ja alkutuotannon<br />

valvonta, talous- ja uimaveden valvonta, tuoteturvallisuusvalvonta, asuin- ja<br />

kokoontumishuoneistojen valvonta sekä tupakkalain ja osin lääkelain valvonta. Terveysvalvonta suorittaa<br />

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun tarkkailun<br />

käytännön toteutuksen.<br />

Eläinlääkintähuolto huolehtii eläinlääkintähuoltolain mukaisista kunnallisen<br />

eläinlääkintähuollon peruspalveluista ja hoitaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden<br />

valvonta- ja tarkastustehtävät sekä eläintautilain ja eläinsuojelulain mukaiset<br />

kunnalliset tehtävät.<br />

Ympäristönsuojelu huolehtii seuraavista lainsäädännön mukaisista tehtävistä:<br />

vesiensuojelu, pohjaveden suojelu, maaperän suojelu, ilmansuojelu, luonnonsuojelu,<br />

jätehuollon valvonta, meluntorjunta, kunnallinen kemikaalivalvonta,<br />

vene- ja maastoliikenteeseen liittyvien ympäristötekijöiden valvonta,<br />

ympäristön tilan seuranta ja ympäristönsuojelun yleisen edun valvonta.<br />

Rakennusvalvonta huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain, -asetuksen, Suomen rakentamismääräyskokoelman<br />

ja muiden rakentamista ohjaavien määräyksien ja ohjeiden mukaisista tehtävistä ja rakennetun<br />

ympäristön valvonnasta.<br />

Määrärahojen käyttöselvitys:<br />

Ympäristöterveydenhuollon palvelujen ostoissa on varattu Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun tarkkailuun<br />

53 000 €, johon sisältyvät ilmanlaatumallinnus, rautatien päästömittaus ja bentseenimittaus. Teollisuus osallistuu<br />

kustannuksiin 50 000 €:n osuudella. Mikäli uusi sopimus Iitin kanssa tehdään ympäristöterveydenhuollosta,<br />

tulee kustannukset tältä osin tarkastella uudelleen.<br />

Ympäristönsuojelun asiantuntijapalveluissa on huomioitu paahdealueselvitys, jossa tutkitaan yksityisten teollisuusratapihojen<br />

ja teollisuusympäristöjen paahdealueiden kasvillisuus sekä vuonna 2008 tutkittujen RHK:n ratapihojen<br />

uhanalaishyönteislajisto yht. 3500 €. Lisäksi on varaus järvien fysikaalis-kemiallisen vedenlaadun seurantaa<br />

5000 € ja verkostohankkeeseen (Kuntaliitto, valtion ympäristöhallinto, kunnat) 4500 €. Tilapäisen henkilöstön<br />

palkkavarauksissa on Agenda-toimen tehtävien hoito 12 kk ja vesihuoltoverkostoon liittymättömien kiinteistöjen<br />

kartoitus 6 kk.<br />

Rakentaminen tulee yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen hiipumaan. Rakennusvalvonnan tulokertymä<br />

perustuu v.2008 tasoon. Palvelujen ostoissa on 20 000 €:n määrärahavaraus sähköisen arkistointi- (skannaus)<br />

järjestelmän aloittamiseen.<br />

93

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

4300 Ympäristöpalvelut ja<br />

rakennusvalvonta (ti)<br />

Toimintatuotot 665 665 665 665<br />

Toimintakulut -2 496 -2 372 -2 372 -2 372<br />

Toimintakate -1 831 -1 707 -1 707 -1 707<br />

94

TUOTTA<strong>JA</strong><br />

TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA<br />

Tuotantojohtaja<br />

Heikki Kyyrönen<br />

Toiminta-ajatus<br />

Teknisen tuotannon mahdollisesta organisoimisesta liikelaitoksen muotoon tehdään erillinen selvitys,<br />

jonka perusteella ensi vuonna päätetään mahdollisuuksista <strong>Kouvola</strong>n kuntatekniikan liikelaitoksen<br />

perustamiseksi. Siihen saakka toiminta organisoidaan nettoyksiköksi, kuten muutkin tuottajatoiminnot.<br />

Yksikkö tuottaa käyttäjä- ja logistiikkapalveluja sekä teknisiä työsuorituksia. Näitä ovat liikenneväylien,<br />

viheralueiden ja liikuntapaikkojen sekä kaupungin omistamien rakennuksien rakentaminen ja<br />

hoito.<br />

Palvelujen tilaajia ovat kaupungin toimialat ja konserniyhteisöt.<br />

PALVELUALUE: Tekninen tuotanto (tu)<br />

Palvelualueen talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

8000 Tekninen tuotanto (tu)<br />

Toimintatuotot 4 373 4 373 4 373 4 373<br />

Toimintakulut -41 026 -39 810 -39 810 -39 810<br />

Toimintakate -36 654 -35 437 -35 437 -35 437<br />

95

PALVELUYKSIKKÖ: Yhteiset tukipalvelut (tu)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Hallintojohtaja Antti Laherto<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Tukipalvelut tuottaa tuki- ja hallintopalveluja sekä luo edellytykset mahdollisimman tehokkaaseen<br />

toimintaan toimialan palvelualueilla ja –yksiköissä. Vastaa keskitetysti toimialan toimintojen kehittämisestä<br />

ja taloudesta yhdessä toimialan ja konsernihallinnon kanssa.<br />

Määrärahojen käytöselvitys:<br />

Tuotannon hallintopalvelut sisältävät henkilöstön palkkakustannuksien (n. 87 %) lisäksi Teknisten palveluiden<br />

liikelaitoksen johtokunnan kokouspalkkiot. Lisäksi tuki- ja hallintopalveluiden henkilökunnan matka-, koulutusym.<br />

materiaalikustannukset, sekä yleiset toimistokustannukset.<br />

Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />

Suoritteet<br />

esim. hoitopäivät, kokonaistuntimäärät<br />

TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Tehokkus /taloudellisuus<br />

esim. käyttöprosentti<br />

Tilat yht. m²<br />

Toiminnan laajuustiedot<br />

esim. oppilasmäärä<br />

Henkilöstö<br />

Vakinaiset<br />

Määräaikaiset<br />

25<br />

Palveluyksikön talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

8000 Yhteiset tukipalvelut (tu)<br />

Toimintatuotot<br />

Toimintakulut -1 100 -1 080 -1 080 -1 080<br />

Toimintakate -1 100 -1 080 -1 080 -1 080<br />

96

PALVELUYKSIKKÖ: Rakennuspalvelut (tu)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Rakennuspalvelujohtaja Kyösti Arola<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Rakennuspalvelut vastaa <strong>Kouvola</strong>n kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevien rakennusten ja<br />

liikuntapaikkojen rakentamisesta ja hoidosta sopimusten mukaisesti. Rakennuspalvelut on jaettu<br />

rakentamis- ja kiinteistönhoitopalveluihin. Hoitopalveluihin sisältyvät myös liikuntapaikkojen ylläpitoon<br />

liittyvät tehtävät.<br />

Painopistealueet<br />

Kunnossa- ja ylläpitosopimusten yhtenäistäminen<br />

Teknisten järjestelmien yhteensovittaminen<br />

Henkilöstön osaamisen huomioon ottaminen toimintoja ja tehtäviä järjestettäessä<br />

Määrärahojen käyttöselvitys:<br />

Henkilöstökulujen osuus on n. 62 %. Palveluiden ostoon ( 2,2 M€) sisältyvät rakennusten hissien,<br />

säätö-ja valvontalaitteiden ym. huolto- ja kunnossapitopalveluiden hankinta sekä alueiden huoltopalvelut.<br />

Tuloihin on budjetoitu rakennusten investointihankkeet (valmistus omaan käyttöön) 1 670 000 €.<br />

Tämä on arvio ja vasta investointien työohjelmassa saadaan selvyys, mitkä kohteet toteutetaan<br />

omana työnä.<br />

Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />

Suoritteet<br />

esim. hoitopäivät, kokonaistuntimäärät<br />

Tehokkus /taloudellisuus<br />

esim. käyttöprosentti<br />

TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Tilat yht. m²<br />

Toiminnan laajuustiedot<br />

Ylläpidettävät rakennukset k-m2 538 000<br />

Henkilöstö<br />

Vakinaiset<br />

Määräaikaiset<br />

146<br />

Palveluyksikön talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

8100 Rakennuspalvelut (tu)<br />

Toimintatuotot 1 670 1 670 1 670 1 670<br />

Toimintakulut -7 762 -7 597 -7 597 -7 597<br />

Toimintakate -6 092 -5 927 -5 927 -5 927<br />

97

PALVELUYKSIKKÖ: Aluepalvelut (tu)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Aluepalvelujohtaja Jari Horppu<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Aluepalvelut –palvelualueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää katujen, puistojen, puistometsien ja<br />

yleisten alueiden rakentamiseen ja hoitoon liittyviä palveluja sekä tuottaa ja kehittää kustannustehokkaita<br />

maastotietopalveluja palvelusopimusten mukaisesti<br />

Palvelualue on teknisen tuotannon osa, joka jakaantuu seuraaviin kustannuspaikkoihin:<br />

‣ alueiden rakentaminen<br />

‣ alueiden ylläpito ja hoito<br />

Määrärahojen käyttöselvitys:<br />

Henkilöstökulujen osuus on n.55 %. Tilapäisen henkilöstön palkkavarauksissa on 350 000 € kesäajan<br />

puistotyöntekijöiden palkkaukseen.<br />

Palvelujen ostoon n. 2 M€ sisältyvät ulkopuolisilta hankittavat auraus-ja hiekoituspalvelut, viheralueiden<br />

hoitopalvelut, liikenneväylien päällysrakenteen asfalttityöt, sekä muut tarvittavat kone-ja kuljetuspalvelut.<br />

Materiaalin hankintakustannuksissa 439 300 € ovat liukkauden torjunta, maa-ja kiviainesten<br />

hankinta, viheristutusten materiaalit, pölyn sidonta, liikennemerkit ym. tarvittavat materiaalit.<br />

Tuloihin on budjetoitu alueiden investointihankkeet (valmistus omaan käyttöön) 930 000 €. Tämä on<br />

arvio ja vasta investointien työohjelmassa saadaan selvyys, mitkä kohteet toteutetaan omana työnä.<br />

Lisäksi tuloissa on myyntituottoja 360 000 €, joihin sisältyy mm. korjausvaurioiden korvaukset vakuutusyhtiöiltä<br />

ja palvelujen myynti (Okanrinne).<br />

Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />

Suoritteet<br />

esim. hoitopäivät, kokonaistuntimäärät<br />

Tehokkus /taloudellisuus<br />

esim. käyttöprosentti<br />

TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Tilat yht. m²<br />

Toiminnan laajuustiedot<br />

esim. oppilasmäärä<br />

Henkilöstö<br />

Vakinaiset<br />

Määräaikaiset<br />

75<br />

Palveluyksikön talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

8200 Aluepalvelut (tu)<br />

Toimintatuotot 1 290 1 290 1 290 1 290<br />

Toimintakulut -5 654 -5 527 -5 527 -5 527<br />

Toimintakate -4 364 -4 237 -4 237 -4 237<br />

98

PALVELUYKSIKKÖ: Käyttäjäpalvelut (tu)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

<strong>Kouvola</strong>n kaupungin käyttäjäpalvelut tuottavat, kehittää, markkinoi ja koordinoi kokonaisvaltaisia,<br />

kustannustehokkaita puhtaus-, ruoka-, ja vahtimestaripalveluja.<br />

Olemme luotettava ja tehokkaasti toimiva yhteistyökumppani.<br />

Palvelumme on asiantuntijuuteen perustuvaa, joustavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista.<br />

Vahvan ammatti-identiteetin ja jatkuvan koulutuksen ansiosta luomme edellytyksiä muiden työn onnistumiselle<br />

ja työssä viihtymiselle.<br />

Palvelumme on ympäristömyötäistä ja noudatamme kestävän kehityksen periaatteita.<br />

Määrärahojen käyttöselvitys / Puhtauspalvelut:<br />

Puhtauspalvelujen talousarvion rakenne:<br />

‣ palkat sivukuluineen 91 %<br />

‣ aineet, koneet, välineet 5 %<br />

‣ palvelujen ostot 3 %<br />

‣ muut menot 1 %<br />

Henkilöstökuluissa on tilapäisen henkilöstön palkkavaraus 631 900 € sisältäen sairaus-ja vuosilomasijaisten<br />

palkat sekä erillispalkkiot 444 300 € sisältäen jaksotyöstä ja tilapäisistä viikonlopputöistä<br />

aiheutuvat erilliskorvaukset. Palvelujen ostoissa suurimmat menoerät ovat puhtaanapito- ja pesulapalvelut<br />

sisältäen tekstiilien ja mattojen sekä ikkunoiden pesupalvelut<br />

64 700 €, jäte- ja ongelmajätekustannukset 65 000 € sekä terveyskeskuksen keskitetystä päivystyksestä<br />

aiheutuvat siivouskustannukset 54 500 €. Tarvikekustannuksissa on puhdistusaineisiin ja tarvikkeisiin<br />

415 000 € ja kaluston hankintaan 122 500 € (sisältää myös siivouskonehankinnat).<br />

Määrärahojen käyttöselvitys / Ruokapalvelut:<br />

Ruokapalvelujen talousarvion rakenne:<br />

‣ henkilöstökulut 62 %<br />

‣ aineet, tarvikkeet, tavarat 35 % (elintarvikkeet 32 %)<br />

‣ palvelujen ostot 3 %<br />

Henkilöstökuluissa on jaksotyöstä aiheutuvia erilliskorvauksia 260 680 € ja sijaisten palkkaukseen<br />

406 590 €. Palvelujen ostoissa suurin menoerä on matkustus-ja kuljetuspalvelut 128 280 €, joista<br />

suurin osa muodostuu ruokien kuljetuksista. Tarvikehankintojen suurimmat menoerät ovat elintarvikehankinnat<br />

n. 3,5 M€, astioiden, pienlaitteiden ja-kalusteiden hankinta 73 900 € ja muu materiaali<br />

(lautasliinat, annosaterioiden pakkaukset yms.) 74 500 €.<br />

99

Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />

Suoritteet<br />

Ateriasuoritteet /v<br />

‣ koulut<br />

‣ päiväkodit<br />

‣ hoivalaitokset<br />

‣ muut asiakkaat<br />

Ateriamäärät päivittäin koulujen toiminta-aikana<br />

Tehokkus /taloudellisuus<br />

esim. käyttöprosentti<br />

Tilat yht. m²<br />

Toiminnan laajuustiedot<br />

Keittiöt /kpl<br />

‣ tuotantokeittiöt<br />

‣ palvelukeittiöt<br />

Toimituspisteet (ei ruokapalveluhenkilöstöä)<br />

Siivottava pinta-ala m 2<br />

Siivottavat kiinteistöt kpl<br />

Henkilöstö<br />

Vakinaiset, ruokapalvelut<br />

Vakinaiset, puhtauspalvelut<br />

Vakinaiset, vahtimestarit<br />

Määräaikaiset<br />

TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

4 670 600<br />

2 180 600<br />

583 100<br />

1 562 500<br />

198 200<br />

20 000<br />

89<br />

45<br />

44<br />

43<br />

n. 386 000<br />

244<br />

210<br />

266<br />

13<br />

n. 50<br />

Palveluyksikön talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

8300 Käyttäjäpalvelut (tu)<br />

Toimintatuotot 168 168 168 168<br />

Toimintakulut -21 206 -20 732 -20 732 -20 732<br />

Toimintakate -21 038 -20 564 -20 564 -20 564<br />

100

PALVELUYKSIKKÖ: Logistiikkapalvelut (tu)<br />

Vastuuhenkilö<br />

Logistiikkapalvelujohtaja Ari Sakki<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Logistiikkapalvelut tuottaa tilaajalle, kaupunkikonsernille ja yrityksille niiden tarvitsemat materiaali- ja<br />

logistiikkapalvelut. Palvelut tuotetaan yhtenä kokonaisuutena edullisesti ja tehokkaasti.<br />

Logistiikkapalvelut vastaa materiaalin hankinnasta ja varastoinnista, välinevuokrauksesta sekä kuljetuspalvelusta<br />

ja osittaisesta korjaamopalvelusta. Palvelu kattaa tekniset materiaalit sekä ajoneuvot,<br />

koneet, varaosat, korjaamopalvelun ja liikkuvan kalustohuollon käyttökohteen tarpeen mukaan.<br />

Toiminnan painopistealueet taloussuunnitelmakaudella 2009 - 2011<br />

Logistiikkapalvelun painopistealueet ovat tunnettuuden lisääminen ja toimintojen, logistiikan sekä<br />

tehokkuuden jatkuva kehittäminen muun muassa paikannus- ja raportointijärjestelmän avulla.<br />

Laatujärjestelmäämme päivitetään jatkuvasti ja otetaan huomioon kuntaliitoksen tuomat haasteet.<br />

Ohjenuoramme on virheettömyys, tavaran toimittaminen ajallaan ja mukautuminen asiakkaamme<br />

tarpeisiin. Teemme kumppanuussopimuksia, jotka perustuvat rehellisyyteen, luottamukseen ja molemminpuoliseen<br />

ymmärtämiseen.<br />

Vuoden 2009 toimintatavoitteet<br />

‣ paikannus- ja raportointijärjestelmän käyttöönotto asiakaspalveluun ja<br />

‣ –tyytyväisyyteen panostaminen: toiminnan jatkuva<br />

‣ kehittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä muiden alalla toimivien yritysten kanssa<br />

‣ toimintaympäristöjen ja –kulttuurien standardoiminen<br />

‣ palvelujen ja kuljetusten toiminnan tehostaminen<br />

‣ laskutusjärjestelmän uusiminen vastamaan asiakkaidemme tarpeita<br />

‣ entisten asiakassuhteiden ylläpitäminen ja uusien etsiminen<br />

Määrärahojen käyttöselvitys: Palvelujen hankintaan sisältyy ajoneuvojen vakuutusmaksuja 180 000 €,<br />

koneiden ja laitteiden määräaikais-ja vuosihuoltopalveluja sekä kunnossapitopalveluja 770 000 €. Tarvikehankinnat<br />

koostuvat mm seuraavista eristä: poltto-ja voiteluaineet 820 000 €, kaluston hankinta 155 000 €, kunnossapitoon<br />

vaadittavat tarvikkeet ja varaosat 400 000 €. Koneiden ja laitteiden vuokrat 100 000 € sekä ajoneuvo-<br />

ja dieselverot 250 000 €.<br />

101

Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />

Suoritteet<br />

esim. hoitopäivät, kokonaistuntimäärät<br />

TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Tehokkus /taloudellisuus<br />

esim. käyttöprosentti<br />

Tilat yht. m²<br />

Toiminnan laajuustiedot<br />

Ajoneuvot ja työkoneet kpl<br />

(ei sisällä perusturvan ja sivistyksen kalustoa)<br />

Henkilöstö<br />

Vakinaiset<br />

Määräaikaiset<br />

n. 200<br />

61<br />

Palveluyksikön talous<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

8400 Logistiikkapalvelut (tu)<br />

Toimintatuotot 1 245 1 245 1 245 1 245<br />

Toimintakulut -5 304 -4 874 -4 874 -4 874<br />

Toimintakate -4 060 -3 629 -3 629 -3 629<br />

102

Talous Tekninen<br />

Tilaaja<br />

1000 euroa TA 09/ltk TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Toimintatuotot 6 784 6 784 6 784 6 784<br />

Toimintakulut -16 237 -15 910 -15 910 -15 910<br />

Toimintakate -9 453 -9 126 -9 126 -9 126<br />

Poistot<br />

Tuottaja<br />

1000 euroa TA 09/ltk TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Toimintatuotot 4 373 4 373 4 373 4 373<br />

Toimintakulut -41 026 -39 810 -39 810 -39 810<br />

Toimintakate -36 653 -35 437 -35 437 -35 437<br />

Poistot<br />

Yhteensä<br />

1000 euroa TA 09/ltk TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Toimintatuotot 11 157 11 157 11 157 11 157<br />

Toimintakulut -57 263 -55 720 -55 720 -55 720<br />

Toimintakate -46 106 -44 563 -44 563 -44 563<br />

Poistot<br />

Valtuustoon nähden sitovat erät ovat tummennettuna.<br />

Tilaajalautakuntaa sitoo toimialataso menot ja tulot bruttona ja tuottajien johtokuntaa menot nettona.<br />

103

LIIKELAITOS: KOUVOLAN VESI<br />

TOIMIELIN KOUVOLAN VEDEN JOHTOKUNTA<br />

Vastuuhenkilö Vesihuoltojohtaja<br />

Toiminta-ajatus<br />

Mikko Isakow<br />

<strong>Kouvola</strong>n Vesi huolehtii <strong>Kouvola</strong>n kaupungin alueen vesihuollosta.<br />

Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />

Vesihuoltoliikelaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta<br />

vettä sekä huolehtii viemärivesien johtamisesta ja jätevesien käsittelystä ympäristön kannalta<br />

kestävällä tavalla.<br />

Palvelualueen talous<br />

1000 euroa TA 09/ltk TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

Liikevaihto 10380 10380 10380 10380<br />

Valmistus omaan k. 220 220 220 220<br />

Tuet ja avustukset 60 60 60 60<br />

Materiaalit ja palvelut -3712 -3712 -3712 -3712<br />

Henkilöstökulut -2927 -2927 -2927 -2927<br />

Poistot -2194 -2194 -2194 -2194<br />

Liiketoiminnan muut k. -463 -463 -463 -463<br />

Liikeylijäämä 1365 1365 1365 1365<br />

Rahoitustuotot ja -kulut -990 -990 -990 -990<br />

Ylijäämä ennen sat. eriä 375 375 375 375<br />

Investointiohjelman rahoittaminen mahdollisesti lainapääomalla käsitellään konserniohjeissa.<br />

104

Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />

Suoritteet<br />

Veden myynti m 3<br />

3 957 780<br />

Jäteveden laskutus m 3 4 392 731<br />

Tehokkuus /taloudellisuus<br />

esim. käyttöprosentti<br />

Tilat yht. m²<br />

Toiminnan laajuustiedot<br />

TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />

3 957 780<br />

4 392 731<br />

3 957 780<br />

4 392 731<br />

3 957 780<br />

4 392 731<br />

Henkilöstö<br />

Vakinaiset<br />

Määräaikaiset<br />

59<br />

3<br />

59<br />

3<br />

59<br />

3<br />

59<br />

3<br />

105

LASKELMAT<br />

106

Käyttötalous yhteensä Tuotot/kulut 1000 €<br />

Toimintakatetilit LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

Konsernihallinto (ti)<br />

Tuotot 8 254 8 254 6 910 6 910<br />

Kulut -23 075 -22 089 -22 089 -22 089<br />

Netto -14 821 -13 835 -15 179 -15 179<br />

Konsernihallinto (tu)<br />

Tuotot 4 362 4 862 4 862 4 862<br />

Kulut -16 990 -16 663 -16 663 -16 663<br />

Netto -12 628 -11 801 -11 801 -11 801<br />

Konsernihallinto yhteensä<br />

Tuotot 12 616 13 116 11 772 11 772<br />

Kulut -40 065 -38 752 -38 752 -38 752<br />

Netto -27 449 -25 636 -26 980 -26 980<br />

Elinkeinotoimi (ti)<br />

Tuotot 2 358 2 358 2 358 2 358<br />

Kulut -8 726 -10 404 -10 404 -10 404<br />

Netto -6 368 -8 046 -8 046 -8 046<br />

Sivistys (ti)<br />

Tuotot 3 447 3 447 3 447 3 447<br />

Kulut -15 219 -15 205 -15 205 -15 205<br />

Netto -11 772 -11 758 -11 758 -11 758<br />

Sivistys (tu)<br />

Tuotot 6 172 6 172 6 172 6 172<br />

Kulut -111 987 -108 137 -108 137 -108 137<br />

Netto -105 815 -101 965 -101 965 -101 965<br />

Sivistys yhteensä<br />

Tuotot 9 619 9 619 9 619 9 619<br />

Kulut -127 206 -123 342 -123 342 -123 342<br />

Netto -117 587 -113 723 -113 723 -113 723<br />

Perusturva (ti)<br />

Tuotot 16 923 16 923 16 923 16 923<br />

Kulut -87 001 -85 946 -85 946 -85 946<br />

Netto -70 078 -69 023 -69 023 -69 023<br />

Perusturva (tu)<br />

Tuotot 5 998 5 998 5 998 5 998<br />

Kulut -152 952 -150 588 -150 588 -150 588<br />

Netto -146 954 -144 590 -144 590 -144 590<br />

Perusturva yhteensä<br />

Tuotot 22 921 22 921 22 921 22 921<br />

Kulut -239 953 -236 534 -236 534 -236 534<br />

Netto -217 032 -213 613 -213 613 -213 613<br />

Tekninen ja ympäristö-toimiala (ti)<br />

Tuotot 6 784 6 784 6 784 6 784<br />

Kulut -16 237 -15 910 -15 910 -15 910<br />

Netto -9 453 -9 126 -9 126 -9 126<br />

Tekninen ja ympäristö-toimiala (tu)<br />

Tuotot 4 373 4 373 4 373 4 373<br />

Kulut -41 026 -39 810 -39 810 -39 810<br />

Netto -36 653 -35 437 -35 437 -35 437<br />

Tekninen ja ympäristö-toimiala yhteensä<br />

Tuotot 11 157 11 157 11 157 11 157<br />

Kulut -57 263 -55 720 -55 720 -55 720<br />

Netto -46 106 -44 563 -44 563 -44 563<br />

Käyttötalous yhteensä<br />

Tuotot 58 671 59 171 57 827 57 827<br />

Kulut -473 213 -464 752 -464 752 -464 752<br />

Netto -414 542 -405 581 -406 925 -406 925<br />

107

MENOT <strong>JA</strong> TULOT YHTEENSÄ<br />

Tuotot/kulut 1000 €<br />

KH2009<br />

Tuotot Kulut Netto<br />

Tilaaja Konsernihallinto 8 254 -22 089 -13 835<br />

Elinkeinotoimi 2 358 -10 404 -8 046<br />

Sivistys 3 447 -15 205 -11 758<br />

Perusturva 16 923 -85 946 -69 023<br />

Tekninen ja ympäristö-toimiala 6 784 -15 910 -9 126<br />

Yhteensä 37 766 -149 554 -111 788<br />

Tuottaja Konsernihallinto 4 862 -16 663 -11 801<br />

Elinkeinotoimi 0 0 0<br />

Sivistys 6 172 -108 137 -101 965<br />

Perusturva 5 998 -150 588 -144 590<br />

Tekninen ja ympäristö-toimiala 4 373 -39 810 -35 437<br />

Yhteensä 21 405 -315 198 -293 793<br />

Käyttötalous Yhteensä 59 171 -464 752 -405 581<br />

Rahoitus Tuloslaskelmaosa 427 587 -5 740 421 847<br />

Rahoituslaskelmaosa 37 500 -16 800 20 700<br />

Yhteensä 465 087 -22 540 442 547<br />

Investoinnit Yhteensä 1 625 -33 813 -32 188<br />

Yhteensä 525 883 -521 105 4 778<br />

108

KOUVOLAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA<br />

Tuloslaskelma 1000 €<br />

KH2009<br />

Toimintatuotot 59 172<br />

Myyntituotot 9 596<br />

Maksutuotot 21 031<br />

Tuet ja avustukset 14 159<br />

Muut toimintatuotot 11 024<br />

Valmistus omaan käyttöön 3 362<br />

Toimintakulut -464 752<br />

Henkilöstökulut -226 464<br />

Palkat ja palkkiot -170 928<br />

Henkilösivukulut -55 536<br />

Eläkekulut -43 986<br />

Muut henkilösivukulut -11 550<br />

Palvelujen ostot -182 350<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 061<br />

Avustukset -25 947<br />

Muut toimintakulut -5 930<br />

Toimintakate -405 580<br />

Verotulot 280 555<br />

Valtionosuudet 138 000<br />

Rahoitustuotot ja -kulut 2 132<br />

Korkotuotot 892<br />

Muut rahoitustuotot 6 980<br />

Korkokulut -5 497<br />

Muut rahoituskulut -243<br />

Vuosikate 15 107<br />

Poistot ja arvonalentumiset -17 710<br />

Suunnitelman muk. poistot -17 710<br />

Tilikauden tulos -2 603<br />

Poistoeron muutos 160<br />

Rahastojen muutos 2 500<br />

Tilikauden ylijäämä (alij.) 57<br />

109

KOUVOLAN VEDEN TULOSLASKELMA<br />

Tuloslaskelma<br />

TA-09 ulk.<br />

TA-09<br />

sis. TA-09 yht. TS-2010 TS-2011<br />

Liikevaihto 9 727 330 652 670 10 380 000 10 380 000 10 380 000<br />

Valmistus omaan käyttöön 220 000 220 000 220 000 220 000<br />

Liiketoiminnan muut tuotot 0<br />

Tuet ja avustukset 60 000 60 000 60 000 60 000<br />

Materiaalit ja palvelut -3 711 910 -3 711 910 -3 711 910 -3 711 910<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: -1 040 020 -437 230 -1 477 250 -1 477 250 -1 477 250<br />

Ostot tilikauden aikana -1 470 950 -6 300 -1 477 250 -1 477 250 -1 477 250<br />

Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0<br />

Palvelujen ostot -1 803 730 -430 930 -2 234 660 -2 234 660 -2 234 660<br />

Henkilöstökulut -2 926 624 -2 926 624 -2 926 624 -2 926 624<br />

Palkat ja palkkiot -2 256 436 -2 256 436 -2 256 436 -2 256 436<br />

Henkilösivukulut -670 188 -670 188 -670 188 -670 188<br />

Eläkekulut -502 769 -502 769 -502 769 -502 769<br />

Muut henkilösivukulut -167 419 -167 419 -167 419 -167 419<br />

Poistot ja arvoanalentumiset -2 193 930 -2 193 930 -2 193 930 -2 193 930<br />

Suunnitelman muk. poistot -2 193 930 -2 193 930 -2 193 930 -2 193 930<br />

Liiketoiminnan muut kulut -117 790 -345 180 -462 970 -462 970 -462 970<br />

Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 057 076 307 490 1 364 566 1 364 566 1 364 566<br />

Rahoitustuotot ja -kulut: -11 000 -978 900 -989 900 -989 900 -989 900<br />

Muut rahoitustuotot 2 000 2 000 2 000 2 000<br />

Muille maksetut korkokulut -12 900 -12 900 -12 900 -12 900<br />

Korvaus peruspääomasta 0 -978 900 -978 900 -978 900 -978 900<br />

Ylijäämä (alijäämä) ennen<br />

satunnaisia eriä 1 046 076 -671 410 374 666 374 666 374 666<br />

Satunnaiset tuotot ja kulut:<br />

Satunnaiset tuotot<br />

Satunnaiset kulut<br />

Ylijäämä (alijäämä) ennen<br />

varauksia 1 046 076 -671 410 374 666 374 666 374 666<br />

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)<br />

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai<br />

vähennys (+)<br />

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 046 076 -671 410 374 666 374 666 374 666<br />

110

Rahoituslaskelma 1000 e<br />

<strong>Kouvola</strong>n kaupunki<br />

TA2009 SV2010 SV2011<br />

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta<br />

Tulorahoitus<br />

Vuosikate 15 107 24 838 31 853<br />

Satunnaiset erät 0 0 0<br />

Tulorahoituksen korjauserät 1 160 0 0<br />

Investoinnit<br />

Käyttöomaisuusinvestoinnit -33 813 -40 732 -32 292<br />

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 625 2 920 1 900<br />

Käyttöomaisuuden myyntitulot 1 000 1 000 1 000<br />

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -14 921 -11 974 2 461<br />

Rahoitustoiminnan kassavirta<br />

Antolainauksen muutokset<br />

Antolainasaamisten lisäykset -2 800 -300 -300<br />

Antolainasaamisten vähennykset 100 1 200 150<br />

Lainakannan muutokset 18 500 14 000 1 000<br />

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 25 000 34 000 26 000<br />

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -16 500 -20 000 -25 000<br />

Lyhytaikaisten lainojen muutos 10 000 0 0<br />

Oman pääoman muutokset 0 0 0<br />

Muut maksuvalmiuden muutokset<br />

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 0 0<br />

Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0<br />

Pitkäaikaisten saamisten muutos 6 000 1 000 1 000<br />

Lyhytaikaisten saamisten muutos 2 500 0 0<br />

Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 0 0 0<br />

Rahoitustoiminnan nettokassavirta 24 300 15 900 1 850<br />

Kassavarojen muutos 9 379 3 926 4 311<br />

Kassavarat 31.12 0 0 0<br />

Kassavarat 1.1 0 0 0<br />

Kassavarojen muutos 0 0 0<br />

Lainamäärä 1000 e 150 216 164 216 165 216<br />

Lainamäärä e/as 1 695 1 857 1 873<br />

asukkaita 88 636 88 421 88 207<br />

111

Rahoituslaskelma<br />

<strong>Kouvola</strong>n kaupunki<br />

<strong>Kouvola</strong>n Vesi<br />

Liikelaitoksen toiminnan rahavirta<br />

TA-2009 TS-2010 TS-2011<br />

Liikeylijäämä 1 364 566 1 364 566 1 364 566<br />

Poistot ja arvonalentumiset 2 193 930 2 193 930 2 193 930<br />

Rahoitustuotot ja -kulut -989 800 -989 800 -989 800<br />

2 568 696 2 568 696 2 568 696<br />

Liikelaitoksen investointien rahavirta<br />

Investointimenot -3 648 000 -6 120 000 -12 846 000<br />

Toiminnnan ja investointien rahavirta -1 079 304 -3 551 304 -10 277 304<br />

Rahoituksen rahavirta<br />

Lainakannan muutokset<br />

Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen vähennys -127 342 -127 342<br />

Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos -127 342<br />

Rahoituksen rahavirta -127 342 -127 342 -127 342<br />

Rahavarojen muutos -1 206 646 -3 678 646 -10 404 646<br />

112

INVESTOINTIOHJELMA<br />

Hankeryhmä / hanke Kustannus- Talous- INSU YHT. TA 2009 TS 2010 TS 2011 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TÄRKEYS<br />

arvio arvio 2008 NETTO TELA KHALL TELA KHALL TELA KHALL TULOT TULOT TULOT KORI<br />

TALONRAKENNUS € € 2009-2011 esitys VALT esitys VALT esitys VALT<br />

ERITTELEMÄTÖN RAHA<br />

Pienhankkeet eril. käyttösuun.mukaan 8 000 2 500 2 500 3 000<br />

Erittelemätön raha yhteensä 0 0 8 000 2 500 0 2 500 0 3 000 0 0 0 0<br />

PERUSTURVAN TOIMIALA<br />

Niskalan päiväkodin laajennus ja perusk. 850 850 850 3<br />

Myllykosken päiväkodin saneeraus (Akoski) 2 730 2 730 2 730 1 tai 2<br />

Korian uusi päiväkoti (EKI) 3 300 100 3 300 1 000 2 300 2<br />

Vaskirinteen palvelukesk.saneeraus (EKI) 1 100 1 100 350 350 1<br />

Vaskirinteen tehostettu asumisyksikkö (EKI) 1 900 1 900 900 1 000<br />

Terveyskeskuksen saneeraus (EKI) 350 50 300 300<br />

Palvelukeskuksen laajennus (<strong>JA</strong>ALA) 1 400 50 800 400 400 1<br />

Perusturvan toimiala yhteensä 11 630 1 300 10 230 4 680 0 2 400 0 3 150 0 0 0 0<br />

SIVISTYKSEN TOIMIALA<br />

Eskolanmäen koulun peruskorjaus (KVL) 4 800 200 4 600 1 800 2 800<br />

Mansikka-ahon koulun peruskorjaus (KVL) 4 800 3 450 50 2 400 2 300 650 650 I<br />

Tähteen koulu (KSNK) 3 550 150 3 400 1 500 1 900<br />

Anjalankosken lukio (Akoski) 7 950 3 200 50 2 400 2 450 850 850<br />

Yläkoulu, perusrakennus (Valk) 3 000 300 2 700 200 1 500 1 000 2<br />

Jokelan koulun muutos/laajennus Pv-hoito (Valk) 850 50 850 50 800 3<br />

Haanojan uimahallin peruskorjaus (KVL) 4 000 2 200 200 2 000<br />

Anjalankosken uimahalli (Akoski) 3 250 2 000 2 000 I<br />

Sivistyksen toimiala yhteensä 32 200 700 22 400 5 600 0 11 250 0 8 550 0 0 1 500 1 500<br />

TILALAITOS<br />

Kaupungintalon talotekniikka (Akoski) 1 000 1 000 50 950 2<br />

Pokinmäen asuintalot ja pihlaj (Valk) 590 590 20 570<br />

Paloaseman saneeraus (<strong>JA</strong>ALA) 420 420 20 400<br />

TILALAITOS yhteensä 2 010 0 2 010 70 0 1 370 0 570 0 0 0 0<br />

113

Perustelut:<br />

Perusturva<br />

Niskalan päiväkodin laajennus ja olemassa olevien tilojen kunnostus. Sisältää rakentamisen, ei uutta irtaimistoa.<br />

Myllykosken päiväkoti rakennetaan uudestaan. Suunnittelu on kesken.<br />

Korian uusi päiväkoti Elimäellä; 90-paikkainen päiväkoti Korian keskustaan Marttilan alueelle. Hankkeen rakentaminen mahdollistaa<br />

kahden heikkokuntoisen päiväkodin lakkauttamisen. Suunnitelmat ovat valmiit.<br />

Vaskirinteen palvelukeskuksen saneeraus on aloitettu v.2008 ja jatkuu v.2009 puolelle.<br />

Vaskirinteen tehostetun asumisyksikön toteuttaminen Elimäen kirkonkylän vanhusten palvelukeskuksen yhteyteen. Hankkeen esisuunnittelu on käynnissä.<br />

Valkealan päivä- ja työtoimintakeskuksen rakennuksen tilojen pintakorjaus (keittiö, ovet) 30.000 € (sis.erittelemättömään määrärahaan)<br />

Mäkikylän palvelukeskuksen saneeraus 50.000 € (sis.erittelemättömään määrärahaan)<br />

Sivistyksen toimiala<br />

Tähteen koulu: Koulussa on todettu sisäilmaongelma. Terveysviranomainen edellyttää peruskorjausta. Suunnittelu on aloitettu vuonna 2008.<br />

Valkealan yläkoulun peruskorjaus: Ylä-asteen saneerauksen suunnittelun aloittaminen (fysiikan ja kemianluokan saneeraus tehty v.2008)<br />

Elimäen terveyskeskuksen osastojen 1 ja 2 saneerauksen käynnistäminen hoivayksiköiksi. Suunnitelma valmis.<br />

Jaalan nykyisen palvelukeskuksen laajennus k-ala 171 m2 päiväkeskusosa. Hoivayksikköön on haettu aravalainaa<br />

josta on saatu kielteinen päätös.<br />

Anjalankosken uimahalli Inkeroisissa on käynnistetty ja jatkuu vuoden 2009 aikana.<br />

Tekninen ja ympäristötoimiala<br />

Anjalankoskenkaupungintalon LVIS-korjauksia<br />

Pokinmäen asuinntalon peruskorjaus (Sisältää erikoisasumista), suunnittelu 2010 ja rakentaminen 2011<br />

Jaalan paloaseman peruskorjaus, suunnittelu 2009 ja rakentaminen 2010<br />

114

Hankeryhmä / hanke Kustannus- Talous- INSU YHT. TA 2009 TS 2010 TS 2011 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TÄRKEYS<br />

arvio arvio 2008 NETTO TELA KHALL TELA KHALL TELA KHALL TULOT TULOT TULOT KORI<br />

€ € 2009-2011 esitys VALT esitys VALT esitys VALT<br />

KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ<br />

Rakennusinvestoinnit 475 1 300 650 650 ?<br />

Kansanterveystyön kuntayhtymä yhteensä 0 475 1 300 650 0 650 0 0 0 0 0 0<br />

KOUVOLAN SEUDUN KY<br />

Ammattiopisto Kvl, siipi 2 342 342 342<br />

Ammattiopisto Kvl, siipi 4 945 945 945<br />

Ammattiopisto Kvl, piharakenteet 107 107 40 67<br />

Ammattiopisto Kvl, ilmanvaihto 100 100 100<br />

Ammattiopisto Kvl, oppilasasuntola vesikate 27 27 27<br />

Ammattiopisto KSNK, sisäilmasto 400 400 400<br />

Ammattiopisto KSNK, vesikaton san. 500 500 500<br />

Ammattiopisto Akoski, ilmanvaihto 20 20 20<br />

Ammattiopisto Akoski, lämpöverkosto 370 370 370<br />

Ammattiopisto Akoski, sisäilmasto 410 410 260 150<br />

Ammattiopisto Luonnonvara Akoski 0<br />

- muutos: rakennus valmistuu v.2009 706 620 656 656<br />

Ammattiopisto Luonnonvara Akoski 0<br />

-bioenergial. rakennus valmistuu 2/09 880 880 280 280<br />

Ammattiopisto, KVL kulttuuri Utinkatu 85 7 850 70 7 780 2 593 5 187<br />

Kasarminmäen viipalekoulun purku 95 95<br />

Liiketalousinstituutti, Salpausselänkatu 350 15 335 335<br />

<strong>Kouvola</strong>n seudun ky yhteensä 13 007 1 585 12 367 1 055 0 6 031 0 5 281 0 0 0 0<br />

PERUSTELUT<br />

<strong>Kouvola</strong><br />

Siipi 2:n toinen kerros (vaatetusosasto) on pinnoiltaa uusimisen tarpeessa. Myös ikkunat ovat sekä teknisesti, että lämpötaloudeltaan huonot. Lisäksi osaston mahdollinen muutto Utinkatu 85:een aiheuttaa<br />

tilamuutostarpeita nykyisissä huoneistoissa<br />

Siipi 4 on suurelta osin puuosaston ja parturikampaajien käytössä. Puuosaston muutto ammattikorkeakoulun tiloihin aiheuttaa muutostarpeita<br />

Parturikampaamo on vanhentunut mm. teknisten vaatimusten suhteen. Lisäksi tiloja on liian vähän tarpeeseen nähden. Nykyisiä puuosaston tiloja onkin tarkoitus saneerata mm. parturikampaajien tiloiksi.<br />

Koulun pihan päällysrakenteet ovat osin huonokuntoiset<br />

Siipi 5:n sähköosaston ilmanvaihto ei vastaa tämän päivän tarpeita mitoitukseltaan. Henkilökunnan mukaan huoneilma on raskasta ja lisäksi tiloissa on kuumaa ja kosteata erityisesti keväällä ja syksyllä.<br />

Muu osa koulun ilmanvaihtoa on uusittu 2000-luvun alkupuolella.<br />

Siipi 6:n vesikate ja siihen liittyvät osat mm. vesikourut ovat alkuperäiset ja uusimisen tarpeessa.<br />

Kuusankoski<br />

Kiinteistössä tehdyn sisäilmatutkimuksen mukaan mm. lattiapinnoitteet on uusittava, poistettava lisälämmöneristeet, sekä tiivistettävä rakenteita. 1. vaihe tehtiin v.2008, jonka perusteella kustannuksia<br />

on tarkennettu. Alun perin vuodelle 2010 suunniteltu saneeraus pitäisi sisäilmatyöryhmän suosituksen mukaan tehdä jo v.2009. (KIIRELLINEN)<br />

115

Sisäilmaan liittyen on tiedossa, että koulun vesikatto on vuotanut useasta kohdasta vuosien kuluessa ja mm.lämmöneristeet ovat todennäköisesti kastuneet. Kate ja lämmöneriste on jo uusittu<br />

kertaalleen 1980-luvulla, mutta vuoto ongelmat ovat jatkuneet. Katon rakenteen (muodon) uusiminen poistaa ko. ongelmat ja siten poistanee myös osa sisäilmaongelmasta. (KIIRELLINEN)<br />

Anjalankoski<br />

Metalliosaston hiomatilasta puuttuu asianmukainen poistoilmanvaihto. Koko koulun lämpöjohdot, patterit ja lämmönjakolaiiteisto on uusittava. Lämpöjohdot ovat kosketuksessa Lecasoraan,<br />

josta johtuen niissä on esiintynyt jo vuotoja. Korjaus vaatii kokonaisvaltaisen ratkaisun.<br />

Kiinteistössä tehdyn sisäilmaan liittyvän tutkimuksen mukaan on mm. vanhat lattiapäällysteet uusittava, sekä tiivistettävä rakenteita. Sisäilmatyöryhmän suositus on, että saneeraus tehtäisiin kiireellisenä.<br />

Laajuus ja kustannusarvio tarkentui, kun Kuusankosken vastaava saneeraus tehtiin v.2008. (Alkuperäinen kustannusarvio oli 75.000 eur. Uusi kustannusarvio on 260.000 eur vuodelle 2009 ja 150.000<br />

eur vuodelle 2010)<br />

Luonnonvara<br />

Nykyiset tilat eivät tarjoa riittävästi kapasiteettia koulutuksen laadukkaaseen toteuttamiseen. Hankkeeseen on budjetoitu 620.000 € vuodelle 2008, mutta rakennus valmistuu vasta vuoden 2009 aikana.<br />

Hankkeen rakentaminen päästään aloittamaan aikaisintaan joulukuussa 2008. Lisäksi kustannusarviota on tarkistettu. Uusi arvio on 706.000 €, josta vuoden 2008 osuus olisi n.50.000 €. Suunnittelu on<br />

meneillään<br />

Bioenergiakoulutuslaitokselle on myönnetty vuodelle 2008 880.000 €. Rakennuksen valmistuminen siirtyy kuitenkin vuoden 2009 helmikuun loppuun.<br />

Vuodelle 2009 on arvioitu siirtyvän noin 280.000 €. Rakennuksen rakentaminen on aloitettu syyskuussa.<br />

Oppilaitokset<br />

Oppilaitoksen muuton yhteydessä on tarkoitus kunnostaa tiloja tarpeen mukaan. Saneeraus toteutetaan, jos rakennus luovutetaan kuntayhtymälle.<br />

Salpausselänkatu 57 sijaitseva, ammattikorkeakoulun käytössö olleet tilat tulevat Liiketalousinstituutin käyttöön. Muuton yhteydessä on tarkoitus<br />

tehdä joitakin pintojen kunnostustöitä ja tilamuutoksia ennen muuttoa. Saneeraus toteutetaan, jos rakennus luovutetaan kuntayhtymälle.<br />

<strong>Kouvola</strong>n seudun ammattiopisto / liiketalous Kasarminmäen viipalekoulun purku.<br />

Kulttuurin (Utinkatu 85) ja Liiketalouden ammattikorkeakouluilta vapautuvien tilojen muutos- ja korjaussuunnittelua ei olla voitu aloittaa v.2008 , koska tarvittavia lähtötietoja ei ole vielä saatavilla<br />

.<br />

ERILLISET PROJEKTIHANKKEET Kustannus- Talous- INSU YHT. TA 2009 TS 2010 TS 2011 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TÄRKEYS<br />

arvio arvio 2008 NETTO TELA KHALL TELA KHALL TELA KHALL TULOT TULOT TULOT KORI<br />

€ € 2009-2011 esitys VALT esitys VALT esitys VALT<br />

Kasarminmäki Innovation 800 1 300 500 I<br />

ERILLISET PROJEKTIHANKKEET YHTEENSÄ 0 0 800 1 300 0 0 0 0 0 500 0 0<br />

KOKO TALONRAKENNUS YHTEENSÄ 58 847 4 060 57 107 15 855 0 24 201 0 20 551 0 500 1 500 1 500 0<br />

TALONRAKENNUS (NETTO) 15 355 0 22 701 0 19 051 0 500 1 500 1 500 0<br />

Kasarminmäki<br />

Kasarminmäkiyritysten ja korkeakoulujen toimintaympäristönä, sekä sen kytkeytyminen ympäröivään muuhun liiketoimintaympäristöön on uuden <strong>Kouvola</strong>n merkittävimpiä elinkeinopoliittisia kehittämiskohteita.<br />

Esitetty investointikohde tulee <strong>Kouvola</strong>n kaupungin omistukseen vielä tämän vuoden puolella. Se tulee palvelemaan sekä korkeakoulun tilatarpeita, että osittain myös yritysten ja yrityskehitysyhtiöiden<br />

tilatarpeita<br />

116

Keskeisen sijaintinsa johdosta on tärkeää, että tila otetaan aktiiviseen käyttöön sen asemasta, että se jäisi tyhjänä rapistumaan. Kasarminmäellä on tällä hetkellä yli 20 yritystä ja<br />

yli 500 työpaikkaa, jotka suurimmalta osin ovat syntyneet 2000-luvulla. On tärkeää, että uusi <strong>Kouvola</strong>n edelleen tukee tätä suotuisaa kehitystä. Opiskelijoita kampuksen eri oppilaitoksissa on n. 1100.<br />

Hankeryhmä / hanke Kustannus- Talous- INSU YHT. TA 2009 TS 2010 TS 2011 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TÄRKEYS<br />

arvio arvio 2008 NETTO TELA KHALL TELA KHALL TELA KHALL TULOT TULOT TULOT KORI<br />

LIIKENNEVÄYLÄT,PUISTOT,LIIK.PAIKAT € € 2009-2011 esitys VALT esitys VALT esitys VALT<br />

MENOT<br />

SANEERAUSKOHTEET 0<br />

Uudelleenpäällystys 3 000 1 000 1 000 1 000 I<br />

Siltasaneeraus 450 150 150 150 I<br />

Katuvalosaneeraus 360 120 120 120 I<br />

Katusaneeraukset (asuntoalueet) 3 315 945 1 160 1 210 I<br />

KESKUSTASANEERAUKSET 0<br />

Valtakatu (Kla) 500 500 I<br />

Kuusankosken keskusta 1 700 800 900 I<br />

Spännärintie (Akoski) 50 50 I<br />

UUDISRAKENNUSKOHTEET 0<br />

Asuntoalueiden valmiiksi rakentaminen 2 479 1 109 720 650 I<br />

Uudet asuntoalueet 750 750 III<br />

Muut kadunrakennuskohteet 2 538 911 677 950 I-III<br />

Korjala (Kvla) 3 700 200 1 000 2 500 I<br />

Teollisuuskohteet 500 100 300 100 I<br />

MUUT KOHTEET 0<br />

Liikenteenohjaus + pienkohteet 900 300 300 300 I<br />

Tähtitaajama-hanke 140 170 30<br />

Katuvalaistus erilliset kohteet 245 75 100 70 III<br />

Puistot 1 463 673 395 395 I-III<br />

Liikuntapaikat 3 645 1 387 769 1 514 25 I-III<br />

Suunnittelu ja kohdistamattomat yleiskulut 1 290 430 430 430 I<br />

Liikenneväylät yhteensä 0 0 27 025 8 920 0 8 021 0 10 139 0 55 0 0<br />

ERILLISET PROJEKTIHANKKEET Kustannus- Talous- INSU YHT. TA 2009 TS 2010 TS 2011 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TÄRKEYS<br />

arvio arvio 2008 NETTO TELA KHALL TELA KHALL TELA KHALL TULOT TULOT TULOT KORI<br />

€ € 2009-2011 esitys VALT esitys VALT esitys VALT<br />

Tervaskangas (Ksnk) 9 232 6 452 3 000 4 000 1 602 750 1 000 400 I<br />

Anjalankosken kaupungin osuus jv-linjan rakentamisest 5 700 1 500 2 500 2 500<br />

ERILLISET PROJEKTIHANKKEET YHTEENSÄ 14 932 1 500 8 952 5 500 0 4 000 0 1 602 0 750 1 000 400<br />

Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 14 420 0 12 021 0 11 741 0 805 1 000 400 0<br />

Kiinteät rakenteet ja laitteet NETTO 14 932 1 500 35 977 13 615 11 021 0 10 139 0<br />

PERUSTELUT<br />

Investoinneista laaditaan toteuttamisohjema, jonka hyväksyy tekninen lautakunta.<br />

Katusaneerauskohteet (asuntoalueet)<br />

<strong>Kouvola</strong>: Kaunisnurmen asuntoalue, Sarkolan asuntoalue, Tapiolankatu, Sarkola II, Ravikylä, Kotkankallio Anjalankoski: Rautakorven tie välillä Puistotie-Narjuksentie<br />

Valkeala: Asuntokatujen saneeraus, Kustaa III tie ympäristö Elimäki: Katujen peruskorjaus, KK:n taajaman kehittäminen<br />

Kuusankoski: Väkkärän ja Mattilan alueet, Kyminkatu ja Suoratie, Hirveläntie Jaala: Yl.al rakenteet / tähtitaajamat<br />

117

Asuntoalueiden valmiiksi rakentaminen<br />

<strong>Kouvola</strong>: Ravikylän II vaihe, Mielakanrinne, Käpylänrinne, Ylä-Vataja, Loikalanpelto Elimäki: Pioneeripuisto, Marttilan kunnallistekniikka<br />

Anjalankoski: Niittysaarentie, Auratie ja Mutkapolku Valkeala: Hurmanmäki, Lautaro Kuusankoski: Kytöhalme, Aronvirta Jaala: Ei kohteita<br />

Muut kadunrakennushankkeet<br />

<strong>Kouvola</strong>: Kasarminkadun raitti, Kuuselankatu, Pääportinkatu ja raitti, Pohjolatalon alue Elimäki: Kuusankoski-Koria raitti Anjalankoski: Anjalan kevyen liikenteen väylä, Sorateiden päällystys<br />

Valkeala: Nisos, Lautarontie, Tahtitaajamahanke, Vuohijärven tiehanke Kuusakoski: Ei kohteita Jaala: Keskuskaaren ym. Katujen päällystys, Salparinteentien, Marjamäentien ym. Kvl, Tieyhteys Kukkurainen-Jaalantie<br />

Keskustasaneerauskohteet<br />

Kuusankosken keskusta: Kuusankosken kaupunki on sitoutunut toteuttamaan keskustan uudet liikennejärjestelyt 2009 syksyyn mennessä. Rakentaminen on aloitettu vuonna 2008<br />

Puistot<br />

<strong>Kouvola</strong>: Muistomerkit, Meluntorjunta, Leikkipaikat, Keskuspuisto<br />

Elimäki: Puistojen suunnittelu ja rakentaminen<br />

Anjalankoski: Koivusaaren puistovalaistus, Opistopuiston valaistus, leikkipaikat,<br />

Valkeala: Ikäihmisten puisto, muut puistot ja viheralueet<br />

Kuusankoski: Kymijoen rantapuisto, Linjapuiston saneeraus, Aronvirran leikkialue, Niskalantien koira-aitaus<br />

Jaala: Ei kohteita<br />

Katuvalaistus erilliset kohteet:<br />

Anjalankoski; Paaranmäki Anjala, Susikuopantie, Myllykuja-Jalavantie, Kontutie-Ventotie-Karjalaistie,<br />

Venevalkamantie, Hallasentie, Satamakatu<br />

Jaala: Kallioistenniemen ulkovalaistus<br />

Liikuntapaikat<br />

<strong>Kouvola</strong>: Lehtomäen pallokentän saneeraus jatko, Suursuon ratsastuskeskuksen peruskorjaus, Ulkoilureittien peruskorjaus,<br />

Sarkolan tenniskentät, Lähiliikuntapaikat<br />

Valkeala: Keskusurheilukenttä, Matonpesupaikat, Pulsanlahden venelaituri, Vanelaiturit<br />

Kuusankoski: Lassilan ulkoilualueen raitit, Mäyräkorvan kiekkokaukalo, Vuohijärven laskettelurinteen peruskorjaus<br />

Urheilupuiston tulostaulun uusinta, Voikkaan pallokentän yu-suorituspaikkojen peruskorjaus, sekä Voikkaan ulkoilureittien kuntovälineiden uusinta<br />

Jaala: Kallioistenniemen venesatama<br />

Anjalankoski: Jalkapallostadionin korjaustoimenpiteet<br />

118

Hankeryhmä / hanke Kustannus- Talous- INSU YHT. TA 2009 TS 2010 TS 2011 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TÄRKEYS<br />

arvio arvio 2008 NETTO TELA KHALL TELA KHALL TELA KHALL TULOT TULOT TULOT KORI<br />

IRTAIN OMAISUUS, KALUSTO € € 2009-2011 esitys VALT esitys VALT esitys VALT<br />

MENOT<br />

Irtain käyttöomaisuus (KVL) 0 830 1 260 490 770<br />

Koneet ja kalusto (KSNK) 337 240 116 124<br />

Kalustohankinnat (Akoski) 355 875 370 505<br />

Irtain omaisuus (Vla) 372 150 60 90<br />

Kalustohankinnat (Eki) 461 346 100 100<br />

Ammattiopiston kalusto- ja laitteet 1 406 464 768 330 438<br />

Kansanterveystyön kuntayhtymän kalusto 37 37<br />

Logistiikkapalvelualueen mobiilijärj.hankinta 70 70<br />

Marjoniemen ja Tähteen palv.as. kalusto 848 265 583<br />

0<br />

Irtain omaisuus, kalusto 1 867 2 704 4 348 1 838 0 2 510 0 0 0 0 0 0<br />

Irtain omaisuus, kalusto NETTO 1 838 2 510 0 0<br />

Perustelut<br />

<strong>Kouvola</strong>: Mittauslaitteet, Kuljetuskalusto- ja työkoneet, Pääkirjaston varaston hyllyt, Koulujen pulpettien uusiminen<br />

Elimäki: Ruokapalvelun auto, Traktorin vaihto (KK) ja Huoltoauto<br />

Valkela: Sivistyspalveluiden kalustohankinnat<br />

Kuusankoski: 2009 Takymetri, ruohonleikkuri, harjalaitteita kuormaajiin, pesulaite kuurausautoon. 2010 vesakon raivauslaite, traktorin kp-varustukset, höyrynkehitin<br />

Anjalankoski: Sivityskeskuksen kalusto, perusturvakeskuksen kalusto, Anjalakodin hälytys- ja hoitajakutsujärjestelmä, Keittiön laitehankinnat ja materiaalilaitoksen kaluston uusiminen.<br />

Ammattiopiston kalusto<br />

Kulttuuriyksikkö (ajoneuvo ja kopiokone),Tekniikka ja liikenne (atk-luokkien uusiminen, valvomokalusto), Luonnonvara (puimuri) Liiketalous (ATK-luokat 209 ja 323), Sosiaali- ja terveys (hoitoluokat, Webkamera,<br />

Parturiosasto) Matkustus,ravintola ja talous (Pata, ravintolasalin pöydät, opetuskeittiö, Ruokasalin tuolit (KSNK), kopiokone, atk-luokka)<br />

Kansanterveystyön kuntayhtymä:Ilmanlaadun valvontaan hiukkausanalysaattori 25.000 € ja lisälaite 12.000 €<br />

Hankeryhmä / hanke Kustannus- Talous- INSU YHT. TA 2009 TS 2010 TS 2011 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TÄRKEYS<br />

arvio arvio 2008 NETTO TELA KHALL TELA KHALL TELA KHALL TULOT TULOT TULOT KORI<br />

OSAKKEET <strong>JA</strong> OSUUDET € € 2009-2011 esitys VALT esitys VALT esitys VALT<br />

MENOT<br />

Osuudet KYAMK (KVL) 0 0<br />

Osakkeet ja osuudet (KVL) 116 216 116 100<br />

Kuntayhtymäosuudet (KSNK) 200 100 100<br />

Osakkeet ja osuudet (Akoski) 78 148 98 50<br />

0<br />

0<br />

Osakkeet ja osuudet 0 194 564 314 0 250 0 0 0 0 0 0<br />

Osakkeet ja osuudet NETTO 314 250 0 0 0 0 0 0<br />

Perustelut:<br />

Osuudet KYAMK(KVL) Suoritetaan rahoitusosuudessa pääomalainana (2,5 milj.eur)<br />

119

Hankeryhmä / hanke Kustannus- Talous- INSU YHT. TA 2009 TS 2010 TS 2011 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TÄRKEYS<br />

arvio arvio 2008 NETTO TELA KHALL TELA KHALL TELA KHALL TULOT TULOT TULOT KORI<br />

TIETOJÄRJESTELMÄT € € 2009-2011 esitys VALT esitys VALT esitys VALT<br />

MENOT<br />

ATK-ohjelmat ja laitteet (KVL) 0 1 168 266 161 105<br />

Kaapo-potilastietojärjestelmä (KTKY) 108 100 50 50<br />

0<br />

0<br />

Tietojärjestelmät yhteensä 0 1 276 366 211 0 155 0 0 0 0 0 0<br />

Tietojärjestelmäinv.NETTO 211 155 0 0 0 0 0 0<br />

Perustelut:<br />

ATK-ohjelmat ja laitteet hankitaan leasing-sopimuksella. Leasing kustannukset 2009-2010 arvio 2 milj.eur.<br />

Hankeryhmä / hanke Kustannus- Talous- INSU YHT. TA 2009 TS 2010 TS 2011 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TÄRKEYS<br />

arvio arvio 2008 NETTO TELA KHALL TELA KHALL TELA KHALL TULOT TULOT TULOT KORI<br />

MUUT INVESTOINNIT € € 2009-2011 esitys VALT esitys VALT esitys VALT<br />

MENOT<br />

Muut aineelliset hyödykkeet (KVL) 25 50 25 25<br />

Muut investoinnit (KSNK) 25 150 150<br />

Muut investoinnit yhteensä 0 50 200 175 0 25 0 0 0 0 0 0<br />

Muut investoinnit NETTO 175 25 0 0 0 0 0 0<br />

Hankeryhmä / hanke Kustannus- Talous- INSU YHT. TA 2009 TS 2010 TS 2011 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TÄRKEYS<br />

arvio arvio 2008 NETTO TELA KHALL TELA KHALL TELA KHALL TULOT TULOT TULOT KORI<br />

KIINTEÄN OMAISUUDEN HANKINTA € € 2009-2011 esitys VALT esitys VALT esitys VALT<br />

MENOT<br />

Maa-ja vesialueet 1 296 1 830 1 000 1 570 320 420<br />

MUUT INVESTOINNIT YHT. 0 1 296 1 830 1 000 0 1 570 0 0 0 320 420 0<br />

Muut investoinnit NETTO 680 1 150 0 0 0 320 420 0<br />

KAIKKI YHTEENSÄ 75 646 11 080 100 392 33 813 0 40 732 0 32 292 0 1 625 2 920 1 900<br />

KAIKKI YHTEENSÄ NETTO 32 188 37 812 0 30 392 0<br />

KAIKKI INVESTOINTIKOHTEET YHTEENSÄ 75 646 11 080 100 392 33 813 0 40 732 0 32 292 0 1 625 2 920 1 900 0<br />

NETTO 32 188 37 812 30 392<br />

120

<strong>Kouvola</strong>n Veden investoinnit 2009-2011<br />

2009 2010 2011<br />

Mäkikylän jätevesipuhdistamon laajennus, typenpoisto ja<br />

lietteen käsittely 600 000 5 000 000 11 500 000<br />

Viemärien saneeraus (koko alue) 300 000 200 000 200 000<br />

Elimäki, viemärien saneeraus (NRG) 90 000<br />

Haukkajärven fluorinpoiston laajennus 150 000<br />

Vesijohtojen saneeraus (koko alue) 100 000 100 000 100 000<br />

Kuusankoski:<br />

Vesitornin peruskorjauksen suunnittelu (Sairaalanmäki) 80 000<br />

Pilkanmaan entisen asuintalon muuttaminen varastoksi 36 000<br />

Voikkaan vedenottamon saneeraus 10 000<br />

Valvonta- ja ohjausjärjestelmä 20 000<br />

Jaala:<br />

Vesihuoltoverkoston laajennus (summat alempana)<br />

Valkeala:<br />

Liitosjohtojen rakentaminen (tonttijohdot runkojohdosta tontin<br />

rajalle) 70 000 70 000 70 000<br />

Yhdysvesijohto Vuohijärvi-kirkonkylä 300 000<br />

Okanniemen vedenkäsittelylaitoksen laajennus 200 000<br />

Siirtoviemäri Kuusaanlampi jvp-<strong>Kouvola</strong> 150 000<br />

Elimäki:<br />

Ruokosuon linjan uusiminen 320 000<br />

2 076 000 5 570 000 12 020 000<br />

Yhteiskohteet katu- ja puistolaitoksen kanssa<br />

Saneeraukset<br />

Katusaneeraukset (asuntoalueet):<br />

Mattilan alue (K:koski) 300 000<br />

Väkkärän alue (K:koski) 252 000<br />

Kaunisnurmen alue (<strong>Kouvola</strong>) 34 000 120 000<br />

Sarkolan alue (<strong>Kouvola</strong>) 104 000 83 000 56 000<br />

Tapiolankatu (<strong>Kouvola</strong>) 53 000<br />

Rautakorventie väli Puistotie-Nurjuksentie (A:koski) 200 000<br />

Jaala, pienet vesihuolokohteet 20 000 20 000<br />

876 000 190 000 176 000<br />

Valtakatu (Ko) 200 000<br />

Kuusankosken keskusta 100 000<br />

Uudisrakennuskohteet<br />

Asuntoalueiden valmiiksirakentaminen:<br />

Mielakanrinne 106 000<br />

Käpylänrinne 50 000 100 000 100 000<br />

Ylä-Vataja 60 000 100 000 70 000<br />

Marttilan alue 100 000 160 000 130 000<br />

316 000 360 000 300 000<br />

Uudet asuntoalueet 350 000<br />

Muut kadunrakennuskohteet:<br />

Pohjolatalon alue 80 000 0 0<br />

Tervaskangas-Korjala ? 0 0 0<br />

Investoinnit yhteensä 3 648 000 6 120 000 12 846 000<br />

121

LIITTEET<br />

122

<strong>Kouvola</strong> 1 000 €<br />

Yhteenveto<br />

TILIVUOSI 2006 2007 2008** 2009** 2010** 2011**<br />

Verolaji<br />

Kunnallisvero 224 290 235 586 242 483 247 000 253 916 262 549<br />

Muutos % 3,2 5,0 2,9 1,9 2,8 3,4<br />

Yhteisövero 17 601 19 511 19 780 18 954 19 485 20 147<br />

Muutos % 10,0 10,9 1,4 -4,2 2,8 3,4<br />

Kiinteistövero 12 435 13 251 13 929 14 601 15 068 15 535<br />

Muutos % 13,1 6,6 5,1 4,8 3,2 3,1<br />

VEROTULOKSI KIR<strong>JA</strong>TTAVA 254 327 268 348 276 191 280 555 288 469 298 232<br />

Muutos % 4,1 5,5 2,9 1,6 2,8 3,4<br />

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu<br />

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100 107,9 110,6 115,1 118,3 120,8 123,2<br />

Kuluttajahintaindeksin muutos 1,6 2,5 4,1 2,8 2,1 2,0<br />

Peruspalvelujen hintaindeksi 121,4 125,6 131,5 135,7 141,4 146,4<br />

Peruspalv. hintaindeksin muutos 3,3 3,5 4,7 3,2 4,2 3,5<br />

1000 €<br />

Arvioitu verotulo 2001-2011 <strong>Kouvola</strong><br />

350 000<br />

300 000<br />

250 000<br />

200 000<br />

150 000<br />

100 000<br />

50 000<br />

0<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008** 2009** 2010** 2011**<br />

Kiinteistövero Kunnallisvero Yhteisövero<br />

123

KOKO MAA, Milj.€<br />

KUNTIEN VEROTULOT YHTEENSÄ<br />

TILIVUOSI 2006 2007 2008** 2009** 2010** 2011**<br />

Verolaji<br />

Kunnallisvero 13 128 13 965 15 080 15 300 15 730 16 270<br />

Muutos % 6,2 6,4 8,0 1,5 2,8 3,4<br />

Yhteisövero 1 249 1 474 1 540 1 430 1 470 1 520<br />

Muutos % 7,5 18,0 4,5 -7,2 2,8 3,4<br />

Kiinteistövero 785 855 910 940 970 1 000<br />

Muutos % 8,3 8,9 6,4 3,3 3,2 3,1<br />

VEROTULOKSI KIR<strong>JA</strong>TTAVA 15 162 16 293 17 530 17 670 18 170 18 790<br />

Muutos % 6,4 7,5 7,6 0,8 2,8 3,4<br />

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu.<br />

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100 107,9 110,6 115,1 118,3 120,8 123,2<br />

Kuluttajahintaindeksin muutos 1,6 2,5 4,1 2,8 2,1 2,0<br />

Peruspalvelujen hintaindeksi 121,4 125,6 131,5 135,7 141,4 146,4<br />

Peruspalv. hintaindeksin muutos 3,3 3,5 4,7 3,2 4,2 3,5<br />

Milj.€ KUNTIEN VEROTULOT 2001 - 2011<br />

20 000<br />

18 000<br />

16 000<br />

14 000<br />

12 000<br />

10 000<br />

8 000<br />

6 000<br />

4 000<br />

2 000<br />

0<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008**2009**2010**2011**<br />

Kiinteistövero Kunnallisvero Yhteisövero<br />

124

11.01.2008<br />

Kuntien tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2008 maakunnittain<br />

Lähde: Verohallitus<br />

Maakunta Asukas- Kuntien Tuloluku<br />

lkm vero-%:a Tulovero-% Yleinen kiinteistö- Vakituinen asuin- Muu kuin vaki-<br />

31.12. (v. 2008 nosta- vero-% rakennus tuinen as.rak<br />

2006 kunta- neiden 2008 Muutos 2008 Muutos 2008 Muutos 2008 Muutos<br />

jako) kuntien %-yks. %-yks. %-yks. %-yks.<br />

lkm<br />

Uusimaa 1 373 600 24 4 17,90 0,02 0,69 -0,03 0,25 -0,02 0,90 0,02<br />

Itä-Uusimaa 93 853 10 4 18,87 0,05 0,71 0,00 0,27 0,00 0,86 0,01<br />

Varsinais-Suomi 457 789 53 17 18,23 0,09 0,74 0,00 0,27 0,00 0,90 0,02<br />

Satakunta 229 360 25 9 18,50 0,10 0,65 0,01 0,25 0,00 0,81 0,00<br />

Kanta-Häme 169 952 16 3 18,73 0,16 0,72 0,02 0,29 0,00 0,82 0,00<br />

Pirkanmaa 471 605 28 16 18,59 0,12 0,74 0,00 0,30 0,00 0,88 0,01<br />

Päijät-Häme 199 235 12 3 19,05 0,05 0,79 0,00 0,34 0,00 0,86 0,01<br />

Kymenlaakso 184 241 12 3 19,20 0,30 0,91 0,00 0,33 0,00 0,92 0,01<br />

Etelä-Karjala 135 255 12 4 18,55 0,20 0,91 0,01 0,23 0,00 0,83 0,02<br />

Etelä-Savo 159 492 18 10 19,50 0,33 0,80 0,00 0,35 0,00 0,89 0,01<br />

Pohjois-Savo 249 498 23 6 18,92 0,05 0,89 0,02 0,40 0,01 0,89 0,01<br />

Pohjois-Karjala 167 519 16 1 19,25 0,02 0,80 0,00 0,35 -0,00 0,80 -0,02<br />

Keski-Suomi 270 212 27 3 18,94 0,10 0,90 0,01 0,32 0,01 0,88 0,01<br />

Etelä-Pohjanmaa 193 585 26 6 19,31 0,17 0,81 0,04 0,32 0,00 0,86 0,01<br />

Pohjanmaa 174 211 17 2 19,15 0,05 0,82 0,00 0,29 0,00 0,93 0,00<br />

Keski-Pohjanmaa 70 672 12 2 19,72 0,31 0,84 -0,00 0,32 -0,00 0,92 0,04<br />

Pohjois-Pohjanmaa 380 668 38 9 18,90 0,06 0,66 0,01 0,29 0,01 0,86 0,01<br />

Kainuu 84 350 9 5 19,20 0,15 0,85 0,01 0,34 0,01 0,88 0,03<br />

Lappi 184 935 21 11 19,83 0,39 0,91 0,02 0,36 0,02 0,94 0,03<br />

Ahvenanmaa 26 923 16 1 16,78 -0,03 0,28 0,00 0,01 -0,01 0,90 0,00<br />

Yhteensä 5 276 955 415 119 18,55 0,10 0,74 -0,01 0,29 -0,00 0,88 0,01<br />

125

11.01.2008<br />

Kuntien tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2008 kuntakoon mukaan<br />

Lähde: Verohallitus<br />

Kunnan koko Asukas- Kuntien Tuloluku<br />

lkm vero-%:a Tulovero-% Yleinen kiinteistö- Vakituinen asuin- Muu kuin vaki-<br />

31.12. (v. 2008 nosta- vero-% rakennus tuinen as.rak<br />

2006 kunta- neiden 2008 Muutos 2008 Muutos 2008 Muutos 2008 Muutos<br />

jako) kuntien %-yks. %-yks. %-yks. %-yks.<br />

lkm<br />

Alle 2000 as. 97 202 75 16 18,99 0,10 0,70 0,01 0,28 0,00 0,92 0,01<br />

2000-6000 as. 625 427 165 59 19,32 0,20 0,70 0,02 0,32 0,00 0,89 0,01<br />

6001-10000 as. 602 969 75 20 19,16 0,12 0,70 0,01 0,31 0,00 0,88 0,01<br />

10001-20000 as. 650 285 46 11 18,99 0,12 0,75 0,03 0,30 0,01 0,88 0,02<br />

20001-40000 as. 973 575 35 10 18,81 0,16 0,80 0,01 0,29 0,01 0,85 0,01<br />

40001-100000 as. 826 346 13 3 18,80 0,13 0,88 0,00 0,32 0,00 0,88 0,00<br />

Yli 100000 as. 1 501 151 6 0 17,77 0,00 0,69 -0,03 0,25 -0,02 0,74 0,00<br />

Yhteensä 5 276 955 415 119 18,55 0,10 0,74 -0,01 0,29 -0,00 0,88 0,01<br />

Valtionosuudet 2009<br />

STM<br />

1000 e<br />

Laskennalliset kustannukset 284 778<br />

Kunnan rahoitusosuus 177 069<br />

valtionosuus 107 708 97372 15.9.08 ennakkotieto<br />

muutos +10,6 %<br />

sisältää verovähennysten kompensaation<br />

Sivistys 4076<br />

KSAO 23713<br />

Yleinen valtionosuus 4140<br />

Verotulojen tasaus -1849<br />

137 788<br />

Talousarviossa 138 M€<br />

126

Toimintakate netto t€<br />

Konsernihallinto<br />

Elinkeinotoimi<br />

Sivistys<br />

Perusturva<br />

Tekninen ja ympäristö<br />

‐25 636; ‐6 %<br />

‐8 046; ‐2 %<br />

‐113 723; ‐28 %<br />

‐213 613; ‐53 %<br />

‐44 563; ‐11 %<br />

Toimintatuotot toimialoittain t€<br />

Konsernihallinto<br />

Elinkeinotoimi<br />

Sivistys<br />

Perusturva<br />

Tekninen ja ympäristö<br />

13 116; 22 %<br />

2 358; 4 %<br />

9 619; 16 %<br />

22 921; 39 %<br />

11 157; 19 %<br />

Toimintakulut toimialoittain t€<br />

Konsernihallinto<br />

Elinkeinotoimi<br />

Sivistys<br />

Perusturva<br />

‐38 752; ‐8 %<br />

‐10 404; ‐2 %<br />

‐123 342; ‐27 %<br />

‐236 534; ‐51 %<br />

Tekninen ja ympäristö‐55 720; ‐12 %<br />

127

Menot yhteensä t€<br />

Toimintamenot<br />

Rahoitusmenot<br />

Investointimenot<br />

464752; 92 %<br />

5740; 1 %<br />

33813; 7 %<br />

Tulorahoitus t€<br />

Toimintatuotot<br />

Verotulot<br />

Valtionosuudet<br />

Muut rahoitustuotot<br />

59 172; 12 %<br />

280 555; 58 %<br />

138 000; 28 %<br />

10 372; 2 %<br />

128

Tilaajat netto t€<br />

Konsernihallinto<br />

‐13 835; ‐12 %<br />

Elinkeinotoimi<br />

‐8 046; ‐7 %<br />

Sivistys<br />

‐11 758; ‐11 %<br />

Perusturva<br />

‐69 023; ‐62 %<br />

Tekninen ja ympäristö‐toimiala ‐9 126; ‐8 %<br />

Tuottajat netto t€<br />

Konsernihallinto<br />

Elinkeinotoimi<br />

Sivistys<br />

Perusturva<br />

Tekninen ja ympäristö‐toimiala<br />

‐11 801; ‐4 %<br />

0; 0 %<br />

‐101 965; ‐35 %<br />

‐144 590; ‐49 %<br />

‐35 437; ‐12 %<br />

129

Asiakaspalvelujen ostot valtio Erittely / Toimiala €<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

60 Sivistys (tu) -58 000 -58 000 -58 000 -58 000<br />

70 Perusturva (tu) -395 000 -395 000 -395 000 -395 000<br />

Yhteensä -453 000 -453 000 -453 000 -453 000<br />

Asiakaspalvelujen ostot kunnil Erittely / Toimiala<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

18 Elinkeinotoimi (ti) -2 700 -2 700 -2 700 -2 700<br />

60 Sivistys (tu) -417 500 -417 500 -417 500 -417 500<br />

70 Perusturva (tu) -540 500 -540 500 -540 500 -540 500<br />

Yhteensä -960 700 -960 700 -960 700 -960 700<br />

Asiakaspalvelujen ostot kuntay Erittely / Toimiala<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

30 Perusturva (ti) -83 597 000 -82 597 000 -82 597 000 -82 597 000<br />

60 Sivistys (tu) -15 000 -15 000 -15 000 -15 000<br />

70 Perusturva (tu) -9 052 500 -9 052 500 -9 052 500 -9 052 500<br />

Yhteensä -92 664 500 -91 664 500 -91 664 500 -91 664 500<br />

Asiakaspalvelujen ostot muilta Erittely / Toimiala<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

20 Sivistys (ti) -3 119 300 -3 119 300 -3 119 300 -3 119 300<br />

40 Tekninen ja ympäristö-toimiala -53 000 -53 000 -53 000 -53 000<br />

50 Konsernihallinto (tu) -43 000 -43 000 -43 000 -43 000<br />

60 Sivistys (tu) -1 078 600 -1 078 600 -1 078 600 -1 078 600<br />

70 Perusturva (tu) -29 024 200 -29 024 200 -29 024 200 -29 024 200<br />

Yhteensä -33 318 100 -33 318 100 -33 318 100 -33 318 100<br />

Avustukset Erittely / Toimiala<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

18 Elinkeinotoimi (ti) -1 265 000 -1 555 000 -1 555 000 -1 555 000<br />

20 Sivistys (ti) -8 198 500 -8 198 500 -8 198 500 -8 198 500<br />

30 Perusturva (ti) -280 000 -280 000 -280 000 -280 000<br />

60 Sivistys (tu) -6 500 -6 500 -6 500 -6 500<br />

70 Perusturva (tu) -15 906 800 -15 906 800 -15 906 800 -15 906 800<br />

Yhteensä -25 656 800 -25 946 800 -25 946 800 -25 946 800<br />

Palvelujen ostot Erittely / Toimiala<br />

LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />

10 Konsernihallinto (ti) -8 088 300 -8 138 300 -8 138 300 -8 138 300<br />

18 Elinkeinotoimi (ti) -3 905 770 -5 405 770 -5 405 770 -5 405 770<br />

20 Sivistys (ti) -3 281 300 -3 281 300 -3 281 300 -3 281 300<br />

30 Perusturva (ti) -84 001 100 -83 001 100 -83 001 100 -83 001 100<br />

40 Tekninen ja ympäristö-toimiala -9 745 650 -9 517 650 -9 517 650 -9 517 650<br />

50 Konsernihallinto (tu) -2 451 000 -2 451 000 -2 451 000 -2 451 000<br />

60 Sivistys (tu) -11 814 750 -11 814 750 -11 814 750 -11 814 750<br />

70 Perusturva (tu) -52 665 400 -52 665 400 -52 665 400 -52 665 400<br />

80 Tekninen ja ympäristö-toimiala -6 302 070 -6 075 120 -6 075 120 -6 075 120<br />

Yhteensä -182 255 340 -182 350 390 -182 350 390 -182 350 390<br />

130

PERUSTURVATOIMI<br />

Hankkeen nimi Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä uudessa<br />

<strong>Kouvola</strong>ssa<br />

Hankkeen kesto v. 2008 – 2011(valtionavustus myönnetty tässä vaiheessa v. 2010<br />

asti)<br />

Kustannukset v. 2009 673 025<br />

v. 2010 653 525<br />

Palvelualue (ti)<br />

v. 2011 624 525<br />

Perusturva kokonaisuudessaan(määräraha tilaajan hallintopalveluissa)<br />

Rahoittajat STM 75 %, kunta 25 % Kuntaosuus € 168 256 v. 2009<br />

Kuntaosuus € 163 381 v. 2010<br />

Kuntaosuus € 156 131 v. 2011<br />

Tavoitteet<br />

1. Kansalaisten itsenäinen suoriutuminen<br />

2. Integroidut palveluprosessit ja palvelurakenteet<br />

3. Henkilöstön osaaminen, osallisuuden ja johtamisen vahvistaminen<br />

4. Kustannuskehityksen hillitseminen<br />

Vastuuhenkilö<br />

Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen<br />

Huomautukset<br />

Hankkeeseen sisältyy Start-hankkeen jatkohanke, jonka kustannukset<br />

vuositasolla ovat<br />

v. 2009 260 625 e<br />

v. 2010 279 125 e<br />

v. 2011 250 125 e<br />

Yht. 819 429 e<br />

Koko hankkeen kustannuksista, Start-hanketta lukuun ottamatta,<br />

valtaosa muodostuu oman henkilökunnan palkka- ja muista toimintakuluista,<br />

jotka siirretään hankekuluiksi kirjanpidossa silloin, kun ao.<br />

henkilön työpanos kohdistuu kehittämistoimintaan (esim. kehittämispäälliköt)<br />

131

PERUSTURVATOIMI<br />

Hankkeen nimi Kuntien vanhus- ja vammaistyön kehittäminen sekä pysyvien kehittämisrakenteiden<br />

muodostaminen Kaakkois-Suomeen<br />

Hankkeen kesto 2008 – 2010 (valtionavustus tässä vaiheessa myönnetty 2010 asti)<br />

Kustannukset v. 2009 161 757 e<br />

v. 2010 323 515 e<br />

v. 2011 323 515<br />

Palvelualue (ti) Perusturva/vanhus- ja sosiaalipalvelut<br />

Rahoittajat STM 75 %<br />

Kaakkois-Suomen kunnat 25 %<br />

osuus € 121.317<br />

osuus € 40.439<br />

Uuden <strong>Kouvola</strong>n osuus osuus € 11 545 v. 2009<br />

osuus € 23 091 v. 2010<br />

osuus € 23 091 v. 2011<br />

Tavoitteet<br />

1. Tukea kuntia ja kuntayhtymiä perustoiminnan kehittämisessä<br />

muuttuvissa kunta- ja palvelurakenteissa<br />

2. Jatkaa vanhus- ja vammaistyön kehittämisyksiköiden toimintaa<br />

sekä suunnitella yhteisiä pysyviä kehittämisrakenteita kehittäjäterveyskeskusverkoston<br />

kanssa<br />

Vastuuhenkilö<br />

Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen<br />

Huomautukset<br />

Uusi <strong>Kouvola</strong> hallinnoi hanketta, minkä vuoksi hankekulut tältä osin<br />

on pidettävä kirjanpidossa muista KASTE-ohjelmakuluista erillisenä.<br />

Uuden <strong>Kouvola</strong>n tämän hankkeen rahoitusosuus sisältyy hankemäärärahaan,<br />

joka on varattu hankkeelle Sosiaali- ja terveydenhuollon<br />

integroitu palvelujärjestelmä uudessa <strong>Kouvola</strong>ssa.<br />

132

PERUSTURVATOIMI<br />

Hankkeen nimi <strong>Kouvola</strong> 2009 vanhuspalvelut<br />

Hankkeen kesto 1.1.2007 – 30.6.2009<br />

Kustannukset v. 2009 204 421,00 €<br />

v. 2010<br />

v. 2011<br />

Palvelualue (ti) Perusturva/Vanhuspalvelut<br />

Rahoittajat Etelä-Suomen lääninhallitus osuus € 153 316,00<br />

<strong>Kouvola</strong>n kaupunki osuus € 51 105,00<br />

osuus €<br />

osuus €<br />

Tavoitteet<br />

• Tavoitteena on turvata ikääntyneille tasapuolisesti laadukkaat,<br />

oikein kohdennetut ja kustannustehokkaat palvelut<br />

Toimenpiteet;<br />

• Palvelurakenteen muutos raskaasta laitoshoidosta kevyempiin<br />

hoitomuotoihin<br />

• Vanhuspalvelujen organisointi /projektiryhmä<br />

=<strong>Kouvola</strong> 2009 perusturvan alatyöryhmä<br />

• Vanhuspalvelujen strategian luominen<br />

• Vanhuspalvelujen tuotteistaminen<br />

Vastuuhenkilö<br />

Tilaajapäällikkö Eila Kohopää<br />

Huomautukset<br />

133

PERUSTURVATOIMI<br />

Hankkeen nimi Vammaistyön kehittämisyksikkö<br />

Hankkeen kesto 31.10.2009 saakka<br />

Kustannukset v. 2009 130.100 euroa<br />

v. 2010<br />

v. 2011<br />

Palvelualue (ti) Perusturva/sosiaalipalvelut<br />

Rahoittajat STM 75 %,<br />

osuus € 113.100 euroa<br />

Kaakkois-Suomen kunnat 25 % osuus € 17.100 euroa<br />

Uuden <strong>Kouvola</strong>n osuus v. 2009 osuus € 8.993 euroa<br />

Tavoitteet<br />

1. Vammaisten hyvän elämän sekä yksilöllisten palvelujen ja tukitoimien<br />

toteutuminen<br />

2. Osallisuuden ja yhden vertaisuuden edistäminen tutkimus- ja<br />

kehittämistoiminnalla<br />

3. Sosiaalisten vaikutusten arviointi<br />

4. Vammaispoliittinen vaikuttaminen<br />

Vastuuhenkilö<br />

Huomautukset<br />

Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen 1.1.2009 lukien<br />

Sosiaalipalvelupäällikkö Martti Toukoaho 31.12.2008 saakka<br />

Nykyinen <strong>Kouvola</strong>n kaupunki on hallinnoinut ko. hanketta sen alusta,<br />

v. 2007 lukien. Uusi <strong>Kouvola</strong> hallinnoi hanketta 31.10.2009 asti, jolloin<br />

hanke päättyy.<br />

Hallinnoinnin vuoksi hanke pidettävä kirjanpidossa muusta kehittämistoiminnan<br />

määrärahoista erillisenä.<br />

134

Yhteenveto <strong>Kouvola</strong>n Innovation Oy:lle siirrettävien hankkeiden kokonaisrahoituksesta.<br />

Projektin kesto<br />

Yhteensä €<br />

Euroopan komissio<br />

EU/ EAKR<br />

ESR<br />

Maaseuturahasto<br />

Maakunnan<br />

kehittämisraha/ E-<br />

Karjalan liitto ja<br />

Kymenlaakson liitto, P-<br />

Hämeen liitto<br />

Projekti<br />

A Way home 03/10 209 795 188 815 20 980<br />

Bisnesmaraton 03/11 634 450 419 490 169 960 45 000<br />

Digitaaliset sisällöt, ESR 04/10 1 190 000 829 980 76 600 283 420<br />

INNO-DEAL 08/09 283 711 283 711<br />

Matkalla kasvuun 12/10 420 000 357 000 63 000<br />

Matkailun<br />

Markkinointiviestintä 10/10 80 000 40 000 40 000<br />

Yritysklinikka 12/09 576 880 288 440 90 220 198 220<br />

SummaRun 02/10 1 150 000 700 000 150 000 300 000<br />

KIT-hanke 12/10 815 000 485 000 225 000 105 000<br />

Kielipalveluyritysten<br />

verkosto 07/10 211 000 126 600 84 400<br />

DigiOske 12/13 450 000 225 000 170 000 55 000<br />

Sombiz 12/09 250 000 100 000 150 000<br />

Prokymijoki 12/09 195 000 136 500 29 250 29 250<br />

TAP 04/09 279 150 209 360 55 830 13 960<br />

Tähtitaajamat<br />

2008 jälkeen jatkuvat<br />

12/10 317 750 158 875 158 875<br />

YHT. 7 062 736 283 711 1 892 930 829 980 357 000 225 000 126 600 1 135 430 55 000 1 034 640<br />

Valmisteilla olevat<br />

Southwood 10/11 2 178 150 1 524 705 68 249 235 000 350 196<br />

eLive 08/11 2 960 626 2 072 454 187 094 427 608 273 470<br />

Valmisteilla olevat YHT. 5 138 776 3 597 159 255 343 662 608 623 666<br />

YHTEENSÄ 12 201 512 283 711 5 490 089 829 980 357 000 225 000 126 600 1 390 773 717 608 1 658 306<br />

2,33 % 45,00 % 6,80 % 2,93 % 1,84 % 1,04 % 11,40 % 5,88 % 13,59 %<br />

TE-keskus (toimintaympäristötuki)<br />

Kuntarahoitus<br />

Muu julkinen<br />

Yksityinen<br />

135

Kuljetuspalveluihin käytetty raha<br />

Tuhanne<br />

4 000<br />

3 500<br />

3 000<br />

2 500<br />

2 000<br />

1 500<br />

1 000<br />

500<br />

0<br />

Kuljetuspalveluiden hankinta (v.2006<br />

toteutuma)<br />

KOTKA LAPPEENRANTA UUSI KOUVOLA<br />

• Uuden <strong>Kouvola</strong>n kunnat käyttävät vertailukohteista vähiten<br />

rahaa kaikille avoimen joukkoliikenteen tukemiseen<br />

• samaan aikaan uuden <strong>Kouvola</strong>n opetustoimi ostaa kuljetuksia<br />

selvästi eniten<br />

• Kuntaliitos mahdollistaa haluttaessa kuljetusten<br />

tehokkaamman järjestämisen<br />

• <strong>Kouvola</strong>lla on mahdollisuus kehittyä autokaupungista<br />

joukkoliikennekaupungin suuntaan satsaamalla<br />

joukkoliikennettä tukevan kaupunkisuunnitteluun ja kuntalaisille<br />

edulliseen joukkoliikennematkustamiseen<br />

Kaikille avoin joukko-liikenne<br />

Sosiaali-toimen kuljetukset<br />

Opetus-toimen kuljetukset<br />

Kuljetuspalveluiden hankinnat yhteensä v.2006<br />

Kaikille<br />

avoin<br />

joukkoliikenne<br />

Opetustoimen<br />

kuljetukset<br />

Sosiaalitoimen<br />

kuljetukset<br />

Yhteensä<br />

Yhteensä<br />

€/asukas<br />

KOTKA 1 132 000 757 000 828 000 2 717 000 49,69<br />

LAPPEENRANTA 773 000 1 265 000 1 040 000 3 078 000 52,17<br />

UUSI KOUVOLA 188 000 2 248 000 1 101 000 3 537 000 39,74<br />

19.11.2008<br />

1<br />

Tuetuilla lipuilla tehdyt joukkoliikennematkat v. 2007<br />

• Kotkan paikallisliikenne<br />

• Lappeenranta<br />

1.600.000 kpl/v (28,6 kpl/asukas)<br />

800.000 kpl/v (14,0 kpl/asukas)<br />

• Uusi <strong>Kouvola</strong><br />

• <strong>Kouvola</strong>n kaupunkilippu 53.000 kpl/v<br />

• <strong>Kouvola</strong>n seutulippu 240.000 kpl/v 293.000 kpl/v (3,3 kpl/asukas)<br />

⇒ Uudelta <strong>Kouvola</strong>lta puuttuu käytännössä kokonaan kaupungin tukema<br />

joukkoliikenne, joka tavallisesti on jokaisessa keskisuuressa kaupungissa.<br />

⇒ Uuden <strong>Kouvola</strong>n maaseutualueet tarvitsevat kutsu- ja palveluliikenneverkon<br />

täydentämään normaalia vuoroliikennettä.<br />

19.11.2008<br />

2<br />

136

<strong>Kouvola</strong>n kaupunkilippujärjestelmä<br />

Minimimalli<br />

• Kahden vyöhykkeen kaupunkilippu<br />

• 1-vyöhyke; kaupunkimaisten alueiden välinen liikenne (0- n.12 km) kattaisi<br />

ainakin Kuusankoski - <strong>Kouvola</strong>, Valkeala kk – <strong>Kouvola</strong>, Koria – <strong>Kouvola</strong><br />

• 2-vyöhyke; koko Uusi <strong>Kouvola</strong><br />

• Koko kaupungin kattava lippukortti kaupungin maksamille koulu- ym. matkoille<br />

Joukkoliikenteeseen kannustava malli<br />

• Koko Uusi <strong>Kouvola</strong> yhtenä vyöhykkeenä, jossa asiakkaalle edulliset kausikortit<br />

• Työmatkalippu (30 pv/45 €)<br />

• 6 kk lippu (Kalenterivuoden ensimmäinen 6 kk = 270 €, toinen 200 €)<br />

• 40 matkaa/60 pv sarjakortti Uuden <strong>Kouvola</strong>n sisäisiin matkoihin (matkan<br />

pituudesta riippumatta 60 €)<br />

• Nuoriso- ja opiskelijalippu (30 pv/40 €)<br />

• Alle 12-v lasten lippu (30 pv/20 €)<br />

• Veteraanit ja 75-vuotta täyttänet => ilmainen vuosilippu<br />

19.11.2008<br />

3<br />

Kaupungin maksamat kuljetukset avoimiksi<br />

• Kaupunki maksaa vuodessa 4,3 M€ henkilökuljetuksista<br />

• 0,4 M€ kaikille avoimen joukkoliikenteen kuluja<br />

• 2,4 M€ koululaiskuljetuksia<br />

• 1,2 M€ sosiaalitoimen kuljetuksia<br />

• 0,3 M€ terveydenhoidon kuljetuksia<br />

• Kustannuksia voidaan karsia<br />

• Muuttamalla koulukuljetuksia avoimeksi joukkoliikenteeksi, joiden aikataulut ja reitit<br />

on laadittu koulukuljetusten pohjalta<br />

• Lisäämällä kaikille avointa palveluliikennettä (14-20 henk. pikkubussit, joissa 1-2<br />

pyörätuolipaikkaa); SHL-kuljetuksista suurin säästö, kun tehdään toimivat<br />

asiointilinjat.<br />

• Runkona ”aikarahdattu” pienkalusto<br />

19.11.2008<br />

4<br />

137

Uuden <strong>Kouvola</strong>n vaihtoehdot työmatkalipuksi<br />

Nykytila (päivitettynä 1.7.2008 tariffitasoon) Lipputuki Valtionapu Kaupungin osuus<br />

- seutulippu 57 €/30 pv Uuden <strong>Kouvola</strong>n osalta 245 800 -117 984 127 816<br />

- kaupunkilippu 35 €/30 pv vanhan <strong>Kouvola</strong>n osalta 60 300 -28 944 31 356<br />

- yhteensä 306 100 -146 928 159 172<br />

Kahden vyöhykkeen liput Lipputuki Valtionapu Kaupungin osuus<br />

- alle 15 km 40 €/30 pv 293100 -140 688 152 412<br />

- yli 15 km 57 €/30 pv 284300 -136 464 147 836<br />

- yhteensä 577400 -277 152 300 248<br />

Uusi kaupunkilippu Lipputuki Valtionapu Kaupungin osuus<br />

- Uuden <strong>Kouvola</strong>n sisäinen liikenne 45 €/30 pv 617900 -296 592 321 308<br />

- yhteensä 617900 -296 592 321 308<br />

• Asiakashinnat näkyvät vaihtoehdon kohdalla<br />

• Linja-autotariffi on laskettu 1.7.2008 voimassa olleen taksan mukaan<br />

• Hintajoustoa ei ole erikseen huomioitu<br />

• Valtionapuprosenttina käytetty 48 %<br />

19.11.2008<br />

5<br />

Vaihtoehtoinen <strong>Kouvola</strong>-lippu<br />

Koko kaupungin kattava 45 € / kk <strong>Kouvola</strong>-lippu<br />

• Ehdottoman tasapuolinen; kaikki pääsevät samalla hinnalla palvelujen ääreen<br />

• Työmatkaliikenteen verovähennysoikeuden kannalta optimi 11 x 45 = 495 €/v (raja 500 €)<br />

• Teknisesti nopein mahdollinen toteutettava; muutetaan ainoastaan nykyisen <strong>Kouvola</strong>-lipun<br />

hintaa ja seutulippu jää Iittiä ja Luumäkeä varten käyttöön<br />

• Yli 20 km perusmatkaiset liput myydään ns. nollalippuina, eli kuljettaja syöttää matkan<br />

todellisen km-määrän => kaupunki ei maksa liikaa lyhyistä vaihtomatkoista.<br />

Asiakashinta 45 € v.2008 *) v.2009 Muutos<br />

- lipputuki (ent. kaupunki- ja seutuliput) 306 100 617 900 311 800<br />

- valtionapu (48 %) -146 928 -296 592 -149 664<br />

Lipputuki, netto 162 136<br />

- verohyöty (38.000 henk * 12€/kk * 11 kk * 14,5 %) -727 320<br />

*) Arvo laskettu päivittämällä vuoden 2007 toteutuma 1.7.2008 taksatasolla<br />

19.11.2008<br />

6<br />

138

Uudistetut kaupunkiliput<br />

• Nykyisten <strong>Kouvola</strong>- ja seutulippujen korvaaminen<br />

• Nykyisillä tuotteilla ei voida jatkaa, koska kuntalaiset joutuisivat eriarvoiseen asemaan<br />

• Alentamalla säännöllisesti bussia käyttävän kuntalaisen maksamaa lipunhintaa,<br />

lisätään joukkoliikenteen käyttöä ja vähennetään liikenteen päästöjä<br />

• Enintään 45 €/kk työmatkalipulla merkittävät verohyödyt kaupungille, joilla voidaan<br />

rahoittaa muiden asukasryhmien alennusliput<br />

• Osana kaupunki-imagoa<br />

• Yli 50.000 asukkaan kaupungeissa on tavallisesti kaupunkilippujärjestelmä, joka kattaa<br />

esim. lasten, nuorten, opiskelijoiden ja eläkeläisten/veteraanien lipputuotteet<br />

19.11.2008<br />

7<br />

Maaseutuliikenteen kehittäminen<br />

• Hyödynnetään vanhojen kuntarajojen poisto<br />

• Muutetaan mahdollisimman moni kuljetus kaikille avoimeksi joukkoliikenteeksi<br />

yhdistämällä kuljetuksia mahdollisuuksien mukaan<br />

• ”Aikarahdatulla” palveluliikennekalustolla saadaan säästöjä kun kalusto on koko<br />

päivän tehokkaassa käytössä. Vaatii pientä joustoa hallintokunnilta.<br />

• Palvelutasoa voidaan nostaa kustannuksia kasvattamatta<br />

• Voidaan kompensoida ennen läänin ostama liikenne, joka on jatkossa kunnan<br />

sisäistä liikennettä<br />

19.11.2008<br />

8<br />

139

”TUOTTAVA KUNTALIITOS” – YHDISTYVIEN KUNTIEN TUOTTAVUUDEN VERKOSTOHANKE<br />

1. Mitä ja miksi juuri nyt?<br />

Menoleikkauspotentiaalin löytäminen palvelutuotannosta ja hallinnosta on ollut kunnissa käynnissä<br />

1990-luvun lamasta lähtien. Menoleikkauskohteiden löytämisen rinnalle on tullut uusi<br />

haaste, osaavan henkilöstön saaminen. Kun lakisääteisten palvelujen saatavuudesta ei voi paljoakaan<br />

joustaa, on joustettu laadussa, palkoissa, välineissä, osaa<br />

misessa ja tilojen ylläpidossa. Tämä tulee pitkällä aikavälillä kalliiksi, heikentää kunnan houkuttelevuutta<br />

työnantajana ja vähentää veronmaksuhalukkuutta.<br />

Viisain keino kustannusten hallintaan on kehittää uusia tuotantotapoja, löytää tuottavuutta toimintaprosessista<br />

sekä rakenteellisella tasolla että suorittavalla tasolla. Viisaiden tuotantotapojen<br />

löytämiseksi on hyvä verrata omaa toimintaa toisten toimintaan ja miettiä miksi jonkun toiminta<br />

on tuloksellista ja toisen ei.<br />

Kuntaliitoskuntien hallinnon ja toimintojen järjestäminen on muutoksen mahdollistava hetki.<br />

Kun organisaatioiden yhteensovittamista ja kokonaisuuden rakennetta tarkastellaan ja uudelleen<br />

järjestellään joka tapauksessa, on syytä samalla tarkastella yhteen liittyvien kuntien järjestelmien,<br />

hallintoelinten nimikkeiden ja toimialojen, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toimenkuvien<br />

yhteyttä tuottavuuteen.<br />

2. Miksi verkostohanke?<br />

Yksi kunta on ollut tehokas yhdessä asiassa, toinen toisessa. Mitkä ovat tehokkuuden ja tuottavuuden<br />

kriteereitä? Pienten kuntien vertaaminen isoihin ei anna oikeita vastauksia vaan oikea<br />

verrokkiryhmä olisi jonkin toisen kuntaliitosalueen vastaavan kokoinen kunta. Tällaiseen<br />

kuntaan voi parhaiten saada yhteyden tuottavuuden parantamisteeman ympärille koottavassa<br />

verkostohankkeessa.<br />

Usein menestyksellisiä tapoja toimia ei ole analysoitu. Ei siis tiedetä miksi jonkin kunnan palvelu<br />

voidaan tuottaa vaikkapa 15 % edullisemmin kuin toisen ja onko niiden vaikuttavuus sama.<br />

Verkostokehittämishankkeen tavoitteena on ammattilaisten yhteisen keskustelun ja keskinäisen<br />

toimintatapojen vertailun avulla päästä selvyyteen menestystekijöistä. Systemaattinen ja<br />

kohdistettu vertailukehittäminen antaa mahdollisuudet konkreettisesti arvioida mitä kokemuksia<br />

voidaan hyödyntää ja soveltaa oman kunnan käytäntöihin. Tällaisella vertailukehittämisen mallilla<br />

voidaan hyvinkin nopeasti hyödyntää muiden kuntien ja organisaatioiden hyviä käytäntöjä.<br />

Tuottavuuden parantamisohjelmat on tehtävä kuntakohtaisesti, kuitenkin toimivien ohjelmien<br />

jäsentäminen ja mahdollisimman hyvä kohdistaminen juuri oikeisiin parantamiskohteisiin on<br />

helpompaa ja nopeampaa, kun hyödynnetään muiden kuntien kokemuksia. Ohjelmien tarkoitus<br />

on olla tehokas väline kuntien johtamistyössä ja siten myös tuottavuuden parantamisen kytkeminen<br />

jatkuvaan parantamistoimintaan on muiden kuntien kokemusten myötä helpompaa.<br />

3. Hankkeen kulku, alustava suunnitelma<br />

Riippuen hankkeen aloittamisajankohdasta ja osallistujien toiveista, hankkeen etenemisaikataulu<br />

voisi olla seuraavankaltainen:<br />

Aloitustilaisuus<br />

- Kuullaan tuottavuusasiantuntijoita<br />

- Määritellään hankkeen tarkemmat tavoitteet<br />

- Määritellään alustavasti kehittämissektorit<br />

- Kuntakohtaisten vertailujen käsittely<br />

140

- Läsnä kuntien taloushallinnon edustajia ja sektorijohtoa.<br />

Etukäteen on pyydetty selvittämään keskeisiä tunnuslukuja keskustelun pohjaksi. Osallistujaverkostolla<br />

on käytössä FCG Efeko Oy:n säästöpotentiaalimalli, joka vastaa kysymykseen siitä,<br />

mitkä olisivat palvelujen nettokustannukset, jos asukasta tai ikäryhmää kohden lasketut kustannukset<br />

olisivat tietyllä tasolla suhteessa vertailuryhmään. Taloudellisuusrintaman tasoksi<br />

voidaan valita esim. 10 %, jolloin laskennalliset odotekustannukset ovat 10 % korkeammat kuin<br />

vertailuryhmän ’taloudellisemman’ kunnan. Vaikka laskentamalli ei ota huomioon esimerkiksi<br />

kuntien erilaisia toimintaympäristöjä, sen tulokset muodostavat havainnollisen pohjan mahdollisten<br />

syventävien selvitysten käynnistämiselle.<br />

Mallista on esimerkki tämän tarjouksen liitteenä.<br />

Keskustelua käydään kuntien taloudellisesta, poliittisesta ja yhdentymistilanteesta, tarkoituksena<br />

puitteistaa kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia. Sovitaan myös tasosta, johon hankkeessa<br />

keskitytään – hallintorakenteeseen, tuotantorakenteeseen vai prosesseihin?<br />

Kuntien edustajat täsmentävät kehittämiskohteita ja halutessaan niin, valitsevat kehitysalueet<br />

parhaiten tuntevat edustajat seuraavaan verkostotapaamiseen. Näitä kohteita hyödynnetään<br />

kuntakohtaisessa vertailussa ja muilta oppimisessa. Kukin kunta organisoituu valitsemallaan<br />

tavalla ja nimeää tuottavuusvastaavan joka on koko hankkeen ohjausryhmän jäsen ja osallistuu<br />

työpajoihin.<br />

Tehdään sähköinen kysely kehittämiskohteen täsmentämiseksi sekä alustavan näkemyksen<br />

saamiseksi kehittämismahdollisuuksista. Valitun kehittämiskohteen avainhenkilöiltä kysytään<br />

mm. heidän havaitsemistaan haasteista toiminnan tehokkuudessa ja tuottavuudessa.<br />

Kunnissa hyödynnetään Kuntatuottavuuden ABC –oppaan kysymystyökalua kun valitaan kehittämiskohteet<br />

jatkotyöskentelyn keskittämiseksi. Konsultti jäsentää ja vetää keskustelua kunnan<br />

osoittamassa, kohteen mukaisessa ryhmässä yhdessä tuottavuusvastaavan kanssa. Tavoitteena<br />

on kehittämiskohteen täsmentäminen ja tarvittavien toimenpiteiden löytäminen.<br />

Yhteisessä väliseminaarissa (tuottavuustyöpaja 2.) alojensa tuottavuuden kehittämisen kannalta<br />

keskeiset viranhaltijat työskentelevät teemaryhmissä. Verrataan kunnissa syntyneitä ideoita<br />

tavoitteiksi ja sähköisen kyselyn tuloksia sekä luodaan suunnitelma konkreettisista kehittämistoimista<br />

kunnissa. Tavoitteena on vuorovaikutuksellinen ideointi, ”ristiinkehittäminen” ja sparraus.<br />

Kevään, kesän ja syyskauden aikana on vuorossa kehittämistyö kunnissa sekä yhteydenpito<br />

kuntien ja konsultin välillä. FCG Efeko Oy:n asiantuntijat ja konsultit käyvät kussakin kunnassa,<br />

vertailukuntien tilanteesta tiedotetaan myös sähköpostitse. Hankkeella on käytettävissään FCG<br />

Efeko Oy:n asiantuntijat ja konsultit kuntien kaikkien palvelukokonaisuuksien alalta.<br />

Hanke päättyy loppuseminaariin, jossa arvioidaan tuottavuuden kehittämisen tuloksia sekä käsitellään<br />

loppuraporttia johon on kerätty tuottavuuden parantamisen parhaat konkreettiset esimerkit.<br />

4. Hankkeen tulokset<br />

Yhteen liittyvät kunnat saavat verrokkikuntien verkostolta näkemyksen siitä, missä he ovat onnistuneet<br />

ja missä on kehittämisen varaa. Kunnat pystyvät hankkeen avulla tekemään kuntaansa<br />

tuottavuusohjelman. Hankkeen aikana kehittämiskohteet ovat täsmentyneet ja kunnassa<br />

on ryhdytty parantamistyöhön ja hyvien käytäntöjen adaptoimiseen kuntaliitoskuntien yhteisiä<br />

toimintoja organisoitaessa. Hyvät käytännöt kootaan loppuraporttiin.<br />

141

Seuranta ja muu kehittämistyö<br />

Sähköinen kysely on toistettavissa. Ohjausryhmien tuottavuusvastaavat voivat hyödyntää verkostoa<br />

jatkossakin. Keskustellaan Kuntaliiton kanssa mahdollisuudesta ylläpitää verkostoa<br />

sähköisesti jos niin halutaan.<br />

Alustava työsuunnitelma:<br />

Tehtävä Ajankohta Osallistujat Arvio<br />

Efekon<br />

työpanoksesta<br />

(A)<br />

Tuottavuustyöpaja 1.<br />

Kuntakohtaisen tilanteen arviointi ja<br />

tuottavuuden kehittämisen painopisteiden<br />

arviointia. (C)<br />

Yhteisten ja kuntakohtaisten kehittämiskohteiden<br />

määrittely.<br />

Kunnan sekä yksityisen, työvoimavaltaisen<br />

alan palvelutuottajan esimerkki<br />

tuottavuuden parantamisesta.<br />

esim<br />

13.11.<br />

tai 20.11.<br />

2008<br />

Osallistujakunnat ja Efekon<br />

asiantuntijat<br />

4 4<br />

Arvio<br />

kunnan<br />

työpanoksesta<br />

(B)<br />

Kehittämiskohteiden täsmentäminen<br />

Tuottavuuden parantamisen tietojen<br />

koonta ja arviointi valituilta kehittämisaloilta.<br />

palvelukokonaisuus<br />

joulutammikuu<br />

2008<br />

Kuntien vastuuhenkilöt<br />

sekä<br />

Efekon asiantuntijat ja<br />

vastuuhenkilöt<br />

1 3<br />

Sähköisen kyselyn valmistelu ja lähettäminen,<br />

tulosten analysointi<br />

tammikuu<br />

2009<br />

Efekon asiantuntijat ja<br />

vastuuhenkilöt, vastaajat<br />

kunnissa<br />

4 1<br />

Tuottavuustyöpaja 2.<br />

Kehittämiskohteiden yhteinen analyysi,<br />

yhteisten ja erilaisten piirteiden vertailu,<br />

vuorovaikutuksellinen ristiinkehittäminen<br />

ja ideointi.<br />

Helmikuu<br />

2009<br />

Kuntakohtainen työpaja I (1 pv.)<br />

ABC työkalun pohjalta kehittämiskohteiden<br />

täsmentäminen ja tuottavuusohjelmakokonaisuuden<br />

hahmottelu ja<br />

kytkentä talousarvioprosessiin<br />

maaliskuu<br />

2009<br />

Efekon asiantuntijat ja<br />

tarvittavat ulkopuoliset<br />

asiantuntijat<br />

18 16 (D)<br />

Kuntakohtainen parantamiskohteiden huhtikuu optio<br />

142

läpikäynti<br />

Kehittämistyö kunnissa, tiedonvaihtoa.<br />

Tuottavuustyöpaja 3.<br />

Parantamiskohteiden tilannearviointi ja<br />

kuntakohtaisten hyvien käytäntöjen ja<br />

kokemusten vaihtoa<br />

kesäkuu<br />

2009<br />

Kuntien edustajat,<br />

Efekon asiantuntijat ja<br />

vastuuhenkilöt<br />

konsultointiin<br />

4 3<br />

Esimerkkejä palvelutuotannon tuottavuuden<br />

parantamisesta julkiseslla ja<br />

yksityisellä sektorilla. Uudet organisointitavat,<br />

kunnan omien ja ostopalveluiden<br />

vertailu.<br />

Kehittämistyö kunnissa<br />

Kuntakohtainen työpaja II (1 pv).<br />

Kuntakohtaisen työn arviointi ja kytkentä<br />

talousarvioon 2010.<br />

elokuu -<br />

syyskuu<br />

2009<br />

Efekon asiantuntijat ja<br />

vastuuhenkilöt<br />

21 6<br />

Kehittämistyön arviointikysely<br />

Sähköisen kyselyn valmistelu ja lähettäminen,<br />

tulosten analysointi<br />

Tuottavuusseminaari<br />

Tulosten arviointi ja vertailu, jatkotyön<br />

yhteinen suuntaaminen,<br />

lokakuu<br />

2009<br />

marraskuu<br />

2009<br />

Efekon asiantuntijat ja<br />

vastuuhenkilöt<br />

Vastaajat kunnissa<br />

Efekon asiantuntijat ja<br />

vastuuhenkilöt<br />

Kunnat<br />

4 1<br />

7 3<br />

Tuottava Kuntaliitos –raportti<br />

Tiedotustilaisuus<br />

joulukuu<br />

2009<br />

Efekon asiantuntijat ja<br />

vastuuhenkilöt<br />

Kuntien edustajat<br />

3<br />

Muu yhteydenpito 3 3<br />

Yhteensä päivät<br />

yht 40<br />

67<br />

Lisäksi mahdolliset koordinaatioohjauselimen<br />

kokoontumiset<br />

A. Efeko Oy:n osalta aika-arvioon sisältyy valmistelu, työpajojen työskentelyn jäsentäminen ja<br />

vetäminen, raportointi, yhteydenpito ja kyselyiden toteutus. Taulukos aika-arvio kattaa kaikki<br />

kuntakäynnit yhteensä. Kuntakohtaisia käyntejä on kaksi, joissa kummassakin kaksi konsulttia.<br />

(Lisäksi optio erilliskäynteihin)<br />

B. Kunnalle arvioituun työmäärään sisältyy asiantuntijoiden organisoituminen, yhteispalaverit,<br />

valmistautuminen, osallistuminen työpajoihin sekä vastaaminen sähköisiin kyselyihin. Tässä<br />

arvioitu työmäärä on sellaista joka välittömästi aiheutuu osallistumisesta hankkeeseen.<br />

Hankkeen aikana kunnassa tehdään normaalia kehittämistoimintaa, jota ei ole sisällytetty<br />

tähän aika-arvioon.<br />

C. Kehittämiskohteiden valinta 1-2 kpl. Valitaan ainakin yksi yhteinen kehittämiskohde.<br />

D. Osallistujien määrä riippuu kunnan tarpeesta ottaa mukaan muita organisaation avainhenkilöitä.<br />

143

Hankkeella on yhteinen, kuntien hankkeeseen valitsemista tuottavuusvastaavista koostuva koordinaatio-ohjauselin<br />

joka päättää mahdollisista kokoontumisistaan erikseen.<br />

Liite 1 Säästöpotentiaalimalli<br />

Säästöpotentiaali saadaan kun todellisista nettokustannuksista vähennetään odotekustannukset.<br />

Odotekustannukset lasketaan olettamalla, että kunnan asukasta kohti lasketut kustannukset olisivat<br />

taloudellisuusrintamassa. Taloudellisuusrintama muodostuu, kun suoritetta (esim. asukasta)<br />

kohti laskettujen kustannusten minimiin lisätään esim. 10 % minimin ja maksimin erotuksesta. Vertailukunniksi<br />

valitaan laskennallisesti väestörakenteeltaan samankaltaisimmat kunnat tai ne voidaan<br />

asettaa vapaasti. Mahdollisten virheellisten tietojen vaikutusten eliminoimiseksi poistetaan<br />

vertailujoukon suurin ja pienin arvo, joten vertailujoukossa on 18 kuntaa.<br />

Tarkastelussa ovat seuraavat palvelut:<br />

• Yleishallinto Perusopetus<br />

• Sos.terv.-toimi yhteensä Lukiokoulutus<br />

• Lasten ja esiopetus Kansalaisopistot<br />

• Lasten ja nuorten laitoshuolto Kulttuuritoiminta yhteensä<br />

• Muut lasten ja perheiden palvelut Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Vanhusten<br />

laitospalvelut<br />

Kirjasto<br />

• Vammaishuollon laitospalvelut Liikunta ja ulkoilu<br />

• Suojatyö ja kehitysvammatoiminta Nuorisotyö<br />

• Kotipalvelu Museot, teatterit, orkesterit<br />

• Perusterveydenhuolto yht. Yleinen kulttuuritoimi<br />

• Perusterv.-huoltopl. hammash Yhdyskuntapalvelut yht.<br />

• Perusterv.-huollon hammash. Yhdyskuntasuunnittelu<br />

• Erikoissairaanhoito Rakennusvalvonta<br />

• Ympäristö-terveyden-huolto Ympäristönhuolto<br />

• Toimeentulotuk Liikenneväylät<br />

• Opetus- ja kulttuuritoimi yht.<br />

•<br />

Kuvio. Esimerkki säästöpotentiaalin laskennan tuloksesta<br />

Liikenneväylät<br />

Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti vuonna 2007<br />

KUNTA, nettokustannukset 2006 4,25 M€, odotekustannukset 5,83 M€<br />

250<br />

200<br />

194<br />

192<br />

€/taajama asukas .<br />

150<br />

100<br />

105<br />

136<br />

111<br />

136<br />

132<br />

158<br />

138<br />

171<br />

114<br />

156<br />

129<br />

165<br />

133<br />

137<br />

121<br />

139 136<br />

131<br />

50<br />

0<br />

KUNTA X<br />

Vertailukunta1<br />

Vertailukunta2<br />

Vertailukunta3<br />

Vertailukunta4<br />

Vertailukunta5<br />

Vertailukunta6<br />

Vertailukunta7<br />

Vertailukunta8<br />

Vertailukunta9<br />

Vertailukunta10<br />

Vertailukunta11<br />

Vertailukunta12<br />

Vertailukunta13<br />

Vertailukunta14<br />

Vertailukunta15<br />

Vertailukunta16<br />

Vertailukunta17<br />

Vertailukunta18<br />

Vertailukunta19<br />

Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto<br />

144

<strong>TALOUSARVIO</strong> 2009 <strong>JA</strong> TALOUS<strong>SUUNNITELMA</strong> 2010-2011<br />

Aikataulu = määräaika<br />

Vastuuhenkilö Aikataulu Yhteyshenkilö Huom!<br />

1. ESIPUHE - Kaupunginjohtajan katsaus Lauri Lamminmäki 23.10. Järjestelytoimikunta<br />

24.11. Kaupunginhallitus<br />

2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT<br />

Toimintaympäristö Jyrki Harjula 16.10.<br />

Väestö<br />

Työ<br />

Asuminen<br />

Taloudelliset lähtökohdat Marja Huovinen 17.10. Ta-ohjeistus vko:lla 37<br />

Ta:n rakenne, sitovuus ja seuranta Marja Huovinen 17.10.<br />

Henkilöstö Päivi Karhu 17.10. 30.9. henkilöstö sijoitettu<br />

Henkilöstökulut 2.10. Budnet<br />

3. KAUPUNKISTRATEGIA<br />

Kaupunkistrategia Jyrki Harjula 17.10. Ismo Korhonen<br />

Sopimusohjausjärjestelmä Riku Rekonen 31.10. heijastusvaikutukset<br />

Tavoitteet, vaikuttavuus ja tuotteistaminen Tarja Hanninen Tilaajajohtajat konserniohjaukseen<br />

4. KONSERNIOH<strong>JA</strong>US<br />

Palvelustrategia Ismo Korhonen Tuotantojohtajat Selostus strategian valmis-<br />

Elinkeinostrategia Aimo Ahti Muutosjohtaja telusta<br />

Henkilöstöpolitiikka<br />

Päivi Karhu<br />

Tuottavuus Lauri Lamminmäki Strategia- ja tal.joht. Tavoitteet<br />

Liikelaitostaminen Esa Siikaluoma Selostus valmistelusta<br />

Omistajaohjaus Esa Siikaluoma Selostus tavoitteista<br />

Taseanalyysit Jyrki Harjula Marja Huovinen huhti-toukokuu 2009<br />

5. KAUPUNGIN TOIMINTA <strong>JA</strong> TALOUS<br />

TILAA<strong>JA</strong>T<br />

Kaupungin yleiset erät 17.10.<br />

Verotulot Marja Huovinen Veroprosentit 17.11.<br />

Valtionosuudet Marja Huovinen analyytikot<br />

Rahoituserät<br />

Marja Huovinen<br />

Konsernihallinto 4 vastuuhenkilöä 16.10. Hellevi Fihlman Tavoitteet (mittarit?):<br />

Sivistys Eero Mattila 16.10. Kirsti Kajasto - pohjamalli ta-ohjeen liitteenä<br />

Perusturva Sakari Laari 16.10. Hannele Koivu - tilaaja: toimiala tasolla<br />

Kuntatekniikka Pertti Vanhala 16.10. Tuija Peltola - tuottaja: toimiala ja palvelualue<br />

TUOTTA<strong>JA</strong>T 16.10. tasolla<br />

Konsernihallinto Jyrki Harjula 16.10. Hellevi Fihlman<br />

Sivistys Vesa Toikka 16.10. Helena Salojärvi<br />

Perusturva Mikko Komulainen 16.10. Hannele Arpinen<br />

Kuntatekniikka Heikki Kyyrönen 16.10. Tuija Peltola<br />

INVESTOINNIT YHTEENSÄ Marja Huovinen 16.10. Hellevi Fihlman Poistosuunnitelma yhtenäist.2009<br />

Investointipohja<br />

Investointiesitykset 30.9.<br />

6. LASKELMAT Marja Huovinen 21.10. Hellevi Fihlman Yhteistyössä Tarja Hannisen<br />

Tuloslaskelma<br />

kanssa<br />

Investoinnit<br />

Rahoituslaskelma<br />

7.6 LIIKELAITOSTEN TOIMINTA <strong>JA</strong> TALOUS<br />

Vesihuoltolaitos Mikko Isakow 16.10. Heljä Tervahartiala Liikelaitoksen perustamisaineisto<br />

Liiketoimintasuunnitelma,<br />

taksat, investoinnit, tavoitteet<br />

8. ELINKEINOTOIMI Aimo Ahti 16.10. Leo Pyöriä Tavoitteet, elinkeinopolittisten<br />

Innovation Oy<br />

linjausten aikataulu<br />

Muut?<br />

9. SRATEGISET PROJEKTIT <strong>JA</strong> KEHITTÄMISHAN Ismo Korhonen 16.10. Katariina Valtonen<br />

10. <strong>TALOUSARVIO</strong>N KOKOAMINEN Marja Huovinen 17.10. Hellevi Fihlman pyöristys 1000 e tarkkuudella<br />

käyttösuunnitelma ja siäiset erät x<br />

11. <strong>TALOUSARVIO</strong>RAAMIN 2. VAIHEEN Marja Huovinen 21.10. Hellevi Fihlman<br />

VALMISTELU<br />

145

146

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!