Tilipaatos2011.pdf - Jakobstad
Tilipaatos2011.pdf - Jakobstad
Tilipaatos2011.pdf - Jakobstad
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SISÄLLYSLUETTELO<br />
1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET ................................................................................................................................... 1<br />
2 TOIMINTAKERTOMUS ............................................................................................................................................... 3<br />
2.1 TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET ...................................................................................................... 3<br />
2.2 TOIMINNALLISESTI JA TALOUDELLISESTI TÄRKEÄT TAPAHTUMAT ............................................................................... 3<br />
2.2.1 Kaupunginjohtajan katsaus ........................................................................................... 3<br />
2.2.2 Kuntahallinto ja siinä tapahtuneet muutokset ........................................................... 6<br />
2.2.3 Talouden yleinen kehittyminen ja kehittyminen kunnan alueella .................................... 6<br />
2.2.3.1 Talouden yleinen kehittyminen ........................................................................................................................... 6<br />
2.2.3.2 Oman talousalueen kehittyminen ....................................................................................................................... 7<br />
2.2.4 Kunnan toiminnan ja talouden olennaiset muutokset .................................................... 9<br />
2.2.5. Kunnan henkilöstö ........................................................................................................ 9<br />
2.2.6 Suurimpien vaara- ja epävarmuustekijöiden ja muiden toiminnan kehittymiseen<br />
vaikuttavien tekijöiden arviointi ........................................................................................... 10<br />
2.2.7 Ympäristötekijät ........................................................................................................ 10<br />
2.3 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ ............................................................................... 10<br />
2.4 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS ..................................................................... 11<br />
2.4.1 Tuloslaskelma ja tunnusluvut ..................................................................................... 11<br />
2.4.2 Tuloslaskelman tuotot ................................................................................................. 12<br />
2.4.3 Tuloslaskelman toimintakustannukset ..................................................................... 13<br />
2.4.4 Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) ................................................................... 14<br />
2.4.5 Vuosikate, poistot, tilikauden tulos .............................................................................. 14<br />
2.4.6 Toiminnan rahoitus ..................................................................................................... 15<br />
2.5 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET ....................................................................................................................... 16<br />
2.6 KOKONAISTULOT - JA MENOT................................................................................................................................... 18<br />
2.7 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS .................................................................................................................. 19<br />
2.7.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä .......................................... 19<br />
2.7.2 Konsernin toiminnan ohjaus ........................................................................................ 19<br />
2.7.3 Konsernia koskevat olennaiset tapahtumat .................................................................. 20<br />
2.7.4 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut ...................................................................... 20<br />
2.8 TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVAT TOIMENPITEET ...................................................................................................... 24<br />
2.8.1 Tilikauden tuloksen käsittely ....................................................................................... 24<br />
3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ................................................................................................................. 25<br />
3.1 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ............................................................................................................................. 25<br />
3.2 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN ....................................................................................... 27<br />
3.2.1 Käyttötalouden toteutuminen .................................................................................. 28<br />
KAUPUNGINHALLITUS ................................................................................................................................................... 28<br />
KESKUSVAALILAUTAKUNTA ....................................................................................................................................... 51<br />
TARKASTUSLAUTAKUNTA .......................................................................................................................................... 53<br />
KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS ........................................................ 60<br />
SIVISTYSLAUTAKUNTA ................................................................................................................................................. 64<br />
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA .......................................................................................................... 121<br />
TEKNINEN LAUTAKUNTA ........................................................................................................................................... 134<br />
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ................................................................................................................... 168<br />
3.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen .......................................................................... 288<br />
3.2.3 Investointien toteutuminen ..................................................................................... 289<br />
0
3.2.4 Rahoitusosan toteutuminen ................................................................................... 296<br />
3.2.5 Kooste määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta ......................................... 297<br />
4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .................................................................................................................................. 298<br />
5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ....................................................................................................................... 306<br />
6. LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖKSET ............................................................................................................... 315<br />
LIIKELAITOS PIETARSAAREN VEDEN JOHTOKUNTA ...................................................................................... 315<br />
PIETARSAAREN SATAMAN JOHTOKUNTA .......................................................................................................... 331<br />
PIETARSAAREN ENERGIALAITOKSEN JOHTOKUNTA ..................................................................................... 345<br />
Liikelaitosten vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostamiseen ............................................... 365<br />
7. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT .............................................................................................................. 366<br />
1
1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET<br />
Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain- ja<br />
asetuksen säännöksiä (KuntaL 68 §). Kuntalaki on kirjanpitolakiin nähden erityislain asemassa.<br />
Siltä osin kuin mainittujen lakien säännökset poikkeavat toisistaan noudatetaan kuntalakia (KPL<br />
8:5 §). Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto<br />
(KuntaL 67 §). Myös konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin<br />
kirjanpitolakia (KuntaL 68 a §).<br />
Tilinpäätöksen sisältö<br />
Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tase,<br />
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion<br />
toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KuntaL 68.2 §). Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen<br />
muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.<br />
Kunnan konsernitilinpäätöksen laatimista ohjeistetaan tarkemmin kirjanpitolautakunnan<br />
kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen<br />
laatimisesta.<br />
Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin<br />
kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta.<br />
Yleiset tilinpäätösperiaatteet<br />
Tilinpäätöstä laadittaessa ja tilinavausta tehtäessä on noudatettava ns. yleisiä tilinpäätösperiaatteita<br />
(KPL 3:3 §). Säännös sisältää kuusi eri tilinpäätösperiaatetta ja yhden<br />
tilinavausperiaatteen.<br />
- Oletus toiminnan jatkuvuudesta<br />
- Johdonmukaisuus menettelytavoissa tilikaudesta toiseen<br />
- Sisältöpainotteisuus<br />
- Varovaisuuden periaate<br />
- Tasejatkuvuuden periaate<br />
- Suoriteperusteisuus<br />
- Erillisarvostusta koskeva periaate<br />
Tilinpäätöksen tarkastaminen ja hyväksyminen<br />
Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen ja allekirjoituksineen<br />
tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä<br />
tarkastettava päättyneen tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös ja luovutettava tarkastuslautakunnalle<br />
valtuustolle osoitettu tilintarkastuskertomus. Kertomukseen sisältyy lausunto siitä,<br />
voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus (KuntaL 73.1 §, 75.1 §).<br />
Jos tilintarkastuskertomus sisältää muistutuksen, tarkastuslautakunta hankkii asianomaisten<br />
selitykset sekä kunnanhallituksen lausunnon. Tarkastuslautakunta antaa arvionsa tehdyistä<br />
muistutuksista, siihen annetuista selityksistä ja kunnanhallituksen lausunnosta (KuntaL 75.2 ja 3<br />
§).<br />
1
Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen<br />
valtuuston käsiteltäväksi viimeistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä<br />
(KuntaL 68 §).<br />
Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle sekä tekee esityksen<br />
siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus (KuntaL 71.2 §). Jos<br />
kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden<br />
tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja<br />
toimenpideohjelman riittävyyttä.<br />
Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksensa valtuuston käsiteltäväksi esityslistan erillisenä<br />
asiakohtana.<br />
2
2 TOIMINTAKERTOMUS<br />
2.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset<br />
Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja (KuntaL<br />
69 §). Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä<br />
seikoista (KPL 3:1§). Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston<br />
talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja<br />
kuntakonsernissa (KuntaL 69 §). Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista<br />
kunnan ja kunta-konsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa<br />
kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen<br />
on lisäksi tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan<br />
taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden<br />
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja<br />
toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL 69 §).<br />
Liikelaitoksen tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin tätä yleisohjetta. Kuntalain<br />
mukaan liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden<br />
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.<br />
2.2 Toiminnallisesti ja taloudellisesti tärkeät tapahtumat<br />
2.2.1 Kaupunginjohtajan katsaus<br />
Vuotta 2011 voi vielä luonnehtia vuosien 2008–2009 rahoituskriisistä toipumisen vuodeksi.<br />
Rahoituskriisin aikana maailmantalous vaipui taantumaan, jonka laajuista ei ole koettu sitten<br />
1930-luvun. Suomen teollinen tuotanto väheni 20,9 % vuonna 2009 edellisvuoteen verrattuna,<br />
mikä on syvin sukellus sitten vuoden 1918. Teollinen tuotanto ei vähentynyt Suomessa edes<br />
sotavuosina 1940-luvulla niin paljon kuin tuolloin. Bruttokansantuote väheni 7,8 % vuonna 2009.<br />
Laman aikaan 1990-luvulla yksittäinen suurin vähennys oli 6 % vuonna 1991. Tuo on hyvä pitää<br />
mielessä taloustilannetta analysoitaessa.<br />
Talous toipui edelleen vuoden 2011 aikana, vaikkakin selviä merkkejä talouden taantumasta oli<br />
havaittavissa vuoden loppua kohden. BKT kasvoi ennakkotietojen mukaan 2,9 % vuoden 2011<br />
aikana.<br />
Kokonaisuutena ottaen maailmantalous on kasvulinjalla, vaikka horisontissa näkyykin tummia<br />
pilviä. Uuden taantuman vaara on Euroopassa aikaisempaa vähäisempi, mutta se on edelleen<br />
realistinen vaihtoehto. Aasian rooli maailmantalouden painoalueena vahvistuu vuosi vuodelta.<br />
Varsinkin Intiassa ja Kiinassa tapahtuva vahva kasvu osoittaa kuitenkin selviä heikentymisen<br />
merkkejä ja on uusi maailmantalouden toipumisen riskitekijä. USA:sta tulee sen sijaan myönteisiä<br />
talousviestejä.<br />
3
Pietarsaaren seudun kehitys oli rahoituskriisin aikana poikkeuksellinen, myös historialliselta<br />
kannalta. Rahoituskriisin aikaista syväsukellusta on seurannut suhteellisen pikainen toipuminen.<br />
Tuota toipumista nopeuttaa myös se, että Pietarsaaren elinkeinorakenne on perinteisesti<br />
etusyklinen, ts. talouden nousu- ja laskusuhdanteet näkyvät tavallisesti maassamme<br />
ensimmäiseksi Pietarsaaren seudulla. On syytä muistaa, että tilanne on edelleen mosaiikkimainen.<br />
Eri toimialojen välillä on isoja eroja, ja myös saman toimialan sisällä voi toipumisasteessa olla<br />
eroja eri yritysten välillä. Erityisesti metsä-, metalli-, elintarvike- ja turkisaloilla ovat suhdanteet<br />
tällä hetkellä hyvin suotuisat. Työttömyys oli vuodenvaihteessa 8,8 % edellisvuodenvaihteen 9,6<br />
%:n sijasta. Koko seudulla työttömiä oli 5,7 % edellisvuoden 6,5 %:iin verrattuna.<br />
Pietarsaaren asukasmäärä väheni 40 asukkaalla vuonna 2011, ja vuoden 2011 lopussa asukkaita<br />
oli yhteensä 19.623. Koko alueella väki oli lisääntynyt 111 henkilöllä.<br />
Pietarsaaren kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös on 1,353 M€ alijäämäinen. Vuonna 2010<br />
kaupungilla oli 1,79 M€ ylijäämää. Kaupunki tarkisti poistosuunnitelmansa vuonna 2010, mikä<br />
lisäsi poistojen määrää 2,4 M€ edellisiin verrattuna, mikä on huomioitava tehtäessä vertailuja<br />
edellisvuosiin. Vuosikate pienenee 7,7 M€ vuoden 2010 11,1 M€:oon verrattuna. Huonontunut<br />
vuosikate johtuu lähinnä liikelaitosten huonontuneesta tuloksesta. Kuitenkin on muistettava, että<br />
vuosi 2010 oli liikelaitoksille poikkeuksellisen hyvä vuosi.<br />
Käyttötalouden nettomenot olivat 95 M€, missä on lisäystä 9,8 % edellisvuoteen verrattuna.<br />
Nettomenojen lisäys johtuu energialaitoksen huonontuneesta tuloksesta. Energialaitoksen<br />
liikeylijäämä väheni 3,1 M€, mutta myös vuonna 2010 toteutetulla 3 %:n säästöhankkeella on ollut<br />
ratkaiseva vaikutus nettomenojen lisääntymiseen vuonna 2011.<br />
Kaupungin toiminta ilman liikelaitoksia on 5,37 M€ alijäämäinen liikelaitosten tehdessä<br />
puolestaan 4,02 M€:n ylijäämän. Vuoden 2010 vastaavat luvut olivat -5,1 M€ kaupungin osalta<br />
ilman liikelaitoksia, ja liikelaitosten ylijäämä oli puolestaan yhteensä 6,90 M€.<br />
Valopilkkuna voi pitää sitä, että kaupungin alijäämä ilman liikelaitoksia oli vuonna 2011<br />
suunnilleen vuoden 2010 tasoa (jossa 3 %:n hanke paransi vuosikatetta). Tuo tarkoittaa sitä,<br />
että tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen tähdänneet toimenpiteet alkavat tuottaa<br />
tulosta.<br />
Jotta kaupungin talous olisi kauaskantoisesti kestävällä pohjalla, olisi kaupungin tuloksen<br />
ilman liikelaitoksia oltava vähintään nollatasoa. Vasta kun päästään tuohon tilanteeseen,<br />
voidaan kaupungin talouden tilaa luonnehtia kestäväksi myös pitkällä aikavälillä.<br />
Tuo seikka on pidettävä selkeästi mielessä tulevia riskejä arvioitaessa, ja se on Pietarsaaren<br />
kaupungin talouden perusongelma.<br />
Vuoden 2011 yhteenlasketut verotulot lisääntyivät 4,5 %, ja ovat 68,5 M€ eli 2,95 M€ suuremmat<br />
kuin vuonna 2010. Kunnallisvero lisääntyi 2,3 M€ (+4,1 %), ja yhteisövero 0,5 M€ (+12,2 %).<br />
Vuoden 2010 verotulot jakaantuivat siten, että kunnallisveron osuus oli 87 %, yhteisöveron osuus<br />
6,8 % ja kiinteistöveron osuus 6,2 %. Kunnallisverotuloissa huolestuttaa se, että verotettavan tulon<br />
lisäys on ollut Pietarsaaressa koko 2000-luvun pienempi kuin muualla maassa keskimäärin. Eräänä<br />
syynä verotulojen vähäisempään kasvuun on Pietarsaarelle yhä epäsuotuisampi huoltotase.<br />
Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan jatkuvaa tietoista panostusta aktiiviseen elinkeino- ja<br />
tonttipolitiikkaan.<br />
4
Vuoden aikana tehdyt investoinnit (netto) olivat 18,8 M€ edellisvuoden 9,1 M€:oon nähden.<br />
Suurimmat vuoden mittaan tehdyt investoinnit olivat väylän kulkusyvyyden syventäminen<br />
Pietarsaaren satamaan, paloaseman rakentaminen, Tapaninniemen varikon hankkiminen sekä<br />
Kytömäen päiväkodin korjaustöiden aloittaminen. Kaikista investoinneista oli kaupungin oma<br />
osuus 8,7 M€ netto liikelaitosten investointien oltua yhteensä 9,4 M€. Sosiaali- ja terveysviraston<br />
investoinnit olivat 0,7 M€.<br />
Pietarsaaren kaupungin velkakanta kasvoi vuoden 2011 aikana 101 M€:oon eli 5154<br />
€:oon/asukas. Velkakanta oli 4 633 €/asukas vuonna 2010. Pitkän aikavälin investointitaso on<br />
vuosikatteeseen nähden kestämättömällä tasolla, sillä se johtaa aivan liian suureen lainanottoon.<br />
Vaihtoehtoisesti on käyttötaloutta saneerattava. Velkaantumiskehitys on kestämätöntä ajan<br />
mittaan.<br />
Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat kestämättömällä tasolla ja muodostavat selvän<br />
vaaratekijän tulevaisuudessa, ellei kasvutahtia voida hillitä. Vuoden 2012 aikana laaditaan sosiaalija<br />
terveydenhuollon strategia, jolla tavoitellaan Pietarsaaren ikävakioitujen kustannusten saamista<br />
enintään maan keskiarvoa vastaavalle tasolle vuoteen 2015 mennessä. Tuo on<br />
kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen tavoite.<br />
Uusien asuntoalueiden avaamistyö jatkuu vuoden 2012 aikana, kun Uusipellon asuinalue ja<br />
Pedersin teollisuusalue otetaan käyttöön. Kaupungin tonttipoliittisen ohjelman mukaan lähimmän<br />
kymmenvuotiskauden aikana valmistuu n. 550 uutta tonttia.<br />
Kokoavasti voi sanoa, että Pietarsaaren kaupungilla ja joko seudulla on kaikki tulevaisuuden<br />
kukoistukseen ja kehittymiseen tarvittavat avaimet kädessään. Onnistumiseen tarvitaan selkeitä<br />
strategisia valintoja. Elinkeino- ja tonttipolitiikkaan tehtävien panostusten on jatkuttava. Seudun<br />
elinkeinorakenteen monipuolistamistyön on myös jatkuttava. Ennen kaikkea tarvitaan panostusta<br />
osaamisintensiiviseen palvelualaan. Tuossa työssä Allegro-kampus on tärkeä kulmakivi.<br />
Sekä kaupungissa että koko seudulla on tällä hetkellä lukuisia teollisuuden ja kaupan<br />
investointihankkeita, jotka osoittavat selvästi, että seudulla on tulevaisuudenuskoa.<br />
Kaupungin oman talouden hoidossa tarvitaan palveluverkoston ja -rakenteiden tarkistamista, jotta<br />
käyttötalous saadaan tasolle, jossa kaupungin omat investoinnit voidaan rahoittaa velkaantumatta.<br />
Verotuloissa Pietarsaari on muiden vanhojen metsäteollisuuspaikkakuntien tavoin tilanteessa,<br />
jossa oma menorakenne on sopeutettava mainitulta alalta tulevien verotuottojen vähenemiseen.<br />
Tuossa työssä on tärkeällä sijalla Pietarsaaren tarkistettu strategiasuunnitelma Pietarsaari -<br />
elinvoimainen ja hyvinvoiva kaupunki 2010–2020. Kaupunginvaltuuston päätös sosiaali- ja<br />
terveydenhuollon ikävakioitujen kustannuksen pienentämisestä maan keskiarvoon vuoteen 2015<br />
mennessä on sosiaali- ja terveydenhuollossa tällä hetkellä tehtävän strategiatyön keskeinen<br />
tavoite.<br />
Lopuksi haluan varoittaa offensiivisten tulevaisuudenpanostusten ja peruspalvelujen<br />
vastakkainasettelusta. Aktiivi panostus tontti- ja elinkeinopolitiikkaan helpottaa ajan mittaan<br />
huomattavasti peruspalveluihin panostamisesta selviytymistä tulevaisuudessa.<br />
Mikael Jakobsson<br />
kaupunginjohtaja<br />
5
2.2.2 Kuntahallinto ja siinä tapahtuneet muutokset<br />
Kaupunginvaltuusto<br />
Kausi 2009–2011<br />
Puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson<br />
I varapuheenjohtaja Ulla Hellén<br />
II varapuheenjohtaja Markus Karlsson<br />
Puolue<br />
Paikkoja<br />
1988 1992 1996 2000 2004 2008<br />
RKP 16 16 15 15 17 18<br />
SDP 14 14 11 9 8 10<br />
Vasemmistoliitto 8 8 7 5 6 4<br />
Kokoomus 2 1 3 1 1 1<br />
Keskusta +<br />
2 2 2 6 2 2<br />
sitoutumattomat<br />
Vihreät 1 2 2 1 - -<br />
KD 2 5 4 4<br />
PRO-Pietarsaari-<br />
5 4<br />
<strong>Jakobstad</strong><br />
Oma valtuustoryhmä 1 1 - -<br />
YHTEENSÄ 43 43 43 43 43 43<br />
Kaupunginhallitus 2009–2011<br />
11 jäsentä, RKP 5, SDP 3, Vl 1, PRO 1, KD 1<br />
Puheenjohtaja Peter Boström<br />
Kaupunginjohtaja Mikael Jakobsson<br />
Organisaatiokaavio liitteenä.<br />
2.2.3 Talouden yleinen kehittyminen ja kehittyminen kunnan alueella<br />
2.2.3.1 Talouden yleinen kehittyminen<br />
Vuoden 2011 alkupuoliskolla talous kasvoi hyvää vauhtia ja vielä kesällä talouskasvun odotettiin<br />
kehittyvän suotuisasti koko vuoden osalta. Loppukesästä lisääntynyt epävarmuus, joka koski<br />
erityisesti euroaluetta, on välittymässä nopeasti reaalitalouden puolelle. Alkusyksystä lähtien<br />
julkaistut taloustilastot ovat osoittaneet laaja-alaisesti aktiviteetin hidastumisen niin Suomessa<br />
kuin muuallakin Euroopassa. Myös Euroopan ulkopuolella kasvu on hidastumassa.<br />
Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2,9 prosenttia vuonna 2011 Tilastokeskuksen<br />
ennakkotietojen mukaan. Eniten kysyntää lisäsivät yksityinen kulutus ja investoinnit.<br />
Investoinnit kasvoivat 4,6 prosenttia ja yksityinen kulutus 3,3 prosenttia. Julkinen kulutus<br />
lisääntyi 0,8 prosenttia. Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat keskimäärin 1,4 prosenttia.<br />
6
Kuntaliiton ennakkotietojen mukaan kuntien tulos on huomattavasti huonompi vuonna 2011<br />
vuoteen 2010 verrattuna, ja 22 kunnan vuosikate on negatiivinen. Vuodesta 1997 lähtien kuntaalan<br />
vuosikate ei ole yhtenäkään vuonna riittänyt kattamaan käyttöomaisuuden investointimenoja.<br />
On syntynyt nk. tulorahoitusalijäämä, jonka kunnat ovat kattaneet myymällä omaisuutta, mutta<br />
ennen kaikkea ottamalla lainaa. Tulorahoituksen kertynyt alijäämä vuosina 1997–2011 on yli 10<br />
miljardia euroa. Kunta-alan velkakanta on samana jaksona lisääntynyt 8,5 miljardia euroa.<br />
2.2.3.2 Oman talousalueen kehittyminen<br />
Väestönkehitys<br />
Pietarsaaren seudulla oli ennakkotietojen mukaan 49.665 asukasta vuodenvaihteessa 2011/2012<br />
eli asukasmäärä on lisääntynyt +111 henkilöllä vuoden 2011 aikana. Pietarsaaressa väestönmuutos<br />
oli kuitenkin negatiivinen, eli se väheni 46 henkilöllä. Pietarsaaressa oli ennakkotietojen mukaan<br />
19.610 asukasta 31.12.2010.<br />
Pietarsaaren kaupungin syntyneiden enemmyys oli -26 henkilöä vuonna 2011 ja myös<br />
maassamuutto oli -181 henkilöä alijäämäinen. Sen sijaan kansainvälinen muuttonetto oli<br />
positiivinen vuonna 2011, eli +161 henkilöä.<br />
7
Talousalueen sisäinen muuttoliike johtuu monista tekijöistä, joista elämänlaatunäkökohta on<br />
tärkeimpiä, ja alueiden välinen muutto puolestaan paljolti koulutusmahdollisuuksien tarjonnasta ja<br />
työpaikkojen saatavuudesta. Siksi kaupungin on erittäin tärkeää panostaa elinkeino- ja<br />
koulutuspolitiikkaan lähinnä yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa alueiden välisessä<br />
kilpailussa selviytymiseksi. Samalla kaupungin on voitava tarjota alueen sisäisessä kilpailussa<br />
selviytymiseksi laadukkaita kuntapalveluja, joista kärkisijalla olevia on kaukonäköinen asunto- ja<br />
tonttipolitiikka. Kaupungin kehitys on myönteistä kansainväliseen muuttoon nähden, mihin on<br />
myös vastaisuudessa suhtauduttava myönteisesti.<br />
Työllisyystilanne<br />
Vuodenvaihteessa 2011/2012 alueella oli 5,7 % työnhakijoista työttömiä vastaavan luvun oltua<br />
edellisvuoden vaihteessa 6,5 %. Koko maassa oli 31.12.2011 työttömiä työnhakijoita 9,7 % heidän<br />
määränsä oltua 10,3 % edellisvuodenvaihteessa. Pietarsaaren työttömyysprosentti oli 8,8 vuoden<br />
2011 lopussa sen oltua 9,6 % vuoden 2010 lopussa. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 93<br />
joulukuussa 2011 (105 v. 2010), ja kaikista työttömistä oli joulukuussa yli 50-vuotiaita 40,2 %.<br />
Pitempään kuin 1 vuoden työttömänä olleita oli 215 joulukuussa 2011 (v. 2010 luku oli 233).<br />
Tammikuussa 2012 oli Pietarsaaren työttömyysprosentti 8,9.<br />
16,0<br />
Andelen arbetslösa arbetssökande i <strong>Jakobstad</strong> i procent‐<br />
Työttömiä työnhakijoita Pietarsaaressa , %<br />
14,0<br />
12,0<br />
10,0<br />
8,0<br />
6,0<br />
4,0<br />
2,0<br />
0,0<br />
2011<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
8
2.2.4 Kunnan toiminnan ja talouden olennaiset muutokset<br />
Vuoden aikana tehtiin muutamia organisaatiomuutoksia. Päivähoito- ja koulutuslautakunta muuttui<br />
sivistyslautakunnaksi. Lautakunnan alaisuudessa ovat ruotsinkielinen koulujaosto ja<br />
suomenkielinen koulujaosto, kulttuurijaosto ja liikuntajaosto ja 4 johtokuntaa.<br />
Myös teknisissä palveluissa tapahtui muutos siten, että entinen ”tekninen virasto” muodostaa<br />
nykyisin teknisen palvelukeskuksen (pieni hallinnollinen kanslia ja kaavoitus-, mittaus- ja<br />
kunnallistekninen osasto) sekä sisäisen tukipalvelukeskuksen (tilahallinto, ruokapalvelu,<br />
siivouspalvelut ja it-palvelut). Koska sosiaali- aja terveysviraston alaisuudessa ennen olleet monet<br />
sisäiset tukipalvelut siirrettiin vuonna 2011 sisäisen tukipalvelukeskuksen alaisuuteen, lisääntyi<br />
keskuksen ja sosiaali- ja terveysviraston sisäinen laskutus tuntuvasti.<br />
Vuoden aikana vahvistettiin myös konsernihallinnon uusi toimintasääntö.<br />
2.2.5. Kunnan henkilöstö<br />
Työntekijämäärän suuret muutokset v. 2010 johtuvat siitä, että myös naapurikuntien Luodon,<br />
Pedersören kunnan ja Uudenkaarlepyyn sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kaupungille seudulla<br />
tehdyn sopimuksen mukaan 1.1.2010 lukien.<br />
Eri virastojen väliset organisaatiomuutokset (sisäiset) aiheuttavat siirtymiä työntekijämäärässä<br />
vuodesta 2010 lukien.<br />
Henkilötyövuosien määrä toimialoittain vuosina 2007‐2011<br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
Sosiaali‐ ja terveystoimi 214 219 219 1370 1387<br />
Päivähoito‐ ja koulutustoimi 534 562 557 547 588<br />
Tekninen virasto 202 207 211 260 325<br />
Muut 198 200 195 160 170<br />
Henkilötyövuosia yhteensä 1150 1188 1182 2337 2470<br />
Työllistämisvaroilla työllistetyt eivät sisälly lukuihin.<br />
Työntekijöitä oli vuodenvaihteessa (31.12.) yhteensä<br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
1431 1440 1425 2831 2948<br />
2011 2010<br />
Palkat, yhteensä 83.776.827 79.307.070<br />
Luottamushenkilöiden palkkiot 307.024 258.014<br />
9
2.2.6 Suurimpien vaara- ja epävarmuustekijöiden ja muiden toiminnan kehittymiseen<br />
vaikuttavien tekijöiden arviointi<br />
Kaupungilla on vakuutuksia vahinkojen varalta (palo-, vastuu- keskeytysvakuutus). Lisäksi<br />
kaupungilla on vahinkorahasto, jonka tarkoituksena on korvata sellaisia vahinkoja, jotka koituvat<br />
kaupungin vakuuttamattomalle omaisuudelle (omaisuuden arvo on niin vähäinen, ettei sen<br />
vakuuttamista ole pidetty tarkoituksenmukaisena), sekä kaupungin vakuutettuun omaisuuteen<br />
kohdistuneita sellaisia vahinkoja, jotka jäävät kaupungin omavastuun piiriin, sekä myös vahinkoja,<br />
jotka jäävät vastuuvakuutuksen omavastuun piiriin. Vahinkorahaston määrä oli 1,04 milj. euroa<br />
31.12.2011.<br />
Kaupungin vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2010 ja samassa yhteydessä kartoitti kaupungin<br />
riskienhallintatoimikunta ulkopuolisen vakuutusvälitystoimiston kanssa myös kaupungin riskit ja<br />
vakuutusturvan.<br />
Eräs vaaratekijä on suuri velkaantuneisuus, mistä johtuen korkojen nousu vaikuttaa kaupunkiin<br />
erittäin herkästi. Tällä hetkellä suunnilleen puolet kaupungin lainakannasta on sidottu kiinteään<br />
korkoon ja puolet muuttuvaan korkoon.<br />
2.2.7 Ympäristötekijät<br />
Vuodesta 2009 eteenpäin on laadittu erillinen ympäristötilinpäätös.<br />
2.3 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä<br />
Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja<br />
tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä,<br />
viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus- ja voimavarat turvataan.<br />
Sisäinen valvonta käsittää kaikki toimenpiteet, joihin johto ryhtyy tavoitteenaan parantaa<br />
riskienhallintaa ja lisätä mahdollisuuksia saavuttaa asetetut tavoitteet.<br />
Kaupungin sisäisen valvonnan järjestämistä koskevien johtosääntöjen laatimistyö on käynnissä.<br />
Uusi yhtenäinen hallintosääntö tuli voimaan 1.7.2010, ja korvasi lukuisat hallintokuntakohtaiset<br />
johtosäännöt. Hallintokuntien johtavat virkamiehet vastaavat oman toiminnan laillisuudesta ja<br />
valvovat sitä. Laaja käyttäjäkunta pääsee tutustumaan pöytäkirjoihin ja virkamiespäätöksiin<br />
KuntaToimisto-ohjelman välityksellä ja sen myötä päätöksenteon läpinäkyvyys lisääntyy.<br />
Kaupungin hallinnossa toimintavuoden aikana tehtyjen päätösten määrään nähden on valitusten ja<br />
oikaisuvaatimusten määrä ollut erittäin vähäinen. Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon on<br />
välillä ollut vaikea pysyä Valviralle potilasvalituksista annettavien laajojen lausuntojen määräajoissa<br />
asioiden suuren määrän takia.<br />
Talousarviossa vahvistetut tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden ja ne arvioidaan<br />
osavuosiraporttien ja tilinpäätöksen yhteydessä. Poikkeamat analysoidaan ja ne korjataan.<br />
Sähköinen laskujenkäsittely ja talousjärjestelmän ja johdonraportoinnin käyttäjämäärän kasvu on<br />
parantanut vastuuhenkilöiden mahdollisuuksia seurata talousarviota ja myös valvoa<br />
varojenkäyttöä. Tilastokeskuksen vuosittain julkaisema kuntatilasto tarjoaa vertailuaineistoa ja<br />
arviointivälineitä kaupungin toiminnan kustannustason ja tehokkuuden arviointiin. Kuntatilastoa<br />
10
seurataan ja poikkeamat muista kunnista johtavat oman toiminnan analysoimiseen ja korjaaviin<br />
toimenpiteisiin.<br />
Kaupungin strategiasuunnitelman 2004–2015 yhteydessä on tehty kriittisten menestystekijöiden<br />
kartoitus. Strategiasuunnitelma on päivitetty v. 2010 ja kattaa nyt kauden 2010–2020. Nuo tekijät<br />
on huomioitu talousarvion tavoiteasettelussa ja osavuosiraporttien ja tilinpäätösten<br />
tavoitearvioinnissa. Kaupungin riskienhallintatoimikunta kartoitti ulkopuolisen<br />
vakuutusvälitystoimiston kanssa kaupungin riskit ja vakuutusturvan vuoden 2010 aikana samassa<br />
yhteydessä, kun kaupungin vakuutukset käytiin läpi.<br />
Hallintokunnat valvovat kehitystä omilla toimialoillaan ja ryhtyvät tarpeellisiksi arvioituihin<br />
toimenpiteisiin riskien vähimmäistämiseksi. Terveydenhuollossa käytetään HaiPro-järjestelmää<br />
toiminnassa sattuneiden vaarallisten tilanteiden raportointiin. Satamalaitos tekee<br />
riskienkartoitukset Internationas Ship ja Port Facility Secure Coden mukaan. Uusi riskienkartoitus<br />
on tulossa ajankohtaiseksi. Kaupungilla on rahasto suuria vahingonkorvauksia varten ja<br />
vahinkoasiat käsittelevä riskienhallintatoimikunta.<br />
Kaupungilla on julkisen hankinnan ohjeisto. Kaupungin hankintayksikkö hoitaa hankinnat, jotka on<br />
kilpailutettava.<br />
Sopimusehtojen noudattamisen ja vanhentumisaikojen seurannan hoitaa kukin hallintokunta.<br />
Kaupungin sopimukset tullaan merkitsemään rekisteriohjelmaan. Sopimukset ovat silloin<br />
vastuuhenkilöiden saatavilla ja määräaikojen valvonta helpottuu.<br />
2.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus<br />
2.4.1 Tuloslaskelma ja tunnusluvut<br />
TULOSLASKELMA 1000 euroa 31.12.2011 31.12.2010<br />
Muut toimintatuotot 4 595<br />
TOIMINTATUOTOT 110 947 109 922<br />
Valmistus omaan käyttöön 1 971 1 710<br />
TOIMINTAKULUT -208 449 -198 660<br />
TOIMINTAKATE -95 530 -87 028<br />
Verotulot 68 555 65 615<br />
Valtionosuudet 35 648 33 518<br />
Rahoitustuotot ja -kulut -922 -1 004<br />
VUOSIKATE 7 751 11 100<br />
Satunnaiset kulut<br />
TILIKAUDEN TULOS -1 357 1 792<br />
Rahastojen lisäys (-) vähennys (+) 0<br />
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 357 1 792<br />
11
Tuloslaskelman tunnusluvut 2011 2010<br />
Toimintatuotot/-kulut, % 53,23 % 55,33 %<br />
Vuosikate/poistot, % 85,10 % 119,25 %<br />
Vuosikate euroa/asukas 395 565<br />
Asukasluku 31.12. 19 610 19 650<br />
2.4.2 Tuloslaskelman tuotot<br />
Tuloslaskelman tuotot olivat yhteensä 216,7 milj. euroa. Verorahoitus (verot + valtionosuudet)<br />
olivat määrältään yhteensä 104 milj. euroa eli 48 %.<br />
Milj. € 2011 osuus 2010 muutos<br />
Toimintatuotot 110,9 51,2 % 109,9 0,9 %<br />
Verotulot 68,6 31,6 % 65,6 4,5 %<br />
Valtionosuudet 35,6 16,4 % 33,5 6,4 %<br />
Rahoitustuotot 1,6 0,7 % 1,0 50,4 %<br />
YHTEENSÄ 216,7 100,0 % 210,1 3,2 %<br />
Toimintatuotot<br />
Milj. € 2011 osuus 2010 muutos<br />
Myyntituotot 92,0 82,9 % 91,7 0,3 %<br />
Maksutuotot 11,7 10,6 % 11,5 2,4 %<br />
Tuet ja avustukset 3,0 2,7 % 2,1 38,5 %<br />
Muut toimintatuotot 4,2 3,8 % 4,6 -7,6 %<br />
YHTEENSÄ 110,9 100,0 % 109,9 0,9 %<br />
Toimintatuotot olivat 110,9 miljoonaa euroa, missä on lisäystä (0,9 %). Syynä siihen, etteivät<br />
toimintatuotot ole kasvaneet enemmän, on se, että energialaitoksen liikevaihto on pienentynyt 3,5<br />
milj. eurolla. Suurimmat erät ovat myyntituotot, 92 miljoonaa euroa, ja maksutuotot, 11,7<br />
miljoonaa euroa. Myyntituottoihin sisältyvät osuudet, jotka yhteistoimintakunnat maksavat<br />
sosiaali- ja terveydenhuollosta.<br />
Verotuotot<br />
Verotulot milj.€ 2011 osuus % 2010 muutos<br />
Kunnallisvero 59,7 87,0 % 57,3 4,1 %<br />
Yhteistövero 4,7 6,8 % 4,1 12,2 %<br />
Kiinteistövero 4,2 6,2 % 4,2 1,4 %<br />
YHTEENSÄ 68,6 100,0 % 65,6 4,5 %<br />
12
Verotuotot kasvoivat yhteensä 4,5 % (3 milj. euroa). Kunnallisvero lisääntyi 4,1 % (2,4 milj. euroa).<br />
Verotettava tulo (joka on kunnallisveron perusta) lisääntyi Pietarsaaressa 2,5 % vuodesta 2009<br />
vuoteen 2010 kasvun oltua koko maassa 3,1 %. Kunnallisvero lisääntyi Pietarsaaressa samaan<br />
aikaan 6,5 % kasvun ollessa koko maassa 3,5 %. Tuo johtui siitä, että Pietarsaaren<br />
tuloveroprosenttia korotettiin 1 prosenttiyksiköllä vuodesta 2009 vuoteen 2010.<br />
Yhteisövero kasvoi 12,2 % (0,6 milj. euroa). Yhteisöveron kuntaosuus lisääntyi yhteensä 16,9 %.<br />
Kiinteistöveron määrä lisääntyi 1,4 %.<br />
Valtionosuudet<br />
Valtionosuudet milj. € 2011 2010 muutos<br />
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman<br />
tasauksia) 36,9 35,5 3,9 %<br />
Valtionosuuksien tasaus verotulojen pohjalta -0,4 -0,9 -51,6 %<br />
Järjestelmän muutoksesta johtuva tasaus -0,2 -0,2 18,5 %<br />
Koulutus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -0,6 -0,9 -36,9 %<br />
YHTEENSÄ 35,6 33,5 6,4 %<br />
Valtionosuuksiin tehtiin 1,6 %.n indeksitarkistus vuonna 2011. Lisäksi kunnallisveron<br />
veroperusteisiin tehdyistä muutoksista saatiin täysi korvaus.<br />
2.4.3 Tuloslaskelman toimintakustannukset<br />
Ulkoiset toimintakustannukset 2011 osuus % 2010 muutos<br />
Henkilöstökustannukset 107,3 51,5 % 102,1 5,0 %<br />
Palvelujen osto 53,1 25,5 % 49,7 6,9 %<br />
Aineet ja tarvikkeet 31,4 15,1 % 30,9 1,7 %<br />
Avustukset 7,2 3,5 % 6,7 7,2 %<br />
Muut toimintakustannukset 9,5 4,5 % 9,3 2,0 %<br />
YHTEENSÄ 208,4 100,0 % 198,7 4,9 %<br />
Toimintakustannukset lisääntyivät yhteensä 4,9 % (9,8 milj. euroa). Euromääräisesti suurin lisäys<br />
tapahtui henkilöstökustannuksissa (5,2 milj. euroa). Tuolloin on kuitenkin muistettava, että<br />
vuonna 2010 toteutettiin 3 %:n hanke, joka vähensi henkilöstökustannuksia 3,2 milj. euroa sinä<br />
vuonna. Lisäksi lomapalkan jaksotuksen laskentaohjeet muuttuivat vuodeksi 2011, mikä aiheutti<br />
0,8 milj. euron jaksotuksen. Ostopalvelut lisääntyivät 6,9 % (3,4 milj. euroa). Niissä oli eniten<br />
lisäystä sosiaali- ja terveysvirastossa sekä kaupungin ostopalveluissa Vaasan sairaanhoitopiiriltä.<br />
13
2.4.4 Käyttötalouden nettomenot (toimintakate)<br />
Käyttötalouden nettomenot olivat 95,5 milj. euroa, siis lisääntyivät 9,8 % (8,5 milj. euroa)<br />
edellisvuoteen verrattuna. Nettomenojen lisääntyminen johtuu toisaalta 3 %:n hankkeesta, joka<br />
vähensi vuoden 2010 kustannuksia, ja toisaalta energialaitoksesta joka teki 3 milj. euroa<br />
huonomman tuloksen kuin vuonna 2010, sillä sähkökauppa pörssissä tuotti huomattavasti<br />
huonomman tuloksen. Lisäksi ei saavutettu 1,5 milj:n tehostamisvaatimusta lähinnä<br />
terveydenhuollon lisääntyneiden kustannusten vuoksi.<br />
Käyttötalouden nettomenot prosentteina verorahoituksesta olivat 91,7. Rahoituskustannukset<br />
vähenivät 8,2 % (0,1 milj. euroa). Rahoituskustannusten väheneminen lisääntyvästä velkakannasta<br />
huolimatta johtuu edelleen alhaisesta korkotasosta ja osinkotulojen kasvusta.<br />
2.4.5 Vuosikate, poistot, tilikauden tulos<br />
Vuosikate oli 7,8 milj. euroa vuonna 2011 sen oltua 11,1 milj. euroa vuonna 2010. Tuo on siis<br />
investointeihin käytettävissä oleva summa. Vuoden 2011 todelliset nettoinvestoinnit olivat<br />
määrältään 18,7 milj. euroa, ja poistot 9,1 milj. euroa. Vuosikate kattoi 85,1 % poistoista. Jotta<br />
talous olisi tasapainossa pitkällä aikavälillä, pitäisi vuosikatteen olla niin suuri, että sillä katetaan<br />
ainakin investoinnit ja osa lyhennyksistä.<br />
Tilikauden tulos osoittaa -1,36 milj. euron alijäämää. Vuoden 2011 alkuperäinen talousarvio oli -<br />
2,48 milj. euroa alijäämäinen ja oikaistu talousarvio - 4,53 milj. euroa.<br />
14
2.4.6 Toiminnan rahoitus<br />
Rahoituslaskelma 1000 euro 2011 2010<br />
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN<br />
KASSAVIRTA<br />
Vuosikate 7 751 11 100<br />
Korjauserät -684 -376<br />
TULORAHOITUS 7 067 10 724<br />
Käyttöomaisuusinvestoinnit -19 779 -10 914<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin 223 1 153<br />
Käyttöomaisuuden myyntitulot 745 676<br />
INVESTOINNIT, NETTO -18 811 -9 085<br />
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN<br />
NETTOKASSAVIRTA -11 744 1 639<br />
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA<br />
Lainaus 750 33<br />
* Antolainasaamisen vähennykset 750 33<br />
* Antolainasaamisen lisäykset 0<br />
Lainakannan muutokset 10 032 5 764<br />
* Pitkäaikaisten lainojen lisäys 19 000 12 000<br />
* Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 832 -10 436<br />
* Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 864 4 200<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset 7 329 -5 567<br />
RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA 18 111 229<br />
KASSAVAROJEN MUUTOKSET 6 367 1 869<br />
Kassavarat 01.01 11 404 9 535<br />
Kassavarat 31.12 17 770 11 404<br />
Muutos 6 367 1 869<br />
Tunnusluvut 2 011 2010<br />
Investointien tulorahoitus 39,63 % 113,72 %<br />
Pääomamenojen sisäinen rahoitus 23,93 % 54,96 %<br />
Lainanhoitokate 0,66 1,07<br />
Kassapäiviä 27 19<br />
15
Investointimenojen määrä oli 19,8 milj. euroa ja rahoitusosuudet olivat 0,2 milj. euroa.<br />
Käyttöomaisuuden myynnistä saatiin 0,7 milj. euroa. Tulorahoituksen määrä oli 7,1 milj. euroa,<br />
mikä tarkoitti sitä, että investoinnit pystyttiin rahoittamaan omin varoin ainoastaan 40-<br />
prosenttisesti. Kokonaispääomamenot rahoitettiin vain 24-prosenttisesti.<br />
Årsbidrag, avskrivningar och investeringar-Vuosikate, poistot ja investoinnit<br />
20,0<br />
18,0<br />
16,0<br />
14,0<br />
12,0<br />
10,0<br />
8,0<br />
6,0<br />
4,0<br />
2,0<br />
0,0<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Årsbidrag-Vuosikate avskrivningar-poistot investeringar-investoinnit netto<br />
Poikkeuksellisen korkean investointitason johdosta velkakanta kasvoi n. 10 milj. euroa ja oli<br />
vuoden 2011 lopussa 101,1 milj. euroa.<br />
2.5 Rahoitusasema ja sen muutokset<br />
Kunnan rahoitusrakennetta kuvataan taseen avulla.<br />
16
Kaupunki 1000 euro 2011 2010 2011 2010<br />
216 970 202 174 VASTATTAVAA 216 970 202 174<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT 174 726 165 097 OMA PÄÄOMA 73 315 74 671<br />
Peruspääoma 61 026 61 026<br />
Aineettomat hyödykkeet Muut omat rahastot (Vahinkorahasto) 1 037 1 037<br />
Edellisten tilikausien ylijäämä 12 607 10 816<br />
Aineelliset hyödykkeet 137 440 128 078 Tilikauden yli/alijäämä -1 356 1 792<br />
1 Maa- ja vesialueet 7 676 7 410<br />
2 Rakennukset 52 301 48 614 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET<br />
3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 63 197 60 905<br />
4 Koneet ja kalustot 2 073 2 064 PAKOLLISET VARAUKSET 543 552<br />
5 Muut aineelliset hyödykkeet 6 366 5 963 1 Eläkevaraukset 543 552<br />
7 Ennakkomaksut ja keskeneräiset<br />
hankinnat 5 827 3 122 2 Kaatopaikanvaraus 0<br />
Sijoitukset 37 286 37 019 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3 372 3 248<br />
1 Osakkeet ja osuudet 33 930 32 913 1 Valtion toimeksiannot 18 42<br />
3 Muut lainasaamiset 3 356 4 106 2 Lahjoitusrahastojen pääomat 3 323 3 182<br />
4 Muut saamiset 0 0 3 Muut toimeksiantojen pääomat 31 24<br />
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 3 341 3 224 VIERAS PÄÄOMA 139 740 123 703<br />
1 Valtion toimeksiannot 18 42 Pitkäaikainen 69 099 62 147<br />
1 Lainat rahoitus- ja<br />
2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 3 323 3 182 vakuutuslaitoksilta 58 209 51 141<br />
3 Muut toimeksiantojen varat 0 0 2 Lainat julkisyhteisöiltä 3 300 4 200<br />
6 Muut velat 7 590 6 806<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT 38 902 33 853 7 Siirtovelat 0 0<br />
Vaihto-omaisuus 1 581 1 545 Lyhytaikainen 70 642 61 556<br />
1 Aineet ja tarvikkeet 1 547 1 539 1 Joukkovelkakirjalainat 22 000 20 350<br />
2 Ennakkomaksut 34 5<br />
2 Lainat rahoitus- ja<br />
vakuutuslaitoksilta 16 668 12 203<br />
3 Lainat julkisyhteisöiltä 900 900<br />
Saamiset 19 551 20 905 4 Lainat muilta luotonantajilta 0 2 250<br />
Pitkäaikaiset saamiset 2 447 2 741 5 Saadut ennakot 116 89<br />
1 Myyntisaamiset 750 750 6 Ostovelat 11 621 7 454<br />
2 Lainasaamiset 376 376 7 Muut velat 4 084 4 523<br />
3 Muut saamiset 1 320 1 615 8 Siirtovelat 15 253 13 786<br />
Lyhytaikaiset saamiset 17 104 18 163<br />
1 Myyntisaamiset 14 709 13 031 Tunnusluvut<br />
2 Lainasaamiset 1 52<br />
3 Muut saamiset 2 365 5 074 2011 2010<br />
4 Siirtosaamiset 28 7 Omavaraisuusaste % 33,81 % 36,95 %<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus % 64,90 % 59,13 %<br />
Rahoitusarvopaperit Kertynyt ylijäämä 1000 € 12 607 10 816<br />
Kertynyt ylijäämä/asukas 643 550<br />
Rahat ja pankkisaamiset 17 770 11 404 Lainakanta 1000 € 101 076 91 044<br />
Lainat euro/asukas 5 154 4 633<br />
Lainasaamiset 1000 € 3 356 4 106<br />
Asukasmäärä 19 610 19 650<br />
Pysyvissä vastaavissa suurimmat erät ovat aineelliset hyödykkeet, joiden arvo on 137,4 milj. euroa<br />
ja sijoitukset, arvoltaan 37,3 milj. euroa. Vaihtuvista vastaavista ovat saamiset suurin erä, 19,5<br />
milj. euroa. Rahat ja pankkisaamiset ovat 17,8 milj. euroa.<br />
Vastattavissa on oma pääoma 73,3 milj. euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä on 12,6 milj. euroa ja<br />
kuluneen vuoden alijäämä 1,4 milj. euroa. Omaan pääomaan kuuluu myös vahinkorahasto, joka on<br />
määrältään 1 milj. euroa. Suurin erä vastattavissa on vieras pääoma, jonka määrä on 139,7 milj.<br />
euroa.<br />
17
Vakavaraisuus on 34 % ja on jatkanut pienenemistään. Se osoittaa kaupungin alijäämän sietokykyä<br />
ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. 70 %:n omavaraisuusastetta voidaan<br />
pitää kuntataloudessa tavoittelemisenarvoisena. Alle 50 %:n omavaraisuus merkitsee huomattavaa<br />
velkakantaa.<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus osoittaa, miten suuri osuus kaupungin käyttötuloista (tilikauden<br />
toiminnan tuotoista, verotuloista ja valtionosuuksista) tarvittaisiin vieraan pääoman<br />
takaisinmaksuun. Kaupungin käyttötuloista menisi 65 % vieraan pääoman poismaksamiseen.<br />
Kertynyttä ylijäämää on 12,6 milj. euroa (643 €/asukas). Lainasaatavat ovat määrältään 3,4 milj.<br />
euroa. Kaupungin velkakanta nousee 101 milj. euroon eli 5.154 euroon asukasta kohden. Koko<br />
maan velkakanta oli ennakkotietojen mukaan 2.085 euroa asukasta kohden vuonna 2011.<br />
2.6 Kokonaistulot - ja menot<br />
Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka<br />
sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset on yhdistelty rivi<br />
riviltä.<br />
18
2.7 Kuntakonsernin toiminta ja talous<br />
2.7.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä<br />
Seuraavat tytäryhtiöt, kuntayhtymät ja osakkuusyhtiöt kuuluvat kaupungin<br />
konsernitilinpäätökseen.<br />
TYTÄRYHTEISÖ<br />
Kaupungin<br />
osuus OSUUDET KUNTAYHTYMISSÄ<br />
Kaupungin<br />
osuus<br />
<strong>Jakobstad</strong>s Företagsfastigheter Ab 100,00 % Vaasan sairaanhoitopiiri 5,50 %<br />
Kiinteistö Oy Oxhamnen Fast. Ab, 100,00 % Malmin kiinteistöjen ky 67,69 %<br />
Kiinteistö Oy Jakolosa Fast. Ab, 100,00 % Kårkulla kf för spec.omsorger 4,48 %<br />
Fast. Ab St. Jakobskälla Kiinteistö Oy, 100,00 % Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 2,73 %<br />
Fast. Ab Kråkholmsvägen 31 Kiinteistö Oy, 100,00 % Optima samkommun 36,03 %<br />
Fast. Ab J:stads Castrensg. 5 Kiint. Oy, 100,00 % Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 12,90 %<br />
Fast. Ab Vänbo Kiinteistö Oy, 100,00 % Kronoby Folkhögskola 9,52 %<br />
Fast. Ab Ahlströmsgatan 9 Kiinteistö Oy, 100,00 %<br />
Svenska Österbottens Förbund för<br />
bildning och kultur 4,47 %<br />
Fast. Ab Bodgärdet Kiinteistö Oy, 100,00 % Pohjanmaan Liitto 12,35 %<br />
Bostads Ab Skatahem Asunto Oy, 100,00 %<br />
Fast. Ab Lappnäsvägen 35 100,00 % OSAKKUUSYHTEISÖT<br />
Fast. Ab Skata Pensionärer Kiint. Oy, 100,00 %<br />
Kaupungin<br />
osuus<br />
Fast. Ab Ottomalmsgatan 5 Kiint. Oy, 100,00 % Oy Katternö Ab, 40,32 %<br />
Fast. Ab Andante Kiinteistö Oy, 60,00 % Ekorosk Ab - Oy, 16,78 %<br />
Bostadsandelslaget Masken, 96,00 %<br />
Ab <strong>Jakobstad</strong>sregionens<br />
näringscentral-Concordia-<br />
Pietarsaarenseudeun elinkeinokeskus<br />
Oy 47,32 %<br />
Fastighets Ab Kalapuro Kiint. Oy, 100,00 % Oy Timberpak Ab 33,33 %<br />
Bost. Ab Rivipietari Asunto Oy, 100,00 % VenealanTeknologiakeskus Oy 62,50 %<br />
Bostads Ab Tunvägen 100,00 % Kiint Oy Kruunupyyn Lentohalli 26,40 %<br />
Asunto Oy Fregatten Bostads AB 100,00 % Oy Pohjanmaan Biokaasu 31,05 %<br />
J:stads Gamla Hamn Ab,- 51,62 % Aspegrenin Puutarhasäätiö 40,00 %<br />
P:saaren Vanha Satama Oy, 1384 aktier<br />
Baltic Boat Yard Ab 62,50 %<br />
Nuo tytäryhtiöt, kuntayhtymät, osakkuusyhtiöt ja säätiöt on koottu kaupungin<br />
konsernitilinpäätökseen niiden vuoden 2010 tilinpäätösten mukaan.<br />
2.7.2 Konsernin toiminnan ohjaus<br />
Kevään 2012 aikana tullaan hyväksymään sisäistä valvontaa koskeva uusi johtosääntö, jossa<br />
konserniohjauksella on olennainen sija. Tuo johtosääntö tulee korvaamaan konserniohjeet<br />
vuodelta 2001.<br />
19
2.7.3 Konsernia koskevat olennaiset tapahtumat<br />
Strengbergin tupakkatehtaan Koulukatu 25–27 peruskorjaustyö on jatkunut ja valmistuu<br />
heinäkuussa 2012. Kun uudet vuokralaiset ovat muuttaneet tiloihin vuoden 2011 aikana ja<br />
muuttavat vuoden 2012 aikana, jää pari liiketilaa keltaisesta osasta vapaaksi ja lisäksi kellarin<br />
varastotilat. Pietarsaaren yrityskiinteistöt Oy myi vuoden 2011 aikana Kaarilahdenhallin eräälle<br />
kiinteistössä toimineelle vuokralaiselle.<br />
Vuoden aikana myönnettiin 190.000 käyttöavustusta asuntoyhtiöille.<br />
2.7.4 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut<br />
20
2.8 Tilikauden tulosta koskevat toimenpiteet<br />
2.8.1 Tilikauden tuloksen käsittely<br />
Tilikauden tulos osoittaa 1.355.871,91 euron alijäämää. Alijäämä siirretään taseen omaan<br />
pääomaan tilikauden yli-/alijäämää osoittavalle tilille.<br />
24
3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN<br />
3.1 Tavoitteiden toteutuminen<br />
Kaupunginvaltuusto vahvisti seuraavat tavoitteet talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudeksi 2011–<br />
2013:<br />
o Taseen kertyneen ylijäämän on oltava positiivinen v. 2012.<br />
Kertyneen ylijäämän määrä on 11,25 milj. euroa vuoden 2011 tilinpäätöksessä (vuoden<br />
2011 alijäämä mukaan luettuna).<br />
o<br />
Vuonna 2013 on kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon ikävakioitujen kustannusten<br />
oltava enintään maan keskiarvoa vastaavalla tasolla. Siihen päästään alulle pannun<br />
strategiaprosessin avulla.<br />
Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten on oltava sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä<br />
vuoden 2012 että 2013 tavoitteiden mukaan 120 miljoonan euron tasoa. Vuotuisen 2 %:n<br />
otaksutun inflaation huomioiden tuo tarkoittaa kustannusten vähenemistä kahden vuoden<br />
aikana n. 4,8 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2011 kustannustasoon. Syksyllä 2010<br />
aloitetun strategiaprosessin on määrä luoda pohja valtuuston ja yhteistyökuntien päätösten<br />
toteuttamiselle.<br />
Kaupunginhallitus katsoo, että ennen kuin sitovia päätöksiä voidaan tehdä sosiaali- ja<br />
terveydenhuollon toimialan vuosien 2012 ja 2013 lopullisesta kustannustasosta, tarvitaan<br />
perusteellinen vaikutusselvitys. Sosiaali- ja terveyslautakunnan strategiatyön odotetaan<br />
antavan selventävän kuvan siitä.<br />
Sosiaali- ja terveysviraston strategia hyväksyttiin lautakunnassa kesäkuussa. Päätöksen mukaan<br />
koko toiminta jatkuu entisellään ja ehkäisevään työhön panostetaan entistä enemmän.<br />
Päätös poikkesi alkuperäisestä toimeksiannosta, johon sisältyi strategisia toimenpiteitä,<br />
joiden avulla oli määrä saada aikaan toimintakustannusten hallittu kehitys kohti maan<br />
keskitasoa vuoteen 2013 mennessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan<br />
tammikuussa 2012 kiirehtiä toiminnan rakennemuutosehdotuksen laatimista.<br />
Vuoden 2011 aikana on erityistä painoa pantava sisäisten tukipalvelujen kehittämiseen sekä<br />
kunnallisteknisen osaston työprosessien tehostamiseen. Talousarvio- ja<br />
taloussuunnitelmaehdotukseen on merkitty kustannusten vähentäminen 1,5 milj. eurolla vuosina<br />
2011 ja 2012.<br />
o<br />
o<br />
o<br />
Tuo tehdään mm. tarkistamalla ja päivittämällä mitoitukset.<br />
Mainitun työn helpottamiseksi on luotava sisäiset työmarkkinat ja työnantajan on<br />
kannustettava työntekijöitä kouluttautumaan uudelleen esim. oppisopimusten avulla.<br />
Luonnollisen poistuman käyttämistä on edelleen tehostettava.<br />
Vuoden 2011 aikana laaditaan palvelustrategiaa. Siinä ilmoitetaan kaupungin<br />
palvelutuotannon periaatteet ja edellytykset.<br />
25
Investointien toteuttamistapaa on muutettu siten, että suurin osa uustuotannon<br />
projekteista kilpailutetaan kokonaisurakalla. Tämän on mahdollistanut mm. se, että<br />
osaston uusi rakennuttajainsinööri on pystynyt voimakkaasti keskittymään projektien<br />
kilpailuttamisen ja toteuttamisen kehittämiseen ja projektien ohjaamiseen.<br />
Ns. omajohtoisella toteutustavalla, joka perustuu yksityisten koneurakoitsijoiden käyttöön<br />
tuntiveloituksella, toteutetaan aivan pieniä projekteja sekä Pietarsaaren Veden ja<br />
Energialaitoksen kanssa yhteistyönä toteutettavat saneerauskohteet. Omajohtoinen oma<br />
rakentajaorganisaatio on muutettu siten, että toiminnassa on vain kaksi yhtä aikaa<br />
työskentelevää työryhmää, joiden tarvittava henkilöstömäärä on mitoitettu. Kehitystyötä<br />
jatketaan.<br />
Sisäisessä tukipalvelukeskuksessa kehitystyö jatkuu:<br />
1) Tilahallinnossa on mitoitettu kiinteistöhoidon tehtävät ja henkilöstötarve.<br />
Yksikkö on jatkanut kehitystyötä aloittamalla mitoituksen viemisen käytännön työhön ja<br />
kouluttamalla sisäisesti henkilöstöä mitoituksen vaatimiin muutoksiin.<br />
2) Siivouspalvelussa on tarkennettu vanhaa mitoitusta ja aloitettu mittava Malmin<br />
toimintojen mitoitustyö.<br />
Samalla on neuvoteltu ja sovittu Malmin sairaalan osastojen laitoshuoltajien siirrosta<br />
Sisäisen tukipalvelukeskuksen siivouspalvelujen alaisuuteen 1.1.2013 lähtien.<br />
Siivouspalvelut on laatinut yhdessä sosiaali- ja terveysviraston kanssa palvelusopimuksen.<br />
Sisäistä laskutusta on kehitetty.<br />
3) Ruokapalvelut on jatkanut valtuuston hyväksymän keittiöstrategian toteuttamista<br />
koulujen ja päiväkotien keittiötoimintojen järjestelyjen osalta mm. siirtämällä henkilöstöä<br />
strategian toteuttamisen hengessä.<br />
Malmin keittiön mitoitus on laadittu konsultin toimesta ja konsulttityön tuloksia on osittain<br />
toteutettu ja osittain suunnitellaan edelleen.<br />
Koivurinteen palvelukodin keittiön strateginen malli ja mitoitus tullaan vahvistamaan<br />
keittiön saneerausprojektin suunnittelun edetessä vuoden 2012 aikana.<br />
Ruokapalvelut on ensimmäisen kerran kilpailuttanut osan hankinnoistaan seudun kuntien<br />
kanssa yhdessä.<br />
Päivähoitotoimen kanssa on kehitetty kokeiluluontoisesti ns. suoriteperusteiseen<br />
budjetointiin pohjautuva toimintamalli.<br />
Ruokapalvelut on kehittänyt myös asiakaskyselyn toimintatapojaan kyetäkseen ohjaamaan<br />
palvelun laatua.<br />
Ruokapalvelussa on myös päätetty siirtyä tietokonepohjaiseen keskitettyyn reseptiikkaan<br />
sekä tavarantilaukseen (AIVO -toiminnanohjausjärjestelmä). Kyseinen kehitysprojekti alkaa<br />
keväällä 2012.<br />
Sisäistä laskutusta on tarkennettu.<br />
4) IT-palvelut on käynnistänyt oman toimintansa tuotteistamisen, jotta sisäinen laskutus<br />
saataisiin täysin kattavaksi vuoden 2013 alusta lukien. Tällöin myös IT-palvelut olisi<br />
muiden tukipalveluyksiköiden tavoin ns. nollabudjetoitu yksikkö, joka pystyisi sisäiseen<br />
asiakaslaskutukseen perustuvilla tuloilla kustantamaan toimintansa.<br />
Työ palvelustrategian parissa jatkui vuoden aikana ja sen valmistuu vuoden 2012 aikana.<br />
Eri lautakuntien tavoitteiden arviointi on esitetty kohdassa käyttötalouden toteutuminen 3.2.1.<br />
26
3.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen<br />
Talousarvio on kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan sitova lautakuntatasolla ja<br />
nettomäärärahaltaan.<br />
Kaupunginvaltuusto myönsi vuoden kuluessa seuraavat käyttötalousarvion lisämäärärahat:<br />
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin myönnettiin yhteensä 2,5 milj. euroa,<br />
sivistyslautakunnalle 0,369 milj. euroa ja tekniselle lautakunnalle 0,1 milj. euroa. Lisäksi<br />
talousarviota on oikaistu siinä yhteydessä, kun työllistämismäärärahan käyttö siirrettiin<br />
asianomaiselle lautakunnalle, jolloin myös vastaava määräraha siirrettiin kaupunginhallitukselta<br />
(nettovaikutus tuosta on 0). Oikaistusta talousarviosta käytettiin yhteensä 98,9 % (pl.<br />
liikelaitokset).<br />
Talousarviossa oli 1,5 milj. euron tehostamisvaatimus, joka piti saavuttaa toiminnan<br />
tehostamisella. Tuota ei saavutettu lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten<br />
lisääntymisen vuoksi (sosiaali- ja terveysvirastolta ostetut palvelut pakolaistoiminnasta saadut tulot<br />
mukaan luettuina ylittivät talousarvion 0,9 milj. eurolla ja Vaasan sairaanhoitopiiriltä ostetut<br />
palvelut n. 1,5 milj. eurolla). Lisäksi lomapalkkajaksotuksesta muodostui n. 0,5 milj. euroa arviota<br />
suurempi summa kirjanpitolautakunnan muuttuneiden ohjeiden vuoksi. Muut lautakunnat alittivat<br />
talousarvio n. 1,3 milj. eurolla.<br />
Rahoituksen nettokustannukset alittavat talousarvion alhaisen korkotason seurauksena 1,1 milj.<br />
eurolla.<br />
Liikelaitoksista energialaitoksen tulos on 1,3 milj. arviota parempi, mutta 2,9 milj. euroa<br />
huonompi kuin vuonna 2010. Pietarsaaren veden tulos oli 0,35 milj. euroa arviota huonompi ja<br />
Pietarsaaren sataman tulos 0,18 milj. arviota parempi.<br />
Verotulot ylittävät arvion 3,4 milj. eurolla ja valtionosuudet ovat suunnilleen talousarvion<br />
mukaiset.<br />
27
3.2.1 Käyttötalouden toteutuminen<br />
KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS,<br />
KONSERNIHALLINTO<br />
KAUPUNGINHALLITUS<br />
Kaupunginjohtaja Mikael Jakobsson<br />
Hallinto ja talousasiat<br />
- asioiden valmistelu kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle<br />
- kaupungin toiminnan ja taloudenhoidon yleissuunnittelu<br />
- talousarvion ja – suunnitelman valmistelu ja toimeenpano<br />
- tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinta<br />
- sosiaaliasiamiestoiminta<br />
Henkilöstöasiat<br />
Kehittämisyksikkö<br />
Kaupunginsihteeri: Niklas Talling<br />
TOIMIALA: Kaupunginkanslia<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Kaupunginkanslia toimii konsernihallinnon hallinnollisena ja lainopillisena yksikkönä.<br />
Kaupunginkanslia vastaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen yleisistä sihteeri-,<br />
valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä, hoitaa sivistysviraston ja teknisen viraston asiainhallinnan ja<br />
asiakirjahallinnon. Kaupunginkanslia avustaa kaupunginjohtajaa ja koordinoi toimintaa kaupungin<br />
hallinnossa ja vastaa myös kaupungin lakipalveluista, käännös- ja tulkkauspalveluista, yleisestä<br />
tiedotus- ja puhelintoiminnasta ja kirja-painopalveluista.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Kaupunginhallituksen vuonna 2011 hyväksymässä kaupungin konsernihallinnon<br />
toimintasäännössä on täsmennetty jonkin verran kaupunginkanslian tehtäviä. Kaupungin ja<br />
Malmin puhelinvaihteiden sekä kutsuvälitteisen Vippari-joukkoliikenteen yhteensovittamistyö<br />
jatkuu. Vuoden 2012 aikana aloitetaan kaupunginhallituksessa kokeilla paperittomia<br />
kokouksia.<br />
28
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari<br />
Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kaupunginkanslian tavoitteena<br />
on asiainhallinta, joka on<br />
laadukasta, nopeaa, joustavaa<br />
ja kustannustehokasta.<br />
Saapunut asia kirjataan ja<br />
toimitetaan edelleen<br />
saapumispäivänä, että se<br />
valmistellaan ja viedään<br />
kaupunginhallituksen käsittelyyn 1<br />
kuukauden kuluessa (lausunnot<br />
pyydetyssä määräajassa) ja päätös<br />
asiasta tehdään<br />
kaupunginvaltuustossa 1 vuoden<br />
kuluessa.<br />
Kaupunginsihteeri<br />
Vuoden 2011 aikana on asianhallintaohjelma<br />
KuntaToimistoon rekisteröityjä asioita tullut<br />
257 (216 v. 2010) kaupungin<br />
keskushallintoon, 153 (126 v. 2010)<br />
päivähoito- ja koulutusvirastoon ja 205 (213 v.<br />
2010) tekniseen palvelukeskukseen).<br />
Periaatteessa kaikki asiat on rekisteröity ja<br />
toimitettu edelleen 1. päivänä (paitsi<br />
heinäkuussa, jolloin useimmat kansliat ovat<br />
kiinni lomien vuoksi). 394 (368 v. 2010) asiaa<br />
on otettu kaupunginhallituksen käsiteltäviksi,<br />
ja lähes kaikki on viety kaupunginhallituksen<br />
käsiteltäviksi 1 kuukauden kuluessa<br />
(lausunnot pyydetyssä määräajassa, 78 (77 v.<br />
2010) noista asioista on viety<br />
kaupunginvaltuuston päätettäviksi, ja niistä<br />
kaikki on käsitelty 1 vuoden kuluessa<br />
muutamia aloitteita lukuun ottamatta. 222<br />
asiaa on otettu käsiteltäviksi (261 v. 2010)<br />
sivistyslautakunnassa (ml. sen kahdessa<br />
jaostossa ja ruotsin- ja suomenkielisten<br />
työväenopistojen johtokunnissa ja 261 (256 v.<br />
2010) asiaa teknisessä lautakunnassa.<br />
29
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari<br />
Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kanslian lakipalvelut takaavat<br />
sen, että kaupunki toimii<br />
palveluja tarjotessaan lakien<br />
mukaan asukkaiden parhaaksi.<br />
Päätöksissä ei oikaisuvaatimuksiin<br />
tai valituksiin johtavia<br />
virheellisyyksiä.<br />
Kaupunginlakimies<br />
Tehdyt oikaisuvaatimukset ja valitukset eivät<br />
ole johtuneet päätöksistä, jotka ovat olleet<br />
lainmukaisuuden puolesta virheellisiä.<br />
Puhelinvaihde on kaupungin<br />
kasvot ulospäin. Sen vuoksi<br />
palvelun tulee olla helposti<br />
saatavilla, osaavaa, ystävällistä<br />
ja kaksikielistä.<br />
Ei valituksia odotusajoista tai<br />
huonosta palvelusta.<br />
Kaupunginsihteeri<br />
Kaupunginkanslia ei ole saanut valituksia<br />
odotusajoista tai huonosta palvelusta.<br />
30
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Työpaikkakokouksia pidetään<br />
säännöllisesti ja<br />
kehittämiskeskusteluja jokaisen<br />
työntekijän kanssa.<br />
Työpaikkakokouksia pidetään<br />
vähintään 8 kertaa vuodessa ja<br />
kehittämiskeskusteluja kerran<br />
vuodessa.<br />
Kaupunginsihteeri<br />
Työpaikkakokouksia on pidetty<br />
säännöllisesti, vähintään<br />
kahdeksan kertaa v. 2011.<br />
Kehittämiskeskusteluja ei ole<br />
pidetty suunnitellussa määrin.<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Osallisuudella työyhteisöön -<br />
mahdollisuus vaikuttaa omaan<br />
työhön, osallistumalla Tyhyyn,<br />
Tykyyn, ulkoiluiltapäivällä jne.<br />
Kaikki työntekijät osallistuvat.<br />
Työpaikkakokouksissa ja<br />
kehittämiskeskusteluissa<br />
tehtyjen ehdotusten/päätösten<br />
seuranta.<br />
Kaupunginsihteeri<br />
Työpaikkakokouksessa on<br />
seurattu päätösten<br />
toteutumista. Henkilöstölle on<br />
annettu mahdollisuus vaikuttaa<br />
työpaikkakokousten<br />
käsittelyjärjestykseen.<br />
31
TUNNUSLUVUT<br />
Suoritteet<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-11<br />
TS -12<br />
Työvuodet 14,25 13,4 13,4 17,4 17,7 19,5<br />
Perustelut<br />
Työvuosien määrä on lisääntynyt, sillä Vippari-liikennevälityksen kaksi työvuotta on<br />
siirretty kaupunginkansliaan/puhelinvaihteeseen.<br />
Talous- ja velkaneuvoja, sosiaaliasiamies:<br />
Aila Kronqvist<br />
TOIMIALA:<br />
Talous- ja velkaneuvonta ja sosiaaliasiamiestoiminta<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu, jonka<br />
yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Kuluttajavirasto. Pietarsaaren kaupunki<br />
huolehtii tämän palvelun järjestämisestä alueella, joka käsittää Pietarsaaren lisäksi<br />
Pedersören kunnan, Uudenkaarlepyyn, Luodon sekä Kruunupyyn. Tavoitteena on<br />
antaa yksityishenkilöille tietoa ja neuvoja talouden suunnittelusta ja velkojen<br />
hoidosta. Neuvoja auttaa asiakasta kokonaistilanteen ja velkaongelmien erilaisten<br />
ratkaisumahdollisuuksien kartoittamisessa. Neuvoja voi auttaa vapaaehtoisten<br />
maksuohjelmien ja sovintoehdotusten laatimisessa velkojille, sekä velkojen<br />
järjetelylainalle Takuu-Säätiöstä haettavan takauksen hakemisessa. Mittavin osa<br />
työstä on avustaa asiakasta käräjäoikeudesta haettavan velkajärjestelyn<br />
hakuprosessissa sisältäen velkojen kartoittamisen sekä velkajärjestelyhakemuksen ja<br />
maksuohjelmaehdotuksen laatimisen.<br />
Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja<br />
oikeuksista. Laki velvoittaa kunnat nimeämään sosiaaliasiamiehen, joka neuvoo<br />
asiakasta asiakaslain soveltamisessa. Pietarsaaren kaupunki huolehtii<br />
sosiaaliasiamiestoiminnan järjestämisestä alueella, joka käsittää Pietarsaaren lisäksi<br />
Pedersören kunnan, Uudenkaarlepyyn ja Luodon. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu<br />
tarvittaessa avustaa asiakasta muistutuksen laatimisessa ja muutoksenhaussa.<br />
Asiamiehen tehtäviin kuuluu myös seurata asiakkaiden aseman ja oikeuksien<br />
toteutumista ja laatia tästä vuosittain raportti kaupunginhallitukselle.<br />
Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana.<br />
Tehtävä on luonteeltaan neuvoa antava; asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä<br />
etuuksia.<br />
32
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Yhdistetyssä talous- ja velkaneuvojan virassa on toiminut KTM Aila Kronqvist.<br />
Virkavalinnasta on ollut käynnissä valitusprosessi, joka vuoden 2011 loppupuolella<br />
eteni korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Viranhaltija osallistui Kuluttajaviraston<br />
järjestämiin koulutuksiin ja suoritti myös Helsingin yliopiston Koulutus- ja<br />
kehittämiskeskus Palmenian toteuttamat oppisopimustyyppiset, 30 opintopisteen<br />
laajuiset Talous- ja velkaneuvonnan sekä ulosoton koulutusohjelmaopinnot.<br />
Velkaneuvonnan asiakasmäärät kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna n. 80 %:lla.<br />
Sosiaaliasiamiehen palveluja käytettiin edelleen melko vähän.<br />
Talous- ja velkaneuvonnan siirtämistä kunnilta valtion hoidettavaksi on kaavailtu jo<br />
pitkään. Edellisen hallituksen aikana työskennelleen työryhmän loppuraportissa<br />
esitetty ehdotus, että velkajärjestelystä säädettäisiin kokonaan uusi laki, joka toisi<br />
huomattavia muutoksia nykyiseen järjestelmään, synnytti vilkasta keskustelua ja sai<br />
osakseen paljon painavaa kritiikkiä. Istuvan hallituksen hallitusohjelmasta voitaneen<br />
päätellä, ettei nyt kuitenkaan ole odotettavissa nykyjärjestelmän romuttamista vaan<br />
pikemmin täsmämuutoksia, kuten työryhmän alkuperäisessä asettamisessa<br />
tavoiteltiinkin. Oikeusministeri Henriksson asetti joulukuun 2011 alussa työryhmän<br />
valmistelemaan toimia pikaluotoista aiheutuvien velkaongelmien vähentämiseksi.<br />
Henriksson totesi, että lainsäädäntöä on tiukennettava ja että tarvitaan muitakin<br />
toimia. Erityisen tärkeää on kehittää sosiaalista luototusta sen turvaamiseksi, että<br />
kuluttajilla on mahdollisuus saada luottoa yllättäviin rahoitustarpeisiinsa.<br />
33
Suoritteet/ Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
TALOUS- JA<br />
VELKANEUVONTA<br />
Uusia asiakkaita 32 58<br />
Asiakastapaamisia 108 109<br />
Puhelinneuvontaa 91 55<br />
Sähköpostineuvontaa 12 15<br />
Velkajärjestelyhakemuksia<br />
2 7<br />
käräjäoikeuteen<br />
Maksuohjelmaehdotuk-<br />
4 4<br />
sia käräjäoikeuteen<br />
Kirjallisia lausumia<br />
4 6<br />
käräjäoikeuteen<br />
Lisäsuoritusvelvollisuuden<br />
8 8<br />
tarkistuksia ja esityksiä<br />
velkojille<br />
Maksuohjelman<br />
6 3<br />
muutosehdotuksia<br />
velkojille tai<br />
käräjäoikeuteen<br />
SOSIAALIASIAMIES-<br />
12 10<br />
KONTAKTIT<br />
Työvuodet 1 1 1 1 1 1<br />
Henkilöstöjohtaja: Rune Wiik<br />
TOIMIALA:<br />
Henkilöstötoimisto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Kaupungin henkilöstötoimisto haluaa harjoittaa henkilöstöpolitiikkaa, joka luo<br />
sellaiset työolot, henkilösuhteet ja asenteet, että henkilöstö tuntee tyytyväisyyttä<br />
työssään ja sekä haluaa että pystyy työskentelemään tehokkaasti saavuttaakseen<br />
kaupungin tavoitteet.<br />
34
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Vuoden 2011 aikana jatkui henkilöstötoimistoon kuuluvan palkkaosaston liittäminen<br />
siihen. Toimistotilojen kunnostuksesta saatiin suurin osa valmiiksi, ja Malmin<br />
palkanlaskijat muuttivat kaupungintaloon. Kaupungintalossa tehtiin myös sisäisiä<br />
muuttoja. Palkanlaskentatoiminnon kehittämistä koskeva selvitystyö alkoi syksyllä<br />
2011 ja päättyy helmikuussa 2012.<br />
Optiman kanssa yhteistyössä on aloitettu laaja johtamiskoulutus.<br />
Koulutuskokonaisuus jatkuu vuoteen 2013. Se sisältää sekä henkilöstöstrategiaan<br />
liittyvää tarvittavaa koulutusta että eräille esimiehille suunnattua koulutusta, joka<br />
johtaa johtamisen erityisammattitutkintoon tai työnjohtajan<br />
erityisammattitutkintoon.<br />
35
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Järjestetään hyvinsuunniteltuja<br />
johtaja- ja esimieskursseja ja<br />
luentoja.<br />
Kaikille johtajille ja esimiehille<br />
varataan tilaisuus osallistua.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Kursseja järjestetään sekä omin<br />
voimin että ostopalveluina.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Johtamiskoulutus on<br />
meneillään Optiman kanssa<br />
yhteistyössä.<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstöpolitiikan myönteinen<br />
harmonisointi yhteistuumin<br />
henkilöstöjärjestöjen kanssa.<br />
Harmonisointi on valmis vuoden<br />
2012 loppuun mennessä.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Keskustelut ja neuvottelut<br />
pääluottamusmiesten kanssa.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Keskustelut palkkojen ja<br />
henkilöstöpolitiikan<br />
yhtenäistämisestä jatkuvat<br />
yhteisymmärryksessä.<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Hyvä vuorovaikutus esimiesten ja<br />
henkilöstön kesken.<br />
Kaupungin työntekijöiden<br />
työmotivaatio pysyy hyvänä.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Yksityisiä keskusteluja ja<br />
työpaikkakokouksia kaikesta<br />
työtä koskevasta.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Esimieskoulutusta on pidetty<br />
mm. kehittämiskeskusteluista.<br />
36
TUNNUSLUVUT<br />
Suoritteet<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-11<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
Työttömyysaste, määrä, 656 527 779 889 702<br />
touko-kesäkuu<br />
Pitkäaikaistyöttömät, 225 173 123 177 223<br />
määrä, touko-kesäkuu<br />
Alle 25-vuotiaat nuoret 38 29 101 124 80<br />
työttömät, määrä,<br />
touko-kesäkuu<br />
Työvuodet 16,3 16,7 16,0 21,6 23 22,8<br />
Perustelut<br />
Pietarsaaren kaupungin tarkka henkilöstötilanteen esittely on Henkilöstöraportissa<br />
2011.<br />
Työsuojelupäällikkö: Birgitta Blomqvist<br />
TOIMIALA:<br />
Työsuojelu ja tyhy<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Kaikki työntekijät voivat työskennellä turvallisella ja ergonomisesti oikealla tavalla<br />
terveellisessä ja viihtyisässä työympäristössä.<br />
37
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Työpaikoilla tehdään<br />
riskienkartoituksia yhtenäisin<br />
perustein - tapaturmiin,<br />
ammattitauteihin ja työstä<br />
johtuviin sairauspoissaoloihn<br />
johtavat vaaratekijät vähenevät.<br />
Riskienkartoituksia tehdään 30 % -<br />
40 % - 50 % :lla työpaikoista<br />
(tehdään joka toinen vuosi)<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Yhtenäiset lomakkeet, B.B., L.K.,<br />
esimiehet<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Riskienkartoitukset tehty n.<br />
20 %:lla työpaikoista.<br />
Yhtenäiset lomakkeet<br />
käytössä.<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
"Tuetaan yhdessä työkykyä" -<br />
ohjeita käytetään /kyselyt<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Kaikki esimiehet tuntevat ja<br />
käyttävät tarvittaessa päivitettyjä,<br />
xx.xx.2010 hyväksyttyä ohjeita<br />
50 % - 80 % - 100 %<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Tietoa - kyselyjä esimiehille,<br />
B. B., P. S.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tehdyn webropol-tutkimuksen<br />
mukaan n. 70 %<br />
esimiehistä käyttää ainakin<br />
joskus ohjeita. 28 %<br />
esimiehistä vastasi, ettei<br />
käytä ollenkaan ohjeita.<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Vähentää siivoojien ja<br />
laitosapulaisten kuormitusta ja<br />
samalla sairauspoissaoloja /<br />
keskimääräiset<br />
sairauspoissaolot<br />
Sairauspoissaolot vähenevät vuoden<br />
2009 tasosta 5 % - 10 % - 20 %<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
TYHY-hanke siivoojille ja<br />
laitosapulaisille 2010-2011.<br />
B. B., H. O., siivoustyönohjaajat,<br />
työterveyshuolto<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Siivoojien ja laitosapulaisten<br />
sairauspoissaolot ovat<br />
vähentyneet 16 %.<br />
38
TUNNUSLUVUT<br />
Suoritteet<br />
Sairauspoissaolot,<br />
kalenteripäiviä/työntekijä<br />
Tapaturmia,<br />
korvauspäiviä<br />
Tapaturmataajuus,<br />
tapaturmia / 1milj.<br />
työtuntia<br />
Pietarsaari/kunnat.<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-11<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
13,7 13,5 14,2 14,9 13,3 15,2*<br />
534 644 353 316 1000* 971<br />
11/28 12 ei<br />
valmis<br />
10/ei<br />
valmis<br />
12/ 12/ 13,8/ei<br />
valmis<br />
Työvuodet 1,6 1,6 1,6 2,8 3,0 2,8<br />
Perustelut<br />
* Peruskunnan sairauspoissaolot 12,8 kalenteripäivää/työntekijä, sosiaali- ja<br />
terveydenhuollossa 16,9. Tarkemmat tiedot henkilöstöraportissa.<br />
Kaupunginkamreeri:<br />
Marlene Byggmästar<br />
TOIMIALA:<br />
Rahatoimisto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Rahatoimisto hoitaa ja valmistelee kaupungin taloushallintoon kuuluvat asiat.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Malmilla sijainneen taloushallinnon osan muutto siirtyi keväälle 2012, koska tilat eivät<br />
vapautuneet aikaisemmin.<br />
39
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Vuotuiset<br />
kehittämiskeskustelut<br />
henkilöstön kanssa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
90%-95%-100% Kaupunginkamreeri Vuoden aikana ei pidetty<br />
kehittämiskeskusteluja.<br />
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Vuoden 2010 aikana on<br />
aloitettu yhteisen<br />
taloushallinnon työprosessien<br />
ja organisaation läpikäyminen.<br />
Työ jatkuu vuoden 2011<br />
aikana.<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tehokkuus on parantunut<br />
sujuvampien ja<br />
yhtenäisempien työprosessien<br />
avulla.<br />
3%- 5%- 7%<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Kaupunginkamreeri<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Työ lykäytyi, sillä Malmilla ollut<br />
taloushallinnon osa muutti vasta<br />
keväällä 2012. Vuoden 2012 aikana<br />
käydään prosessit läpi sekä laaditaan<br />
myös uudet työnkuvaukset.<br />
Tuottavuuden lisääminen<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Sähköisten laskujen<br />
vastaanotto Finvoiceohjelmalla,<br />
mikä tehostaa<br />
toimintaa<br />
Kaupungille saapuvista<br />
laskuista tulee Finvoicemuodossa<br />
35%-45%-50%<br />
Toteutustapa<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Vastuussa oleva<br />
Kaupunginkamreeri Ei päästy tavoitteeseen. Osuus on 23<br />
% vuonna 2011.<br />
40
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Työvuodet 12,5 12,89 11,39 19 21<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
Kehittämisjohtajan<br />
sijainen:<br />
Christina Lind-Kangas<br />
TOIMIALA:<br />
Kehittäminen, hankinta ja joukkoliikenne<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Kehittämisyksiköllä on hallinnollinen vastuu kaupungin organisaation seuraavista alueista<br />
riippumatta siitä, mikä sektori hoitaa toimeenpanon:<br />
TOIMINTATAVOITTEET<br />
Joukkoliikenne<br />
Vippari-liikenne tarjoaa kaikille mahdollisuuden kutsuohjatun palveluliikenteen<br />
käyttämiseen kaupunkitaajaman alueella. Pitkällä aikavälillä liikennettä lisätään<br />
aikataulullisesti ja sen resursseja vahvistetaan siten, että myös yhä useampia työmatkoja<br />
voidaan tehdä Vippari-busseilla.<br />
Syöttöliikenne Pietarsaari-Kruunupyy jatkuu. Liikenteen tarkoitus on parantaa liikkuvuutta<br />
ja edistää yrityselämän etuja.<br />
Syöttöliikennettä Pännäisiin pidetään yllä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen<br />
kanssa yhteistyössä.<br />
Kaupunki valvoo jatkuvasti joukkoliikennettä ja koko logistiikkaa koskevia lainsäädäntö-,<br />
talous- ja muita ajankohtaisia asioita valtion viranomaisiin nähden.<br />
Liikenteen osalta on yleistavoitteena turvata Pietarsaaren kaupungin logistiikan hyvin<br />
toimivat, kattavat, monipuoliset ja taloudellisesti perusteltavissa olevat ratkaisut.<br />
Hankinnat<br />
Yksikkö toimii kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kaupungin hankintayksikkönä.<br />
Tavoitteena on avustaa kaupungin hallintokuntia hankintojen tekemisessä.<br />
Hankintarakennetta järkeistämällä ja muuttamalla osasto pyrkii käyttämään kaupungin<br />
resursseja säästäväisesti ja kohtelemaan tavarantoimittajia tasavertaisesti ja siten<br />
vähentämään hankintojen käyttökustannuksia.<br />
Hankkeet<br />
Osastolla on vastuu kaupungin osallistumisesta kaupunginhallituksen tai<br />
kaupunginjohtajan päättämiin hankkeisiin.<br />
Osasto tekee kaupunginjohtajalle ehdotuksia uusista hankkeista, joihin kaupunki voisi<br />
osallistua.<br />
Ulkoisen imagon luominen<br />
Kaupungin imagoa parannetaan osallistumalla messuihin, kokouksiin, kongresseihin ja<br />
muihin sellaisiin tilaisuuksiin, joissa kaupunki voi tulla näkyvästi esille.<br />
Kaupunki pyrkii eri alojen yhteisöjen jäsenyyteen luomalla eri alojen verkostoja<br />
voidakseen sekä osallistua mahdollisiin EU-hankkeisiin että muihin yhteistyömuotoihin.<br />
Kaupungin etua ajatellen valvotaan eri hankkeita ja tempauksia.<br />
41
Hallinnon kehittäminen<br />
Hallintoa ja hallinnollisia toimintavälineitä kehitetään ja tehostetaan kaupunginhallituksen<br />
ja kaupunginjohtajan antamien ohjeiden mukaan.<br />
Yhteistyössä kaupungin laitosten ja virastojen kanssa pyritään oma-aloitteisesti<br />
pelkistämään toimintatapoja ja saamaan prosessi nopeaksi, oikeusturvalliseksi ja<br />
selkeäksi.<br />
Kaupungin hallintorakenne on saatava sellaiseksi, että valmistelu ja toimeenpano<br />
palvelevat kuntalaisia ja elinkeinoelämää nopeasti ja tehokkaasti ja demokratian kannalta<br />
läpinäkyvästi. Tavoitteena on, että tehokas hallinto tuottaa palvelutuotannolle suuremman<br />
osuuden kokonaistaloudellisesta ”kakusta”.<br />
42
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Osallistuminen kaupungin 40% / 50% / 60%<br />
hankkeisiin.<br />
Ohjeiden mukaan.<br />
Syöttöliikenne kaikkiin<br />
Joukkoliikenne<br />
säännöllisiin juna- ja<br />
lentoliikenneyhteyksiin<br />
Pännäisistä ja Kokkola-<br />
Pietarsaaren lentoasemalta.<br />
35 000 matkustajaa Vippariliikenteessä<br />
v. 2011.<br />
Kaupunki on mukana<br />
seutulippujärjestelmässä.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Kehittämisjohtaja<br />
Kehittämiskoordinoija<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Hankinta<br />
Toiminta kaupungin<br />
hankintayksikkönä kaikissa<br />
hankinnoissa.<br />
Kehittämiskoordinoija ja<br />
kehittämisassistentti.<br />
Puhelinliikenteen ja<br />
kopiointijärjestelmän<br />
tehostaminen<br />
Koko kaupungin kattava<br />
yhtenäinen järjestelmä<br />
Kehittämisassistentti<br />
43
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Osaava ja motivoitunut<br />
henkilöstö<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
2 - 5 - 10 Täydennyskoulutuskursseja ja<br />
Internet-kursseja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
4<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Hyvinvoiva henkilöstö 1 - 2 - 3 Kaupungin tyhy-toiminta,<br />
ulkoilupäivät ja<br />
kehittämiskeskustelut<br />
Kehittämiskoordinoija<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
7 työpaikkakokousta, yksi<br />
ulkoiluiltapäivä<br />
44
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-11<br />
Joukkoliikenne -<br />
43000 45000 46000 64777 45000<br />
Matkustajamäärä<br />
Työvuodet 3 3 3 2 3 3<br />
Tilinpäätös<br />
Matkailupäällikkö:<br />
Tiina Pelkonen<br />
TOIMIALA:<br />
Matkailutoimisto ja infopiste<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Kehitysyksikön alainen matkailutoimisto vastaa kaupungin matkailutiedotuksesta, -<br />
markkinoinnista ja matkailun kehittämisestä sekä yhteistyöstä alueellisten ja kansallisten<br />
matkailujärjestöjen kanssa. Osasto hoitaa myös yleistä ja Pietarsaaren kaupungin<br />
palveluihin liittyvää neuvontaa.<br />
Matkailutoimisto:<br />
- toimii matkailuneuvontapisteenä ja hoitaa myös yleistä, Pietarsaaren kaupungin<br />
palveluihin liittyvää neuvontaa.<br />
- vastaa kaupungin matkailuviestinnästä ja -markkinoinnista.<br />
- harjoittaa matkailuelinkeinon edistämiseen tähtäävää toimintaa.<br />
- edistää markkinointia, verkottumista ja tuotekehitystä yhteistyössä kaupungin<br />
matkailuyritysten ja -organisaatioiden kanssa.<br />
- harjoittaa yhteistyötä 7 Sillan Saaristo ry:n jäsenkuntien ja matkailuyritysten kanssa.<br />
- edustaa kaupunkia matkailuprojekteissa ja niiden hallinnossa.<br />
- osallistuu kaupungin edustajana myynti-, markkinointi- ja tiedotustilaisuuksiin, messuille<br />
jne.<br />
- hoitaa ennakkoäänestyksen järjestämisen Pietarsaaressa.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Kaupungin henkilöstön työmatkustukseen tarvittavien junalippujen välittäminen<br />
aloitettu syksyllä 2011.<br />
on<br />
45
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Palveltujen asiakkaiden nykyinen määrä/lisäys 5 %/lisäys 10 %<br />
määrä<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Asiakasseuranta<br />
Neuvontasihteerit<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Todellinen asikasmäärä (-<br />
ennakkoäänestys) kasvoi n. 10 %<br />
Palvelutason ja palvelujen<br />
saatavuuden parantaminen<br />
matkailutoimiston ja infopisteen<br />
nykyinen henkilökuntamäärä ja<br />
nykyiset<br />
aukioloajat/henkilökuntamäärän lisäys<br />
yhdellä ja aukioloaikojen lisäys 5 h<br />
viikossa/henkilökuntamäärän lisäys<br />
kahdella ja aukioloaikojen lisäys 5 h<br />
viikossa.<br />
Tilinpäätös<br />
Matkailupäälikkö<br />
Henkilökuntamäärä 3,<br />
aukioloajoissa ei muutoksia<br />
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kaupunkiin muuttavien<br />
uusien asukkaisen<br />
tavoittaminen<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
50%/75%100% Tulokaspostitus<br />
Kansliasihteeri,<br />
neuvontasihteerit<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Postitus 2 kertaa, kaikille uusille<br />
asukkaille<br />
46
Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Uutiskynnyksen ylittäminen<br />
positiivisesti<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
5 krt/8 krt/10 krt Tiedotusväline- ja<br />
lehdistöseuranta<br />
Matkailupäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Vähintään 9 artikkelia<br />
kansallisissa ja kansainvälisissä<br />
julkaisuissa<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstön kanssa käytävät<br />
kehityskeskustelut<br />
kerran vuodessa/2 krt<br />
vuodessa/4 kkrt vuodessa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Kehityskeskustelu<br />
Matkailupällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Toteutettu kerran vuodessa<br />
Yhteiset työpaikkakokoukset koko<br />
henkilöstön kanssa<br />
6 krt vuodessa/8 krt<br />
vuodessa/12 krt vuodessa<br />
Työpaikkakokous<br />
Matkailupäällikkö<br />
Toteutettu 7 kertaa<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Koulutettu ja osaava henkilöstö<br />
koulutuspäiviä/työntekijä/vuosi<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
2 pv/3 pv/5 pv Kaupungin<br />
henkilöstökoulutus ja<br />
ulkoinen koulutus<br />
Matkailupäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
12 koulutuspv/työntekijä<br />
47
Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstön laatu- ja<br />
työtyytyväisyysmittaus osana virallista<br />
laatujärjestelmää<br />
kerran vuodessa/2 krt<br />
vuodessa/4 krt vuodessa<br />
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Laatutonnikysely<br />
Matkailupäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Toteutettu kerran vuodessa<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Riittävä henkilökuntavahvuus<br />
3 + 2 sesonkityöntekijää/4<br />
+ 2 sesonkityöntekijää/5 +<br />
2 sesonkityöntekijää<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Tilinpäätös<br />
Matkailupäällikko<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
3 + 2 sesonkityöntekijää<br />
Toiminnan laatujärjestelmät<br />
10 sähköistä<br />
asiakaspalautetta<br />
vuodessa/ 20 sähköistä<br />
asiakaspalauteta<br />
vuodessa/ 30 sähköistä<br />
asiakaspalautetta<br />
vuodessa<br />
Laatutonniasiakaspalaute ja -<br />
kysely, Tour Quality ja Visit<br />
Kvarken kysely<br />
Matkailupäällikkö<br />
22 sähköistä vastausta<br />
48
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Asiakaskäynnit 9778 9156 - - 10000 6771<br />
Välitetyt opastetut 75 78 64 95 75 65<br />
kiertoajelut<br />
Pietarsaaressa<br />
Osallistumiset<br />
54 56 43 60 50 62<br />
markkinointi- ja<br />
myyntitilaisuuksiin<br />
Työvuodet 4,2 4,2 3,8 3,6 3,6 3,8<br />
49
KESKUSVAALILAUTAKUNTA<br />
Kaupunginlakimies: Anne Ekstrand<br />
TOIMIALA:<br />
Valtiolliset ja kunnalliset vaalit<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Lautakunta hoitaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien käytännön järjestelyjä.<br />
Eduskuntavaalit toimitetaan huhtikuun kolmantena sunnuntaina 2011.<br />
51
TARKASTUSLAUTAKUNTA<br />
Puheenjohtaja:<br />
Bengt Ekman<br />
TOIMIALA:<br />
Tilintarkastus<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Tarkastuslautakunta järjestää kaupungin hallinnon ja tilien tarkastuksen. Lautakunta arvioi<br />
vuosittain arviointikertomuksessa, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset<br />
tavoitteet toteutuneet.<br />
Jos kunnan taselaskelma osoittaa alijäämää, jolla ei ole katetta, on tarkastuslautakunnan<br />
arvioitava, miten talouden tasapainottaminen on onnistunut tilikaudella, ja voimassa olevan<br />
taloussuunnitelman ja toimenpide-ohjelman riittävyys.<br />
53
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Lautakunta kokoontuu<br />
6 / 8 / 10 kertaa /työvuosi<br />
riittävän monta kertaa<br />
Lautakunta käy<br />
tutustumiskäynneillä<br />
hallintokunnissa<br />
Hallintokunnat esittelevät<br />
toimintansa lautakunnalle<br />
Vähintään kaksi<br />
hallintokuntaa /työvuosi<br />
Vähintään kaksi<br />
hallintokuntaa / työvuosi<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Vahvistettu kokousaikataulu<br />
Puheenjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Lautakunta on pitänyt kaksi kokousta<br />
sosiaali- ja terveysviraston edustajien<br />
kanssa ja erikseen tkk:n kanssa ja<br />
seurannut sitä, miten sisäisen<br />
valvonnan ohjeiden laatimistyö<br />
edistyy. Lautakunta on käynyt<br />
satamavirastossa erään kokouksen<br />
yhteydessä.<br />
JHT-tilintarkastaja raportoi<br />
Vähintään viisi<br />
raporttia/työvuosi<br />
Kirjalliset raportit<br />
Tilintarkastaja<br />
JHT-tilintarkastaja on toimittanut<br />
neljä raporttia ja viides on tekeillä.<br />
54
Valtuusto on valinnut JHTT-yhteisö Ab Vist Oy:n tarkastamaan vuosittain hallinnon ja<br />
talouden toimikautena 2009-2012, ja JHTT Bjarne Norrgrann toimii vastuunalaisena<br />
tilintarkastajana.<br />
55
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (Kaupungin osuus)<br />
Kaupunki ostaa tällä hetkellä koko sosiaali- ja terveydenhuoltonsa joko sosiaali- ja<br />
terveysvirastolta tai Vaasan sairaanhoitopiiriltä ja tietyn osan muilta palveluntuottajilta.<br />
Kokonaisuutena ottaen alkuperäinen talousarvio ylittyi 2,47 milj. eurolla.<br />
Kaupunginvaltuusto myönsi vuoden aikana 2,5 milj. euron lisämäärärahan. Oikaistu<br />
talousarvio alitettiin 0,029 milj. eurolla. Lisämääräraha jakaantui siten, että sosiaali- ja<br />
terveysvirastolta ostettuihin palveluihin myönnettiin 0,9 milj. euroa ja Vaasan<br />
sairaanhoitopiiriltä ostettuihin palveluihin 1,6 milj. euroa.<br />
Sosiaali- ja terveysvirastolta ostetuista palveluista lisääntyivät sosiaalihuollon palvelut<br />
eniten vuoteen 2010 verrattuna. Lisäys on 16, 8 % eli 1,5 milj. euroa. Sen aiheuttivat<br />
lähinnä lastensuojelu (0,4 milj. euro) sekä vammaishuolto (0,4 milj. euroa) sekä se seikka,<br />
että pakolaistoiminnasta vuonna 2010 saadut tulot (0,4 milj. euroa) kirjattiin sosiaali- ja<br />
terveysvirastolle. Sosiaali- ja terveydenhuollossa lisäys on 5,9 % (1,1 milj. euroa).<br />
Suurimmat lisäykset ovat perusterveydenhuollossa, 7 %, (0,5 milj. euroa) ja<br />
konservatiivisissa erikoisaloissa 6 % (0,25 milj. euroa). Vanhushuollossa lisäys on 5,2 %<br />
(0,8 milj. euroa). Vuoteen 2010 verrattuna lisäys on yhteensä 7,8 % (3,4 milj. euroa).<br />
Vaasan sairaanhoitopiirin ostopalvelut ylittävät alkuperäisen talousarvion 1,47 milj. eurolla<br />
ja alittavat oikaistun talousarvion 0,1 milj. eurolla. Lisäys vuoteen 2010 verrattuna on 9,5<br />
% (1 milj. euroa). Suurimmat lisäykset ovat DGR-paketissa (0,9 milj. euroa) sekä<br />
yliopistosairaaloiden hoitopäivissä (0,25 milj. euroa).<br />
Pakolaistoiminnan tulot kirjattiin vuonna 2010 sosiaali- ja terveysvirastolle (0,4 milj.<br />
euroa). Talousarvioon verrattuna tuloja saatiin 0,55 milj. euroa enemmän.<br />
Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisnettotulojen lisäys vuoteen 2010 verrattuna on 5,2<br />
% (3,03 milj. euroa).<br />
Tavoitteet ja niiden arvioinnit ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakertomuksessa.<br />
57
Ostopalvelut sosiaali- ja terveysvirastolta<br />
Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Korjattu TA 2011 Tilinpäätös 2011 Muutos 2011-2010<br />
Hallinto -653 769 -931 633 -931 633 -685 573 4,86 %<br />
Vanhushuolto -14 926 385 -15 538 321 -15 538 321 -15 697 390 5,17 %<br />
Sosiaalihuolto -9 039 626 -9 212 538 -10 082 538 -10 555 122 16,77 %<br />
Terveydenhuolto -19 337 048 -20 452 157 -20 302 157 -20 474 738 5,88 %<br />
Ympäristoterveydenhuolto -294 430 -279 333 -279 333 -279 864 -4,95 %<br />
Sosiaali- ja terveysvirasto yhteensä -44 251 258 -46 413 982 -47 133 982 -47 692 687 7,78 %<br />
Eläkemenoperusteiset eläkemaksut -1 968 777 -1 320 000 -1 320 000 -1 455 909 -26,05 %<br />
Muu hoito -414 536 -180 000 -267 084 -197 232 -52,42 %<br />
Työmarkkinatuki -358 278 -350 000 -350 000 -380 618 6,24 %<br />
Tulot Pakolaistoiminta 175 000 175 000 729 471<br />
Totalt -46 992 849 -48 088 982 -48 896 066 -48 996 975 4,26 %<br />
Vaasan sairaanhoitopiiri<br />
Oma tuotanto -6 528 266 -6 592 283 0 -7 222 026 10,63 %<br />
Hoito muissa laitoksissa -3 678 633 -3 490 276 0 -4 130 947 12,30 %<br />
Yhteiset maksuosuudet -663 847 -820 653 0 -551 342 -16,95 %<br />
Vaasan sairaanhoitopiiri yhteensä -10 870 747 -10 903 213 0 -11 904 315 9,51 %<br />
Oikaisu Malmin lisääntynenne 468 763<br />
toiminnan vuoksi<br />
Vaasaan sairaanhoitopiiri yhteensä -10 870 747 -10 434 450 -12 034 450 -11 904 315 9,51 %<br />
Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä -57 863 595 -58 523 432 -60 930 516 -60 901 290 5,25 %<br />
58
KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN<br />
PELASTUSLAITOS<br />
Vt. Pelastuspäällikkö / aluepäällikkö:<br />
Vesa Berg<br />
TOIMIALA:<br />
Pelastustoiminta<br />
Palonehkäisytyö<br />
Neuvonta ja valistus<br />
Sairaankuljetuspalvelut<br />
Öljyntorjunta<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen toiminta-alueena on<br />
Kannuksen, Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit sekä Halsuan, Kaustisen, Kruunupyyn,<br />
Lestijärven, Luodon Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat. Pelastustoimen toimintaajatuksena<br />
on Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen palo- ja henkilöturvallisuudesta<br />
vastaaminen lainsäädännön, johtosäännön ja toimintasäännön mukaisesti.<br />
Pelastustoimi on yhteiskunnan perusturvan olennainen osa. Pelastustoimeen kuuluvat<br />
ennakoiva palontorjunta sekä sammutus- ja muut toimenpiteet tulipalon sattuessa.<br />
Pelastustoimeen kuuluvat myös onnettomuudesta, luonnontapahtumasta tai muusta niihin<br />
verrattavasta onnettomuudesta aiheutuvat toimenpiteet, jotka suoritetaan ihmisten,<br />
eläinten tai omaisuuden pelastamiseksi ja joista pelastustoimen viranomaisten<br />
toimenpiteillä voidaan tarkoituksenmukaisesti huolehtia.<br />
Lisäksi pelastuslaitos voi huolehtia terveyden ja sairaanhoidon viranomaisten<br />
toimeksiannosta sairaankuljetustoiminnasta.<br />
60
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tehokas pelastustoiminta Toimintavalmiusaika<br />
Palvelutasopäätös<br />
Palonehkäisytyö<br />
Palvelutasopäätös<br />
Lakisääteiset palotarkastukset<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Pelastusjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
100%, keskimääräinen toimintavalmiusaika<br />
5min 6sek<br />
100% suoritettu<br />
Neuvonta 3 %<br />
Valistus 3000 kpl<br />
Pro Center 500 kpl<br />
n. 30%<br />
5984 kpl<br />
600 kpl<br />
Sairaankuljetustoiminta<br />
Hoitotaso ja perustaso<br />
yhteensä 3257 kpl<br />
Öljytorjunta<br />
Palvelutasopäätös<br />
Lakisääteinen toiminta<br />
100 %<br />
61
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilin<br />
päätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousar<br />
vio<br />
-11<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
Pelastustoimi 459 418 425 450 450 485<br />
Sairaankuljetuksia 3194 3374 3841 3600 3800 3257<br />
Palotarkastukset, kpl 789 671 696 600 600 771<br />
Palokunnan sisäinen 1464 1482 1560 1500 1500 1906<br />
koulutukset (h)<br />
Pro-Centerin koulutus, 1035 715 760 700 700 600<br />
kpl<br />
Tiedotustoiminta, kpl 4457 5468 4389 4000 4000 5495<br />
Työvuodet 36+2 37+2 37+2 37+2 37+2 37+2<br />
Perustelut<br />
OPERATIIVINEN TOIMINTA:<br />
Palo- ja pelastustoimen suoritemäärä on pysynyt samalla tasolla kuin aikaisemmin.<br />
Tehtäviä oli 485 kpl. Sairaankuljetusten määrä oli 3257 kpl. Sairaankuljetustehtävien<br />
osalta pelastuslaitos joutui antamaan pois suuren määrän kuljetuksia johtuen<br />
miehistövajeesta kesän sairaalan osastojen sulkemisten aikana. Pitkien<br />
siirtosairaankuljetusten kokonaisnousu onkin melkoinen tulevaisuudenhaaste<br />
pelastustoimelle.<br />
PALONEHKÄISYTYÖ / TIEDOTUS / VALISTUS / VÄESTÖNSUOJELU<br />
Suoritettujen palotarkastusten kokonaismäärä on noussut ja kaikki lakisääteiset<br />
palotarkastukset on tehty 100 %:sti. Kuluvana vuonna pelastuslaitoksen<br />
valistustoiminta tavoitti 5495 kuntalaista. Näin ollen palvelutasomääritteen<br />
mukainen tavoite ylitettiin selvästi.<br />
Palotarkastustoiminnan tulevaisuus tulee muuttumaan ja lakisääteisten vuosittaisten<br />
tarkastusten osalta auditoidaan uusi järjestelmä asteittain käyttöön vuodesta 2012<br />
alkaen.<br />
KOULUTUS<br />
Pelastuslaitoksen sisäinen koulutustuntimäärä oli 1906 tuntia. Tuntimäärä on<br />
suurinpiirtein se mitä etukäteen oli arvioitu. Koulutuksen pääpaino on suuntautunut<br />
palomies- ja sairaankuljetustaitojen kehittämiseen. Myös ulkoiseen koulutukseen on<br />
vuoden aikana panostettu merkittävästi. Henkilökunta on aktiivisesti osallistunut mm<br />
sairaankuljetuksen koulutukseen.<br />
Pro Centerissä pidetyt kurssit ovat etupäässä keskittyneet erilaisiin sammutus-/<br />
pelastuskursseihin.<br />
UUDEN PALOASEMAN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN<br />
Uusi paloasema valmisui loppuvuodesta 2011.<br />
62
SIVISTYSLAUTAKUNTA<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
Hallinto<br />
Esikouluopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus, lukio-opetus<br />
Päivähoito<br />
Pietarsaaren seudun musiikkiopisto<br />
Pietarsaaren ruotsinkielinen työväenopisto, Pietarsaaren suomenkielinen<br />
työväenopisto<br />
Nuorisotyö<br />
Kirjastotoiminta<br />
Museotoiminta<br />
Yleinen kulttuuritoiminta<br />
Liikunta ja urheilutoiminta<br />
Sivistysjohtaja:<br />
Jan Levander<br />
TOIMIALA:<br />
Hallinto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Päivähoito- ja koulutusvirasto palvelee asiakkaitaan päivähoitoon ja kouluun<br />
liittyvissä asioissa.<br />
Toimintamme on asiakaskeskeistä, laadukasta ja kaksikielistä. Haluamme edistää<br />
lapsiperheiden viihtyvyyttä sekä tukea perheen ja viraston välistä<br />
kasvatuskumppanuutta.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Uudessa hallintosäännössä sivistyslautakunta on uusi, sen alaisuuteen kuuluu yksi<br />
ruotsinkielinen ja yksi suomenkielinen jaosto, kulttuurijaosto, liikuntajaosto ja 4<br />
johtokuntaa. Johtokuntia ovat Jungmanin koulun johtokunta, musiikkiopiston<br />
johtokunta ja työväenopistojen johtokunnat. Johtavat viranhaltijat ja kaksi<br />
henkilöstön edustajaa muodostavat sivistyslautakunnan johtoryhmän, joka<br />
kokoontuu säännöllisesti yhteisiin kokouksiin voidakseen organisoida, tehostaa ja<br />
kehittää uutta yksikköä. Tuo on tärkeää, jotta tieto eri hallinnonhaarojen toiminnasta<br />
ja tarpeesta lisääntyisi. Johtoryhmässä on myös henkilöstön edustajia. Tuo on<br />
tärkeää tiedon lisäämiseksi eri hallinnonhaarojen toiminnasta ja tarpeista sekä koko<br />
sivistyksen toimialan synergiavaikutusten löytämiseksi.<br />
Juha Paasimäki aloitti suomenkielisen koulutoimenjohtajan viran hoidon 1.1.2011.<br />
Hänen työtehtäviinsä kuuluu myös molempien kieliryhmien kehittämistyö mm. IKTstrategioissa.<br />
Annika Rajakangas on Tom Enbackan sijaisena päivähoidon johtajana.<br />
Talouspäällikkö Ole Röyksin fyysinen sijaintipaikka on nyt päivähoito- ja<br />
koulutusvirastossa ja hän työskentelee osa-aikaisesti. Helena Rintaniemi on tullut<br />
Nina Peltomaan tilalle. Päivähoidon ja perusopetuksen uusi johtoryhmä aloittanut<br />
toimintansa, samoin lukiokoulutuksen johtoryhmä.<br />
64
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kehityskeskustelut henkilöstön<br />
kanssa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
80 % - 90 % - 100 % Keskustelut<br />
Esimiehet<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kehittämiskeskusteluissa ei<br />
ole päästy tavoitetasolle.<br />
Keskustelut jatkuvat kevään<br />
aikana.<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Henkilöstö viihtyy työssään 80 % - 90 % - 100 % Kysely<br />
Sivistysjohtaja,<br />
henkilöstötoimisto<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Työviihtyvyyttä ei ole<br />
arvioitu.<br />
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toimiva uusi hallinto sivistysalalla.<br />
Hallintoa organisoidaan ja<br />
tehostetaan tiiviimmän yhteistyön<br />
avulla.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
15 - 20 - 25 kokousta Johtoryhmän kokoukset<br />
Sivistysjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kokouksia on pidetty<br />
säännöllisesti joka toinen<br />
keskiviikko.<br />
Kaikkien työtekijöiden<br />
työtehtävät on käyty läpi<br />
ja tarkastettu.<br />
65
TUNNUSLUVUT<br />
Suoritteet<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
Työvuodet 8,8 9 9 10,5 10,5 10,5<br />
Sivistysjohtaja:<br />
Jan Levander<br />
TOIMIALA:<br />
Esikouluopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus,<br />
lukio-opetus<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Pietarsaaren päivähoito- ja koulutustoimi on kaksikielinen elinikäisen oppimisen<br />
periaatteita edistävä organisaatio, joka kasvatuksen ja koulutuksen avulla antaa kaikille<br />
oppijoille valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä arkipäivän tilanteissa, työelämässä ja jatkoopinnoissa<br />
nopeasti muuttuvassa maailmassa.<br />
Toiminnassamme korostuvien yhteistoiminnallisuuden, kaksikielisyyden,<br />
kansainvälisyyden ja yhteistyön avulla takaamme laadukkaat palvelut ja edistämme hyvää<br />
elämänlaatua sekä tuemme yksilön mahdollisuuksia kasvaa turvalliseksi yhteiskunnan<br />
jäseneksi.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Esiopetus-, perusopetus- ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lukiokoulutus ovat<br />
jatkuneet suunnilleen edellisvuosien tapaan.<br />
Ruotsinkielisen lukion monivuotinen rehtori Richard Sjölund siirtyi syksyllä eläkkeelle.<br />
<strong>Jakobstad</strong>s gymnasiumin uudeksi rehtoriksi valittiin Gunnevi Kiiskinen. Myös Ruusulehdon<br />
rehtori Olavi Näntö siirtyi eläkkeelle viime vuonna. Uudeksi rehtoriksi valittiin Jyrki<br />
Mikkonen.<br />
Pietarsaaren lukion / Etelänummen koulun suunnittelu on jatkunut, ja tällä hetkellä hanke<br />
on Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vuoden 2015 perustamishankkeiden<br />
rahoitussuunnitelmassa. Kaupunginvaltuusto on sitonut Pietarsaaren lukion<br />
uudisrakentamispäätöksen huomattavan valtionavustuksen saamiseen.<br />
Keväällä 2009 Pietarsaaressa avattiin Oravaisten vastaanottokeskuksen sivutoimipaikka,<br />
mikä on näkynyt sivistystoimessa. Turvapaikanhakijoille on järjestetty valmistavaa<br />
opetusta perusopetuksessa. Valmistavaa opetusta on järjestetty suomenkielisessä<br />
koulutoimessa ja opetusryhmät on sijoitettu Itälän, Länsinummen ja Etelänummen<br />
kouluihin. Vuoden mittaan on maahanmuuttajavirta suomenkieliseen opetustoimeen<br />
laantunut.<br />
Kaupunki päätti ottaa vastaan kiintiöpakolaisia vuoden 2011 aikana. Pakolaiset tulivat<br />
Afganistanista. Heille on järjestetty valmistavaa opetusta Lagmanin ja Oxhamnin<br />
kouluissa, yhteensä 25 oppilaalle. Kiintiöpakolaisia muutti syksyn aikana kaupunkiin myös<br />
naapurikunnista.<br />
66
Opetuksen laadun kehittämistyö on jatkunut.<br />
- Kaupunki on valinnut omaksi teemakseen viestinnällisten valmiuksien kehittämisen sekä<br />
suomen että ruotsin kielten opetuksessa. Kielikylpykoulun opettaja Mira Tallgren on<br />
ohjannut asiasta kiinnostuneita opettajia vuoden mittaan.<br />
Kaupungin ruotsinkieliset asukkaat ovat olleet hyvin kiinnostuneita kielikylpyopetuksesta.<br />
Vuonna 2011 haki 33 % ruotsinkielisten lasten vuosiluokasta kielikylpyyn.<br />
- Lagmanin koulu on aloittanut yhteistyöhankkeen musiikkiopiston kanssa. Mikael Frödö<br />
vastaa hankkeesta.<br />
Pietarsaaren opetustoimi on hakenut aktiivisti ja laaja-alaisesti tukea opetuksen laadun<br />
kehittämishankkeeseen opetusministeriön ja opetushallituksen kautta.<br />
Vuonna 2010 toimineet hankkeet ovat jatkuneet myös vuonna 2011:<br />
- Kelpo<br />
- kerhotoiminnan kehittäminen<br />
- romanilasten opetuksen tukeminen.<br />
- Kaupunki osallistuu myös Osaava-hankkeeseen. Se on Pohjois-Pohjanmaan kuntien<br />
yhteistyöhanke. Hankkeen tavoitteena on lyhyesti kartoittaa opetushenkilöstön<br />
pedagogista osaamista ja laatia yksilöllisiä kehittämissuunnitelmia. Täydennyskoulutusta<br />
järjestetään sitten omana toimintana tai ostopalveluina. Länsi- ja Sisä-Suomen<br />
aluehallintovirasto rahoittaa hankkeen. Hanke on saanut lisärahoitusta vuodeksi 2012.<br />
- Kaupunki osallistuu myös Pohjois-Pohjanmaan kuntien yhteistyöhankkeeseen, jossa on<br />
tarkoitus laatia perusopetuksen laatukriteerit. Opetusministeriö tukee hanketta. Kaikessa<br />
kehittämistoiminnassa pyritään kehittämään uusia ja parempia toimintamalleja opetuksen<br />
laadun parantamiseksi. Myös tuo hanke on saanut lisärahoitusta vuodeksi 2012.<br />
Lukiokoulutuksessa on painotettu verkkokurssien kehittämistä. <strong>Jakobstad</strong>s gymnasium<br />
osallistuu Team Nordin yhteistyöverkostoon. Team Nordiin kuuluvat seudun<br />
ruotsinkieliset lukiot. Yhteistyöllä pyritään laatimaan yhteinen, virtuaalinen 30 kurssia<br />
käsittävä kurssitarjotin syksyllä 2011.<br />
Pietarsaaren lukio osallistuu verkko-opetuksen kehittämiseen Keski-Pohjanmaan ja Etelä-<br />
Pohjanmaan yhteistyöverkossa. Pietarsaaren lukio ja <strong>Jakobstad</strong>s gymnasium osallistuvat<br />
Comenius-hankeeseen, johon on osallistujia mm. Romaniasta, Saksasta, Turkista,<br />
Latviasta, Portugalista ja Kreikasta. Hankkeen aikana opettajat ja oppilaat vierailevat<br />
toistensa luona.<br />
67
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Peruskoulutus:<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
1. Erityisopetuksen<br />
kehittäminen<br />
Kollegiaalista ja<br />
moniammatillista yhteistyötä<br />
tukea tarvitsevia oppilaita<br />
varten:<br />
- oppilashuoltotiimejä<br />
- pedagogisia tiimejä<br />
Tiimien toiminta kuvataan ja<br />
kirjataan (arvioidaan<br />
kesäkuussa)<br />
Arviointiraportti<br />
Koulutoimenjohtaja<br />
Raportti kootaan kesäkuussa 2012<br />
Raportti valmis<br />
Opetusryhmien koko<br />
Seudun keskitasoa<br />
Kysely kouluille<br />
Koulutoimenjohtaja<br />
Lukio-opetuksen<br />
markkinoinnin tehostaminen<br />
Kysely rehtoreille<br />
Koulutoimenjohtaja<br />
Seudun lukioiden markkinointi<br />
yhdessä; messuilla, ilmoituksilla.<br />
68
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kehityskeskustelut<br />
henkilöstön kanssa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
80 % - 90 % - 100 % Keskustelut<br />
Esimies<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoitteeseen ei ole päästy.<br />
Keskustelut jatkuvat keväällä.<br />
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Johdon raportointijärjestelmän<br />
tehokas käyttö<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
100 % Koulutus + seuranta<br />
Sivistysjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Koulutus on pidetty.<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Oppilaskohtaiset kustannukset<br />
ovat lähellä<br />
kotikuntakorvausta<br />
90 % - 95 % - 100 % Valtion raportti<br />
Sivistysjohtaja<br />
Raportti liitteenä.<br />
69
TUNNUSLUVUT<br />
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Esiopetuksen<br />
oppilasmäärä<br />
- ruotsinkieliset<br />
- suomenkieliset<br />
Perusopetuksen<br />
oppilasmäärä<br />
- ruotsinkieliset<br />
- suomenkieliset<br />
Aamu- ja<br />
iltapäivätoiminta<br />
- ruotsinkieliset<br />
- suomenkieliset<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
130<br />
94<br />
1360<br />
949<br />
129<br />
59<br />
Lukiokoulutus<br />
- <strong>Jakobstad</strong>s gymnasium<br />
- Pietarsaaren lukio 310<br />
152<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
138<br />
88<br />
1339<br />
923<br />
134<br />
68<br />
323<br />
149<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
143<br />
75<br />
1307<br />
880<br />
151<br />
63<br />
329<br />
148<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
145<br />
77<br />
1293<br />
862<br />
155<br />
61<br />
332<br />
141<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
127<br />
72<br />
1270<br />
779<br />
160<br />
60<br />
346<br />
145<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
Työvuodet 290 303 300 267 280 269<br />
126<br />
90<br />
1296<br />
812<br />
190<br />
60<br />
318<br />
126<br />
Vt. päiivähoidonjohtaja:<br />
Annika Rajakangas<br />
TOIMIALA:<br />
Päivähoito<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Tuotamme kustannustehokkaita, laadukkaita päivähoitopalveluja kaupungin<br />
lapsiperheille. Palvelumme ovat haluttuja ja tarjoavat vaihtoehtoja perheiden ja lasten<br />
tarpeiden mukaan.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Tammikuussa aloitti uusi ruotsinkielinen, kahden osaston päiväkoti toimintansa<br />
Pursisalmen koulussa. Kytömäen päiväkodissa todettiin kosteus-ja homeongelmia.<br />
Tämän seurauksena osastot muuttivat muihin kiinteistöihin. Suomenkielinen osasto<br />
"Pikku Kirkkorannan kouluun" maaliskuussa, ruotsinkielinen osasto vanhaan Bambiin<br />
ja kaksi suomenkielistä osastoa Pursisalmen koululle heinäkuussa. Suuren kysynnän<br />
ja sitä seuranneen poliittisen päätöksen seurauksena perustettiin uusi<br />
ruotsinkielinen kielikylpyryhmä Isokatu 5. Tässä ryhmässä on 25 lasta, jotka kylpevät<br />
ruotsinkielellä.<br />
70
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Huoltajat tyytyväisiä laatuun 90 % - 92 % - 95 % Kyselytutkimys<br />
Esimiehet<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kyselyssä, joka tehtiin kahdeksan<br />
päiväkodin huoltajille, olivat huoltajat<br />
sitä mieltä, että oli asioita johin he<br />
olivat tyytyväisiä, mutta myös asioita<br />
joita voisi parantaa<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Määräaikaisten työsopimusten<br />
määrä vähenee<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
5 kpl:lla - 9 kpl:lla - 12 kpl:lla Sivistyslautakunta<br />
Päivähoidon johtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Toiminnan laajenemisen takia, emme<br />
ole saavuttaneet tavoitetasoa<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstön kanssa käydään<br />
kehityskeskusteluja<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
80+ % - 90 % - 100 % Keskustelut<br />
Esimiehet<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Minimitavoite saavutettiin<br />
71
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Sujuva päätöksentekoprosessi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Sähköisesti vastaanotettujen<br />
hakemuslomakkeiden osuus<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
20 % - 30 % - 40 % Päivähoidon johtaja n. 30% hakemuksista on sähköisesti<br />
vastaanotettuja<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tuottavuuden lisääminen<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Päiväkotien käyttöaste 80 % - 82 % - 84 % Läsnäolotilasto<br />
Päivähoidon johtaja<br />
Esimiehet<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Minimitavoite saavutettu<br />
72
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-11<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
Hoitopäivät, päiväkodit 93 900 97 300 93 700 98 000 98 000 107300<br />
Hoitopäivät, perhepäivähoito<br />
29 100 27 100 25 000 25 000 22 000 25400<br />
Nettohinta/koko päivä, 52,55 55,13 57,87 52,00 56,00<br />
päiväkodit<br />
Nettohinta/koko päivä, 46,79 55,53 53,76 52,00 54,00<br />
perhepäiväh.<br />
0-6-vuotiaat 31.12. 1506 1474 1498 1294<br />
0-6-vuotiaat päivähoidossa<br />
51,7 54%<br />
Työvuodet 192 190 177 181 180 190<br />
Rehtori:<br />
Bo-Anders Sandström<br />
TOIMIALA:<br />
Pietarsaaren seudun musiikkiopisto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Musiikkiopiston peruskoulutus:<br />
- antaa musiikin peruskoulutusta seudun lapsille ja nuorille<br />
- antaa valmiudet ammattiin tähtääviin musiikkiopintoihin<br />
- järjestää kaupungin ja jäsenkuntien kulttuurielämää rikastuttavaa toimintaa<br />
- toimii yhteistyössä päiväkotien, peruskoulujen ja kaupungin ja jäsenkuntien muiden<br />
kulttuurilaitosten kanssa<br />
- ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin musiikki- ja kulttuurilaitoksiin.<br />
73
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tyytyväiset oppilaat,<br />
hyvälaatuinen koulutus ja<br />
jatkuvia panostuksia<br />
yhtyesoittoon<br />
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Rehtori suunnittelee<br />
yhdessä opettajien kanssa<br />
lukuvuoden tavoitteet ja<br />
panostukset<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Johtokunta päätti, että Pmo tekee<br />
oppilaiden tyytyväisyystutkimuksen.<br />
Tulos saadaan keväällä 2012. Pmo:ssa<br />
alkoi lapsikuorotoiminta,<br />
kamarimusiikkiorkesteri perustettiin ja<br />
se jatkoi olemassa olevien yhtyeiden<br />
kehittämistä.<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Monipuoliset, rajat ylittävät<br />
konsertit, jotka rikastuttavat<br />
Pietarsaaren, Pedersören,<br />
Uudenkaarlepyyn ja Luodon<br />
kulttuurielämää.<br />
Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />
N. 50 konserttia, joista vähintään<br />
10 pidetään jäsenkunnissa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Rehtori asettaa tavoitteet ja<br />
suunnittelee opettajien<br />
kanssa<br />
opettajainkokouksessa.<br />
Opettajat toteuttavat.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Pmo piti n. 65 konserttia, joista 12<br />
Pietarsaaren ulkopuolella.<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Motivoituneet, osaavat ja<br />
luovat opettajat luovat houkuttavan<br />
musiikkiopiston<br />
Henkilöstökoulutus ja yhteisiä<br />
viihtymistä edistäviä ohjelmia.<br />
Uusia työntekijöitä erityisesti<br />
rytmimusiikin puolella.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Rehtori suunnittelee<br />
koulutuspäivät<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Järjestettiin 3 isoa koulutustilaisuutta.<br />
2 vapaaehtoista keskusteluiltaa.<br />
Bassonsoitonopettajan virka käytettiin.<br />
74
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Koko musiikkitalon toimintaa<br />
hoitavan ja johtoryhmän<br />
kokouksia vetävän musiikkipäällikön<br />
käsittävää järjestelmää<br />
jatketaan ja se on<br />
toiminut hienosti.<br />
Musiikkiopistoa johtaa<br />
vakinainen rehtori.<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Yhteistyön kehittämistä eri<br />
koulutusten kesken pyritään<br />
jatkamaan, samoin aktiivisen<br />
opettajakunnan kehittämistä<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Keskusteluja käydään<br />
Musiikkitalon muiden<br />
koulutusten ja kaupungin<br />
virkamiesten kanssa.<br />
Rehtorilla vastuu.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Yhteistyö koulutusalojen kesken<br />
toimii hyvin. Musiikkitalon<br />
taiteellisen neuvoston<br />
toimintamuodosta keskusteltiin<br />
Sören Lillkungin toimiessa<br />
puheenjohtajana.<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstökoulutus ja<br />
täydennyskoulutus sekä<br />
yhteiset virkistystilaisuudet<br />
Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />
Henkilöstöpäiviä luennoineen ja<br />
henkilöstön vuorovaikutusta,<br />
sosiaalista - ja tunneosaamista<br />
käsittelevine luennoineen ja<br />
keskusteluineen pidetään<br />
säännöllisesti.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Rehtori tekee yhdessä<br />
opettajakunnan kanssa<br />
ehdotuksia luennoitsijoista ja<br />
virkistystilaisuuksista.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Muutos ja uusiin tiloihin<br />
totuttautumisen vuoksi ei<br />
panostettu erityisemmin<br />
virkistykseen ja viihtymiseen. Uudet<br />
tilat, joissa on yhteinen<br />
opettajainhuone, lisäsivät<br />
henkilöstön viihtyvyyttä.<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Jatkuva aktiivinen henkilöstöpolitiikka,<br />
jossa etsitään<br />
omaan kokonaisuuteemme<br />
sopivia opettajia.<br />
Rehtorin viran haettavaksi julistaminen<br />
ja avointen ja täyttämättä<br />
olevien virkojen täyttäminen.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Rehtori tekee yhteistyötä<br />
lähimmän esimiehen ja<br />
johtokunnan kanssa.<br />
Rehtorilla vastuu.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Johtokunta päätti pidentää<br />
nykyisen rehtorin vt. rehtoriutta<br />
sillä perusteella, että nykyinen<br />
kampushanke tarvitsee<br />
75
jatkuvuutta johtajuudessa.<br />
Bassonsoiton opettajanvirka<br />
julistettiin haettavaksi ja<br />
täytettiin.<br />
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Opettajainkokoukset.<br />
Vanhempien tapaamiset ja<br />
kehittämiskeskustelut.<br />
Sujuva päätöksentekoprosessi<br />
Opettajainkokoukset kerran<br />
kuukaudessa.<br />
Kehittämiskeskusteluja<br />
oppilas/opettaja, rehtori/opettaja<br />
kerran /lukukausi. Tietoa postitse<br />
ja verkon kautta.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Opettajainkokouksia pidetään<br />
säännöllisesti 1/kuukausi.<br />
Rehtorilla vastuu.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Opettajainkokouksia pidettiin<br />
säännöllisesti 1 kerran<br />
kuukaudessa. Opettajia<br />
kehotettiin järjestämään<br />
vanhempaintapaamisia<br />
oppituntien yhteydessä. Niitä<br />
järjestäneet olivat tyytyväisiä.<br />
Kehittämiskeskusteluja pidettiin<br />
halukkaille. Seuraavaksi pitäisi<br />
kokeilla pakollisia<br />
kehittämiskeskusteluja.<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Opettajat ja instrumenttikollegiot<br />
tekevät aloitteita ja<br />
esittävät ideoita opettajainkokouksille<br />
ja rehtorille, joka<br />
ottaa aiheet esille Musiikkitalon<br />
johtoryhmässä.<br />
Suuremmat asiat menevät<br />
edelleen johtokunnalle.<br />
Saada henkilöstö esittämään<br />
ideoita, tekemään aloitteita ja<br />
uudistamaan opetusta.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Opettajilta tulevat aloitteet<br />
kanavoidaan intranetin/opettajainkokousten<br />
kautta.<br />
Johtoryhmän päätökset lähetetään<br />
sähköpostina henkilöstölle.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Henkilöstö toivoo myös<br />
jatkossa suoraa yhteydenpitoa<br />
rehtorin ja muun Musiikkitalon<br />
johdon kanssa. Tuosta<br />
huolimatta ovat intranet ja<br />
sähköposti hyvää täydennystä.<br />
76
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tuottavuuden lisääminen<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Verkonkäytön lisäämistyö<br />
jatkuu ja se on tullut korostetummin<br />
esille ulkoistamisen<br />
vuoksi. Musiikkitalon näkyvyyden<br />
kehittäminen verkon<br />
kautta.<br />
Tiedotteita, esityslistoja ja<br />
pöytäkirjoja lähetetään<br />
opettajille sähköpostilla.<br />
Vaihtoehtoiset tavat ihmisten<br />
saavuttamiseen verkon kautta<br />
lisäävät näkyvyyttämme.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Rehtori kokoaa tiedon, joka<br />
lähetetään sähköpostilla<br />
henkilöstölle. Hän järjestää<br />
koulutustilaisuudet.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Sisäisiä koulutuksia järjestettiin<br />
henkilöstölle oman kotisivun<br />
käytön lisäämiseksi.<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tuntien kokonaismäärä ei saa<br />
ylittää 390 h/viikko.<br />
Lukukausimaksuja korotetaan<br />
maltillisesti.<br />
Talousarviossa pysyminen vaikka<br />
kustannuksia on hankala<br />
arvioida ulkoistamisen vuoksi.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Rehtori suunnittelee talousarvion<br />
ja tekee yhteistyötä kaupungin<br />
taloushallinnon kanssa. Rehtori<br />
vastaa talousarviosta.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Oppituntien yhteismäärä pysyi n.<br />
380:ssä/vk, mutta muuttoon ja<br />
uuden paikan vuokriin ja<br />
Suomen musiikkiopistojen<br />
liittopäivien järjestämiseen<br />
liittyvät ennakoimattomat menot<br />
aiheuttivat pienen<br />
menoylityksen.<br />
77
TUNNUSLUVUT<br />
Suoritteet<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Työvuodet 22,65 25,16 21,62 21,12<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-12<br />
Rehtori:<br />
Marie-Louise Björndahl<br />
TOIMIALA:<br />
Pietarsaaren ruotsinkielinen työväenopisto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Työväenopiston on luotava oppimisympäristöjä, ja siten oltava kehittämässä<br />
kurssilaisten yleissivistystä, kulttuuritietoutta, yksilöllistä vastuuta ja hyvinvointia.<br />
Opisto tarjoaa mielekästä ja vireää vapaa-ajantoimintaa eri kohderyhmille. Opiston<br />
toiminnan taiteellinen osa (kuvataide, musiikki, tanssi) pyrkii herättämään<br />
osallistujien harrastuneisuutta ja kehittämään arvostelukykyä sekä antamaan<br />
elämyksiä. Eri tietopohjaisissa aineissa (kielet, luonnontieteet, yhteiskuntatieteet)<br />
opisto pyrkii lisäämään osallistujien tietoja. Kuntoliikunnassa painotetaan<br />
osallistujien terveyden ja kunnon ylläpitämistä ja parantamista. Opistolla on<br />
toimintaa myös Luodossa.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Opiston vakinainen kanslisti Benita Troberg on ollut vuorotteluvapaalla maaliskuusta<br />
2010 lähtien maaliskuuhun 2010 asti. Hänen sijaisenaan oli Helena Rintaniemi<br />
liikuntatoimistosta, jonne on palkattu työnhakija vuorotteluvapaaehtojen<br />
täyttämiseksi.<br />
Kanslian henkilöstötilanne on edelleen hyvin vaikea (ainoastaan rehtori + kanslisti).<br />
Kumpikin opettajan virka pidetään edelleen täyttämättä säästösyistä. Ainekohtainen<br />
suunnittelu ja kehittäminen kärsivät tuosta seikasta. Kanslian työtaakka on<br />
ylivoimainen kahdelle henkilölle. Henkilöstön vähyys vaikeuttaa / tekee<br />
mahdottomaksi myös eräiden hanketukien hakemisen ja saamisen. Alituiset<br />
leikkaukset vaikuttavat äärimmäisen kielteisesti myös tuntiopettajien työ- ja<br />
kehittymismotivaatioon.<br />
100-vuotisjuhlavuoden 2012 valmistelut ovat leimanneet koko toimintavuotta. Ulf<br />
Överfors on toimittanut mm. opiston 100-vuotishistoriikin.<br />
Kaarilahdenhalli, jossa opistolla on toimintatiloja, on vuoden aikana siirtynyt<br />
kaupungin omistuksesta yksityisomistukseen (Fluid-Bag). Tuo lisää vuokramenoja.<br />
78
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Pystyä palvelemaan 4.500<br />
kurssilaista<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
4.000 - 4.500 - 5.000 tilastot<br />
rehtori, kanslisti<br />
Tyytyväiset kurssilaiset Melko hyvä / Hyvin hyvä /<br />
Erinomainen<br />
Kurssiarviointi<br />
Rehtori<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
5.824<br />
4,22 asteikolla 1–5<br />
Myönteinen ulkoinen kuva<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Medianäkyvyys 2 - 4 - 6 krt tilastot<br />
rehtori<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
49 krt<br />
Myönteinen ulkoinen kuva<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Yleisötapahtumat 4 - 6 - 8 krt vuodessa tilastot<br />
rehtori<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
15 krt<br />
79
HENKILÖSTÖ<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Työilmapiirin kartoitus<br />
Opisto osallistuu kaupungin<br />
arviointiin joka toinen vuosi<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Kaupungin arviointi<br />
rehtori<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kaupunki ei ole tehnyt arviointia v.<br />
2011<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstö viihtyy työssään 1 vuosittainen virkistyspäivä<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
rehtori<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Yksi virkistyspäivä on pidetty.<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstö osallistuu<br />
täydennyskoulutukseen<br />
1 - 2 - 3 tilaisuutta henkilöä<br />
kohden vuodessa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
rehtori<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
3 tilaisuutta/henkilö/vuosi<br />
80
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Pystyä pitämään 7.500<br />
oppituntia talousarvion<br />
rajoissa<br />
7.200 / 7.500 / 7.700 tilastot<br />
rehtori<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
7.785<br />
81
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
Oppitunteja 8.479 8.693 8.488 8.034 7.500 7.785<br />
Kurssilaisia, brutto 5.657 5.885 5.456 5.531 4.500 5.824<br />
Kurssilaisia, netto 2.879 3.043 3.147 3.081 2.250 3.293<br />
Kurssilaisia/asukkaita (ml.<br />
Luoto) %<br />
Kurssilaisia/asukkaita %<br />
(ainoastaan Pietarsaaren<br />
ruotsinkieliset)<br />
Menot yhteensä, €<br />
Tulot yhteensä, €<br />
Netto<br />
Valtionosuus<br />
36,6 37,5 34,5 35,7 22/25/<br />
28<br />
51,96 53,19 49,2 50,0 37/40/<br />
43<br />
-506.426<br />
116.567<br />
-389.859<br />
348.029<br />
-591.433<br />
116.667<br />
-474.766<br />
370.005<br />
-606.934<br />
127.411<br />
-479.523<br />
371.623<br />
-592.685<br />
130.009<br />
-464.676<br />
374.183<br />
-631.379<br />
104.000<br />
-527.379<br />
Työvuodet 2 / 15 2 / 15 2 / 15 4 / 14 9,27<br />
-706.639,51<br />
135.787,67<br />
-570.851,84<br />
370.781<br />
Rehtori:<br />
Jaana Vainionpää-Tahvanainen<br />
TOIMIALA:<br />
Suomenkielinen työväenopisto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Työväenopisto on ensisijaisesti yleissivistävää aikuiskoulutusta antava oppilaitos,<br />
jonka tehtävänä on vastata muuttuviin koulutustarpeisiin sekä vahvistaa<br />
toiminnallaan yhteiskunnan eheyttä, aktiivista kansalaisuutta ja elinikäisen<br />
oppimisen edellytyksiä.<br />
Edellä olevan toteuttamiseksi opisto järjestää koulutusta mm. seuraavilla osa-alueilla:<br />
taito- ja taideaineet, kielet, tietotekniikka, kotitalous ja tanssi & liikunta. Tämän<br />
lisäksi vastataan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin tarjoamalla eri aihepiirien<br />
lyhyempiä opintokokonaisuuksia ja luentotilaisuuksia. Tiedollisen tarjonnan lisäksi<br />
opisto pyrkii ylläpitämään kaupunkilaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Vapaan sivistystyön rahoitusmallia uudistetaan yhä edelleen osana vapaan<br />
sivistystyön kehittämisohjelmaa 2009-2012. Tällä hetkellä valtionapua maksetaan<br />
pidettyjen tuntien perusteella. Kentän mukaan tämä malli on säilytettävä, koska se<br />
tukee myös pienempien opistojen toimintaedellytyksiä.<br />
Mahdollisuudet erilaisten avustusten hakemiseen ovat vähentyneet. Tämä tarkoittaa<br />
sitä, että tulostavoitteen saavuttamiseksi opiston on yhä aktiivisemmin tehtävä<br />
toimintaansa tunnetuksi kaupunkilaisille ja tehostettava ammattitaitonsa<br />
markkinointia yhdistyksille, yrityksille sekä julkisyhteisöille.<br />
Opisto on aina toiminut tärkeänä suomenkielisten ja kaupunkiin muuttavien uusien<br />
asukkai-den kohtaamispaikkana. Nykyisin opistolla on myös aiempaa suurempi rooli<br />
maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotouttajana.<br />
82
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Pystyä palvelemaan 2.600 2.500/2.600/2.700<br />
kurssilaista<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
tilastot<br />
rehtori, kanslisti<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
2.666<br />
Tyytyväiset kurssilaiset<br />
tyydyttävä/hyvä/erinomainen<br />
kurssiarviointi<br />
rehtori<br />
Erinomainen<br />
Myönteinen ulkoinen kuva<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Medianäkyvyys<br />
4/6/8 krt vuodessa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
tilastot/rehtori<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Yli 8 krt<br />
Julkiset tapahtumat<br />
4/6/8 krt vuodessa<br />
tilastot/rehtori<br />
6 krt<br />
83
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kehityskeskustelut<br />
Päätoimisen henkilöstön<br />
kanssa 1 krt/vuosi<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
rehtori<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Siirretty keväälle 2012.<br />
Tuntiopettajien kanssa<br />
tarvittaessa<br />
rehtori<br />
Pidetty 4.<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstö viihtyy työssään Vuosittainen henkilöstön<br />
kehitys- ja virkistyspäivä<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
rehtori<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Siirretty keväälle 2012.<br />
Työilmapiirin kartoitus<br />
Opisto osallistuu kaupungin<br />
arviointiin joka toinen vuosi<br />
Kaupungin arviointi/rehtori<br />
Kaupunki ei ole suorittanut arviointia.<br />
Henkilöstö osallistuu<br />
ammattitaitoa edistävään<br />
koulutukseen<br />
1/2/3 pv per hlö<br />
rehtori<br />
1 pv/hlö<br />
84
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstökokoukset<br />
Opettajakokoukset<br />
4/5/6 krt vuodessa<br />
1/2/3 krt vuodessa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
rehtori<br />
rehtori<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
7 krt<br />
2 krt<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Järjestää opetusta talousarvion<br />
puitteissa<br />
4.900 oppituntia<br />
4.800/4.900/5.000 tilastot<br />
rehtori<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
4.998<br />
85
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-11<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
Tunnit 5128 4943 4938 4708 5000 4998<br />
Brutto-opiskelijat 2365 2503 2708 2745 2700 2666<br />
Netto-opiskeijat 1418 1410 1466 1399 1400 1345<br />
Osallistuija/suomenkielinen<br />
väestö, %<br />
29,5 29,5 34,0 33,5 30/32/3<br />
4<br />
Toimintamenot 387363 424955 452108 438989 467071 494377<br />
Tulot 71873 80538 80992 69913 72000 74260<br />
Netto 315490 344417 371116 369076 395071 420117<br />
Valtionosuus 192418 207141 222249 201591 204388 204388<br />
Työvuodet (5)14 (5)14 (5)14 8,68 7,45* 8,73*<br />
*Työvuodet palkkajärjestelmästä<br />
34,0<br />
Nuorisosihteeri:<br />
Tiina Höylä-Männistö<br />
TOIMIALA:<br />
Nuorisotyö<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Pietarsaaren nuorisotoimi on kaksikielinen kaupungin organisaatio, joka ylläpitää<br />
toimivaa nuorisotilaa ja luo edellytyksiä nuorisotoiminnan järjestämiseen.<br />
Nuorisotoimi järjestää toimintaa nuorisotilan lisäksi myös kouluilla. Kaikessa<br />
toiminnassa korostuvat yhteistyö, tasavertaisuus, turvallisuus, kasvatuksellisuus,<br />
kansainvälisyys ja päihteettömyys. Toiminnalla on tarkoitus tukea nuorten<br />
sosiaalisten valmiuksien kehitystä sekä heidän itsenäistä kasvua.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Toimintaympäristö muuttui 2011 siten, että talonmiehen tehtäviä hoitanut henkilö jäi<br />
eläkkeelle keväällä. Tekninen virasto hoitaa jatkossa talon teknisen kunnossapidon.<br />
Pihatöitä on tehty talon muun henkilökunnan voimin. Syksyllä talolle saatiin uusi EVSharjoittelija,<br />
tällä kertaa Unkarista. Kaksi nuoriso-ohjaajaa jatkoivat koulutyössä (Fixluokka<br />
ja Resurssikoulu). Maahanmuuttajanuoria näkyy talolla iltatoiminnassa ja<br />
koulujen lomaviikoilla.<br />
Nuorten Palvelu ry:n kanssa aloitettiin kesällä ABC -yhteistyö. Yhdessä nuorten<br />
kanssa suunniteltiin nuorten pelisäännöt Pietarsaaren ABC:lle. Nuorten ja ABC:n<br />
kokoukset jatkuvat myös vuonna 2012.<br />
86
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tupakkamakasiinilla on riittävästi<br />
ohjattua kerhotoimintaa 1.-9.<br />
luokkalaisille.<br />
6 kerhoa/ 9 kerhoa/ 12<br />
kerhoa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Eri kerhojen tilastoinnit<br />
Nuoriso-ohjaajat<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite toteutui maksimissaan,<br />
keväällä ja syksyllä pyöritettiin 16<br />
eri kerhoa alakoulujen oppilaille<br />
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Rohkaista nuoria aktiiviseen<br />
kansalaisuuteen osallistumalla<br />
nuorisovaltuustovaaleihin<br />
Nuorisovaltuuston<br />
haluavien nuorten määrä<br />
14/ 20 / 28 nuorta<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Nuorisovaltuustovaalit<br />
Nuorisosihteeri<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite saavutettiin<br />
reaalitasoisena, ehdokkaita löytyi<br />
21 nuorta<br />
Myönteinen ulkoinen kuva<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tupakkamakasiinin ja nuorisotoimen<br />
työkentän ja siihen liittyvien<br />
kysymysten tekeminen tunnetuksi<br />
kaupungissa.<br />
Nuorisotoimintaan liittyvät<br />
asiat ovat esillä<br />
paikallisessa mediassa 4 /<br />
6 / 10 kertaa vuoden<br />
aikana<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Tilastot<br />
Nuoriso-ohjaajat<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite saavutettiin<br />
maksimissaan.Median<br />
kiinnostusta herätti mm.<br />
nuorisovaltuustovaalit, kesäleirit<br />
ja kerhotoiminta.<br />
87
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toimivat työpaikkakokoukset<br />
ovat osa henkilöstön<br />
työhyvinvointia<br />
Työpaikkakokoukset<br />
järjestetään 8 / 10 / 12<br />
kertaa vuodessa.<br />
Toteutustapa<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Vastuussa oleva<br />
Nuorisosihteeri Tavoite toteutui reealitasoisena (10<br />
kokousta)<br />
Kehittämiskeskustelut<br />
kuuluvat jokaiselle<br />
työntekijälle<br />
80%/90%/100% Keskustelu<br />
Nuorisosihteeri<br />
Kehittämiskeskustelut käytiin<br />
kaikkien vakituisten työntekijöiden<br />
kanssa (100%)<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstö osallistuu alan<br />
koulutukseen<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
1/2/4 pv/hlö Nuorisosihteeri Tavoite saavutettiin reaalitasoisena<br />
(2,9 pv/ hlö)<br />
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Nuorisotoimessa panostetaan<br />
toimintojen arviointiin ja<br />
kehittämiseen<br />
Kerhot/ muut toiminnot<br />
arvioidaan niiden aloittamisen<br />
jälkeen. Arviointeja<br />
järjestetään 1 / 2 / 5 kertaa<br />
vuodessa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Tilastot<br />
Nuorisosihteeri<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite toteutui reaalitasoisena (3<br />
arviointia)<br />
88
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Nuorisotoimen taloutta<br />
tasapainoitetaan hankkimalla<br />
lisäresursseja erilaisten<br />
hankkeiden/<br />
projektirahoitusten kautta<br />
Tavoitteena hakea rahoitusta<br />
1 / 2 / 3 hankkeelle vuoden<br />
aikana<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Nuorisosihteeri ja nuorisoohjaajat<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite toteutui reaalitasoisena (2<br />
lisärahoitusta)<br />
89
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Ryhmäkoko/ ohjattu<br />
kerho/ T<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
10<br />
hlöä/<br />
ryhmä<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
8 8 7 10 8<br />
Kävijämäärä/<br />
926 736 1109 1040 900 936<br />
mittausviikko / T<br />
Tupis-kortin haltijoiden - - - 20 60 3<br />
määrä<br />
Työvuodet 9,3 8 (+2) 9,4 8,6 10 9,2<br />
TS -12<br />
Perustelut<br />
Yhteistyö koulujen kanssa jatkui 2011. Oxhamnilla ja Rådmanilla nuoriso-ohjaaja on<br />
ollut paikalla kerran viikossa mahdollistaen pingiksen pelaamisen välituntisin.<br />
Etelänummella nuoriso-ohjaajien pitämä Parkki-toimintaa oli käynnissä tiistaisin ja<br />
torstaisin.<br />
Tupakkamakasiinin toiminta on jaettu eri-ikäisten nuorten kesken. Maanantait ja<br />
tiistait on suunnattu vuosiluokille 1-6, loppuviikko vanhemmille nuorille. Maanantaiiltaisin<br />
talo suljetaan klo 18. Viikonloppujen aukioloajat pyörivät talvikuukausina<br />
siten, että Tupakkamakasiini oli avoinna nuorille vähintään kahtena viikonloppuna<br />
kuukaudessa. Tupakkamakasiinin toiminnan pyörittämisessä koko henkilökunnan<br />
työpanoksella on ollut merkitystä. Ohjattua kerhotoimintaa on järjestetty<br />
vuosiluokille 1-6.<br />
Kesän leiritoiminta järjestettiin tänä vuonna Tupakkamakasiinilla. Lapsille oli tarjolla<br />
niin liikuntaleiriä kuin kesäkokkausta. Elokuvia ja elämyksiä-leiri järjestettiin Elykeskuksen<br />
rahoituksen turvin. Heinäkuussa Tupakkamakasiinilla oli auki vain<br />
nuorisotoimisto ja bänditilat. Skatealue on aktiivinen kesäisin. Koulujen loma-aikoina<br />
järjestettiin erilaisia aktiviteettejä nuorille.<br />
Nuorisovaltuusto kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Käsiteltäviä asioita oli 69 §.<br />
Nuorisovaltuuston edustajia osallistui aktiivisesti erilaisiin koulutustilaisuuksiin.<br />
Nuorisovaltuustolla on ollut edustaja vuoden 2011 aikana seuraavien lautakuntien<br />
kokouksissa: sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristö- ja<br />
rakennuslautakunta, kulttuurijaosto ja liikuntajaosto. Syksyllä järjestettiin nuorten ja<br />
päättäjien välinen keskustelutilaisuus. Nuorisovaltuustovaaleilla valittiin uudet<br />
jäsenet neljännelle kaudelle 2012-2013. Muutama nuorisovaltuuston jäsen osallistui<br />
kesällä Slovakiassa pidettyyn nuorisovaihtoon "Let´s discover the mysteries".<br />
Pietarsaaren nuoret jatkoivat aktiivisesti tutustumista myös nuorisoportaali<br />
Decibel.fi:n sivuilla. Syksyllä portaalia esiteltiin Etelänummen koululla. Oxhamnin<br />
koulu on vuorossa keväällä 2012. Vuoden aikana Pietarsaaresta tehtiin "Kysy pois"-<br />
osioon yhteensä 162 kysymystä.<br />
90
Kirjastotoimenjohtaja:<br />
Leif Storbjörk<br />
TOIMIALA:<br />
Kirjastotoiminta (Kirjasto- ja tietopalvelut)<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Kaupunginkirjaston on toimittava ajanmukaisena tietoyhteiskunnan yleisenä<br />
kirjastona siten, että fyysiset ja virtuaaliset palvelut tukevat ja vahvistavat toisiaan.<br />
Perinteinen kulttuuri- ja sivistystehtävä yhdistyy monipuoliseen tiedonvälitys- ja<br />
neuvontatehtävään. Toiminta perustuu voimassa olevaan kirjastolakiin ja<br />
kirjastoasetukseen.<br />
Visio on seuraava: Kirjasto keskipisteessä. Kaupungin paras tietokanava, missä<br />
asiakas on kuningas, tieto demokraattista ja lukemisen vapaus taattu.<br />
Kaupunginkirjastomme on kuuluttava Suomen yleisten kirjastojen parempiin ja<br />
kaksikielisten kirjastojen parhaisiin.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Toimintavuonna ei tapahtunut erityisempiä muutoksia. Kehittämishanke on<br />
meneillään ja se on puolestaan tuottanut joukon uusia palvelumuotoja. Hanketyön<br />
pohjalta tullaan toteuttamaan perusteellisempi muutos ensi vuonna.<br />
91
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kirjaston tilojen<br />
saavutettavuus ja kirjaston<br />
kokoelmien, sekä fyysisen että<br />
sähköisen aineiston,<br />
käyttömahdollisuus.<br />
Hakuvälineiden tietokannan<br />
käyttömahdollisuus. Tarpeeksi<br />
henkilöstöä. (mitta: per 1000<br />
as.)<br />
Paljon kirjastokäyntejä, sekä<br />
fyysisiä että verkon kautta.<br />
Hyvä lainaus.<br />
Riittävä hankinta<br />
min: KP:n mukaisesti<br />
real: selvitä vertailusta<br />
Pohjanmaan maankunta<br />
max: yksi maan parhaista<br />
Henkilöstö: min 0,70 - 0,84 / real:<br />
0,85 - 0,99 / max: >=1<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Asiakasystävälliset<br />
säännölliset ja kiinteät<br />
aukioloajat.<br />
Jatkuva hankinta.<br />
Tarpeeksi henkilöstöä, joka<br />
antaa hyvää palvelua.<br />
Kirjastotoimenjohtajalla on<br />
vastuu.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Aukioloajat, jotka olivat lyhempiä<br />
säästövuonna 2010, ovat<br />
palautuneet normaaleiksi vuonna<br />
2011 sen mukaan mitä vuonna<br />
2009 päätettiin (KL 22.4.2009, 24<br />
§). Kirjasto on auki myös kesällä.<br />
Kirjastoaineistoa uudistettiin 8697<br />
kirjalla ja 1320 muuhun mediaan<br />
kuuluvalla kappaleella. Mediakanta<br />
oli 31.12.2011 määrältään<br />
yhteensä 216262 kappaletta.<br />
Henkilöstö: 1(per 1000 as.) hanke<br />
mukaan luettuna, 0,95 ilman<br />
hanketta.<br />
Pietarsaari 2011:<br />
17,1 lainaa/as.<br />
9 fyysistä käyntiä/as.<br />
Pohjanmaan maakunta 2010:<br />
17,14 lainaa 7as.<br />
9,22 fyysistä käyntiä / as.<br />
Koko maa 2010:<br />
18,08 lainaa/as.<br />
9,89 fyysistä käyntiä / as.<br />
92
Myönteinen ulkoinen kuva<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Markkinointi ja PR.<br />
Näkyvyys verkossa. Tyytyväiset<br />
asiakkaat. Edustava talo Pietarsaaren<br />
kaupungin keskustassa.<br />
Myönteinen palaute<br />
uutisoinnissa, myös maan<br />
laajuisesti.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Kirjastontoimenjohtaja on<br />
vastuussa.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kirjaston e-kirjat ja tabletit saivat<br />
huomiota uutisissa sekä<br />
paikallisesti että valtakunnallisesti.<br />
Kirjaston paikallinen<br />
chattipalvelukokeilu ja sen<br />
osallistuminen vastaaviin<br />
kansallisiin kokeiluihin on saanut<br />
huomiota. Kirjaston laajaa<br />
palvelutarjontaa on markkinoitu<br />
vapaa-ajanmessuilla ja<br />
seminaareissa. Kirjastoon on<br />
järjestetty erilaisia<br />
ohjelmaosuuksia, kuten<br />
teematorstait ja lasten aamu.<br />
Kaupunkiin hiljattain muuttaneista<br />
on pidetty huolta vapaalla<br />
ohjelmalla. Tutkijat ja<br />
korkeakouluopiskelijat ovat<br />
löytäneet kirjaston tutkijahuoneen<br />
ja ryhmähuoneen tarjoamat<br />
mahdollisuudet.<br />
93
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Aktiivinen, motivoitunut,<br />
hyvinkoulutettu ja osaava<br />
henkilöstö, jolla on ammattiylpeyttä<br />
ja joustava asenne ja<br />
joka pystyy osallistumaan<br />
kirjaston eri kehittämishankkeisiin.<br />
Pyritään henkilöstöön, jolla<br />
on melko tasainen<br />
ikäjakauma erilaisissa<br />
tehtäväryhmissä.<br />
Tarpeeksi paljon<br />
koulutuspäiviä<br />
henkilötyövuotta kohden.<br />
min: 4 päivää<br />
real: 5 päivää<br />
max: 6 päivää<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Helpottaa osallistumista<br />
sopiviin kursseihin ja<br />
konferensseihin kotimaassa ja<br />
myös ulkomailla.<br />
Vaikuttaa siihen, että kursseja<br />
järjestetään myös paikallisesti<br />
ja alueellisesti.<br />
Kirjastotoimenjohtaja on<br />
vastuussa.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Sisäistä koulutusta on järjestetty.<br />
Kursseja on järjestetty Fredrika-verkossa.<br />
It-vastaava henkilöstö on voinut osallistua<br />
myös kansanvälisiin kokouksiin.<br />
Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus<br />
osallistua sopiviin jatkokoulutuspäiviin,<br />
kuten kirjastoseuran (FSBF:n)<br />
vuosikokoukseen ja aluehallintoviraston<br />
ja ELY-keskuksen järjestämiin<br />
koulutustilaisuuksiin. Ainoastaan 2,5<br />
koulutuspäivää/henkilötyövuosi.<br />
Koulutuspäiviä pitäisi olla enemmän,<br />
mutta nykyisellä henkilöstömäärällä on<br />
vaikea antaa henkilöstölle mahdollisuutta<br />
osallistua koulutustilaisuuksiin.<br />
Kirjastoalan laatusuositukset tähtäävät<br />
tuntuvasti enempään. (Huom!<br />
kehittämishanke on myös eräänlaista<br />
päivittäistä sisäistä koulutusta, mutta sitä<br />
ei tilastoida.)<br />
94
Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstörakenne, joka<br />
noudattelee lain vaatimaa<br />
koulutusta ja joka ottaa huomioon<br />
Pietarsaaren ja<br />
seudun kaksikielisyyden,<br />
nykyisin myös<br />
monikielisyyden.<br />
Pystyttävä täyttämään juuri<br />
vapautuneet virat ja toimet<br />
sekä sellaiset, jotka pian<br />
vapautuvat pääasiassa<br />
eläkkeelle siirtymisien<br />
vuoksi kaupungin<br />
henkilöstöstrategian<br />
mukaisesti.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Ennakoiva ja toimintaa<br />
kehittävä henkilöstöpolitiikka.<br />
Vastuussa olevat:<br />
Kaupunginhallituksen<br />
henkilöstöjaosto<br />
Kulttuurijaosto<br />
Kirjastotoimenjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Toimintavuoden aikana on saatu yhden<br />
eläkkeelle siirtymisen jälkeen vuonna<br />
2011syntynyt akuutti alimiehitys<br />
kaupungin sisäisesti ratkaistuksi.<br />
95
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Palvelustrategian toteuttaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kirjasto- ja tietopalvelujen<br />
puitteissa tuotetaan<br />
volyymipalveluja kuten lainausta<br />
suuruusluokassa 350000<br />
lainausta vuodessa ja<br />
kirjastokäyntejä (fyysisiä +<br />
verkkossa) suuruusluokassa<br />
300000 käyntiä vuodessa.<br />
Vastauspalvelu, tiedotustyö,<br />
neuvonta ja opastaminen tiedonhaun<br />
prosesseissa lukemista<br />
edistävän toiminnan ohella<br />
edustaa annettavaa laadullista<br />
henkilökohtaista palvelua.<br />
Vakaat volyymiluvut<br />
Kirjaston erikoisosaamisen ja<br />
erikoispalvelun edelleenkehittely.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Asiakasystävälliset<br />
säännölliset ja kiinteät<br />
aukioloajat.<br />
Jatkuva hankinta.<br />
Tarpeeksi henkilöstöä.<br />
Jossain määrin itsepalvelua.<br />
Hyvää palvelua antava<br />
henkilöstö, joka haluaa ja<br />
pystyy antamaan entistä<br />
parempaa palvelua.<br />
Henkilöstölle annetaan<br />
tarvittavat työkalut tavoitteiden<br />
toteuttamiseen.<br />
Vastuussa olevat:<br />
Kulttuurijaosto<br />
Kirjastotoimenjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Aukioloajat ovat palautuneet<br />
normaaleihin kiinteisiin<br />
aukioloaikoihin (KL 22.4.2009, 24<br />
§).<br />
Hankintarutiinit toimivat hyvin.<br />
Henkilöstötilanne tuottaa huolta,<br />
sillä työtehtäviä on jo siirretty ja<br />
jaettu edellisten eläköitymisten<br />
jälkeen.<br />
Lisää mahdollisuuksia<br />
itsepalveluun ja uusiin parempiin<br />
palvelumuotoihin verkon kautta<br />
on tulossa meneillään olevan<br />
kehittämishankkeen myötä.<br />
Kirjaston vastauspalvelun<br />
aktivointi ja laajennus ja<br />
uudistettu kirjastoverkko täydessä<br />
2.0 ympäristössä -hanketta on<br />
jatkettu ja se kestää vielä ensi<br />
vuoden.<br />
Oma osuutemme<br />
kaunokirjallisesta kansallisesta<br />
Kirjasampo-hankkeesta hoidetaan<br />
Fredrika-kirjastojen kautta.<br />
96
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kirjastot työskentelevät aktiivisesti<br />
verkoissa. Nykyisin siirrytään kohti<br />
suurempia yksikköjä sekä hallintokysymyksissä<br />
että asiakkaillemme<br />
tarjoamiemme palvelukokonaisuuksien<br />
sisällöissä.<br />
Ruotsinkielisten kirjastopalvelujen<br />
järjestäminen Suomessa vaatii sen<br />
lisäksi usein erikoisratkaisuja.<br />
min: On mahdollista antaa<br />
palvelua sekä ruotsiksi että<br />
suomeksi<br />
real: hyvää palvelua annetaan<br />
yleensä aina sekä ruotsiksi että<br />
suomeksi ja jossakin määrin<br />
myös englanniksi.<br />
max: erinomaista plavelua<br />
pystytään antamaan ruotsiksi,<br />
suomeksi ja englanniksi.<br />
Hyvin koulutetun<br />
henkilöstön rekrytointi.<br />
Toimiva, tarkoituksenmukainen<br />
organisaatio.<br />
Kaupunginkirjasto osallistuu<br />
aktiivisesti eri<br />
kirjastoverkostoihin.<br />
Kirjastotoimenjohtaja on<br />
vastuussa<br />
Pietarsaaren kaupunginkirjasto<br />
on aktiivinen ja luotettava<br />
yhteistyökumppani<br />
rakennettaessa maanlaajuisia<br />
ratkaisuja kirjastopalvelujen<br />
tarjoamiseksi.<br />
Kaupunginkirjasto työskentelee<br />
arjen toimiva kaksikielisyys<br />
-periaatteen mukaan, ja<br />
valmiutta on myös antaa<br />
palvelua myös englanniksi.<br />
97
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kaupungin kirjastotoimi tarjoaa<br />
kunnan käyttökustannusten vaatimattomalla<br />
osalla peruspalvelua,<br />
joka vastaa lain vaatimuksia<br />
kunnan järjestämistä kirjasto- ja<br />
tietopalveluista.<br />
Myös muut kaupungin<br />
hallintokunnat hyötyvät suoraan<br />
voidessaan käyttää kirjaston<br />
palveluja.<br />
Myös muut kaupungin ja seudun<br />
toimijat hyötyvät kirjaston<br />
palvelutarjonnasta.<br />
min: "säästötalkoot-taso" = vain<br />
pelkkää ydintoimintaa<br />
real: suunnilleen nykyhetkinen<br />
max: saadaan laajempi<br />
maksuperusta kirjasto- ja<br />
tietopalveluiden kustannuksia<br />
varten. Pystytään myymään<br />
erikoispalveluja erikoisryhmille.<br />
Vedetään erilaisia<br />
kehityshankkeita ulkopuolisella<br />
rahoituksella.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Realista maxiin<br />
toteutetaan<br />
Vastuussa olevat:<br />
Kulttuurijaosto<br />
Kirjastotoimenjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kirjaston aloitetta palkata<br />
pedagoginen informaatikko<br />
yhteistyössä kaupungin<br />
perusopetuksen kanssa ei voitu<br />
toteuttaa tänä toimintavuonna.<br />
Kirjaston vastauspalvelun<br />
aktivointi ja laajennus ja<br />
uudistettu kirjastoverkko täydessä<br />
2.0 ympäristössä -hankkeen<br />
rahoituksesta on suuri osuus<br />
ulkopuolista.<br />
Fredrika-kirjastojen verkoston<br />
kautta hoidettavan<br />
kaunokirjallisen kansallisen<br />
Kirjasampo-hankkeen<br />
rahoituksesta on suuri osa<br />
ulkopuolista.<br />
98
TUNNUSLUVUT<br />
Suoritteet<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Lainaus 348488 347198 348325 330801 370000 335801<br />
Lainaajia vuoden aikana 9294 9269 9103 8313 10800 8249<br />
Fyysisiä käyntejä 230842 211830 214857 180650 250000 177497<br />
Verkkokäyntejä 52733 57828 64143 62898 110000 84806<br />
Työvuodet 19,3 19,8 18,6 18,2 19 (20) 18,7(20)<br />
Perustelut<br />
Lainaus lisääntyi hieman. Verkkokäyntien määrä lisääntyi voimakkaasti. Vuotuinen<br />
lainaajien määrä lasketaan aktivoitujen lainakorttien perusteella, ts. vuoden mittaan<br />
lainattaessa käytettyjen kirjastokorttien mukaan. Kirjaston monipuolista palvelutarjontaa<br />
käytetään myös suoraan paikan päällä. Tilastotietojen keräämistä muista<br />
kirjastotapahtumista tullaan suunnitelmien mukaan parantamaan jo ensi vuoden aikana.<br />
Henkilöstötilanne ei ole hyvä. Jo nyt se on minimissä ja piakkoin siirtyy lisää työntekijöitä<br />
vanhuuseläkkeelle. Kirjaston kehittämishanke näkyy suluissa edellä olevissa työvuosien<br />
tunnusluvuissa.<br />
KP = Kirjastopoliittinen ohjelma ISBN 952-442-202-6<br />
Virallinen vertaileva kirjastotilasto osoitteessa http://tilastot.kirjastot.fi<br />
Kirjastoaineistoa on 31.12.2011 yhteensä 216262 kappaletta, josta kirjojen osuus on<br />
89,8 %. Edustava valikoima viite- ja kokotekstitietokantoja tietopalvelua ja asiakkaita<br />
varten on käytettävissä. Kirjastolla on myös e-kirjoja ja e-musiikkia ja tabletteja. Lisäksi<br />
on tilattu aikakauslehtien ja päivälehtien vuosikertoja ja varastossa on laaja valikoima<br />
vanhempia vuosikertoja. Asiakaslähtöinen palvelu ja nopeat tilausrutiinit helpottavat<br />
käyttöä. - Lukeminen on tärkeää. Kirjasto tekee koko ajan lukemista edistäviä<br />
toimenpiteitä.<br />
Kouluista ja päiväkodeista ja aikuiskoulutuksesta ja kursseilta on tehty ryhmäkäyntejä<br />
vuoden mittaan. Kulttuuritapahtumat, kuten Runeberginviikko talvella ja Kulttuurin yö<br />
(Spotlight) loppukesällä sekä syksyn Aamunsarastuksessa (Pohjoismainen kirjastoviikko)<br />
ovat löytäneet paikkansa kirjastosta, samoin arvostetut kirjallisuuspiirit (yksi ruotsin- ja<br />
yksi suomenkielinen) ja aktiivinen ääneenlukuryhmä. Ahkerasti tehtävällä PR-työllä on<br />
lisäksi huomioitu lukuisia ajankohtaisia teemapäiviä ja tapahtumia pitämällä kirjastossa<br />
kirjanäyttelyjä, ja myös verkossa, esim. esittelemällä eri kirjallisuuspalkintoehdokkaita.<br />
Kirjanvaihtopäivät Jaakonpäivillä ovat tulleet jäädäkseen. Tietokirjoja esitteleviä<br />
teematorstaita on pidetty myös. Yhteistyöhanke Vi läser tillsammans /Luetaan yhdessä<br />
(maahanmuuttajille) on saanut jatkua. Monet erilaiset isot teemanäyttelyt ovat<br />
seuranneet toistaan, ja taidenäyttelyjä on kuukausittain.<br />
(Tarkempia tietoja on kaupunginkirjaston vuosikertomuksessa.)<br />
99
Muuta:<br />
Kaksikielisyys, nykyisin myös monikielisyys, on osa kaupunginkirjaston toimintaa. Se<br />
maksaa melkoisesti varastonpitona ja "kaksinkertaisina" hankintoina, kun monista<br />
nimikkeistä on hankittava sama teos sekä ruotsiksi että suomeksi. Alan teknisten<br />
apuvälineiden avulla voidaan toiminta kuitenkin pitää sekä asiakasystävällisenä että<br />
suhteellisen kustannustehokkaana.<br />
Museonjohtaja:<br />
Guy Björklund<br />
TOIMIALA:<br />
Museotoiminta<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Pietarsaaren kaupunginmuseon on voitava kertoa monipuolisesti kaupungin ja seudun<br />
historian pienistä ja suurista tapahtumista omille asukkaille ja vierailijoille. Sen on<br />
luotava ymmärtämystä ja suvaitsevaisuutta kaupungin asukkaiden kesken ja annettava<br />
heille terve kiinnittymiskohta yhteisöönsä.<br />
Museon pääasiallisin tehtävä on kerätä, säilyttää ja tutkia kaupungin henkistä ja<br />
aineellista kulttuuriperintöä ja tiedottaa siitä sekä kartuttaa ja kehittää olemassa olevia<br />
esinekokoelmia ja arkistoja. Museo on antikvaaristen asioiden asiantuntija museon<br />
toimialalla ja se avustaa kunnan ja valtion viranomaisia antamalla tietoa ja lausuntoja.<br />
Museotoiminnan on oltava elävä lenkki seudun historian ja tulevaisuuden välillä.<br />
Kaikkien kaupungin asukkaiden on voitava kokea Pietarsaaren kaupunginmuseo omaksi<br />
museokseen kielestä, poliittisesta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta.<br />
Museo pyrkii olemaan alueen paras kulttuurihistoriallinen museo ja kuulumaan eturiviin<br />
Pohjanmaan laivanrakennuksen ja merenkulun alalla. Tupakkamuseota kehitetään koko<br />
maan erikoismuseoksi ja tärkeimpiin kuuluvaksi Euroopassa.<br />
Tulevaisuuden Pietarsaaressa museo on itsestään selvä toimija kaupungin<br />
kulttuurielämässä, kaupunginrakentamisessa, opetuksessa ja historian tutkimuksessa.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
OSALLISTUMINEN JÄRJESTÖIHIN<br />
Yhteistyö naapurikuntien kanssa jatkui vuonna 2010 työnsä aloittaneessa museo- ja<br />
kotiseutuyhteistyöryhmässä, ja Uudenkaarlepyyn kaupungin museotoiminnan kanssa<br />
tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan. Yhteistyö sai ilmentymänsä yhteisessä<br />
museotapahtumassa, museokarnevaaleissa (ks. jäljempänä).<br />
Museo on osallistunut myös muihin alueellisiin hankkeisiin, ja mm. Nanoqin ja<br />
Pedersören kotiseutuyhdistyksen hallituspaikkojen välityksellä ollaan läheisessä<br />
yhteistyössä. Museolla on jäsenpaikka Museoviraston perinnelaivojen<br />
asiantuntijalautakunnassa ja ELY-keskuksen kulttuuriympäristön yhteistyöryhmässä.<br />
100
Kaupunki lunasti Moottorimuseon 257 venemoottorin kokoelman. Vastuu siitä on<br />
museolla, mikä tulee vastaisuudessa tuottamaan lisätyötä.<br />
Vuoden lopulla Amer Sports (Amer-Tupakka Oy) lahjoitti n. 200 esineen<br />
tupakkahistorillisen kokoelmansa sekä julisteita, mainoslehtisiä, kirjallisuutta ym. Ne<br />
ovat hyvä täydennys Tupakkamuseoon.<br />
TUTKIMUS<br />
Kunnan ja valtion kaavoituksen, rakentamisen ja maankäytön eri laitokset ovat<br />
konsultoineet museota ja se on antanut lausuntoja pyydetyistä asioista. Museo on<br />
avustanut yksityishenkiöitä, mm. sukututkijoita, tutkijoita ja yhdistyksiä erilaisissa<br />
tutkimushankkeissa. Yhdessä Raahen, Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan museoiden kanssa<br />
on aloitettu tutkimushanke noiden seutujen välisistä verkostoista.<br />
TIEDOTUS- ESITELMÄ- JA SEMINAARITOIMINTA<br />
Eri ryhmien erityisopastusten määrä Malmin talossa ja Tupakkamakasiinissa lähes<br />
kaksinkertaistui vuodesta 2010, ja oli 358 ryhmää. Museon henkilöstö on edellisvuosien<br />
tapaan pitänyt n. 30 esitelmää kansalaisopistossa eri ryhmille.<br />
Vuoden 2011 aikana museo julkaisi 27:nnen teoksensa Johan Backlundin vanavedessä.<br />
Museon ulkopuolella järjestettiin kaksi pienempää näyttelyä.<br />
NÄYTTELYTOIMINTA<br />
Museo järjesti vuoden 2011 aikana 22 eri näyttelyä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.<br />
Niistä 5 tuotti museon oma henkilöstö. Järjestettyjä näyttelyjä oli enemmän kuin koskaan<br />
aikaisemmin. Näyttelyissä kävi n. 8.000 henkilöä, joista puolet Tupakkamakasiinin<br />
näyttelyhallissa. Marimekkoelämää - 60 vuotta väriä, raitaa ja muotoja -näyttely kokosi<br />
2243 kävijää. Opastettujen ryhmien määrä nousi 72:een.<br />
Kaupungin ensimmäistä arkeologista kaivausta esiteltiin Malmin talossa Museoviraston<br />
ja Oulun yliopiston kanssa pidetyssä näyttelyssä.<br />
TAPAHTUMAT<br />
Museo on osallistunut jo perinteisiin Spotlight- ja Etelänummen joulu -tapahtumiin.<br />
Niissä kävi yhteensä n. 1500 henkilöä.<br />
Museon oman lastentapahtuman aiheena oli tänä vuonna suomalainen Afrikan tähti -peli.<br />
Kävijöitä oli tapahtumassa 100 koululaisryhmää, joista 35 % oli naapurikunnista ja loput<br />
65 % Pietarsaaresta. Tapahtuma näkyi myös Suomen televisiossa Kymmenen uutiset -<br />
Katsomon inserttinä.<br />
Museot yhteistyössä -työryhmän kanssa vietettiin kansainvälistä museopäivää 21.5.2011<br />
yhteisellä tapahtumalla nimeltään Museokarnevaalit. Siihen osallistui alueelta<br />
nelisenkymmentä kotiseutu- ja museoyhdistystä omilla ohjelmillaan, näytöksillään ja<br />
tiedotteillaan. Malmin talon pihalla järjestetty tapahtuma keräsi viiden tunnin aikana n.<br />
1.000 kävijää. Ilta-Sanomat-sanomalehti oli löytänyt tapahtuman ja raportoi siitä.<br />
Tapahtuma oli edelläkävijä, ja monet ovat nyt ottaneet siitä mallia.<br />
101
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Museon esine-, taide-,<br />
valokuva- ja kirjakokoelmien<br />
sekä arkistojen saavutettavuus<br />
toimivissa ja tarkoitukseen<br />
soveltuvissa tiloissa.<br />
min 10 000<br />
real 12 000<br />
max 15 000 kävijää<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Säännölliset ja kiinteät<br />
aukioloajat. Hyvä tiedotus<br />
joukkotiedotusvälineiden ja<br />
Internetin kautta.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta<br />
ja oli yli 11000.<br />
Museon kirja-,<br />
esinekokoelmien ja valokuvien<br />
digitalisointi jatkuu.<br />
Yhteistyössä kaupunginkirjaston<br />
kanssa<br />
Hanketyö aloitetaan vuoden<br />
2011 aikana yhteistyössä<br />
Uudenkaarlepyyn kanssa<br />
Museon kokoelmien digitointi<br />
jatkuu.<br />
Negatiivikokoelmien digitointia ja<br />
valokuvien rekisteröintiä on voitu<br />
toteuttaa hankevaroilla.<br />
Myönteinen ulkoinen kuva<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toimintaa museon<br />
ulkopuolella: luentoja ja<br />
näyttelyjä kouluissa ja<br />
vanhainkodeissa.<br />
Itseopiskelumateriaalia.<br />
luentoja 25 - 30 - 35<br />
näyttelyjä 2 - 3 - 4<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
henkilökunta<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
N. 30 luentoa ja erikoisopastusta<br />
4 näyttelyä omana tuotantona<br />
102
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Osallistua erilaisiin kaupungin<br />
ja alueen asukkaille<br />
suunnattuihin tapahtumiin<br />
yhteistyössä seudun muiden<br />
kulttuurituottajien kanssa.<br />
Pedagoginen toiminta sekä<br />
lapsille että aikuisille:<br />
lastentapahtumia päiväkodeille<br />
ja kouluille<br />
Osallistuminen julkisiin<br />
tapahtumiin: Etelänummen<br />
jouluun, Jaakon päiviin,<br />
Spotlightiin jne.<br />
2 - 4 - 6<br />
min 1 000<br />
real 1 500<br />
max 2 000 kävijää<br />
real 1 500 kävijää<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Mukana järjestämässä ja<br />
osavastuu<br />
Kiinnostavat ja opettavaiset<br />
aikamatkat historiaamme<br />
Yhteistyössä muiden<br />
organisaatioiden kanssa<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
4 isoa tapahtumaa<br />
Museokarnevaali 21.5., osallistui<br />
seudulta n. 40 yhdistystä ja kävijöitä<br />
oli n. 800.<br />
Yhteensä 358 ryhmäkäyntiä.<br />
N. 2000 tapahtumissa kävijää.<br />
103
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kehittämiskeskustelut<br />
henkilöstön kanssa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
50%-70%-100% museonjohtaja 0 %<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
TYHY-toiminta, osallistuminen<br />
täydennyskoulutukseen<br />
real: 1-2<br />
täydennyskoulutuspäivää<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
museonjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Yhteinen ulkoilupäivä, 4 työntekjiää<br />
on osallistunut 4 eri kurssiin, 1<br />
kansallisille museopäiville.<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Henkilöstö viihtyy työssään 80%-90%-100% Kysely, henkilöstötoimisto<br />
museonjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
104
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Palvelustrategian toteuttaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilökohtaisten yhteyksien<br />
pitäminen kaupungin ja seudun<br />
asukkaisiin tiedottavilla,<br />
korkealaatuisilla, pedagogisilla<br />
ja kiinnostavilla näyttelyillä,<br />
erikoisopastuksilla, luennoilla,<br />
tapahtumilla ja julkaisuilla.<br />
näyttelyt yhteistuotannossa:<br />
real - 12<br />
näyttelyt omaan tuotantoon:<br />
max - 4<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
osaava ja kiinnostunut<br />
henkilöstö<br />
yhteistyössä koulujen,<br />
kansalaisopistojen ja<br />
yhdistysten kanssa<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tarjota tietoa yksityishenkilöille,<br />
joukkotiedotusvälineille, kunnan<br />
ja valtion toimielimille.<br />
henkilökohtaista tietoa,<br />
asiantuntevia lausuntoja jne.<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/MittariI Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Jatkaa museon toiminnan<br />
keskittämistä Isokatu 2:een ja<br />
4:ään.<br />
Keskittää varastotilat<br />
tarkoituksenmukaisempiin<br />
tiloihin.<br />
Aloittaa Nygårdin verstaan<br />
sisätilojen kunnostaminen.<br />
Siirtää osa varastosta museon<br />
keskusvaraston yhteyteen.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Siirtää tilapäinen<br />
näyttelytoiminta Nygårdin<br />
verstaaseen<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Ei ole aloitettu.<br />
Suunnittelu aloitettiin 2011 ja<br />
toteutetaan 2012.<br />
105
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Museon aseman säilyttäminen real 9 työvuotta<br />
valtion tukemana museona<br />
pitämällä työvuosien määrät<br />
ennallaan.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Työntekijöiden määrän<br />
ennallaan pitäminen.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Ei muutoksia.<br />
106
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
kävijämäärä, yksityiset 11 763 12 073 12 689 9258 12 000 11065<br />
kävijämäärä, ryhmät 295 285 303 180 358<br />
näyttelyitä, mukana 15 12 14 14 10 22<br />
järjestämässä<br />
näyttelyjä, omia 5 6 7 3 4 5<br />
Valtionosuudet euroina 111 250 142 698 197 442 234995 238 754<br />
Työvuodet 8,6 8,9 8,9 8,7 9,6 8,8<br />
Perustelut<br />
Muuta<br />
Kävijämäärä perustuu vieraskirjojen nimimäärään, mikä ei anna täysin oikeaa kuvaa<br />
kävijämäärästä.<br />
KOKOELMAT (luetteloitujen ja merkittyjen esineiden määrä)<br />
Museo on vastaanottanut vuoden 2011 aikana erilaisia esine-, valokuva- ja<br />
asiakirjalahjoituksia.<br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
Esinekokoelma 28 570 28 899 29 427 29634 29 994<br />
Taidekokoelma 2 453 2 455 2464 2505 2 643<br />
Tekstiilikokoelma 9 549 9 572 9 746 9835 10 063<br />
Kirjallisuus 11 205 11 389 11 421 11591 11 980<br />
Valokuvat N. 52 000 N. 52 000 N. 52 000 N. 52 000<br />
- negatiivit 207 371 207 785 207 884 235 000<br />
- diapositiivit 11 920 11 993 12 027 *<br />
Tupakkamuseo, isot esineet 319 319 319 519<br />
- tupakkatuotteet N. 6 000 N. 6 000 N. 6 000 N. 6 000<br />
*Valokuvakokoelmissa on tapahtunut iso muutos. Valokuvien digitaalinen osuus ja<br />
kokoelmien kanssa tehtävä työ on siirtynyt lähes kokonaan digitaaliseen<br />
muokkaukseen.<br />
107
Vt. kulttuurisihteeri:<br />
Päivi Rosnell<br />
TOIMIALA:<br />
Yleinen kulttuuritoiminta<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Yhteiskunnalliset muutokset näkyvät myös kulttuuritoimessa. Kulttuuri on merkittävä<br />
alueen vetovoimatekijä ja sitä kautta osa laajaa elinvoimakäsitettä. Kulttuuripalvelut<br />
monimuotoisuuden arvostajana täytyy nähdä alueen edistystekijänä. Pietarsaaresta<br />
muodostuu monipuolinen kulttuurikaupunki, jolla omat kulttuuriperinteet sekä<br />
kaksikielisyys. Yleien kulttuuritoiminta antaa kaupunkilaisille mahdollisuuden<br />
monipuolisiin kulttuuripalveluihin. Se järjestää, edistää ja tukee kulttuuritoimintaa<br />
Pietarsaaressa kuntien kulttuuritoiminnan lain mukaan sekä Järjestää asukkaille<br />
mahdollisuuksia saada taiteen perusopetusta ja muuta harrastajia tukevaa opetusta.<br />
Kulttuuritoimisto vaalii ja edistää kaupungissa yhdistys- ja kulttuurielämän runsautta.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Toimintaa on toistaiseksi hoidettu väliaikaisen henkilöstön voimin.<br />
Kulttuuritoimihenkilö/kanslistin työt on jaettu kahden henkilön kesken 50-50%.<br />
Malin Simons on palkattu vuodeksi 50%:na projektiokoordinaattorina LEADER/EUhankkeeseen,<br />
jonka kulttuuritoimisto omistaaa 01.09.2009- 30.6.2012.<br />
108
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Vaihtelevat ja monipuoliset Osallistujamäärä 20 /60/100<br />
tapahtuma - ja<br />
ohjelmapalvelut.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Palvelutuotannon arviointi<br />
(määrä/laatu)<br />
Yksikönjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
kulttuuritapahtumia 18 kpl<br />
Osallistumisen kasvu 60 hlöä.<br />
Ylläpitää kulttuurielämysten<br />
laatua ja tasoa.<br />
Oman palvelun seuranta,<br />
vuosittain.<br />
Yksikönjohtaja<br />
Lastentapahtumia 7 kpl<br />
Täydet kurssit 650 hlöä.<br />
Uusia kursseja 10 kpl<br />
109
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Asukkaiden osallisuuden<br />
kasvattaminen kulttuurielämyksissä<br />
sekä kiinnostus<br />
kulttuurielämää kohtaan.<br />
Tapahtumakalenteriin<br />
osallistujat sekä muuta<br />
tapahtumaan osallistujat<br />
60 /125/150/ hlöä/vuosi<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Osallistujamäärän arviointi,<br />
vuosittain.<br />
Yksikönjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Uusia tapahtumanjärjestäjiä , käyttäjiä<br />
n. 140 kpl<br />
Kaupungin omien tapahtumatuottajien<br />
tukeminen.<br />
Kolmannen sektorin aktivointi<br />
sekä uusien kulttuuripalveluiden<br />
luominen eri<br />
kohderyhmille. Uutta luovan<br />
ja innovatiivisen kulttuurin<br />
tukeminen.<br />
Kulttuurin merkitys<br />
maahanmuuttajien<br />
integroitumisessa.<br />
Uudet yhteistyökontaktit ja -<br />
ideat.<br />
2/5/10<br />
Kolmannen sektorin<br />
yhteistyökontaktien määrän<br />
arviointi.<br />
Yksikönjohtaja<br />
Uudet yhteistyökontaktit:<br />
Kulttuurikahvilatoiminta,nuorisotoimisto<br />
Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto<br />
Satubaletti/balettiyhteistyö,Arbis<br />
Näyttämötaide, Arbis ja Musiikkiopisto<br />
Myönteinen ulkoinen kuva<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Markkinoinnin ja<br />
kulttuuritiedottamisen<br />
parantaminen.<br />
Uudet tiedottamiskanavat<br />
1/1/1<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Runebergin viikon www-sivut.<br />
Kulttuuritukilomake<br />
elektroniseksi.<br />
Yksikönjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Oman esitteen suunnittelutyö aloitettu<br />
2011<br />
E-lomakkeiden uusimisen vastuu/oikeus<br />
epäselvä<br />
110
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Suunnitteluvaiheen selvät ja Arviointi /real 1krt/vuosi<br />
konkreettiset tavoitteet.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Vuosittainen tavoitteiden ja<br />
työn vaativuuden arviointi<br />
yhdessä henkilöstön kanssa.<br />
sekä kehityskeskustelut<br />
Yksikönjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kehityskeskustelu 1krt/ v<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
henkilöstön osallisuus<br />
arviointi 1/2/2 krt /vuosi<br />
suunnittelussa ja tavoitteiden<br />
asettamisessa.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Suunnittelutyö delegointi,<br />
suunnittelupäivät 2 krt/vuosi<br />
Yksikönjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Suunnittelupäivät 2 krt/ 4 t<br />
111
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Palvelustrategian toteuttaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kulttuurikasvatuksen<br />
Arviointi<br />
kehittäminen.<br />
Verkottuminen ja yhteistyö.<br />
Kulttuuripalvelupakettien<br />
kehittäminen yhteistyössä<br />
elinkeinoelämän kanssa.<br />
Säännöllinen seudullinen<br />
yhteistyö.<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Yhteistyökokoukset, yhteiset<br />
palvelut<br />
1/2/3 v<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Lastenkulttuurin ja sen<br />
osaamisen kehittäminen ja sen<br />
arviointi.<br />
Säännölliset tapaamiset ja<br />
kokoukset.<br />
Selvitetään kulttuuripalvelujen<br />
laatu ja kysyntä.<br />
Palvelut tuotetaan eri asiakasryhmien<br />
tarpeet huomioiden<br />
sekä heille kohdennettuina.<br />
Yksikönjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Osallistuminen Pohjanmaan<br />
lasten kulttuuriverkoston<br />
BARK:iin (jäsenyys ohjaus- ja<br />
johtoryhmässä).<br />
Yhteistyökokoukset 2 krt<br />
Pohjanmaan liitto<br />
Kulttuurifoorumin 1 krt/v<br />
Keski-Pohjaanmaan<br />
kulttuurirahasto<br />
Tuotteistaminen ja<br />
tuotteistusajattelu<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Yleisen kulttuuritoimen taloutta<br />
tasapainotetaan ulkopuolisen<br />
lisärahoituksen avulla.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
1/1/1 Hankerahoitukset<br />
Yksikönjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
1 hanke<br />
112
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Runeberginviikon<br />
osallistujamäärä<br />
Taidetoiminta, kurssien<br />
määrä<br />
Satubaletti,<br />
osallistujamäärä.<br />
Koulupuiston lavan<br />
vuokraus,<br />
vuokrauspäivät<br />
VKP, Vanhan sataman<br />
juhlapaikka,<br />
vuokrauspäivät<br />
Tapahtumakalenteri,<br />
käyttäjämäärä<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
3870 4833 4556 2520 4000 3000<br />
4 4 6 9 6 15<br />
28 35 37 36 36 64<br />
17 17 33 41 30 30<br />
39 30 40 34 30 40<br />
134 140 140<br />
Työvuodet 2 2 2 2,5 2,5 2,5<br />
Perustelut<br />
Yleisen kulttuuritoiminnan osuus kaupungin voimavarojen käytössä on vähäinen, ja<br />
sen asemaa kaupungin tehtävissä on kehitettävä jatkuvasti. Yleisen kulttuuritoimen<br />
budjetin tulee seurata vähintään kustannusten nousua. Ongelmana on voimavarojen<br />
suuntautuminen suurimmalta osalta kiinteistöjen vuokriin ja ylläpitoon sekä<br />
palkkoihin, jolloin uutta innovoivalle kehittämistyölle jää vähän mahdollisuuksia.<br />
Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen vahvistaa osallistuvaa kulttuuritoimintaa.<br />
Järjestöjen roolia palvelujen tuottajana jarruttaa kuitenkin rahoituksen epävarmuus<br />
sekä järjestöväen ikääntyminen ja aktiivisten toimijoiden vähäinen määrä erityisesti<br />
suomenkielisessä yhdistystoiminnassa.<br />
Taiteen perusopetuksen asema Suomen taidekasvatusjärjestelmässä on keskeinen ja<br />
kaupungin on sen vuoksi velvollisuus turvata lasten ja nuorten monipuoliset<br />
harrastusmahdollisuudet. Kulttuuritoimi on saanut Aktion Österbottenin (EU)<br />
avustuksen kehittämään ja laajentamaan lasten ja nuorten taiteen ja kulttuurin<br />
harrastustarjontaa. Kolmen vuoden aikana etsitään keinoja yhteistyöhön, jolla<br />
voitaisiin saada aikaan kuvataidekoulu. Uudenlaiseksi toimintamalliksi on kehittynyt<br />
musiikkiopiston alaisuuteen perustettava lasten ja nuorten kuvataidekoulu, joka<br />
testaa toimintaansa seuraavan kolmen vuoden ajan.<br />
Kulttuuritoimistolla on haasteita saavuttavuuden kehittämisessä. Asukkailla on<br />
vaikeuksia saada tietoa kulttuurielämyksistä sekä ostaa lippuja nykyisistä<br />
toimitiloista, joita ei löydetä tai sinne on vaikea kulkea.<br />
113
Vt.liikuntatoimenjohtaja: Ronny Brännbacka<br />
TOIMIALA:<br />
Liikunta ja urheilutoiminta<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Tavoitteena on taata kuntalaisten mahdollisuudet päivittäiseen liikuntaan ja<br />
kuntoiluun turvallisessa, kaksikielisessä ympäristössä, johon pääsee helposti.<br />
1. KUNTOLIIKUNTA<br />
Liikuntalaitosten ja ulkoilualueiden ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että ne<br />
vastaavat tarkoituksenmukaisesti seurojen ja kuntalaisten tarpeita. Voimavarojen<br />
jaettaessa avustuksina ja tukina kiinnitetään huomiota toiminnan laajuuteen,<br />
nuorisotoimintaan ja liikuntamuodon yhteiskunnalliseen merkitykseen.<br />
2 .TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA<br />
Yhteistyötä muiden liikunnanjärjestäjien kanssa kehitetään monipuolisen<br />
terveysliikunnan aikaansaamiseksi. Terveyttä edistävästä liikunnasta tiedotetaan.<br />
3. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA<br />
Kunnan tulisi taata kaikille ikääntyneille ja eri erityisryhmille mahdollisuus käyttää<br />
päivittäin ympäri vuoden liikenneväyliä ja liikuntapaikkoja, jotka ovat helposti<br />
saavutettavia ja turvallisia ja jotka houkuttelevat liikkumiseen. Varsinkin<br />
ikääntyneiden ja erityisryhmien, kuten liikuntarajoitteisten tai kuulo-, näkö- ja<br />
vammaisten päivittäinen liikunta riippuu ratkaisevasti siitä, että lähiympäristössä on<br />
kevytliikenneväyliä ja rakennuksia, joissa he voivat liikkua turvallisesti ja<br />
esteettömästi.<br />
4. KOULULIIKUNTA<br />
Koululiikunnan tarpeet on huomioitava siten, että koululaisilla on mahdollisuus<br />
moni-puoliseen liikuntaan, harjoitteluun ja ulkoilun harrastamiseen.<br />
5. KILPA- JA HUIPPU-URHEILU<br />
Liikuntalaitoksia ylläpidetään tavalla, joka mahdollistaa kilpa- ja huippu-urheilun.<br />
Erityistä huomiota kiinnitetään seuroihin, jotka saavuttavat ansiokkaasti<br />
huipputuloksia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Länsikenttä tekonurmeineen on otettu käyttöön. Käyttöaste varsinkin keväällä ja<br />
syksyllä on ollut melko hyvä. Tekonurmi oli käytössä yhteensä 870 h ja Länsikentän<br />
tekonurmella pelattiin 91 kpl ottelua.<br />
Vt liikuntatoimenjohatajan on toiminut Ronny Brännbacka 27.6 alkaen.<br />
114
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Hyvät liikuntapalvelut,<br />
yhteistyö seudun kuntien<br />
kanssa<br />
Min: 1 kokous/ vuosi<br />
Real: 2 kokousta/vuosi<br />
Max: 4 kokousta/vuosi<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Yhteistyön kehittäminen<br />
lähikuntien kanssa.<br />
Liikuntajaosto ja lähikunnat<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Uusikaarlepyy on järjestänyt tämän<br />
vuoden<br />
liikuntatoimenjohatjien/sihteerien<br />
tapaamisen. .<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilökunta aktiivisesti<br />
mukana kehitystyössä.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
6-8-10 kokousta/vuosi Henkilöstöinformaatiota ja -<br />
kokouksia.<br />
Liikuntatoimenjohtaja ja<br />
muiden palveluntuottajien<br />
päälliköt<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Työvuorokeskustelu käyty joka<br />
ammattiryhmän sekä yksittäisen<br />
työntekijän kanssa.<br />
10kpl työpaikkakokousta on<br />
pidetty johon sisältyy<br />
Trimmikoulutuspäivä.<br />
Sen lisäksi on keskusteltu<br />
pienryhmissä työtehtävien<br />
mukaisesti<br />
115
Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Ammattitaitoinen<br />
henkilökunta<br />
Min: Uinninvalvojat ovat<br />
suorittaneet hyväksyvästi SUH:n<br />
uintitestin.<br />
Real: Uinninvalvojilla on<br />
uimaopetus 1 suoritettu.<br />
Max. Uinninvalvojat ovat<br />
suorittaneet<br />
liikunnanohjaajatutkinnon.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Henkilökuntaa valittaessa<br />
priorisoidaan ammattitaito.<br />
Liikuntatoimenjohtaja ja -<br />
jaosto<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Jokainen uimavalvoja on<br />
hyväksyvästi suorittanut SUH:n<br />
uintitestin. Noin viikon mittaisille<br />
sijaisille on myös järjestetty SUH:n<br />
uintitesti.<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Osallistuva ja vastuunottava<br />
henkilökunta,<br />
kehityskeskustelut<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
50-75-100 % Työtehtävien läpikäynti.<br />
Kehityskeskusteluja.<br />
Liikuntatoimenjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kehityskeskusteluja käyty koko<br />
henkilökunnan kanssa.(100%)<br />
Työtehtävien kuvauksia on jokaisen<br />
työntekijän kanssa käyty läpi.<br />
116
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Yhteistyö kunnan muiden<br />
yksikköiden kanssa,<br />
johtoryhmätyöskentely<br />
Min: Suullinen tiedote<br />
Real: Kirjallinen tiedote<br />
Max: Henkilökohtainen<br />
yhteydenotto<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Tiedotusta,<br />
molemminsuntaista, kaupungin<br />
eri yksikköjen välissä<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Liikuntatoimenjohtaja on melkein<br />
säännöllisesti osallistunut teknisen<br />
palvelukeskuksen johtoryhmän<br />
järjestämiin kokouksiin.<br />
Liikuntatoimenjohtaja on myös<br />
osallistunut sivistysjohtajan<br />
järjestämiin Päivähoidon- ja<br />
perusopetuksen johtoryhmän sekä<br />
sivistyslautakunnan kokouksiin<br />
Sujuva päätöksentekoprosessi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Osallistuminen kaikilla tasoilla. Min: kokouksen osallistujat<br />
saavat kirjallisen muistion<br />
kokouksesta.<br />
Real: kokouksista tehdään<br />
kokouspöytäkirja.<br />
Max: kokouksen pöytäkirja<br />
annetaan osapuolille tiedoksi.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Kaikista kokouksista tehdään<br />
pöytäkirjat ja tieto viedään<br />
kaikille.<br />
Liikuntatoimenjohtaja ja<br />
muiden palveluntuottajien<br />
päälliköt.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Liikuntatoimenjohtajalle on<br />
toimitettu muistio eri johtoryhmien<br />
kokouksista sekä kokouspöytäkirja<br />
sivistyslautakunnan kokouksista<br />
117
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tuottavuuden lisääminen<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tyytyväisiä asiakkaita joka<br />
ikäryhmässä<br />
Min: 200<br />
Real: 400<br />
Max: 600<br />
henkilöä vastaavat<br />
kyselylomakkeeseen.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Palvelua ja palveluketjun<br />
seuraaminen kyselylomakkeella.<br />
Urheilutalon, urheilulaitosten<br />
henkilökunta.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Ei kyselyä 2011<br />
118
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Uimahalli käyttäjät 116080 115852 109487 110409 120000 111549<br />
Salibandy, käyttäjät. 19957 23272 21463 22715 24000 27913<br />
Tanssi-, yläsali käytt. 13217 8827 18885 17607 15000 16267<br />
Tellus, käyttäjät 99087 116271 106671 114953 120000 88298/4<br />
8466<br />
Jalkapallo tunnit kent. 1855 1980,5 2573,5 2600 2000 1899<br />
Yleisurheilu, tunnit 332 236 378,5 460 1000 309,5<br />
Työvuodet 11 11 11 11,5 11 11<br />
Perustelut<br />
Jalkapalloharjoitustuntien sekä ottelumäärien jakautuma kentittäin:<br />
Keskuskenttä 81, 5 h 24 kpl<br />
Länsikenttä 870 h 91 kpl<br />
Ristikari 187 h 23 kpl<br />
Itälä ala 243 h 10 kpl<br />
Itälä ylä 238 h 11 kpl<br />
Oinaansaari 148 h 0 kpl<br />
Vestersundsby 50,5 h 0 kpl<br />
Messukenttä 37 h 0 kpl<br />
Pursisalmi 44 h 0 kpl<br />
119
120
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA<br />
o<br />
o<br />
Ympäristönsuojelu<br />
Rakennusvalvontatoimisto<br />
Ympäristönsuojelupäällikkö:<br />
Curt Nyman<br />
TOIMIALA:<br />
Ympäristönsuojelu<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Toiminta-ajatuksena on turvata terveellinen, viihtyisä ja virkistävä sekä<br />
luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö kaupungin asukkaille, kunnallisen<br />
ympäristönsuojeluviranomaisen käytössä olevilla lakisääteisillä oikeuksilla ja<br />
velvollisuuksilla sekä vankalla asiantuntemuksella.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Ympäristönsuojelun erikoislainsäädäntö on muuttunut vuoden 2011 aikana mm.<br />
uudella ympäristönsuojelulain 3a luvulla, joka koskee jätevesien käsittelyä<br />
jätevesiverkoston ulkopuolella.<br />
Uusi vesilaki hyväksyttiin eduskunnassa vuoden aikana ja laki astui voimaan<br />
vuodenvaihteessa 2011 - 12. Uudessa vesilaissa muuttuvat mm. pieniä ruoppauksia<br />
koskevat säädökset, jolla on vaikutusta kuntien ja ELY-keskusten väliseen työnjakoon.<br />
Ympäristö- ja rakennuslautakunta on edelleen toiminut kunnallisena<br />
ympäristönsuojeluviranomaisena sekä lupa- ja valvontaviranomaisena maaainesasioissa.<br />
Ympäristönsuojelutoimistossa ympäristötarkastaja Bertil Hällis siirtyi eläkkeelle<br />
helmikuussa ja hänen tilalleen palkattiin uudeksi kokopäivävirkaiseksi<br />
ympäristötarkastajaksi Elinor Slotte kesäkuun alusta alkaen. Kokoaikaiseksi<br />
palkkaaminen merkitsi sitä, että ympäristönsuojelutoimiston henkilöresurssit<br />
lisääntyivät 2 ½:sta kolmeen.<br />
121
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Ympäristölupahakemusten<br />
keskimääräinen käsittelyaika<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
10 kk / 6 kk / 4 kk Uutta toimittaa koskevat<br />
hakemukset ovat erityisellä<br />
etusijalla<br />
Vastuuhenkilö:<br />
ympäristönsuojelupäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
ympäristölupahakemusten<br />
keskimääräinen käsittelyaika<br />
on vuonna 2011 (4 lupaa) ollut<br />
3,5 kuukautta<br />
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Asiaankuuluvaa tietoa kaupungin<br />
ympäristöstä on helposti saatavilla<br />
ja sitä kerrotaan aktiivisesti<br />
min - nykytila<br />
real -<br />
ympäristönsuojelutoimiston<br />
kotisivuja kehitetään ja<br />
infotilaisuuksia järjestetään<br />
tarvittaessa<br />
max - kuten yllä sekä lisäksi<br />
aktiivisempi tiedotustyö<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Ympäristötietoa kerätään ja<br />
tallennetaan järjestelmällisesti<br />
Vastuuhenkilö:<br />
ympäristönsuojelupäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kotisivut ovat päivitetyt, hajaasutusalueiden<br />
jätevesien<br />
käsittelyinformaatio tilaisuus<br />
järjestettiin keväällä, johon<br />
osallistui n. 70 henkilöä.<br />
Ympäristönsuojelutoimisto oli<br />
osallisena E-P:n ELY:n<br />
järjestämässä projektissa,<br />
jonka tarkoituksena oli<br />
pienten ruoppausten<br />
menettelyn parempi<br />
informoiminen.<br />
122
Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Läheinen yhteistyö seudun<br />
ympäristönsuojeluviranomaisten<br />
kanssa<br />
min - säännölliset kokoukset<br />
yhteisten toimintojen<br />
järjestämiseksi<br />
real - kuten yllä ja yhteiset<br />
projektit<br />
max - kuten yllä sekä<br />
samansisältöisten<br />
ympäristönsuojelumääräysten<br />
laatiminen<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Aktiiviset yhteydet<br />
naapurikuntien<br />
viranhaltijoiden kanssa<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Säännöllisiä kokouksia on<br />
pidetty ja ympäristönsuojelun<br />
yhtenäinen taksa laadittiin<br />
yhteistyössä, Pedersören ja<br />
Kruunupyyn kanssa aloitettiin<br />
yhteistyössä EU-rahoitteinen<br />
projekti. Yhteistyössä<br />
naapurikuntien kanssa on<br />
aloitettu<br />
ympäristönsuojelumääräysten<br />
tekeminen.<br />
123
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kehityskeskustelut<br />
real: Kehityskeskustelut 1<br />
kerta/vuosi/henkilö<br />
Henkilöstöpalaverit<br />
Henkilöstöpalaverit viikoittain<br />
yhdessä rakennustarkastuksen<br />
kanssa.<br />
Ympäristönsuojelutoimiston<br />
työtehtävien läpikäynti joka<br />
maanantai<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Ympäristönsuojelupäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Henkilöstökokouksia on pidetty<br />
yhdessä rakennustarkastustoimiston<br />
kanssa. Ympäristönsuojelutoimiston<br />
asioita käydään<br />
läpi joka maanantai.<br />
Kehityskeskustelut on pidetty.<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Pitkäjänteisyyttä ja<br />
viihtyvyyttä työpaikalla<br />
parannetaan selvemmällä<br />
työnjaolla ja rutiinien<br />
kehittävisellä<br />
min - henkilöstön työtehtävälistaa<br />
päivitetään<br />
real - kuten yllä sekä asiakirjojen<br />
kirjauskäsittelyn ja arkistoinnin<br />
kehittäminen<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Ympäristönsuojelupäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Ympäristönsuojelutoimiston<br />
työjaosta on keskusteltu ja<br />
dokumentointi on työn alla.<br />
max - kuten yllä sekä<br />
tavanomaisia rutiineja koskevan<br />
käsittelykaavan tekeminen<br />
Määrä ja<br />
henkilöstökoulutuksen<br />
kohdentaminen<br />
Ammatillinen koulutus 2/4/6<br />
päivää vuodessa<br />
Ammattialakohtainen koulutus<br />
vuonna 2011 oli 3,7 päivää per<br />
henkilö<br />
124
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Työrutiineja kehitetään min - real:<br />
ympäristönsuojelutoimiston<br />
työtehtäväjaon päivittäminen<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Ympäristönsuojelupäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Ympäristönsuojelutoimiston<br />
työnjaosta on keskusteltu ja<br />
dokumentointi on työn alla.<br />
max - laatusysteemin laatiminen<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toiminta hyväksytyn<br />
min - ei menojen ylityksiä<br />
talousarvion puitteissa<br />
real - optimaaliset kustannukset<br />
ja tulokset<br />
max - lisääntyneet tulot<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
jatkuva talousarvion<br />
tuteutumisen seuranta ja<br />
lisätulojen mahdollisuuksien<br />
etsiminen<br />
Vastuuhenkilö:<br />
ympäristönsuojelupäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Toimintaa on sujunut hyvällä<br />
tavalla talousarvion raamien<br />
puitteissa. Tulojen lisäämiseksi<br />
on enin osa<br />
ilmanlaadunvalvonnan työstä<br />
tehty omana työnä, yhteistyötä<br />
Pohjanmaan vesi ja ympäristön<br />
kanssa on jatkettu ja EUrahoitteinen<br />
projekti yhteistyössä<br />
Pedersören ja Kruunupyyn<br />
kuntien kanssa on aloitettu.<br />
125
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpä<br />
ätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Käsiteltyjen<br />
12 6 10 6 7 13<br />
lupahakemusten ja<br />
ilmoitusten määrä<br />
Tarkastus- ja valvontaasiat<br />
3 2 3 5 10 8<br />
Lausunnot 11 10 12 10 10 12<br />
Työvuodet 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7<br />
Perustelut<br />
Ympäristönsuojelun tehtävät voidaan pääosin jakaa puhtaisiin viranomaistehtäviin, kuten<br />
lupien myöntämiseen ja valvontaan sekä kehitystyöhön, mistä mainitaan kuntien<br />
ympäristönsuojeluhallinnosta annetun lain 6 §:ssä. Siihen kuuluvat mm.<br />
ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen, ympäristön tilan seuranta,<br />
ympäristöneuvonnan ja -tietouden jakaminen.<br />
Viranomaistehtävinään teki ympäristö- ja rakennuslautakunta neljä ympäristölupapäätöstä<br />
vuoden 2011 aikana, Snellman Oy:n laitos Skatassa, Lateshift Moon Oy:n<br />
pieneläinkrematorio ja Håkan Södergårdin turkistarhan laajennus kaupungin tarhaalueella.<br />
Yksi toimintansa lopettaneen laitoksen ympäristölupa lakkautettiin. Lisäksi<br />
käsiteltiin ympäristönsuojelulain 30 §:n mukainen rekisteröinti-ilmoitus, ABC:n<br />
polttoaineenjakeluasemalle. Lautakunta antoi lausuntonsa aluehallintovirastolle Mässkärin<br />
luontoaseman jätevedenkäsittelylaitoksen lupaehtojen tarkistamisessa. Kahdeksan<br />
tilapäisestä toiminnasta aiheutuvaa meluilmoitusta ja seitsemän ruoppausilmoitusta<br />
käsiteltiin. Lisäksi tarkastettiin suuri määrä eri toiminnoista annettuja päästö- ja<br />
tarkkailuraportteja. Ympäristötoimisto osallistui yhdessä rakennustarkastuksen kanssa<br />
kaupungin ympäristökatselmukseen ja kiinnitti huomiota moniin roskaamistapauksiin.<br />
Uuden ympäristötarkastajan palkkaaminen kokopäiväsenä on lisännyt<br />
ympäristönsuojelutoimiston henkilöresurssia 2 ½:sta 3:een. Henkilöstöjaosto edellytti<br />
rekrytointipäätöksen yhteydessä, että ryhdytään toimenpiteisiin ympäristönsuojelun<br />
tulojen kasvattamiseksi. Osittain tämän johdosta on ympäristötoimen yhteistyö<br />
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa lisääntynyt siten, että ympäristötoimi myy<br />
palveluitaan yhdistykselle. ERUF-rahaston rahoittama projekti, koskien muutamaa seudun<br />
pienvesistön kunnostusta, on aloitettu yhteistyössä Pedersören ja Kruunupyyn kuntien<br />
kanssa. Elinor Slotten työajasta on osa varattu projektia varten, jonka myötä EU:n<br />
osarahoitus oli mahdollinen.<br />
Ilmanlaadun mittaustoimintaa koskeva sopimus uusittiin ja toiminta jatkui kahdessa<br />
paikassa yhteistyössä teollisuuden ja naapurikuntien kesken. Ympäristötarkastajan<br />
kokoaikainen palkkaaminen mahdollisti suuremman osan töistä tehtäväksi omana työnä<br />
ostopalveluiden sijaan. Ilmanlaadunmittaus on liitetty Ilmatieteenlaitoksen ilmaportaaliin,<br />
joka mahdollistaa sen, että mittaustulokset on saatavissa lähes reaaliajassa. Vuoden<br />
aikana valmisteltiin myös uutta bioindikaattoritutkimusta, jonka avulla mitataan<br />
ilmanlaadun vaikutuksia ympäristöön.<br />
126
Ympäristönsuojelutoimisto kokosi yhteistyössä kaupunhallituksen asettaman työryhmän<br />
kanssa kaupungin ympäristötilinpäätöksen. Ympäristönsuojelutoimisto osallistui<br />
kuntaliiton projektiin Kuntajälki 2010. Projektin raportti kaupungin ekologisesta<br />
jalanjäljestä julkaistiin ja löytyy kaupungin kotisivuilta.<br />
Toukokuussa järjestettiin työväenopiston kanssa yhteistyössä haja-asutusseudun<br />
jätevesikysymyksiä koskeva tiedotuspäivä, johon osallistui seitsemisenkymmentä henkeä.<br />
Ympäristönsuojelutoimisto osallistui vuosittaiseen energiansäästöviikkoon organisoimalla<br />
kouluille suunnatun materiaalin hankinnan.<br />
Vuoden loppupuolella oli ympäristönsuojelutoimisto osallisena Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen<br />
järjestämässä projektissa, joka koski viranomaisten menettelyä pienempien<br />
ruoppausten yhteydessä. Projektin tulokset on nähtävissä kotisivuilla<br />
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3457&lan=fi<br />
Johtava rakennustarkastaja:<br />
Rolf Nilsson<br />
TOIMIALA:<br />
Rakennusvalvontatoimisto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Toiminta-ajatus on palvella ja ohjata rakentajia sekä suunnittelussa että<br />
rakentamisessa lupakäsittelyn ja valvonnan avulla sekä siten varmistaa, että<br />
kaupunkiympäristö on asukkaille ja työntekijöille turvallinen, terveellinen ja viihtyisä.<br />
Suorittaa ne tehtävät jotka asuntotuotantolaki on asettanut kunnalle: Vuokraasuntojen<br />
välittäminen sosiaalisin perustein, hyväksyä korkotukia rakentamiseen ja<br />
peruskorjaukseen myöntää korjaus- ja energia-avustuksia, myöntää<br />
maksuhelpotuksia valtionlainoihin, valvoa valtion lainojen ja tukien käyttöä. Yleinen<br />
neuvonta asuntoasioissa. Seurata asunto-olojen kehitystä kaupungissa.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Rakentaminen on vuoden aikana jatkunut suurinpiirtein samaan tahtiin kuin<br />
edellisenä vuonna. Yksi ero pientalotuotannossa voidaan todeta. On myönnetty ja<br />
rakennettu enemmän paritaloja kuin aikaisempina vuosina. Päätös uudesta<br />
tietokoneohjelmasta on tehty. Ohjelma tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2012<br />
aikana.<br />
127
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tyytyväisten asiakkaiden osuus /<br />
Asiakaskysely joka kymmenennelle<br />
valmistuneelle tai käyttöönotetulle<br />
projektille<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
50 % / 70 % / 90 % Hyvä asiakaspalvelu<br />
Rolf Nilsson<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Yhteistyökumppanit 96 %<br />
Asiakkaat 96 %<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Asuntojen kysyntä ja tarjonta tasapainoon<br />
tekemällä vuokratalot halutuiksi<br />
Tyhjien asuntojen<br />
vähentyminen ja<br />
pitkäaikaisia vuokralaisia.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Ulla Lundell-Muittari<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tyhjien asuntojen määrä on<br />
suunnilleen samalla tasolla kuin<br />
vuonna 2010<br />
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Vuokra-asumisen arvostuksen lisääminen. Lisääntynyt viihtyvyys<br />
Asukkaiden osallistuminen<br />
asukasdemokratiaan.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Asukkaiden osallistuminen<br />
Ulla Lundell-Muittari<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
68 taloutta, joista 33 opiskelijaa,<br />
on muuttanut toiselta<br />
paikkakunnalta<br />
valtionlainoittamiin asuntoihin.<br />
128
Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Houkuttelevat vuokratalot. Kaikki<br />
asuntoalueet tasavertaisiksi.<br />
Omistajien suurempi panostus<br />
vuokratalojen ylläpitoon.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Vuokratalojen<br />
kunnossapito<br />
Ulla Lundell-Muittari<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kaupunki ei ole panostanut<br />
vuokratalojensa ylläpitoon<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kehityskeskustelut<br />
Kehityskeskustelut: 1 kerta per<br />
2 v / 1,5 v / 1 v per henkilö<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Rolf Nilsson<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kehityskeskustelut 1 kerta per 1,5<br />
v per henkilö<br />
Henkilöstökokoukset<br />
Henkilöstökokous: 1 kerta per<br />
kk / joka toinen viikko / viikko<br />
Rolf Nilsson<br />
Henkilöstökokous 1 kerta per<br />
viikko<br />
129
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Sujuva päätöksentekoprosessi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Lupien käsittelyajat keskimäärin 3 kk / 2 kk / 1,5 kk Nopea käsittely<br />
Rolf Nilsson<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
1,2 kk<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Asiakkaiden osuus kustannusten kattamiseen<br />
viiden vuoden aikajaksolla<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
35 % / 45 % / 90 % Maksujen tarkistukset<br />
Rolf Nilsson<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
39,67 %<br />
130
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kaupungin oman<br />
asuntokannan jatkuva ylläpito<br />
Omaisuuden arvon<br />
säilyttäminen. Hyvässä<br />
kunnossa olevat ja viihtyisät<br />
vuokra-asunnot.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Asuntojen kunnossapito<br />
Ulla Lundell-Muittari<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Ei toteutunut, koska asuntoja ei voida<br />
ylläpitää riittävästi taloyhtiöiden<br />
huonon talouden vuoksi<br />
---Valitse tavoite---<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Jokaiselle asukkaalle<br />
kaupungissa kohtuullinen<br />
asunto. Vaikeasti sijoitettaville<br />
asunnonhakijoille hankitaan<br />
asuntoja.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Vähemmän asunnottomia Ulla Lundell-Muittari Ei toimenpiteitä. Asunnottomien<br />
määrä pysynyt vakaana.<br />
Todennäköisesti johtuen vapaarahoitteisten<br />
asuntojen runsaasta<br />
määrästä<br />
131
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Myönnetyt<br />
278 213 189 194 250 178<br />
rakennusluvat<br />
(lautakunta +<br />
rak.tarkastaja)<br />
Rakennustarkastajan 495 433 419 388 450 557<br />
luvat + muut päätökset<br />
Ilmoitusasiat 8 1 5 6 5 7<br />
Valmistuneet asunnot 65 83 52 33 65 46<br />
Tarkastukset 796 785 698 702 650 947<br />
Vapautuvat asunnot 270 352 214 211 300 204<br />
Tyhjät asunnot 15 85 119 70 90 74<br />
Asunnonhakijat 400 402 353 383 300 322<br />
" alle 25vuotiaat 80 64 80 99 90 74<br />
" eläkeläiset 78 82 58 64 80 62<br />
Asunnon vaihtajat 68 48 40 32 55 26<br />
Puutteellisesti asuvat ja 10 17 18 20 20 21<br />
ilman asuntoa<br />
Työvuodet 6,82 6,48 5,72 5,52 6 6,83<br />
132
133
TEKNINEN LAUTAKUNTA<br />
Tekninen palvelukeskus<br />
Sisäinen tukipalvelukeskus<br />
Tekninen johtaja:<br />
Heimo Toiviainen<br />
TOIMIALA:<br />
Tekninen palvelukeskus<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Tekninen virasto<br />
- valmistelee kaupungin maa- ja kaavoituspoliittiset toimenpiteet yhteiskunnan eri<br />
toimintojen kehittymisen edellytysten turvaamiseksi.<br />
- hallinnoi, rakennuttaa, suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa kaupunkilaisten<br />
yhteistä omaisuutta kuten katuja, kevyen liikenteen väyliä, puistoja, venesatamia ja<br />
liikuntapaikkoja sekä hoitaa metsäomaisuutta.<br />
- hoitaa kaupunkiympäristöä herkkätuntoisesti siten, että se kehittyy tasapainoiseksi<br />
kokonaisuudeksi<br />
- kehittää kaupungin yhdyskuntatekniikkaa ja julkisia ulkotiloja siten, että ne<br />
edistävät elinvoimaista kaupunkielämää.<br />
Tämä tehdään yhteistyössä kaikkien kaupungin hallinnossa toimivien kanssa,<br />
yksityisten kansalaisten kanssa sekä erilaisten sosiaalisten, kulttuuristen ja<br />
taloudellisten yhteisöjen kanssa.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Toimialan nimi muutettiin tammikuussa 2011 teknisen lautakunnan alaisen<br />
toiminnan toimintasäännön hyväksymisen yhteydessä, jolloin tekninen virasto<br />
muuttui tekniseksi palvelukeskukseksi.<br />
Teknisessä palvelukeskuksessa on pienen hallinnollisen kanslian lisäksi kolme<br />
osastoa:<br />
Kaavoitusosasto, mittausosasto ja kunnallistekninen osasto.<br />
Vuoden 2011 toimintaa kaikilla kolmella osastolla sävytti kaupungin uuden<br />
kasvuohjelman suunnittelu. Ohjelman mukaan kaupunki nostaa omaa<br />
tonttituotantoaan siten, että vuosittain jaettaisiin noin 50 omakotitonttia rakentajille.<br />
Tuotannon vauhtia tullaan seuraamaan ja säätämään kysynnän mukaan.<br />
Teknisen toimialan varikko-, verstas- ja varastotoimintojen siirron suunnittelu<br />
Pohjanlahdentien varrelta Karvikin hallista ja varastotontilta kaupungin hankkimalle<br />
Staffansnäsin varikkoalueelle on aloitettu keväällä 2011. Muuton suunnittelutyö<br />
134
vaatii toimintojen perusteellista läpikäyntiä ja tarkistamista. Toimintojen muutto<br />
Staffansnäsiin toteutetaan vaiheittain ilmeisesti kolmen vuoden kuluessa<br />
määrärahojen sallimassa tahdissa. Sisäisen palvelukeskuksen tilahallinto tulee<br />
toimimaan hankkeessa rakennuttajana.<br />
Katuvalaistus vuorokauden kaikkina pimeinä tunteina on talousarvioon kirjatun<br />
kaupunginhallituksen päätöksen vuoksi ollut päällä normaalisti koko kaupungissa jo<br />
22.12.2010 lähtien:<br />
Kaupunginhallitus pitää lähtökohtana sitä, että palvelutasoa korotetaan vuonna 2011<br />
siten,<br />
että kadut valaistaan vuorokauden kaikkina pimeinä tunteina myönnettyjen<br />
määrärahojen rajoissa.<br />
135
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Palveluiden saatavuuden ja<br />
laadun paraneminen<br />
Kriittistä itsearviointia<br />
jatketaan ja itsearvoinnin<br />
tulosta verrataan vuoden<br />
2010 tulokseen<br />
Min:<br />
Itsearvioinnin tulos on samalla<br />
tasolla kuin vuonna 2010<br />
Real:<br />
Itsearvioinnin tulos on hiukan<br />
parantunut 2010 tasosta<br />
Max:<br />
Itsearvioinnin tulos on selvästi<br />
parantunut 2010 tasosta<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Itsearviointi suoritetaan<br />
joulukuussa 2011<br />
kyselylomakkeella/<br />
Webropolilla koko<br />
henkilöstölle.<br />
Tekninen johtaja.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Itsearvioinnin tulokset asteikolla 1-4<br />
olivat:<br />
Vuonna 2007: 2,933<br />
Vuonna 2008: 2,974<br />
Vuonna 2009: 3,102<br />
Vuonna 2010: 2,962<br />
Vuonna 2011: 3,010<br />
Tulos parani hiukan vuoden 2010<br />
luvusta.<br />
Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Teknisen toimialan<br />
tehokkuutta, tuottavuutta,<br />
palvelujen saatavuutta ja<br />
laatua lisätään seudulla<br />
kuntien kanssa yhteisten<br />
kehittämishankkeiden ja<br />
lisääntyvän yhteistyön avulla.<br />
Min:<br />
Yhteistyö pysyy nykyisellä<br />
tasolla.<br />
Real:<br />
Yhteistyö kasvaa nykyisestä ja<br />
aloitetaan jokin uusi<br />
yhteistyöhanke<br />
Max:<br />
Yhteistyö kasvaa<br />
merkittävästi.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Yhteistyömuotoja ja -<br />
hankkeita etsitään<br />
aktiivisesti<br />
osastokohtaisesti.<br />
Tekninen johtaja,<br />
asemakaava-arkkitehti,<br />
kaupungingeodeetti,<br />
kaupungininsinööri<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Uutena yhteistyönä on<br />
yhdyskuntasuunnittelun toimialalla<br />
vuoden 2011 aikana tehty merkittävää<br />
yhteistyötä seudun kuntien kanssa MALhankkeen<br />
(maankäyttö, asuminen<br />
liikenne) osalta ja Pedersören kunnan<br />
kanssa Kuusisaaren lähialueiden<br />
osayleiskaavoituksen osalta.Yhteistyö<br />
on siis kasvanut.<br />
136
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Työvuodet 99,6 104,9 103,67 101,67 100,17 98,24<br />
Asemakaavaarkkitehti:<br />
Ilmari Heinonen<br />
TOIMIALA:<br />
Kaupunkisuunnittelu<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Kaavoitusosasto valmistelee kaupungin kaavoituspoliittiset toimenpiteet yhteiskunnan eri<br />
toimintojen kehittymisedellytysten turvaamiseksi siten, että kaupunkirakenne pysyy<br />
kiinteänä, sekä huolehtii kaavoituksen, neuvonnan, koulutuksen, valvonnan ja<br />
viranomaislausuntojen avulla kaupunkirakentamisen ja kaupunkikuvan laadusta siten, että<br />
rakentaminen edistää yksilön hyvinvointia ja johta kanssakäymistä edistävään ja<br />
esteettisesti korkeatasoiseen yhdyskuntaan.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Vuonna 2011 kaavoitusosasto toimi pienemmällä henkilökunnalla, vain kolmen<br />
hengen vahvuisena. Tällä oli vaikutuksena myös toimintaan.<br />
137
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Tiivis ja kestävä yhdyskuntarakenne<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kaavoituksellinen valmius<br />
vastaa yhdyskunnan<br />
rakentamistarvetta, reservien<br />
riittäessä sekä<br />
asuntorakentamisen että<br />
elinkeinoelämän tarpeisiin<br />
min: kaavareservit pysyvät<br />
nykyisellä tasolla.<br />
real: kaavareservit kasvavat<br />
toimintavuoden aikana<br />
max: Kaavoitustoiminta kattaa<br />
myös kaupunkiympäristön<br />
olennaista laadullista parantamista<br />
palvelevia suunnitelmia.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
minimitavoite saavutettiin.<br />
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Asukkaiden tietoisuutta<br />
kaavoituksen merkityksestä<br />
yhdyskunnan kehityksessä<br />
sekä yksittäisen kansalaisen<br />
roolista ja oikeuksista<br />
prosesseissa kehitetään.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tiedotustoimintaa parannetaan. Tavoitetta ei saavutettu,<br />
tiedotustoiminta pysyi kuitenkin<br />
aikasemmalla tasollaan.<br />
138
Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Yhteinen näkemys<br />
seudullisista maankäytön<br />
tavoitteista<br />
MAL-työ tehdään (JASU:n jatko).<br />
Osasto osallistuu ns. Pietarsaari-<br />
Kokkola<br />
kehityskäytävähankkeeseen<br />
yhdessä muiden seudun kuntien<br />
kanssa.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
MAL- ja kehityskäytävätyötä tehtiin,<br />
mutta työ jatkuu edellen.<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Riitttävät henkilöresurssit<br />
(määrä)<br />
.Henkilöstö lisääntyy 0,5 htv,<br />
tilanteesta 1.10.2010<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
tavoitetta ei saavutettu<br />
139
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Työvuodet 4,77 5,27 4,5 5 4,5 3,07<br />
Kaupungingeodeetti<br />
: Anders Blomqvist<br />
TOIMIALA:<br />
Mittaus ja maankäyttö<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Mittausosasto:<br />
- valmistelee kaupungin maapoliittiset toimenpiteet yhteiskunnan eri toimintojen<br />
kehittymisen edellytysten turvaamiseksi<br />
- kehittää ja ylläpitää kaupungin paikkatietojärjestelmää<br />
- pitää kaupungin kiinteistörekisteriä<br />
- hoitaa ja kehittää asemakaava-alueiden kiinteistönmuodostusta<br />
- vastaa kiinteistöjen osoitejärjestelmästä<br />
- hallinnoi kaupungin maaomaisuutta, hoitaa maanhankintaa ja maanluovutusta sekä<br />
kaupungin omistamia metsiä monikäyttösuunnitelman mukaisesti<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Maastopuolella on nyt kaksi satellittimittauslaitetta (GPS) käytettävissä. Vanha<br />
maasturiauto on vaihdettu uudempaan.<br />
Uudiskartoitus on suoritettu Hällanin ja Lammassaaren alueilla.<br />
Tämä kartoitus sekä lukuiset maastomallt ovat antaneet runsaasti työtä,<br />
pääasiallisesti maastohenkilöstölle.<br />
Suunnittelu Euref-koordinatistoon siirtymistä varten on aloitettu.<br />
140
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Aktiivinen elinkeinopolitiikka<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Asumiselle ja yritystoiminnalle tarjolla<br />
tarvittava määrä tontteja.<br />
Kaupungin tonttitarjontaa<br />
parannetaan.<br />
Raakamaata hankitaan<br />
10 – 25 ha viiden vuoden sisällä,<br />
min: 2 ha vuodessa<br />
real: 5 ha vuodessa<br />
max 10 ha vuodessa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Yhteydet maanomistajiin<br />
ajankohtaisilla alueilla ja<br />
neuvotteluja heidän kanssa.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kaupunki on ostanut 3<br />
ha raakamaata<br />
Lammassaaressa ja<br />
Kilisaaressa sekä tehnyt<br />
tilusvaihdon Vallanissa.<br />
Realistinen taso on<br />
saavutettu.<br />
Kaupunginhallitus kiinnittää huomiota<br />
jatkuvaan aktiiviseen tonttipolitikkaan<br />
asuntojen rakentamista ja<br />
elinkeinotoimintaa varten sekä että<br />
turvataan myös vanhojen toimivien<br />
yritysten mahdollisuuksia kehittyä.<br />
Uusia pientalotontteja tarjotaan:<br />
min: 20 kpl<br />
real: 30 kpl<br />
max: 40 kpl<br />
Oikeiden katurakentamishankkeiden<br />
priorisointi.<br />
Kunnallistekniset<br />
sopimukset yksityisten<br />
tontinomistajien kanssa.<br />
Kaupungin tonttitarjonnassa<br />
oli vuoden<br />
aikana 36 pientalotonttia,<br />
joista 18 oli<br />
uustuotantoa. Vain 7<br />
uutta vuokrasopimusta<br />
tehtiin vuoden aikana.<br />
Realistinen taso on<br />
saavutettu.<br />
141
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Osoitejärjestelmän täydetäminen ja<br />
luotettavuus<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
min: Osoiteilmoitukset läheteään<br />
kaikille vapaa-ajan kiinteistöille.<br />
real: Osoitteet käytössä kaikilla vapaaajan<br />
kiinteistöillä.<br />
max: Kuten edellinen + uuden<br />
osoitekartan painatus.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Työ priorisoidaan omalla<br />
osastolla.<br />
Mittausosasto yhteistyössä<br />
kunnallistekniikan ja<br />
katunimitoimikunnan<br />
kanssa.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Osoiteilmoitukset on<br />
lähetetty, paitsi koskien<br />
Mässkäriä ja muutamia<br />
pikkuteitä. Muutostoivomusten<br />
käsittely<br />
on viivästyttänyt<br />
prosessia.<br />
Minimitaso saavutettiin<br />
yllämainituilla<br />
poikkeuksilla.<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Maapolitiikan tase positiivinen pitkällä<br />
aikavälillä<br />
Maanmyyntitulot ja tarkasteluvuoden<br />
uusien vuokrasopimusten pääomitetut<br />
(4 %) tulot ylittävät yhteensä maanostomenot<br />
5-10 vuoden tarkastelujaksolla.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Vankan maanhinnan tason<br />
säilyttäminen. Arvokkaiden<br />
kohteiden myynti tarjousten<br />
perusteella.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Maanmyyntitulot<br />
ylittävät maanostomenot<br />
sekä tämän<br />
vuoden aikana että<br />
pitemmällä aikaperspektiivillä.<br />
Tavoite on saavutettu.<br />
142
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Myyty maata 1000 € 774 237 307 554 300 688<br />
Ostettu maata 1000 € 366 55 590 2 300 287<br />
Puunmyyntitulot 1000 € 81 68 152 69 70 114<br />
Rekisteröity tontteja kpl 81 63 87 67 80 56<br />
Rekisteröity yleisä 21 15 29 27 20 63<br />
alueita kpl<br />
Työvuodet 18 18,65 18,5 17 17 17,5<br />
Perustelut<br />
Vuoden arvokkaimmat maanmyynnit olivat ABC:n ja Karvikinhallin tontit. Suuret tulot<br />
johtuvat lähinnä näiden kahden kohteen myynnistä.<br />
Vuoden arvokkaiin maanhankinta oli Tapaninniemen varikkoalue.<br />
Suuri osa puunmyynnistä tulee kaava-alueilla suoriteuista hakkuista.<br />
Tonttikaupat ovat vuoden 2011 aikana jatkuneet vaatimattomalla tasolla, ja tämä on<br />
taas vaikuttanut tonttilohkomisten lukumäärään ja samalla myös toimitusmaksuista<br />
saatuihin tuloihin. Kiinteistömuodostuksessa on jatkettu panostusta yleisten<br />
alueiden lohkomisiin.<br />
Talonrakennussektorin lama on aiheuttanut sen, että kaupungin myytyjen ja<br />
vuokrattujen tonttien lukumäärä on pysynyt alhaisella tasolla vuoden 2011 aikana.<br />
Uusien rakennusten paalutusmittauksiakin on tehty vähemmän kuin yleensä.<br />
Kaupungininsinööri: Harri Kotimäki<br />
TOIMIALA:<br />
Kunnallistekniikka<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Kunnallistekninen osasto<br />
- hallitsee, rakennuttaa, suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa kaupungin kadut,<br />
kevyen liikenteen väylät, torit ja muut yleiset alueet, puistot ja viheralueet,<br />
venesatamat sekä urheilu- ja virkistyslaitokset<br />
- tuottaa ja kehittää myös teknisen viraston muun palveluntuotannon tarpeisiin<br />
tukipalveluja kuten materiaali-, korjaamo, kone- ja kuljetuspalveluja<br />
- tuottaa kaupungin muille yksiköille tilaustöinä kunnallistekniikan suunnittelua ja<br />
rakentamista<br />
- hallinnoi pysäköinninvalvontaa<br />
143
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Uusi rakennuttajainsinööri aloitti työnsä 16.5.2011. Rakentamisen työryhmiä on<br />
vähennetty kahteen.<br />
144
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Asiakäsittelyn nopeuttaminen<br />
Valmisteltavana olevien<br />
asioiden määrän vähenemistä<br />
seurataan kuukausittain.<br />
Saapunut asia valmistellaan ja<br />
viedään teknisen lautakunnan<br />
käsittelyyn 1 kuukauden<br />
kuluessa (lausunnot<br />
pyydetyssä määräajassa).<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Priorisointi<br />
Virkamiespäätöksiä tekevät ja<br />
asioita lautakuntaan<br />
valmistelevat<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kiireelliset asiat on saatu nopeasti<br />
käsitellyksi. Vuonna 2011 kirjatuista<br />
asioista on vuoden aikana käsitelty<br />
37, palautettu 1, ei käsitelty 4.<br />
Vanhempia asioita on edelleen<br />
aktiivisena.<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kehityskeskustelujen pitämistä<br />
seurataan henkilötasolla<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
1 kerta/vuosi Osastopäällikkö Käytyjen keskustelujen ajat on<br />
kirjattu. Tulos vaihtelee<br />
työyksiköittäin. Puuttuvat keskustelut<br />
pyritään hoitamaan ensitilassa.<br />
145
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Palvelustrategian toteuttaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Rakennuttaminen<br />
Rakennuttamisessa käytetään<br />
erilaisia urakkamuotoja<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Eri tyyppisiä hankkeita<br />
tilataan esim. omana työnä,<br />
kokonais- ja osaurakkana.<br />
Rakennuttajainsinööri<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
ABC-hanketta toteutettiin yhteistyössä<br />
ELY-keskuksen kanssa (ulkoinen<br />
projektinjohto). Läntistä Rengastietä<br />
rakennettiin tavalliseen tapaan<br />
kokonaishintaisena urakkana.<br />
Saneeraukset Itänummella tehtiin<br />
kokonaan omajohtoisena.<br />
Osaurakointia ei kauden hankkeissa<br />
toteutettu lukuun ottamatta yhtä<br />
Rengastien työvaihetta, joka oli<br />
edullisempaa tehdä omana työnä kuin<br />
urakoitsijan lisätyönä.<br />
146
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tuottavuuden lisääminen<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kunnossapitotarpeen<br />
vähentäminen rakenteen<br />
parantamista lisäämällä<br />
Katujen peruskorjaustarve<br />
otetaan huomioon<br />
investointiehdotuksessa<br />
vuodelle 2012<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Inventointi ja informointi<br />
Tiemestari/lautakunta<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Vaurioinventointia ei ole vielä<br />
aloitettu. Käyttötalouden supistamisen<br />
takia asiantuntijapalveluiden<br />
ostamiseen ei ole varoja. Näin ollen<br />
kokonaistarpeen ja<br />
-kunnostusohjelman sijaan esitetään<br />
paikkauslinjan jatkamista.<br />
147
TUNNUSLUKUJA<br />
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Työvuodet 74 78,15 77,57 76,57 75,57 74,57<br />
Pysäköinninvalvonta:<br />
- maksukehotuksia<br />
- vastalauseita<br />
- saadut maksut €<br />
4002<br />
43<br />
77250<br />
3267<br />
32<br />
70150<br />
2860<br />
21<br />
58860<br />
2039<br />
23<br />
46545<br />
2021<br />
21<br />
65100<br />
1439<br />
9<br />
43197<br />
Katujen ylläpito:<br />
Liikennealueiden ylläpito<br />
€/asukas<br />
(19627as)<br />
- katujen kesähoito €<br />
(241 km)<br />
- katujen talvihoito €<br />
(252 km)<br />
- aurauskertoja<br />
133 €<br />
215688<br />
0,90 €/m<br />
318 266<br />
1,27€/m<br />
10<br />
141 €<br />
189824<br />
0,79 €/m<br />
372295<br />
1,48 €/m<br />
12<br />
150 €<br />
213205<br />
0,88 €/m<br />
396847<br />
1,57 €/m<br />
11<br />
186 €<br />
169032<br />
0,70 €/m<br />
288822<br />
1,61€/m<br />
16<br />
(145 €)<br />
278572<br />
416764<br />
186 €<br />
238890<br />
0,99 €/m<br />
652204<br />
2,59€/m<br />
16<br />
Venepaikkoja<br />
- tulot €<br />
- tulot/käyttömenot<br />
- tulot/kaikki kustannukset<br />
294<br />
ei käyt<br />
ei käyt<br />
ei käyt<br />
294<br />
37764<br />
1<br />
0,4<br />
294<br />
37080<br />
2,6<br />
0,6<br />
303<br />
36664<br />
0,6<br />
0,2<br />
303<br />
37000<br />
-<br />
-<br />
303<br />
38299<br />
2,3<br />
0,5<br />
148
Urheilu ja liikuntaalueiden<br />
ylläpito:<br />
- ylläpito €/asukas<br />
(19627as)<br />
- Keskusurheilukenttä €<br />
/kenttä 8250m²<br />
- Länsikenttä €<br />
/koko alue 18000 m²<br />
/kenttä 6732 m²<br />
- otteluruohokentät € (3)<br />
/koko alue 31500 m²<br />
/kenttä 19056 m²<br />
- harj.ruohokentät € (2)<br />
/alue 14000 m² (koulul.)<br />
- sorakentät € (2) (+luistelu)<br />
/alue 22000 m²<br />
- Tellus €<br />
/kenttä 6320 m²<br />
- valaistut ladut €<br />
/13 km<br />
- vaellusreitit €<br />
/25 km<br />
- jääkiekkokaukalot € (3)<br />
/kaukalo<br />
- uimarannat € (5)<br />
/ranta<br />
Puistojen ja<br />
viheralueiden ylläpito:<br />
- ylläpito €/asukas<br />
(19627as)<br />
Rakennettuja puistoja ja<br />
viheralueita ha<br />
- m²/asukas<br />
- kunnossapito €/m²<br />
- kunnossapito €/asukas<br />
Leikkipuistoja<br />
- asukasta/puisto<br />
- kunnossapito €/puisto<br />
- kunnossapito €/asukas<br />
30,5 €<br />
165304<br />
20 €/m²<br />
10186<br />
0,57€/m²<br />
1,5€/m²<br />
15008<br />
0,48€/m²<br />
0,79€/m²<br />
361<br />
0,03€/m²<br />
7916<br />
0,36€/m²<br />
52551<br />
8,3€/m²<br />
ei käyt<br />
ei käyt<br />
43555<br />
1,7€/m<br />
21581<br />
7194 €<br />
20370<br />
4074 €<br />
41,3 €<br />
37<br />
18,9<br />
0,73<br />
13,8 €<br />
42<br />
467<br />
2379<br />
5,21 €<br />
32,8 €<br />
146368<br />
18 €/m²<br />
11830<br />
0,66€/m²<br />
1,8€/m²<br />
22777<br />
0,72€/m²<br />
1,20€/m²<br />
880<br />
0,06€/m²<br />
6247<br />
0,28€/m²<br />
75977<br />
12€/m²<br />
40265<br />
3,10€/m<br />
49120<br />
2,0€/m<br />
20490<br />
6830 €<br />
20623<br />
4125 €<br />
44,0 €<br />
37<br />
18,9<br />
0,70<br />
13,1 €<br />
42<br />
467<br />
1971<br />
4,22 €<br />
36,0 €<br />
123115<br />
15 €/m²<br />
14316<br />
0,80€/m²<br />
2,1€/m²<br />
25819<br />
0,82€/m²<br />
1,35€/m²<br />
1087<br />
0,08€/m²<br />
5363<br />
0,24€/m²<br />
107750<br />
17€/m²<br />
36438<br />
2,80€/m<br />
62815<br />
2,5€/m<br />
30931<br />
10310 €<br />
18885<br />
3777 €<br />
45,6 €<br />
37,7<br />
19,2<br />
0,68<br />
13.0 €<br />
43<br />
456<br />
1750<br />
3,84 €<br />
36,8 €<br />
190237<br />
23 €/m²<br />
22471<br />
1,25€/m²<br />
3,34€/m²<br />
28623<br />
0,91€/m²<br />
1,50€/m²<br />
2323<br />
0,17€/m²<br />
9846<br />
0,45€/m²<br />
110044<br />
17,4€/m²<br />
40076<br />
3,08€/m<br />
41442<br />
1,66€/m<br />
38929<br />
12976 €<br />
22813<br />
4563 €<br />
46,6 €<br />
38<br />
19<br />
0,68<br />
14,0 €<br />
44<br />
446<br />
1796<br />
4,03 €<br />
36,0 €<br />
123115<br />
15 €/m²<br />
7000<br />
0,4€/m²<br />
2,1€/m²<br />
25819<br />
0,8€/m²<br />
1,3€/m²<br />
1087<br />
0,1€/m²<br />
5363<br />
0,2€/m²<br />
107750<br />
17€/m²<br />
33243<br />
2,6€/m<br />
62815<br />
2,5€/m<br />
20000<br />
6667 €<br />
18885<br />
3777 €<br />
46,6 €<br />
38<br />
19<br />
0,68<br />
14,0 €<br />
44<br />
446<br />
1750<br />
3,94 €<br />
35,5 €<br />
190237<br />
28 €/m²<br />
21913<br />
1,22€/m²<br />
3,26€/m²<br />
18412<br />
0,58€/m²<br />
0,97€/m²<br />
1020<br />
0,05€/m²<br />
4857<br />
0,22€/m²<br />
59895<br />
9,48€/m²<br />
37696<br />
2,90€/m<br />
50315<br />
2,01€/m<br />
22578<br />
7526 €<br />
19067<br />
3813 €<br />
46,2 €<br />
38<br />
19<br />
0,72<br />
14,0 €<br />
44<br />
446<br />
2732<br />
6,12<br />
149
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Konevarikko:<br />
Kaluston keski-ikä vuotta<br />
Keskimääräinen työaika<br />
- kuorma-autot (3)<br />
/1650h<br />
- tiehöylät (2)<br />
/1650h<br />
- traktorit (5,) (2011-> 4)<br />
/1650h<br />
- pyöräkuormaajat (2)<br />
/1650h<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
6,0 5,5<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
1545 h<br />
94%<br />
1040 h<br />
63%<br />
1339 h<br />
81%<br />
1482 h<br />
90%<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
6,5<br />
1541 h<br />
93%<br />
1035 h<br />
63%<br />
1273 h<br />
77%<br />
1399 h<br />
85%<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
8,1<br />
1348 h<br />
79%<br />
954 h<br />
58%<br />
1155 h<br />
70%<br />
1323 h<br />
80%<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
6,9<br />
1541 h<br />
93%<br />
1035 h<br />
63%<br />
1273 h<br />
77%<br />
1399 h<br />
85%<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
10<br />
1396 h<br />
85%<br />
1085 h<br />
66%<br />
1217 h<br />
74%<br />
1476 h<br />
89%<br />
Korjaamo:<br />
Laskutus €/työntekijä 23944 49965 60648 54350 60648 57349<br />
Varasto:<br />
Laskutus €/työntekijä 21797 35474 37039 26505 37039 40 603<br />
Rakentaminen ja<br />
rakennuttaminen:<br />
Saneerattuja katuja<br />
- rakennettu omajohtoisena<br />
- keskihinta/m<br />
Uusia katuja<br />
- rakennettu omajohtoisena<br />
- keskihinta/m<br />
- urakoitsijan rakentamaa<br />
- keskihinta/m<br />
3168 m<br />
239 €<br />
1813 m<br />
254 €<br />
350 m<br />
544 €<br />
2058 m<br />
246 €<br />
2219 m<br />
429 €<br />
296 m<br />
635 €<br />
1899 m<br />
381 €<br />
320 m<br />
767 €<br />
0 m<br />
0 €<br />
2058 m<br />
246 €<br />
2219 m<br />
429 €<br />
296 m<br />
635 €<br />
2058 m<br />
246 €<br />
2219 m<br />
429 €<br />
296 m<br />
635 €<br />
989 m<br />
360 €<br />
796 m<br />
362 € *<br />
871 m<br />
1262 € *<br />
Suunnittelu:<br />
Katusuunnitelmia<br />
-muistutuksia<br />
Kaivulupia<br />
15<br />
1<br />
107<br />
8<br />
0<br />
89<br />
7<br />
0<br />
124<br />
10<br />
0<br />
104<br />
7<br />
0<br />
124<br />
8<br />
0<br />
158<br />
150
Perustelut<br />
Kaluston keski-iän laskemistapa on muutettu koneryhmistä konekohtaisiin eli<br />
muutos vuonna 2011 on tarkennus. Uuden kuorma-auton toimittaminen vuoden<br />
2012 alussa vuoden 2011 lopun sijaan - kuten alun perin ajateltiin - vaikuttaa myös<br />
siihen, että konevarikon ikä 2011 (10 vuotta) on kaukana budjetoidusta (6,9 vuotta)..<br />
Talvikunnossapitoon sisältyy lumen siirto ja vastaanotto. Vuonna 2011 tehtiin<br />
aiempaa merkittävästi enemmän siirtoja risteysalueilta ja asuntoalueilta.<br />
Lumenkaatopaikalla otettiin vastaan myös yksityisten lumia, mikä sitoi koneita<br />
jatkuvasti. Enimmillään lunta saapui 40 kuormaa tunnissa.<br />
Tunnuslukuja on tarkistettu kunnossapidosta yleisemmäksi ylläpidoksi ottamalla<br />
kuluksi kaikkien vuosien osalta myös investointien poistot.<br />
*Keskihinnat (kohteet) eivät ole keskenään vertailukelpoisia.<br />
151
SISÄINEN TUKIPALVELUKESKUS<br />
Tekninen johtaja:<br />
Heimo Toiviainen<br />
TOIMIALA:<br />
Sisäinen tukipalvelukeskus<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Sisäinen tukipalvelukeskus<br />
- toimii vuokranantajana ja huolehtii siitä, että kaupungin eri hallintokunnilla on<br />
mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja taloudelliset toimitilat joko kaupungin<br />
omissa rakennuksissa tai vuokratiloissa<br />
- rakennuttaa, suunnittelee, isännöi ja pitää kunnossa kaupungin toimitilat ja<br />
rakennukset.<br />
- siivoaa kaupungin toimitilat ja rakennukset.<br />
- valmistaa ja tarjoaa päivähoitolapsille, koululaisille, vanhustenhuollon ja<br />
terveydenhuollon asiakkaille sekä kaikkien näiden laitosten henkilöstölle maukkaita<br />
ja ravitsemuksellisesti täyspainoisia aterioita.<br />
- tuottaa kaupungin omaa toimintaa varten tarkoituksenmukaiset tietotekniset<br />
palvelut.<br />
Tämä tehdään kustannustehokkaaseen hintaan siten, että pidämme ensisijalla<br />
asiakastyytyväisyyttä, osaamista ja kokonaistaloudellisuutta.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Sisäisen tukipalvelukeskuksen toimintaa on 2010 toiminnan aloittamisen jälkeen<br />
vuoden 2011aikana kehitetty voimakkaasti. Tilahallinto on sisäisen koulutuksen<br />
avulla ottanut käyttöön kiinteistönhoidon mitoituksen, siivouspalvelut on tehostanut<br />
toimintaa ja Malmin siivoustyön mitoittaminen on aloitettu, ruokapalvelut on laatinut<br />
strategian toiminnan uudelleenorganisoinnista ja lähtenyt sitä jo toteuttamaan, ITpalvelut<br />
on ollut mm. alan jatkuvan voimakkaan kehityksen ja sosiaali- ja<br />
terveysviraston seutukunnallisen palvelun kehittämisen vuoksi suuren paineen alla.<br />
Kaikkien neljän palvelualueen osalta on kehitetty edelleen sisäistä laskutusta sekä<br />
kirjanpidon rakennetta ja suunniteltu palvelusopimuksia tilaajien kanssa.<br />
TUNNUSLUVUT<br />
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Työvuodet 202,27 202,21 206,50 228,36 232,50 254,79<br />
152
Talonrakennuspäällikkö:<br />
Rune Hagström<br />
TOIMIALA:<br />
Tilahallinto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Tilahallinto<br />
- toimii vuokranantajana ja huolehtii siitä, että kaupungin eri hallintokunnilla on<br />
mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja taloudelliset toimitilat joko kaupungin<br />
omissa rakennuksissa tai vuokratiloissa<br />
- rakennuttaa, suunnittelee, isännöi ja pitää kunnossa kaupungin toimitilat ja<br />
rakennukset<br />
153
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Aikatauluseuranta:<br />
Hyväksytty/Toteutunut<br />
90% sisällöstä toteutunut, 95%<br />
toteutunut, 100% toteutunut<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Hyväksytyn aikataulun vertailu<br />
toteutuneeseen.<br />
Kunnossapitävät investoinnit<br />
Leif Björkholm, suuret<br />
investoinnit Staffan Knif<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite on toteutunut<br />
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
--- Valitse tavoite ---<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Käyttöasteen seuranta 80% vuokrattu, 90%<br />
vuokrattu, 100% vuokrattu<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Toteutuneen käyttöasteen<br />
seuranta. Marina Björk<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite on toteutunut<br />
154
--- Valitse tavoite ---<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Ennakoiva pitkäntähtäimen<br />
kiinteistönhoito-ohjelma<br />
Mitoitus toteutuu 80%,<br />
mitoitus toteutuu 90%,<br />
mitoitus toteutuu 100%<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Henkilökunnan ohjeistus.<br />
Henrik Kackur<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite on toteutunut<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
---Valitse tavoite---<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Hyväksytyt tavoitehinta-arviot<br />
eivät ylity<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoitearviot pitävät 100% Tavoite on toteutunut<br />
155
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut (m2)<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Asuinrakennukset 1688 1254 1254 1254 1254 1200<br />
Hoitorakennukset 12463 11848 11848 11848 11848 12915<br />
Konttorirakennukset 12090 12065 12065 12065 12065 12035<br />
Museo ja yleiset<br />
7576 21872 21872 21872 21872 22529<br />
rakennukset<br />
Opetusrakennukset 45000 47303 47303 47303 48443 44952<br />
Maatalousrakennukset 390 390 390 390 390 390<br />
Muut rakennukset 13586 13586 13586 13586 16996 9418<br />
Yhteensä 92793 108318 108318 108318 112868 103439<br />
Työvuodet 100 98 98 98 69 60,06<br />
Ruokapalvelupäällikkö:<br />
Lisa Kniivilä<br />
TOIMIALA:<br />
Ruokapalvelut<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Valmistamme ja tarjoamme maukkaita ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita<br />
päiväkotilapsille, koululaisille, vanhuksille sekä terveydenhuollon asiakkaille ja<br />
henkilöstölle kustannustehokkaaseen hintaan pitämällä ensisijalla<br />
asiakastyytyväisyyttä, osaamista ja taloudellisuutta.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Malmin keittiö mitoitettiin syksyllä 2011 ja sen suoritti konsultti Damico OY.<br />
Kytömäen päiväkodin saneerauksen ajaksi lapset siirrettiin kolmeen eri<br />
toimipisteeseen: Kirkkorannan pikkukouluun, Pursisalmelle ja Bambiin. Jokaiseen<br />
näistä kohteista on palkattu ruuanjakaja määräaikaiseen 50 %:n toimeen. Päiväkoti<br />
Viktor osoitteessa Isokatu 5 avattiin, ja sinne on palkattu 50 %:n toimeen<br />
ruuanjakaja. Nuo näkyvät myös henkilötyövuosissa 2011.<br />
156
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Omavalvonta kaikissa yksiköissä<br />
parantaa laatua ja turvallisuutta /<br />
Virheettömät tarkastusraportit<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
10 % - 5 % - 1 % Perustarkastus 1<br />
kerta/yksikkö/vuosi<br />
Ruokapalvelupäällikkö/ravitsemist<br />
yönjohtajat<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Terveystark.toimisto on<br />
vastaanottanut ja hyväksynyt<br />
ruokapalvelun<br />
omavalvontasuunnitelman<br />
18.2.2011. Tarkastuksia on<br />
tehty 16 kpl ja kaikki<br />
virheettömiä ja hyväksyttyjä.<br />
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kaupungin kotisivuilla on tiedot<br />
aterioista, päivitystiheys<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
2 kk - 3 kk - 4 kk Aktiivinen seuranta<br />
Ruokapalveluosasto<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kotisivut päivitetty<br />
huhtikuussa ja lokakuussa<br />
2011. Ruokalista on jatkuvasti<br />
nähtävissä kotisivuilla.<br />
157
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Ravitsemustyönjohtajat johtamiskoulutuksessa<br />
/valmistuminen<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
2011 - 2012 - 2013 Ravitsemistyönjohtajat ja<br />
Optiman aikuiskoulutus<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
4 ravistemustyönjohtajaa saivat<br />
erikoistutkinnon joulukuussa<br />
2011<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstön täydennyskoulutukseen<br />
osallistuminen:<br />
kerrat/hlö/vuosi<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
1 p. - 3 p. - 5 p /vuosi Työntekijöiden kannustaminen<br />
Ruokapalvelupäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Täydennyskoulutusta kaikille on<br />
järjestetty 2 kertaa v. 2011,<br />
osallistujia 90 %.<br />
5 keittäjää osallistui "Operaatio<br />
kouluruokaan" keväällä 2011.<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Tyhy-toimintaan osallistuminen 15 % - 25 % - 35 % Tyhy- ja Tyky-toiminta/työsuojelu<br />
Ruokapalvelupäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Henkilökunta osallistui Tyhytilaisuuteen<br />
(virkistysiltapäivä)<br />
toukokuussa 2011, osallistujia<br />
50/70. 2 henkilöä osallistui<br />
"Kuntoremontti"-<br />
kuntoutukseen.<br />
Keittiöhenkilökunta osallistuu<br />
muutoinkin aktiivisesti erilaisiin<br />
kuntoutusohjelmiin, joita<br />
kaupunki järjestää.<br />
158
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Oikea henkilöstövahvuus Mitoitus saatetaan päätökseen Tuntikehys noudattaa<br />
annosmäärää<br />
Ruokapalvelupäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Jatkuva seuranta, ja jokaisen<br />
luonnollisen poistuman<br />
yhteydessä toteutetaan<br />
mitoitusta. Esim. Malmilla yksi<br />
eläkkeelle 2011, ei<br />
uusrekrytointia.<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Valmistuskeittiöiden määrää<br />
vähennetään<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
12 - 10 - 5 Keittiöstrategia<br />
Tilapalvelut ja tekninen johtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Vuoden lopussa 2011 oli<br />
valmistuskeittiöitä kuudessa<br />
koulussa ja kolmessa<br />
päiväkodissa sekä Malmilla ja<br />
Koivurinteessä. Vuoden 2011<br />
aikana kaksi keittiötä<br />
muutettiin palvelukeittiöiksi:<br />
Lagmans ja Viktoria. Näin<br />
ollen valmistuskeittiöiden<br />
lukumäärä väheni kahdella.<br />
159
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Annoshinta 2,76 - 2,70 - 2,50 Ruokalistan muuntelu,<br />
henkilöstön väheneminen<br />
luonnollisen poistuman kautta<br />
Ruokapalvelupäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Annoshinta 2,96 €/kpl<br />
Tuottavuuden lisääminen<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Mitoitusta päivitetään jatkuvasti 70 % - 90 % - 100 % Kokonaisannosmäärän jatkuva<br />
seuranta<br />
Ruokapalveluosasto/tilaaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Jatkuva seuranta ja<br />
luonnollisen poistuman<br />
hyödyntäminen käynnissä.<br />
Malmin keittiö mitoitettiin<br />
syksyllä 2011.<br />
160
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Annosmäärä<br />
Kokonaisannosmäärä 747 700 788 350 1061951 1046751 1009285<br />
Päiväkodit, annoksia<br />
750 750 750 800<br />
päivässä<br />
Päiväkodit, annoksia<br />
165000 165000 165000 176000<br />
vuodessa<br />
Koulut, annoksia<br />
2942 2942 2862 2774<br />
päivässä<br />
Koulut, annoksia<br />
550350 558980 543780 527060<br />
vuodessa<br />
Koivurinne, annoksia<br />
200 200 200 222<br />
päivässä<br />
Koivurinne, annoksia<br />
73000 73000 73000 81020<br />
vuodessa<br />
Malmi, annoksia<br />
726 726 617<br />
päivässä<br />
Malmi, annoksia<br />
264971 264971 225205<br />
vuodessa<br />
Annoshinta<br />
Päiväkoti- ja<br />
2,86 2,76 2,76 2,96<br />
kouluaterian hinta<br />
/lapsi/päivä<br />
Malmi, potilaslounas 9,11 9,11 9,11 9,48<br />
Malmi, henkilöstölounas 6,28 6,28 6,28 6,48<br />
Malmi, kevytlounas 3,50 3,50 3,50 3,61<br />
Koivurinne, lounas 3,70 3,95 3,95 4,05<br />
Työvuodet 51 50 49,01 46,72 69,72 69,88<br />
- Päiväkodit 10,99 7,7 7,7 9,47<br />
- Koulut 31,29 31,29 29,29 25,59<br />
- Koivurinne 5,73 5,73 5,73 5,41<br />
- Malmi 25 25 27,41<br />
- Hallinto 1 2 2 2<br />
161
Siivoustyönjohtaja:<br />
Annika Stenvik<br />
TOIMIALA:<br />
Siivouspalvelut<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Siivouspalvelut tuottaa Pietarsaaren Kaupungin eri virastoille ja laitoksille puhtaat<br />
toimitilat. Siivoamme tilat tarkoituksenmukaisesti ja asiakastyytyväisyys on meille<br />
tärkeää. Työntekijämme on ammattitaitoisia alan ammattilaisia.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Siivotut neliöt lisääntyvät tasaisesti. Uusia (osa vanhoja) tiloja otettiin käyttöön vanha<br />
Bambi ja Viktor (Isokatu 5). 2 henkilöä on jäänyt eläkkeelle, yksi osa-aikaeläkkeelle,<br />
yksi hekilö on lainattu Tekniseen palvleukeskukseen kanslistiksi/kahvinkeittäjäksi<br />
sekä yksi henkilö on jäänyt äitiyslomalle. Yksi henkilö on siirretty Sosiaali- ja terv.<br />
viraston instrumenttihuollosta meille kouluun siivoamaan, Työplussan toiminnan<br />
aloittamisen takia yksi 50% työnjohtaja menetti siivousaikansa siellä ja se aika on<br />
täytetty koko toiminnan laatuvastaavan työllä.<br />
Siivouspalvelut on myös budjetissa nyt erotettu vanhasta talo-osastosta ja tästä<br />
johtuen kaikki tulot näkyvät nyt suoraan menojen kanssa.<br />
162
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Parannettu tehokkuus M2/h: 170 – 190 - 220 Päivitetty mitoitus/esimiehet 199 m2/h<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Pitää kaikki sisäiset asiakkaat/mittari<br />
asiakaskysely joka toinen vuosi<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
20 reklamaatiota – 4 -0 Webropol 6 reklamaatiota<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Aktiivinen ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Työpaikkakokoukset/pienempien<br />
kokousten lukumäärä<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
6/vuosi – 8/vuosi – 10/vuosi Siivoustyöjohtaja/ohjaajat 13 työpaikkakokousta/ 2011<br />
Työkyvyn<br />
parantaminen/Sairaspoissaolot<br />
30 – 13,7 - 10 Yhteistyö ttyöterveyden<br />
kanssa. Tyhy-projektti ja<br />
koulutus.<br />
7,5% kalenteripäivistä. Vastaava<br />
summa vuodelle 2010 oli 11.1%.<br />
163
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
m 2 /h 164 165 185 189 199<br />
m 2 61 126 61 478 69 085 67 379 87 264,4 89 600<br />
Työvuodet 49,27 52,21 56,49 55,64 87,78 118,85<br />
Tietotekniikkapäällikkö:: Jaakko Kaivosoja<br />
TOIMIALA:<br />
IT-palvelut<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Tavoitteena on tuottaa kaupungin omaa toimintaa varten tarkoituksenmukaiset<br />
tietotekniset palvelut.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
IT-yksikön keskeiset henkilöresurssit ovat pysyneet muuttumattomina<br />
toimintakauden aikana. Toimintakauden aikana käynnistettiin intranet-sivuston<br />
uudistaminen, jonka toteutusprojektia IT-yksikkö on koordinoinut. Matkalaskujen<br />
käsittelyjen kehittämiseksi päätettiin hankkia pilvipalveluna M2 järjestelmä.<br />
Järjestelmän käyttöönotto on toteutettu tiiviissä yhteistyössä henkilöstötoimiston ja<br />
rahatoimiston kanssa. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2012 alusta lukien.<br />
164
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tavoitteena on toimintavarmat ja<br />
käytettävyydeltään hyvät<br />
tietojärjestelmät<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Yli tunnin kestävät<br />
tietojärjestelmien<br />
käyttökatkokset: Alle 10 kpl -<br />
Alle 5 kpl - Ei katkoksia.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Toteutetaan kriittiset järjestelmät<br />
kahdennettuina ja vikasietoisina.<br />
Tietotekniikkapäällikkö vastaa.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Ei katkoksia<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstö voi osallistua<br />
riittävästi koulutustilaisuuksiin<br />
oman henkilökohtaisen<br />
osaamisen ylläpitämiseksi.<br />
Koulutukseen ei osallistuta - 2<br />
kurssia / henkilö - 5 kurssia /<br />
henkilö<br />
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Yhteistyökumppanit ovat<br />
käytettävissä silloin kun oman<br />
henkilöstön resurssit eivät ole<br />
riittävät.<br />
Yhteistyökumppaneita ei ole<br />
käytettävissä. -<br />
Yhteistyökumppaneita käytetään<br />
täydentävänä resurssina. -<br />
Yhteistyökumppaneiden<br />
käytössä on pääpaino<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Henkilöstön koulutustarve<br />
arvioidaan yksilöllisesti.<br />
Tietotekniikkapäällikkö suorittaa<br />
arvioinnin.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Ylläpidetään hyvää<br />
yhteistyökumppaneiden verkostoa.<br />
Tietotekniikkapäällikkö vastaa.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Henkilöstö on osallistunut<br />
koulutuksiin 0,5<br />
päivää/henkilö.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Yhteistyötä nykyisten<br />
kumppaneiden kanssa on<br />
syvennetty ja<br />
Kumppaniverkostoa on<br />
myös laajennettu.<br />
165
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Työvuodet 2 2 3 3 6 6<br />
Perustelut<br />
Isäntäkuntamalliin siirtyminen on nostanut esille sen, että tietojärjestelmien tietosisällön on<br />
oltava seudullisesti kattavat myös muilla toiminnan sektoreilla kuin sosiaali- ja<br />
terveyspalvelussa. Tämän vuoksi tietotekniikkayksiköltä on enenevässä määrin tilattu<br />
tietohallinnon johtamiseen liittyviä palveluita, jotka liittyvät peruspalveluiden järjestämisessä<br />
käytettävien järjestelmien kehittämiseen. Tietotekniikkayksikön tehtävissä pääpaino ei enää<br />
ole pelkästään teknisten haasteiden ratkaiseminen, vaan aktiivinen osallistuminen<br />
kaupungin yksiköiden kehittämiseen.<br />
166
167
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA<br />
Hallinto<br />
Terveydenhuolto<br />
Vanhushuolto<br />
Sosiaalihuolto<br />
Ympäristöterveydenhuolto<br />
Sosiaali- ja terveysjohtaja:<br />
Pehr Löv<br />
TOIMIALA:<br />
Sosiaali- ja terveydenhuolto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Sosiaali- ja terveysvirasto edistää toiminnallaan seudun väestön hyvää terveydentilaa<br />
iästä ja elämäntilanteesta riippumatta.<br />
Sosiaali- ja terveydenhuolto lievittää ehkäisevän työn avulla sosiaalisen<br />
turvattomuuden, sairauden ja epäterveellisen elinympäristön kielteisiä vaikutuksia.<br />
Näin väestön elämänlaatu paranee ja työkyky pysyy hyvänä.<br />
Toiminta antaa turvallisuutta tarjoamalla tasapuolista ja asiakasta arvostavaa hoitoja<br />
hoivapalvelua kaikille sitä tarvitseville.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Uusi terveydenhuoltolaki tuli voimaan 1.5.2011.<br />
Laki lisää potilaan valinnanvapautta. Sosiaali- ja terveysvirasto on antanut ohjeet terveysaseman<br />
valintaa koskevasta oikeudesta.<br />
Laki velvoittaa samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat laatimaan<br />
terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. Työ on aloitettu Vaasan kaupungin<br />
sosiaali- ja terveysjohtajan johdolla ja valmistelevana tahona on sairaanhoitopiirin<br />
perusterveydenhuollon yksikkö. Meidän yhteistoiminta-alueeltamme<br />
suunnitteluryhmän jäsenenä on sosiaali- ja terveysjohtaja ja hänen varajäsenenään<br />
on johtava lääkäri. Muita viranhaltijoita on eri työryhmien jäseninä.<br />
Vammaispalvelulain ja lastensuojelulain uudistukset ovat lisänneet velvoitteita ja kustannuksia.<br />
Suunnittelu työterveyshuollon siirtämiseksi Työplus-liikelaitoksen alaisuuteen saatiin<br />
päätökseen menetyksekkäästi.<br />
168
Sosiaali- ja terveysviraston strategia hyväksyttiin lautakunnassa kesäkuussa.<br />
Päätöksen mukaan koko toiminta jatkuu entisellään ja ehkäisevään työhön<br />
panostetaan entistä enemmän. Päätös poikkesi alkuperäisestä toimeksiannosta,<br />
johon sisältyi strategisia toimenpiteitä, joiden avulla oli määrä saada aikaan<br />
toimintakustannusten hallittu kehitys kohti maan keskitasoa vuoteen 2013<br />
mennessä.<br />
169
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Täyttää hoitotakuumääräykset<br />
ja antaa hyvää palvelua<br />
voimassa olevien lakien ja<br />
asetusten mukaisesti.<br />
Hoitotakuu täyttyy 100-<br />
prosenttisesti vuoden lopussa.<br />
Sosiaalihuollossa päästään<br />
määräaikoihin 100-<br />
prosenttisesti koko vuoden<br />
ajan.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Lisää lääkäreitä<br />
perusterveydenhuoltoon.<br />
Tiimityötä ja toimivia<br />
hoitoketjuja kehitetään.<br />
Henkilöstörekrytointia<br />
tehostetaan siellä, missä tarve<br />
on suurin.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Hoitotakuuta ei kyetty toteuttamaan<br />
hammashuollossa.<br />
Perusterveydenhuoltoon ei<br />
saatu lisää lääkäreitä.<br />
Muilta osin tavoitteet saavutettiin.<br />
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tiedotus, asiakaskyselyt, hyvä<br />
kohtalu kaikessa palvelussa.<br />
I<br />
Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />
80 % väestöstä kokee<br />
saaneensa riittävästi tietoa ja<br />
tulleensa hyvin kohdelluksi.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Ilmoittelu. Helppolukuiset<br />
kotisivut. Kyselyt.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kyselyn mukaan tavoitteet saavutettiin.<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Luottamus organisaatioon,<br />
joka toimii ja vaikuttaa<br />
väestön hyvän terveydentilan<br />
edistämiseksi.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
80 % Kehittämishankkeet,<br />
järjestelmällinen<br />
henkilöstökoulutus ja hyvä<br />
henkilöstöpolitiikka.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoitteet saavutettiin.<br />
170
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tyytyväinen, terve ja tehokas<br />
henkilöstö<br />
Henkilöstökyselyt kertovat,<br />
että >75 % on tyytyväisiä<br />
työnantajaan.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Johtajuuden kehittäminen ja<br />
tarkoituksenmukainen<br />
toiminta työkyvyn<br />
ylläpitämiseksi.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Henkilöstökyselyn mukaan<br />
tavoitteet saavutettiin.<br />
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tehokas palvelutuotanto<br />
käyttämällä tehokkaampien<br />
työtapojen tuottamia<br />
mahdollisuuksia.<br />
Taloudellisesti ja<br />
toiminnallisesti kestävä<br />
palvelutuotanto.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Tuotantotapojen ja<br />
palveluprofiilin valvonta<br />
strategiaohjelman välityksellä.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Palveluprosessien tehostamista<br />
on jatkettu järjestelmällisesti.<br />
171
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kustannustason laskeminen Ei talousarvion ylityksiä<br />
maan keskitasolle vuonna<br />
2013 kaupunginvaltuuston<br />
tekemän ja<br />
yhteistoimintakuntien<br />
hyväksymän päätöksen<br />
mukaisesti.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Strategiaprosessi, joka luo<br />
perustan valtuuston ja<br />
yhteistoimintakuntien<br />
päätöksen toteuttamiselle.<br />
Tämä merkitsee sitä, että sekä<br />
vuoden 2012 että 2013<br />
kustannustaso on 120<br />
miljoonaa €. Oletettu 2 %:n<br />
vuotuinen inflaatio huomioon<br />
otettuna kustannukset<br />
vähenevät kahden vuoden<br />
aikana n. 4,8 miljoonaa €<br />
verrattuna vuoden 2011<br />
kustannustasoon.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoitetta ei kyetty toteuttamaan,<br />
koska<br />
- lautakunta päätti kesäkuussa, että<br />
koko toiminta jatkuu entisellään ja<br />
ehkäisevän työn määrää lisätään<br />
- vammaishuollon ja lastensuojelun<br />
kustannukset lisääntyivät suunniteltua<br />
enemmän<br />
172
TUNNUSLUVUT<br />
Suoritteet<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Työvuodet<br />
sosiaali- ja<br />
terveysvirasto<br />
yht. 1370,19 1245,80 1387,2<br />
Kansliapäällikkö: Stefan Näse<br />
TOIMIALA:<br />
Hallinto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Hallinto johtaa, sovittaa yhteen ja tukee toimintaa siten, että tarvittavaa sosiaali- ja<br />
terveydenhuoltoa voidaan ylläpitää ja kehittää.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Sosiaali- ja terveydenhuolto käsittää kustannustasolla 60 % kaupungin koko<br />
toiminnasta. Aikaisempien hallintokäytäntöjen yhteensovittaminen ja niiden<br />
sopeuttaminen Pietarsaaren kaupungin hallintoon on toteutunut suurimmaksi osin<br />
suunnitellusti ja voimassa olevien päätösten mukaisesti. Koko sosiaali- ja<br />
terveydenhuollon menettelytavat varmistetaan SHQS-ohjelman mukaisen laadunarviointityön<br />
avulla vuosina 2012 - 2014. Tulevan laatusertifioinnin johdosta hallinto<br />
tulee kuulumaan strategian mukaisesti maan parhaisiin. Kehittämisosastoa<br />
vahvistettiin tätä tarkoitusta varten asettamalla 1.3.2011 laatupäällikkö, jonka toimialueena<br />
on koko kaupunki.<br />
On tärkeää, että mittavan sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto on voitu järjestää tarkoituksenmukaisesti<br />
ja saumattomasti siten, että se vaatii mahdollisimman vähäisen<br />
osan tiukoista resursseista. Samalla on turvattava sopimuskuntien valvonta- ja vaikutusmahdollisuudet<br />
yhteisessä toiminnassa luottamuksen ja<br />
kehittämismahdollisuuksien säilyttämiseksi.<br />
Sosiaali- ja terveysviraston johto työskentelee näiden aikomusten toteuttamiseksi.<br />
Kansliatoiminnot heikentyivät yhden kansliasihteereistä jäädessä osa-aikaeläkkeelle<br />
1.4.2011.<br />
173
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toimiva johtajuus ja hyvä<br />
työilmapiiri / Kysely<br />
> 75 % tutkimuksen<br />
enimmäispistemäärästä<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Kyselytutkimus<br />
Henkilöstöpäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kysely keväällä 2011, tulos oli<br />
3,7 asteikolla 1-5, mikä vastaa<br />
74 %. Kyselyyn vastasi 50 %.<br />
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Sujuva päätöksentekoprosessi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Oikea ja nopea hallintoasioiden<br />
käsittely<br />
Ei huomauttamista eikä<br />
muistuttamista viiveistä<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Hyvä ammattitaito ja<br />
toimintavalmius kaikilla<br />
asianosaisilla<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Ei huomauttamista eikä<br />
muistuttamista viiveistä<br />
174
TUNNUSLUVUT<br />
Suoritteet<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Työvuodet 5 9,3<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Henkilöstöpäällikkö:<br />
Päivi Stenman<br />
TOIMIALA:<br />
Henkilöstöhallinto sosiaali- ja terveysvirasto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstöpäällikkö toimii läheisessä<br />
yhteistyössä kaupungin henkilöstöjohtajan ja henkilöstötoimiston kanssa. Sosiaali- ja<br />
terveysviraston henkilöstöhallinnon tavoitteena on osaltaan vaikuttaa niin, että luodaan<br />
yhteinen henkilöstöpolitiikkka koko kaupungin henkilöstölle niin, että samalla tulee<br />
huomioitua ne erityiset tarpeet, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon puolella.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Isäntäkuntamallin toinen vuosi on saatu päätökseen. Vuoden aikana on hyvin pitkälle<br />
edetty henkilöstöstrategian toimenpideohjelman mukaisesti ja suuri osa henkilöstöä<br />
koskevista periaatteista on näiden kahden vuoden aikana jo yhtenäistetty ja yhteinen<br />
esimiesopas on jo valmisteilla. Kaupungin henkilökunta tulee myös saamaan yhteisen<br />
intranetin vuoden 2012 alusta lähtien.<br />
Sosiaali- ja terevysvirastossa on kuluneen vuoden aikana kiinnitetty erityistä huomiota<br />
tiettyjen ammattiryhmien rekrytointiin ja erilaisia rekrytointitilaisuuksia on järjestetty<br />
kouluissa ja eri yleisötilaisuuksissa. Oma työryhmä on syksyn aikana suunnittellut<br />
yhteistyössä Concordian kanssa rekrytointitilaiuuutta vuoden 2012 lääkäripäiville.<br />
Osaamisen kehittämiseksi on vuoden 2011 aikana järjestetty runsaasti eri tulosalueille<br />
sopivaa ajankohtaista täydennyskoulutusta. Yksi täydennyskoulutuksen painopistealue<br />
on ollut koko Pietarsaaren kaupunkia koskeva esimieskoulutus, jonka myötä on tarkoitus<br />
saada henkilöstöstrategia jalkautettua käytäntöön.<br />
Kevään 2011 aikana tehtiin sosiaali- ja terveysvirastossa hyvinvointitutkimus.<br />
Tutkimustulosten mukaan miltei puolella oli vaihtunut esimies vuoden 2010 aikana.<br />
Tutkimustulokset osoittivat myös, että työpaine koettiin korkeaksi ja työ kuormittavaksi.<br />
Työn kuormittavuuden lisääntymisen vastapainona henkilöstöllä oli useita suojaavia<br />
tekijöitä, joilla on puolestaan myönteinen vaikutus työterveyteen ja hyvinvointiin.<br />
Työntekijät kokevat, että he voivat hallita työtään ja että heillä on<br />
175
vaikutusmahdollisuuksia. Soisiaali- ja terveysviraston johtajien ja esimiesten<br />
päätöksenteko sekä kohtelu koetaan oikeudenmukaiseksi. Työyhteisö, yhteistyö ja mehenki<br />
eli ns. sosiaalinen pääoma toimivat hyvin. Kaiken kaikkiaan henkilöstö oli kokenut<br />
organisaatiomuutoksen melko suureksi. Positiiviseksi koettiin yhteistyö eri yksiköiden ja<br />
tulosalueiden välillä. Positiivisemmaksi muutoksen oli kokenut sosiaalihuollon tulosalue.<br />
Tyhy- toimintaan ja koulutukseen henkilökunta oli yleisesti tyytyväisä.<br />
176
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Myönteinen ulkoinen kuva<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Houkutteleva uuden ajan<br />
työnantaja<br />
Kaikkiin avoimiin toimiin ja<br />
virkoihin on hakijoita max 100%.<br />
Min 80% real 90% max 100%<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Positiivisen imagon luominen:<br />
Vastuu: henkilöstöpäällikkö<br />
sekä eri tulosalueiden päälliköt<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Hoitohenkilökunnan osalta<br />
avoimiin virkoihin<br />
lukuunottamatta osaa<br />
osastonhoitajien virkoja, on<br />
vielä toistaiseksi ollut hakijoita.<br />
Sosiaalityöntekijöiden virkoihin<br />
päteviä ja kokeneita hakijoita<br />
on ollut myös huolestuttavan<br />
vähän. Avoinna olleisiin<br />
kirurgian ja psykiatrian<br />
erikoislääkäreiden virkoihin ei<br />
ole ollut hakijoita.<br />
177
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Oikeudenmukainen johtajuus<br />
Henkilöstökysely<br />
Toimiva työyhteisö<br />
Henkilöstökysely<br />
Oikeudenmukaisuus toteutuu<br />
Henkilöstökyselyn tulokset max<br />
4 real 3,5 min 3 (skaala 1-5)<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Yhtenäiset periaaatteet<br />
henkilöstöasioissa saavutetaan<br />
asetettujen tavoitteiden<br />
mukaisesti. Henkilöstökysely<br />
toteutetaan vuonna 2011<br />
Vastuu: henkilöstöpäällikkö<br />
vastuu: koulutussuunnittelija<br />
ja henkilöstöpäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Keväällä tehdyn<br />
hyvinvointikyselyn tulosten<br />
mukaan (n =783) päätöksenteon<br />
oikeudenmukaisuuden keskiarvo<br />
sosiaali- ja terveysvirastossa oli<br />
3.22 ja kohtelun<br />
oikeudenmukaisuuden keskiarvo<br />
4,04.<br />
Esimiestaitoja kehitetään<br />
Koulutussuunnitelma<br />
Järjestetään esimies- ja<br />
johtamistäydennyskoulutusta<br />
vastuu:koulutussuunnittelija ja<br />
henkilöstöpäällikkö<br />
Esimiesjohtamiskoulutusta on<br />
järjestetty vuoden 2011 aikana.<br />
Täydennyskoulutustilaisuuksia oli<br />
yhteensä 4. Johtamisen<br />
erikoisammattitutkinto- koulutus<br />
on jatkunut koko vuoden.<br />
Oikeudenmukainen palkkaus<br />
Palkkaraportit<br />
Toimivat kehityskeskustelut<br />
Henkilöstökysely<br />
Palkkaharmonisointi toteutuu ja<br />
2/3 harmonisoitu (max)<br />
min 60 %<br />
Kehityskeskustelut toteutuvat<br />
min 50 % real 60% max 80 %<br />
Palkkaharmonisointi toteutuu<br />
asetettujen tavoitteiden<br />
mukaisesti. Työnvaativuuden<br />
arviointi suoritettu vuoden<br />
2011 aikana<br />
vastuu: henkilöstöpäällikkö<br />
Henkilöstökysely sosiaali- ja<br />
terveysvirastossa<br />
vastuu: henkilöstöpäällikkö<br />
Palkkaharmonisointi toteutunut<br />
suunnitelmien mukaisesti.<br />
Palkkaharmonisoinnin toinen erä<br />
maksettu.<br />
Hyvinvointitutkimuksen mukaan<br />
kehityskeskusteluihin osallistui<br />
ainoastaan 32% vastanneista<br />
(vastanneita 783).<br />
178
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilökunnan osaamisen<br />
turvaaminen sekä<br />
ammattitaidon ylläpitäminen,<br />
kehittäminen ja syventäminen.<br />
Täydennyskoulutuskortti ja<br />
tilastointi<br />
Henkilöstöraportti<br />
Täydennyskoulutusta ja<br />
osaamisen kehittämistä tukeva<br />
verkosto<br />
Hoitohenkilökunnan pätevyyttä<br />
kehitetään<br />
Henkilöstön turvallisuuden<br />
parantaminen/työtapaturmien<br />
määrä, läheltä piti -tilanteet,<br />
henkilöstöraportti<br />
Täydennyskoulutuspäivien<br />
lukumäärä on sosiaali- ja<br />
terveydenhuollon henkilöstöllä<br />
keskimäärin 3-10<br />
päivää/henkilö<br />
Ammattiryhmittäin<br />
täydennyskoulutuspäivät<br />
min 2 real 3,5<br />
max 5<br />
Oppisopimuskoulutusta<br />
käynnissä vuoden 2011 aikana<br />
sosiaali- ja terveydenhuollon<br />
alueella<br />
min 1-real 1-max 2<br />
Nollatoleranssi henkilöstöön<br />
kohdistuvan väkivallan suhteen.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Sisäistä täydennyskoulutusta<br />
suunnitellaan kentältä tulleiden<br />
tarpeiden mukaisesti. Koko<br />
kaupungin henkilöstö<br />
huomioidaan koulutuksen<br />
suunnittelussa.<br />
Vastuu: koulutussuunnittelija ja<br />
henkilöstöpäällikö<br />
Sifko-projektiin aktiivisesti<br />
osallistuminen<br />
vastuu: koulutussuunnittelija ja<br />
henkilöstöpäällikkö<br />
Oppisopimuskoulutusta<br />
järjestetään<br />
vastuu:henkilöstöpäällikkö ja<br />
tulosalueen päälliköt<br />
Säännöllinen<br />
turvallisuuskoulutus,<br />
tarpeelliset valvonta- ja<br />
turvalaitteet.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Koulutussuunnittelija on<br />
järjestänyt sisäisiä<br />
täydennyskoulutustilaisuuksia<br />
kentältä tulleiden tarpeiden<br />
mukaisesti.<br />
Täydennyskoulutuspäivien<br />
lukumäärä on keskimäärin 3,7<br />
päivää/työntekijä<br />
Sifko-projektin loppukokouksiin<br />
osallistuttu vuoden 2011<br />
alussa. Projekti päättynyt.<br />
Oppisopimuskoulutusta on<br />
meneillään organisaatiossa<br />
mm. lähihoitajien<br />
oppisopimuskoulutus.<br />
Turvallisuuskoulutusta on<br />
järjestetty vuoden 2011 aikana.<br />
179
Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Onnistunut<br />
terveyskeskuslääkäreiden<br />
rekrytointi<br />
Täytetyt virat<br />
Aikainen rekrytointi.<br />
Virat täytetty max 100 %<br />
real +2-4 terveyskeskuslääkäriä<br />
Informaatiotilaisuuksia kouluille<br />
min 2-real 3-max 4<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Aktiivinen rekrytointi ja<br />
terveyskeskuslääkäreiden<br />
palkkaohjelman arviointi.<br />
Vastuu:<br />
henkilöstöpäällikkö/johtava<br />
lääkäri/rekrytointityöryhmä<br />
Informaatiotilaisuuksia<br />
kouluissa sosiaali- ja<br />
terveydenhuollon<br />
ammateista.<br />
Vastuu: henkilöstöpäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Lääkäreiden rekrytointiin kiinnitetty<br />
erityistä huomiota. Oma<br />
suunnittelutyöryhmä on<br />
suunnitellut yhteistyössä<br />
Concordian kanssa<br />
rekrytointitilaisuutta vuoden 2012<br />
lääkäripäiville.<br />
Terveyskeskuslääkäreiden<br />
täyttämättömiä virkoja on edelleen<br />
keskimäärin 7. Kaksi uutta<br />
terveyskeskuslääkäriä on vuoden<br />
2011 aikana palkattu vakinaiseksi.<br />
Rekrytointi- ja<br />
informaatiotilaisuuksia järjestetty<br />
mm. Jaakon päivien yhteydessä.<br />
Joulukuussa informaatiotilaisuus<br />
eri sosiaali- ja terveydenhuoltoalan<br />
ammateista ruotsinkielisessä<br />
lukiossa.<br />
Sijaispankin toimintaa<br />
tehostetaan Pietarsaaren<br />
kaupungissa<br />
Sijaispankin tilasto<br />
Välitettyjen sijaisten määrä<br />
kasvaa vuodesta 2010<br />
Välitettävien sijaisten määrä<br />
kasvaa<br />
Muita virastoja mukaan<br />
vastuu:henkilöstöpäällikkö<br />
ja sijaispankin<br />
koordinaattori.<br />
Välitettävien sijaisten määrä on<br />
lisääntynyt edellisestä vuodesta.<br />
Muita virastoja ei ole tullut mukaan<br />
toimintaan, koska sijaistarve ei ole<br />
muualla kovin suuri. Kuntarekryohjelman<br />
käyttöön on syksyn<br />
aikana tutustuttu.<br />
180
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Sujuva päätöksentekoprosessi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Yhtenäiset periaattet<br />
henkilöstöhallinnossa.<br />
Valmis (min 60 %-real 80-max<br />
100 %) esimiesopas jossa<br />
yhtenäiset periaatteet koko<br />
kaupungin henkilökunnalle<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Yhteinen esimiesopas<br />
laaditaan<br />
Vastuu:<br />
henkilöstöpäällikkö ja<br />
kaupungin henkilöstöjohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Esimiesopasta työstetty ja se on<br />
hyväksymistä vaille valmis.<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tuottavuuden lisääminen<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Sairaslomapäivien hallinta<br />
Henkilöstöraportti<br />
Sairaslomapäivät vähenevät<br />
edellisestä vuodesta.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Työhyvinvointiin kiinnitetään<br />
huomiota.<br />
Tuetaan työkykyä ohjelma<br />
aktiivisesti käytössä<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Sairaslomapäivien määrä on 16.9<br />
päivää /työntekijä .<br />
Terveydenhuollon alueella<br />
sairaslomapäivien määrä pysynyt<br />
ennallaan eli 13,9<br />
päivää/työntekijä mutta<br />
vanhushuollon tulosalueella päivien<br />
määrä on edelleen lisääntynyt eli<br />
20,7 päivää /työntekijä.<br />
Niillä vanhushuollon alueilla joissa<br />
työkykyä projektiin-omaisesti<br />
tuettu vuoden 2011 aikana, eivät<br />
sairaslomapäivät ole lisääntyneet.<br />
181
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
Työvuodet 4,5 5 5<br />
Sosiaalihuollon päällikkö:<br />
Carola Lindén<br />
TOIMIALA:<br />
Sosiaalihuolto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Sosiaalihuollon toimialaan kuuluvat perhe- ja aikuissosiaalityö, vammaishuolto ja päihdehuolto.<br />
Alueen sosiaalihuollon tehtävänä on turvata lainsäädännön puitteissa kuntalaisten<br />
hyvinvointi, tarjota riittävät lähipalvelut sekä turvata toiminnan ammattimaisuus.<br />
Tukipalveluja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi, kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi<br />
sekä syrjäytymisen tai vielä kalliimman hoidon ja palvelun tarpeen ehkäisemiseksi<br />
tarjotaan talousarvion puitteissa.<br />
Palvelut toteutetaan toimivassa organisaatiossa, joka turvaa laadukkaan sosiaalihuollon.<br />
Henkilöstön ammatillista panosta leimaavat rajat ylittävä yhteistyö, tuki ja konsultaatio.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Riitämättömät sosiaalityöntekijäresurssit suhteessa yhä vaatimampiin ja monisäikeisempiin<br />
asioihin sekä lain vaatimukset selvitysmenettelystä, käsittelyajoista, dokumentoinnista<br />
ja palvelusuunnitelmista kuormittavat sosiaatyöntekijöiden työtilannetta kaikilla<br />
toiminta-alueilla. Pietarsaaren ja Pedersören kunnan lastensuojelukustannukset ovat<br />
ylittäneet määrärahat tuntuvasti uusien sijoitusten sekä avohuollon ostopalvelujen<br />
kustannusten lisääntymisen vuoksi. Pietarsaaren toimeentulotuen määräraha on ollut<br />
riittämätön. Vammaishuollossa subjektiivisten oikeuksien lisääntyminen on lisännyt<br />
kustannuksia, etenkin kuljetuspalvelun ja henkilökohtaisen avun määrärahat ylittyvät.<br />
Yksityissektorilta ostettavien palvelujen määrä lisääntyy sekä lastensuojelussa että<br />
vammaishuollossa, koska omat resurssit eivät riitä toiminnasta selviytymiseen. Olisi<br />
edullisempaa perustaa lisää virkoja sekä perhetyöhön että vammaishuoltoon, jotta<br />
suurempi osa toiminnasta voitaisiin hoitaa omana toimintana. Vammaishuollossa<br />
yksityisten ostopalvelujen tarpeen lisääntyminen johtuu kotihoidon kiristyneestä<br />
rajauksesta palvelujen myöntämisessä.<br />
Pietarsaaren kolmelta johtavalta sosiaalityöntekijältä (vammaishuolto, lastensuojelu ja<br />
aikuissosiaalityö) kuluu paljon työaikaa yhteistoiminta-alueen asiakastyön johtamiseen.<br />
Tuo aika verottaa heidän omaa asiakastyötään. Vammaishuollon johtava sosiaalityöntekijä<br />
arvioi, että oma asiakastyö käsittää vain n. 35 % työajasta, kun taas ennen sosiaali- ja<br />
terveysviraston perustamista se käsitti 80 %. Työaika on vähentynyt Pietarsaaressa<br />
merkittävästi eikä sitä ole korvattu millään tavalla, vaikka työmäärä lisääntyy. Ajan<br />
väheneminen näkyy työtilanteen liiallisena kuormittumisena.<br />
Kaikkien neljän kunnan sosiaalihuollon yhteisen tietotekniikkaohjelman puute rasittaa<br />
työtilannetta monella tapaa. Yhteistä ohjelmaa hankittaessa päätettiin loppuvaiheessa,<br />
että sosiaalihuolto jäisi ulkopuolelle prosessista, joka sittemmin keskeytettiin.<br />
Sosiaalihuoltoa kehotettiin ensin laajentamaan Abilitan ohjelmistoa ja myöhemmin<br />
selvittämään, kumpaa kahdesta nykyisestä ohjelmasta käytettäisiin. Prosessi on viivyttänyt<br />
182
yhteisen ohjelman käyttöönottoa ja selvitys on edelleen kesken. Lisäksi sosiaalihuollon<br />
tulosalueilla on ohjelman suhteen erilaiset tarpeet ja toivomukset. Pedersören kunnan ja<br />
Luodon sosiaalityöntekijöiltä hävisi myös mahdollisuus käyttää oman kunnan<br />
väestörekisteriä Pietarsaaren tietokantaan siirryttäessä. Se on vaikeuttanut päivittäistä<br />
asiakastyötä entisestään.<br />
Tarpeesta huolimatta perhetyö ei saanut uusia resursseja vuodeksi 2011. Resurssit eivät<br />
riitä kotipalvelun tarjoamiseen pietarsaarelaisille lapsiperheille. Akuutteja tilanteita on<br />
kyetty ratkaisemaan jossain määrin kuntien rajat ylittävän perhetyön avulla.<br />
Toimintavuoden aikana on aloitettu kahden rakennushankkeen suunnittelu yhdessä teknisen<br />
viraston kanssa. Kyse on päihdehuollon kuntouttavan asumisen uudisrakentamisesta/peruskorjauksesta<br />
sekä kaksoishankkeesta, jossa rakennetaan Pietarsaaren<br />
suomenkielisille kehitysvammaisille tarkoitettu asumisyksikkö ja työkeskus. Kummallekin<br />
hankkeelle on myönnetty vuodeksi 2012 suunnittelumääräraha teknisen viraston<br />
talousarvioon. Päihteidenkäyttäjien suojakodin ja tukiasuntojen eli ns. Muumilaakson<br />
tilanne on ala-arvoinen ja sitä on parannettava laadullisesti. Kehitysvammaisten/vammaisten<br />
palveluasumispaikkojen puute on ollut Pietarsaaressa polttava jo<br />
pitkään. Vuonna 2011 tilanne on kärjistynyt entisestään. Tarve on monessa tapauksessa<br />
välitön ja se asettaa sosiaalityöntekijät erittäin hankalaan tilanteeseen. Muilta kunnilta on<br />
jouduttu ostamaan muutamia asumispaikkoja, mikä ei ole taloudellista eikä<br />
asiakasystävällistä. Lisäksi muiden kuntien palveluasumispaikkojen tarjonta on hyvin<br />
rajallista.<br />
Toimintavuoden kasvavana ongelmana ovat olleet useat tapaukset, joissa henkilö on tukitai<br />
palveluasumisen tarpeessa, mutta ei kuulu vammaispalvelulain piiriin eikä häntä oteta<br />
vastaan vanhushuollossa. Henkilöt ovat alle 65-vuotiaita ja heillä on usein<br />
kaksoisdiagnoosi. Sosiaalihuollossa ei ole nykyään mitään järjestelmää eikä talousarviomäärärahaa<br />
asumispalvelujen ostamiseen näille henkilöille, ja heitä pallotellaan eri<br />
tulosalueiden välillä.<br />
Myös psyykkisistä ongelmista kärsiville nuorille tarkoitetulle kuntouttavalle asumisyksikölle<br />
on suuri tarve. Heille ei ole nykyään mitään tarjottavana, mikä aiheuttaa tulevaisuudessa<br />
suuret kustannukset syrjäytymisen vuoksi.<br />
Perhe- ja aikuissosiaalityössä toteutettiin asiakaskysely 2 viikon aikana marraskuussa<br />
2011. Asiakaskyselyyn vastasi yhteensä 128 henkilöä; Pietarsaaresta 82, Uudestakaarlepyystä<br />
ja Pedersören kunnasta kummastakin 20 ja Luodosta 5. Useimmat vastaajista eli<br />
86 henkilöä olivat olleet toimeentulotukiasiakkaana. 72 asiakasta oli saanut ajan<br />
sosiaalityöntekijälle viikon kuluessa, kun taas 28 oli odottanut 2 viikkoa ja 3 asiakasta oli<br />
odottanut 4-5 viikkoa. Useimmat eli 105 henkilöä olivat tyytyväisiä aukioloaikoihin ja 94<br />
oli tyytyväisiä asian käsittelyaikaan. 109 asiakasta oli tyytyväisiä palveluun ja 103 koki,<br />
että heidän saamansa neuvot ja ohjeet vastasivat odotuksia. Tyytymättömät asiakkaat<br />
huomauttivat seuraavasta: Puhelinajat koetaan liian vähäisiksi ja lyhyiksi ja<br />
sosiaalityöntekijöitä on vaikea tavoittaa. Kaivattiin pidempiä aukioloaikoja ja ajanvarausta<br />
myös iltapäivisin, samoin nopeampaa käsittelyaikaa ja mahdollisuutta saada aika<br />
sosiaalityöntekijälle nopeammin. Toivottiin lisää sosiaalityöntekijöitä palvelun sujuvuuden<br />
vuoksi. Lisäksi kaivattiin paikallisia lastensuojelun päivystäviä sosiaalityöntekijöitä. Jotkut<br />
toivoivat myös henkilökohtaisempaa kontaktia sosiaalityöntekijöihin sekä mahdollisuutta<br />
käydä sosiaalityöntekijän luona useammin.<br />
Lyhyt tiivistelmä THL:n viimeisimmästä tilastosta vuodelta 2010:<br />
Avohuollon lastensuojelun tukitoimia saaneiden 0-17-vuotiaiden määrä oli vuonna 2010<br />
koko maassa 6,5 % samanikäisestä väestöstä. Pietarsaaressa osuus oli 4,4 %, Pedersören<br />
183
kunnassa 2,8 %, Uudessakaarlepyyssä 3,3 % ja Luodossa 1,6 %. Kodin ulkopuolelle<br />
sijoitettujen 0-17-vuotiaiden osuus oli koko maassa 1,3 % samanikäisestä väestöstä, kun<br />
taas Pietarsaaressa osuus oli 1,0 %, Pedersören kunnassa 0,2 % ja Uudessakaarlepyyssä ja<br />
Luodossa alle 0,1 %. Perhesijoituksessa oli koko maassa 33,7 % kaikista kodin ulkopuolelle<br />
sijoitetuista lapsista. Pietarsaaressa luku oli 38,5 % ja Pedersören kunnassa 62,5 %.<br />
Laitossijoituksessa oli 26,9 % kodin ulkopuolelle sijoitetuista pietarsaarelaislapsista.<br />
Päihdehuollon nettokustannukset olivat vuonna 2010 koko maassa 29,7 euroa asukasta<br />
kohden, kun taas Pietarsaaren seudulla vastaavat kustannukset olivat 12,3 euroa asukasta<br />
kohden.<br />
Henkilökohtaista apua saaneiden asiakkaiden määrä oli vuonna 2010 koko maassa 167,2<br />
100 000 asukasta kohden. Pietarsaaressa luku oli 101,8, Pedersören kunnassa 202,0,<br />
Uudessakaarlepyyssä 160,9 ja Luodossa 124,6. Vaikeasti toimintarajoitteisten kuljetuspalvelua<br />
käyttävien määrä oli vuonna 2010 koko maassa 1764,2 100 000 asukasta<br />
kohden. Pietarsaaressa vastaava luku oli 1363,5, Pedersören kunnassa 1735,1,<br />
Uudessakaarlepyyssä 1327,4 ja Luodossa 1266,6. Asunnon muutostöitä sekä asuntoon<br />
kuuluvia varusteita ja laitteita oli vuonna 2010 koko maassa 185,7 100 000 asukasta<br />
kohden. Pietarsaaressa vastaava luku oli 162,8, Pedersören kunnassa 284,6,<br />
Uudessakaarlepyyssä 53,6 ja Luodossa 332,2.<br />
Vaikeasti toimintarajoitteisille tarkoitetun palveluasumisen asiakkaita oli koko maassa<br />
80,2 100 000 asukasta kohden ja Pietarsaaressa 96,7, Pedersören kunnassa 45,9, Uudessakaarlepyyssä<br />
13,4 ja Luodossa 41,5.<br />
Toimeentulotukea saaneiden määrä oli vuonna 2010 koko maassa 7,2 % asukkaista. Vastaava<br />
osuus Pietarsaaressa oli 4,8 %, Pedersören kunnassa 2,2, %, Uudessakaarlepyyssä<br />
2,4 % ja Luodossa 3,5 %. Toimeentulotuen määrä euroina/asukas oli koko maassa 75<br />
euroa, Pietarsaaressa 68 euroa, Pedersören kunnassa 15 euroa, Uudessakaarlepyyssä 18<br />
euroa ja Luodossa 13 euroa. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli<br />
Pietarsaaressa 21,5 %, Pedersören kunnassa 19,8 %, Uudessakaarlepyyssä 14,3 % ja<br />
Luodossa 17,5 %. Koko maan vastaava osuus oli 20,4 %.<br />
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
Työvuodet 91,75 98,5<br />
Vt.osastopäällikkö:<br />
Maria Aho<br />
TOIMIALA:<br />
Aikuissosiaalityö/toimeentulotuki/pakolaistyö<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Aikuissosiaalityöllä tarkoitetaan yksittäisille aikuisille suunnattuja sosiaalipalveluja,<br />
joiden tarkoituksena on edistää työtä ja terveyttä.<br />
Toimeentulotuki on taloudellinen tuki, jota käytetään henkilön tai perheen toimeentulon<br />
turvaamiseksi, kun toimeentuloa ei kyetä turvaamaan muulla tavalla. Toimeentulotuki on<br />
lakisääteinen viimesijainen tukimuoto ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi.<br />
Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta<br />
ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.<br />
184
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Toimeentulotukea nostaneiden määrä väheni hieman: vuoden 2010 992 henkilöstä 952<br />
henkilöön vuonna 2011. Myös toimeentulotukea nostaneiden talouksien määrä väheni<br />
jonkin verran: vuoden 2010 594 taloudesta 578 talouteen vuonna 2011.<br />
Toimeentulotuen saajissa lisäystä on ollut yksin asuvien miesten ryhmässä vuoden 2010<br />
43,9 %:sta 45,7 %:iin vuonna 2011.<br />
Toimeentulotukiasiakkailla on yhä monitahoisempia ongelmia. Asiakkailla on lain<br />
mukaan subjektiivinen oikeus siihen, että heidän hakemuksensa käsitellään 7 arkipäivän<br />
kuluessa. Se on osoittautunut ajoittain vaikeaksi toteuttaa, etenkin lomakausien aikana.<br />
Henkilöstö työskentelee paineen alaisena, mikä vaikuttaa ajan mittaan työkykyyn.<br />
Asioiden hoitaminen on käynyt vaativammaksi ja sosiaalityöltä vaaditaan suurempaa<br />
panosta yhteydenpidossa asiakkaisiin. Asiakasmäärä ei ole lisääntynyt, mutta<br />
toimeentulotuen muodossa maksettavat summat olivat vuonna 2011 suurempia kuin<br />
vuonna 2010.<br />
Keskittyminen nuorten aikuisten aktivointiin yhdessä etsivän toiminnan ja Optimaxhankkeen<br />
kanssa aloitettiin 1.2.2011. Hankkeen arvioidaan jatkuvan 31.12.2013 saakka.<br />
Optimax on hanke, jossa pyritään takaamaan kaikille koulutus laatimalla<br />
henkilökohtaiset opetussuunnitelmat 16-29 -vuotiaille työnhakijoille. Koulutuksen<br />
järjestää Optima. Vuoden aikana on päätetty osallistumisesta S.O.S-hankkeeseen<br />
aikuissosiaalityön kehittämiseksi. Hanketta hallinnoi Vaasan kaupunki ja Pietarsaareen<br />
sijoitetaan hanketyöntekijä.<br />
Pakolais- ja maahanmuuttajatyö on kehittynyt sosiaalihuollon mittavaksi osa-alueeksi.<br />
Vuonna 2011 kiintiöpakolaisten sosiaalityöntekijä on työskennellyt 40 % työajasta pakolaiskoordinaattorina.<br />
Lisäksi on kaksi kiintiöpakolaisten ohjaajaa, jälkimmäinen palkattiin<br />
1.6. lukien. Lisäksi kaksi afgaania on työskennellyt tulkkeina kahden kesäkuukauden<br />
ajan afganistanilaisten kiintiöpakolaisten saapuessa. Kiintiöpakolaisyksikkö on<br />
vastaanottanut tähän mennessä 90 kiintiöpakolaista. Syksyllä 2010 saapui 26<br />
kiintiöpakolaista Burmasta ja keväällä 2011 64 kiintiöpakolaista Afganistanista.<br />
Burmalaisista 7 taloutta on saanut toimeentulotukea ja afgaaneista 30 taloutta.<br />
Kiintiöpakolaisten vastaanoton yhteistoiminta-alueen kunnat ovat päättäneet n. 50<br />
kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta vuosittain.<br />
Muista maahanmuuttajista on 56 taloutta saanut toimeentulotukea vuonna 2011. Heitä<br />
varten on erityinen sosiaalityöntekijä ja pakolaisohjaaja.<br />
185
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
Min - real - max<br />
Hyvä saavutettavuus. Laadukkaat<br />
palvelut. Selkeä tiedotus<br />
asiakkaille.<br />
Tyytyväiset asiakkaat. Asiakaskysely<br />
mahdollisesti syksyllä<br />
2011.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Palveluyksiköt joka kunnassa.<br />
Osaava, motivoitunut ja palvelualtis<br />
henkilöstö.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Asiakaskysely tehty syksyllä<br />
2011. Sosiaalitoimistot joka<br />
kunnassa. Ajoittain toimeentulotukihakemuksia<br />
ei ole kyetty käsittelemään<br />
7 päivässä kovan<br />
työpaineen ja sairauslomien<br />
vuoksi.<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Hyvä työilmapiiri ja hyvinvoiva<br />
henkilöstö, joka kokee jaksavansa<br />
työssään.<br />
Motivoitunut ja koulutettu henkilöstö,<br />
vähän sairauspoissaoloja.<br />
Jatkuvuus henkilöstössä.<br />
Mahdollisuus työnohjaukseen.<br />
Aikaa käyttää taitojaan ja mahdollisuus<br />
kokea, että saa tehdä<br />
hyvää työtä.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Aikaa ja mahdollisuus täydennyskoulutukseen.<br />
Lakisääteisen<br />
osittaisen hoitovapaan myöntäminen<br />
jatkuvuuden kärsimisestä<br />
huolimatta.<br />
Henkilöstöresurssien lisäys: sosiaalityöntekijän<br />
100 %:n virka<br />
Pietarsaareen.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Henkilöstö on työskennellyt paineen<br />
alaisena ja sille on asetettu<br />
haasteita, joista se on kuitenkin<br />
kyennyt selviytymään.<br />
186
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstön paineiden vähentäminen.<br />
Tavoitteellinen, selkeä ja tukeva<br />
johtamistapa.<br />
Henkilöstön ohjaus, tiedotus ja<br />
motivointi.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Säännölliset kokoukset henkilöstön<br />
kanssa. Kehityskeskustelut.<br />
Yhteistyö henkilöstön kanssa,<br />
palautteen antaminen ja vastaanottaminen.<br />
Keskustelukumppanina toimiminen.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Jatkuva prosessi.<br />
Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Pätevä henkilöstö.<br />
Pätevöitymisopintoja suorittavan<br />
henkilöstön tukeminen.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
10 päivän palkallinen virkavapaa<br />
vuodessa opintoja varten. Sijaisuuksien<br />
avoimeksi julistaminen<br />
pätevän henkilöstön rekrytoimiseksi.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Jatkuva prosessi.<br />
187
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Palvelustrategian toteuttaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Selkeät prosessit toimeentulotukiasioiden<br />
käsittelyssä.<br />
Selkeät rakenteet. Sama menettelytapa<br />
yhteistoiminta-alueen<br />
kunnissa.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Yhtenäiset ja selkeät menettelytavat.<br />
Jatkuva seuranta.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Saavutettu.<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toimeentulotukiasioiden käsittely<br />
lakisääteisesti 7 päivän kuluessa.<br />
Toimeentulotukiasioiden päätökset/käsittely<br />
7 päivän kuluessa.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Riittävä henkilöstö suhteessa<br />
asiakasmäärään. Pietarsaaressa<br />
uuden 100 %:n sosiaalityöntekijän<br />
viran tarve.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Loma-aikoina odotusaika saattaa<br />
ylittää 7 päivää yksittäisissä tapauksissa.<br />
Sujuva päätöksentekoprosessi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toimeentulotukiasioiden yhtenäinen<br />
ja oikeudenmukainen käsittely<br />
koko alueella. Kunnissa<br />
yhtenäinen näkökanta perustoimeentulotukeen,<br />
ehkäisevään<br />
toimeentulotukeen ja täydentävään<br />
toimeentulotukeen.<br />
Yhteisesti laadittujen periaatteiden<br />
ja arvioiden käyttäminen<br />
toimeentulotukiasioissa.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Yhteiset lomakkeet ja yhteiset<br />
periaatteet toimeentulotukiasioissa.<br />
Säännölliset kokoukset<br />
johtavan sosiaalityöntekijän<br />
kanssa asiakasasioiden käsittelemistä/ohjausta<br />
varten.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Selkeä prosessikuvaus toimeentulotukiasioiden<br />
käsittelystä.<br />
188
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toimeentulotuen kustannukset<br />
pysyvät maan keskitason alapuolella.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
< 55 euroa/asukas Työttömien työllistäminen.<br />
Työmarkkinoilta syrjäytymisen<br />
estäminen varhaisessa vaiheessa.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Asukasta kohden maksetut<br />
toimeentulotuet vuonna 2011:<br />
Pietarsaari: 70.93 €<br />
Pedersöre: 13,10 €<br />
Uusikaarlepyy: 27,23 €<br />
Luoto: 15,82 €<br />
Tuottavuuden lisääminen<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Jatketaan pyrkimystä syrjäytymisvaarassa<br />
olevien nuorten aktivoimiseen.<br />
Työttömistä aiheutuvien kustannusten<br />
pitäminen alhaisina.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Tiivis yhteistyö INTRO:n,<br />
RETRO:n, After Eightin ja työvoimatoimiston<br />
kanssa etsivän toiminnan<br />
harjoittamiseksi ja<br />
työttömien sijoittamiseksi.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Yhteistyö INTRO:n ja RETRO:n<br />
kanssa pitkäaikaistyöttömien<br />
työllistämiseksi.<br />
189
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Toimeentulotukea nostaneiden<br />
talouksien<br />
määrä<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
Ehkäisevää toimeentulotukea<br />
nostaneiden talouksien<br />
määrä<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
556<br />
96<br />
97<br />
49<br />
44<br />
14<br />
40<br />
23<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
593<br />
110<br />
116<br />
53<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
613<br />
94<br />
79<br />
47<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Työvuodet 21,14<br />
55<br />
13<br />
5<br />
33<br />
62<br />
9<br />
22<br />
19<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
578<br />
94<br />
85<br />
51<br />
52<br />
6<br />
24<br />
10<br />
Osastopäällikkö:<br />
Maria Aho<br />
TOIMIALA:<br />
Lapsiperheiden palvelut<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Lapsiperheiden palvelut käsittävät eri elämäntilanteissa oleville lapsiperheille tarjottavan<br />
tuen ja avun, johon kuuluu lastenvalvonta, perhetyö ja lastensuojelu.<br />
Lastenvalvonta huolehtii lapsen eduista isyysselvityksiä vahvistettaessa, huoltoon, asumiseen,<br />
tapaamiseen ja elatukseen liittyviä sopimuksia tehtäessä ja adoptoitaessa sekä tilanteessa,<br />
jossa lapselta puuttuu huoltaja.<br />
Lapsi- ja perhetyön tavoitteena on varhaisiin, ehkäiseviin toimenpiteisiin ryhtymällä<br />
turvata lapsen hyvinvointi ja kehitys sekä vahvistaa perheen omia voimavaroja.<br />
Ehkäisevällä työllä voidaan välttää vahinkoja ja pienentää kustannuksia ja parhaassa tapauksessa<br />
estää niiden syntyminen. Tuohon työhön on oltava käytettävissä riittävästi ammattitaitoisia<br />
sosiaalityöntekijöitä ja perhetyöntekijöitä. Ehkäisevien panostusten tehon<br />
takaamiseen vaaditaan ennen kaikkea toimialojen rajat ylittävää yhteistyötä lasten,<br />
nuorten ja perheiden kanssa tekemissä olevan muun henkilöstön kesken. Tuota<br />
henkilöstöä on äitiys- ja lastenneuvola-, lastenvalvonta-, päivähoito-, iltapäivähoito- ja<br />
esiopetushenkilöstö, opettajat, kouluterveydenhoitajat, koulukuraattorit, lääkärit, poliisi,<br />
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat, psykologit jne. Toimivan yhteistyön aikaansaamiseksi<br />
tarvitaan tiedostamista, yhteinen tavoite ja toimiva viestintä.<br />
Adoptioneuvontaa tarjoavat kansallisen/kansainvälisen adoption sosiaalityöntekijät.<br />
Lastensuojelu käsitetään yleisesti lasten suojelemisena, joka ei kuulu ainoastaan sosiaaliviranomaisille,<br />
vaan myös muille viranomaisille ja kaikille kansalaisille. Koko yhteiskunnan<br />
kehittyminen on lasten myönteisen kehittymisen varassa, minkä vuoksi lasten parissa teh-<br />
190
tävään työhön on tärkeää panostaa. Lasten kehittymisen edistämiseen eivät riitä<br />
pelkästään lastensuojelutoimenpiteet, vaan tarvitaan myös yleisesti yhteiskunnan laajoja<br />
toimenpiteitä. Lastensuojelun piiriin kuuluvien perheiden taloudelliset ongelmat ja<br />
työttömyys on saatava vähenemään. Vanhempien on saatava tietoa ja tukea lasten<br />
kasvatukseen. Lastensuojelu perustuu kansainvälisiin lasten oikeuksiin, joita ovat mm.<br />
etuoikeus erityiseen suojeluun,<br />
oikeus turvallisuuteen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen<br />
kehitykseen. Suojelun tavoitteena on näiden oikeuksien turvaaminen.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Sosiaalityöntekijät auttavat toisiaan tarvittaessa yli kuntarajojen kiireellisissä lastensuojeluasioissa.<br />
Lastensuojelun sosiaalityöntekijät pitävät joka kuudes viikko säännöllisiä<br />
alueellisia kokouksia, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista.<br />
Johtava sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä kaikkien neljän kunnan kaikkien<br />
lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa ja käy säännöllisesti naapurikunnissa<br />
konsultoimassa lastensuojeluasioissa.<br />
Lastenvalvojat ovat tavanneet vuoden aikana muutamia kertoja ja keskustelleet yhteisistä<br />
menettelytavoista. Kaikkien kuntien perhetyöntekijät tapaavat toisensa säännöllisesti johtavan<br />
perheohjaajan johdolla. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja perhetyöntekijät<br />
tapaavat 2-4 kertaa kuukaudessa kunnasta riippuen.<br />
Lastensuojelun työtaakka on ollut suuri toimintavuoden aikana. Pietarsaaressa on tehty<br />
vuoden aikana 20 kiireellistä sijoitusta, joista 11 on johtanut huostaanottoon ja sijoitukseen.<br />
Uusia huostaanottoja on ollut Pietarsaaressa vuoden aikana yhteensä 11. Uudessakaarlepyyssä<br />
on sijoitettu yksi lapsi ja Pedersören kunnassa on tehty kaksi kiireellistä sijoitusta,<br />
joista molemmat johtivat huostaanottoon.<br />
Hallinto-oikeus käsittelee lastensuojeluasiat, joissa yksi osapuolista vastustaa<br />
huostaanottoa. Huostaanottoon liittyvä paperisota on erittäin mittava ja aikaa vievä.<br />
Useimmat vastapuolet käyttävät asian oikeuskäsittelyssä asianajajaa, mikä aiheuttaa<br />
sosiaalityöntekijöille suuren työmäärän useine puheluineen, neuvotteluineen,<br />
kokuksineen, läsnäoloineen suullisissa oikeuskäsittelyissä ym.<br />
Vuoden aikana on järjestetty kaksi Huoli puheeksi -koulutusta. PerheKaste-hankkeen puitteissa<br />
on koulutettu kouluttajia, jotka puolestaan kouluttavat henkilöstöä, joka on<br />
työssään tekemisissä lasten, nuorten ja perheiden kanssa, ts. päiväkotien,<br />
perusterveydenhuollon ja koulujen henkilöstöä. Huoli puheeksi -koulutuksen<br />
tarkoituksena on alentaa varhaisen puuttumisen kynnystä. On tärkeää kiinnittää huomiota<br />
omaan huolestuneisuuteensa ja saada asiakasta kunnioittavasti varhaisessa vaiheessa<br />
aikaan muutos raskaiden lastensuojelutoimenpiteiden välttämiseksi.<br />
Lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat joutuneet ostamaan sekä suomen- että<br />
ruotsinkielisiä yksityisiä perhetyön palveluja, koska sosiaalihuollon omat perhetyön<br />
resurssit ovat olleet riittämättömät. Se on kallis palvelumuoto, joka on rasittanut<br />
talousarviota erityisen paljon vuonna 2011. Toisaalta se on lastensuojelun avohuollon<br />
toimenpide, joka saattaa ajan mittaan vähentää kalliista huostaanotoista aiheutuvia<br />
kustannuksia.<br />
191
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Hyvä saavutettavuus<br />
- puhelinyhteydet<br />
- sähköposti<br />
- käynnit ja kotikäynnit<br />
Sosiaalityöntekijöitä joka kunnassa.<br />
Viimeistään 7. arkipäivänä asian<br />
tulosta vireille on ratkaistava, tehdäänkö<br />
selvitys. Selvitys valmis 3<br />
kuukaudessa.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Sosiaalityöntekijöitä joka kunnassa.<br />
Ajoittain ongelmia lakisääteisen käsittelyajan<br />
noudattamisessa. Pätevän<br />
henkilöstön puute ja tiheään vaihtuva<br />
henkilöstö kuluttavat työntekijöitä.<br />
Henkilöstön lisäämistarve Pietarsaaressa.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Sosiaalityöntekijöitä joka<br />
kunnassa. Lastensuojelun<br />
sosiaalityöntekijöihin<br />
kohdistuu suuri paine.<br />
Resursseja lähes pelkästään<br />
kiireellisiin toimenpiteisiin.<br />
Käsittelyajoista<br />
on selviydytty määräajassa<br />
lähes kaikissa tapauksissa.<br />
Perhetyössä voitava tarjota<br />
seudun kaikissa kunnissa:<br />
- kotipalvelua lapsiperheille<br />
- ehkäisevää perhetyötä<br />
- perhetyötä lastensuojeluperheissä<br />
Uutta ajattelua, joustavuutta ja tarpeeksi<br />
henkilöstöä tavoitteiden toteuttamiseen.<br />
Pietarsaareen tarvitaan kokoaikainen<br />
perhetyöntekijä ja U-pyyhyn 70-prosenttinen.<br />
Perhetyö-käsitteen laajentaminen.<br />
Perhetyö ei saanut anomiaan<br />
resursseja. Tasapuoliset<br />
palvelut eivät ole<br />
toteutuneet kaikissa kunnanosissa<br />
vuonna 2011.<br />
Hyvä yhteistyö Kastehankkeen<br />
kanssa perhetyön<br />
kehittämisessä.<br />
192
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Lasten ja nuorten hyvinvointiin<br />
tähtäävä toimialojen yhteisvastuu<br />
ja -työ.<br />
Pyritään ehkäisevään hoitoon<br />
ja varhaiseen puuttumiseen.<br />
Yhteistyötä muiden ammattiryhmien<br />
kanssa ja perhetyön panostuksia.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Toimialarajat ylittävän yhteistyön kehittäminen<br />
ajankohtaisilla hankkeilla.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Yhteistyötä tehdään<br />
muiden ammattiryhmien<br />
kanssa. Huoli puheeksi -<br />
koulutus on aloitettu. Yhteistyötä<br />
perhetyön kanssa<br />
kehitetään. Varhaisen<br />
puuttumisen ja ehkäisevien<br />
panostusten kehittämistarve.<br />
Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Sijaisuuksia ja virkoja julistetaan<br />
haettaviksi.<br />
Mahdollisimman paljon päteviä sosiaalityöntekijöitä.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Sijaisuuksien ja virkojen ilmoittelu.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Useita sosiaalityöntekijän<br />
vaihdoksia vuoden aikana.<br />
Muodollisesti epäpätevien<br />
osuus suuri. Konsultointiyhteistyö<br />
yli kuntarajojen.<br />
193
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toiminnan tavoitteellinen johtaminen.<br />
Työn säännöllinen suunnittelu ja jäsentäminen.<br />
Mahdollisuus ohjaukseen ja keskusteluun.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Lastensuojelukokoukset.<br />
Suunnittelu.<br />
Verkostot, "palloseinä"<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Saavutettu osittain. Jatkuva<br />
prosessi.<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Hyvä työilmapiiri ja hyvinvoiva<br />
henkilöstö.<br />
Työnohjaus ja kollegiaalinen<br />
tuki.<br />
Mukana päätöksenteossa. Tiedotus<br />
toimii. Sosiaalityöntekijöiden<br />
me-henki kasvaa.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Säännölliset tapaamiset johtavan<br />
sosiaalityöntekijän ja osastopäällikön<br />
kanssa.<br />
Kohtuullinen työmäärä.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Useita sosiaalityöntekijän<br />
vaihdoksia vuoden aikana.<br />
Säännöllinen ammatillinen<br />
työnohjaus ostopalveluna sekä<br />
sosiaalityöntekijöille että<br />
perhetyöntekijöille.<br />
194
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Palvelustrategian toteuttaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Olonsa turvalliseksi tuntevat<br />
ja hyvinvoivat lapset.<br />
Turvalliset kasvuolot.<br />
Syrjäytymisen estäminen.<br />
Lapsi kasvaa yksilöksi, jolla on<br />
riittävät voimavarat elämän<br />
haasteiden kohtaamiseen.<br />
Asiakastyön ja ammattitaidon kehittäminen.<br />
Toiminnan kehittäminen ja tarkoituksenmukaisten<br />
ja integroitavien<br />
toimintatapojen kehittäminen hankkeen<br />
rajoissa.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Auttamista omatoimisuuteen.<br />
Vanhempien tukeminen ja rohkaiseminen<br />
suurempaan vastuunottoon<br />
lapsistaan ja perheestään.<br />
Perheiden kokonaistilanteen<br />
näkeminen.<br />
Perhe-Kaste-hankkeen avulla<br />
edistetään varhaista puuttumista<br />
ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä.<br />
Sosiaalityöntekijät osallisia uusiin<br />
työmenetelmiin.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Jatkuva prosessi. Kaikki lastensuojelun<br />
sosiaalityöntekijät<br />
ovat saaneet koulutuksen<br />
alkuarviointiin, jota käytetään<br />
lastensuojelutarpeen<br />
selvittämisessä. Osa on<br />
osallistunut Huoli puheeksi<br />
–koulutuksiin.<br />
Palvelustrategian toteuttaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Asiakas keskipisteenä,<br />
asiakkaan kunnioittaminen<br />
Sosiaalityöntekijällä on oma itsensä<br />
työvälineenään. Sekä ammattimaisuuden<br />
että inhimillisyyden säilyttäminen<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Sosiaalityöntekijällä on oma itsensä<br />
työvälineenään. Sekä ammattimaisuuden<br />
että inhimillisyyden<br />
säilyttäminen<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kannustetaan koulutuksiin<br />
osallistumiseen.<br />
195
Palvelustrategian toteuttaminen<br />
Tavoite/MittariI Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Sosiaalityöntekijöille annetaan Kurssit ja täydennyskoulutus.<br />
mahdollisuus erikoistua eri<br />
aloille<br />
- päihdehuolto<br />
- adoptio<br />
- psyykkiset sairaudet<br />
- vauvat ja varhainen<br />
vuorovaikutus<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Aikaa osallistua täydennyskoulutukseen.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Aktiivista osallistumista täydennyskoulutukseen<br />
voidaan<br />
lisätä.<br />
Kehittää hankkeilla toimintaa<br />
ja toimintamenetelmiä.<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Saada toiminnan piiriin uusia Pyritään ehkäisevään hoitoon.<br />
sijais- ja tukiperheitä.<br />
Nuorten tukeminen jälkihuollossa.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Tuki- ja sijaisperheiden kouluttaminen.<br />
Enemmän yhteistyötä toimeentulotuki-<br />
ja lastensuojelusosiaalityöntekijöiden<br />
kesken jälkihuollossa olevien<br />
asiakkaiden asioissa.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Meneillään. Uusi lainmuutos<br />
vaatii lisää panostuksia.<br />
196
197<br />
TUNNUSLUVUT<br />
Suoritteet<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilin-<br />
päätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilin-<br />
päätös<br />
-11<br />
Lastensuojeluilmoituksia<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
292<br />
25<br />
59<br />
30<br />
228<br />
12<br />
85<br />
15<br />
330<br />
23<br />
80<br />
26<br />
319<br />
40<br />
118<br />
25<br />
Lapsia laitoshoidossa ja<br />
ammattimaisia<br />
perhekodeissa<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
23<br />
2<br />
6<br />
2<br />
19<br />
1<br />
7<br />
3<br />
28<br />
4<br />
8<br />
3<br />
33<br />
2<br />
3<br />
0<br />
Lapsia sijaisperheissä<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
23<br />
0<br />
5<br />
2<br />
29<br />
0<br />
4<br />
2<br />
23<br />
2<br />
5<br />
3<br />
24<br />
2<br />
7<br />
1<br />
Lapsia avohuollossa<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
370<br />
31<br />
85<br />
60<br />
300<br />
35<br />
90<br />
53<br />
256<br />
51<br />
87<br />
29<br />
254<br />
55<br />
130<br />
25<br />
Uusia<br />
elatustukisopimuksia<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
91<br />
22<br />
?<br />
7<br />
126<br />
18<br />
15<br />
3<br />
150<br />
26<br />
25<br />
13<br />
129<br />
20<br />
54<br />
12<br />
Huoltajuussopimuksia<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
134<br />
70<br />
52<br />
15<br />
137<br />
51<br />
59<br />
12<br />
152<br />
70<br />
69<br />
16<br />
156<br />
55<br />
56<br />
17<br />
Isyysselvityksiä vuoden<br />
aikana<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
79<br />
42<br />
38<br />
14
Lausuntoja oikeudelle<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
4<br />
1<br />
?<br />
0<br />
6<br />
2<br />
0<br />
0<br />
7<br />
2<br />
1<br />
2<br />
5<br />
1<br />
1<br />
1<br />
Kiireellisiä sijoituksia<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
20<br />
0<br />
2<br />
0<br />
Huostaanottoon johtaneita<br />
kiireellisiä sijoituksia<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
11<br />
0<br />
2<br />
0<br />
Uusia huostaanottoja<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
11<br />
0<br />
2<br />
0<br />
Vuoden aikana<br />
päättyneitä sijoituksia<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
8<br />
1<br />
0<br />
0<br />
Adoptioselvityksiä<br />
vuoden aikana<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
3<br />
0<br />
4<br />
3<br />
198
Suoritteet<br />
Perhetyötä saaneita<br />
perheitä<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
53<br />
18<br />
29<br />
40<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
59<br />
15<br />
25<br />
33<br />
Käyntejä perhetyössä<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
608<br />
284<br />
946<br />
750<br />
615<br />
425<br />
937<br />
758<br />
Kotipalvelua saaneita<br />
perheitä<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
1<br />
5<br />
7<br />
17<br />
1<br />
3<br />
5<br />
10<br />
Perhetyötä saaneita<br />
perheitä lastensuojelun<br />
piirissä<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
16<br />
4<br />
10<br />
7<br />
30<br />
6<br />
11<br />
6<br />
Ehkäisevää perhetyötä<br />
saaneita perheitä<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
Työvuodet 9,93<br />
24<br />
6<br />
9<br />
17<br />
199
Päihdehuollon johtaja<br />
Ireeni Finnholm<br />
TOIMIALA:<br />
Päihdehuolto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Päihdetyössä keskeisellä sijalla on ymmärtää päihteidenkäytön vaikutus<br />
päihteidenkäyttäjään ja kuinka päihteiden käyttö vaikuttaa hänen sosiaaliseen,<br />
taloudelliseen, terveydelliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, sekä työkykyyn ja<br />
elämänhallintaan. Lisäksi on tärkeää tiedostaa humalahakuisen päihteidenkäytön<br />
vaikutus laajemmalti koko yhteiskuntaan ja sen myötä päihdepalveluiden<br />
rakenteeseen.<br />
Päihdepalvelujen laatusuositukset ovat keskeisellä sijalla A -klinikkapalvelujen<br />
tuottamisessa. Päihdehuollon laatusuositukset painottavat laadukasta päihdehoitoa,<br />
jossa lähtökohtana on näkemys sosiaalisesta vastuusta.<br />
Pietarsaari on toiminut veturikuntana päihdestrategiatyössä ja strategiaa koordinoi<br />
Pietarsaaren A-klinikka. A-klinikan työtä on kehitetty päihdestrategian pohjalta.<br />
Päihdehuollon arvoina ovat vapaaehtoisuus, asiakaslähtöisyys, itsemääräämisoikeus<br />
asiakkaan kunnioittaminen, mitkä ovat hyvin toimivan palvelujärjestelmän keskeisiä<br />
edellytyksiä.<br />
Päihdehuolto tarjoaa alan koulutusta, työnohjausta, tiedotus ja kehittämistoimintaa.<br />
Päihdehuollon tavoitteena on ihmisen kokonaiselämäntilanteen huomioonottaminen,<br />
joten päihdehuolto tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kuten<br />
perusterveydenhuollon, mielenterveystoimiston, lastensuojelun, työvoimatoimen,<br />
koulutoimen ja nuorisotoimen kanssa.<br />
A-klinikan tehtävänä on turvata avohuollon päihdehuoltopalvelut PIetarsaaressa ja<br />
ympäristökunnissa. A-klinikan työ perustuu sosiaalityön, terveydenhoidon ja<br />
lääketieteen moniammatillisuuteen.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Päihdestrategian mukaisesti toimintaympäristössä on huomioitu<br />
kaksoisdiagnoosipotilaat. Kaksoisdiagnoosipotilailla on sekä päihde- että<br />
mielenterveysongelmia. A-klinikalla ja mielenterveystoimistolla otettu käytäntöön<br />
säännölliset kuukausipalaverit kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidon tehostamiseksi.<br />
Päihdehuollon ja lastensuojelun yhteistyömallia on noudatettu tapauksissa,<br />
jolloin lastensuojelun työntekijällä nousee huoli nuoren tai perheessä jonkun<br />
henkilön mahdollisesta päihdeongelmasta.<br />
A-klinikan sosiaaliterapeutit ovat saaneet koulutusta perheinterventiosta, joka on<br />
otettu käyttöön perheiden tapaamisissa.<br />
Päihdeongelmaisten naisten tarpeita on pyritty ottamaan entistä enemmän huomioon<br />
työskentelyssä tarjoamalla heille vertaistukea ryhmätoiminnan muodossa.<br />
Päihdeongelmaisille tarkoitettua päiväkeskusta ei ole saatu kaupunkiin, mutta<br />
Välittäjäprojektin kauttta on aloitettu A-klinikan naapurustossa olevan rakennuksen<br />
korjaustyöt. Korjaustyöt ovat työllistäneet A-klinikan asiakkaita ja<br />
pitkäaikaistyöttömiä. Tavoitteena on korjausprojektin avulla päihdeongelmaisten<br />
200
päiväkeskuksen mahdollistaminen. Työskentelyssä on huomioitu asiakkaan<br />
kokonaiselämäntilanne ja päihdehuolto on tehnyt yhteistyötä eri sidosryhmien<br />
kanssa.<br />
Päihdehuolto ja eri sidosryhmät ovat konkreettisena yhteistyönä saaneet valmiiksi<br />
päihdeongelmaisen potilaan hoitoketjun, josta on tiedotettu eri sidosryhmille.<br />
A-klinikka on pystynyt tarjoamaan avohuollon peruspalvelut sekä aamupäivisin<br />
sairaanhoitajan vastaanottopalvelun ilman ajanvarausta.<br />
.<br />
201
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu Hyvä ja laadukas<br />
päihdepalvelu<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Palautteen pyytäminen<br />
asiakkailta<br />
Henkilökunnan sitoutuminen<br />
samaan hoitofilosofiaan<br />
Asiakkaalla mahdollisuus<br />
päästä terapeutin vastaanotolle<br />
viikon kuluessa.<br />
Akuutti vastaanotto<br />
Työntekijöillä päihdehuollon<br />
erityisosaamista<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite saavutettu<br />
Tavoite saavutettu<br />
Tavoite saavutettu<br />
Tavoite saavutettu<br />
Tavoite saavutettu<br />
Vastuussa: Päihdehuollon johtaja<br />
202
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Asiakkaiden turvallisuus. Lääkehoidon seuranta A-klinikan sairaanhoitaja<br />
vastaa lääkehoidon<br />
sujumisesta<br />
yhteistyössä lääkärin kanssa.<br />
Apteekkarin tai proviisorin<br />
tekemä apteekkitarkastus<br />
vuosittain.<br />
Turvallisuussuunnitelma.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite saavutettu<br />
Tavoite saavutettu<br />
Tavoite saavutettu<br />
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Asiakkaiden osallisuus<br />
Asiakkaiden<br />
hoitosuunnitelmat<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Terapeutin tekemä<br />
hoitosuunnitelma yhteistyössä<br />
asiakkaan kanssa.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite saavutettu<br />
Vastuussa: Hoitava työntekijä<br />
203
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tavoitteellinen ja hyvä<br />
Kehityskeskustelut.<br />
johtajuus.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Henkilöstön kanssa toteutetut<br />
kehityskeskustelut.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite saaavutettu<br />
Palautteen pyytäminen ja<br />
antaminen.<br />
Tavoite saavutettu<br />
Päihdeasioissa<br />
ajan hermolla pysyminen<br />
Osallistuminen<br />
päihdehuollon<br />
alueelliseen kehittäjätiimiin.<br />
Yhteydet A-klinikkasäätiöön.<br />
Tavoite saavutettu<br />
Tavoite saavutettu<br />
Johtaja vastuussa säännöllisistä<br />
viikkopalavereista<br />
Tavoite saavutettu<br />
204
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Oppiva ja hyvinvoiva<br />
henkilöstö.<br />
Moniammatillisessa tiimissä<br />
työntekijöillä selkeä<br />
vastuunjako<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
A-klinikalla toimenkuvien<br />
selkeyttäminen<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite saavutettu<br />
Sisäinen työnohjaus<br />
Työnohjauksen järjestäminen.<br />
Tavoite saavutettu<br />
Jatkuva ammatillinen<br />
kehittyminen.<br />
Osallistuminen<br />
täydennyskoulutuksiin<br />
Tavoite saavutettu<br />
Hyvä työilmapiiri.<br />
Moniammattilaisessa tiimissä<br />
kunkin työntekijän<br />
erityisosaamisen<br />
kunnioittaminen.<br />
Avoin kommunikaatio<br />
Tavoite saavutettu<br />
Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Onnistunut henkilöstön<br />
rekrytointi<br />
Henkilöstön vähäinen<br />
vaihtuvuus<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Määräraha<br />
päiväkeskustoimintaan<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
tavoitetta ei saavutettu<br />
Päiväkeskukseen ohjaaja<br />
tavoitetta ei saavutettu<br />
205
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Palvelustrategian toteuttaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Palvelustrategian<br />
toteutuminen.<br />
Päihdestrategiassa A-klinikan<br />
tehtäväksi määrättyjen<br />
koulutusten toteuttaminen.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
A-klinikan henkilökunta suorittaa<br />
mini-interventiokoulutusta<br />
perusterveydenhuoltoon,<br />
nuoriso-ja sosiaalitoimeen sekä<br />
perhetyöntekijöille ja<br />
työterveydenhuoltoon.<br />
Koulutusta opettajille,päiväkodin<br />
henkilöstölle.Koulutusta lapsista,<br />
jotka elävät perheissä, joissa on<br />
päihdeongelma.<br />
Koulutus on kohdennettu<br />
Pietarsaareen ja<br />
ympäristökuntiin.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite saavutettu<br />
Kaksoisdiagnoosipotilaiden<br />
hoidon kehittäminen<br />
Päihdeongelmaisten<br />
päiväkeskustoiminnan<br />
kehittäminen ja ohjaajan<br />
palkkaaminen<br />
Prosessi meneillään<br />
206
Laitoskatkaisuhoitopaikkojen<br />
järjestäminen<br />
Terveyskeskuksen vuodeosaston<br />
yhteyteen varataan<br />
katkaisuhoitopaikka<br />
Tavoitetta ei ole saavutettu<br />
207
Palvelustrategian toteuttaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
A-klinikan ja<br />
lastensuojelutyön yhteistyön<br />
kehittäminen<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Yhteydenotot lastensuojelusta<br />
kun herää epäilys perheen<br />
päihdeongelmista.Toimintamallin<br />
juurruttaminen käytäntöön.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite saavutettu<br />
Kaksoisdiagnosipotilaiden<br />
hoidon kehittäminen.<br />
Saada aikaan<br />
päiväkeskustoimintaan liittyvä<br />
toimiva yhteistyö kolmannen<br />
sektorin kanssa,sekä ohjaaja<br />
päiväkeskukseen<br />
Prosessi meneillään<br />
208
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tehokas ja<br />
tarkoituksenmukainen<br />
organisaatio.<br />
Selkeästi määritelty<br />
vastuunjako<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Väärinkäyttäjien kuntoutus,<br />
asumispalvelut sekä toimintaavustus<br />
päiväkeskustoimintaan<br />
suoraan A-klinikan alaisina.<br />
Vastuussa päihdehuollon johtaja.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite osittain saavutettu<br />
Yhteistyön kehittäminen<br />
mielenterveystoimiston<br />
kanssa.<br />
Päihdehuollon ja<br />
mielenterveystoimiston<br />
kuukausittaiset<br />
yhteistyöpalaverit.<br />
Tavoite saavutettu<br />
209
Sujuva päätöksentekoprosessi<br />
Tavoite/MittariI Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Sujuva<br />
päätöksentekoprosessi.<br />
Laitoshoitoon lähettämisen<br />
kriteerien yhdenmukaistaminen.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunnassa<br />
hyväksytyn päihdeongelmaisten<br />
laitokseen lähettämismallin<br />
juuruttaminen käytäntöön.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite saavutettu<br />
210
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tasapainoinen talous Budjetin raamien seuraaminen<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Päihdehuollon talousarvio ja<br />
toimintavastuu suoraan A-klinikan<br />
alaisena<br />
Vastuussa päihdehuollon johtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoite saavutettu<br />
Laitoshoitokustannusten<br />
minimointi.<br />
Avohoidon<br />
sekä avokatkaisuhoidon kehittäminen<br />
Tavoite saavutettu<br />
Mahdollisuus ensikoti Iidan<br />
käyttämiseen<br />
Talousarvioon oma kustannuspaikka<br />
nuorille sekä raskaana oleville<br />
päihteiden väärinkäyttäjille.<br />
Tavoitetta ei ole saavutettu<br />
Päiväkeskustoiminnan<br />
kehittäminen<br />
Rahoitus päiväkeskustoimintaan.<br />
Prosessi meneillään<br />
211
Tuottavuuden lisääminen<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tuottavuuden lisääminen Asiakkaille mahdollisuus tarjota<br />
oikein kohdennettua palvelua.<br />
A-klinikalla mahdollisuus<br />
kehittää ryhmätoimintaa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Kaikki "matalan kynnyksen"<br />
päihdepalvelut siirretään<br />
päiväkeskukseen.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoitetta ei ole saavutettu<br />
212
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätö<br />
s<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
A-klinikan käyntien ja<br />
asiakkaiden lukumäärä<br />
Pietarsaari 474/<br />
6976<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
461/<br />
6749<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
480/<br />
6500<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
490/<br />
7000<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
397/<br />
6470<br />
Luoto 8/47 10/78 8/50 8/50 14/139<br />
Pedersören kunta 32/383 34/413 40/420 45/450 32/327<br />
Uusikaarlepyy<br />
Kruunupyy<br />
Oravainen<br />
22/179 23/123 30/170 30/170 29/351<br />
10/99<br />
1/1<br />
Päihdehuollon<br />
kuntoutushoito<br />
ostopalveluna;<br />
hoitovuorokausien<br />
määrä<br />
Pietarsaari<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Luoto<br />
376<br />
180<br />
268<br />
0<br />
589<br />
0<br />
113<br />
0<br />
450<br />
480<br />
100<br />
30<br />
500<br />
480<br />
100<br />
30<br />
530<br />
36<br />
100<br />
56<br />
Asumispalvellut<br />
Pietarsaari(suojakoti)<br />
Uusikaarlepyy<br />
30176<br />
365<br />
Työvuodet 3,57<br />
Perustelut<br />
Asiakasaineisto vaikeutunut ja yhden asiakkaan kokonaiselämäntilanteen huomioon<br />
ottaminen työskentelyssä vaatii työntekijältä entistä enemmän aikaa.<br />
213
Osastopäällikkö: Hannele Grankvist<br />
TOIMIALA:<br />
Vammaishuolto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Vammaispalvelut on turvattu lailla sekä lakisääteisten subjektiivisten oikeuksien että<br />
myönnettyjen taloudellisten kehysten kautta. Tavoitteena on taata toimintarajoitteisille<br />
henkilöille oikeus tasa-arvoisuuteen, osallisuuteen ja myönteiseen erityiskohteluun. Toimintarajoitteisten<br />
henkilöiden osallisuus toteutuu, kun heitä kohdellaan myönteisesti,<br />
heidän tarpeensa otetaan huomioon ja kun esteet ja rajoitukset ennakoidaan, tunnistetaan<br />
ja poistetaan.<br />
Vammaiset henkilöt oppivat ottamaan mahdollisimman pitkälti vastuun omasta<br />
elämästään tuen, ohjauksen ja kannustuksen avulla. Vammaisia aktivoidaan ja<br />
sosiaalistetaan päivätoiminnan avulla. Mielekkääseen toimintaan osallistuminen antaa<br />
elämänlaatua ja tunteen sosiaaliseen yhteisöön kuulumisesta. Tukitoimenpiteiden avulla<br />
ehkäistään kalliimman hoidon tarvetta.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Seudun vammaishuollon sosiaalityöntekijöillä on ollut käytössä vammaishuollon yhteiset kriteerit<br />
yhdistymisestä 1.1.2010 lukien. Säännölliset viikoittaiset työkokoukset ovat tarpeellinen<br />
työväline yhteisten kriteerien toteuttamisessa ja oikeudenmukaisessa päätöksenteossa.<br />
Kuntien määrärahojen väheneminen on kuitenkin osasyynä kunnan vapaaehtoisia tukimuotoja<br />
koskevien oikaisuvaatimusten varsin suureen määrään. Kuntien taloudelliset resurssit<br />
vaihtelevat paljon eikä yhtenäistämistä ole vielä toteutettu kokonaisuudessaan.<br />
Henkilöstön työkäytännöt ovat muuttuneet mm. siten, että oman vastuualueen talousarviomäärärahojen<br />
valvonnasta on nyt entistä paljon suurempi vastuu. Voidaan kysyä, toimiiko taloudellinen<br />
kokonaisvastuu viraston eri tulosalueiden välillä tarkoituksenmukaisesti, kun<br />
vammaishuolto joutuu yhä enenevässä määrin hankkimaan kalliita palveluja yksityisen sektorin<br />
palveluntuottajlta.<br />
Laki edellyttää, että asian käsittely aloitetaan 7 päivän kuluessa ja että päätös tehdään 3 kuukauden<br />
kuluessa. Tämä onnistuu useimmissa tapauksissa juuri ja juuri. Monimutkaisuutensa<br />
vuoksi monet asiat kuitenkin pitkittyvät ennen päätöksentekoa. Erityisistä syistä päätös voidaan<br />
tehdä myös 3 kuukauden määräajan jälkeen.<br />
Laki henkilökohtaisesta avusta, joka on nykyään subjektiivinen oikeus vaikeavammaisille<br />
henkilöille, on tullut yhä laajemmin tunnetuksi, mikä näkyy hakemusten määrässä. Paljon hakemuksia<br />
tulee etenkin yli 65-vuotiailta henkilöiltä, jotka hakevat normaalin ikääntymisen aiheuttamien<br />
toimintarajoitteiden vuoksi henkilökohtaista avustajaa mm. siivousta ja ruokaostoksia<br />
varten, koska kotipalvelu ei enää tarjoa noita palveluja.<br />
Taloudellisia vaikutuksia on ollut vaikea arvioida ennen talousarviovuotta 2011. Vaatii noin<br />
3-5 vuotta ennen kuin uusi toiminta hakee muotonsa ja kustannusten lisääntyminen tasaantuu.<br />
214
Laki vaatii, että vammaisen henkilön tulee kyetä toimimaan työnantajana ja ottamaan vastuu<br />
työnantajan tehtävistä, mikä ei ole helppoa. Pätevien henkilöiden löytäminen henkilökohtaisiksi<br />
avustajiksi on erittäin haasteellista. Ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta hankittava<br />
henkilökohtainen apu on kallista eivätkä ratkaisut ole valitettavasti aina olleet kovin<br />
onnistuneita. Laadun valvominen on vaikeaa.<br />
14.11.2011 yhteistoiminta-alueella otettiin käyttöön yhteiset perusteet henkilökohtaisten<br />
avustajien myöntämiselle.<br />
Tällä hetkellä avustajien määrä on seuraava:<br />
Pietarsaari 26 (+2)<br />
Pedersöre 17 (+3)<br />
Uusikaarlepyy 12<br />
Luoto 6 (+1)<br />
Myönnetty tuntimäärä on yhteensä 31.069 t/vuosi, mikä on yhteistoiminta-alueen henkilötyövuosiksi<br />
muutettuna 15,98 kokoaikaista tointa.<br />
Syksyllä 2009 aloitettiin suomenkielisille kehitysvammaisille tarkoitetun uuden asumisyksikön<br />
suunnittelu yhteistyössä Eskoon kanssa. ARA-rahoitushakemus kuitenkin hylättiin, joten<br />
suunnitelmia ei voitu toteuttaa. Syksyllä 2010 lähetettiin uusi hakemus, mutta se hylättiin jälleen.<br />
Asumisyksikkö oli suunniteltu samaan rakennukseen, jossa Eskoolla on ennestään ryhmäasumisyksikkö<br />
viidelle autistiselle nuorelle. Vammaishuolto laati uuden hankesuunnitelman<br />
kesällä 2011, mutta tekninen virasto ei tehnyt ARA-hakemusta. Teknisen viraston vuoden<br />
2012 talousarvioon on kuitenkin myönnetty 50 000 euron suunnittelumääräraha.<br />
Kivilösistä on ehdotettu tonttia, johon suunnitellaan uusi asumisyksikkö ja työkeskus suomenkielisille<br />
kehitysvammaisille ja vammaisille. Uuden asumisyksikön arvioidaan valmistuvan<br />
aikaisintaan vuonna 2014. Asuntotilannetta ovat hankaloittaneet entisestään Kytömäen<br />
palvelukodin kosteusvauriot. Palvelukoti joutui lopettamaan toimintansa äkillisesti joulukuussa<br />
2011. Tällä hetkellä seudulla on todella kiiireellinen asumispaikan tarve 13 henkilölle.<br />
Useat henkilöt ovat jo joutuneet muuttamaan muihin kuntiin seudun asuntopulan vuoksi.<br />
Aluehallintoviraston työsuojeluyksikkö vieraili Toimintakeskuksessa syksyllä 2010. Käynnin<br />
aikana ergonomiassa ja tiloissa ilmeni huomattavia puutteita. Joulukuussa 2010 asetettiin<br />
työryhmä selvittämään mahdollisuuksia uusiin tiloihin. Uusia tiloja ei ole löydetty ja koska<br />
toiminta on kasvanut entisestään, on kiinteistöyhtiö Jakolosasta vuokrattu huoneisto, jotta<br />
suomenkielisille kehitysvammaisille ja vammaisille voidaan tarjota lakisääteistä työtoimintaa.<br />
Vuodeksi 2012 on varattu suunnittelumääräraha ja työkeskus suunnitellaan samalle tontille<br />
kuin Kivilösin uusi asumisyksikkö. Sen valmistuminen vie kuitenkin aikaa. Nykyisen kiinteistön<br />
vuokrasopimus päättyy huhtikuussa 2012. Toiminnan jatko on erittäin epävarma.<br />
Kevakoti, suomenkielisille kehitysvammaisille tarkoitettu asumisyksikkö.<br />
Yksikön voidaan todeta kaipaavan kipeästi tilojen peruskorjausta. Yksikkö on toiminut kiinteistössä<br />
n. 15 vuotta. Kevakoti on tarjonnut aikaisemmin lyhytaikaishoitoa, mutta paikkojen<br />
puutteen vuoksi sitä ei voida enää tarjota.<br />
Uudessakaarlepyyssä sijaitseva Grönkulla on kehitysvammaisille tarkoitettu ryhmäasumisyksikkö,<br />
jossa on viisi asumispaikkaa. Koti sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa. Vuoden aikana<br />
on tehty peruskorjaus ja muutettu wc- ja suihkutilat vammaisille sopiviksi. Työt valmistuivat<br />
sopivasti jouluksi 2011.<br />
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on vaikeavammaisten henkilöiden subjektiivinen<br />
oikeus. Kuljetuspalvelumatkoja on paljon, mutta erittäin onnistuneen taksihankkeen an-<br />
215
siosta Pietarsaaren kaupunki on kyennyt vähentämään runsasta työmäärää ja tehostamaan<br />
työprosessia. Hallinto ja laskutus toimivat nyt sujuvammin ja toiminnan kustannusten valvonta<br />
on helpompaa.<br />
On selvästi nähtävissä, että kuljetuspalvelua hakevat yhä enemmän yli 65-vuotiaat henkilöt,<br />
joilla on normaalin ikääntymisen aiheuttamia toimintarajoitteita. Edellä mainitut tekijät eivät<br />
oikeuta vaikeavammaisille henkilöille tarkoitettuun kuljetuspalveluun. Vammaispalvelulain<br />
mukainen kuljetuspalvelu on subjektiivinen oikeus. Kunnan puutteellinen joukkoliikenne ei<br />
ole syy kuljetuspalvelun myöntämiseen. Se myönnetään vaikeavammaisille.<br />
Joissakin kunnissa on kuitenkin varattuna vaatimattomia määrärahoja sosiaalihuoltolain mukaista<br />
kuljetuspalvelua varten. Se on kunnalle vapaaehtoinen ja määrärahaan sidottu tukimuoto.<br />
Psyykkisesti sairaille tarkoitettuja yksikköjä ja toimintaa tarjotaan seudulla seuraavasti:<br />
Pietarsaari:<br />
Psykiatrinen hoitokoti, asumispalvelut, henkilöstöä vuorokauden ympäri, 8 paikkaa ja kolmipaikkainen<br />
tukiasuminen sekä hoitokodin päiväkeskus.<br />
Hoito on suunnattu eri-ikäisille psyykkisesti pitkäaikaissairaille aikuispotilaille, jotka ovat<br />
sairauden eri vaiheissa. Henkilöstön tehtävänä on opettaa potilaita tuen, ohjauksen ja kannustuksen<br />
avulla ottamaan vastuu omasta elämästään niin pitkälti kuin se on sairauden kannalta<br />
mahdollista. Tiimityön ja yhteiskunnan eri organisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön<br />
avulla luodaan potilaille parempi elämänlaatu. Päiväkeskustoiminta jatkuu entiseen tapaan.<br />
Tänä vuonna suosittuja ovat olleet etenkin miespotilaille ja -asiakkaille suunnattu iltaohjelma,<br />
teemaillat.<br />
Harmonyn tukiasuminen sijaitsee kerrostalossa ja asukkailla on tavalliset vuokrasopimukset.<br />
Asukkailla on mahdollisuus tulla Harmonyn tukiasuntoon joka arkipäivä. Iltaisin ja viikonloppuisin<br />
järjestetään tarvittaessa kotipalvelua. Vuonna 2010 toimintaan on osallistunut 8 asukasta.<br />
Pedersören kunta:<br />
Psyykkisesti sairaille tarkoitettu päiväkeskus Träffen tarjoaa erilaista toimintaa. Lisäksi<br />
Träffen osallistuu aktiivisesti seudulla järjestettäviin tapahtumiin. Vuoden aikana on vakiinnutettu<br />
yhteistyötä seudun muiden päiväkeskusten kanssa ja muun muassa osallistuttu yhteisiin<br />
retkiin.<br />
Uusikaarlepyy:<br />
Psyykkisesti vajaakuntoisille tarkoitettu Lillhagan päiväkeskus sijaitsee Hakalehdon eläkeläiskeskuksen<br />
erillisessä osassa. Vuoden 2010 lopussa Lillhaga joutui muuttamaan kiireellisesti<br />
kiinteistön peruskorjauksen vuoksi, joka saatiin päätökseen keväällä 2011. Toimintamuoto<br />
on osoittautunut erittäin merkitykselliseksi siihen osallistuville asiakkaille. Nykyisellä<br />
henkilöstövahvuudella ei voida ottaa vastaan enempää asiakkaita.<br />
Luoto:<br />
Ankaret tarjoaa asumispalveluja ja päivätoimintaa psyykkisesti sairaille henkilöille. Paikalla<br />
on henkilöstöä aamuisin/iltaisin ja yöllä voi tarvittaessa kutsua apua läheisestä dementiakoti<br />
Roslundenista. Ankaret on viisipaikkainen ja se tarjoaa myös avohoitopalveluja.<br />
Asumispalvelujen ja aikuissosiaalityön kysyntä on lisääntynyt. Tavoitteena on, että kaikki klinikkakavalmiit<br />
henkilöt kotiutetaan Huutoniemen sairaalasta sijoitushoitajan selvitettyä oikean<br />
asumis- ja tukimuodon.<br />
Paikkatilanne on heikentynyt entisestään, koska geriatrian osastot haluavat kaikki alle 65-<br />
216
vuotiaat pois osastoilta eikä korvaavia paikkoja ole.<br />
Seudulla on pulaa asumispaikoista, jotka soveltuvat vaativammille asiakkaille, kuten henkilöille,<br />
joilla on kaksois- tai kolmoisdiagnoosi, päihde- ja käyttäytymisongelmia sekä henkilöille,<br />
joiden fyysinen toimintakyky on heikentynyt huomattavasti.<br />
Voidaan todeta, että sekä sosiaali- ja terveysviraston omalla että Huutoniemen sairaalan henkilöstöllä<br />
on jatkuva tarve saada tietoa menettelytavasta asumispaikan ja etenkin siihen liittyvän<br />
maksusitoumuksen saamiseksi. Kunnan sosiaalityöntekijälle on tehtävä hakemus ja päätös<br />
maksusitoumuksesta tehdään, jos asiakas täyttää ehdot asumispaikan saamiseksi.<br />
Käytössä on psyykkisesti sairaiden kotikuntoutus, jonka tavoitteena on tarjota tukea ja ohjausta<br />
omassa kodissa pitkän sairaalassa olon jälkeen. Kotikuntoutus perustuu asiakkaan yksilöllisiin<br />
tarpeisiin ja lähtökohtana on jo sairaalassaoloaikana yhdessä laadittu kuntoutussuunnitelma.<br />
217
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Vammaisille ja kehitysvammaisille<br />
tarkoitettujen palvelujen<br />
laadukkuus.<br />
Palvelua oikeassa portaassa<br />
oikeaan aikaan.<br />
Jokaisen asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma<br />
päivitetään<br />
joka vuosi. Hoitotarpeen säännöllinen<br />
seuranta.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Asiakaskysely.<br />
Subjektiivinen arviointi.<br />
Määräraha ehkäisevien toimenpiteiden<br />
myöntämistä varten.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Ei ole mahdollista laatia hoito- ja<br />
palvelusuunnitelmaan jokaiselle<br />
sitä tarvitsevalle asiakkaalle.<br />
Asiakaskyselyä ei ole tehty ajanpuutteen<br />
vuoksi.<br />
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Asiakkaiden myönteinen<br />
kohtelu.<br />
Tarveselvitys.<br />
Asiakkaiden kohteleminen<br />
myönteisellä tavalla. Todellisen<br />
tarpeen selvittäminen.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Henkilöstölle annetaan aikaa ja<br />
mahdollisuus kotikäynteihin ja<br />
perusteellisiin selvityksiin.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Henkilöstö tekee kotikäyntejä<br />
tarvittaessa. On kuitenkin todettava,<br />
että eräät asiakaspäätökset<br />
ovat pitkittyneet, vaikka päätös<br />
onkin tehty 3 kuukauden<br />
kuluessa.<br />
218
Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Palveluasumispaikkojen ja päivätoiminnan<br />
tarjoaminen seudun<br />
molemmille kieliryhmille.<br />
Palveluasumispaikkojen ja päivätoimintapaikkojen<br />
määrän lisääminen.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
ARA-varoja palveluasumispaikkojen<br />
lisäämiseen suomenkielisiä<br />
varten.<br />
Kaupunki huolehtii toimintakeskuksen<br />
uusien, tarkoituksenmukaisten<br />
ja suurempien tilojen kiireellisen<br />
tarpeen täyttämisestä.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Pietarsaaren kaupungin sosiaalija<br />
terveysvirasto ja tekninen virasto<br />
eivät onnistuneet lähettämään<br />
ARA-hakemusta vuonna<br />
2011. Asuntojen rakentaminen<br />
siirtyy myöhemmäksi. Vuodeksi<br />
2012 on suunnittelumääräraha.<br />
- 13 vammaista/kehitysvammaista<br />
tarvitsee asuntoa kiireellisesti.<br />
Toimintakeskus suomenkielisille<br />
kehitysvammaisille. Vuodeksi<br />
2012 on suunnittelumääräraha.<br />
Vuokrasopimus päättyy huhtikuussa<br />
2012. Uusia tiloja ei ole<br />
ja henkilöstöllä on suuri huoli<br />
tulevaisuudesta.<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Tehokas johtamistapa. Selkeä johtamistapa. Työtehtävien ja vastuiden selkeä<br />
jako.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Johtamisessa jonkin verran epäselvyyttä,<br />
koska joillakin saattaa<br />
olla useita esimiehiä.<br />
219
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Täydennyskoulutus ja sosiaalityöntekijöiden<br />
erityisalat.<br />
Vähintään 3 täydennyskoulutuspäivää<br />
vuodessa/hlö. Ammattimaisuuden<br />
kehittäminen,<br />
hyvä palvelutaso, luovuus<br />
ja erikoistuminen.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Koulutuspäivien määrän seuranta.<br />
Erityisalojen käyttöönotto mahdollisuuksien<br />
mukaan vuonna<br />
2011.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Vammaishuollon henkilöstö on osallistunut<br />
ahkerasti täydennyskoulutukseen.<br />
Henkilöstölle tarjotaan runsaasti<br />
sisäistä koulutusta. On kuitenkin<br />
suuri tarve erityistäydennyskoulutukselle,<br />
jota tarjotaan vain Helsingissä.<br />
Täydennyskoulutuspäivien määrä yhteensä<br />
160,33 eli n. 3,91 päivää/hlö.<br />
Sosiaalityöntekijöiden sekä<br />
asumisyksikköjen ja päiväkeskuksen<br />
henkilöstön siedettävä<br />
työtilanne.<br />
Luodon sosiaalityöntekijän<br />
sekä Uudenkaarlepyyn Grönkullan<br />
palveluasumisen henkilöstön<br />
tarkoituksenmukaisen<br />
työnjaon mahdollistaminen.<br />
Sosiaalityöntekijän 50 %:n viran<br />
tarve Luodossa.<br />
50 %:n hoitajan tarve Grönkullassa.<br />
Uutta sosiaalityöntekijää ei ole saatu<br />
ja Luodon työtaakka on ollut suuri<br />
vuoden aikana.<br />
Grönkulla ei ole saanut tarvittavaa 50<br />
%:n lähihoitajaa vuoden 2011 henkilöstötarpeen<br />
kattamiseksi.<br />
220
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Palvelun saaminen lakisääteisessä<br />
määräajassa.<br />
Tasavertainen palvelutaso alueella.<br />
Seudun vammaishuollon sosiaalityöntekijöiden<br />
säännölliset<br />
tapaamiset.<br />
Tukitoimintojen tarjoaminen.<br />
Asian käsittely aloitetaan viikon<br />
kuluessa ja päätetään viimeistään<br />
3 kuukauden kuluessa.<br />
Vammaispalvelujen yhteiset<br />
toimintalinjat.<br />
Konsultaatio, tuki ja asioiden<br />
oikeudenmukainen käsittely.<br />
Asiakkaiden itsenäisyyden ja<br />
avohoidon edistäminen mahdollisimman<br />
pitkälti<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Asioiden käsittelyn sekä päätöksentekoon<br />
kuluvan ajan seuranta<br />
Yhteisten toimintalinjojen toteutumisen<br />
seuranta.<br />
Samankaltaiset talousarviomäärärahat.<br />
Asioiden käsittelyn jatkuva seuranta.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Asioiden käsittelyn sekä päätöksentekoon<br />
kuluvan ajan seurannan perusteella.<br />
Osa asioista on joutunut<br />
odottamaan päätöstä pitkään, koska<br />
monet mutkikkaat ja kiireelliset asiat<br />
ovat menneet niiden ohi ja koska työmäärä<br />
on suuri puutteellisiin resursseihin<br />
nähden.<br />
Yhteiset toimintalinjat ja kriteerit<br />
ovat toteutuneet, mutta kuntien erilaisten<br />
talousarviomäärärahojen<br />
vuoksi ei-subjektiiviset tukitoimet eivät<br />
jakaudu tasapuolisesti.<br />
Sosiaalityöntekijöiden yhteisissä kokouksissa<br />
on mahdollisuus konsultointiin,<br />
tukeen ja asioiden oikeudenmukaiseen<br />
käsittelyyn talousarviovarojen<br />
sallimissa puitteissa.<br />
Tukitoimintojen talousarviomäärärahat.<br />
221
Sujuva päätöksentekoprosessi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Asikkaiden ja henkilöstöresurssien<br />
oikea porrastus.<br />
Kalliin laitoshoidon tarpeen väheneminen.<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
RAI-Soft-ohjelman käyttöönotto<br />
mielenterveyshoidossa hoitosuunnitteluryhmän<br />
yhteisenä<br />
mittarina.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Talousarviomäääräraha RAI-<br />
Soft-ohjelman hankkimista<br />
varten.<br />
Palveluasumisen ja päiväkeskustoiminnan<br />
ylläpitäminen ja<br />
kehittäminen.<br />
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa<br />
sekä prosessien yhteinen suunnittelu<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
RAI-Soft ohjelma on otettu käyttöön,<br />
mutta annettu ainoastaan peruskoulutusta.<br />
Täydennyskoulutus suunnitteilla<br />
vuodeksi 2012.<br />
Yhteistyötä osaston eri yksikköjen<br />
välillä on tehostettu, tarkoituksena<br />
saada toiminnalle yhteiset tavoitteet.<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kustannus/hoitopäivät netto<br />
Pietarsaari<br />
-Hoitokoti<br />
-Hoitokoti tukiasuminen<br />
-Harmony tukiasuminen<br />
-Kevakoti<br />
Uusikaarlepyy<br />
-Grönkulla<br />
Luoto<br />
-Ankaret<br />
Kustannus /työpäivä netto<br />
Toimintakeskus<br />
169, 45 €/vrk netto<br />
44,86 €/vrk netto<br />
164,91 €/vrk netto<br />
96,80 €/vrk/netto<br />
84,85 €/vrk netto<br />
85,08 €/vrk netto<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
146, 26 €/vrk netto<br />
39,10 €/vrk netto<br />
162,43 €/vrk netto<br />
99,27 €/vrk netto<br />
59,04 €/vrk netto<br />
102,78 €/vrk netto<br />
222
TUNNUSLUVUT<br />
Suoritteet<br />
Päiväkäyntien määrä<br />
Pietarsaari, päiväk.<br />
Pietarsaari, Harmony<br />
Uusik., Lillhaga<br />
Pedersöre, Träffen<br />
Luoto, Ankaret<br />
Kotikäyntien määrä<br />
Pietarsaari, päiväk.<br />
Pietarsaari, Harmony<br />
Uusik., Lillhaga<br />
Pedersöre, Träffen<br />
Luoto, Ankaret<br />
Konsultatiiviset puhelinkontaktit<br />
asiakkaisiin<br />
Pietarsaari, päiväk.<br />
Pietarsaari, Harmony<br />
Uusik., Lillhaga<br />
Pedersöre, Träffen<br />
Luoto, Ankaret<br />
Tilinp.<br />
-07<br />
Tilinp.<br />
-08<br />
Tilinp.<br />
-09<br />
2.351<br />
1.729<br />
1.242<br />
52<br />
305<br />
Tilinp.<br />
-10<br />
1553<br />
1279<br />
1424<br />
818<br />
953<br />
0<br />
47<br />
51<br />
79<br />
100<br />
0<br />
0<br />
199<br />
68<br />
0<br />
T-arvio<br />
-11<br />
2.360<br />
1.800<br />
1.350<br />
580<br />
870<br />
0<br />
10<br />
50<br />
156<br />
126<br />
100<br />
300<br />
105<br />
100<br />
Tilinp.<br />
-11<br />
1508<br />
2016<br />
1490<br />
842<br />
995<br />
7<br />
34<br />
23<br />
91<br />
147<br />
170<br />
244<br />
292<br />
250<br />
Henkilökohtaista apua<br />
saaneiden vammaisten<br />
määrä<br />
PIETARSAARI<br />
- henkilöitä<br />
- tunteja yhteensä<br />
UUSIKAARLEPYY<br />
- henkilöitä<br />
- tunteja yhteensä<br />
PEDERSÖRE<br />
- henkilöitä<br />
- tunteja yhteensä<br />
LUOTO<br />
- henkilöitä<br />
- tunteja yhteensä<br />
24<br />
12<br />
14<br />
6<br />
26<br />
13458<br />
12<br />
6958<br />
17<br />
8172<br />
6<br />
2481<br />
Työvuodet,<br />
henkilökohtainen apu<br />
15,98<br />
Omaishoidon tuki,<br />
0-64 –vuotitaita<br />
hoidettavia<br />
Pietarsaari<br />
Pedersöre<br />
Uusikaarlepyy<br />
Luoto<br />
48<br />
31<br />
22<br />
11<br />
46<br />
33<br />
20<br />
12<br />
223
Hoitopäivien määrä<br />
Pietarsaari<br />
- Hoitokoti<br />
- Hoitokoti tukiasum. - -<br />
- Harmony tukiasum.<br />
- Kevakoti<br />
- Kytömäen palvelukoti<br />
Luoto<br />
- Ankaret<br />
- Kevakoti ryhmäasum.<br />
Uusikaarlepyy<br />
- Grönkulla<br />
Pedersöre<br />
- Luoto, Ankaret<br />
3.300<br />
3.300<br />
2489<br />
765<br />
2675<br />
2395<br />
1684<br />
1705<br />
34<br />
1775<br />
2.900<br />
1.000<br />
2.190<br />
2.555<br />
1825<br />
1.825<br />
1.825<br />
2432<br />
730<br />
2016<br />
2440<br />
1488<br />
1816<br />
85<br />
1792<br />
358<br />
Työpäivien määrä<br />
- Vammaisten<br />
työtoiminta<br />
Pietarsaari<br />
Pedersöre<br />
Uusikaarlepyy<br />
Luoto<br />
- 8127<br />
- 1673<br />
-2180<br />
- 0<br />
7.500<br />
1.700<br />
2.300<br />
1.579<br />
8086<br />
1825<br />
2057<br />
1078<br />
- Työkeskus, Kårkulla<br />
Pietarsaari<br />
Pedersöre<br />
Uusikaarlepyy<br />
Luoto<br />
- 7609<br />
- 5643<br />
- 5523<br />
- 0<br />
8.650<br />
5.500<br />
5.934<br />
2.771<br />
9082<br />
4933<br />
6277<br />
2397<br />
- Teollisuuskeskus,<br />
Kårkulla<br />
Pietarsaari<br />
Pedersöre<br />
Uusikaarlepyy<br />
Luoto<br />
- 2610<br />
- 454<br />
- 685<br />
- - 0<br />
3.399<br />
720<br />
792<br />
- 375<br />
2091<br />
475<br />
774<br />
253<br />
224
225<br />
Suoritteet<br />
Tilinp.<br />
-07<br />
Tilinp.<br />
-08<br />
Tilinp.<br />
-09<br />
Tilinp.<br />
-10<br />
T-arvio<br />
-11<br />
Tilinp.<br />
-11<br />
Toimintakeskus<br />
Pietarsaari<br />
Pedersöre<br />
Uusikaarlepyy<br />
Luoto<br />
Seinäjoki<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
- 2955<br />
- 43<br />
- 0<br />
-- 411<br />
-<br />
3.090<br />
187<br />
0<br />
520<br />
3197<br />
169<br />
0<br />
435<br />
216<br />
Ostopalvelut, määrä,<br />
palveluasuminen:<br />
Kårkulla<br />
Pietarsaari<br />
Pedersöre<br />
Uusikaarlepyy<br />
Luoto<br />
Eskoo<br />
Pietarsaari<br />
Pedersöre<br />
Uusikaarlepyy<br />
Luoto<br />
Sparvboet<br />
Pietarsaari<br />
Pedersöre<br />
Uusikaarlepyy<br />
Luoto<br />
Mikeva<br />
Pietarsaari<br />
Pedersöre<br />
Uusikaarlepyy<br />
Luoto<br />
Muut:<br />
Pietarsaari<br />
Pedersöre<br />
Uusikaarlepyy<br />
Luoto<br />
29<br />
21<br />
11<br />
7<br />
3<br />
0<br />
1<br />
1<br />
0<br />
3<br />
4<br />
1<br />
16<br />
4<br />
0<br />
1<br />
6<br />
4<br />
0<br />
0<br />
29<br />
23<br />
11<br />
8<br />
3<br />
0<br />
1<br />
1<br />
0<br />
3<br />
4<br />
1<br />
16<br />
4<br />
0<br />
1<br />
5<br />
4<br />
0<br />
0<br />
30<br />
18<br />
11<br />
8<br />
3<br />
0<br />
1<br />
1<br />
1<br />
3<br />
4<br />
1<br />
20<br />
4<br />
0<br />
0<br />
11<br />
4<br />
0<br />
0<br />
Laitoshoito Kårkulla<br />
Pietarsaari<br />
Pedersöre<br />
Uusikaarlepyy<br />
Luoto<br />
2<br />
1<br />
2<br />
0<br />
2<br />
1<br />
2<br />
0<br />
2<br />
1<br />
3<br />
0<br />
Laitoshoito Eskoo<br />
Pietarsaari<br />
Pedersöre<br />
Uusikaarlepyy<br />
Luoto<br />
3<br />
0<br />
1<br />
0<br />
3<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2<br />
0<br />
0<br />
0
Vanhushuollon päällikkö, vt.:<br />
Pirjo Knif<br />
TOIMIALA:<br />
Vanhushuolto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Tavoitteena on tarjota laadukasta ja kustannustehokasta alueellista vanhushuoltoa.<br />
Vanhushuollon painopiste on avohuollossa, jossa vanhuksille annetaan mahdollisuus elää ja<br />
asua itsenäisesti turvallisissa olosuhteissa. Aktiivinen panostus avohuoltoon on välttämätön<br />
huolto- ja hoivapalvelujen lisääntyneeseen kysyntään vastaamiseksi. Tukitoimenpiteitä, kuten<br />
kotihoitoa ja tukipalveluja, myönnetään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Asumisyksikössä<br />
hoidettavien vanhusten on voitava elää sisällökästä ja virikkeellistä elämää, jossa hyödynnetään<br />
yksilön omia voimavaroja.<br />
Hoitotoimenpiteitä ja sairaanhoitoa annetaan asiantuntevan ja ammattimaisen henkilöstön<br />
tuella.<br />
Vanhushuollossa käytetään hoidon porrastusta ja hoitosuunnittelua, jotta vanhusten hyvän<br />
hoidon tarve voidaan täyttää myönnettyjen voimavarojen puitteissa.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Toimintavuoteen 2011 ovat vaikuttaneet erilaiset muutokset, kuten muutot, korjaustyöt ja<br />
toiminnan organisaatiomuutokset.<br />
- Pietarsaaren yhteinen kotihoito alkoi syksyllä 2011Kauppiaankatu 8:ssa. Kotipalvelu ja<br />
kotisairaanhoito järjestettiin 8 tiimiin, ja kotisairaanhoidon sairaanhoitaja toimii tiimin<br />
vastaavana. Uusiin tiloihin muuttava henkilöstö sai tehdä nimiehdotuksia, ja vanhusneuvosto<br />
päätti, että paikka saisi nimekseen Seniorikeskus. Seniorikeskuksessa on kokoushuone, jossa<br />
mm. vanhusneuvosto pitää usein kokouksensa.<br />
- Pietarsaaren, Luodon ja Pedersören muistineuvonnan toiminta on sijoitettu yhteen paikkaan<br />
9.9.2011 lukien Raatihuoneenkatu 20:een.<br />
- SAS-toiminta on aloitettu kesällä 2011.<br />
- Dementiayksikkkö Viivi & Wilhelmin oli pakko muuttaa 12(2011 Castreninkatu 5 C:n<br />
kiinteistöstä Kaupunginhotelliin sekä asukkaiden että henkilöstön terveysongelmien vuoksi.<br />
- Myös korjaustyöt vaikuttivat toimintaan eri paikoissa. Sandlundenissa aloitettiin korjaustyöt<br />
syksyllä 2011, ja luotolaisille järjestetään tilapäisesti lyhytaikaishoitopaikka Mariahemmetistä<br />
(1 paikka).<br />
- Geriatrian osasto 7:n kunnostustyöt aloitettiin loppuvuodesta, ja toiminta siirrettiin<br />
kolmanteen kerrokseen (A 8:n tiloihin).<br />
- Hagalundin korjaustyöt ovat kestäneet koko vuoden 2011. Paikkojen poisjäännin<br />
korvaamiseksi on Uudenkaarlepyyn sairaskodista ostettu yhteensä neljä<br />
lyhytaikaishoitopaikkaa.<br />
Aluehallintovirasto (AVI) on tehnyt valvontakäynnin Hedbohon, Hagaborgiin os. 9:lle,<br />
Rauhalaa ja Munsalan eläkeläiskotiin. AVI huomautti yksityisistä yksiköistä jokaisessa<br />
tapauksessa, että niiltä puuttuu riittävästi koulutettua henkilöstöä.<br />
226
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Yhteiset kriteerit ja menettelytavat<br />
yhteistoimintaalueella.<br />
Mittari: Rai<br />
Hyvä laatu ja kunkin asiakkaan<br />
palvelu oikeassa portaassa<br />
Mittari: Rai ja toimintatilastot<br />
Rai-tulosten keruu kahdesti<br />
vuodessa, tiedoksi sosiaali- ja<br />
terveyslautakunnalle<br />
Laaditaan yksilölliset hoitosuunnitelmat<br />
Rai-arvioiden perusteella,<br />
hoitotarpeen seuranta<br />
tarvittaessa tai kaksi kertaa vuodessa.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Vanhushuollon päällikkö<br />
Rai-mittarin järjestelmällinen<br />
käyttö avohoidossa ja asumisyksiköissä.<br />
Tulosyksikön päällikkö<br />
Kunkin yksikön esimies<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Rai-tulokset on kerätty yksityisistä<br />
asumisista ja kuntien yksiköistä<br />
sekä geriatrian osaston<br />
pitkäaikaishoitopotilaista per 1.3.,<br />
1.6.,1.9. ja 1.12.<br />
Rai-arviointeja on alettu käyttää<br />
järjestelmällisesti<br />
hoidonsuunnittelussa. Rai:ta<br />
käytetään geriatrian osastoilla<br />
hoidonsuunnitteluun ja<br />
kuntalaskutusperusteisiin.<br />
Toimivat hoitoketjut<br />
Mittari: asumispaikan ja muiden<br />
hoitotoimenpiteiden odotusaika<br />
Sijoitushoitajan palkkaaminen ja<br />
yhteisen hoitosuunnitteluryhmän<br />
muodostaminen vuonna<br />
2011<br />
Vanhushuollon päällikkö<br />
Sijoituskoordinoija palkattiin<br />
1.1.2011 lukien ja SAS-asiantuntijatiimi<br />
on toiminut 1.6.2011<br />
lukien.<br />
Geriatrisen hoidon kehittäminen<br />
Mittari: tilastot, Rai<br />
Kaikista hakemuksista tehdään<br />
viranhaltijapäätös. Vuonna 2011<br />
myönnettiin 121 paikkaa.<br />
Hakemuksia oli yhteensä 94<br />
kpl/2011, 30 hakemusta vuodelta<br />
2010. Muita hakemuksia 93<br />
kpl/2011.<br />
227
4,5 lääkäriresurssia vanhushuollossa<br />
Geriatrian ylilääkäri<br />
Johtava lääkäri<br />
Geriatrianosastoille on jonottanut 4<br />
potilasta vuodesta 2009 lähtien,<br />
loput lyhemmän aikaa, mutta lähes<br />
kaikki yli 3 kk. Jonotusaika<br />
asumisiin kuitenkin vaihtelee 4<br />
vuorokaudesta 500 vuorokauteen.<br />
Lyhytaikaishoitopaikoilla kulkee n.<br />
80 asiakasta jokseenkin<br />
säännöllisesti.<br />
Muistineuvontatoiminta: 546<br />
käyntiä muistineuvojalla v. 2011,<br />
124 käyntiä lääkärillä.<br />
Muistineuvonnan hoitoketju on<br />
päivitetty.<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
hyväksyi kotihoidon yhteiset<br />
linjaukset 14.6.2011.<br />
Ylilääkärille on annettu geriatrian<br />
koulutusoikeudet, ja lääkäritilanne<br />
on sen myötä parantunut.<br />
Tyytyväiset asiakkaat<br />
Mittari: Tilastot, kyselyt<br />
Vähintään 90 % asiakkaista<br />
tyytyväisiä<br />
Laatututkimukset yksiköissä<br />
Vanhushuollon päällikkö<br />
Prosessi meneillään eräissä<br />
yksiköissä, ger. osastot 7–9 (yht. 49<br />
vastausta / 2011).<br />
Asiakkaalle annetaan mahdollisuus<br />
osallistua hoidonsuunnitteluun.<br />
228
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Mahdollistetaan omassa kodissa<br />
asuminen mahdollisimman pitkään<br />
Mittari: tilastot, Hilmo, Rai<br />
87 % yli 75-vuotiaista asuu<br />
kotonaan vuonna 2011<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Tämän toteuttamiseksi on<br />
avohuolto asetettava etusijalle<br />
entistä selkeämmin<br />
Vanhushuollon päällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kotihoito muutti yhteisiin<br />
tiloihin syyskuussa, ja työ<br />
järjesteltiin 8 tiimille.<br />
N. 86,5 % yli 75-vuotiaista asuu<br />
kotona 31.12.2010 (kansallinen<br />
tavoite on 91–92 %).<br />
Vanhushuollossa painotetaan<br />
vanhuksen osallisuutta<br />
Mittari: tilastot<br />
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit<br />
vuoden aikana 75<br />
vuotta täyttäville<br />
Avohuollon osastopäällikkö<br />
Kotikäyntien hyvinvointia<br />
edistävä sisältö tarkastettiin ja<br />
siitä laadittiin rutiinin kuvaus<br />
uusien kansallisten määräysten<br />
mukaisesti. Lähihoitajat tulevat<br />
tekemään hyvinvointia edistäviä<br />
kotikäyntejä.<br />
Omaishoitoon varattiin 615.000<br />
€/2011. Vanhushuollossa<br />
otettiin vastaan 73 uutta<br />
omaishoidontukianomusta,<br />
joista 37 hakijalle myönnettiin<br />
tuki.<br />
Säännöllinen yhteys kuntien vanhusneuvostoihin<br />
kahdesti vuodessa<br />
Vanhushuollon osastopäällikkö<br />
Toteutettu, säännölliset<br />
yhteydet alueelliseen<br />
yhteistyöelimeen,<br />
229
Malmin potilaspaikkojen<br />
vähentäminen hoitoympäristön<br />
koon vuoksi<br />
Vanhukset saavat elämänlaatua<br />
ja mielekkyyttä arkeensa<br />
Mittari: asiakaskyselyt<br />
Vanhusten ja omaisten osallisuus<br />
hoivassa ja huolenpidossa<br />
Peruskorjaus aloitetaan vuonna<br />
2011 ja tavoitteena on enintään<br />
35 potilasta/osasto<br />
Asiakaskysely kerran vuodessa<br />
Kerran vuodessa järjestetään<br />
tapaaminen kunkin asukkaan<br />
omaisten kanssa<br />
Vanhushuollon päällikkö<br />
Hoitotyön päällikkö<br />
Johtava lääkäri<br />
Aktivoiva suhtautuminen ja<br />
näkökanta vanhusten hoivassa.<br />
Painotetaan "apua omatoimisuuteen",<br />
joka käsittää<br />
tuen ja kannustuksen päivittäisissä<br />
toiminnoissa<br />
Yksikön vastaava<br />
vanhushuollon päällikkö on<br />
Pietarsaaren vanhusneuvoston<br />
sihteeri.<br />
Korjaustyöt aloitettiin<br />
toukokuussa A 6:lla. A 8:n 28<br />
pitkäaikaishoitopotilasta on<br />
Östanlidissa korjaustöiden ajan.<br />
Kaikki jonottavat Folkhälsanille.<br />
Tavoitetta kohden<br />
työskennellään pitkäjänteisesti.<br />
Kuntouttava työote -hanke on<br />
aloitettu useissa yksiköissä<br />
täydennyskouluttamalla ja<br />
asenteita muokkaamalla.<br />
Asiakaskyselyä ei ole tehty.<br />
Mahdollisuus omaisten<br />
tapaamiseen järjestyy kaikissa<br />
yksiköissä, ger. osastoille<br />
tarvittaessa. Vanhuskeskuksen<br />
kautta järjestettiin Pedersheimin<br />
Alina-osaston asukkaiden<br />
omaisille hanke, jossa<br />
tavoitteena oli ottaa omaiset<br />
mukaan kuntouttavaan<br />
työotteeseen.<br />
230
Myönteinen ulkoinen kuva<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Vanhukset saavat myönteisen<br />
kuvan alueen vanhushuollosta<br />
Vanhushuoltoa näkyväistetään<br />
osallistumalla eri tapahtumiin.<br />
Eri hankkeisiin osallistuminen<br />
Pedersheimissä vihittiin 7.6.<br />
käyttöönsä Sinnenas stig (aistien<br />
polku). Tapahtuma houkutteli paljon<br />
kävijöitä ja se huomattiin viestimissä.<br />
10.9. järjestivät vanhusneuvosto ja<br />
Uudenkaarlepyyn kaupunki<br />
senioreiden terveyspäivän.<br />
Vanhushuolto osallistui<br />
tapahtumaan. Seniorikeskuksessa ja<br />
muistipoliklinikalla pidettiin avointen<br />
ovien päivä 11.11.2011.<br />
Vanhushuolto on houkutteleva<br />
työpaikka<br />
Päteviä hakijoita kaikkiin avoimiin<br />
toimiin/virkoihin<br />
Henkilöstön kouluttaminen<br />
oppisopimuksen kautta<br />
Toimiin tehtävien muutosten<br />
perustana käytetään valtakunnallista<br />
henkilöstövahvuuden mitoitusta.<br />
Viisi kotiavustajan/hoitoapulaisen<br />
tointa muutetaan lähihoitajan<br />
toimiksi<br />
Vanhushuollon päällikkö<br />
Vuoden aikana on yhdeksän tointa<br />
muutettu lähihoitajiksi. Asumisten<br />
henkilöstöstä on yhteensä 14<br />
henkilöä osallistunut vuoden aikana<br />
oppisopimuskoulutukseen.<br />
Kotipalvelussa on 10 henkilöä<br />
aloittanut oppisopimuskoulutuksen<br />
lähihoitajaksi.<br />
231
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstön osaamisen<br />
kehittäminen ja ylläpitäminen<br />
Täydennyskoulutusta 3 päivää/työntekijä/vuosi<br />
Vuosittaiset esimies-alaiskeskustelut<br />
Työpaikkakokoukset/henkilöstökokoukset<br />
kerran kuukaudessa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Asianomaisen yksikön esimies<br />
Tulosyksikön esimies<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Vanhushuollon 722 työntekijästä<br />
on 411 osallistunut<br />
täydennyskoulutukseen v. 2011<br />
(361/691 v. 2010). Vuonna 2011<br />
on pidetty keskimäärin 3,3<br />
täydennyskoulutuspäivää<br />
työntekijää kohden (2,8 v. 2010).<br />
Kaikissa yksiköissä pidetään<br />
säännöllisesti työpaikkakokouksia,<br />
mutta kehittämiskeskusteluja ei ole<br />
pidetty kaikissa yksiköissä.<br />
Henkilöstön hoito-osaamisen<br />
kohottaminen<br />
Vapautuvien apulaisen/kotiavustajan<br />
toimien muuttaminen<br />
lähihoitajan toimiksi,<br />
vähintään 5 vuonna 2011<br />
Vanhushuollon päällikkö<br />
Vanhushuollossa järjestetty useita<br />
yhteistä<br />
täydennyskoulutustilaisuuksia,<br />
ergonomisen työskentelyn<br />
täydennyskoulutusta useaan<br />
otteeseen geriatrian osastoilla.<br />
Henkilöstön toiminnallisen työympäristön<br />
tarpeelliset parannukset<br />
Täydennyskoulutuksen järjestäminen<br />
aktivoivassa työskentelytavassa<br />
Kunkin yksikön työympäristön<br />
kartoitus vuonna 2011<br />
Riittävät resurssit työvälineisiin,<br />
tarvikkeisiin ja<br />
henkilöstön ergonomiakoulutukseen<br />
sekä tarkoituksenmukaisten<br />
tilojen<br />
tarpeen täyttäminen<br />
Henkilöstön hyvinvoinnista on tehty<br />
kysely v. 2011. ja se on suunnattu<br />
kaikille.<br />
Koivurinteessä järjestettiin<br />
Pietarsaaren kaupungin kautta<br />
hanke, joka tähtäsi hoitotyön<br />
vahingollisen kuormituksen<br />
vähentämiseen ja korosti<br />
232
ikääntyneiden omaa aktiivisuutta<br />
siirtymisissä. Henkilöstö sai<br />
opastusta siirtotekniikassa ja<br />
kokeilla uusia apuvälineitä.<br />
Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstöpoliittiset panostukset,<br />
jotka tähtäävät<br />
hoidon resurssien riittävyyteen,<br />
joka turvaa osaavan henkilöstön<br />
saatavuuden myös tulevaisuudessa.<br />
Toimet täytetty<br />
Vuonna 2011 laaditaan eri<br />
yksikköjen henkilöstömitoituksen<br />
vahvistetut<br />
tavoitteet<br />
Tehtävänkuvaukset laadittu<br />
Tilapäisten toimien/virkojen<br />
määrän väheneminen<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Vanhushuollon päällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Henkilöstömitoituksen kartoitus<br />
on tehty; henkilöstövahvuus ei<br />
vastaa valtakunnallista mitoitusta.<br />
Geriatrian osastolla käytetään<br />
Rafaela-hoidonraskausmittausta.<br />
Se osoittaa hyvin raskasta hoitoa,<br />
keskimäärin A 7:llä 38,4<br />
(optimaalinen 32,99), A 8:lla<br />
38,4, A 9:llä 39,9.<br />
Viikonloppuisin hoitaminen on<br />
erityisen raskasta.<br />
Tehtävänkuvaukset on aloitettu.<br />
Työn vaativuuden arviointi<br />
aloitetaan virastossa. Noita kahta<br />
prosessia viedään eteenpäin<br />
rinnakkain. Vt. toimet on käyty<br />
läpi ja muutettu toistaiseksi<br />
jatkuviksi niissä tapauksissa kun<br />
henkilöstö on ollut muodollisesti<br />
pätevää.<br />
233
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Hyvinvoiva henkilöstö<br />
Mittari: täydennyskoulutuksen<br />
seuranta, sairauspoissaolotilasto<br />
Ei lisäystä sairauspoissaolopäivissä<br />
vuonna 2011<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Tyhy-toiminta<br />
Henkilöstön yhteinen laatupäivä<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tyhy-toimintaa on järjestetty, ja<br />
henkilöstön virkistyspäiviä on<br />
pidetty yksiköittäin. Tyhytoiminta<br />
on ollut pidettyä.<br />
Sairauspoissaolopäivien<br />
kokonaismäärä on noussut<br />
vuonna 2011. Vuonna 2010<br />
sairauspoissaolopäiviä oli 12.439<br />
ja vuonna 2011 niitä oli 14.899.<br />
Lisäystä on eräissä yksiköissä,<br />
monissa yksiköissä<br />
sairauspoissaolot ovat puolestaan<br />
pysyneet entisellä tasolla tai jopa<br />
vähenyneet vuoteen 2010<br />
nähden.<br />
Sairauspoissaolopäiviä on<br />
vanhushuollossa keskimäärin<br />
20,7 työntekijää kohden.<br />
234
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toimiva hoitosuunnittelu<br />
Mittari: tilastot<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Hoitoketjun toimivien<br />
työskentelymenetelmien ja<br />
prosessien laatiminen<br />
1) SAS-hoitosuunnittelu<br />
2) kotihoito<br />
3) dementiahoito<br />
4. asuminen ja ger. os.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Prosessi meneillään.<br />
Hoitoketjuja on vielä<br />
parannettava.<br />
Alueellinen vanhuspoliittinen<br />
ohjelma<br />
Työryhmä asetetaan vuonna<br />
2011<br />
Vanhushuollon päällikkö<br />
Vanhuspoliittisen ohjelma<br />
laatimista varten ei vielä ole<br />
asetettu työryhmää, mutta<br />
valmisteleva työ on alkanut.<br />
Palvelustrategian toteuttaminen<br />
Tavoite/MittariI Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Laadukas geriatrinen hoito ja<br />
vanhusten kuntoutus, joka mahdollistaa<br />
omassa kodissa<br />
asumisen mahdollisimman<br />
pitkään<br />
Mittari: Rai, Ikäihmisten<br />
palvelujen laatusuositus<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Resursseja ja eri yksikköjen<br />
hoitoisuusastetta koskevat organisatoriset<br />
muutokset<br />
Vanhushuollon päällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Pietarsaaren yhteinen kotihoito<br />
-hanke on on alkanut, toiminta<br />
on muuttanut yhteisiin tiloihin ja<br />
yhteiset työrakenteet on otettu<br />
käyttöön.<br />
Samassa paikassa<br />
asumisperiaatteen<br />
toteuttaminen kysyy<br />
lisäresursseja useimmilta<br />
yksiköiltä ja ajatteluasenteen<br />
235
muuttamista.<br />
Asiakasmaksuihin ja<br />
ostopalveluselvityksiin ollaan<br />
laatimassa käsikirjaa.<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kustannustehokas hoito<br />
Mittari: hoitovuorokausihinnat,<br />
talousarvio<br />
Kilpailukykyiset hoitovuorokausihinnat<br />
Mittari: Rafaela, Rai, tilinpäätös<br />
Seudun vanhushuollon yhteiset<br />
mittarit (Rai-HC ja Rai-LTC) ja<br />
perusteet<br />
Maan keskitaso<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
RUG-maksujärjestelmän<br />
mukaista kuntalaskutusta<br />
selvitetään vuonna 2011<br />
Vanhushuollon päällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Rai:n myötä on yhteinen<br />
mittaristo. Rai-screener on<br />
otettu käyttöön ja sitä käytetään<br />
omaishoidon tukea arvioitaessa,<br />
SAS-toiminnassa ja kotihoidon<br />
uuden asiakkaan<br />
ensikartoituksessa. RUGselvitystä<br />
ei ole aloitettu.<br />
Rafaelaa käytetään geriatrian<br />
osastoilla.<br />
236
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Kotona asuvat yli 75-<br />
vuotiaat, % väestöstä<br />
(Lähde: Sotkanet)<br />
Pietarsaari<br />
Luoto<br />
Uusikaarlepy<br />
Pedersöre<br />
Kansallinen tavoite<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
86,4<br />
85,8<br />
85,6<br />
85,8<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
86,4<br />
86,4<br />
84,7<br />
85,2<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
87,3<br />
87,6<br />
85,8<br />
86,0<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
86,7<br />
85,3<br />
86,1<br />
86,5<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
87<br />
87<br />
87<br />
87<br />
91-92<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
Omaishoidon tukea saavat<br />
yli 75-vuotiaat, %<br />
väestöstä (Lähde:<br />
Sotkanet)<br />
Pietarsaari<br />
Luoto<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Kansallinen tavoite<br />
3,9<br />
2,0<br />
7.8<br />
4,3<br />
3,8<br />
3,4<br />
5,5<br />
5,3<br />
4,1<br />
3,5<br />
5,1<br />
3,3<br />
3,5<br />
2,6<br />
3,5<br />
3,7<br />
4,0<br />
4,0<br />
5,5<br />
5,5<br />
5-6<br />
Yli 75-vuotiaiden säännöllinen<br />
kotihoito, %<br />
väestöstä (Lähde:<br />
Sotkanet)<br />
Pietarsaari<br />
Luoto<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Kansallinen tavoite<br />
10,2<br />
8,1<br />
8,5<br />
8,6<br />
9,7<br />
9,8<br />
9,5<br />
10,0<br />
9,6<br />
8,5<br />
7,8<br />
5,7<br />
7,6<br />
9,8<br />
10,1<br />
10,4<br />
10<br />
10<br />
10<br />
10<br />
13-14<br />
Tukipalveluja saavat yli<br />
75-vuotiaat ,% väestöstä<br />
(Lähde: Sotkanet)<br />
Pietarsaari<br />
Luoto<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
19,9<br />
33,7<br />
29,8<br />
31,2<br />
19,7<br />
39,6<br />
27,9<br />
30,9<br />
19,7<br />
42,5<br />
23,9<br />
31,8<br />
29,3<br />
58,3<br />
25,3<br />
46,2<br />
20<br />
30<br />
28<br />
28<br />
237
75 vuotta täyttäneet palveluasumisessa<br />
% väestöstä (Lähde:<br />
Sotkanet)<br />
Pietarsaari<br />
Luoto<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Kansallinen tavoite<br />
8,3<br />
8,9<br />
7,9<br />
8,0<br />
6,8<br />
8,3<br />
5,2<br />
8,4<br />
8,1<br />
7,7<br />
5,2<br />
9,4<br />
10,0<br />
8,6<br />
5,2<br />
8,5<br />
9<br />
8<br />
7<br />
8<br />
5-6<br />
75 vuotta täyttäneet pitkäaikaishoidossa<br />
olevat<br />
(vanhainkoti tai tk), %<br />
väestöstä (Lähde:<br />
Sotkanet)<br />
Pietarsaari<br />
Luoto<br />
Uusikaarlepyy<br />
Pedersöre<br />
Kansallinen tavoite<br />
6,6<br />
4,5<br />
8,9<br />
6,1<br />
6,8<br />
3,8<br />
10,1<br />
6,2<br />
3,2<br />
3,1<br />
9,0<br />
4,6<br />
2,0<br />
3,5<br />
9,0<br />
6,0<br />
3,5<br />
3,5<br />
9<br />
6<br />
3<br />
Työvuodet 528,49 470,96 556,5<br />
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö:<br />
Marit Björkstrand<br />
TOIMIALA:<br />
Ympäristöterveydenhuolto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Toiminnan tarkoitus on ylläpitää ja edistää väestön, yksilön ja eläinten terveyttä sekä ehkäistä,<br />
vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat<br />
aiheuttaa terveyshaittaa tai turvallisuusriskejä. Eläinlääkintähuolto pyrkii tarjoamaan hyvää<br />
peruseläinlääkintähuoltoa toiminta-alueen hyöty- ja seuraeläimille.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Ympäristöterveydenhuolto muodostui 31.1.2011 saakka terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon<br />
ja elintarvike- ja ympäristölaboratorion tulosalueista. Pietarsaaren seudun<br />
elintarvike- ja ympäristölaboratorion toiminta päättyi 1.2.2011 ja osa toiminnasta<br />
luovutettiin Snellmanin Lihanjalostus Oy:lle. Muutos on aiheuttanut eräitä käytännön<br />
ongelmia esim. vesinäytteiden pakkaamisessa ja lähettämisessä analysoitavaksi muihin<br />
laboratorioihin. Useimmat elintarvike- ja salmonellanäytteet on analysoitu Snellmanin<br />
Lihanjalostus Oy:ssä Pietarsaaren Kaikutiellä.<br />
Leif Karlström toimi vt. ympäristöterveydenhuollon päällikkönä vuoden alussa. Marit Björkstrand<br />
on työskennellyt ympäristöterveydenhuollon päällikkönä 7.3.2011 lukien.<br />
238
Terveysvalvonta:<br />
Terveysvalvontaa hallinnoidaan Pietarsaaren Kaikutie 11:ssä sijaitsevassa toimistossa,<br />
jossa työskentelee ympäristöterveydenhuollon päällikkö, toimistosihteeri ja neljä terveystarkastajaa.<br />
Uudessakaarlepyyssä oli vuoden alussa sivutoimipiste Nygårdintie 5:ssä,<br />
mutta kaksi terveystarkastajaa muuttivat huhtikuussa Uudenkaarlepyyn terveyskeskukseen<br />
Mathesiuksentie 9:ään. Koska tarvitaan eräitä rakenteellisia muutoksia, kuten tehtävien<br />
uudelleenjako koko yhteistoiminta-alueella, on tavoitteena, että terveysvalvonta siirtyy vähitellen<br />
samoihin tiloihin. Työtehtävät on nyt jaettu pitkälti maantieteellisten alueiden mukaisesti.<br />
Jako jossa Uudessakaarlepyyssä on kaksi terveystarkastajaa ja kolmessa muussa<br />
kunnassa vain neljä, ei ole tarkoituksenmukainen. Vuoden alussa aloitettiin tehtävien<br />
uudelleen jakaminen, johon sisältyy mahdollisuus erikoistua eri osa-alueille. Nykyisistä<br />
terveystarkastajan viroista on täyttämättä 0,4 virkaa. Keskusviranomaisten valvonnalle<br />
asettamien vähimmäisvaatimusten nojalla on kuitenkin huomautettu 220 henkilötyöpäivän<br />
resurssivajeesta, minkä vuoksi vuoden 2013 suunnitelmiin on sisällytetty uusi<br />
terveystarkastajan virka. Vuonna 2011 on paljon henkilötyöpäiviä jäänyt puuttumaan<br />
sairauslomien vuoksi, mutta sijainen saatiin palkattua vasta vuoden lopussa.<br />
Vuoden aikana suoritettiin asiakaspalautetutkimus. Tavoitteena oli selvittää, millaiseksi<br />
asiakkaat kokevat terveysvalvonnan työn ja mitä parannuksia voitaisiin tehdä. Tulokset<br />
osoittavat, että terveysvalvonta koetaan merkittäväksi organisaatioksi, jonka tarkastuksia<br />
pidetään enemmänkin laadunvalvontana kuin välttämättömänä pahana. Esiin tulleita parannettavia<br />
alueita olivat tiedottaminen ja asiakaslähtöisyys (vaatimustasossa joustaminen).<br />
Laatujärjestelmätyömme on jatkuva prosessi, jota päivitetään säännöllisesti vuoden aikana<br />
tehtävien sisäisten tarkastusten avulla. Lisäksi suoritettiin SHQS-kriteeerien mukainen toiminnan<br />
auditointi. Aluehallintovirasto suoritti syksyllä elintarvikevalvonnan ulkoisen auditoinnin.<br />
Sen loppuraportti ei ole vielä saapunut.<br />
Eläinlääkintähuolto:<br />
Eläinlääkintähuollolla on vastaanotot Pietarsaaressa, Pännäisissä ja Uudessakaarlepyyssä.<br />
Hygieenikkoeläinlääkärin sijaisuutta ei ole yrityksistä huolimatta kyetty täyttämään<br />
vuoden aikana, minkä vuoksi esim. maitotilojen lakisääteiset tarkastukset ovat jääneet<br />
tekemättä. Hygieenikkoeläinlääkärin tehtäviin kuuluu myös mm. laitosten ja eläinsuojelun<br />
valvonta. Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn ja Pännäisten kolme eläinlääkärin virkaa olivat<br />
täytettyinä ja toimivat hyvin syksyyn 2011 saakka. Vuoden viimeisinä kuukausina<br />
Pietarsaaressa ei ollut kaupungineläinlääkäriä eläkkeelle siirtymisen ja henkilöstön siirron<br />
vuoksi. Eläinlääkäreille on erittäin vaikeaa saada sijaisia.<br />
Vuoden aikana laadittiin ja hyväksyttiin eläinlääkintähuollon ensimmäinen eläinten<br />
terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelma.<br />
239
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Hyvä tehokkuus / tarkastusten<br />
määrä, näytteidenotto ja kansalliset<br />
ja paikalliset hankkeet<br />
Toteuttaa tavoitteet vuodeksi<br />
2011 laaditun valvontasuunnitelman<br />
mukaisesti.<br />
Vähintään 10 henkilötyövuotta<br />
(virkoja) yhteistoiminta-alueella.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Säännölliset seurantakokoukset<br />
koko henkilöstön kanssa.<br />
Ympäristöterveydenhuollon<br />
päällikkö.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Terveysvalvonta: Tarkastusten<br />
määrä on toteutunut 77-prosenttisesti.<br />
Sairauslomien vuoksi<br />
terveystarkastajan viroista oli<br />
vuoden aikana täytettynä vain<br />
75 %. Tarkastajat noudattavat<br />
henkilökohtaisia tarkastussuunnitelmia.<br />
Eläinlääkintähuolto: Henkilötyövuosien<br />
määrää ei saavutettu<br />
vuoden aikana sijaisten vaikean<br />
saatavuuden vuoksi.<br />
Ympäristöterveydenhuollon 11,7<br />
virasta oli vuoden aikana täytettynä<br />
10,3.<br />
240
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Erittäin tyytyväiset asiakkaat /<br />
asiakastutkimus<br />
Asiakastutkimuksen tekeminen<br />
päättötyönä. Tiedotustilaisuuksien<br />
järjestäminen asiakkaille<br />
säännöllisesti.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Kirjallinen kysely ympäristöterveydenhuollon<br />
asiakkaille<br />
Fredrik Ollus / Leif Karlström<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Asiakastutkimus on suoritettu ja<br />
analysoitu.<br />
Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Ympäristöterveydenhuolto<br />
suorittaa viranomaisvalvontaa<br />
valvonta-alueellaan eikä voi<br />
siten kilpailla alueellisesti.<br />
Hygieenikkoeläinlääkärin viran<br />
täyttäminen vuoden 2011<br />
aikana.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Ympäristöterveydenhuollon<br />
päällikkö.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Yrityksistä huolimatta hygieenikkoeläinlääkärin<br />
sijaisuutta ei onnistuttu<br />
täyttämään.<br />
241
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tasapuolinen ja oikeudenmukainen<br />
suhtautuminen henkilöstöön<br />
/ Kehittämiskeskustelut ja<br />
sairauspoissaolopäivien seuranta<br />
Säännölliset viikkokokoukset,<br />
joissa läsnäolovelvollisuus. Kuukausittaiset<br />
laatukokoukset ja<br />
vuotuiset kehittämiskeskustelut<br />
koko henkilöstön kanssa.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Ympäristöterveydenhuollon<br />
päällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Terveysvalvonta:<br />
Viikkokokous pidetään joka viikko<br />
ja on pidetty 5 laatukokousta.<br />
Kaikkien työntekijöiden kanssa<br />
pidettiin kehittämiskeskustelut<br />
marraskuussa.<br />
Eläinlääkintähuolto: Eläinlääkärien<br />
kanssa pidettiin 4 kokousta<br />
--- valitse tavoite ---<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Henkilöstön täydennyskoulutus<br />
sisäisenä ja ulkoisena koulutuksena.<br />
Tarkoituksenmukaiset työtilat<br />
Vähintään 3 päivää / työntekijä /<br />
vuosi.<br />
Uudenkaarlepyyn sivutoimisto<br />
säilytetään toistaiseksi Pietarsaaren<br />
tilanahtauden vuoksi.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Ympäristöterveydenhuollon<br />
päällikkö.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Yhteensä 4,3 koulutuspäivää<br />
vuoden aikana, 7 henkilöä terveysvalvonnasta<br />
ja 2 eläinlääkintähuollosta<br />
osallistui. 4,2 koulutuspäivää/työntekijä.<br />
Uudenkaarlepyyn<br />
tarkastajat ovat tyytyväisiä<br />
uusiin tiloihinsa Mathesiuksenkadulla.<br />
242
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Työ tehdään ympäristöterveydenhuollolle<br />
hyväksyttyä laatujärjestelmää<br />
noudattaen.<br />
Laatujärjestelmän säännöllinen<br />
päivitys.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Ympäristöterveydenhuollon<br />
päällikkö.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kaikki tarkastajat noudattavat<br />
laadittua laatujärjestelmää työssään.<br />
Laatujärjestelmän päivitys<br />
on jatkuva prosessi, jota tehdään<br />
sisäisissä tarkastuksissa.<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Asiakasmaksut, osavuosiraporttien<br />
seuranta<br />
Asiakasmaksutulojen lisääminen;<br />
ne rahoittavat toimintaa<br />
osittain<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Kuukausittainen talousarvioseuranta.<br />
Maksutaksaa korotettiin 5 %<br />
1.10.11.<br />
243
TUNNUSLUVUT<br />
Suoritteet<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Terveysvalvonta:<br />
Tarkastukset 477 425 881 877<br />
Näytteidenotto 206 275 529 490<br />
Lausunnot 54 47 129 116<br />
Päätökset 87 60 96 93<br />
Muut 510 325 371 442<br />
Yhteensä 1334 1332 2006 2018<br />
Työvuodet 7,7<br />
TUNNUSLUVUT<br />
Suoritteet<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Eläinlääkintähuolto:<br />
Sairauskäynnit, virkaaika<br />
2082 2233<br />
Pieneläinkäynnit, virkaaika<br />
1408 1417<br />
Terveydenhoitokäynnit 250 383<br />
Sairauskäynnit, päivystysaika<br />
341 362<br />
Pieneläinkäynnit, päivystysaika<br />
150 231<br />
Yhteensä 4231 4626<br />
Työvuodet 4 4<br />
Perustelut<br />
Vuotta 2010 edeltäneitä tilastoja ei voi verrata vuoden 2010 jälkeisiin tilastoihin,<br />
koska MTHA:n ja Uudenkaarlepyyn tilastoja ei ollut laadittu yhtäläisin perustein.<br />
Terveysvalvonta: Suoritteiden määrä on vuonna 2011 suunnilleen sama kuin vuonna<br />
2010. Terveysvalvonnan 7,7, henkilötyövuodesta oli vuoden aikana täytettynä 7,3.<br />
Eläinlääkintähuolto: Suoritteiden määrä on n. 10 % suurempi kuin edellisvuonna.<br />
Eläinlääkintähuollon 4 henkilötyövuodesta oli vuoden aikana täytettynä 3.<br />
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
Työvuodet 14,6<br />
244
Johtava lääkäri:<br />
Hoitotyön päällikkö:<br />
Pia.Maria Sjöström<br />
Lis-Marie Vikman<br />
TOIMIALA:<br />
Terveydenhuollon tulosalue<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Terveydenhuollossa työskennellään väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn<br />
turvaamiseksi ja parantamiseksi. Väestölle tarjotaan käytettävissä olevien resurssien<br />
puitteissa kustannustehokasta, ammattimaista, tasa-arvoista ja terveyttä edistävää<br />
terveydenhuoltoa.<br />
245
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Ks. tulosyksikköjen tavoitteet Syksyllä 2011 on aloitettu useita<br />
Effica-potilaskertomusjärjestelmään<br />
liittyviä tietotekniikkahankkeita.<br />
Suurina prosesseina<br />
voidaan mainita Uudenkaarlepyyn<br />
ja Malmin tietokantojen<br />
suunnittelu ja yhdistäminen (tavoitteena,<br />
että valmis toukokuussa<br />
2012) ja eResepti-hanke<br />
(otetaan käyttöön marraskuussa<br />
2011). Syksyllä alettiin suunnitella<br />
myös Effican ja kotihoitojärjestelmän<br />
käyttöönottoa Seniorikeskuksessa.<br />
Yksi henkilö<br />
on ollut muutaman kuukauden<br />
ajan irrotettuna kaupungin<br />
yhteisen intranetin käyttöönottoa<br />
varten. Myös työterveyshuollon<br />
siirtyminen TyöPlussalle on<br />
työllistänyt terveydenhuollon tietotukiyksikköä.<br />
246
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Turvallinen potilaiden hoito, turvallinen<br />
lääkehoito / HaiPro<br />
Haipro-ilmoitusten määrän lisääminen,<br />
jotta saadaan selville potilasturvallisuuden<br />
kehittämisalueet.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Läheltä piti -tilanteiden kirjaaminen<br />
HaiPro-ohjelmaan,<br />
ilmoitettujen läheltä piti -<br />
tilanteiden läpikäynti ja seuranta<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Haipro-ilmoitusten määrä on lisääntynyt<br />
hieman. Tehdyistä<br />
Haipro-ilmoituksista laaditaan<br />
erillinen vuosiraportti tulosalueittain.<br />
Haipro-ilmoitusten<br />
käsittely ja seuranta sekä osasto-<br />
että johtotasolla. Potilasrannekkeen<br />
käyttöön (potilaan tunnistaminen)<br />
on kiinnitetty huomiota<br />
potilasturvallisuuden näkökannalta.<br />
Yhdessä alueellisen<br />
potilasturvallisuustyöryhmän<br />
kanssa laaditaan menettelyohjeet<br />
turvallisista potilassiirroista<br />
eri yksikköjen ja eri hoito-organisaatioiden/-tahojen<br />
välillä.<br />
Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman<br />
laadinta on aloitettu.<br />
247
Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Potilaat kokevat saaneensa<br />
apua. Tyytyväiset potilaat / Jatkuva<br />
palaute, potilaskysely,<br />
potilaiden tekemien huomautusten<br />
seuranta, HaiPro<br />
Vähintään 60 % tyytyväisiä, real.<br />
75 %, erittäin hyvä jos 90 %<br />
tyytyväisiä<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Hyvä kohtelu, osaava henkilöstö,<br />
saumaton ja joustava<br />
potilasvirta, kustannustehokas<br />
hoito, selkeät opasteet.<br />
Asiakaspalautteen järjestelmällinen<br />
seuranta.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Syyskuussa 2011kaikkien yksikköjen<br />
yhteinen potilaskysely, jonka<br />
tulos ylitti tavoitteet. 96-99 %<br />
potilaista sai hyvää kohtelua, 80-<br />
99 % katsoi hoidon vastaavan<br />
odotuksia. Potilaat olivat saaneet<br />
hoitoa omalla äidinkielellä (ru/su).<br />
Käynnin kesto vastasi tarvetta<br />
lukuun ottamatta päivystystä,<br />
jossa lääkärinaika on liian lyhyt.<br />
Esille tulleita kehittämisalueita olivat<br />
mm. odottaminen vastaanotoilla<br />
ja poliklinikoilla, odotushuoneiden<br />
olosuhteet, puhelinajat<br />
ja saatavuus sekä osasto<br />
1:n tilat ja ahtaus. Portaalin kautta<br />
tuleva potilaspalaute on lisääntynyt<br />
vuoden 2010 13:sta palautteesta<br />
30 palautteeseen vuonna<br />
2011.<br />
Ehkäisevä ja terveyttä edistävä<br />
työskentelytapa. Varhaisen puuttumisen<br />
menetelmät /ehkäisevän<br />
toiminnan osuus<br />
Varhaisen puuttumisen menetelmiä<br />
kehitetään eri<br />
hankkeiden avulla (ks.<br />
tulosyksiköt) sektorien<br />
välisenä yhteistyönä.<br />
Toteutettu eri Kaste-hankkeissa.<br />
Muun muassa Huoli puheeksi –<br />
koulutuksia perusterveydenhuollossa<br />
ja Välittäjä-hankkeessa. Alueellisen<br />
päihdetyöryhmän toiminta<br />
on alkanut.<br />
248
HENKILÖSTÖ<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Motivoitunut, osaava ja<br />
tehtäviinsä sitoutunut henkilöstö/henkilöstökysely,<br />
täydennyskoulutuskortit,<br />
koulutuspäivien<br />
määrä, henkilöstöraportti<br />
Vähintään 3 täydennyskoulutuspäivää/vuosi/työntekijä,<br />
real. 4.5,<br />
max 10 päivää. Päivien lukumäärää<br />
koskeva tavoite<br />
suhteutetaan työn vaativuuteen.<br />
Jatkuva henkilöstökoulutus, sisäinen<br />
ja ulkoinen. Kirjataan<br />
henkilökohtaisiin täydennyskoulutuskortteihin,<br />
seuranta<br />
yksiköissä ja henkilöstöraportissa.<br />
Työnohjaus, kehityskeskustelut,<br />
TYHY-toiminta, sijaisten<br />
saatavuus, optimaalinen<br />
perusmiehitys, hyvä<br />
työterveyshuolto, vaikutusmah-dollisuudet<br />
ja osallisuus,<br />
oikeudenmukainen johtamistapa.<br />
Työergonomia, toimivat työtilat<br />
ja laitteet, riittävä ilmanvaihto<br />
ja jäähdytys.<br />
Täydennyskoulutukseen osallistumista<br />
arvioidaan tarkemmin henkilöstöraportissa<br />
ja kehityskeskusteluissa.<br />
Täydennyskoulutuskortti<br />
käytössä.<br />
Työnohjausta tarjotaan tarvittaessa,<br />
mielenterveyshuollossa jatkuvasti.<br />
Yksiköt ovat järjestäneet<br />
TYHY-päiviä. Ajoittain pulaa sijaisista,<br />
mikä lisää työn kuormittavuutta.<br />
Hyvät kokonaistulokset<br />
hyvinvointitutkimuksesta, mutta<br />
työn kuormittavuus on lisääntynyt<br />
edellisen, Malmilla vuonna 2008<br />
tehdyn kyselyn jälkeen. Yksikköjen<br />
välinen yhteistyö toimii kuitenkin<br />
kauttaaltaan hyvin, on vaikutusmahdollisuuksia,<br />
työmotivaatiota<br />
ja oikeudenmukainen<br />
johtamistapa.<br />
249
Hyvinvoiva henkilöstö/sairauspoissaolopäivät,<br />
henkilöstökysely,<br />
henkilöstöraportti.<br />
Min. sairauspoissaolot työntekijää<br />
kohden +2, real +1, max sama<br />
kuin vuonna 2009<br />
Säännöllinen turvallisuuskoulutus,<br />
tarpeelliset valvonta- ja<br />
turvalaitteet.<br />
Sairauspoissaolopäivien määrä<br />
työntekijää kohden on 13,9 vuonna<br />
2011, vuonna 2010 se oli 13,8.<br />
Muutos on marginaalinen, joten<br />
sairauspoissaolojen voidaan<br />
katsoa pysyneen samalla tasolla<br />
kahden viimeksi kuluneen vuoden<br />
aikana. Tarkempi analyysi<br />
henkilöstöraportissa.<br />
Henkilöstön turvallisuuden parantaminen/työtapaturmien<br />
määrä, läheltä piti -tilanteet,<br />
henkilöstöraportti<br />
Nollatoleranssi henkilöstöön<br />
kohdistuvan väkivallan suhteen.<br />
Hyvä yhteistyö Malmin kiinteistöjen<br />
kanssa. Ilmanvaihtoa ja jäähdytystä<br />
korjataan ja muita saneerauksia<br />
toteutetaan jatkuvasti<br />
budjetoitujen varojen puitteissa.<br />
Sisäilmaa on mitattu ja seurattu,<br />
tarvittaessa myös korjattu<br />
yhteistyössä varatyösuojelupäällikön<br />
ja Malmin kiinteistöjen<br />
kanssa.<br />
Turvallisuusvarustusta parannettu<br />
eräillä vastaanotoilla, mm. Uudessakaarlepyyssä.<br />
Säännöllistä<br />
turvallisuuskoulutusta henkilöstölle.<br />
Työsuojelun edustajat<br />
seuraavat ja raportoivat henkilöstöä<br />
koskevia läheltä piti -tilanteita<br />
(henkilöstöraportti)<br />
250
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Oikeudenmukainen johtamistapa/henkilöstökysely<br />
Vähintään 50 %:ssa yksiköistä,<br />
real 75 %:ssa, max tavoitetaso<br />
90 %:ssa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Johtamiskoulutus esimiehille<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Hyvinvointitutkimuksesta ilmeni,<br />
että johtajat kohtelevat henkilöstöä<br />
oikeudenmukaisesti (4,04,<br />
vuonna 2008 3,92), päätöksenteko<br />
3,2 (3 on asteikon puolivälissä).<br />
Johtamistapa saa ylipäätään<br />
paremman arvosanan<br />
kuin vuonna 2008: 3,41, vuonna<br />
2008 3,30.<br />
Synnytys- ja lastenyksikössä kritisoidaan<br />
päätöksentekoa kevään<br />
strategiaprosessin vuoksi. Useita<br />
vastuuhenkilöitä on Novian tai<br />
Optiman johtamiskoulutuksessa,<br />
kaupungin johtamispäivillä paljon<br />
osanottajia.<br />
Toimivat kehityskeskustelut-<br />
/määrä vuotta kohden, henkilöstökysely,<br />
henkilöstöraportti<br />
Vähintään 50 % henkilöstöstä,<br />
real 60 %, max tavoite 80 % henkilöstöstä<br />
vuosittain<br />
Kehityskeskustelut vähintään<br />
joka toinen vuosi, lomakkeet<br />
ja ohjeet saatavilla, koulutus<br />
tarvittaessa<br />
Lomakkeita on, koulutusta<br />
tarjottu. Hyvinvointitutkimukseen<br />
vastanneista kuitenkin vain 32 %<br />
oli ollut kehityskeskustelussa viimeksi<br />
kuluneen vuoden aikana<br />
(arvioitavissa vain puolet vuodesta<br />
2011). Vuoden 2011 tarkempi arviointi<br />
saadaan maaliskuun 2012<br />
henkilöstökyselystä.<br />
251
Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Riittävä määrä päteviä hakijoita<br />
avoimiin virkoihin ja toimiin,<br />
myös sijaisuuksiin /hakijoiden<br />
lukumäärä, täyttämättömien virkojen<br />
ja toimien määrä, sijaispankin<br />
välittämien sijaisten<br />
määrä<br />
Vähintään 80 % päteviä, real 90<br />
% päteviä, max 100 % päteviä<br />
(keskiarvo)<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Houkutteleva työpaikka, mm.<br />
kehittymismahdollisuudet, kollegojen<br />
tuki ja toimiva yhteistyö.<br />
Yhteistyö oppilaitosten kanssa,<br />
opiskelijoiden, harjoittelijoiden,<br />
amanuenssien ja nuorten lääkärien<br />
hyvä ohjaus ja hyvä<br />
kohtelu.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Päteviä hakijoita riittävästi lukuun<br />
ottamatta lääkärin ja osastonhoitajan<br />
virkoja. Vaikeaa löytää<br />
pätevää ravitsemusterapeuttia.<br />
Yhteistyökokouksia oppilaitosten<br />
ja työvoimatoimiston kanssa.<br />
Opiskelijoiden jäsennelty<br />
vastaanotto ja ohjaus. Opiskelijaohjauksen<br />
sähköinen arviointijärjestelmä<br />
otettu käyttöön. Hoitoalan<br />
opiskelijoilla on ollut 178<br />
harjoittelujaksoa eli 789 harjoitteluviikkoa<br />
terveydenhuollon yksiköissä.<br />
Tk-lääkärien virat täytetään pätevillä<br />
yleislääkäreillä/täytettyjen<br />
virkojen määrä<br />
Min: taso säilyy ennallaan, real<br />
+2-4 tk-lääkäriä, max: kaikki lääkärin<br />
virat täytetty<br />
Vuoden aikana on palkattu 2 pätevää<br />
tk-lääkäriä. Työssä olevien<br />
tk-lääkärien kokonaismäärä on<br />
kuitenkin vähäisempi kuin vuosi<br />
sitten, mikä johtuu mm. äitiyslomista<br />
ja muutamista pitkistä sairauslomista<br />
252
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Laaditut hoitoketjut päivitetty<br />
2010-2011.<br />
Hoitoketjut helppokäyttöisiä<br />
Toteuttaminen päivittäisessä<br />
toiminnassa 30 % - 50 % - 75<br />
%.<br />
Päivitetään vuosittain<br />
marraskuussa.<br />
Joka hoitoketjua varten valitaan<br />
vastuuhenkilö, joka seuraa<br />
toteutusta ja huolehtii päivityksistä.<br />
Talousarvioon hankevaroja<br />
hankkeen loppuun saattamista<br />
varten.<br />
14 omaa hoitoketjua, yksi päivitetty<br />
vuoden aikana. Puolet hoitoketjuista<br />
saatettiin päätökseen<br />
vuonna 2011, muut jo vuonna<br />
2010. Hanke päättynyt, mutta<br />
hoitoketjutyötä jatketaan, kuitenkin<br />
hitaammassa tahdissa<br />
muun työn ohessa. Toimeenpano<br />
kestänyt koko vuoden ja jatkuu<br />
vuonna 2012. Ohjausryhmä<br />
seuraa ketjujen toimeenpanoa ja<br />
päivittämistä.<br />
Laatujärjestelmä SHQS valittu.<br />
Yhteinen laatujärjestelmä<br />
Vaasan sairaanhoitopiirissä,<br />
SHQS (Social and Health Quality<br />
Service)/Ite-itsearviointi<br />
Työ aloitetaan<br />
Terveydenhuollon tulosalueen laatuvastaavat<br />
ja laaturyhmät.<br />
Laatukäsikirjat, prosessi- ja<br />
menettelytapakuvaukset<br />
päivitetään.<br />
Laatuyhteistyö organisaatiossa ja<br />
Vaasan sairaanhoitopiirin sekä piirin<br />
muiden terveyskeskusten<br />
kanssa.<br />
Laatukäsikirjat on päivitetty,<br />
useita uusia menettelyohjeita<br />
hoidon tueksi. Sairaanhoitopiirin<br />
laatutyön ja potilasturvallisuuden<br />
työryhmissä sosiaali- ja terveydenhuollon<br />
edustus.<br />
253
Palvelustrategian toteuttaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Terveydenhuollon<br />
Laaditaan 2011<br />
strategiasuunnitelma<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Yksikköjen toiminnasta vastaavat<br />
osallisia sosiaali- ja terveysviraston<br />
strategiaprosessissa.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Esiteltiin lautakunnalle keväällä<br />
2011, kiivas keskustelu sekä sisäisesti,<br />
päättäjien keskuudessa<br />
että tiedotusvälineissä. Lautakunnalle<br />
toimitettiin joukkoadressi,<br />
jolla tuettiin synnytysosaston<br />
toiminnan jatkamista. Lautakunta<br />
päätti perusteellisen keskustelun<br />
jälkeen, että kaikki toimialat<br />
jatkuvat nykyisen palvelutason<br />
mukaisina ja että perusterveydenhuollossa<br />
tehdään tarvittavat<br />
panostukset ehkäiseviin<br />
toimenpiteisiin.<br />
254
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Oikea hoidon porrastus ja<br />
resurssien oikea käyttö/kansallinen<br />
tilasto kustannuksista<br />
asiakasta kohden väestörakenne<br />
huomioon otettuna<br />
Toiminta talousarviokehyksen<br />
puitteissa.<br />
Kustannukset asukasta kohden<br />
eivät ylitä maan keskiarvoa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Talousarvioseuranta, kansalliset<br />
vertailut. Strategian ja organisaation<br />
tavoitteiden juurruttaminen<br />
toimintayksikköjen vastuuhenkilöihin.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Suunnitelmatekstiä arvioitaessa<br />
käytettävissä vain alustavat<br />
tilinpäätöstulokset.<br />
Käynnit ja hoitopäivät esitetään<br />
erikseen.<br />
Kaikkien kustannuspaikkojen<br />
vastuuhenkilöiden kustannustietoisuuden<br />
paraneminen/talousarvioraportit,<br />
käyntitilastot,<br />
Rafaela, sisäiset raportit, välitilinpäätökset<br />
Vastuuhenkilöt tietävät, mitä eri<br />
tileille kirjataan.<br />
80 % - 90 % - 100 % vastuuhenkilöistä<br />
käy läpi talousarvion toteutumisen<br />
ja käyntitilaston<br />
kuukausittain maaliskuusta alkaen<br />
Vastuuhenkilöille tiedotetaan organisaation<br />
tilikartasta, kuukausiraportit<br />
yksiköille, välitilinpäätökset.<br />
Koulutustilaisuuksia,<br />
henkilökohtainen ohjaus tarvittaessa.<br />
Yksiköille toimitetuissa raporteissa<br />
on ilmennyt puutteita. Tilikarttaa<br />
ja tiliöintiä koskevat tiedot<br />
ovat olleet puutteellisia ja<br />
asiaan on palattava vuonna<br />
2012. Esiintynyt vain siinä<br />
muodossa, että on jouduttu<br />
kysymään ja ottamaan selvää<br />
itse.<br />
80 % - 90 % - 100 %<br />
255
Tuottavuuden lisääminen<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Terveydenhuollon kaikkien resurssien<br />
optimaalinen hyödyntäminen<br />
Ehkäisevän työn resursseja lisätään<br />
pitkällä aikavälillä<br />
Optimaaliset henkilöstöresurssit/Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä,<br />
laatusuositukset ja<br />
kansalliset vertailut<br />
Käynnit lisääntyvät vain siinä<br />
määrin kuin perustetaan uusia<br />
työsuhteita ja lisätään<br />
henkilöstöresursseja<br />
Koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja<br />
2011<br />
Lain ja asetuksen mukaisesti<br />
Osastojen 1-6 hoitoisuusaste<br />
70-prosenttisesti optimaalinen<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Kirurgisten työprosessien<br />
läpikäynti.<br />
Henkilöstön joustava käyttö.<br />
Sairaanhoitajan vastaanottojen<br />
kehittäminen.<br />
Talousarviotyö, toiminnan<br />
suunnittelu<br />
Hoitotyötä johtavat ja lautakunta<br />
käyttävät Rafaelan tietoja<br />
henkilöstösuunnittelussa.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Aloitettu, jatkuu vuonna 2012.<br />
Henkilöstö kiinnostunut saamaan<br />
vaikutteita Lean-ohjelmasta<br />
(prosessien ja työmenetelmien<br />
laadun kehittäminen)<br />
mm. kirurgisten prosessien sekä<br />
puhelinneuvonnan, päivystyksen<br />
ja lääkinnällisten palveluyksikköjen<br />
prosessien tehostamiseksi.<br />
Jatkuu vuonna 2012 opintokäynnein,<br />
täydennyskoulutuksella<br />
ja tukevalla ohjauksella.<br />
Kouluterveydenhuollon resursseja<br />
on lisätty talousarviossa,<br />
mutta eivät vastaa vielä asetuksen<br />
vaatimuksia. Terveydenhuollon<br />
osastojen hoitoisuusaste ei<br />
ole 70-prosenttisesti optimaalinen.<br />
Eniten optimaalinen hoitoisuus<br />
ylittynyt osastoilla 1 ja 4<br />
(synnytysosasto). Rafaelan hoitoisuusmittaustulokset<br />
esitelty<br />
vastuuhenkilöille, johtoryhmille<br />
ja lautakunnalle.<br />
256
TUNNUSLUVUT<br />
Suoritteet<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilinpäätös<br />
-11<br />
Työvuodet 716,53 703,3<br />
TOIMIALA:<br />
Perusterveydenhuolto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Avohoito tuottaa ehkäisevää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn,<br />
Luodon ja Pedersören kunnan asukkaille voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.<br />
Oikean hoidon porrastuksen avulla tuotetaan kustannustehokkaita, ammattimaisia<br />
ja helposti saatavilla olevia palveluja, joille tunnusomaista ovat ihmisläheisyys, turvallisuus<br />
ja joustavuus.<br />
257
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Palveluhaluinen puhelinneuvonta,<br />
jossa lyhyt odotusaika/odo-<br />
Välitön yhteys 60 % - 75 % - 90 %<br />
tusajan seuranta<br />
Hoitotakuun vaatimusten täyttäminen<br />
perusterveydenhuollossa/lääkärinvastaanoton<br />
jonotusajat<br />
Äitiysneuvolan, lastenneuvolan<br />
ja kouluterveydenhuollon laajat<br />
terveystarkastukset noudattavat<br />
asetuksen määräyksiä<br />
Kiireettömän hoidon jonotusajat<br />
1vk/3vk/6 vk<br />
Vuoden 2011 loppuun<br />
mennessä tehdään laajat terveystarkastukset<br />
asetuksen<br />
edellyttäminä ajankohtina ja sen<br />
edellyttämin menetelmin<br />
30 % - 50 % - 90 %<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Raportit 4 krtaa vuodessa<br />
Netwisesta<br />
Seuranta Efficassa, dokumentoidaan<br />
kuukausittain<br />
Mm. kouluterveydenhuollon lääkäriresurssien<br />
lisääminen.<br />
Talousarvioon 2011 resurssit<br />
kouluterveydenhoitajan tointa<br />
varten<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Resurssien lisääminen sekä Pietarsaaren<br />
että Uudenkaarlepyyn<br />
puhelinneuvontaan. Odotusajan<br />
seuranta tuli mahdolliseksi Uudessakaarlepyyssä<br />
syyskuussa.<br />
Odotusajat eivät täytä vielä 5<br />
minuutin rajaa. Tavoite saavutettaneen<br />
vuodeksi 2012 myönnettyjen<br />
lisäresurssien avulla sekä<br />
uusimalla tekniikka myös Pietarsaaressa<br />
helmikuussa 2012.<br />
Kiireettömän hoidon jonotusajat<br />
ovat olleet Uudessakaarlepyyssä<br />
1 vk/2 vk/ 4 vk.<br />
Pietarsaaressa edelleen pulaa<br />
lääkärinajoista, aiheuttanut aikaisempaan<br />
tapaan päivytyksen<br />
ylikuormittumisen ja pitkät odotusajat.<br />
Pietarsaaren, Pedersören ja Luodon<br />
kouluterveydenhuollon lääkäriresursseja<br />
on lisätty, terveystarkastukset<br />
nyt luokille 5,<br />
258
Äitiys- ja lastenneuvolassa sekä<br />
kouluterveydenhuollossa otetaan<br />
käyttöön uusia työskentelymenetelmiä.<br />
Koulutus Huoli puheeksi<br />
-menetelmässä/koulutettujen<br />
määrä<br />
Huoli puheeksi -menetelmän<br />
käyttöön koulutetut terveydenhoitajat<br />
15 % - 30 % - 50 %<br />
Koulutus Lene-seulontamenetelmässä<br />
Kaksi koulutuksen saanutta terveydenhoitajaa<br />
kouluttavat kollegojaan<br />
8 ja 1. Opiskeluterveydenhuollosta<br />
säännölliset lääkärintarkastukset<br />
puuttuvat vielä. Terveydenhoitajien<br />
työ vastaa<br />
lähestulkoon asetuksen<br />
vaatimuksia. Tavoitteena on,<br />
että vaatimukset täyttyvät kokonaan<br />
vuoden 2012 aikana. Asetus<br />
täyttyy 50-prosenttisesti<br />
(lääkärit)/90-prosenttisesti<br />
(terv.hoitajat).<br />
Lastenneuvolan terveydenhoitajat<br />
koulutettu Lene-seulontamenetelmän<br />
käyttöön. Seulonta sisältyy<br />
toimintaan vuoden 2012<br />
alusta.<br />
Toimiva diabeteshoito<br />
Päätetään vastuun- ja työnjaosta,<br />
30 % - 50 % - 70 %:lle<br />
diabetespotilaista on laadittu<br />
hoitosuunnitelma<br />
Dokumentoitu työnjako. Hoitosuunnitelmat<br />
laaditaan kaikissa<br />
potilaskontakteissa niille potilaille,<br />
joilta se puuttuu<br />
Kouluttajakoulutus päättynyt,<br />
arvioitu 6.6., ohjausryhmä asetettu.<br />
Arviolta 50 % terveydenhoitajista<br />
koulutettu Huoli puheeksi<br />
-menetelmän käyttöön,<br />
loput koulutetaan 2012.<br />
Organisaatiomalli ja vastuunjako<br />
laadittu. Pitkäaikaissairaiden potilaiden<br />
hoitosuunnitelmien laadinta<br />
aloitettiin huhtikuussa,<br />
diabeteshoidossa marraskuussa.<br />
Aloitetaan yleisesti vuositarkastusten<br />
yhteydessä vasta keväällä<br />
2012. Panostus ehkäisevään hoitoon.<br />
259
Elokuussa aloitettu ryhmätoiminta<br />
Ikihyvä henkilöille, joilla<br />
on riski sairastua diabetekseen.<br />
Sydänpotilaiden ryhmätoiminta<br />
Tulppa aloitettu marraskuussa.<br />
Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Potilaan osallisuus diabeteshoidossa<br />
ja pitkäaikaissairauksien<br />
hoidossa lisääntyy/laaditut hoitosuunnitelmat<br />
Hoitosuunnitelmat laadittu sen<br />
mukaan, mikä on potilaalle realistista<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Potilaskyselyt/hanketyöntekijä<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Potilaskyselyjen mukaan potilaat<br />
ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa<br />
kohteluun kaikilla vastaanotoilla<br />
ja päivystyksessä. Potilaat<br />
arvostavat oman vastaanoton<br />
läheisyyttä ja turvallisuutta.<br />
Lääkärinhoidon jatkuvuus on<br />
puutteellista eräillä vastaanotoilla.<br />
80 % potilaista on saanut osallistua<br />
hoitonsa suunnitteluun, heillä<br />
on myös mukanaan hyvin täytetyt<br />
lääkeluettelot lääkärikäynneillä.<br />
Potilaiden kanssa on laadittu n.<br />
80 hoitosuunnitelmaa.<br />
260
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Palvelustrategian toteuttaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Oikea henkilöstömitoitus/käyntitilasto,<br />
Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Henkilöstö mitoitetaan asetuksen<br />
(380/2009) ohjeiden mukaisesti<br />
ja Rafaelaa hyödyntämällä<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
STM:n suositusten mukainen<br />
henkilöstömitoitus käyty läpi ja<br />
sisällytetty strategiatyöhön.<br />
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon<br />
terveydenhoitajien mitoitus<br />
95 %, äitiys- ja lastenneuvolan<br />
n. 85 %.<br />
Rafaela-hoitoisuusluokitusmittauksessa<br />
on hoitoisuus hoitajaa<br />
kohden pysynyt aikaisempaa<br />
paremmin optimaalisella<br />
alueella yleislääketieteen osastolla<br />
6, mutta sitä on seurattava<br />
jatkuvasti tilojen ja toiminnnan<br />
muuttuessa.<br />
261
Päivystyksen odotusaikojen lyheneminen<br />
Toimivat hoitoketjut<br />
Parempi tk-lääkäritilanne<br />
Lääkäriresurssit 50-60 % suositellusta.<br />
Malmin tk-vastaanotolla<br />
on liian vähän lääkärinaikoja<br />
varattavana. Päivystys<br />
on ollut ajoittain ylikuormitettu<br />
ja odotusajat ovat olleet pitkiä.<br />
Odotusajat ylittävät päivystyksen<br />
tavoitetason. Kehittämisalue<br />
myös vuonna 2012 ja käsittää<br />
tk-lääkärien rekrytoinnin,<br />
tk-vastaanoton, ajanvarauksen/puhelinneuvonnan<br />
ja päivystyksen<br />
kokonaisuudessaan.<br />
Myös Uudessakaarlepyyssä on<br />
ollut lääkärien alimiehitystä kesällä<br />
ja syksyllä.<br />
Triage- ja päivystyshoitajatoiminta<br />
Triage- ja päivystyshoitajatoiminta<br />
toteutunut suunnitellusti.<br />
Yhteyden saaminen päivystykseen<br />
helpottunut. Päivystyksen<br />
odotusajat ajoittain pitkiä.<br />
262
Moniammatilliset työtiimit<br />
Säännölliset kokoukset sosiaalija<br />
sivistyssektorin kanssa<br />
Aloitettu tiimityön kehittäminen<br />
Malmin tk-vastaanotolla.<br />
Terveydenhuoltolain mukainen<br />
työttömien terveystarkastusten<br />
ja ikääntyneiden terveysneuvonnan<br />
suunnittelu aloitettiin syksyllä<br />
2011, liitetään toimintaan<br />
vuonna 2012.<br />
Kehittäminen jatkuu neuvolatoiminnan<br />
ja kouluterveydenhuollon<br />
eri Kaste-hankkeiden kautta.<br />
263
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Yhteinen muun<br />
terveydenhuollon kanssa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tuottavuuden lisääminen<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tarkoituksenmukaiset tilat työterveyshuollolle<br />
ja yleislääketieteen<br />
osastolle<br />
Tarkoituksenmukaiset tilat tkvastaanotoille<br />
Suunnitellaan ja toteutetaan<br />
2011<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Nykyisten tilojen peruskorjaus, uudet<br />
tilat työterveyshuollolle<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Työterveyshuolto muutti uusiin<br />
tiloihin joulukuun 2011 alussa.<br />
Yleislääketieteen osaston peruskorjaus<br />
valmis 13.12.2011.<br />
Malmin tk-vastaanoton peruskorjaus<br />
aloitettu, puhelinneuvonta<br />
lähes valmis.<br />
Luodon yhteinen vastaanotto<br />
tarkoituksenmukaisiin tiloihin<br />
2012. Suunnittelu 2011.<br />
Tarkoituksenmukaiset tilat<br />
Sandsundin toimintaa varten.<br />
Yhteistyökeskustelut asianomaisen<br />
kunnan johdon ja asianomaisen<br />
henkilöstön kanssa<br />
Päätös yhteisestä<br />
vastaanotosta tehty Luodon<br />
valtuustossa, suunnitellaan<br />
2012, toteutetaan 2013.<br />
Sandsundin vastaanotosta keskustellaan.<br />
Työterveyshuollon taloudellinen<br />
omavaraisuusaste kasvaa<br />
80 % - 85 % - 90 %<br />
Tarkoituksenmukaiset työtilat, vuosittainen<br />
hintojen tarkistus. Henkilöstöresurssien<br />
lisääminen.<br />
Sairaanhoitosopimusten määrän<br />
lisääntyminen.<br />
Työterveyshuollon hinnat tarkistettu<br />
1.6.2012. Toiminta<br />
siirtyi suunnitellusti Työplusliikelaitokselle<br />
1.1.2012.<br />
264
TOIMIALA:<br />
Suun terveydenhuolto / Hammashoito<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Suun terveydenhuollon toiminta-ajatuksena on yhteistoiminta-alueen väestön kokonaisterveyden,<br />
hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen. Palvelumme perustuvat<br />
yleisesti hyväksyttyihin ja luotettaviin hammaslääketieteellisiin menetelmiin.<br />
Tavoitteena on, että ammattimainen hoitohenkilöstö kohtelee kaikkia potilaita<br />
tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti.<br />
265
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Hammaslääkäripäivystys arkisin Min/real: virka-aikana ja<br />
omana toimintana<br />
Lasten ja nuorten hammashoito<br />
(0-17-vuotiaat)/käyntitilasto,<br />
ehkäisevän hoidon osuus<br />
Viikonloppuisin ja arkipyhinä<br />
hammaslääkäripäivystys<br />
järjestetään sopimuksen<br />
mukaisesti yhteistyössä<br />
Vaasan kaupungin kanssa<br />
(1.6.2009 lukien).<br />
Max: kokonaan oma toiminta<br />
myös viikonloppuisin tai 24<br />
t/vrk<br />
Min: asetuksen mukainen<br />
ryhmittely<br />
Real: mahdolliset lisäryhmät<br />
Max: kaikki kerran vuodessa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Kutsujärjestelmä mukautetaan<br />
asetuksen mukaiseksi.<br />
Minimitaso on seuraava:<br />
- perheen ensimmäinen lapsi, terveystietoa<br />
- 1-2-vuotiaat kutsutaan<br />
- 3-4-vuotiaat kutsutaan<br />
- 5-6-vuotiaat kutsutaan<br />
- I vuosikurssi kutsutaan<br />
- V vuosikurssi kutsutaan<br />
- VIII vuosikurssi kutsutaan<br />
- kaikki 17-vuotiaat saavat tietoa<br />
hammashoidosta<br />
- opiskelijat kutsutaan vähintään<br />
kerran<br />
Ehkäisevää toimintaa painotetaan,<br />
ns. kariesriskipotilaat kutsutaan ns.<br />
SUHAT-työryhmän ohjeiden<br />
mukaisesti yksilöllisen tarpeen<br />
mukaan.<br />
Vammaiset etusijalla.<br />
Muut potilaat ottavat itse yhteyden.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Lasten ja nuorten kutsujärjestelmä<br />
on sovitettu asetuksen mukaiseksi.<br />
Hammaslääkärien,<br />
hammashoitajien ja vastaanottotilojen<br />
vähyyden vuoksi asetuksen<br />
vaatimukset eivät ole täysin<br />
täyttyneet kohonneen suusairauksien<br />
riskin omaaville lapsille<br />
ja nuorille tarkoitettujen yksilöllisten<br />
ehkäisevien tarkastusten<br />
ja hoitojen osalta. Myöskään<br />
ensimmäisen lapsen saavia perheitä<br />
ei ole kyetty kutsumaan<br />
kattavasti eikä opiskelijoiden<br />
hammashoito täytä asetuksen<br />
vaatimuksia.<br />
266
Hoitotakuu<br />
Kiireetön jono<br />
Jonoseuranta<br />
Min: arviointi 2-3 viikossa.<br />
Hoito 6 kk:n kuluessa<br />
Real: arviointi 3 arkipäivän<br />
kuluessa. Hoito 6 kk:n<br />
kuluessa.<br />
Max: kaikki hoidetaan.<br />
5 työparia + uusi hammashoitola ja<br />
välinehuolto.<br />
31.12.2011 oli 362 henkilöä<br />
Malmin kunnissa jonottanut kiireettömään<br />
hammaslääkärin<br />
hoitoon yli 6 kuukautta. Lisäksi<br />
257 henkilöä oli jonottanut 1-6<br />
kk. U:pyyssä 73 aikuista oli jonottanut<br />
1-6 kk. Hoitotakuun<br />
vaatimusten noudattamiseksi<br />
kaikkien hammaslääkärin<br />
virkojen tulisi olla täytettynä<br />
100-prosenttisesti ja lisäksi tulisi<br />
saada 3-5- hammaslääkärihammashoitajaparia<br />
sekä vastaanottohuoneet<br />
heille.<br />
Oikomishoito<br />
Min: supistetaan 50 %<br />
nykyisestä<br />
Real: pyritään säilyttämään<br />
nykyinen taso<br />
Edellyttää osaavaa<br />
hammaslääkärimiehitystä<br />
Oikomishoito ja anestesiahammashoito<br />
ovat jatkuneet entisen<br />
laajuisina.<br />
267
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Suun terveydenhuollon röntgenkuvien<br />
digitalisointi toteutetaan<br />
Real: 1 hoitola 2011 tai 2012<br />
taloudellisten kehysten puitteissa<br />
niissä hoitoloissa, joissa sitä<br />
ei ole toteutettu aikaisemmin.<br />
1 hoitola vuonna 2011 tai 2012<br />
Julkisen ja yksityisen sektorin<br />
työnjako.<br />
Selvitetään edellytykset palvelusetelille<br />
tai palvelujen ostamiselle<br />
muilta hammashoitopalvelujen<br />
tuottajilta.<br />
Yhteistyö muun terveydenhuollon<br />
kanssa<br />
Nykyiset resurssit eivät täysin<br />
riitä. Osa aikuispotilaista ohjataan<br />
yksityissektorille ilman<br />
maksusitoumusta.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Riittävä määrä tietokoneita ja<br />
ohjelmia<br />
Yhteistyökokoukset yksityissektorin<br />
kanssa.<br />
Valistustoiminta.<br />
Ensimmäistä lastaan odottavia<br />
perheitä koskeva yhteistyö terveydenhoitajien<br />
kanssa<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Uudessakaarlepyyssä röntgenkuvat<br />
on digitalisoitu jo aikaisemmin,<br />
mutta Malmin hammashoitoloiden<br />
röntgenkuvia ei voitu<br />
digitalisoida vielä vuonna 2011.<br />
Kunnallinen hammashoito huolehtii<br />
päivystyksistä.<br />
Ostopalveluja ei ole budjetoitu<br />
eikä järjestetty toimintavuoden<br />
aikana.<br />
Hammaslääkäripäivystys hoidetaan<br />
omana toimintana arkisin,<br />
viikonloppuisin yhteistyösopimuksen<br />
mukaisesti Vaasan<br />
kanssa.<br />
Vuonna 2012 pyritään palkkaamaan<br />
valistushammashoitaja, joka<br />
voisi auttaa ehkäisevän suun<br />
terveydenhuollon järjestämisessä<br />
yhdessä neuvoloiden, päivähoidon<br />
ja koulujen kanssa.<br />
268
TOIMIALA:<br />
Mielenterveyshuolto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Ehkäisee psyykkistä sairastavuutta sekä auttaa ja tukee psyykkisistä sairauksista tai<br />
kriiseistä kärsiviä henkilöitä. Auttaa ihmisiä löytämään tasapainon elämään ja<br />
toimimaan mahdollisimman hyvin perheessä, koulussa, työssä ja muissa sosiaalisissa<br />
yhteyksissä. Suorittaa tarvittavia arviointeja ja selvittelyjä sekä antaa terapiaa ja<br />
tarvittavaa tukea.<br />
269
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Ammattimainen palvelu/potilaan/yhteiskunnan<br />
tarpeita<br />
vastaava hoito. Matala kynnys<br />
hoitoon. Tutkimusten ja hoidon<br />
hyvä saatavuus.<br />
Min. hoitotakuun mukaisesti,<br />
realistinen odotusaika 2-4 viikkoa.<br />
Akuuttiaika välittömästi.<br />
Selvittelyä varten 1-2 kuukaudessa.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Jonotilanteen seuranta<br />
Effica-tilasto<br />
Potilaskysely<br />
Edellytys: potilasta hoidetaan<br />
hoitoon parhaiten soveltuvalla<br />
taholla<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Jatkuu suunnitellusti. Tilaston<br />
seuranta kuukausittain.<br />
Lasten ja nuorten vastaanoton lähetteiden<br />
määrä lisääntynyt 20 %.<br />
270
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Palvelustrategian toteuttaminen<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Laatukäsikirjat<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Vähintään 1 uusi - real 2 - max 3 Koulupsykologien,<br />
päiväosaston ja<br />
syömishäiriöhoidon laatukäsikirjojen<br />
laadinnan<br />
aloittaminen<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Koulupsykologit ovat aloittaneet<br />
työtehtäviensä kuvauksen.<br />
Skitsofrenia- ja kaksoisdiagnoosipotilaan<br />
hoitoketjut ovat valmiit.<br />
Fredrikan päiväosastolla tehty<br />
Stepwise-laadunvarmistus.<br />
Fredrika-poliklinikan hoito-ohjelma<br />
on portaalissa.<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toimiva yhteistyö muiden tahojen<br />
kanssa/yhteistyökokousten<br />
ja yhteyksien määrä<br />
Yhteistyökokoukset<br />
1 kertaa/vuosi -<br />
3 kertaa/vuosi -<br />
5 kertaa/vuosi<br />
Potilasasioissa jatkuvasti<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Hankkeet ja säännölliset kokoukset<br />
A-klinikan, koulujen,<br />
terveydenhoidon ym. kanssa<br />
Henkilökohtainen kontakti potilasasioissa<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Toimii käytännössä säännöllisesti.<br />
Fredrika-klinikan henkilöstö on<br />
pitänyt useita esitelmiä ja koulutustilaisuuksia.<br />
271
TOIMIALA:<br />
Operatiivinen ja konservatiivinen tulosalue<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Operatiiviset ja konservatiiviset yksiköt tuottavat palveluita, joiden tuottaminen<br />
lähierikoissairaanhoitona on kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista väestön<br />
tarpeet ja taloudelliset edellytykset huomioiden. Kuntoutus muodostaa olennaisen<br />
osan VSHP:n kuntoutusresurssista. Palveluita myydään myös yhteistoimintaalueemme<br />
ulkopuolelle.<br />
272
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Riittävän nopea hoitoon pääsy max 6kk<br />
Leikkauksia ei peruta<br />
organisatorisista syistä<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
tilastojen seuranta<br />
hoitotakuuseuranta<br />
-pkl-jonojen seuranta<br />
- effica-tilastot<br />
- leikkausjonot<br />
- hoitotakuu<br />
-hoitajavastaanottojen<br />
lisääminen ja kehittäminen<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Neurologiassa ja kuntoutuksessa<br />
hoitotakuun mukaiset odotusajat.<br />
KPKS:n johto on kiinnostunut lisäämään<br />
vaativan kuntoutuksemme<br />
käyttöä. Vuonna 2011<br />
on alettu suunnitella vaativan<br />
kuntoutuksen paikkojen lisäämistä<br />
asteittain tarvetta vastaavaksi<br />
ja suunnittelu jatkuu vuonna<br />
2012.<br />
Leikkausjonot hoitotakuun rajoissa,<br />
mutta leikkausten määrä<br />
on vähentynyt leikkaavien kirurgien<br />
vähenemisen vuoksi. Ortopediset<br />
leikkaukset ovat sujuneet<br />
hyvin. Poliklinikkajonot<br />
ovat hoitotakuuvaatimusten mukaiset,<br />
mutta tähystysjonot ja kirurgian<br />
poliklinikkojen jonot<br />
ovat pitkiä. Rasitus-ekg:n, Holter-tutkimusten<br />
ja sydämen ultraäänitutkimusten<br />
jonotusaika<br />
on lähes 6 kuukautta. Sisätauti-<br />
273
274<br />
lääkärit ovat tehneet sydän-<br />
ECHO-tutkimuksia lisätyönä jonojen<br />
lyhentämiseksi.<br />
Lastenpoliklinikalla on aloitettu<br />
astmahoitajan vastaanotto. Lasten<br />
kotisairaalahoito on toiminut<br />
hyvin lastenosastolta ja lastenpoliklinikalta<br />
käsin. Erityistä<br />
kotihoitoa tarvitseva lapsiryhmä<br />
siirrettiin vuoden aikana vammaishuollosta<br />
(sosiaalihuolto)<br />
lasten yksikköön ja järjestely on<br />
toiminut hyvin.
Myönteinen ulkoinen kuva<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Parantaa organisaation<br />
tuotteiden näkyvyyttä<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
PR ympäristön<br />
terveyskeskuksille<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Vaativan kuntoutuksen tiimi piti<br />
aivohalvauskuntoutusta koskevan<br />
moniammatillisen koulutuksen<br />
K3:lle ja Maalahti-Korsnäsille.<br />
Fredrika-klinikka on tiedottanut<br />
toiminnastaan ensisijaisen vastuualueemme<br />
ulkopuolisissa terveyskeskuksissa.<br />
Erittäin hyvät tulokset potilaspalautetutkimuksesta<br />
(ks. terveydenhuollon<br />
yhteinen teksti). Potilaat<br />
arvostelivat lähinnä osasto<br />
1:n huonoja tiloja ja wc- ja suihkutilojen<br />
vähyyttä. Puute tulee<br />
korjata lähivuosina.<br />
275
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tarkoituksenmukaiset tilat 2011<br />
Operatiivisten/kirurgisten<br />
yksikköjen työprosesseja<br />
tehostetaan/<br />
kustannusseuranta, käynti- ja<br />
hoitopäivätilastot, Rafaela<br />
Min.: suunnitellaan, real:<br />
aloitetaan, max: toteutetaan.<br />
Otetaan huomioon kummankin<br />
erikoisalan kulloinenkin<br />
miehitys<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Skopiayksikön ja dialyysin<br />
ilmanvaihto korjataan.<br />
Vastuuhenkilöt käyvät yhdessä<br />
läpi työprosessit/ylilääkäri,<br />
ylihoitaja, hoidonvaraaja,<br />
osastonhoitaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Potilaat ja henkilöstö ovat valittaneet<br />
osasto 1:n tiloista; ahtaat,<br />
peruskorjauksen tarpeessa.<br />
Ilmanvaihto korjattu osassa sisätautien<br />
poliklinikkaa.<br />
Aloitettu, jatkuu vuonna 2012.<br />
Henkilöstö kiinnostunut ottamaan<br />
käyttöön Lean-menetelmiä<br />
kirurgian/operatiivisten yksikköjen,<br />
lääkinnällisten palveluyksikköjen<br />
ja päivystyksen välisen<br />
yhteissuunnittelun tehostamiseksi.<br />
Akuutin aivohalvauspotilaan hoitoketju<br />
on valmistunut ja pantu<br />
toimeen.<br />
Valmiit hoitoketjut on pantu<br />
toimeen.<br />
Minkään vuodeosaston hoitoisuus<br />
ei ole pysynyt 70-prosenttisesti<br />
optimaalisella alueella, eniten<br />
optimaalinen hoitoisuus on<br />
276
ylittynyt osastoilla 1 ja 4.<br />
Osa gynekologien ja lastenlääkärien<br />
työpanoksesta tehdään terveyskeskusten<br />
neuvoloissa<br />
Yhteinen sisäinen suunnittelu/johtava<br />
lääkäri, ylilääkärit, ylihoitaja<br />
Lastenlääkärien alimiehityksen<br />
vuoksi ei ole voitu toteuttaa<br />
suunnitellusti. On laadittu periaatteet,<br />
joiden mukaan ehkäisyvälineiden<br />
asennus naistentautien<br />
pkl:lla voidaan varata suoraan<br />
terveyskeskuksen kautta,<br />
otetaan käyttöön vuoden 2012<br />
alussa (luokitellaan perusterveydenhuolloksi).<br />
Muutamat osasto 4:n kätilöt<br />
ovat saaneet koulutuksen lakisääteisten<br />
papa-seulontanäytteiden<br />
ottamiseen perusterveydenhuollossa<br />
ja ovat auttaneet<br />
siellä.<br />
277
TOIMIALA:<br />
Lääkinnälliset palvelut<br />
Lääkinnällisten palvelujen tulosalue käsittää laboratorion, röntgenin, välinehuollon,<br />
kuntoutuspalvelut (fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, ravitsemusterapia),<br />
apuvälinepalvelut, sosiaalityön, lääkekeskuksen ja liinavaatevaraston.<br />
Palveluyksikköjen asiakkaina on sekä potilas-asiakkaita että tilaaja-asiakkaita.<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Lääkinnälliset palvelut tuottavat laboratorio- ja röntgentutkimuksia, jotka täyttävät viranomaisvaatimukset<br />
ja vastaavat toiminta-alueella oleviin tarpeisiin. Vakiintuneilla<br />
terapiamenetelmillä edistetään väestön terveyttä ja toimintakykyä ja<br />
tarkoituksenmukaisten apuvälineiden avulla luodaan edellytyksiä<br />
riippumattomuuteen eri elämänaloilla. Lääkepalvelut ja lääketurvallisuuden valvonta<br />
sekä välinehuolto luovat edellytyksiä hyvälle ja turvalliselle hoidolle.<br />
278
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Tyytyväiset asiakkaat (tilaajaasiakkaat):<br />
lyhyet odotusajat,<br />
min. 70 % - real 80 % - max 95 %<br />
hyvin suoritetut tutkimukset,<br />
virheettömät tutkimustulokset-<br />
/Asiakaspalaute, auditoinnit<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Lähettäville yksiköille suunnattu<br />
asiakaskysely<br />
Jonoseuranta<br />
Auditointi<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Laboratorion asiakaspalaute<br />
95 % tilaaja-asiakkaista on tyytyväisiä.<br />
Hoitoon/kuntoutukseen osallistuvien<br />
toimijoiden katkeamaton<br />
hoito-/palveluketju/Asiakaspalaute<br />
Laadukkaat tutkimukset ja palvelut/Auditoinnit,<br />
tarkastukset<br />
Hyväksytty laatu ulkoisissa auditoinneissa<br />
Palautekyselyt, lakisääteiset auditoinnit<br />
röntgenissä, laboratoriossa,<br />
lääkekeskuksessa<br />
Laboratorion ulkoiset auditoinnit<br />
(Malmilla erinomainen, Uudessakaarlepyyssä<br />
tyydyttävä tulos).<br />
Päivystyksessä, osastoilla 4 ja 5<br />
sekä Malmin tk-vastaanotolla<br />
tehty ensimmäiset POC-auditoinnit.<br />
Lääkekeskuksen tarkastaa<br />
Vshp:n farmaseutti, mutta tarkastusta<br />
ei tehty vuoden aikana<br />
osittain siksi, että VKS:llä ei ollut<br />
aikaa ja osittain siksi, että vuoden<br />
aikana ei ole ollut mahdolli-<br />
279
suutta käyttää riittävästi aikaa<br />
laatujärjestelmätyöhön.<br />
Syksyllä tehtiin terveydenhuollon<br />
potilaspalautetutkimus. Lääkinnälliset<br />
palveluyksiköt saivat<br />
erittäin hyvää palautetta.<br />
Röntgentutkimusten jono pysynyt<br />
toivotuissa puitteissa.<br />
Nopea ja tehokas välinehuoltoprosessi<br />
Tilatut välineet tilaajalla samana<br />
päivänä tai sovittuna aikana<br />
Tilausohjelman kehittäminen<br />
Tilausohjelman kehittämistä jatketaan.<br />
Turvallinen lääkehoito/tiedotteiden<br />
määrä 12 /vuosi<br />
lääkekaappien tarkastus<br />
Välittömästi potilaaseen vaikuttaneita<br />
HaiPro-tapahtumia koskevien<br />
ilmoitusten määrä<br />
Lyhyemmät odotusajat laboratoriossa/odotusaikojen<br />
mittaaminen<br />
6/8/10<br />
80 % - 90 % - 100 % yksiköistä<br />
2/1/0<br />
1,5 t – 1 t – 30 min.<br />
Lääketiedotus (kirjeet tilaajille,<br />
tietoa portaalissa, lääkekaappien<br />
tarkastus)<br />
Ajanvarauksen käyttöönotto laboratoriossa.<br />
Väestölle ja sisäisille<br />
asiakkaille tiedottaminen.<br />
Vuoden aikana lähetetty 18 tiedotetta<br />
sähköpostissa.<br />
Vuoden aikana yksi asiakasta<br />
koskeva Haipro-ilmoitus<br />
(imagohaitta).<br />
90 % lääkekaapeista on tarkastettu<br />
vuoden aikana.<br />
Laboratorion odotusajat < 30<br />
min.<br />
280
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Laadukkaat palvelut ja tutkimukset/Laatutarkastus<br />
Täyttää viranomaismääräykset<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Sisäiset auditoinnit, ulkoiset<br />
auditoinnit<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Laboratorio on toteuttanut sisäiset<br />
ja ulkoiset auditoinnit suunnitellusti.<br />
Röntgenin sisäisiä auditointeja<br />
ei ole toteutettu radiologien alimiehityksen<br />
vuoksi.<br />
Apuvälineprosessi on dokumentoitu<br />
ja apuvälinelainauksen perusteet<br />
on laadittu toimialojen<br />
välisessä työryhmässä.<br />
Ikääntyvän väestön kuntoutus<br />
avohoidossa jäsennellään siten,<br />
että se tukee kotona asumista./Vanhushuollon<br />
henkilöstön<br />
koulutustilaisuuksien määrä.<br />
Ryhmien ja osallistujien määrä<br />
Uusi toimintamuoto -<br />
tavoitetasoa vaikea määritellä<br />
Kotihoidon henkilöstön koulutus<br />
ja konsultointi aktivoivassa ja<br />
kuntouttavassa työskentelytavassa.<br />
Toimintakykyä tukeva ryhmätoiminta<br />
avohoidossa.<br />
Osastonhoitaja<br />
Kotihoidon henkilöstölle on järjestetty<br />
aktivoivaan ja kuntouttavaan<br />
työskentelytapaan liittyvää<br />
koulutusta ja konsultointia henkilöstöresurssien<br />
puitteissa.<br />
Koko organisaation (myös Uudenkaarlepyyn)<br />
varastointivelvoitteesta<br />
huolehtiminen/Ilmoitus<br />
Fimealle<br />
100 / 100 / 100<br />
Voimassa olevan lain mukainen<br />
ilmoitus Fimealle ja varastointivelvoitteen<br />
täyttämisestä huolehtiminen/lääkekeskus<br />
Varastointivelvoite täytetty sekä<br />
Pietarsaaressa että Uudessakaarlepyyssä<br />
ja ilmoitus Fimealle<br />
tehty määräajassa.<br />
281
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Terapiaresurssien jaossa otetaan<br />
huomioon terveystaloudellinen<br />
näkökulma/Suoritteiden<br />
seuranta<br />
Lisää resursseja terveyden edistämistoimintaan.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Terveyttä edistävä ryhmätoiminta,<br />
neuvonta ja ohjaus väestölle<br />
ja muulle henkilöstölle<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Vanhushuollon henkilöstön ohjaus<br />
toteutunut suunnitellusti.<br />
Tasapainoryhmät 75 +<br />
-vuotiaille.<br />
Lääkevalikoimaan kuulumattomien<br />
lääkkeiden käytön väheneminen/EP-lomakkeiden<br />
määrän<br />
väheneminen tai lisääntyminen<br />
edellisvuoteen verrattuna<br />
min = sama määrä kuin vuonna<br />
2010<br />
real = vähemmän kuin vuonna<br />
2010<br />
max = huomattavasti vähemmän<br />
kuin vuonna 2010<br />
Lääketyöryhmän jäsenet ymmärtävät<br />
Lääkevalikoiman merkityksen<br />
ja tiedottavat asiasta kollegoilleen/<br />
Johtava farmaseutti<br />
Valitettavasti lääkevalikoiman ulkopuolisten<br />
lääkkeiden määrä<br />
on lisääntynyt edelleen. Jatketaan<br />
pyrkimystä pitää tavanomaisessa<br />
lääkevalikoimassa niitä<br />
lääkkeitä, joita tarvitaan normaalissa<br />
työssä.<br />
Vanhentuneiden, käytöstä poistettujen<br />
lääkkeiden määrä lääkekeskuksessa<br />
ja osastoilla on alle<br />
3 % lääkkeiden kierrosta/Arviointi<br />
Alle 3 %<br />
Varaston ja lääkkeiden kulutuksen<br />
valvonta.<br />
Lääkekeskuksen ja yksikköjen<br />
välinen viestintä<br />
Lääkekeskuksessa vanhentuneiden<br />
lääkkeiden määrä on selvästi<br />
alle 3 %, mutta osastoilla ei<br />
ole vielä päästy tuolle tasolle.<br />
282
Ylihoitaja/<br />
Johtava lääkäri:<br />
Riitta Lönnbäck<br />
Pia-Maria Sjöström<br />
TOIMIALA:<br />
Ostopalvelut: lääkinnällinen kuntoutus<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Lääkinnällisen kuntoutuksen toiminta-ajatuksena on asiakkaan toimintakyvyn<br />
parantaminen ja ylläpitäminen vakiintuneiden terapiamenetelmien avulla siten, että<br />
hän kykenee säilyttämään ja lisäämään riippumattomuuttaan.<br />
283
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
Min - real - max<br />
Lääkinnällisen kuntoutuksen<br />
tarveharkinta kaikille yhtäläisin<br />
perustein.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Lääkinnällisen kuntoutuksen perusteiden<br />
dokumentointi<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Vt. johtava lääkäri hyväksyi<br />
19.1.2011 toimintaohjeen lääkinnällisen<br />
kuntoutuksen myöntämiseen.<br />
Ohjeessa on<br />
määritelty ostopalveluna<br />
hankittavien terapioiden<br />
myöntämisperusteet. Kaikki lääkinnällisen<br />
kuntoutuksen terapiahakemukset<br />
käsitellään näiden<br />
perusteiden mukaisesti.<br />
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Sujuva päätöksentekoprosessi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Ostopalvelujen prosessi- ja menettelytapakuvaukset<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
50 % kuvattu - 70 % - 100 % Prosessi- ja menettelytapakuvaukset<br />
dokumentoidaan/ylihoitaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Pääprosessi ja menettelytavat on<br />
kuvattu lääkinnällisen kuntoutuksen<br />
myöntämisohjeiden dokumentoinnissa.<br />
284
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Ostopalvelujen perusteet<br />
tunnetaan organisaatiossa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Suullista ja kirjallista tietoa<br />
kaikille ostopalvelusuosituksia<br />
kirjoittaville osapuolille/Johtava<br />
lääkäri, ylihoitaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Lääkäreille ja psykologeille on<br />
järjestetty tiedotustilaisuus sekä<br />
Pietarsaaressa että Uudessakaarlepyyssä.<br />
Asiakirja ”Toimintaohje<br />
lääkinnällisen kuntoutuksen<br />
myöntämiseen” on sosiaali- ja<br />
terveysviraston intranetissä (Ostopalvelut/Lääkinnällinen<br />
kuntoutus).<br />
285
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Resurssien kohdentaminen<br />
vakiintuneisiin ja kustannustehokkaisiin<br />
menetelmiin taloudellisten<br />
kehysten puitteissa<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Terapeuttien raporttien ja<br />
terapiatulosten seuranta<br />
Myönnettyjen terapioiden<br />
kustannusten seuranta/ylihoitaja,<br />
johtava lääkäri<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Ennen ostopalvelupäätöksen/maksusitoumuksen<br />
uusimista<br />
arvioidaan terapioiden tulokset<br />
yksityisen terapeutin raportin<br />
sekä tarvittaessa omien<br />
terapeuttiemme arvion avulla.<br />
Myönnettyjen maksusitoumusten<br />
kustannusseurantaa varten<br />
on laadittu menettelyohjeet. Sen<br />
johdosta toiminta on onnistuttu<br />
pitämään talousarvion kehyksissä.<br />
Yksityisten terapeuttien<br />
kanssa tehty terapioiden hinnoittelusopimus<br />
on voimassa<br />
31.12.2011 saakka.<br />
286
287
3.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen<br />
TULOSLASKELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA MUKAAN LUKIEN<br />
Liikelaitoksista merkitään ainoastaan tuotto<br />
Talousarvio<br />
Alkuperäinen Talousarvio‐ muutosten<br />
talousarvio muutokset jälkeen Toteutuma Poikkeama<br />
Myyntituotot 120 920 574 120 920 574 128 870 070 7 949 496<br />
Maksutuotot 12 249 391 5 000 12 254 391 11 788 589 ‐465 802<br />
Tuet ja avustukset 1 534 986 1 534 986 2 955 303 1 420 317<br />
Muut tuotot 16 657 831 16 657 831 17 292 353 634 522<br />
TOIMINTATUOTOT 151 362 782 5 000 151 367 782 160 906 314 9 538 531<br />
Valmistus omaan käyttöön 962 577 962 577 1 068 281 105 704<br />
Henkilöstökulut ‐103 398 555 ‐190 000 ‐103 588 555 ‐102 540 426 1 048 128<br />
Palvelujen ostot ‐114 672 890 ‐2 644 000 ‐117 316 890 ‐123 140 468 ‐5 823 578<br />
Aineet, tarvikkeet ‐11 127 060 ‐10 000 ‐11 137 060 ‐12 129 986 ‐992 926<br />
Avustukset ‐5 651 047 70 000 ‐5 581 047 ‐7 221 989 ‐1 640 942<br />
Muut kulut ‐20 825 726 ‐200 000 ‐21 025 726 ‐22 126 944 ‐1 101 218<br />
TOIMINTAKULUT -255 675 278 -2 974 000 -258 649 278 -267 159 813 -8 510 535<br />
Säästötavoite 1 500 000 1 500 000<br />
TOIMINTAKATE -101 849 918 -2 969 000 -104 818 918 -105 185 219 1 133 700<br />
VEROTULOT 65 199 000 65 199 000 68 555 016 3 356 016<br />
VALTIONOSUUDET 35 586 765 35 586 765 35 647 681 60 916<br />
Korkotulot muilta 70 000 70 000 62 081 ‐7 919<br />
Korkotulot liikelaitoksilat 181 000 181 000 88 851 ‐92 149<br />
Muut rahoitustulot muilta 979 501 979 501 1 190 823 211 322<br />
Korvaus peruspääomasta liikelaitok 2 220 499 2 220 499 2 220 499 0<br />
Korkomenot muille ‐2 829 000 ‐2 829 000 -2 042 561 786 439<br />
Korkomenot liikelaitoksille ‐200 000 ‐200 000 -183 962 16 038<br />
Muut rahoitusmenot ‐631 100 ‐631 100 -428 362 202 738<br />
RAHOITUSTUOTOT JA‐KULUT ‐209 100 0 ‐209 100 907 368 1 116 468<br />
VUOSIKATE -1 273 253 -2 969 000 -4 242 253 -75 153 4 167 100<br />
KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT ‐4 163 500 ‐4 163 500 ‐5 302 680 ‐1 139 180<br />
TILIKAUDEN TULOS -5 436 753 -2 969 000 -8 405 753 -5 377 833 3 027 920<br />
Verotulojen erittely Talousarvio 2011 Toteutuma 2011 Poikkeama<br />
Verotulot 65 199 000 68 554 860 3 355 860<br />
Kunnan tulovero 56 997 000 59 671 870 2 674 870<br />
Osuus yhteisöveron tuotosta 3 972 000 4 650 576 678 576<br />
Kiinteistövero 4 230 000 4 232 414 2 414<br />
288
Veroprosentti Verotettava tulo Muutos %<br />
Verovuosi 2000 18,50 224 182 609 4,40<br />
Verovuosi 2001 18,50 235 659 059 5,12<br />
Verovuosi 2002 18,50 243 199 921 3,20<br />
Verovuosi 2003 18,50 246 951 238 1,54<br />
Verovuosi 2004 18,50 252 293 075 2,16<br />
Verovuosi 2005 18,50 252 535 595 0,10<br />
Verovuosi 2006 19,25 264 618 140 4,78<br />
Verovuosi 2007 19,25 279 194 878 5,51<br />
Verovuosi 2008 19,25 289 853 376 3,82<br />
Verovuosi 2009 19,25 283 107 070 -2,33<br />
Verovuosi 2010 20,25 286 719 723 1,28<br />
Verovuosi 2011 20,25<br />
Valtionosuuksien erittely Talousarvio 2011 Toteutuma 2011 Poikkeama<br />
Valtionosuudet 35 586 765 35 647 681 60 916<br />
Kunnan peruspalvelujen<br />
valtionosuus (ml tasaukset) 36 165 231 36 215 793 50 562<br />
Opetus ja kulttuuritoimen muut<br />
valtionosuudet -578 466 -568 112 10 354<br />
Liikelaitokset Talousarvio 2011 Toteutuma 2011 Poikkeama<br />
Peruspääomantuotto 5%<br />
Pietarsaaren Vesi 671 790 671 790 0<br />
Peruspääomantuotto 12%<br />
Energialaitos 1 233 465 1 233 465 0<br />
Satamalaitos 315 244 315 244 0<br />
Yhteensä 2 220 499 2 220 499<br />
3.2.3 Investointien toteutuminen<br />
Kaupunginvaltuusto myönsi vuoden aikana 6,2 milj. euroa lisämäärärahaa. Tapaninniemen<br />
varikkoa varten myönnettiin 0,46 milj. euroa, öljyntorjunta‐alus ms Vanadiksen korjaukseen<br />
0,023 milj. euroa nettona, musiikinkoulutuksen kalusteisiin 0,03 milj. euroa, Kytömäen<br />
päiväkotia varten 0,4 milj. euroa, Läntistä rengastietä varten 0,8 milj. euroa ja ABC‐hanketta<br />
varten 0,021 milj. euroa nettona. Lisäksi myönnettiin, 4,5 milj. euroa satama‐altaan<br />
ruoppaukseen. Oikaistusta talousarviosta käytettiin yhteensä 93 %. Nettoinvestoinnit olivat<br />
yhteensä 18,8 milj. euroa eli 959 euroa/asukas. Kaupungin osuus kaikista<br />
nettoinvestoinneista oli 8,7 milj. euroa, sosiaali‐ ja terveysviraston 0,7 milj. euroa ja<br />
liikelaitosten investointien 9,4 milj. euroa.<br />
289
290
291
292
INVESTOINNIT<br />
KAUPUNGINHALLITUS:<br />
Muut arvopaperit: Kiint. Oy Kruunupyyn lentohallin osakkeet.<br />
Vaasan keskussairaala: Yhteispäivystyksen (ensiapu ja terveyskeskus) tilat ja<br />
paikoitustalo rahoitetaan kuntien suorilla investointiosuuksilla 5 vuoden aikana. Niiden<br />
kustannukset ovat yhteensä 5,475 milj. euroa ja kaupungin osuus 0,22 milj. euroa<br />
vuodessa.<br />
Tapaninniemen varikon osto. Kokonaiskauppahinta oli 0,46 milj., josta<br />
rakennuksen arvo on kirjattu tähän ja tontin arvo maan ostoihin. Kaupunginvaltuusto<br />
myönsi ylitysoikeuden.<br />
PELASTUSLAUTAKUNTA<br />
Vuoden aikana hankittiin mm. kaksi autoa ja mönkijä. Kaupunginvaltuusto myönsi<br />
0,075 milj. euron lisämäärärahan öljyntorjunta-alus ms Vanadiksen korjaukseen.<br />
Öljyntorjuntarahastolta saadaan 0,052 milj. euron avustus. Luodon kunta osallistuu<br />
12,6 %:lla investointikustannuksiin.<br />
PÄIVÄHOITO- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA<br />
Kaikki kiinteistöinvestoinnit ovat teknisen lautakunnan kohdassa.<br />
Musiikinkoulutuksen irtaimistoa varten oli talousarvioon alun perin varattu 0,05<br />
milj. euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi 0,03 milj. euron lisämäärärahan.<br />
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä<br />
Kaupungin osuus peruspääoman korotuksesta, joka tehdään korkeakoulukampuksen<br />
– Chydenius-instituutin tilojen osarahoitusta varten. Peruspääoman korotus on<br />
yhteensä 900.000 euroa jaettuna seitsemäksi vuodeksi. Kaupungin osuus on 13,94 %.<br />
Ulkoilualueisiin/-reittien parantamiseen on käytetty 0,008 milj. euroa vuonna<br />
2011.<br />
TEKNINEN LAUTAKUNTA<br />
Tilahallinto<br />
Kaupungin kiinteistöjen kunnossapito on jälkeenjäänyttä. Kiinteistöjen<br />
kunnossapidon juokseviin kustannuksiin oli investointitalousarvioon varattu 900 000<br />
euron määräraha, josta käytettiin 896.000. Hankkeista mainittakoon, että<br />
hoitorakennuksia korjattiin 184.000 eurolla. Kaupungintalon tilojen korjaustöihin,<br />
palvelinhuoneen rakentamiseen ja kaupungintalon paikoitukseen, käytettiin yhteensä<br />
382.000 euroa. Koulurakennuksia korjattiin 283.000 eurolla, mm. Oxhamnin koulun<br />
opetuskeittiötä, ja Pursisalmen koulua kunnostettiin päivähoitotoiminnan käyttöön.<br />
Kirjaston vesikattoa korjattiin 32.000 eurolla.<br />
293
Paloasema<br />
Uutta paloasemaa varten oli varattu 5 milj. euroa, josta käytettiin 4,6 milj. euroa.<br />
Lukiota/Etelänummea varten oli varattu 50.000 euron suunnittelumääräraha.<br />
Kaupunginvaltuusto myönsi vuoden aikana 0,4 milj. euron määrärahan, joka<br />
käytettiin. Kytömäen päiväkodin korjaustyöt alkoivat, ja 0,4 milj. euroa tuli<br />
käytetyksi.<br />
Mittaus ja maankäyttö<br />
Maanmyynti tuotti 554.000 milj. euro. Valtaosa summasta tulee Kaarilahdenhallin ja<br />
ABC-tontin myynnistä. Maanostoja tehtiin 0,379 milj. eurolla, josta Tapaninniemen<br />
tontin oston osuus on 0,177 milj. euroa.<br />
Kunnallistekniikka<br />
Juoksevien investointien 1,3 milj. euron määrärahasta käytettiin 1,2 milj. euroa, josta<br />
mm. katuverkon saneerauksiin 0,4 milj. euroa ja 0,25 milj. euroa asvaltointiin. Uuden<br />
kuorma-auton hankintaan käytettiin 0,2 milj. euroa.<br />
Katujen uudisrakentamiseen investoitiin 0,2 milj. euroa ja tuolla summalla<br />
rakennettiin Majapellontie, Ruusunmarjantie, Ruusunmarjankuja ja Kanttorinkuja.<br />
Erillisinvestointien kokonaismäärärahasta (1,9 milj. euroa) käytettiin ainoastaan 1,0<br />
milj. euroa. ABC-hanke toteutettiin yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Hankkeeseen<br />
käytettiin 0,4 milj. euroa. Läntistä rengastietä rakennettiin maanomistusolojen<br />
(pohjoisosa) vuoksi alunperin suunniteltua lyhempi matka n. 0,44 milj. eurolla<br />
(talousarviossa 1,0 milj. euroa). Eteläosan rakentaminen jatkuu suunnitelmien<br />
mukaan v. 2012. Hällantien (230 m) rakentamiseen käytettiin vain 79.000 euroa<br />
(suunniteltu 670 m, talousarviossa 340.000 euroa). Yrittäjäntietä rakennettiin 75.000<br />
eurolla.<br />
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunnan investoinnit olivat 0,73 milj. euroa vuonna 2011.<br />
Koska poistot olivat ainoastaan 0,124 milj. euroa sen vuoksi, että kaikki ennen<br />
1.1.2010 hankitut koneet ja laitteet jäivät Malmin kiinteistöjen kuntayhtymälle,<br />
rahoitetaan investoinnit poistoilla tulevina vuosina. Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
maksaa rahoittamattomasta osasta kaupungille korkoa, joka vastaa 6 kuukauden<br />
euriboria.<br />
Kaupunginvaltuusto päättää liikelaitosten investointien osalta investointikehyksestä,<br />
ja liikelaitosten hallitukset/johtokunnat päättävät itse konkreettisista investoinneista.<br />
294
PIETARSAAREN VESI<br />
Kokonaisinvestointikehys oli 2 milj. euroa vuonna 2011 ja todelliset investoinnit 1,4<br />
milj. euroa.<br />
ENERGIALAITOKSEN HALLITUS<br />
Kokonaisinvestointikehys oli 2,2 milj. euroa vuonna 2011 ja todelliset investoinnit<br />
3,3 milj. euroa.<br />
SATAMAHALLITUS<br />
Alkuperäinen investointikehys vuodeksi 2011 oli 0,5 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto<br />
myönsi 4,5 milj. euron lisämäärärahan satama-altaan ruoppaukseen 11 metrin<br />
kulkusyvyyteen ja todelliset investoinnit olivat 4,66 milj. euroa vuonna 2011.<br />
295
3.2.4 Rahoitusosan toteutuminen<br />
RAHOITUSOSA 1000 euro TA 2011 TP 2011<br />
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA<br />
Vuosikate 5 331 7 751<br />
Korjauserät ‐684<br />
VARSINAISEN TOIMINNAN KASSAVIRTA 5 331 7 067<br />
Käyttöomaisuusinvestoinnit ‐14 492 ‐19 779<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin 442 223<br />
Käyttöomaisuuden myyntitulot 745<br />
INVESTOINNIT NETTO ‐14 050 ‐18 811<br />
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN<br />
NETTOKASSAVIRTA ‐8 719 ‐11 744<br />
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA<br />
Antolainauksen muutos 11 750<br />
* Antolainasaamisten vähennys 11 750<br />
* Antolainasaamisten lisäys 0<br />
Lainakannan muutokset 8 786 10 032<br />
* Pitkäaikaisten lainojen lisäys 19 792 19 000<br />
* Pitkäaikaisten lainojen vähennys ‐11 006 ‐12 832<br />
* Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 3 864<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset ‐78 7 329<br />
RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA 8 719 18 111<br />
KASSAVAROJEN MUUTOS 0 6 367<br />
Kassavarat 01.01 7 851 11 404<br />
Kassavarat 31.12 7 851 17 770<br />
Muutos 0 6 367<br />
296
3.2.5 Kooste määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta<br />
Lautakuntataso<br />
UTGIFTER O INKOMSTER BS Korr. BU BS 2011 Förändr<br />
-1000 EURO- 2010 2011 2011 Avvikelse BS/BU 2010-2011<br />
MENOT JA TULOT TP Korj TA TP Poikkema TP/TA Muutos<br />
STADSSTYRELSEN INK - TULOT 3 910 3 199 3 784 584 -3,24 %<br />
KAUPUNGINHALLITUS UTG - M ENOT - 10 166 - 10 041 - 9 882 160 -2,80 %<br />
NETTO - 6 256 - 6 842 - 6 098 744 89,12 % -2,52 %<br />
CENTRALVALNÄMNDEN INK - TULOT 0 30 28 - 2<br />
KESKUSVAALILAUTAKUNTA UTG - M ENOT 0 - 50 - 52 - 2<br />
NETTO 0 - 20 - 24 - 4 119,79 %<br />
REVISORER INK - TULOT 15 17 17 9,67 %<br />
TILINTARKASTAJAT UTG - M ENOT - 36 - 41 - 38 3 5,21 %<br />
NETTO - 20 - 41 - 21 20 50,22 % 1,80 %<br />
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER INK - TULOT 122 175 783 608 542,61 %<br />
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT UTG - M ENOT - 57 985 - 61 106 - 61 684 - 579 6,38 %<br />
NETTO - 57 864 - 60 931 - 60 901 29 99,95 % 5,25 %<br />
MELLERSTA Ö:BOTTENS o<br />
J:STADSOMR.RÄDDNINGSVERK INK - TULOT 237 276 275 - 1 16,24 %<br />
KESKIPOHJMAAN ja P:SAAREN UTG - M ENOT - 2 107 - 2 510 - 2 325 185 10,35 %<br />
ALUEEN PELASTUSLAITOS NETTO - 1 870 - 2 233 - 2 050 184 91,78 % 9,61 %<br />
MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN INK - TULOT 143 128 161 33 12,70 %<br />
YMPÄRISTÖ- ja RAKENNUSLAUTAKUNTA UTG - M ENOT - 499 - 586 - 607 - 22 21,74 %<br />
NETTO - 356 - 457 - 446 11 97,59 % 25,36 %<br />
BILDNINGSNÄMNDEN INK - TULOT 5 879 3 467 4 316 849 -26,58 %<br />
SIVISTYSLAUTAKUNTA UTG - M ENOT - 40 773 - 41 781 - 42 352 - 570 3,87 %<br />
NETTO - 34 894 - 38 314 - 38 035 279 99,27 % 9,00 %<br />
Svenska Yrkeshögskolan Novia INK - TULOT 1 151 1 200 987 - 213 -14,27 %<br />
UTG - M ENOT - 1 151 - 1 200 - 987 213 -14,27 %<br />
NETTO 0 0 0 0<br />
TEKNISKA NÄMNDEN INK - TULOT 15 499 24 189 25 059 870 61,69 %<br />
TEKNINEN LAUTAKUNTA UTG - M ENOT - 14 330 - 22 003 - 22 800 - 797 59,11 %<br />
NETTO 1 169 2 186 2 259 73 103,34 % 93,20 %<br />
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN INK - TULOT 121 419 119 665 126 564 6 899 4,24 %<br />
SSOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA UTG - M ENOT - 121 401 - 119 332 - 126 433 - 7 102 4,15 %<br />
NETTO 18 334 131 - 203 39,25 % 631,71 %<br />
TOTALT INK - TULOT 148 375 152 330 161 975 9 644 9,17 %<br />
YHTEENSÄ UTG - M ENOT - 248 447 - 258 649 - 267 160 - 8 511 7,53 %<br />
NETTO - 100 072 - 106 319 - 105 185 1 134 98,93 % 5,11 %<br />
297
4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT<br />
298
299
300
301
KONSERNI<br />
302
303
304
305
5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT<br />
306
307
308
309
310
311
312
313
314
6. LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖKSET<br />
LIIKELAITOS PIETARSAAREN VEDEN JOHTOKUNTA<br />
Toimitusjohtaja Markku Kaksonen<br />
TOIMIALA:<br />
Vesihuolto<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Pietarsaaren Veden tehtävänä on tuottaa yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin<br />
liittyviä palveluja liiketaloudellisia periaatteita noudattaen ja kehittäen toimintaansa<br />
yhdyskunnan kehityksen asettamien vaatimusten mukaisesti.<br />
Omalla toiminta-alueella laitos huolehtii vesihuollosta kaikissa olosuhteissa.<br />
Mahdollisuuksien mukaan laitos palvelee myös toiminta-alueen ulkopuolella olevia<br />
asiakkaita ja muita vesihuoltolaitoksia.<br />
Pietarsaaren Vesi toimii kunnallisena liikelaitoksena, jolle laitoksen johtokunta ja<br />
kaupunginvaltuusto asettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Vuoden 2011 sääolot olivat varsin poikkeukselliset. Alkuvuosi oli kylmä ja<br />
runsasluminen. Pakkaset aiheuttivat jonkin verran ongelmia kiinteistöjen vesi- ja<br />
viemärilaitteille; jokunen jäätymisen aiheuttama vesimittarin rikkoutuminen ja<br />
tuuletusviemärin jäätymisen aiheuttama hajuhaittatapaus raportoitiin. Maaliskuusta<br />
lähtien eli 10 kuukauden ajan Suomen keskilämpötilat olivat kuitenkin pitkänajan<br />
keskiarvoja korkeampia; Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan koko maan<br />
keskilämpötila jopa 1,9 astetta keskiarvoa korkeampi. Myös sateita saatiin tavanomaista<br />
runsaammin. Suuressa osassa maata vuoden sademäärät olivat pitkäaikaista keskiarvoa<br />
suurempia. Alueelliset ja paikalliset vaihtelut kuukausisademäärissä olivat suuria.<br />
Merkittäviä viemäritulvia aiheuttaneita rankkasateita meillä ei esiintynyt. Sademäärä näkyi<br />
kuitenkin vuoden aikana puhdistamolle tulleen jätevesimäärän kasvuna edellisistä<br />
vuosista. Keväällä lumen nopea sulaminen aiheutti jonkin verran ongelmia jäteveden<br />
puhdistamon toiminnassa.<br />
Maailman ja Euroopan talouden kannalta vuosi oli erityisen haasteellinen. Etenkin<br />
euroalueen maissa edettiin vuoden mittaan kriisistä toiseen. Suomessa sekä julkisen että<br />
yksityisen sektorin taloustilanne oli edelleenkin vaikea. Valtiontalouden menojen<br />
leikkaukset kohdistuivat myös vesihuoltoinvestointien tukemiseen tarkoitettujen<br />
määrärahojen leikkauksiin. Seudullinen yhdysvesijohto- ja siirtoviemärihankkeemme jäi<br />
edelleenkin odottamaan valtion rahoitusosuutta. Muutoinkin näkyi vaikea taloustilanne<br />
uudisinvestointien hiipumisena.<br />
Kuntarakenteen muutoksesta keskusteltiin vuoden 2011 aikanakin runsaasti eri tahoilla.<br />
Hallitusohjelman kirjaukset antavat odottaa rajujakin muutoksia maan<br />
kuntarakenteeseen. Missä määrin kaavailut toteutuvat ja miten ne suuntaavat<br />
vesihuoltolaitosten tulevaisuutta, jää nähtäväksi.<br />
315
Loppuvuoden 2011 myrskyt aiheuttivat vakavia häiriöitä sähköntoimitukseen laajalla<br />
alueella Lounais-Suomessa. Sähkökatkot vaikeuttivat myös vesihuoltolaitosten toimintaa.<br />
Sähkön häiriötön saanti on edellytys vesihuoltopalvelujen jatkuvuudelle. Ilmaston<br />
äärevöityminen tulee lisäämään sähkön toimitushäiriöitä aiheuttavia myrskyjä.<br />
Vesihuoltolaitokset joutuvat jatkossakin varautumaan niihin ja myös omilla ratkaisuillaan<br />
varmistamaan toiminnan jatkuvuus ja vesihuoltopalveluiden jatkuvuus kaikissa<br />
tilanteissa.<br />
Vesihuoltolaki on keskeisin vesihuoltotoimintaa sääntelevä laki. Sen tarkistamista<br />
koskeva valmistelu jatkui erillisselvityksin, jotka liittyivät mm vesihuoltoliiketoiminnan<br />
taloudelliseen valvontaan, vesihuollon tietojärjestelmiin, hulevesien hallintaan ja<br />
vesihuoltopalvelujen keskeytymisestä maksettavan vakiohyvityksen perusteisiin. On<br />
mahdollista, että lain tarkistamista koskeva hallituksen esitys menee eduskunnan<br />
käsittelyyn kevään 2012 aikana. Uusi vesihuoltolaki voisi näin tulla voimaan aikaisintaan<br />
vuonna 2013.<br />
Talousvesiasetuksen uudistaminen on loppusuoralla. Uudistus tuo todennäköisesti<br />
vesilaitoksille velvollisuuden desinfiointivalmiuteen. Pietarsaaren Veden toimintaan tämä<br />
ei toisi muutosta; laitos desinfioi kaiken valmistamansa talousveden jo nyt. Asetuksessa<br />
tarkennetaan myös erityistilannesuunnittelun sisältöä.<br />
Pitkään valmisteltu uusi vesilaki astui voimaan vuoden 1.1.2012. Vesihuoltolaitoksen<br />
kannalta tärkeitä osa-alueita laissa ovat pohjavesialueiden suojeluun sekä vedenoton<br />
ensisijaisjärjestykseen liittyvät kohdat.<br />
Uusi pelastuslaki astui voimaan 1.7.2011. Se edellyttää sammutusvesisuunnitelman<br />
laadintaa. Suunnitelman laatimisesta vastaa pelastuslaitos ja suunnitelma laaditaan<br />
yhdessä pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien sekä vesihuoltolain tarkoittamien<br />
vesihuoltolaitosten kanssa. Suunnitelma koskee sekä veden hankintaa että toimittamista.<br />
Sammutusvesisuunnitelmat on hyväksyttävä 30.6.2013 mennessä.<br />
316
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Veden laatu<br />
Laatuvaatimukset ja -suositukset<br />
(stm 461/2000)<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Viranomais- ja omavalvonta,<br />
käyttöpäällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Laatuvaatimukset täytettiin, ainoastaan<br />
vähäisiä poikkeamia laatutavoitteista<br />
Veden toimituskatkot<br />
Myönteinen kehitys<br />
Asiakaspalautteen rekisteröinti,<br />
verkostopäällikkö<br />
Kehitystä havaittavissa<br />
Viemärin toimintahäiriö<br />
Myönteinen kehitys<br />
Kehitystä havaittavissa<br />
Myönteinen ulkoinen kuva<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
Toteutustapa<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Viestintäsuunnitelma<br />
min - real - max<br />
Vastuussa oleva<br />
Molemmat 2011 toim.johtaja, viestintävastaava Suunnitelma, joka käsittäisi myös<br />
erityistilanteet, on vielä idea-asteella<br />
Internet-sivujen<br />
uudistaminen<br />
Uudistaminen käynnissä ja valmistuu syksyyn<br />
2012 mennessä<br />
317
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kehityskeskustelut<br />
1 kerta/vuosi/työnt.<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
toim.joht., osastopääll.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Ei saavutettu<br />
Työpaikkakokoukset<br />
8 kertaa/vuosi<br />
toim.joht., osastopääll.<br />
Ei saavutettu kaikilssa yksiköissä, kehitystä<br />
havaittavissa<br />
Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
Toteutustapa<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
min - real - max<br />
Vastuussa oleva<br />
Henkilökoulutuksen määrä ja<br />
kohdentuminen<br />
Ammatill. suunt. 1-2<br />
päivää/vuosi<br />
toim.joht.,<br />
osastopäällikkö<br />
Saavutettu 70 %:n osalla henkilöstöstä<br />
318
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Palvelun<br />
tuotantokustannukset<br />
Maan keskitaso molempien<br />
kohdalla<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Vesihuoltolaitosten<br />
tunnusluvut, vvy<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Asiakasmaksut<br />
Vesihuoltolaitosten maksut,<br />
vvy<br />
Veden käyttö- ja vertailumaksu maan keskiarvoa<br />
suuremmat<br />
(vvy = Vesi- ja viemärilaitosyhditys<br />
r.y., nyttemmin<br />
Vesilaitosyhditys<br />
r.y.)<br />
Jäteveden käyttö- ja vertailumaksu maan<br />
keskiarvoa pienemmät<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite/Mittarit Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Investointien<br />
tulorahoitus<br />
Suurempi kuin 100 % 10 vuoden<br />
tarkastelujaksolla<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Tilinpäätös, toim.joht.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
104,0 % niinä yhdeksänä vuotena, jotka PV toiminut<br />
liikelaitoksena<br />
319
TOIMINTA JA TALOUS<br />
Organisaatio ja henkilöstö<br />
Toimintavuoden lopussa henkilökunnan lukumäärä oli 30 henkilöä. Näistä 22 oli<br />
kuukausipalkkaisia ja kahdeksan tuntipalkkaisia. Yksi työntekijä kuukausipalkkaisista<br />
ja yksi tuntipalkkaisista oli osa-aikainen.<br />
Kesäkuussa johtokunta vahvisti Pietarsaaren Veden uuden organisaation ja<br />
henkilöstön tehtävänimikkeet. Päivitys tuli ajankohtaiseksi sekä henkilöstön taholta<br />
tulleiden toiveiden että keväällä tehtyjen rekrytointien vuoksi. Organisaatiokaavio<br />
seuraa liitteenä.<br />
Henkilöstö osallistui erilaisiin koulutustilaisuuksiin varsin ahkerasti. Keskimäärin<br />
osallistumispäiviä henkilöä kohti kertyi hieman yli 2. Henkilöstöstä noin 70 %<br />
osallistui koulutustapahtumaan 1-2 päivän verran.<br />
Asiakkaat ja myynti<br />
Toimintavuoden aikana omalla alueella laskutetut vesi- ja jätevesimäärät laskivat<br />
hieman edellisvuodesta. Vuonna 2011 laskutettu vesimäärä oli 1 685 274 m 3 , kun se<br />
2010 oli 1 687 156 m 3 (ero -0,1 %). Laskutettu jätevesimäärä 2011 oli 1 417 623 m 3 ,<br />
kun se 2010 oli 1 442 435 m 3 (ero -1,8 %). Laskutetun jäteveden kokonaismäärä<br />
kuitenkin kasvoi naapurikuntien johtamien jätevesimäärien oltua runsaampien<br />
sateiden vuoksi suuremmat. Vuonna 2011 laskutettu jäteveden kokonaismäärä oli<br />
2 311 924 m 3 , kun se 2010 oli 2 251 266 m 3 (ero +2,7 %).<br />
Vuoden aikana tehtiin 26 uutta vesiliittymää ja 26 uutta viemäriliittymää sekä 45<br />
uutta hulevesiliittymää. Määrät laskivat huomattavasti edellisvuoden määristä, jotka<br />
olivat 44, 38 ja 83. Vuoden 2011 lopussa laskutettavien vedenkäyttöpaikkojen<br />
lukumäärä oli 4874, kun paikkoja 2010 vuoden lopussa 4846.<br />
Vuoden 2011 alusta korotettiin veden perusmaksuja 7,4 % ja jäteveden<br />
perusmaksuja 2,2 - 2,7 %. Veden käyttömaksua korotettiin 4,6 % ja jäteveden<br />
käyttömaksua 2,1 %.<br />
Vedenhankinta<br />
Vedenhankinta tapahtui edelleenkin pääasiassa Ähtävänjoesta. Vuoden aikana<br />
pumpattiin raakavettä joesta Åminnen vesilaitoksen puhdistusprosessiin yhteensä<br />
2 611 544 m 3 eli 7 155 m 3 vuorokaudessa. Puhdistettua talousvettä<br />
vesijohtoverkkoon pumpattiin 2 226 460 m 3 eli 6 100 m 3 vuorokaudessa. Erotus<br />
385 084 m 3 (14,7 % raakaveden määrästä) käytettiin vesilaitoksen sisäisiin tarpeisiin,<br />
kuten käsittelykemikaalien syöttöön, flotaatioyksiköiden sekä hiekka- ja<br />
hiilisuodattimien huuhteluun.<br />
Ähtävänjoen raakaveden laatu oli koko vuoden kohtuullisen hyvä. Jonkin verran laatu<br />
vaihteli vuodenaikojen mukaan, kuten aina. Kaliumpermanganaattiluku, joka mittaa<br />
raakaveden orgaanisen aineksen määrää, oli alimmillaan 47 mg/l ja korkeimmillaan<br />
72 mg/l marraskuussa runsaiden sateiden aikaan.<br />
320
Valvontatutkimuksin todettiin talousveden täyttäneen asetuksen mukaiset<br />
laatuvaatimukset. Laatutavoitteetkin saavutettiin aiempia vuosia paremmin. Kahdesti<br />
analyysit osoittivat veden rauta- ja nitriittipitoisuuden marginaalista poikkeamaa<br />
suositusarvoista. Kaikkiaan vesinäytteitä otettiin raakavedestä ja puhtaasta vedestä<br />
vesilaitokselta ja vesijohtoverkon eri osista viranomaisvalvontaa varten yhteensä 33<br />
kpl ja omavalvontaa varten 866 kpl ja näistä tehtiin analyysejä yhteensä 7569 kpl.<br />
Suurempia ongelmia Åminne vesilaitoksen toiminnassa ei esiintynyt; koneita ja<br />
laitteita huollettiin ja uusittiin normaaliin tapaan ja alustavasti valmisteltiin myös<br />
varavoimakoneen hankintaa laitokselle. Suurimpia huolenaiheita olivat useat vuodot<br />
kaupunkiin, Pedersin alasäiliölle vettä syöttävissä pääjohdoissa.<br />
Koko vuoden ajan ostettiin pieni määrä vettä (1 690 m 3 ) myös Kovjoki Vatten Ab:n<br />
pohjavesilaitokselta Uusikaarlepyyn suunnan yhdysvesijohdon (kriisivesijohdon)<br />
kautta. Samalla tavalla toimi myös Pedersöre Vatten Ab. Tarkoituksena oli pitää<br />
kriisivesijärjestelmä koko ajan toimintakunnossa.<br />
Vuoden aikana pidettiin myös kaksi (maaliskuussa ja lokakuussa) harjoitusta, joiden<br />
yhteydessä testattiin järjestelmän toiminta ja suoritettiin siihen kuuluvien johtoosuuksien<br />
huuhtelu. Harjoituksiin osallistui Pietarsaaren Veden, Pedersöre Vatten<br />
Ab:n, Kovjoki Vatten Ab:n ja Uusikaarlepyyn Voimalaitoksen henkilökuntaa.<br />
Markbyn Ja Marken-Åvistin pohjavesialueiden pohjavesitutkimus, jossa Etelä-<br />
Pohjanmaan ELY-keskus toimi päätoteuttajana, valmistui syksyllä. Syksyllä kolmen<br />
kunnan, Pietarsaaren, Pedersören ja Uusikaarlepyyn ympäristönsuojeluviranomaiset<br />
neuvottelivat mahdollisuudesta laatia suojelusuunnitelmat kaikille kuntien alueilla<br />
sijaitseville tärkeille pohjavesialueille. Myös jokunen vesihuoltolaitos osallistui<br />
neuvotteluun. Tarkoitukseen oli luvassa tuntuvaa valtionrahoitusta ELY-keskuksen<br />
kautta.<br />
Vuoden lopulla purettiin Sandåsenin vanha vedenpuhdistamorakennus. Se<br />
rakennettiin alun perin 1920-luvun lopulla ja sitä laajennettiin 1940-luvulla. Se jäi<br />
pois käytöstä 1940-/1950-lukujen vaihteessa, kun Åminnen vesilaitos otettiin<br />
käyttöön. Se oli lyhyen aikaa vesilaitoskäytössä vielä vuonna 1968, kun Åminnen<br />
vesilaitoksen käsittelyprosessia uudistettiin.<br />
Johtoverkot<br />
Talouden tilanteesta huolimatta vuosi 2011 oli johtojen saneerauksen ja<br />
rakentamisen osalta varsin työntäyteinen. Vuoden työohjelmaan vaikutti<br />
merkittävästi vuodenvaihteen kovien pakkasten aikana kärjistyneet hajuhaitat<br />
läntisen pääviemärin varrella.<br />
Vesijohtoverkon vuotoja korjattiin vuoden aikana kaikkiaan 43 kpl. Yksityisiä<br />
tonttivesijohtoja uusittiin vuodon takia 13 kpl. Paineviemäreiden vuotoja korjattiin<br />
kaksi kpl ja viemäriverkon tukoksia selvitettiin kaikkiaan 23 kpl.<br />
Vesijohtovuodoista peräti viisi esiintyi Åminnen vesilaitokselta vettä kaupunkiin<br />
syöttävissä pääjohdoissa. Vuodoista kolme oli vanhemmassa 300 mm:n ja kaksi<br />
uudemmassa 400 mm:n pääjohdossa. Vuotojen korjaaminen näissä johdoissa on<br />
321
joka kerta vaativa tehtävä, koska johdot kulkevat paikoin märkien alueiden poikki ja<br />
varsin lähellä toisiaan. Työt on suunniteltava ja suoritettava huolellisesti, sillä toisen<br />
johdon korjaaminen ei saa johtaa, tilanteeseen, jossa ollaan ilman molempia.<br />
Valtaosa (1 361 379 €) investointeihin käytetystä (1 396 601 €) määrärahasta<br />
kohdistettiin vesijohtojen ja viemäreiden saneeraukseen ja rakentamiseen.<br />
Tärkeimpiä saneerauskohteita olivat Itänummen jatkotyöt, Pietarinpuistikon ja Paul<br />
Hallvarin kadun töiden loppuunsaattaminen, vesijohtojen ja viemäreiden sujutukset<br />
Torpanmaantiellä ja Porvarinmäenpolulla. Pohjoisnummella Jaakonkadulla jouduttiin<br />
50 m viemäriosuus uusimaan hätätyönä sen sorruttua kesäkuussa. Sääolot olivat<br />
vuoden 2011 saneeraustöiden kannalta sangen edulliset. Itänummella työt jatkuivat<br />
koko joulukuun ajan.<br />
Tärkein uudisrakennuskohde oli läntisen pääviemärin hajuhaittojen poistamiseksi<br />
toteutetut erilliset keräilyviemärit Huovintiellä, Läntisen rengastien varrella sekä<br />
Nikulantiellä. Suunnittelu haittojen eliminoimiseksi käynnistettiin varsin nopeasti<br />
tilanteen kärjistyttyä vuodenvaihteen tienoilla. Suunnittelun kuluessa<br />
ratkaisuvaihtoehdoista keskusteltiin myös asianosaisten kanssa. Rakennustyöt<br />
teetettiin urakalla kolmena eri hankkeena. Rakentaminen alkoi elokuussa<br />
Huovintiellä ja saatiin pääosin päätökseen Nikulantiellä marraskuussa. Jonkin verran<br />
täydentäviä toimenpiteitä ja jälkitöitä jäi vielä vuodelle 2012.<br />
Muita uudisrakennuskohteita vuonna 2011 olivat kunnallisteknisen osaston,<br />
energialaitoksen ja puhelinlaitoksen kanssa yhteistyössä toteutetut kohteet<br />
Uusipellossa, Majaniemessä sekä Kirkkorannalla.<br />
Vuoden aikana rakennettiin 730 m uusia vesijohtoja (edellisen vuoden aikana 257<br />
m), 1 631 m (301 m) viemäreitä, 193 m paineviemäriä (0 m) ja 408 m (55 m)<br />
hulevesiviemäreitä. Saneeraustöiden yhteydessä rakennettiin uusia vesijohtoja tai<br />
sujutettiin vanhoja yhteensä 1 474 m (2 485 m) ja viemäreitä 1 045 m (1 687 m)<br />
sekä rakennettiin uusia hulevesiviemäreitä 943 m (1 551 m).<br />
Jätevedenpuhdistus<br />
Vuonna 2011 Alhedan jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin jätevesiä yhteensä<br />
3 262 561 m 3 . Vuonna 2010 määrä oli 2 999 286 m 3 . Kasvu oli siis 8,8 %. Viimeksi<br />
yhtä paljon jätevesiä käsiteltiin vuonna 2008. Jätevedenpuhdistamon<br />
vuorokausivirtaama oli keskimäärin 8 939 m 3 /d ja suurin vuorokausivirtaama 19 451<br />
m 3 /d.<br />
Naapurikunnista Uusikaarlepyystä, Pedersörestä ja Luodosta sekä suurteollisuudesta<br />
UPM Kymmene Oyj:n tehtailta vuoden aikana vastaanotettu jätevesimäärä oli<br />
yhteensä 871 319 m 3 . Määrä edellisenä vuonna oli 805 260 m 3 , eli 8,2 % pienempi.<br />
Vastaanotetun sakokaivo- ym. lietteen määrä oli 13 651 m 3 , kun edellisen vuoden<br />
määrä oli 13 264 m 3 eli 2,9 % pienempi.<br />
Vuonna 2011 puhdistamolle tullut orgaaninen kuorma oli 915 t/a ja fosforikuorma<br />
27,7 t/a. Ne molemmat ovat korkeimmat kuormitukset sitten vuoden 2004 eli sen<br />
jälkeen, kun Oy Snellman Ab otti käyttöön oman esikäsittelylaitoksensa vuonna<br />
2005.<br />
322
Alhedan jätevedenpuhdistamo toimi vuoden mittaan suhteellisen hyvin.<br />
Lupamääräysten puhdistusvaatimukset, jotka lasketaan neljännesvuosikeskiarvoin,<br />
saavutettiin pääosin. Vähäisiä orgaanisen aineen pitoisuuden ylityksiä esiintyi.<br />
Häiriöitä puhdistusprosessin toimintaan aiheuttivat kevään virtaamahuippu sekä<br />
syksyn poikkeava lyhytaikainen ainekuorma, jonka laadusta ei saatu selvyyttä.<br />
Häiriöitä puhdistusprosessissa aiheutti jossain määrin myös eräiden koneiden ja<br />
laitteiden rikkoutuminen. Reikälevyvälppä oli pitkään poissa käytöstä varaosien<br />
viipymisen vuoksi. Kuivatun lietteen kuljetusruuvi jouduttiin myös uusimaan ja<br />
lietelingon laakerit vaihtamaan.<br />
Vuoden aikana kuljetettiin 5 461 m 3<br />
lingolla kuivattua lietettä jatkokäsittelyyn<br />
Himangan kompostointilaitokselle. Kun edellisen vuoden määrä oli 5 015 m 3 , oli<br />
viime vuoden määrä 8,2 % suurempi. Lietteen kuiva-ainepitoisuus oli 21,4 %.<br />
Analyysit osoittivat taasen, että liete on laadultaan hyvää, raskasmetallispitoisuudet<br />
ovat alhaiset. Liete soveltuu hyvin maanparannusaineeksi sekä viljelykäyttöön että<br />
viherrakentamiseen.<br />
Ympäristölupahakemus Alhedan jätevedenpuhdistamoa varten toimitettiin Länsi- ja<br />
Sisä-Suomen aluehallintovirastoon maaliskuussa. Hakemusasiakirjojen laadinnassa<br />
avustivat emeritus professori Esko Lakso sekä Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.<br />
Vuoden aikana tehtiin sopimus Ab Ekrosk Oy:n kanssa asuinkiinteistöjen sakokaivoja<br />
umpikaivolietteiden vastaanotosta Alhedan jätevedenpuhdistamolla. Kiinteistöjen<br />
lietteistä huolehtiminen kuuluu itse asiassa jätehuoltoon ja näin jätehuollon<br />
seudulliselle operaattorille. Suurin osa lietteistä tullaankin ohjaamaan jatkossa<br />
suoraan Pohjanmaan Biokaasu Oy:n laitokselle sen valmistuttua vuonna 2012.<br />
Kaksi uutta jätevedenpumppaamoa oli työn alla vuoden 2011 aikana, Yrittäjäntien ja<br />
Hällantien pumppaamot. Myös tärkeimpien pumppaamoiden<br />
kaukovalvontajärjestelmän päivitys saatiin työn alle.<br />
Talous ja tilinpäätös<br />
Liikevaihto vuonna 2011 oli 6 171 206 €, mikä on 9 629 € (0,2 %) edellisvuoden<br />
liikevaihtoa ja 232 794 € (3,6 %) budjetoitua pienempi. Vaikka laskutetut vesi- ja<br />
jätevesimäärät omalla alueella laskivat hieman edellisvuodesta, kasvoivat<br />
käyttömaksutulot 3,4 %. Myös perusmaksutulot kasvoivat jonkin verran eli 5,1 %. Sen<br />
sijaan liittymismaksutulot laskivat peräti 65,1 % ja tonttijohtojen<br />
rakentamismaksutulot 37,0 %. Naapurikuntien jätevesin käsittelystä saadut tulot<br />
pysyivät edellisen vuoden tasolla. Suurteollisuuden jätevesien käsittelystä saadut<br />
tulot sen sijaan kasvoivat.<br />
Toimintakustannukset 3 795 549 € olivat peräti 375 672 € (11,0 %) edellisvuoden<br />
kustannuksia ja 50 552 € (1,5 %) budjetoituja suuremmat. Eniten kasvoivat aineiden,<br />
tarvikkeiden ja tavaroiden hankintakustannukset (ja näistä sähkö, lämpö,<br />
rakennusmateriaalit ja koneiden varaosat), palveluiden ostot (mm. rakentamis- ja<br />
kunnossapitopalvelut, lietteen käsittely) ja muut toimintamenot (erityisesti<br />
rakennusten ja huoneistojen vuokrat sekä kulukirjaukset).<br />
323
Poistot, toista kertaa uuden poistosuunnitelman mukaan kirjattuina, olivat 1 092 224<br />
€, eli 171 066 € (13,5 %) edellisvuotta pienemmät. Rahoitustuotot ja -kustannukset<br />
olivat 671 607 € eli 5 730 € (0,8 %) edellisvuotta pienemmät.<br />
Liikeylijäämä oli 1 328 755 €, mikä oli 217 197 € (14,0 %) edellisvuotta pienempi.<br />
Tilikauden ylijäämä oli 657 148 € eli 211 411 468 € (24,3 %) edellisvuotta pienempi.<br />
Investointien määrä oli 1 396 601 €. Investointiosuuksia ei voitu kirjata, joten<br />
nettoinvestoinnit olivat 252 472 € (22,1 %) edellisvuotta suuremmat. Vuoden<br />
investointikatto oli 2 000 000 €, joten siitä jäi käyttämättä runsaat 600 000 €. Syynä<br />
tähän oli Kivilösin ja Pohjoisnummen saneeraustöiden kilpailutuksen siirtyminen<br />
myöhäiseen syksyyn ja tuolloin saatujen tarjousten hintataso. Työt päätettiin<br />
kilpailuttaa uudelleen parempana ajankohtana.<br />
Vuoden 2011 liikevaihto riitti hyvin rahoittamaan vuoden toimintakustannukset,<br />
investoinnit, lainojen lyhennykset sekä omistajalle maksettavan tuoton. Kassavarat<br />
olivat vuodet lopussa 705 622 € eli ne kasvoivat 427 179 €. Lainanottoon ei ollut<br />
tarvetta.<br />
Tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta, että Pietarsaaren Vesi on olosuhteisiin<br />
nähden varsin hyvin saavuttanut ne tavoitteet, jotka sille talousarviossa ja<br />
taloussuunnitelmassa on asetettu vuodelle 2011. Aiempien tilinpäätösten mukaisesti<br />
ylijäämä 657 148 € kirjataan tulostilille taseeseen oman pääoman osana.<br />
Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä liitetiedot ohessa.<br />
324
325
326
327
328
329
330
PIETARSAAREN SATAMAN JOHTOKUNTA<br />
Satamajohtaja:<br />
Kristian Hällis<br />
TOIMIALA:<br />
Pietarsaaren satama<br />
TOIMINTA-AJATUS<br />
Sataman tehtävänä on markkinoida, tarjota ja kehittää kilpailukykyistä satama- ja<br />
kuljetustoimintaa, elinkeinoelämän merikuljetuspalveluiden tarpeeseen pohjautuen.<br />
Palveluiden tarjonnan määrä ja sataman infrastruktuurin kehittäminen perustuu<br />
sataman asiakkaiden tuottamaan todelliseen ja arvioituun kysyntään. Satama<br />
muodostaa varman ja tehokkaan linkin tavarantuottajien ja maailmanlaajuisten<br />
markkinoiden välisessä tavaravirrassa.<br />
Pietarsaaren kaupungille satama muodostaa tärkeän elinkeinopoliittisen työvälineen<br />
sekä strategisesti tärkeän osan elinkeinorakennetta.<br />
Pietarsaaren Satama -liikelaitoksen strategiset tavoitteet:<br />
1) Asiakaslähtöinen toimintatapa perustana menestyksekkäälle toiminnalle.<br />
2) Kaupungin tehtävän korostaminen elinkeinopoliittisena työvälineenä uutta<br />
yritystoimintaa ja jo olemassa olevaa elinkeinorakennetta ajatellen.<br />
Elinkeinoelämän investointien edistäminen.<br />
3) Liiketoiminnan kannattavuus.<br />
4) Kestävä toiminta, joka perustuu ympäristö-, laatu- ja turvallisuusnäkökohtiin.<br />
5) Toiminnan kehittäminen osaavan henkilökunnan ja asiakkaiden<br />
vuorovaikutuksen kautta.<br />
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />
Markkinatilanne 2011<br />
Satama toimii yhdyslinkkinä elinkeinoelämän vientimarkkinoille koskien jalostettuja<br />
tuotteita. Myös kansainvälisten raaka-aine markkinoiden saatavuus on muodostunut<br />
yhä tärkeämmäksi tekijäksi metsäteollisuudelle ja energiantuottajille. Vuoden aikana<br />
toimintaa varjostivat raportit Euroopan velkakriisistä sekä nopeasti lähestyvä<br />
laskusuhdanne. Raporteista oli myös ymmärrettävissä että kansainvälisen talouden<br />
rakenteelliset tekijät merkitsisivät kasvun heikentymistä myös pitemmällä<br />
tähtäimellä. Seurauksena oli lisääntynyt varovaisuus asiakkaiden keskuudessa sitä<br />
mukaa kun tilaukset vähenivät ja hintoja painettiin alas. Sataman osalta tämä näkyi<br />
satamaliikenteen hiipumisena parin kuukauden aikana myöhäissyksyllä 2011.<br />
331
Huolimatta negatiivisista ennusteista ja uhkakuvista sujui liikenne vuositasolla<br />
normaalisti eikä pelätty laskusuhdanne toteutunut vuoden 2011 aikana. Vuoden<br />
lopussa näkyi metsäteollisuuden hinnanmuodostuksessa positiivista kehitystä<br />
koskien sellun hintaa ja samanaikaisesti markkinoilla oli myös kysyntää. Satamien<br />
välinen kilpailu kovenee entisestään ja havaittavissa on myös erikoistumista<br />
satamatoiminnan ja investointien puitteissa. Sementintuonti rakennusalaa varten<br />
säilyi hyväksyttävällä tasolla. Myös lipeän tuonti sujui hyvin. Erilaisten polttoaineiden<br />
tuonti Alholmens Kraftin energiantuotantoa varten oli kolmella ensimmäisellä<br />
kvartaalilla vilkasta, mutta hidastui viimeisen kvartaalin aikana verrattuna vuoteen<br />
2010. Sellun vienti lisääntyi 11 % verrattuna vuoteen 2010<br />
Kilpailutilanne<br />
Vuoden 2011 aikana markkinoita vaivasi epävarmuus. Ristiriitaisia ennusteita<br />
vakavasta kansainvälisestä finanssikriisistä, kutistuvat markkinat Euroopassa, joka<br />
on ollut Suomesta ja näin myös Pietarsaaren satamasta vietävien tuotteiden tärkein<br />
markkina-alue. Viennin ja tuonnin painopiste on osittain siirtymässä Euroopan<br />
ulkopuolisille markkinoille. Satamille ja laivaliikenteelle tämä merkitsee sitä, että<br />
satamien infrastruktuurin on kyettävä palvelemaan suurempia aluksia ja kuljetuksia<br />
suoraan muille mantereille. Tämän vuoksi Pietarsaaren sataman ruoppaaminen 11<br />
metrin kulkusyvyyteen on ratkaisevassa asemassa sataman tulevaisuuden kannalta.<br />
Tavaravirta ei ennen ollut täysin riippuvainen yli 9 metrin kulkusyvyydestä, mutta jo<br />
vuoden 2011 aikana oli havaittavissa että kehitys kulkee nopeasti kohti kuljetuksia<br />
suuremmilla aluksilla. Tämä oli huomattavissa etupäässä sahatavaranviennissä, jossa<br />
meillä vaikea kilpailla satamien kanssa joissa on syvempi väylä kuin Pietarsaaren<br />
satamassa. Sen seurauksena että Suomen talouden kehitys on laskusuunnassa ja<br />
kauppatase negatiivinen, on kilpailu olemassa olevista markkinoista yhä kovempi.<br />
Liikenne ja talous<br />
Aluskäyntimäärä vuonna 2011 oli 368, mikä merkitsee kasvua vuoteen 2010<br />
verrattuna, jolloin alusten määrä oli 361. Myös alusten nettotonnit kasvoivat<br />
vuodesta 2010 jolloin nettotonneja oli 845 043. Vuonna 2011 nettotonneja oli 863<br />
032. Liikevaihto vuonna 2011 oli 2 808 043 €, mikä on toiseksi paras tulos sataman<br />
historiassa. Vain ennätysvuonna 2008 oli liikevaihto suurempi. Käsitellyt<br />
tavaramäärät olivat vuonna 2011 yhteensä 1 792 537 tonnia, joista tuonnin osuus oli<br />
1 028 920 tonnia ja viennin osuus 606 252 tonnia. Suhteellinen jakauma on tuonti<br />
62 % ja vienti 38 %.<br />
Investoinnit<br />
Elokuussa 2011 aloitettiin sataman tähänastisista suurin yksittäinen investointi,<br />
satama-altaan ruoppaus 11 metrin syvyyteen ja Laukon laiturin keskiosan perustus<br />
vastaavaan kulkusyvyyteen. Projektin kesto on kolme vuotta, mikä tarkoittaa että<br />
uusi kulkusyvyys olisi käytettävissä vuonna 2014. Samalla Liikenneviraston on<br />
tarkoitus syventää väylä 11 metrin kulkusyvyyteen rinnakkain sataman projektin<br />
kanssa. Tavoitteena on että ruoppausprojektit valmistuvat samanaikaisesti. Vaasan<br />
hallinto-oikeus kieltää kesäkuussa 2011 antamallaan päätöksellä meriläjitysalueen<br />
käyttöönoton saapuneiden valitusten perusteella. Tältä osin on asia palautettu<br />
uudelleen käsiteltäväksi Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, joka on myöntänyt<br />
alkuperäisen luvan. Odotamme siis uuden luvan saapumista kevään 2012 aikana joka<br />
antaisi sekä meille että Liikennevirastolle mahdollisuuden käyttää meriläjitysaluetta.<br />
332
Tämä lupa on ratkaisevassa asemassa projektin toteuttamisen sekä sataman<br />
tulevaisuuden kannalta. Tähän asti satama-altaasta peräisin olevat ruoppausmassat<br />
on voitu läjittää sataman pengerrettyyn läjitysaltaaseen joka sijaitsee satama-alueen<br />
pohjoispäässä. Kivimurske on otettu talteen satama-alueen varastokenttien ja teiden<br />
rakennusta varten. Kansainvälisen julkisen hankintamenettelyn tuloksena valittiin<br />
Wasa Dredging Ab ruoppausprojektin pääurakoitsijaksi. Laukon laiturin<br />
perustustöiden pääurakoitsijaksi valittiin Terramare Oy tarjouskilpailun perusteella.<br />
11 metrin kulkusyvyys on jo käsitetty toteutuneena tulevaisuuden näkymänä<br />
kuljetusmarkkinoiden ja suurimpien asiakkaidemme keskuudessa. Satamalle on siis<br />
elintärkeätä että projekti voidaan saattaa päätökseen suunnitelmien mukaan.<br />
Tulevaisuudennäkymät<br />
Satamien yhtiöittäminen näyttää viivästyvän. Esitystä kuntalain muuttamisesta<br />
yhtiöittämisvelvollisuutta koskien ei ole vielä annettu eduskunnalle. Alkuperäinen<br />
aikataulu jonka mukaan yhtiöittämisvelvollisuus astuisi voimaan vuoden 2014<br />
tammikuussa näyttää yhä epätodennäköisemmältä. Siirtymäkausi on kulumassa<br />
umpeen jo tässä vaiheessa. On syytä olettaa että kuntauudistus ja yhtiöittämisesitys<br />
noudattavat yhteistä aikataulua. Yhtiöittäminen voidaan toki toteuttaa ilman<br />
mainittua kuntalain muutosta. Osa satamista on jo yhtiöittänyt toimintansa. Vaikka<br />
yhtiöittäminen ei tapahtuisi välittömässä tulevaisuudessa, on tärkeää valmistella<br />
prosessia ja tarkkailla yhtiöittämisen vaikutusta kilpailutilanteeseen ja<br />
hinnanmuodostukseen jo toimintansa yhtiöittäneiden osalta. Jotta voisimme tarjota<br />
asiakkaillemme kuljetuskokonaisuuden yksittäisten käsittely- ja kuljetuspalveluiden<br />
sijaan, on Pietarsaaren satama yhdessä EuroPorts Finlandin, Botnia Shippingin, Ahola<br />
Transportin ja Lastdropsin kanssa käynnistänyt kehittämisprojektin joka on<br />
suunnattu energiantuottajille ja metsäteollisuudelle. Tavoitteena on pystyä<br />
tarjoamaan asiakkaillemme kilpailukykyinen konsepti kilpailukykyisempään hintaan.<br />
Projektin kulmakivinä sataman osalta on toteuttaa 11 metrin kulkusyvyys<br />
mahdollisimman nopeasti ja samanaikaisesti lisätä varastointimahdollisuuksia. Tekes<br />
on kiinnostunut kehittämismallistamme. Jotta projekti menestyisi, tarvitaan myös<br />
tiettyjä muutoksia lainsäädäntöön koskien ajoneuvoyhdistelmiä. Elämme nopeiden<br />
muutosten maailmassa. Pietarsaaren satamalla on se joustavuus ja yhteistyökyky<br />
joita edellytetään voidaksemme suhtautua tulevaisuuteen optimistisesti.<br />
333
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />
Palveluiden saatavuus ja laatu<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Ylläpitää ja parantaa sataman<br />
perusrakennetta<br />
Tavaravirran määrä<br />
Min: vähentää infrastruktuurin<br />
pullonkaulaefektiä 40 %<br />
Real: 50 %<br />
Max: 70 %<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Ylläpito, liikennetehokkuus.<br />
Varasto ja<br />
tavarankäsittelyalueet<br />
päällystetään.<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Ca 40 % saavutettu. Ruoppausja<br />
laituritöissä myöhemmäksi<br />
siirtynyt aikataulu.<br />
Satamajohtokunta/Satamajohta<br />
ja/Tekninen päällikkö<br />
Aktiivinen elinkeinopolitiikka<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Satama on kaupungin<br />
elinkeinopoliittinen työkalu, joka<br />
edistää ja palvelee<br />
elinkeinoelämää.<br />
Sataman vaikutus työllisyyteen.<br />
Satamatoimintaan liittyvät yritysten<br />
perustamiset ja investoinnit.<br />
Min: 1/suunnitelmakausi<br />
Real: 2/suunnitelmakausi<br />
Max: 3/suunnitelmakausi<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Sataman markkinointi<br />
elinkeinoelämälle logistisena<br />
plustekijänä.<br />
Messut/asiakaskontaktit<br />
Satamajohtokunta/Satamajohta<br />
ja/Tekninen päällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tavoitetason mukaisesti<br />
334
Myönteinen ulkoinen kuva<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Satama nähdään<br />
mahdollisuutena kaupungin<br />
toiminnassa ja koetaan<br />
liikenteellisesti henkireikänä<br />
suhteessa kansainvälisiin<br />
markkinoihin.<br />
Min: 1 suurempi kansainvälinen<br />
projekti<br />
Real: 1 kansainvälinen + 1<br />
kansallinen projekti<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Satamajohtaja / tekninen<br />
päällikkö<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Projekti Real-tason<br />
mukaisesti. Asiakaskysely<br />
toteutettu.<br />
Profiilin nostaminen /<br />
asiakaskysely<br />
335
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Satamalla on omassa<br />
toimintaympäristössään<br />
tavoitteena pyrkiä jatkuvasti<br />
kehittämään ja parantamaan<br />
palvelutuotantoa.<br />
Min: laatujärjestelmän<br />
kehittäminen<br />
Real: Poikkeamien korjaus 70 %<br />
Max: 80 %<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Laatujärjestelmä<br />
Tekninen päällikkö /<br />
satamajohtaja<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Saavutettu tavoitetaso Max.<br />
Vuosittainen ulkoinen auditointi.<br />
Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Motivoitunut, lojaali ja<br />
asiantunteva henkilöstö, joka<br />
pystyy tekemään yhteistyötä<br />
sovittujen menetelmien ja<br />
sääntöjen mukaan.<br />
Liikenne/henk.<br />
Min: Henkilöstö on motivoitunut ja<br />
palveluhaluinen<br />
Real: Henkilöstö on<br />
kehityshaluinen<br />
Max: Käytännön työ nähdään osana<br />
sataman tavoitetta ja kilpailukykyä<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Riittävät resurssit<br />
Koulutus<br />
Sataman johto<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Asiakaskyselyn mukaan<br />
hyvä tulos.<br />
336
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Sataman organisaation tulee olla<br />
”itsetoimiva” ja perustua<br />
määriteltyihin vastuualueisiin.<br />
Liikevaihto/työnt.<br />
Min: Raportointijärjestelmä ja<br />
mittarit arvioidaan<br />
Real: Kokonaiskonsepti punnitaan<br />
työvaiheiden yhteisvaikutuksen<br />
pohjalta.<br />
Max: Organisaatio muodostaa<br />
tärkeän osan kilpailukykyä<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Sataman operatiivinen johto<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Tulos arvioidun real-tason<br />
mukaan.<br />
337
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Taloudessa tulee olla tilaa<br />
investoinneille. Käyttöylijäämän<br />
täytyy olla riittävän suuri. Mikäli<br />
satama nähdään osana<br />
kaupungin infrastruktuuria,<br />
tulee osa investoinneista nähdä<br />
tätä taustaa vasten.<br />
Min: Liikenneinvestoinnit parantavat<br />
läpivirtausta<br />
Real: Ruoppausprojekti aloitetaan<br />
Väylä/satama-allas<br />
Max: Tämän lisäksi Laukko 1:n<br />
syventäminen 11 metriin<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Julkinen hankinta<br />
Yhteistyö liikenneviraston<br />
kanssa<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Satama-altaan ruoppaus on<br />
aloitettu. Myös Laukko II<br />
perustustyöt käynnissä.<br />
Investointihanke vuoden<br />
lopussa.<br />
Tuottavuuden lisääminen<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Kasvava liikevaihto<br />
Min: Lisäys 5 %<br />
Real: 10 %<br />
Liikevaihto<br />
Max: 15 %<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Vahvistaa kilpailukykyä ja<br />
läsnäoloa markkinoilla<br />
Sataman operatiivinen johto<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Liikevaihdon kasvu Min- ja<br />
Real-tason välillä.<br />
338
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talousarvio<br />
-<br />
11<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
Alusliikenne (t) 1 765389 1 989 819 1 377 315 1 630 000 1 728 000 1 792 537<br />
Sataman henkilöstö (hlö) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5<br />
Liikenne/henkilöstö 235 385 265 309 183 333 217 333 230 400 239 005<br />
(t/hlö)<br />
Tuotto/liikenne (€/t) 0,51 1,44 1,48 1,55 1,53 2<br />
Liikevaihto/henkilöstö 342 366 369 284 257 200 338 000 352 666 374 406<br />
(€/hlö)<br />
Kulut/liikenne (€/t) 0,90 0,91 0,69 0,64 0,62 1,0<br />
Liikeylijäämä (%) 61 63 46 59 60 60<br />
Työvuodet 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5<br />
339
340
341
342
343
344
PIETARSAAREN ENERGIALAITOKSEN JOHTOKUNTA<br />
Toimitus johtaja :<br />
Ole Vikström<br />
TOIMIALA:<br />
Pietarsaaren energialaitos<br />
Vuoden 2011 talousarvio perustuu vuoden 2009 energiankulutukseen<br />
hieman lisättynä, sillä vuosi 2010 poikkeaa tavanomaisesta. Lisäksi on<br />
huomioitu uusi energiaverotus, joka lisää melko paljon sekä sähkön että<br />
kaukolämmön kustannuksia. Energiaverotus vaikuttaa eniten hiileen, n. 10,3<br />
€/MWh, turpeeseen, 1,9 €/MWh, ja raskasöljyyn, 7-8 €/MWh. Sähkövero<br />
nousee lisäksi vuoden alussa. Edellä kerrotun huomioon ottaen on<br />
talousarviossa huomioitu käyttämämme polttoaineseoksen kustannuslisäys.<br />
Sähkön ja lämmön hintoja korotetaan vuoden alusta ostojen kustannusten<br />
kattamiseksi. Henkilöstökustannukset nousevat yleisten palkkasopimusten<br />
mukaisesti, muut kustannukset ovat suunnilleen ennallaan.<br />
Investointeja tehdään rakennussuunnitelmiemme mukaan, ja ne ovat poistoja<br />
vastaavalla tasolla; tämä tehdään johtoverkkojen ikärakenteen<br />
ylläpitämiseksi. Investoinnit tehdään joko teknisen viraston rakennustöiden<br />
yhteydessä tai suurten kuormitusten ja liian suurten sulakkeiden vuoksi ja<br />
määräysten ja nollausehtojen täyttämiseksi.<br />
Talousarvioon on merkitty yli 1,3 miljoonan euron tulos. Tulos riippuu hyvin<br />
paljon tuotannostamme ja vaihtelu voi olla helposti miljoonankin suuruinen.<br />
Rahoituslaskelma on yli miljoona euroa plussalla.<br />
345
VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />
Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Toimitusvarmuus<br />
Sähkönlaatu<br />
Kaukolämmönlaatu<br />
Tehokkuus, siirto<br />
< 5h/kul/vuosi<br />
Täyttää normeja<br />
Täyttää normeja<br />
The.luku >0,9<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Tilasto, kesk.lkm/kul.<br />
Mittaus, EN50160<br />
Mittaus, normien muk.<br />
Energiamarkkinavirasto<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Energiamäärä/GWh<br />
Siirto<br />
Kaukolämpö<br />
> 1 %<br />
> 1 %<br />
Raportteja<br />
Raportteja<br />
346
RESURSSIT JA TALOUS<br />
Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2011<br />
min - real - max<br />
Sijoitetun pääoman sallittu<br />
tuotto.<br />
Tilikauden ylijäämä<br />
< 4,47 %<br />
Tilikauden ylijäämä tulee peittää<br />
käyttökustannukset, investoinnit<br />
ja tuotto kaupungille<br />
Toteutustapa<br />
Vastuussa oleva<br />
Energiamarkkinavirasto<br />
Kirjanpito<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Sähköhinta, yhteensä<br />
Omakotitalo 5000 kWh<br />
Sähkölämpötalo 20000 kWh<br />
Kaukolämmön hinta<br />
Omakotitalo 20000 kWh<br />
Kerrostalo 225000 kWh<br />
Maan keskiarvoa parempi<br />
Maan keskiarvoa parempi<br />
Maan keskiarvoa parempi<br />
Maan keskiarvoa parempi<br />
Energiamarkkinavirasto<br />
Energiamarkkinavirasto<br />
Energiateollisuus r.y<br />
Energiateollisuus r.y<br />
347
Suoritteet/<br />
Tunnusluvut<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Tilinpäätös<br />
- 09<br />
Tilinpäätös<br />
-10<br />
Talous<br />
-arvio<br />
-11<br />
Sähkönsiirto-osto, 286 287 262 189 311<br />
GWh<br />
Sähkönmyynti-osto, 263 179 221 107 180<br />
GWh<br />
Kaukolämmönmyyntiosto,<br />
182 182 189 126 196<br />
GWh<br />
Sähkön kok. hinta 10,57 12,36 12,03 13,77<br />
5000 kWh (maan<br />
keskiarvo<br />
Sähkön kok.hinta 9,62 9,79 10,49 11,57<br />
5000 kWh (PEL)<br />
Sähkön kok.hinta 8,45 10,20 9,90 11,22<br />
18000 kWh (maan<br />
keskiarvo)<br />
Sähkön kok.hinta 8,08 8,25 8,95 9,03<br />
18000 kWh (PEL)<br />
Kaukolämmön hinta 5,20 5,60 6,25 6,30<br />
20000 kWh (maan<br />
keskiarvo)<br />
Kaukolämmön hinta 4,91 5,90 5,91 6,00<br />
20000 kWh (PEL)<br />
Kaukolämmön hinta 4,78 5,20 5,70 5,80<br />
225000 kWh (maan<br />
keskiarvo)<br />
Kaukolämmön hinta 4,00 5,00 5,00 5,10<br />
225000 kWh (PEL)<br />
Työvuodet 50 50 52 52 52<br />
Tilin-<br />
Päätös<br />
-11<br />
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Liikelaitosten vaikutus kunnan tilikauden tuloksen<br />
muodostamiseen<br />
365
7. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT<br />
366
Ab Vist Oy<br />
JHTT-yhteisö<br />
Visio & Strategia<br />
VUODEN 2011 TARKASTUSKERTOMUS<br />
Pietarsaaren kaupunginvaltuustolle<br />
Olemme tarkastaneet Pietarsaaren kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–<br />
31.12.2011. Tilinpäätös sisältää kaupungin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot<br />
sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätös sisältää kaupungin<br />
liikelaitosten erillistilinpäätökset. Tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen,<br />
konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.<br />
Tilivelvollisten vastuu<br />
Kaupunginhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella.<br />
Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja sisäisen<br />
konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta<br />
ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta<br />
asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kaupunginhallitus<br />
ja kaupunginjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kaupungin ja konsernin sisäisen<br />
valvonnan järjestämisestä.<br />
Tilintarkastajien vastuu<br />
Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti<br />
olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina.<br />
Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden<br />
toiminnan lainmukaisuutta. Kaupungin ja konsernin sisäisen valvonnan järjestämisen asianmukaisuutta<br />
olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäksi<br />
olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuuden.<br />
Olemme tehneet tarkastuksen varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston<br />
päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa<br />
olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä<br />
eikä puutteita.<br />
Tarkastuksen tulokset<br />
Kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.<br />
Kaupungin ja konsernin sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.<br />
Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeat.<br />
Kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien<br />
säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta,<br />
taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.<br />
Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä<br />
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.<br />
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.<br />
Pietarsaaressa 30. toukokuuta 2012<br />
AB VIST OY<br />
JHTT-yhteisö<br />
Bjarne Norrgrann<br />
JHTT-tilintarkastaja<br />
367
368
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVT<br />
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista<br />
= 100 * Toimintatuotot<br />
(Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)<br />
Vuosikate prosenttia poistoista<br />
= 100 * Vuosikate<br />
Poistot ja arvonalentumiset<br />
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT<br />
Investointien tulorahoitus, %<br />
= 100 * Vuosikate<br />
Investointien omahankintameno<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, %<br />
= 100 * Vuosikate<br />
(Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)<br />
Lainanhoitokate<br />
= (Vuosikate + Korkokulut)<br />
(Korkokulut + Lainanlyhennykset)<br />
Kassan riittävyys (pv)<br />
= 365 pv * Rahavarat 31.12<br />
Kassasta maksut tilikaudella<br />
TASEEN TUNNUSLUVUT<br />
Omavaraisuusaste, %<br />
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)<br />
(Koko pääoma – Saadut ennakot)<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, %<br />
= 100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot)<br />
Käyttötulot<br />
Lainakanta 31.12<br />
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat+ Muut velat)<br />
Konsernin omavaraisuusaste, %<br />
= 100 * (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset<br />
varaukset)<br />
(Koko pääoma – Saadut ennakot)<br />
369
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista<br />
Abilita taloushallinto<br />
1. Päiväkirja, ATK-tulosteena<br />
2. Pääkirja, ATK-tulosteena<br />
Tositelajit<br />
30 Ostoreskontra, Finvoice<br />
40 Ostoreskontra, Pietarsaaren satama<br />
50 Ostoreskontra, yleinen<br />
60 Ostoreskontra, Pietarsaaren Vesi<br />
70 Ostoreskontra, päivähoito ja koulutus<br />
80 Ostoreskontra, ulkomaan maksut<br />
90 Ostoreskontra, sosiaali- ja terveyshuolto<br />
100 Ostoreskontra, toimeentulotuki, Pietarsaari<br />
110 Kassatositteet<br />
120 Ostoreskontra, toimeentulotuki, Uusikaarlepyy<br />
130 Ostoreskontra, toimeentulotuki, Pedersöre<br />
140 Ostoreskontra, toimeentulotuki, Luoto<br />
150 Varasto<br />
160 Ostoreskontra, tekninen virasto<br />
170 Muistio, tekninen virasto<br />
180 Muistio, Pietarsaaren Vesi<br />
190 Pankkitosite, Effica, Malmi<br />
200 Ostoreskontra, maksut<br />
210 Muistio, yleinen<br />
220 Muistio, sosiaali- ja terveyshuolto, Pietarsaari<br />
230 Muistio, sosiaali- ja terveyshuolto, Pedersöre<br />
240 Muistio, sosiaali- ja terveyshuolto, Luoto<br />
250 Muistio, sosiaali- ja terveyshuolto, Uusikaarlepyy<br />
270 Muistio, Malmin varasto<br />
280 Muistio, Malmin apteekki<br />
290 Muistio, sosiaali- ja terveyshuolto<br />
500 Myyntireskontra<br />
600 Käyttöomaisuus<br />
700 Myyntireskontra, suoritukset<br />
900 Palkat<br />
Pietarsaaren Energialaitoksella erillinen kirjanpito<br />
370
371