LIIKKUVAN POLIISIN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.–31.12.2011
LIIKKUVAN POLIISIN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.–31.12.2011
LIIKKUVAN POLIISIN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.–31.12.2011
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>LIIKKUVAN</strong> <strong>POLIISIN</strong> <strong>TOIMINTAKERTOMUS</strong><br />
<strong>1.1.–31.12.2011</strong><br />
Liikkuva poliisi
S I S Ä L L Y S L U E T T E L O<br />
1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN................................................................................................ 4<br />
2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS....................................................................................................... 5<br />
3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS JA TUOTOKSET....................................................................... 6<br />
3.1 Valvonta........................................................................................................................................................6<br />
Tulostavoitteet.................................................................................................................................................6<br />
Arvio...............................................................................................................................................................7<br />
3.2 Hälytystoiminta ...........................................................................................................................................11<br />
3.3 Rikostorjunta...............................................................................................................................................11<br />
Tulostavoitteet...............................................................................................................................................11<br />
Arvio.............................................................................................................................................................12<br />
Lentoaseman yksikkö ....................................................................................................................................12<br />
3.4 Lupapalvelut................................................................................................................................................13<br />
Tulostavoitteet...............................................................................................................................................13<br />
Arvio.............................................................................................................................................................13<br />
3.5 Yhteiset palvelut..........................................................................................................................................14<br />
Tulostavoitteet...............................................................................................................................................14<br />
Arvio.............................................................................................................................................................14<br />
3.6 Kansainvälinen yhteistyö .............................................................................................................................16<br />
3.7 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus................................................................................................16<br />
Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet ..............................................................................17<br />
Maksuperustelain mukaiset muut suoritteet ..................................................................................................18<br />
3.8 Yhteisrahoitteinen toiminta ..........................................................................................................................19<br />
4 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN ................................................. 21<br />
Tulostavoitteet...............................................................................................................................................21<br />
4.1 Henkilöstön kehittäminen ............................................................................................................................21<br />
4.2 Henkilöstöresurssit ja työhyvinvointi............................................................................................................22<br />
Tuloksen ja toiminnan arvioinnissa käytettävät tunnusluvut............................................................................23<br />
Nykyiset henkilöstöpanokset..........................................................................................................................24<br />
5 TILINPÄÄTÖSANALYYSI............................................................................................................. 25<br />
Rahoituksen rakenneanalyysi .........................................................................................................................25<br />
Talousarvion toteutumisen analyysi ...............................................................................................................26<br />
Tuotto- ja kululaskelman analyysi..................................................................................................................27<br />
Taseen analyysi .............................................................................................................................................29<br />
6 KOKONAISARVIOINTIEN TULOKSET ........................................................................................ 30<br />
Johtamisen 360-asteen arvioinnin tulokset......................................................................................................30<br />
7 ALLEKIRJOITUKSET JA MÄÄRÄAJAT........................................................................................ 31
1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN<br />
Vuonna 2011 Liikkuvan poliisin toimintaa leimasi resurssitilanteen tiukentuminen,<br />
joka tulee jatkumaan myös tulevina vuosina. Henkilötyövuosimäärä säilyi<br />
edellisvuoden tasolla ennen kaikkea lisätalousarvion kautta saatujen työttömien<br />
poliisien rekrytoinnin seurauksena. Määrärahojen tiukentumisen myötä toteutettiin<br />
säästötoimia ja suuri osa vapautuneista viroista jouduttiin jättämään<br />
täyttämättä. Säästötoimista huolimatta toiminta oli tuloksellista ja tavoitteet<br />
saavutettiin pääosin hyvin osaavan ja sitoutuneen henkilöstön ansiosta.<br />
Tieliikenteen turvallisuuskehitys oli myönteistä aina vuoteen 2010 saakka,<br />
mutta kertomusvuoden aikana tieliikenneturvallisuus heikkeni. Ennakkotietojen<br />
mukaan tieliikenteessä kuolleiden määrä nousi 20:llä edellisestä vuodesta.<br />
Myös henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä lisääntyi. Tulevina<br />
vuosina resurssien tiukentumisen myötä huonon suuntauksen kääntäminen<br />
on erityisen haasteellista.<br />
Liikenneturvallisuutta eniten uhkaavien riskitekijöiden tunnistaminen ja ennakoiminen<br />
on aiempaa merkityksellisempää resurssien supistuessa. Toimintaa<br />
pitää kyetä kohdistamaan riskialtteimpaan liikennekäyttäytymiseen. Tätä toiminnan<br />
suuntaamista voidaan tukea parhaiten hyvän analyysitoiminnan kautta,<br />
ja kertomusvuonna Liikkuva poliisi panostikin analyysitoimintaan ja liikenneturvallisuuden<br />
tilannekuvan luomiseen.<br />
Toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi on tulevina vuosina<br />
välttämätöntä panostaa tekniikan mukanaan tuomiin uusiin mahdollisuuksiin,<br />
sillä ennakoitu poliisimiesten määrän väheneminen tulee vaikuttamaan perinteisen<br />
liikennevalvonnan määrään. Liikkuva poliisi on osallistunut aktiivisesti<br />
myös kansainvälisen yhteistyön keinoin teknisten mahdollisuuksien selvittämiseen<br />
ja testaamiseen. Uuteen tekniikkaan ja teknologiaan panostamisen kautta<br />
voidaan saada merkittäviäkin tuloksia, mutta se vaatii taloudellisia panostuksia.<br />
Liikkuvan poliisin toimintaa on suunnattu viime vuosina entistä enemmän ns.<br />
road policing -ajattelun mukaiseen toimintaan, jolla tarkoitetaan rikostorjuntaan<br />
osallistumista osana liikenteenvalvontaa. Liikkuvan poliisin tavoitteena on<br />
perinteisen ajoneuvorikollisuuden lisäksi muun muassa kuljetusrikollisuuteen<br />
liittyvän harmaan talouden estäminen ja paljastaminen, liikkuvien rikollisryhmien<br />
eli ns. hit and run -rikollisten seuranta, laittomasti maassa oleskelevien<br />
henkilöiden kiinniottaminen sekä tavaran ja ihmisten salakuljetuksen paljastaminen.<br />
Näitä tavoitteita osaltaan toteuttaa myös Lentoaseman yksikkö Helsinki-Vantaan<br />
lentokentällä.<br />
Valtion ylimmän johdon henkilösuojaustehtävien osalta kertomusvuosi oli toiminnan<br />
vakiinnuttamisen aikaa edellisenä vuonna toteutuneen tehtävien keskittämisen<br />
vuoksi. Toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen jatkuu tiiviissä<br />
yhteistyössä Tasavallan presidentin kanslian ja valtioneuvoston kanslian<br />
kanssa.<br />
Kari Rantala<br />
Liikkuvan poliisin päällikkö, poliisineuvos<br />
4
2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS<br />
Liikenneturvallisuus heikkeni onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden<br />
lukumäärällä arvioituna vuonna 2011. Liikenneonnettomuuksissa kuoli<br />
ennakkotietojen mukaan 292 ihmistä, joka on 20 enemmän kuin vuonna 2010.<br />
Eniten ihmisiä kuoli tieltä suistumisissa ja seuraavaksi eniten kohtaamisonnettomuuksissa.<br />
Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui 325<br />
enemmän kuin vuonna 2010. 1<br />
Ennakkotietojen mukaan ajoneuvojen keskinopeudet pääteillä pysyivät likimain<br />
vuoden 2010 tasolla.<br />
Rattijuoppojen määrä liikennevirrassa vähentyi edelliseen vuoteen verrattuna.<br />
Vuoden 2011 R-tutkimuksen mukaan rattijuoppoja oli liikennevirrassa 0,12<br />
prosenttia eli 12 rattijuopumukseen syyllistynyttä 10 000 kuljettajaa kohti. 2<br />
Tämä luku on vuodesta 1988 lähtien tehtyjen R-tutkimusten alhaisin luku. Ennakkotietojen<br />
mukaan poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset ovat lisääntyneet<br />
1,6 prosenttia vuonna 2011, mutta rattijuopumuksesta aiheutuneet<br />
liikenneonnettomuudet vähenivät 3,8 prosenttia. 3<br />
Vesiliikenteen turvallisuus parani vuonna 2011. Vesiliikenneonnettomuuksissa<br />
kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 55 henkilöä, mikä oli yhdeksän<br />
henkilöä vähemmän kuin vuonna 2010 ja hyvin lähellä vuosien 2007–<br />
2009 keskiarvoa. 4<br />
TIELIIKENTEEN HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUDET,<br />
LOUKKAANTUNEET JA KUOLLEET 1999-2011<br />
10000<br />
1200<br />
9000<br />
8000<br />
9052<br />
8508<br />
8411<br />
8156<br />
9088<br />
8791<br />
8983<br />
8580<br />
8446<br />
8513<br />
8057<br />
7673<br />
7919<br />
1000<br />
7000<br />
6000<br />
6997<br />
6633<br />
6451<br />
6196<br />
6907<br />
6767<br />
7022<br />
6740<br />
6657<br />
6881<br />
6414<br />
6072<br />
6397<br />
800<br />
5000<br />
600<br />
4000<br />
3000<br />
431<br />
396<br />
433<br />
415<br />
379<br />
375<br />
379<br />
336<br />
380<br />
344<br />
279 272<br />
292<br />
400<br />
2000<br />
200<br />
1000<br />
0<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Ennakkotieto<br />
Kuolleet Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet Loukkaantuneet<br />
0<br />
1<br />
Lähde: Tilastokeskus<br />
2<br />
Lähde: THL ja KRP<br />
3<br />
Lähde: Tilastokeskus<br />
4<br />
Lähde: Tilastokeskus<br />
5
3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS JA TUOTOKSET<br />
Liikkuva poliisi käytti liikennevalvontaan 284 henkilötyövuotta. Dokumentoituja<br />
toimenpiteitä tehtiin 796 kpl, puhalluskokeita 4 036 kpl ja raskaan liikenteen<br />
toimenpiteitä 181 kpl liikennevalvonnan henkilötyövuotta kohden. Liikennevalvonnan<br />
tuottavuus heikkeni dokumentoitujen suoritteiden ja raskaan liikenteen<br />
toimenpiteiden osalta, mutta parani puhalluskokeiden osalta.<br />
Keskeisten toimenpiteiden yksikköhinta oli 25,94 euroa. Vuodesta 2010 alkaen<br />
toteutuneet liikennevalvonnan kustannukset ja toimenpiteen hinta eivät ole<br />
vertailukelpoisia edellisiin vuosiin, koska laskentatapa muuttui siten, että laskennassa<br />
otetaan huomioon konsernikustannukset.<br />
LIIKENNEVALVONNAN TUOT-<br />
TAVUUS JA KUSTANNUKSET<br />
2009 2010 2011 TAVOITE<br />
2011<br />
Liikennevalvonnan työpanos (htv) 5 295 287,4 284,2 270,0<br />
Kustannukset (tuhatta €) 32 896 35 869 35 619 30 730<br />
Keskeiset toimenpiteet (kpl) 1 290 981 1 355 805 1 373 273 1 284 057<br />
Dokumentoidut toimenpiteet (kpl) 241 189 234 617 226 264<br />
Raskaan liikenteen toimenpiteet<br />
(kpl)<br />
58 303 56 838 51 474<br />
Puhalluskokeet (kpl) 1 049 792 1 121 181 1 147 009<br />
TUOTTAVUUS<br />
Dokumentoidut toimenpiteet / työpanos<br />
(kpl/htv)<br />
818 816,5 796 828,0<br />
Raskaan liikenteen toimenpiteet /<br />
työpanos (kpl/htv)<br />
198 198 181<br />
Puhalluskokeet / työpanos (kpl/htv) 3 562 3 907 4 036<br />
TALOUDELLISUUS<br />
Keskeisten toimenpiteiden hinta<br />
(€/kpl)<br />
25,48 26,46 25,94 23,93<br />
3.1 Valvonta<br />
Tulostavoitteet<br />
- Riskikäyttäytyminen liikenteessä ei lisäänny ja raskaan liikenteen valvonta<br />
pidetään hyvällä tasolla<br />
- Liikenneturvallisuutta edistävää viestintää kehitetään edelleen<br />
- Yksiköillä on toimivat yhteistyösopimukset poliisilaitosten kanssa<br />
- Ylimmän valtiojohdon turvallisuuspalvelut pidetään korkealla tasolla<br />
- Parannetaan ulkomaalaisasioiden osaamista ja lisätään liikennevalvonnan<br />
yhteydessä toteutettavaa sisämaan ulkomaalaisvalvontaa<br />
5<br />
Liikennevalvontaan käytetty työaika.<br />
6
Arvio<br />
Liikkuva poliisi kohdensi voimavaroja valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman,<br />
liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdyn valtioneuvoston<br />
periaatepäätöksen sekä valtioneuvoston ja poliisin liikenneturvallisuusstrategian<br />
mukaisesti. Liikennevalvonnan määrä ylitti tavoitteen 14 henkilötyövuodella<br />
(5,2 %), mutta vähentyi edelliseen vuoteen nähden kolme henkilötyövuotta.<br />
Liikennevalvonnan määrää alensivat muun muassa muuhun valvontaan<br />
ja erityisturvatoimiin käytetyn työajan lisääntyminen sekä tarve syöttää<br />
Liikkuvan poliisin laatimat rangaistusvaatimusilmoitukset sekä rikesakot tietojärjestelmään<br />
rangaistusvaatimus- ja rikesakkolomakkeelta.<br />
Valvontaan liitetyllä viestinnällä pidettiin tienkäyttäjien kiinnijäämisriskiä korkealla<br />
käyttäen erilaisia julkisuuden kenttiä ja kanavia viestintästrategian mukaisesti.<br />
Liikkuva poliisi vastasi poliisitehtävien hoitamisesta Helsinki-Vantaan lentoasemalla.<br />
Päivittäistehtävät Lentoaseman yksikkö hoiti pääosin omalla henkilöstöllään.<br />
Valtiovierailujen ja muiden tavanomaista suurempaa työpanosta<br />
edellyttäneiden turvallisuustehtävien hoitamiseen Lentoaseman yksikkö sai<br />
apua ensisijaisesti Liikkuvan poliisin Helsingin yksiköstä. Lentoaseman yksikköön<br />
sijoitetut räjähdekoirat hoitivat 227 oman tehtävän lisäksi virkaaputehtäviä.<br />
Liikkuva poliisi huolehti poliisin ympärivuorokautisesta johtovalmiudesta<br />
Helsinki-Vantaan lentoasemalla.<br />
Liikkuvan poliisin joukkojen hallintaan koulutettu henkilöstö osallistui muun<br />
muassa itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien ja muiden yleisötilaisuuksien häiriöttömän<br />
kulun turvaamiseen Helsingissä.<br />
Turvallisuusyksikkö vastasi tasavallan presidentin ja entisten presidenttien<br />
turvallisuustehtävistä yhteistyössä tasavallan presidentin kanslian, puolustusvoimien<br />
ja muiden viranomaisten kanssa. Lisäksi Turvallisuusyksikkö vastasi<br />
valtioneuvoston jäsenten henkilösuojauksesta yhteistyössä valtioneuvoston<br />
kanslian kanssa.<br />
Ulkomaalaisvalvonnan tarkastuksia suoritettiin 15 925 kappaletta. Määrä lisääntyi<br />
21 prosenttia edellisestä vuodesta. Työaikaa ulkomaalaislain mukaiseen<br />
valvontaan käytettiin noin kolme henkilötyövuotta.<br />
Työpanos ja sen jakautuminen<br />
Liikkuvan poliisin kokonaistyöpanos oli 654 henkilötyövuotta, jonka lisäksi 12<br />
henkilötyövuoden työpanos käytettiin työllisyysvaroin palkattujen työntekijöiden<br />
työhön vuonna 2011. Poliisihenkilöstön kokonaistyöpanos pieneni noin<br />
kolmella henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna. Liikennevalvontaan<br />
käytettiin 46,3 prosenttia aktiivisesta työajasta.<br />
7
40,0 %<br />
Liikennevalvontatuntien jakautuminen (%) valvontalajeittain v. 2009-2011<br />
35,0 %<br />
30,0 %<br />
25,0 %<br />
20,0 %<br />
15,0 %<br />
10,0 %<br />
5,0 %<br />
0,0 %<br />
Ajotapa % Nopeus % Rattijuopumus % Raskas liikenne<br />
%<br />
2009 2010 2011 Tavoite 2011<br />
Turvalaitteet %<br />
Valvontaa kohdennettiin tiehallinnon automaattisten mittauspisteiden ja<br />
liikenneturvallisuusanalyysien sekä tutkimusten tuottamien tietojen perusteella<br />
turvallisuutta eniten vaarantavaan riskikäyttäytymiseen. Tietojohtoista poliisitoimintaa<br />
painotettiin kehittämällä omaa analyysitoimintaa muun muassa tuottamalla<br />
säännöllisiä vakioraportteja operatiiviseen käyttöön. Lisäksi analyysiryhmä<br />
tuotti toimenpide-esityksiä operatiiviseen toimintaan.<br />
Nopeusvalvonnan osuus liikennevalvonnasta oli 30,7 prosenttia ja raskaan liikenteen<br />
valvonnan osuus 16,8 prosenttia liikennevalvonnan työajasta. Erityisesti<br />
kasvoi rattijuopumusvalvonnan osuus, mikä oli 18,0 prosenttia liikennevalvonnan<br />
työajasta.<br />
EU:n asettamien raskaan liikenteen valvontavelvoitteiden täyttämiseksi ja raskaan<br />
liikenteen aiheuttamien vakavien onnettomuuksien määrän vähentämiseksi<br />
raskaan liikenteen valvontaa suunnattiin liikenneturvallisuutta vaarantaviin<br />
tekoihin. Raskaan liikenteen valvontaan käytettiin Liikkuvassa poliisissa<br />
noin 48 henkilötyövuotta, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen yksi henkilötyövuosi.<br />
Poliisin ylijohdon syksyllä 2009 antaman nopeusvalvontaan vaikuttavan ohjeen<br />
seurauksena Liikkuvan poliisin antamien rikesakkojen määrä oli vuonna<br />
2011 noin 30 prosenttia suurempi kuin vuonna 2008 ja lähes samalla tasolla<br />
kuin vuonna 2010 (vähennystä 3,5 prosenttia).<br />
Puhalluskokeiden määrä nousi 2,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.<br />
Rattijuopumusvalvontaa toteutettiin teemavalvontana ja jokaiselle pysäytetylle<br />
tehdyllä puhalluskokeella.<br />
8
Vaarallisten aineiden kuljetusten valvontaa suoritettiin direktiivin (95/50/EY)<br />
mukaisesti. Vaarallisten aineiden kuljetusten tarkastukset vähenivät noin viisi<br />
prosenttia.<br />
Kuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvontaa tiellä suoritettiin Neuvoston asetuksen<br />
561/2006 edellyttämällä tavalla. Ajo- ja lepoaikatarkastuksia tehtiin 37 560<br />
kpl, mikä alitti tavoitteen 2,5 prosentilla. Teknisten tienvarsitarkastuksien määrä<br />
väheni noin 13 prosenttia, mutta asetettu 6 150 tarkastuksen määrä saavutettiin.<br />
Raskaiden ajoneuvojen jarrujen kunto tarkastettiin siirrettävää jarrudynamometriä<br />
käyttäen. Tähän saatiin asiantuntija-apua katsastustoimen henkilöstöltä.<br />
Turvavöiden käyttöä valvottiin teemaluontoisesti ja muun valvonnan ohessa.<br />
Liikenneturvan vuoden 2011 lopulla tekemän tutkimuksen mukaan turvavyötä<br />
käytti taajamissa 87 prosenttia ja taajamien ulkopuolella 95 prosenttia henkilöauton<br />
etuistuimella olleista henkilöistä. Turvavöiden käyttöaste laski neljä<br />
prosenttiyksikköä taajamissa. 6<br />
Rangaistusvaatimusten ja rikesakkojen syöttövelvoitteen täyttämiseen käytettiin<br />
16 henkilötyövuotta, mikä oli kaksi henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna<br />
2010. Rangaistusvaatimusilmoitusten ja rikesakkojen syöttäminen poliisiautoista<br />
suoraan poliisin tietojärjestelmään ei toteutunut toimintavuoden aikana.<br />
Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä lähti vuonna 2011 nousuun<br />
pitkään jatkuneen myönteisen kehityksen jälkeen. Vuonna 2011 oli nähtävissä<br />
liikenteen ilmapiirin muuttuminen aikaisempaa hiukan negatiivisemmaksi.<br />
Tämä ilmeni muun muassa Liikenneturvan ilmapiirimittauksen tuloksista<br />
ja törkeiden liikennerikosten määrän kasvusta vuoden loppupuolella.<br />
Valvonnan kohdistamisella riskikäyttäytymisen muotoihin voidaan ajokäyttäytymistä<br />
muuttaa. Valvonnan tulee olla toistuvaa ja vaikutusten lisäämiseksi<br />
siihen tulee liittää voimakas tiedottaminen. Valvonnan vaikuttavuutta voidaan<br />
edelleen parantaa uuden tekniikan avulla. Uuteen valvontatekniikkaan perustuvilla<br />
laitteilla voidaan lisätä valvontamääriä sekä nopeuttaa sekä yksinkertaistaa<br />
toimintaprosesseja.<br />
6 Lähde: Liikenneturva<br />
9
VALVONTA - TOIMINNALLINEN<br />
TEHOKKUUS, TUOTOKSET JA LAA-<br />
DUNHALLINTA<br />
2009 2010 2011 TAVOITE<br />
2011<br />
TALOUDELLISUUS<br />
Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 34 063 33 169 33 197 32 007<br />
Henkilötyövuodet 493,4 489,2 490,3 466,1<br />
Valvonnan kustannukset, 1000 euroa 39 716 45 016 7 45 179 38 480<br />
Valvonnan kustannukset euroa / htv 80 468 92 020 7 92 146 82 556<br />
TUOTTAVUUS<br />
Liikennevalvontatoimenpiteen hinta,<br />
euroa / toimenpide<br />
Yhteisoperaatioiden lkm<br />
(LP/paikallispoliisi, suunnitellut liikenneja<br />
muut operaatiot)<br />
25,48 26,46 25,94 23,93<br />
0 730 908 750<br />
PALVELUKYKY JA LAATU<br />
Liikenneturvallisuusindeksin arvo<br />
140,3 148,3 * 145,0<br />
(2001=100)<br />
Rattijuoppojen määrä liikennevirrassa 14 14 12 15<br />
Keskinopeuden muutos päätieverkolla 0,1 -0,2 * -0,3<br />
SUORITTEET<br />
Dokumentoidut suoritteet, kpl / liikennevalvonnan<br />
817,7 816,5 796 828,0<br />
tunnit/1640<br />
Liikennevalvonnan osuus työajasta, % 47,6 46,1 46,3 45,4<br />
Liikennevalvontaan käytetty työaika, 295,0 287,4 284,2 270,0<br />
tunnit/1640<br />
Rattijuopumusvalvonnan osuus liikennevalvonnasta,<br />
16,9 17,6 18,0 18,0<br />
%<br />
Ajotapavalvonnan osuus liikennevalvonnasta,<br />
15,1 15,4 17,6 16,0<br />
%<br />
Turvalaitevalvonnan osuus liikennevalvonnasta,<br />
5,5 5,3 5,8 6,0<br />
%<br />
Raskaan liikenteen valvonnan osuus 16,7 17,1 16,8 17,0<br />
liikennevalvonnasta, %<br />
Ajo- ja lepoaikatarkastukset, kpl 41 243 41 351 37 558 38 500<br />
VAK-tarkastukset, kpl 2 776 2 607 2 482 2 400<br />
Nopeusvalvonnan osuus liikennevalvonnasta,<br />
34,1 32,7 30,7 31,0<br />
%<br />
Tekniset tienvarsitarkastukset, kpl 8 613 7 649 6 592 6 150<br />
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika,<br />
tunnit/1640<br />
1,1 1,9 3,1 2,0<br />
7 Vuodesta 2010 alkaen toteutuneet kustannukset eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna, koska laskentatapa<br />
on muuttunut siten, että laskennassa otetaan huomioon konsernikustannukset.<br />
* Tietoa ei saatavissa julkaisuajankohtana.<br />
10
3.2 Hälytystoiminta<br />
Tulossopimuksen mukaan Liikkuva poliisin tavoitteena oli vuonna 2011 kehittää<br />
yhteistyötä paikallispoliisin kanssa harvaan asuttujen alueiden poliisipalvelujen<br />
turvaamiseksi ja lähimmän partion periaatteen toteutumisen turvaamiseksi.<br />
Hälytystehtävien suorittamiseen käytettiin Liikkuvassa poliisissa työaikaa<br />
14 henkilötyövuotta ja tilannekeskuspäivystykseen viisi henkilötyövuotta.<br />
Hälytystoiminnan työpanos oli vuoden 2010 tasolla.<br />
Poliisilaitosten kanssa tehdyt yhteistyösopimukset sekä toiminnan yhteensovittaminen<br />
alueellisissa suunnitteluryhmissä pitivät yllä hyvää yhteistyötä paikallispoliisin<br />
kanssa. Valvontaa kohdistettiin asutuskeskuksiin toimintasopimuksissa<br />
sovitulla tavalla. Näin Liikkuvan poliisin voimavaroja pystyttiin tarkoituksenmukaisesti<br />
suuntaamaan liikenneturvallisuustyön ohella myös yleisen<br />
järjestyksen ylläpitämiseen ja rikostorjuntaan.<br />
Liikkuva poliisi osallistui hälytystehtävien hoitamiseen lähimmän partion periaatteen<br />
mukaisesti sekä rikostorjuntaan yhteistyössä muiden poliisiyksiköiden<br />
kanssa. Vuonna 2011 Liikkuvan poliisin partiot hoitivat 16 907 hälytystehtävää,<br />
mikä oli suunnilleen sama määrä kuin edellisenä vuonna. Työaikaa hälytystehtäviin<br />
käytettiin kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Hoitamalla<br />
liikennevalvonnan ohella hälytystehtäviä Liikkuva poliisi paransi osaltaan<br />
kansalaisten mahdollisuuksia kiireellisen poliisiavun saamiseen.<br />
HÄLYTYSTOIMINTA - TOIMINNAL-<br />
LINEN TEHOKKUUS, TUOTOKSET JA<br />
LAADUNHALLINTA<br />
2009 2010 2011 TAVOITE<br />
2011<br />
3.3 Rikostorjunta<br />
TALOUDELLISUUS<br />
Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 1 503 1 441 1 470 1 494<br />
Henkilötyövuodet 22,2 21,1 21,8 20,9<br />
Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 1 773 1 984 8 2 014 1 792<br />
euroa<br />
Hälytystoiminnan kustannukset euroa /<br />
htv<br />
80 118 94 028 8 92 385 85 630<br />
SUORITTEET<br />
Hälytystehtävien määrä, kpl 16 610 17 038 16 907 16 500<br />
Tulostavoitteet<br />
- Rikosten selvittämisen alkutoimet suoritetaan lähimmän partion periaatteen<br />
mukaisesti<br />
- Talous- ja muun vakavan rikollisuuden torjuntaa tuetaan mm. osallistumalla<br />
rikostorjuntaan liittyviin operaatioihin<br />
- Lentoaseman yksikössä selvitettyjen rikoslakirikosten tutkinnan läpimenoaika<br />
ei pitene<br />
8 Vuodesta 2010 alkaen toteutuneet kustannukset eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna, koska laskentatapa<br />
on muuttunut siten, että laskennassa otetaan huomioon konsernikustannukset.<br />
11
Arvio<br />
Keskeisiä toimenpiteitä ja hankkeita tulostavoitteiden saavuttamiseksi olivat<br />
järjestäytyneen rikollisuuden ja vakavien rikosten rikostietojen aktiivinen välittäminen<br />
PTR- toimintojen käyttöön ja muille poliisiyksiköille sekä henkilöstön<br />
valmiuksien tukeminen henkilörekisteröintiin ja rikospaikkanäytteiden ottamiseen.<br />
Tieliikennerikollisuuden torjunnassa keskeisiä toimenpiteitä olivat toimiminen<br />
kuljetusalan rikollisuuden paljastamiseen liittyvissä hankkeissa, kuten<br />
C.A.S.H. -projektissa. Liikkuva poliisi kehitti road policing -ajattelun mukaisesti<br />
myös muiden kuin liikenneturvallisuuteen liittyvien rikosten aktiivista torjuntaa.<br />
Vuonna 2011 toimintaa painotettiin erityisesti kolmen valvontaryhmän toiminnassa.<br />
Liikkuva poliisi osallistui tavoitteen mukaisesti rikostorjuntahankkeisiin<br />
liittyneisiin valvontaiskuihin ja välitti rikoshavaintoja muille poliisiyksiköille. Rikostorjunnan<br />
palvelukykyä ja laatua arvioitaessa kirjautuu Liikkuvan poliisin eri<br />
yksiköiden työpanos kunkin toiminta-alueen poliisilaitoksen tilastoihin. Poikkeuksena<br />
on Lentoaseman yksikkö, joka tutkii itsenäisesti alueellaan tapahtuneet<br />
rikokset, mitä toimintaa voidaan arvioida tunnuslukujen kautta.<br />
Lentoaseman yksikkö<br />
Liikkuvan poliisin Lentoaseman yksikön rikostorjunnan keskeisiä tulostavoitteita<br />
olivat alle kolmen kuukauden rikoslakirikosten tutkinta-aika, vähintään 40<br />
prosentin selvitystaso rikoslakirikoksissa ja vähintään 22 prosentin selvitystaso<br />
omaisuusrikoksissa. Rikoslakirikoksien tutkinta-aika oli keskimäärin 149<br />
vuorokautta ja selvitystaso oli 44 prosenttia. Omaisuusrikosten selvitystaso oli<br />
29 prosenttia. Lentoaseman yksikkö selvitti yhteensä 599 rikoslakirikosta.<br />
Turvapaikanhakijoita oli 18 kappaletta (edellisenä vuonna 303 kappaletta).<br />
Turvapaikkatutkinnassa päästiin 28 vuorokauden keskimääräiseen tutkintaaikaan.<br />
Poliisilaitoksille annettu virka-apu ulkomaalaisten maasta poistamisessa työllisti<br />
Lentoaseman yksikön henkilöstöä merkittävästi. Yksikkö antoi virka-apua<br />
726 henkilön maasta poistamisessa (yhteensä 562 eri tehtävää). Yksikön<br />
maasta poistamien 10 henkilön saattomatkat sitoivat osaltaan yksikön poliisimiesten<br />
työaikaa. Yksikkö teki 21 ulkomaalaislain mukaista säilöönottoesitystä<br />
käräjäoikeuksille. Rikostiedusteluun ja -analyysiin käytettiin noin 0,3 henkilötyövuotta.<br />
Laittoman maahantulon torjunnassa tehtiin neljä ulkomaalaisvalvonnan<br />
iskua. Lisäksi yksikössä tehtiin Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lukuun<br />
5 667 suppeaa turvallisuusselvitystä Helsinki-Vantaan lentoaseman työntekijöille.<br />
12
RIKOSTORJUNTA - TOIMIN-<br />
NALLINEN TEHOKKUUS, TUO-<br />
TOKSET JA LAADUNHALLINTA<br />
2009 2010 2011 TAVOITE<br />
2011<br />
TALOUDELLISUUS<br />
Toimintamenomäärärahat, 1000 1 318 1 128 1 078 1 176<br />
euroa<br />
Henkilötyövuodet 19,2 16,7 16,3 16,5<br />
Rikostorjunnan kustannukset, 1000 1 545 1 601 9 1 494 1 471<br />
euroa<br />
Rikostorjunnan kustannukset euroa<br />
/ htv<br />
79 445 95 868 9 91 656 89 216<br />
PALVELUKYKY JA LAATU, LENTO-<br />
ASEMAN YKSIKKÖ<br />
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl.<br />
liikennerikokset), prosenttia, vähintään<br />
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl.<br />
liikennerikokset), keskiarvo, vrk<br />
Omaisuusrikosten selvitystaso,<br />
prosenttia, vähintään<br />
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden<br />
rikosten selvitystaso, prosenttia,<br />
vähintään - Henkirikokset<br />
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden<br />
rikosten selvitystaso, prosenttia,<br />
vähintään - Pahoinpitelyrikokset<br />
38,2 42,4 43,8 40,0<br />
110 70 149 90<br />
17,1 23,4 28,9 22,0<br />
0,0 0,0 0,0<br />
140,0 72,7 63,6 80,0<br />
3.4 Lupapalvelut<br />
SUORITTEET, LENTOASEMAN YK-<br />
SIKKÖ<br />
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä 1 206 904 1 468 850<br />
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 702 533 599 534<br />
Tulostavoitteet<br />
- Lentoaseman yksikön palvelupisteen häiriötön aukiolo varmistetaan<br />
- Henkilön identiteettiä koskevat väärinkäytökset pysyvät matalalla tasolla;<br />
matkustusasiakirjan hakijan huolelliseen tunnistamiseen kiinnitetään<br />
erityistä huomiota<br />
Arvio<br />
Lentoaseman yksikössä myönnettiin 4 140 passia, (normaali 1 165, pika 166,<br />
express 451 ja väliaikainen 2 358), joista maksullisia oli 3 733 kappaletta. Yksikkö<br />
on Helsingin poliisilaitoksen lisäksi ainoa poliisin yksikkö, joka luovuttaa<br />
muualla Suomessa myönnettyjä pika- ja express-passeja. Muiden poliisiyksiköiden<br />
myöntämiä passeja luovutettiin 4 095 kappaletta. Lisäksi 2 662 passinhakijasta<br />
otettiin passivalokuva.<br />
9 Vuodesta 2010 alkaen toteutuneet kustannukset eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna, koska laskentatapa<br />
on muuttunut siten, että laskennassa otetaan huomioon konsernikustannukset.<br />
13
LUPAHALLINTO, LENTOASE-<br />
MAN YKSIKKÖ - TOIMINNAL-<br />
LINEN TEHOKKUUS, TUOTOK-<br />
SET JA LAADUNHALLINTA<br />
2009 2010 2011 TAVOITE<br />
2011<br />
TALOUDELLISUUS<br />
Henkilötyövuodet 2,7 1,8 1,6 2,9<br />
Lupahallinnon kustannukset, 1000 173 138 10 199 176<br />
euroa<br />
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin<br />
52,2 44,9 10 53,3 56,0<br />
myöntämät luvat)<br />
Lupahallinnon kustannusvastaavuus,<br />
137 157 10 131 139<br />
prosenttia<br />
Lupahallinnon tuottotavoite, 1000<br />
euroa<br />
237 216 259 242<br />
TUOTTAVUUS<br />
Tuottavuus (poliisin myöntämät<br />
luvat/henkilötyövuodet)<br />
1 236 1 788 2 300 1 101<br />
3.5 Yhteiset palvelut<br />
SUORITTEET<br />
Poliisin myöntämät luvat yhteensä, 3 312 3 073 3 733 3 142<br />
kpl<br />
Passit 3 312 3 073 3 733 3 142<br />
Tulostavoitteet<br />
- Valtakunnallisessa ajokoulutuksessa kuljettajia koulutetaan tarvetta vastaavasti<br />
käytettävissä olevat resurssit huomioiden<br />
- Poliisin tietojärjestelmien ja ICT-palvelujen käyttö tukee operatiivista<br />
toimintaa ja analyysia<br />
- Laillisuusvalvontaa toteutetaan osana päivittäistä johtamista<br />
Arvio<br />
Poliisihallinnosta annetun asetuksen (183/1998) mukaan Liikkuvan poliisin tulee<br />
suorittaa sille määrätyt ajokoulutustehtävät. Liikkuva poliisi vastaa valtakunnallisesta<br />
ajokoulutuksesta seuraavasti:<br />
- Poliisin ajokoulutuskeskuksessa Pieksämäen Naarajärvellä autonkuljettajien<br />
täydennyskoulutus<br />
- Lopen Räyskälässä moottoripyöräpoliisien perus- ja täydennyskoulutus<br />
sekä skootteripoliisien perus- ja täydennyskoulutus<br />
- Keuruulla poliisin maastoliikenteen perus- ja täydennyskoulutus (moottorikelkka-<br />
ja mönkijäkoulutus)<br />
- Taivalkoskella poliisin maastoliikenteen perus- ja täydennyskoulutus<br />
(moottorikelkka)<br />
- Tampereella venepoliisin peruskoulutus (lisäksi ajoharjoitukset merialueella<br />
ja sisävesillä)<br />
10 Vuodesta 2010 alkaen toteutuneet kustannukset eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna, koska laskentatapa<br />
on muuttunut siten, että laskennassa otetaan huomioon konsernikustannukset.<br />
14
Liikkuvan poliisin ajokoulutustilaisuuksiin osallistui vuonna 2011 yhteensä<br />
1 291 henkilöä ja koulutusta annettiin yhteensä noin 3 527 koulutettavapäivää.<br />
Koulutettavapäivistä autonkuljettajakoulutusta oli 1 980 päivää, moottoripyöräja<br />
skootterikoulutusta 678 päivää sekä maastoliikenne- ja venekoulutusta yhteensä<br />
noin 869 koulutettavapäivää.<br />
Liikkuva poliisi vastasi Poliisin ajokoulutuskeskuksen toiminnan suunnittelusta<br />
ja johtamisesta. Autonkuljettajakoulutusta annettiin noin 650 poliisihallinnon<br />
henkilöstöön kuuluvalle ja noin 300 muun valtiohallinnon henkilöstöön kuuluvalle.<br />
Ajokursseja järjestettiin 66 kappaletta, joista poliisille suunnattuja kursseja<br />
oli 43 kappaletta. Annetun maksullisen ajokoulutuksen tuotot olivat yhteensä<br />
159 000 euroa, josta maksullisen toiminnan käyttöomaisuuden myynnistä<br />
saatuja tuottoja oli vajaa 4 000 euroa.<br />
Ajokoulutusyhteistyötä jatkettiin Rajavartiolaitoksen, puolustusvoimien ja Tullin<br />
kanssa. Ajokoulutuskeskuksen palveluita käyttivät merkittävästi myös ulkoasianministeriö<br />
ja valtioneuvoston kanslia.<br />
Lopen Räyskälässä järjestettiin maksullinen ammattikurssi virolaisille moottoripyöräpoliiseille.<br />
Poliisihallitus on vastuuttanut poliisin skootterikoulutuksen järjestämisen Liikkuvalle<br />
poliisille vuonna 2010. Uusien harjoitusskootterien myötä skootteriperuskurssia<br />
on voitu kehittää ja kurssiaikaa pidentää vastaamaan koulutukselle<br />
asetettuja vaatimuksia.<br />
Koulutuspalkkioista luovuttiin Sisäasiainministeriön määräyksen<br />
(SMDno/201/1213) mukaisesti 1.1.2012. Koulutuspalkkioiden poistuminen ei<br />
vaikuttanut vuoden 2011 koulutuksen toteutumiseen mutta aiheutti ajokoulutuksen<br />
suunnitteluvastuussa oleville henkilöille merkittävää lisätyötä vuoden<br />
2012 koulutuksen suunnittelun osalta.<br />
Ajokoulutuskeskuksen tuotot vuonna 2011 olivat 156 000 euroa, ajokoulutuskeskuksen<br />
toiminnassa olleen käyttöomaisuuden myynnistä saatiin tuottoja<br />
14 000 euroa. Moottoripyöräkoulutuksen tuotot olivat 4 900 euroa.<br />
YHTEISET PALVELUT - TOIMINNAL-<br />
LINEN TEHOKKUUS, TUOTOKSET JA<br />
LAADUNHALLINTA<br />
2009 2010 2011 TAVOITE<br />
2011<br />
TALOUDELLISUUS<br />
Poliisin ajokoulutuksessa annettu maksullinen<br />
75 96 11 102 100<br />
koulutus, kustannusvastaavuus<br />
%<br />
Koulutuspäivän hinta 0 208 223 225<br />
PALVELUKYKY JA LAATU<br />
Poliisin ajokoulutuskeskuksessa koulutettavien<br />
lukumäärä, kpl<br />
970 1 080 935 1 000<br />
11 Vuodesta 2010 alkaen toteutuneet kustannukset eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna, koska laskentatapa<br />
on muuttunut siten, että laskennassa otetaan huomioon konsernikustannukset.<br />
15
3.6 Kansainvälinen yhteistyö<br />
Liikkuva poliisi osallistui EU:n yhteisötason säädösten alustavaan valmisteluun<br />
Sisäasianministeriön poliisiosaston ja Poliisihallituksen linjausten mukaisesti.<br />
Lisäksi Liikkuva poliisi tarjosi asiantuntemustaan ja tukeaan erilaisten liikenteeseen<br />
liittyneiden poliisin kansainvälisten operaatioiden suunnitellussa ja<br />
toteuttamisessa sekä muun Sisäasianministeriön ja Poliisihallituksen kansainvälisen<br />
poliisiyhteistyön toteuttamisessa.<br />
Pohjoismaista liikennepoliisien liikenneturvallisuusyhteistyötä (SANT, Sammarbetsorgan<br />
Angående Nordiska Trafikfrågor) jatkettiin. SANT toimittaa ehdotuksia<br />
liikenneturvallisuustyötä koskevista asioista muun muassa Pohjoismaisiin<br />
poliisiyhteistyökokouksiin. Liikkuvan poliisin edustaja valittiin Euroopan<br />
liikennepoliisien verkoston TISPOLin puheenjohtajaksi kaudelle 2011–2012.<br />
Lisäksi liikkuvan poliisin edustajat jatkoivat TISPOLin muissa toimielimissä.<br />
Suomi osallistui vuoden aikana yhdeksään TISPOLin Euroopan laajuiseen liikennevalvontaiskuun.<br />
Valvontaoperaatioiden lisäksi osallistuttiin TISPOLin liikenne-<br />
ja kuljetusturvallisuusprojekteihin, asiantuntijatapaamisiin muun muassa<br />
EU:n liikennekomissaarin ja muiden EU-toimielinten asiantuntijoiden kanssa.<br />
Lisäksi osallistuttiin erilaisiin kansainvälisiin asiantuntijaseminaareihin ja<br />
toimittiin näissä asiantuntijaluennoitsijana. Liikkuva poliisi tuki TISPOLin tavoitetta<br />
syventää yhteistyötä EU:n oikeus- ja sisäasioiden poliisiyhteistyötahon<br />
kanssa kuljetusrikollisuuden saralla ottamalla osaa kansainvälisiin operaatioihin<br />
ja luomalla omat erikoistuneet ryhmät kuljetusrikollisuutta torjumaan ja paljastamaan.<br />
Liikkuva poliisi edesauttoi C.A.S.H. -projektin yhteydessä Transport Documents<br />
System -tietokannan (TDS) käyttöönottoa. Tietokannan avulla voidaan<br />
tarkastaa liikenteessä tarvittavien erilaisten ulkomaisten asiapapereiden aitous.<br />
Lisäksi Liikkuvan poliisin asiantuntijat osallistuivat erilaisten valvontavälineiden<br />
kehittämiseen erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa ja projekteissa.<br />
Venäjän kanssa tehtävää poliisiyhteistyötä jatkettiin muun muassa tapaamalla<br />
Pietarin liikennepoliisin edustajia Helsingissä sekä pidettiin yhteyttä Suomen<br />
poliisin yhdysmiesverkostoon Venäjällä mahdollisten yhteistyötapaamisten järjestämiseksi.<br />
Liikkuva poliisi osallistui partnerina eurooppalaisten lentoasemien turvallisuusviranomaisten<br />
AIRPOLin toimintaan. AIRPOL on verkosto, jonka tarkoituksena<br />
on kehittää lentoasemien ja siviili-ilmailun turvallisuutta EU-alueella ja Schengen-valtioissa.<br />
AIRPOLin toimintaan osallistui Suomesta myös Rajavartiolaitos.<br />
3.7 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus<br />
Vuodesta 2010 alkaen toteutuneet kustannusvastaavuuslaskelmat eivät ole<br />
vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattuna. Vuodesta 2010 alkaen laskentatavassa<br />
on tapahtunut muutos siten, että vuodesta 2010 alkaen kustannusten<br />
laskennassa otetaan mukaan myös konsernikustannukset osuutena yhteiskustannuksista.<br />
16
Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet<br />
Valtion maksuperustelain mukaisia Liikkuvan poliisin julkisoikeudellisia suoritteita<br />
ovat Lentoaseman yksikössä myönnetyt passit.<br />
Passeja, joista Liikkuva poliisi sai maksun, myönnettiin 1.1.- 31.12.2011 yhteensä<br />
3 733 kpl ja tuottoja kertyi 259 418 euroa.<br />
Kustannusvastaavuuslaskelma osoittaa ylijäämää noin 62 000 euroa, tavoite<br />
oli tuottojen ja kustannusten vastaavuus.<br />
KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKEL-<br />
MA MAKSUPERUSTELAIN MUKAI-<br />
SISTA JULKISOIKEUDELLISISTA<br />
SUORITTEISTA (LUPAPALVELU-<br />
SUORITTEISTA (t€)<br />
2011<br />
(tot.)<br />
TAVOITE<br />
2011<br />
2010<br />
(tot.)<br />
2009<br />
(tot).<br />
TUOTOT<br />
Maksullisen toiminnan tuotot<br />
- maksullisen toiminnan myyntituotot<br />
- maksullisen toiminnan muut tuotot<br />
259<br />
0<br />
242<br />
0<br />
216<br />
0<br />
237<br />
0<br />
Tuotot yhteensä 259 242 216 237<br />
KUSTANNUKSET<br />
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset<br />
- aineet, tarvikkeet ja tavarat<br />
- henkilöstökustannukset<br />
- vuokrat<br />
- palvelujen ostot<br />
- muut erilliskustannukset<br />
5<br />
138<br />
5<br />
12<br />
0<br />
4<br />
131<br />
9<br />
4<br />
1<br />
2<br />
91<br />
5<br />
2<br />
0<br />
4<br />
130<br />
7<br />
3<br />
0<br />
Erilliskustannukset yhteensä 161 149 100 144<br />
KÄYTTÖJÄÄMÄ 98 93 116 93<br />
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista<br />
- tukitoimintojen kustannukset<br />
- poistot<br />
- korot<br />
- muut yhteiskustannukset<br />
21<br />
1<br />
0<br />
14<br />
26<br />
1<br />
0<br />
27<br />
23<br />
0<br />
0<br />
15<br />
28<br />
1<br />
0<br />
0<br />
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 36 0 38 29<br />
Kokonaiskustannukset yhteensä 197 176 138 173<br />
Ylijäämä (+) tai Alijäämä (-) 62 66 78 64<br />
Kustannusvastaavuus % 131 139 157 137<br />
17
Maksuperustelain mukaiset muut suoritteet<br />
Valtion maksuperustelain mukaiset Liikkuvan poliisin liiketaloudelliset suoritteet<br />
muodostuvat erikois- ja arvokuljetusten saattotehtävistä, Poliisin ajokoulutuskeskuksessa<br />
annetusta maksullisesta ajokoulutuksesta ja vuodesta 2010<br />
alkaen valokuvauksesta, kun haetaan passia passilain 6 §:n nojalla Liikkuvalta<br />
poliisilta Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Vähäisissä määrin liiketaloudellisia<br />
suoritteita tulee myös ajoneuvopunnituksista ja moottoripyöräkoulutuksesta.<br />
Erikois- ja arvokuljetusten saattotehtävien osuus maksullisen palvelutoiminnan<br />
tuotoista oli 156 000 euroa, annetun maksullisen ajokoulutuksen osuus<br />
159 000 euroa, josta maksullisen toiminnan käyttöomaisuuden myynnistä saatuja<br />
tuottoja oli vajaa 4 000 euroa. Valokuvauksesta haettaessa passia saatiin<br />
tuottoja 19 000 euroa, ajoneuvopunnituksista saatiin noin 3 000 euroa ja<br />
moottoripyöräkoulutuksesta noin 5 000 euroa.<br />
Kustannusvastaavuuslaskelma perustuu tehtävään käytettyyn työaikaan.<br />
Erikois- ja arvokuljetusten saattotehtäviin käytettiin työaikaa 1,1 henkilötyövuotta<br />
vuonna 2009, samoin 1,1 henkilötyövuotta vuonna 2010 ja 1,3 henkilötyövuotta<br />
vuonna 2011. Kuten edellisinäkin vuosina, saattotehtävien kustannusvastaavuuslaskelma<br />
osoitti ylijäämää. Vuonna 2011 ylijäämä oli noin<br />
46 000 euroa, tavoite oli 18 000 euroa.<br />
Poliisin ajokoulutuskeskuksessa annettuun koulutukseen käytettiin työaikaa<br />
3,9 henkilötyövuotta, mikä on 0,5 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä<br />
vuonna. Liikkuvan poliisin omien kouluttajien osuus annetusta koulutuksesta<br />
oli 2,2 henkilötyövuotta. Maksulliseen ajokoulutukseen käytettiin 1,0 henkilötyövuotta,<br />
tästä Liikkuvan poliisin osuus oli 0,4 henkilötyövuotta. Työaikaa<br />
käytettiin maksulliseen koulutukseen yhtä paljon kuin vuonna 2010. Lisäksi<br />
Liikkuva poliisi käytti ajokoulutuskeskuksessa annettuun koulutukseen yhtä<br />
henkilötyövuotta vastaavan määrän ostopalveluja.<br />
Maksullisen ajokoulutuksen kustannusvastaavuuslaskelma osoittaa noin<br />
3 000 euron ylijäämää kustannusvastaavuuden ollessa 102 %, tavoitteena oli<br />
tuottojen ja kustannusten vastaavuus.<br />
Kustannusvastaavuuslaskelma valokuvauksesta haettaessa passia osoittaa<br />
noin 100 euron alijäämää, tavoite oli 5 000 euron ylijäämä.<br />
Moottoripyöräkoulutuksen kustannusvastaavuuslaskelma osoittaa noin 2 000<br />
euron ylijäämää, tavoite oli 4 000 euroa<br />
Ajoneuvopunnituksien kustannusvastaavuuslaskelma osoittaa noin 1 000 euron<br />
ylijäämää, tavoitetta ei ollut asetettu.<br />
Kokonaisuudessaan Liikkuvan poliisin liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma<br />
näyttää 52 000 euron ylijäämää.<br />
18
KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKEL-<br />
MA MAKSUPERUSTELAIN MUKAI-<br />
SISTA MUISTA SUORITTEISTA<br />
(LIIKETALOUDELLISISTA SUORIT-<br />
TEISTA (t€)<br />
2011<br />
(tot.)<br />
TAVOITE<br />
2011<br />
2010<br />
(tot.)<br />
2009<br />
(tot)<br />
TUOTOT<br />
Maksullisen toiminnan tuotot<br />
- maksullisen toiminnan myyntituotot<br />
- maksullisen toiminnan muut tuotot<br />
339<br />
4<br />
360<br />
0<br />
314<br />
0<br />
280<br />
0<br />
Tuotot yhteensä 343 360 314 280<br />
KUSTANNUKSET<br />
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset<br />
- aineet, tarvikkeet ja tavarat<br />
- henkilöstökustannukset<br />
- vuokrat<br />
- palvelujen ostot<br />
- muut erilliskustannukset<br />
20<br />
135<br />
32<br />
28<br />
27<br />
39<br />
126<br />
45<br />
41<br />
51<br />
21<br />
120<br />
35<br />
32<br />
31<br />
23<br />
119<br />
41<br />
39<br />
36<br />
Erilliskustannukset yhteensä 243 302 239 258<br />
KÄYTTÖJÄÄMÄ 100 58 75 22<br />
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista<br />
- tukitoimintojen kustannukset<br />
- poistot<br />
- korot<br />
- muut yhteiskustannukset<br />
21<br />
13<br />
2<br />
11<br />
17<br />
13<br />
2<br />
0<br />
18<br />
10<br />
1<br />
11<br />
17<br />
11<br />
2<br />
0<br />
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 48 32 39 30<br />
Kokonaiskustannukset yhteensä 291 334 278 288<br />
Ylijäämä (+) tai Alijäämä (-) 52 26 36 - 8<br />
Kustannusvastaavuus % 118 108 113 97<br />
3.8 Yhteisrahoitteinen toiminta<br />
Poliisihallituksen kanssa sovitun mukaisesti Liikkuva poliisi vastaa C.A.S.H. -<br />
projektista (Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic<br />
Sea Region) poliisissa. Mukana ovat myös Keskusrikospoliisi ja Poliisin tekniikkakeskus.<br />
Projekti kestää vuoteen 2012 asti ja siihen osallistuu 14 yhteistyötahoa<br />
Itämeren EU-maista. EU:n ulkopuolisista maista mukana on Norja.<br />
Projektin tavoitteena on lisätä Itämeren alueen raskaan tavaraliikenteen turvallisuutta<br />
ja kehittää erityisesti alueen raskasta liikennettä valvovien poliisien<br />
yhteistyötä. Projekti on jaettu viiteen työpakettiin (Work Packages), joista yhden<br />
vetovastuu on Liikkuvalla poliisilla.<br />
19
Projekti on EU:n Itämeren alueen kehittämisohjelman ”Baltic Sea Region<br />
Programme” rahoittama projekti, jonka vastinrahan maksaa työ- ja elinkeinoministeriö.<br />
Toiminta- ja talousraportit toimitetaan projektin pääpartnerille (Turun<br />
yliopisto / Turun kauppakorkeakoulu) puolivuosittain. Vuonna 2009 kuluja<br />
kertyi 10 000 euroa. Vuoden 2010 saatava rahoitus oli 86 000 euroa sisältäen<br />
arvonlisäveromenoja noin 2 000 euroa. Vuonna 2011 saatava rahoitus oli<br />
277 000 euroa sisältäen arvonlisäveromenoja 4 000 euroa. Rahoitukselle ei<br />
ollut asetettu tavoitetta.<br />
YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN<br />
KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKEL-<br />
MA (t€)<br />
2011<br />
(tot.)<br />
2010<br />
(tot.)<br />
2009<br />
(tot.)<br />
TUOTOT<br />
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot<br />
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus<br />
- yhteistoiminnan tuotot EU:lta<br />
82<br />
195<br />
24<br />
62<br />
17<br />
0<br />
Tuotot yhteensä 277 86 17<br />
KUSTANNUKSET<br />
Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset<br />
- aineet, tarvikkeet ja tavarat<br />
- henkilöstökustannukset<br />
- vuokrat<br />
- palvelujen ostot<br />
- muut erilliskustannukset<br />
21<br />
128<br />
3<br />
21<br />
104<br />
58<br />
1<br />
9<br />
18<br />
1<br />
7<br />
0<br />
0<br />
2<br />
Erilliskustannukset yhteensä 277 86 10<br />
Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista<br />
- tukitoimintojen kustannukset<br />
- poistot<br />
- muut yhteiskustannukset<br />
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 0 0 0<br />
Kokonaiskustannukset yhteensä 277 86 10<br />
OMARAHOITUSOSUUS<br />
Tuotot - kustannukset 0 0 7 12<br />
Omarahoitusosuus, % 0 0 -70<br />
12 C.A.S.H. -projektin vuoden 2008 kuluja, jotka kirjattu vuonna 2009 saataviin ja laskutettu vuonna 2010<br />
20
4 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN<br />
Tulostavoitteet<br />
- Aikaistetaan tulos- ja kehityskeskusteluprosessia, tulos- ja kehityskeskustelut<br />
käydään koko henkilöstön kanssa ja koko henkilöstölle tehdään henkilökohtaiset<br />
kehittymissuunnitelmat<br />
- Työhyvinvointia kehitetään osaamista ja urakehitystä tukemalla; kartoitetaan<br />
osaamistarpeita ja kohdennetaan sisäistä koulutusta tarpeen mukaisesti<br />
- Toteutetaan henkilöstöbarometrin pohjalta laadittuja kehittämissuunnitelmia<br />
4.1 Henkilöstön kehittäminen<br />
Henkilöstön kehittäminen on samalla työhyvinvoinnin kehittämistä. Osaamisen<br />
kehittämisen tavoitteena on aina jonkinlaisen muutoksen aikaansaaminen<br />
toiminnassa - milloin suuremman, milloin pienemmän. Uuden oppiminen ei<br />
välttämättä johda aina osaamisen kehittymiseen, ellei opittuja asioita päästä<br />
käytännössä soveltamaan. Tämän vuoksi tarvitaan hallittua osaamisen kehittämisen<br />
johtamista. Osana henkilöstön kehittämistä Liikkuvassa poliisissa tuetaan<br />
myös omaehtoista opiskelua monin eri tavoin, muun muassa maksamalla<br />
kurssimaksuja silloin, kun opiskelu tukee henkilön työtehtäviä.<br />
Liikkuvan poliisin henkilöstö kehitti osaamistaan osallistumalla Poliisiammattikorkeakoulun<br />
järjestämään poliisin valtakunnalliseen koulutukseen (täydennyskoulutus).<br />
Lisäksi Liikkuvan poliisin henkilöstöä osallistui muun muassa<br />
Poliisihallituksen, poliisin muiden valtakunnallisten yksiköiden ja eri poliisilaitosten<br />
koulutustilaisuuksiin sekä yhteistyökumppaneiden, HAUSin ja muiden<br />
yksityisten koulutuksentarjoajien järjestämiin koulutustilaisuuksiin.<br />
Liikkuva poliisi järjesti henkilöstölleen myös omaa valtakunnallista- ja työpaikkakoulutusta.<br />
Useana vuonna hyväksi havaittuja koulutustilaisuuksia toteutettiin:<br />
toimisto- ja tukihenkilöstön sekä päällystön ja luottamusmiesten koulutuspäivät,<br />
Patja-koulutus tuki- ja aputukihenkilöille, päihdeasioiden koulutuspäivät,<br />
viestintävastaavien koulutus- ja neuvottelupäivät sekä voimankäytön kenttäkouluttajien<br />
koulutuspäivät. Raskaan liikenteen valvontaan liittyvää koulutusta<br />
annettiin kahdella viikon mittaisella koulutustapahtumalla: raskaan liikenteen<br />
valvontakoulutus ja raskaan liikenteen valvojien VAK-päivityspäivät. Lisäksi<br />
pidettiin raskaan liikenteen neuvottelupäivät, johon kutsuttiin osallistujia<br />
myös paikallispoliisista.<br />
Ryhmänjohtajina tai muuten esimiestehtävissä toimivalle alipäällystölle pidettiin<br />
koulutuspäivät helmikuussa 2011. Poliisin asianhallintajärjestelmä Aspon<br />
koulutusta järjestettiin yksiköiden vastuuhenkilöille useassa eri koulutustilaisuudessa<br />
toimintavuoden aikana. Lisäksi Liikkuvassa poliisissa pidettiin turvallisuuspäivä<br />
yksiköiden turvallisuusvastaaville.<br />
Liikkuvan poliisin omia valtakunnallisia koulutustilaisuuksia pidettiin 17 kappaletta,<br />
koulutuspäiviä koulutukseen käytettiin 35 päivää ja tilaisuuksiin osallistui<br />
yhteensä noin 500 henkilöä.<br />
Liikkuvan poliisin järjestämää ajokoulutusta kuvataan tarkemmin toimintakertomuksen<br />
kohdassa Yhteiset palvelut.<br />
21
Liikkuvan poliisin henkilöitä osallistui Euroopan liikennepoliisien verkoston<br />
TISPOLin ja Euroopan poliisiakatemia CEPOLin koulutuksiin.<br />
Hyväksi havaittua yhteistyötä koulutusasioissa jatkettiin poliisihallinnon koulutusyhdyshenkilöiden,<br />
Helsingin poliisilaitoksen, Keskusrikospoliisin, Suojelupoliisin<br />
ja Poliisihallituksen kanssa. Vuoden aikana järjestettiin yhteisiä osaamisen<br />
kehittämiseen liittyviä tapaamisia.<br />
4.2 Henkilöstöresurssit ja työhyvinvointi<br />
Poliisimiesten henkilötyövuosien määrä oli 600,4 henkilötyövuotta, joka oli<br />
hieman suurempi kuin tavoitteeksi asetettu 596 henkilötyövuotta. Ero johtui alkuvuodesta<br />
suoritetuista työttömien poliisien rekrytoinneista sekä ennakoitua<br />
pienemmästä poistumasta. Muun henkilöstön määrä pysyi suunnitellulla tasolla.<br />
Henkilöstön työhyvinvointia edistettiin KAIKU- kehittäjäverkoston laatiman ja<br />
viraston johtoryhmässä käsitellyn työhyvinvointisuunnitelman pohjalta. Työyhteisötaitoja<br />
käsiteltiin asiasta laaditun koulutuspaketin avulla yksiköiden koulutuspäivillä.<br />
Vuoden lopulla otettiin kaikissa yksiköissä käyttöön ns. varhaisen<br />
välittämisen malli. Tukitehtävien järjestelyjä jatkettiin PORA -hankkeen yhteydessä<br />
vahvistettujen linjausten mukaisesti.<br />
Määräaikaisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä väheni edelleen, johtuen<br />
lähinnä siitä, että vuoden alun jälkeen ei rekrytoitu uusia henkilöitä eikä määräaikaisia<br />
virkasuhteita voitu jatkaa niiden päättyessä.<br />
Viraston työterveyshuolto kilpailutettiin kevään aikana. Kilpailutuksen tuloksena<br />
tehtiin jatkosopimus Terveystalo Oy:n kanssa. Virastokohtaisessa sopimuksessa<br />
painotettiin paikallistason yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.<br />
Sairauslomien seurantajärjestelmä uudistettiin koskemaan yhdenmukaisena<br />
kaikkia viraston toimipaikkoja. Uudella ohjeistuksella ei vielä toimintavuoden<br />
aikana ollut vaikutusta sairauspoissaolojen määrään.<br />
22
Tuloksen ja toiminnan arvioinnissa käytettävät tunnusluvut<br />
HENKILÖSTÖRESURSSIT 13<br />
TOTEUMA<br />
2009<br />
TOTEUMA<br />
2010<br />
TOTEUMA<br />
2011<br />
TAVOITE<br />
2011<br />
HENKILÖSTÖMÄÄRÄTAVOITTEIDEN TO-<br />
TEUMA, HTV<br />
1. poliisit, htv 606,0 601,7 600,4 596<br />
2. opiskelijat, htv 10,8 11,0 10,4 -<br />
3. muut, htv 44,5 44,1 43,5 44<br />
Yhteensä (1-3), htv 661,3 656,8 654,2 640<br />
NAISIA, % OSUUS HTV:STÄ<br />
- poliisimiehissä 10,8 10,9 11,8 10,7<br />
- opiskelijoissa 27,2 25,5 14,2 -<br />
- muussa henkilöstössä 81,9 81,3 81,6 81,0<br />
NAISTEN % -OSUUS HTV:STÄ<br />
- alipäällystössä 2,8 2,7 3,4 3,6<br />
- päällystössä 0 0 0 0<br />
- päällikkötasolla 0 0 0 0<br />
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖRYHMITTÄIN,<br />
LKM, KA.<br />
Päälliköt 2 2 2 -<br />
Päällystö 35 34 31 -<br />
Alipäällystö 144 145 137 -<br />
Miehistö 433 433 439 -<br />
Opiskelijat 16 13 14 -<br />
POLIISIT YHT. 630 626 623 -<br />
Toimistotyöntekijät 33 30 31 -<br />
Muut 12 15 14 -<br />
MUUT YHT. 44 45 45 -<br />
YHTEENSÄ 674 671 668 -<br />
Määräaikaisen henkilöstön määrä ml. taustavirkaiset<br />
(%-osuus koko henkilöstön määrästä)<br />
Osa-aikaiset (%-osuus koko henkilöstön määrästä)<br />
11,6 6,6 4,9 -<br />
2,1 1,6 2,1 -<br />
13 Tietolähde: Polstat<br />
23
HENKISET VOIMAVARAT<br />
TOTEUMA<br />
2009<br />
TOTEUMA<br />
2010<br />
TOTEUMA<br />
2011<br />
TAVOITE<br />
2011<br />
Välilliset työvoimakustannukset %,<br />
tehdyn työajan palkasta<br />
61,1 59,9 62,6 14<br />
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä<br />
vuosityöajasta, %<br />
78,1 77,3 76,2 14 77,0<br />
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 14,0 12,0 12,0 15 11,5<br />
59,0<br />
Sairauspoissaolojen % -osuus<br />
säännöllisestä vuosityöajasta<br />
5,7 4,9 5,0 14<br />
4,8<br />
Työterveyshuollon kustannukset €/htv 314 257 283 16 -<br />
1-3 pvän sairauspoissaolojen osuus<br />
kaikista sairaustapauksista<br />
Tapaturmapoissaolojen %-osuus<br />
säännöllisestä vuosityöajasta<br />
71,6 72,0 71,3 15<br />
0,6 0,6 0,4 14<br />
-<br />
0,3<br />
Tapaturmapoissaolot työpäivää/htv 1,4 1,5 1,1 15 -<br />
Työtapaturmien määrä 60 72 74 16 65<br />
Työtyytyväisyysindeksi (1-5) - 3,6 - 3,8<br />
Henkilöstön keski-ikä 41,8 41,8 41,7 15 41,8<br />
Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus<br />
%<br />
6,4 5,3 5,0 15<br />
4,4<br />
Työkyvyttömyyseläköitymisten määrä 7 3 1 16 0<br />
Nykyiset henkilöstöpanokset<br />
Vuoden keskiarvona ilmaistuna henkilöstön kokonaismäärä oli 668, josta poliisimiesten<br />
määrä oli 609 ja sen lisäksi kenttäjaksoa suorittavia Poliisiammattikorkeakoulun<br />
opiskelijoita oli vuoden aikana keskimäärin 14. Poliisimiehistä<br />
naisia oli 75, joista esimiestehtävissä toimi kaksi naista.<br />
Vakinaisen poliisihenkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti oli 5,0. Kahden edellisen<br />
vuoden keskiarvosta se laski 0,9 prosenttiyksikköä.<br />
Irtisanoutuneista seitsemän poliisimiestä siirtyi muualle poliisiorganisaation sisällä,<br />
21 jäi vanhuuseläkkeelle, yksi työkyvyttömyyseläkkeelle ja muiden syiden<br />
takia irtisanoutui kaksi henkilöä.<br />
Sairauspoissaolot 12,0 työpäivää henkilötyövuotta kohti vähentyivät kahden<br />
edellisen vuoden tasosta 1,0 työpäivää henkilötyövuotta kohti. Lyhyiden 1-3<br />
päivän sairauspoissaolojen osuus kaikista sairaustapauksista oli 71,3 prosenttia.<br />
Osuus laski 0,5 prosenttiyksikköä kahden edellisen vuoden keskiarvoon<br />
verrattuna.<br />
14 Tahti-järjestelmä<br />
15 Polstat-järjestelmä<br />
16 Yksikön omat laskelmat<br />
24
Työtapaturmien määrä oli 74 tapausta. Kasvua kahden edellisen vuoden<br />
keskiarvoon oli kahdeksan tapausta. Työtapaturmasta johtuvia poissaoloja oli<br />
1,1 päivää henkilötyövuotta kohti. Edellisten vuosien keskiarvoon verrattuna<br />
vähennystä oli 0,4 prosenttiyksikköä.<br />
Vuonna 2011 työterveyshuollon kustannukset olivat Liikkuvassa poliisissa<br />
283 €/htv.<br />
Kokonaistyövoimakustannukset olivat 36 487 179 €/vuosi.<br />
5 TILINPÄÄTÖSANALYYSI<br />
Rahoituksen rakenneanalyysi<br />
Poliisihallitus myönsi Liikkuvalle poliisille vuodelle 2011 nettomäärärahaa<br />
41 023 973 euroa. Tuottotavoitteeksi asetettiin 364 000 euroa. Poliisihallitus<br />
myönsi Liikkuvalle poliisille VES -ratkaisusta johtuvista palkan korotuksista aiheutuviin<br />
lisärahoitustarpeisiin yhteensä 686 597 euroa. Poliisin kenttätyöjakson<br />
palkkausmäärärahaa saatiin 471 200 euroa. Poliisihallituksen tekniikan<br />
yksikkö siirsi 20 000 euron suuruisen määrärahan Liikkuvalle poliisille käytettäväksi<br />
poliisiveneen moottorin hankintaan ja 3 260 euroa käytettäväksi Liikkuvan<br />
poliisin Malmin poliisitalon työympäristönkehittämistyöhankkeen konsulttipalkkioita<br />
varten. Hankerahaa saatiin Seinäjoen yksikön toimitilan varustelua<br />
varten yhteensä 49 700 euroa.<br />
Vuodelle 2011 myönnetty rahoitus tuottotavoite mukaan lukien oli<br />
42 618 730 euroa.<br />
Työvoimavaroin palkattujen palkkaukseen käytettiin 358 378 euroa.<br />
Arviomäärärahamomentilta maastapoistamis- ja noutokuljetuksiin liittyviä menoja<br />
maksettiin yhteensä 38 824 euroa.<br />
25
Talousarvion toteutumisen analyysi<br />
MOMENTTI<br />
TILINPÄÄTÖS<br />
2010<br />
TALOUSARVIO<br />
2011<br />
TILINPÄÄTÖS<br />
2011<br />
VERTAILU TA-<br />
TP/SIIRTYVÄ<br />
TULOARVIOTILIT<br />
11.04.01 Arvonlisäverotulot<br />
12.32.99.06 TEM<br />
hallinnonalan muut<br />
tulot<br />
Tuloarviotilit yht.<br />
35 272<br />
0<br />
35 272<br />
44 442<br />
368<br />
44 810<br />
44 442<br />
368<br />
44 810<br />
-<br />
-<br />
-<br />
MENOARVIOTILIT<br />
26.01.29 Arvonlisäveromenot<br />
26.10.01 Toimintamenot<br />
yhteensä<br />
26.10.01.1 Toimintamenot<br />
26.10.01.2 Hankerahoitus<br />
26.10.01.3 Työ- ja<br />
kenttäharjoittelu<br />
26.10.20 Maastapoistamis-<br />
ja noutokuljetukset<br />
32.30.51.2.1 Työllistämistoimet<br />
Menoarviotilit yht.<br />
1 107 369<br />
40 996 888<br />
40 578 908<br />
43 692<br />
374 289<br />
1 142 584<br />
42 254 730<br />
41 733 830<br />
49 700<br />
471 200<br />
1 142 584<br />
42 690 313<br />
42 193 521<br />
49 700<br />
447 092<br />
-<br />
- 435 583<br />
- 459 691<br />
-<br />
24 108<br />
53 931 38 824 38 824 -<br />
335 197 358 378 358 378<br />
-<br />
42 493 386 43 794 516 44 230 099 - 435 583<br />
SIIRRETYT MÄÄ-<br />
RÄRAHAT<br />
4.09.26.10.01.1<br />
Toimintamenot<br />
Siirretyt määrärahat<br />
yhteensä<br />
1 943 565<br />
1 943 565<br />
YHTEENSÄ 44 401 679 43 749 706 44 185 289 - 435 583<br />
Vuodelle 2011 osoitetusta 42,3 milj. euron nettomääräraha ylittyi 0,4 milj. euroa.<br />
Toimintamenomomentin bruttomenot, jotka sisältävät nettobudjetoidut tuotot<br />
0,66 milj. euroa olivat yhteensä 43,3 milj. euroa. Vuonna 2010 vastaava luku<br />
oli 43,7 milj. euroa.<br />
Toimintarahoituksen käyttöprosentti oli 101.<br />
Toimintamenomomentin henkilöstömenojen osuus momentin bruttomenoista<br />
oli 81,8 prosenttia.<br />
26
Toimintamenomomentin toteutuminen tuotto- ja kululajeittain (1 000 €)<br />
TOIMINTAMENOMO-<br />
MENTIN TOTEUTU-<br />
MINEN TUOTTO- JA<br />
KULULAJEITTAIN<br />
(1 000 €)<br />
KÄYTTÖ<br />
2009<br />
%-<br />
OS.<br />
KÄYTTÖ<br />
2010<br />
%-<br />
OS.<br />
MÄÄRÄ-<br />
RAHAT<br />
2011<br />
KÄYTTÖ<br />
2011<br />
%-<br />
OS.<br />
TUOTOT<br />
Liiketaloudellisten suoritteiden<br />
287 40,9 314 41,7 342 339 51,6<br />
tuotot<br />
Lupapalvelut 237 33,8 216 28,7 0 0 0<br />
Maksullisen toiminnan 524 74,8 530 70,4 342 339 51,6<br />
tuotot yht.<br />
Muut tuotot 177 25,2 223 29,6 22 318 48,4<br />
TUOTOT YHTEENSÄ 701 100,0 753 100,0 364 657 100,0<br />
KULUT<br />
Aineet, tarvikkeet ja 2 581 5,8 2 054 4,7 1 805 1 980 4,6<br />
tavarat<br />
Henkilöstökulut 33 512 75,6 34 358 78,6 35 263 35 467 81,8<br />
Vuokrat 2 000 4,5 2 053 4,7 2 210 2 154 5,0<br />
Palvelujen ostot 1 870 4,2 1 520 3,5 1 410 1 609 3,7<br />
Muut kulut 2 264 5,1 2 122 4,9 1 781 2 045 4,7<br />
KULUT YHTEENSÄ 42 227 95,3 42 108 96,4 42 469 43 255 99,8<br />
INVESTOINNIT<br />
INVESTOINNIT YHTEEN-<br />
SÄ<br />
KÄYTTÖ (kulut+investoinnit)<br />
2 098 4,7 1 586 3,6 150 92 0,2<br />
44 325 100,0 43 693 100,0 44 619 43 347 100,0<br />
NETTOKÄYTTÖ 43 625 42 940 42 255 42 690<br />
Tuotto- ja kululaskelman analyysi<br />
Liikkuvan poliisin tuotto- ja kululaskelman kulujäämä oli -45,3 milj. euroa, joka<br />
on 500 000 euroa edellistä vuotta suurempi.<br />
Maksullisen toiminnan tuotot laskivat passituottojen siirryttyä Poliisihallituksen<br />
tuotoiksi. Erikois- ja arvokuljetusten saattotehtävien tuotot nousivat 30 000 euroa.<br />
Muut toiminnan tuotot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta, koska<br />
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina oleva C.A.S.H. -projektin vuoden 2011<br />
tuotot olivat 200 000 euroa edellisvuotta suuremmat.<br />
Muihin toiminnan saamisten tileistä poistoihin on kirjattu C.A.S.H. -projektin<br />
saamisia noin 2 000 euroa, jotka johtuvat valmisteluajan kustannuksista, joihin<br />
osaan ei saatu työ- ja elinkeinoministeriöltä korvausta.<br />
27
Aine-, tarvike- ja tavaraostot pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna noin<br />
70 000 euroa. Kuljetusvälineiden käyttökuluissa kuljetusväline- ja niiden lisävarustelumenot<br />
vähenivät 90 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna kuljetusvälineiden<br />
lisävarustelujen siirryttyä pääosin hankittavaksi Poliisihallituksen<br />
keskitetyllä rahoituksella, polttoainekustannukset nousivat 100 000 euroa ja<br />
ajoneuvojen rengasmenot vähenivät noin 50 000 euroa. Kalustehankintamenot<br />
kasvoivat 20 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna sisältäen Seinäjoen<br />
yksikön toimitilojen kalustamisen. Virkapukujen ostot vähenivät 80 000 euroa.<br />
Suojavaate- ja varusteostot kasvoivat, kun Liikkuvalle poliisille vastuutettuihin<br />
koko poliisihallintoa palveleviin koulutustilaisuuksiin hankittiin tarvittavia suojavaatteita<br />
30 000 eurolla enemmän verrattuna edelliseen vuoteen.<br />
Vuokrien kasvuun 100 000 euroa edellisestä vuodesta vaikutti toimitilavuokrien<br />
korotusten lisäksi Seinäjoen yksikön muutto uusiin toimitiloihin, joka aiheutti<br />
30 000 euron kasvun vuonna 2011. Atk -laitteiden leasingvuokrat ja muut<br />
vuokrat nousivat yhteensä 20 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän<br />
on pääasiallisena syynä Liikkuvan poliisin suunnitelmallinen siirtyminen atklaitteiden<br />
leasingmenettelyyn.<br />
Palvelujen ostokulut nousivat 70 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna.<br />
Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut nousivat 70 000 euroa,<br />
muiden koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut nousivat<br />
50 000 euroa edellisestä vuodesta. Muut ulkopuoliset palvelut laskivat 30 000<br />
euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tulkkauspalvelut, jotka pääosin aiheutuivat<br />
maastapoistamis- ja noutokuljetuksista, vähenivät 20 000 euroa edellisestä<br />
vuodesta. Tämä johtuu merkittävästä turvapaikanhakijoiden määrän vähenemisestä.<br />
Muut kulut, jotka sisältävät kotimaan päivärahat, pienenivät 100 000 euroa<br />
edellisvuoteen verrattuna. Kotimaan matkustuspalvelujen pienenemiseen<br />
40 000 euroa vaikutti osaltaan videoneuvottelujen käytön lisääminen. Ulkomaan<br />
päivärahojen ja matkustuspalvelujen nousuun edellisestä vuodesta vaikuttaa<br />
C.A.S.H. -projektin kasvu.<br />
Sisäiset kulut ovat lähes kokonaan yhteistoiminnan kustannusten korvauksia<br />
poliisin virastoille ja laitoksille.<br />
Satunnaiset tuotot muodostuvat lahjoituksena saadusta autosta ja sen varustelulahjoituksesta.<br />
28
Keskeisiä poimintoja tuotto- ja kululaskelmasta 1.1.-31.12. (1 000 €)<br />
KESKEISIÄ POI-<br />
MINTOJA TUOTTO-<br />
JA KULULASKEL-<br />
MASTA 1.1.-31.12.<br />
(1 000 €)<br />
2009 2010 2011 2010-2011 MUUTOS %<br />
TOIMINNAN TUOTOT<br />
Maksullisen toiminnan 524 530 339 -191 -36,0<br />
tuotot<br />
Muut toiminnan tuotot 118 221 322 101 45,7<br />
Yhteensä 642 751 661 -90 -12,0<br />
TOIMINNAN KULUT<br />
Aineet, tarvikkeet ja 2 635 2 054 1 981 -73 -3,6<br />
tavarat<br />
Henkilöstökulut 34 131 35 193 35 564 371 1,1<br />
Vuokrat 2 000 2 053 2 154 101 4,9<br />
Palvelujen ostot 1 906 1 547 1 614 67 4,3<br />
Muut kulut 2 204 2 087 2 025 -62 -3,0<br />
Poistot 1 491 1 521 1 558 37 2,4<br />
Sisäiset kulut 68 49 52 3 6,1<br />
Yhteensä 44 435 44 504 44 948 444 1,0<br />
Rahoitustuotot ja -<br />
kulut<br />
Satunnaiset tuotot ja<br />
kulut<br />
2 0 0 0 0<br />
-68 -27 -52 -25 92,6<br />
Taseen analyysi<br />
Aineettomien hyödykkeiden muut pitkävaikutteiset menot ovat Poliisin ajokoulutuskeskuksen<br />
ajoradan päällystyksestä aiheutuneita menoja noin 200 000<br />
euroa.<br />
Aineelliset hyödykkeet sisältävät muun muassa ajoneuvojen hallinnan siirrot<br />
Poliisihallituksesta noin 1,0 milj. euroa ja lahjoitettuna saadun auton varusteluineen<br />
50 000 euroa sekä veneen moottorin hankinnan 40 000 euroa. Aineelliset<br />
hyödykkeet ovat kuitenkin vähentyneet edellisestä vuodesta, sillä poistot<br />
ovat hankintoja suuremmat.<br />
Lyhytaikaisten saamisten muut lyhytaikaiset saamiset ovat kasvaneet edelliseen<br />
vuoteen verrattuna, sillä C.A.S.H. -projektista aiheutuneita saatavia on<br />
200 000 euroa edellisvuotta enemmän.<br />
Lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa siirtovelat 4,6 milj. euroa koostuvat lähes<br />
kokonaan lomapalkkavelasta, se oli vähentynyt noin 300 000 euroa edelliseen<br />
vuoteen verrattuna.<br />
Taseeseen merkittyä kansallis- tai vaihto-omaisuutta Liikkuvalla poliisilla ei<br />
ole.<br />
29
KESKEISIÄ POIMINTOJA<br />
TASEESTA 31.12. (1 000 €)<br />
2009 2010 2011<br />
VASTAAVAA<br />
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset<br />
sijoitukset<br />
Aineettomat hyödykkeet 266 208 150<br />
Aineelliset hyödykkeet 4 012 4 260 3 871<br />
Vaihto- ja rahoitusomaisuus<br />
Lyhytaikaiset saamiset 154 276 373<br />
VASTATTAVAA<br />
Vieras pääoma, lyhytaikainen 7 301 7 091 6 731<br />
6 KOKONAISARVIOINTIEN TULOKSET<br />
Johtamisen 360-asteen arvioinnin tulokset<br />
Liikkuvassa poliisissa toteutettiin kolmannen kerran johtamisen 360-asteen<br />
arviointi, missä esimiestä arvioivat hänen esimiehensä, kollegat ja alaiset.<br />
Johtamisen 360-asteen arvioinnin tuloksia käytetään esimiesten kehittymissuunnitelmien<br />
laadintaan. Suunnitelmat käydään läpi oman esimiehen kanssa.<br />
Tätä kautta 360-asteen palaute ja arviointimenettely kytkeytyy tulos- ja kehityskeskusteluprosessiin.<br />
Arviointi toteutettiin sähköisenä kyselynä. Liikkuvassa poliisissa kokonaisvastausprosentti<br />
eri vastaajarooleissa oli 80,6, mikä oli lähes kymmenen prosenttia<br />
parempi kuin aikaisemmissa arvioinneissa. Poliisin johtamisen 360-asteen<br />
palaute- ja arviointijärjestelmä on tarkoitettu tukemaan kaikkien poliisihallinnossa<br />
esimiestehtävissä toimivien kehittymistä johtajana, johtamisessa ja johtajuudessa.<br />
30
7 ALLEKIRJOITUKSET JA MÄÄRÄAJAT<br />
Toimintakertomus on hyväksytty Helsingissä 8.3.2012.<br />
Liikkuvan poliisin päällikkö<br />
Poliisineuvos<br />
Kari Rantala<br />
31
LIIKKUVA POLIISI<br />
Viljatie 2, 00700 Helsinki<br />
Puh. vaihde 071 878 0111, telekopio 071 878 2219 (päivystys)<br />
Internet: www.liikkuvapoliisi.fi<br />
Sähköposti: etunimi.sukunimi@poliisi.fi<br />
Päällikkö, poliisineuvos<br />
ESIKUNTA<br />
Kari Rantala 071 878 2000 Hallintopäällikkö Tapani Paavola 071 878 2010<br />
Apulaispäällikkö Lakimies Hannu Taiha 071 878 2030<br />
Marko Lavikkala 071 878 2001 Kehittämispäällikkö Pasi Kemppainen 071 878 2050<br />
Ylikomisario Jussi Päivänsalo, ma. 071 878 2070<br />
Koulutuspäällikkö Tapio Poranen, ma. 071 878 2099<br />
Telekopio 071 878 2029<br />
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
LENTOASEMAN YKSIKKÖ<br />
Lentäjäntie 1 B, PL 26, 01531 Vantaa<br />
Päivystys 071 878 2120<br />
Telekopio 071 878 2170<br />
Ylikomisario Jukka Mikkola 071 878 2100<br />
TURVALLISUUSYKSIKKÖ<br />
Presidentin turvallisuusvartiosto<br />
Mäntyniementie 4, 00250 Helsinki<br />
Telekopio (09) 477 2148<br />
Ylikomisario Jouko Toukonen (09) 661 133<br />
Valtioneuvoston turvallisuusvartiosto<br />
Snellmaninkatu 1 A PL 23, 00230 Valtioneuvosto<br />
Telekopio<br />
Komisario Marko Pokka (09) 1602 2340<br />
ETELÄINEN TULOSYKSIKKÖ<br />
Viljatie 2, 00700 Helsinki<br />
Telekopio 071 878 2202<br />
Liikennepoliisitarkastaja Harri Auvinen 071 878 2200<br />
Helsingin yksikkö<br />
Viljatie 2, 00700 Helsinki<br />
Telekopio 071 878 2211<br />
Ylikomisario Kari Pesonen 071 878 2210<br />
Kouvolan yksikkö (sis. Imatran toimipaikan)<br />
Vuorikatu 1, 45100 Kouvola<br />
Telekopio 071 878 2300<br />
Ylikomisario Jari Strengell 071 878 2290<br />
Lahden yksikkö (sis. Hämeenlinnan toimipaikan)<br />
Kirkkokatu 12 B, 15140 Lahti<br />
Telekopio 071 878 2315<br />
Ylikomisario Heikki Koskimaa 071 878 2310<br />
Mikkelin yksikkö (sis. Savonlinnan toimipaikan)<br />
Mikonkatu 7 D, PL 302, 50101 Mikkeli<br />
Telekopio 071 878 2602<br />
Ylikomisario Matti Pulkkinen 071 878 2610<br />
LÄNTINEN TULOSYKSIKKÖ<br />
Eerikinkatu 40-42, PL 51, 20101 Turku<br />
Telekopio 071 878 2405<br />
Liikennepoliisitarkastaja Mika Peltola 071 878 2400<br />
Turun yksikkö<br />
Eerikinkatu 40-42, PL 51, 20101 Turku<br />
Telekopio 071 878 2415<br />
Ylikomisario Pasi Pihlava 071 878 2410<br />
Jyväskylän yksikkö<br />
Urhonkatu 1, PL 29, 40101 Jyväskylä<br />
Telekopio 071 878 2439<br />
Ylikomisario Veikko Stolt 071 878 2430<br />
Porin yksikkö<br />
Satakunnankatu 5, 28100 Pori<br />
Telekopio 071 878 2474<br />
Ylikomisario Simo Pukkila 071 878 2470<br />
Seinäjoen yksikkö (sis. Kokkolan ja Vaasan toimipaikat)<br />
PL 205, 60101 Seinäjoki<br />
Telekopio 071 878 2505<br />
Ylikomisario Janne Kangas 071 878 2500<br />
Tampereen yksikkö<br />
Hatanpään valtatie 16 B, PL 557, 33101 Tampere<br />
Telekopio 071 878 2515<br />
Ylikomisario Jari Näkki 071 878 2510<br />
POHJOINEN TULOSYKSIKKÖ<br />
Rata-aukio 2, 90100 Oulu<br />
Telekopio 071 878 2716<br />
Liikennepoliisitarkastaja Jarmo Rintanen 071 878 2700<br />
Oulun yksikkö (sis. Kajaanin, Haapajärven ja Kuusamon<br />
toimipaikat)<br />
Rata-aukio 2, 90100 Oulu<br />
Telekopio 071 878 2716<br />
Ylikomisario Tarmo Kangastalo, ma. 071 878 2710<br />
Rovaniemen yksikkö (sis. Kemin ja Sodankylän toimipaikat)<br />
Hallituskatu 1-3, 96100 Rovaniemi<br />
Telekopio 071 878 2789<br />
Ylikomisario Rauno Pätsi 071 878 2770<br />
Kuopion yksikkö (sis. Iisalmen ja Joensuun toimipaikat)<br />
Suokatu 44 B, 70110 Kuopio<br />
Ylikomisario Petri Pahkin 071 878 2670<br />
32
Change language