Talousarvio_taloussuunnitelma_12.pdf - Jakobstad
18.04.2014 • Views
Share Embed Flag

Talousarvio_taloussuunnitelma_12.pdf - Jakobstad

Talousarvio_taloussuunnitelma_12.pdf - Jakobstad

Talousarvio_taloussuunnitelma_12.pdf - Jakobstad

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
jakobstad.fi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

JOHDANTO............................................................................................................................. 1<br />

MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA.................................................................... 10<br />

TULOSLASKELMA............................................................................................................... 11<br />

RAHOITUSLASKELMA....................................................................................................... 13<br />

KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS, KONSERNIHALLINTO..... 20<br />

KAUPUNGINHALLITUS ................................................................................................. 21<br />

KESKUSVAALILAUTAKUNTA ..................................................................................... 44<br />

TARKASTUSLAUTAKUNTA......................................................................................... 45<br />

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (kaupungin osuus)................................. 48<br />

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS........ 50<br />

SIVISTYSPALVELUT ........................................................................................................... 54<br />

SIVISTYSLAUTAKUNTA................................................................................................ 55<br />

TEKNISET PALVELUT...................................................................................................... 107<br />

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA......................................................... 108<br />

TEKNINEN LAUTAKUNTA ......................................................................................... 119<br />

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT.............................................................................. 150<br />

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA .................................................................. 151<br />

JÄTELAUTAKUNTA.......................................................................................................... 241<br />

LIIKELAITOKSET............................................................................................................... 246<br />

PIETARSAAREN VEDEN JOHTOKUNTA................................................................ 247<br />

PIETARSAAREN SATAMAN JOHTOKUNTA......................................................... 258<br />

PIETARSAAREN ENERGIALAITOKSEN JOHTOKUNTA .................................... 266<br />

INVESTOINNIT .................................................................................................................. 274

JOHDANTO<br />

Kaupunginvaltuusto hyväksyy ennen vuoden loppua Pietarsaaren kaupungin seuraavan kalenterivuoden<br />

talousarvion. Kuntalain 65 §:n mukaan <strong>taloussuunnitelma</strong> hyväksytään talousarvion<br />

hyväksymisen yhteydessä. Taloussuunnitelma käsittää kolme tai useamman vuoden<br />

(suunnittelukausi). <strong>Talousarvio</strong>vuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Kaupunginvaltuusto<br />

vahvistaa talousarviossa ja <strong>taloussuunnitelma</strong>ssa Pietarsaaren kaupungin<br />

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.<br />

<strong>Talousarvio</strong>ssa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on 1.1.2001 voimaan<br />

tulleen Kuntalain 65 §:n mom. 2 muutoksen mukaan päätettävä toimenpiteistä, joilla<br />

edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä (edellisvuosien yli-/alijäämä) ja talousarvion<br />

laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus).<br />

Valtuuston asema kansan valitsemana ja ylimpänä päättävänä elimenä on ratkaisevan tärkeä<br />

toiminnan tavoitteiden asettamisessa. Valtuusto osoittaa koko suunnittelukauden<br />

tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat. <strong>Talousarvio</strong>n, <strong>taloussuunnitelma</strong>n ja<br />

tilinpäätöksen rakenne muotoillaan siten, että ne ovat kaikilta osin vertailukelpoiset.<br />

TALOUDELLINEN TAUSTA<br />

Yleinen taloudellinen tilanne<br />

Suomen kansantalous kasvoi alkuvuonna 2011 ripeästi. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu<br />

oli lähes viisi prosenttia ja toisellakin neljänneksellä noin kolme prosenttia.<br />

Maailmantalouden näkymät ovat kuluneen kesän jälkeen heikentyneet merkittävästi. Tuon<br />

seurauksena myös Suomen viennin näkymät ovat muuttuneet keväällä vallinneista<br />

optimistisista tunnelmista huonompaan suuntaan. Toimialoittain vientinäkymät toki<br />

vaihtelevat, mutta kokonaisuutena tavaroiden ja palvelusten viennin määrä voi jäädä tänä<br />

vuonna viime vuoden tasolle.<br />

Epävarmuus maailmantalouden kehityksestä on ollut vallitsevana piirteenä jo pitkään, mitä<br />

on lisännyt vielä eräiden euromaiden julkisen sektorin budjettialijäämien kasvaminen sekä<br />

velkakannan nopea lisääntyminen. Ratkaisut velkakriisien hoitamiseksi olisi tehtävä<br />

pikaisesti, mikä osaltaan rauhoittaisi rahoitusmarkkinoita.<br />

Kotimainen kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa vilkkaan investointitoiminnan johdosta.<br />

Vuonna 2011 yksityinen kulutus lisääntynee kolmisen prosenttia. Vuonna 2012 kulutuksen<br />

kasvun arvioidaan hidastuvan. Investointien ennustetaan jäävän kuluvan vuoden tasolle tai<br />

parhaimmillaankin kasvavan vain vähän.<br />

Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot kuluvalle vuodelle olivat vielä keväällä<br />

varsin toiveikkaita. Ennustelaitosten arviot liikkuivat tuolloin 3-4 prosentin haarukassa.<br />

Kesän jälkeen vuotta 2011 koskevat kokonaistaloudelliset ennusteet tuotannon kasvusta<br />

ovat alentuneet. Elo-syyskuussa laadituissa ennusteissa on varsin yleisesti arvioitu, että<br />

kokonaistuotannon kasvuvauhti hidastuu vuonna 2012 tämänvuotisesta. Taantumakin voi<br />

olla mahdollinen kehityskulku, jos maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen heijastuu<br />

vientikysyntään ja kotimainen kysyntä pysyy vaimeana.<br />

Vuonna 2011 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 3,3 %.<br />

Nyttemmin euroalueen talouskasvun heiveröisyys on merkinnyt pidättyvyyttä korkotason<br />

1

nostamisessa. Suomessa kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan hidastuvan vuonna<br />

2012.<br />

Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan<br />

tapahtui vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa, minkä jälkeen työllisyystilanne heikkeni<br />

merkittävästi ja työttömyysaste nousi parisen prosenttia ja oli vuonna 2009 keskimäärin 8,2<br />

%. Työllisyystilanne heikkeni edelleen vuonna 2010, mutta odotettua vähemmän.<br />

Työttömyysaste alenee tänä vuonna noin kahdeksaan prosenttiin. Työttömänä on siten tänä<br />

vuonna keskimäärin vähän yli kaksi sataa tuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä<br />

pysynee kuitenkin suurena. Työllisyysaste alkaa ennusteiden mukaan nousta nopeasti<br />

väestörakenteen muutosten johdosta. Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna, jos<br />

kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa kasvuluvuissa.<br />

Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2012 valtiovarainministeriö arvioi noin 7,5 %.<br />

Kuntien taloustilanne<br />

Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2010 tilinpäätösten mukaan<br />

toimintamenojen kasvu hidastui edelleen ja oli 4 %. Palkkausmenot eli palkat ja muut<br />

henkilöstömenot lisääntyivät 2,8 %. Tavaroiden ja palvelujen ostot lisääntyivät edelleen<br />

nopeasti eli noin seitsemän prosenttia. Tänä vuonna toimintamenojen kasvu nopeutunee<br />

runsaaseen neljään prosenttiin. Toimintamenojen kasvu lienee ensi vuonna samaa luokkaa,<br />

joskin kustannustason arvioitua nopeampi kohoaminen voi johtaa myös toimintamenojen<br />

ennakoitua nopeampaan kasvuun. Keskeistä olisikin nyt kohdistaa toimenpiteitä<br />

kustannuskehityksen hallintaan.<br />

Nykyinen kunta-alan sopimuskausi päättyy vuoden lopussa. Keskeiset työmarkkinajärjestöt<br />

pääsivät lokakuun lopussa neuvottelutulokseen raamisopimuksesta, jolla pyritään<br />

turvaamaan Suomen kilpailukyky ja työllisyys.<br />

Neuvottelutulos edellyttää vielä alakohtaisia työ- ja virkaehtosopimusratkaisuja. Jos<br />

sopimusratkaisu toteutuu kattavasti, osapuolet sitoutuvat raamisopimusneuvottelujen<br />

yhteydessä sovittuihin työelämän kehittämisratkaisuihin. Alakohtaiset työ- ja<br />

virkaehtosopimusneuvottelut käydään 24. marraskuuta mennessä.<br />

Työmarkkinakeskusjärjestöt arvioivat raamisopimuksen kattavuutta 25. marraskuuta, jonka<br />

jälkeen ne ilmoittavat kattavuudesta valtioneuvostolle. Neuvottelut kunta-alan uusista työ- ja<br />

virkaehtosopimuksista käydään tällä aikataululla.<br />

Pietarsaaren taloustilanne<br />

Pietarsaaren taloustilanne on edelleen erittäin hankala, mikä lisää velkakantaa jatkuvasti.<br />

Jotta käyttökustannukset saataisiin kohtuullisiksi ajan mittaan, on seuraavat tavoitteet lyöty<br />

lukkoon talousarvio- ja -suunnitelmakaudeksi 2012–2014:<br />

Tavoitteet<br />

• Taseen kertyneen ylijäämän on oltava positiivinen koko suunnitelmakauden 2012–<br />

2014.<br />

2

• Kaupungin kustannusten sosiaali- ja terveysviraston tuottamista palveluista on oltava<br />

tasolla, joka on 1 milj. euroa alempi, ts. yhteensä 47,5 milj. euroa, kuin summa, josta<br />

sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt vuodeksi 2012. Tuo kustannusvähennys<br />

on saavutettava kaiken toiminnan tehostamisella.<br />

• Päätös ikävakioitujen kustannusten saamisesta enintään maan keskitasoa vastaaviksi<br />

on yhä voimassa. Tuo tavoite on saavutettava viimeistään vuonna 2015. Jotta näin<br />

kävisi, on strategiaprosessityön jatkuttava tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavan<br />

toiminnan muutospohjan luomiseksi.<br />

• Vuonna 2012 on erityistä painoa pantava sisäisten tukipalvelujen tehostamiseen sekä<br />

kunnallisteknisen osaston työprosessien tehostamiseen. <strong>Talousarvio</strong>- ja<br />

<strong>taloussuunnitelma</strong>ehdotukseen on merkitty 1,5 milj. euron kustannusten vähennys<br />

vuosiksi 2013 ja 2014.<br />

• Tavoitteeseen päästään mm. tarkistamalla ja päivittämällä mitoituksia.<br />

• Työn helpottamiseksi on luotava sisäiset työmarkkinat, ja työnantajan on<br />

kannustettava työntekijöitä kouluttautumaan uudelleen esim. oppisopimusten kautta.<br />

Luonnollisen poistuman vaikutusta tehostetaan sisäisiä työmarkkinoita käyttämällä.<br />

Sisäisten työmarkkinoiden kannustusjärjestelmä laaditaan vuoden 2012 aikana.<br />

Luonnollisen poistuman käyttämistä on edelleen tehostettava.<br />

• Vuoden 2012 aikana valmistuu palvelustrategia. Palvelustrategiassa ilmoitetaan<br />

kaupungin palvelutuotannon periaatteet ja edellytykset.<br />

• Vuoden 2012 aikana aloitetaan järjestelmällinen laatutyö kaikissa hallinnonhaaroissa.<br />

Laatutyön vaikutusten odotetaan tulevan esiin vuodesta 2013 lähtien ja siitä<br />

eteenpäin.<br />

• Päätös ylityön olennaisesta rajoittamisesta on edelleen voimassa.<br />

Työllisyys<br />

Työttömyys oli vuoden 2010 alkupuoliskon aikana suurta talouskriisin seurauksena, mutta<br />

alkoi vähetä elokuun alusta lukien. Vuoden 2011 aikana se väheni edelleen siten, että<br />

työttömyys oli Pietarsaaressa syyskuussa 7,9 % oltuaan vuoden 2010 vastaavaan aikaan 9,2<br />

%, ja seudulla luku oli 5,1 % vastaavan luvun oltua vuotta ennen 6,2 %. Pietarsaaressa oli<br />

työttömiä yhteensä 704 syyskuussa 2010, ja heistä 88 oli alle 25-vuotiaita (112 syysk. 2010)<br />

ja 230 pitkäaikaistyötöntä (230 syysk. 2010). Valitettavasti yhteistoimintaneuvottelujen ja<br />

lomautusvaroitusten määrä on lisääntynyt syksyn aikana. Kaupunki suhtautuu vakavasti<br />

rakenteelliseen työttömyyteen, seuraa suhdannekuvan muutoksia ja pyrkii omalta osaltaan<br />

työllistämään pitkäaikaistyöttömiä siten, että heillä säilyy oikeus ansiosidonnaiseen<br />

päivärahaan. Tämän tahdon ilmauksena talousarvioon on varattu 0,8 milj. euroa (brutto)<br />

työllistäviin toimenpiteisiin. Lisäksi kaupunki on valmis tarkistamaan määrärahoja vuoden<br />

2012 aikana, jos siihen osoittautuu olevan tarvetta työllisyystilanteen huonontumisen vuoksi.<br />

3

14,0<br />

Arbetslösa arbetssökande i <strong>Jakobstad</strong> i %<br />

Työttömiä työnhakijoita Pietarsaaressa, %<br />

12,0<br />

2011<br />

2003<br />

2004<br />

10,0<br />

8,0<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

6,0<br />

2010<br />

4,0<br />

2,0<br />

0,0<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Väestönkehitys<br />

Pietarsaaren väkimäärä oli 19.656 henkilöä 31.12.2010, eli se oli lisääntynyt vuoden 2010<br />

aikana 32 henkilöllä. Lisäys johtuu lähinnä kansainvälisen muuttoneton kasvusta. Vuoden<br />

2009 taantuman aikana väki sen sijaan väheni 40 henkilöllä lähinnä kansallisen muuttoneton<br />

syvän notkahduksen vuoksi. Syntyvien enemmyys oli +28 henkilöä vuonna 2010 (+44 v.<br />

2009). Kaupungin kokonaismuuttonetto, sekä kansallinen että kansainvälinen, oli +4 vuonna<br />

2010 (-84 vuonna 2009). Kansainvälinen muuttonetto kasvoi vuoden 2009 +59 henkilöstä<br />

+130 henkilöön vuonna 2010 kansallisen muuttoneton alijäämän vähetessä vuoden 2009 -<br />

143 henkilöstä -126 henkilöön vuonna 2010.<br />

Elokuuhun 2011 mentäessä Pietarsaaren väestönkehitys osoittaa alustavasti -10 henkilön<br />

vähennystä (+36 henkilöä vuoden 2010 vastaavaan aikaan) koko Pietarsaaren seudun<br />

väkimäärän osoittaessa elokuussa 2011 +140 henkilön lisäystä.<br />

4

1000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

-200<br />

-400<br />

1985<br />

1986<br />

1987<br />

Befolkningsförändring i <strong>Jakobstad</strong> Väestönmuutos Pietarsaaressa<br />

1985-2010<br />

1988<br />

1989<br />

1990<br />

1991<br />

1992<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012–2014<br />

Verotuotot<br />

syntyneet födda<br />

kuolleet döda<br />

kuntien välinen<br />

tulomuutto<br />

inflyttning<br />

kuntien välinen<br />

lähtömuutto<br />

utflyttning<br />

kokonaismuutos<br />

totalförändring<br />

Kaupungin verotuotot muodostuvat kunnan tuloverosta, yhteisöverotuotto-osuudesta ja<br />

kiinteistöverosta.<br />

Hallituksen ehdottamat veroperusteiden muutosten vuoksi kuntien verotulot vähenevät 263<br />

milj. eurolla. Tuo menetys korvataan kuitenkin täysimääräisesti valtionosuuksien<br />

korotuksilla.<br />

Muutamien vuosien melko heikon veropuolen kehityksen jälkeen näyttävät kunnallisverot ja<br />

myös yhteisövero lisääntyvän vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna. Tämän hetken ennuste<br />

osoittaa lisäyksen määräksi 3,4 milj. euroa tilinpäätöksen 2010 kokonaisverotuloihin<br />

nähden. Vuonna 2012 näyttää kunnallisvero jälleen vähenevän hallituksen ehdottamien<br />

veroperusteiden muutosten vuoksi. Yhteisöveron kuntaosuus tulee pienenemään vuoden<br />

2011 32 %:sta 27 %:iin vuonna 2012. Lisäksi yhteisöveroprosenttia pienennetään yhdellä<br />

prosenttiyksiköllä 26 %:sta 25 %:iin.<br />

<strong>Talousarvio</strong>- ja -suunnitelmaehdotus perustuu kiinteistöveroprosenttien korotukseen vuonna<br />

2012. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi tulisi 1,05 (ennen 1 %), vakituisen asunnon<br />

veroprosentiksi 0,45 (ennen 0,37 %) ja muun asunnon veroprosentiksi 1,05 (ennen 0,97 %).<br />

Muut kiinteistöveroprosentit pysyisivät ennallaan. Korotus lisää verotuloja 0,4 milj. euroa.<br />

Ehdotus perustuu myös tuloveroprosentin korotukseen yhdellä prosenttiyksilöllä 21,25 %:iin<br />

vuonna 2013. Tuo lisää verotuottoja n. 3 milj. eurolla.<br />

5

1000 euroa TP 2008 TP 2009 TP 2010<br />

Enn.<br />

2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014<br />

Kunnallisvero 55 917 56 067 57 298 60 181 59 782 64 368 65 801<br />

Yhteisövero 5 439 4 166 4 145 4 533 4 179 4 187 3 737<br />

Kiinteistövero 3 256 3 450 4 173 4 257 4 701 4 838 4 838<br />

Yhteensä 64 612 63 683 65 615 68 971 68 663 73 393 74 377<br />

80 000<br />

70 000<br />

60 000<br />

50 000<br />

40 000<br />

30 000<br />

20 000<br />

10 000<br />

0<br />

BS 2008 BS 2009 BS 2010 Progn 2011 BU 2012 EP 2013 EP 2014<br />

Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt<br />

Valtionosuudet<br />

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttavat vuonna 2012 toteutettavat<br />

hallitusohjelman linjaukset, joista merkittävimmät ovat kunnan peruspalvelujen<br />

valtionosuuteen kohdistuva 631 milj. euron leikkaus ja kiinteistöveron poisto verotuloihin<br />

perustuvasta tasauksesta. Valtionosuusleikkauksen kuntakohtainen vaikutus on -118<br />

euroa/asukas, mikä tarkoittaa Pietarsaaren kohdalla 2,3 milj. euron vähennystä.<br />

Kiinteistöveron poistolla verontasauksesta on erilaisia vaikutuksia eri kunnille. Pietarsaaren<br />

kohdalla se tarkoittaa 0,1 milj. euron vähennystä. Hallitusohjelman mukaisesti<br />

veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvat veromenestykset kompensoidaan<br />

täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta, mikä tarkoittaa Pietarsaaren kohdalla 0,8<br />

milj. euron lisäystä. Kustannusjaon tarkistus ja valtionosuuksien indeksitarkistus korottavat<br />

Pietarsaaren osuutta n. 3 milj. eurolla. Vuonna 2012 on kunnan peruspalvelujen<br />

valtionosuusprosentti 31,42 (vuonna 2011 se oli 34,11 %).<br />

1000 euroa TP 2008 TP 2009 TP 2010<br />

Enn.<br />

2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014<br />

Valtionosuudet 28 683 32 314 33 518 35 687 37 037 38 334 39 675<br />

6

Toimintatuotot ja kustannukset<br />

Toimintatuotot (ilman liikelaitoksia) lisääntyvät 8,8 % vuonna 2012 vuoden 2011<br />

talousarvioon nähden. Toimintakustannukset (ilman liikelaitoksia) kasvavat 6,6 % vuonna<br />

2012. Toimintanetto kasvaa 5 %.<br />

Olettamukset: talousarvio ja vuosien 2011–2013 <strong>taloussuunnitelma</strong><br />

• Myyntituotot lisääntyvät 2 % vuosittain v. 2013 ja 2014.<br />

• Henkilöstökustannukset lisääntyvät 2,5 % vuonna 2012 ja 1,9 % vuonna 2013 ja<br />

2,5 % vuonna 2014.<br />

• Ostopalvelujen arvioidaan lisääntyvän 2 % vuonna 2013 ja 2,5 % vuonna 2014.<br />

• Tarvikekustannusten arvioidaan lisääntyvän 2 % vuosittain 2013 ja 2014.<br />

• Vuoden 2013 säästötavoite on 1,5 milj. euroa ja vuoden 2014 vielä toiset 1,5<br />

milj. euroa, mikä aiheuttaa sen, että verrattuna vuoden 2012 talousarvioon on<br />

nettokustannuksia vähennettävä 3 milj. eurolla vuoteen 2014 mennessä.<br />

• Verotuotot on arvioitu kuntaliiton ennusteen mukaan kuitenkin sillä<br />

poikkeuksella, että palkkatulojen kasvua pienennetään 0,5 prosenttiyksikköä<br />

ennusteeseen nähden.<br />

• Kiinteistöveron veroprosentteja korotetaan v. 2012, mikä lisää verotuottoja 0,4<br />

milj. euroa.<br />

• Kunnallisveroprosenttia korotetaan v. 2013 1 prosenttiyksiköllä 21,25 %:iin, mikä<br />

lisää verotuottoja n. 3 milj. euroa.<br />

• Valtionosuuksiin tehdään 3,5 %:n indeksitarkistus vuosina 2013 ja 2014.<br />

• Korkokustannukset on arvioitu vuosien 2012 ja 2013 keskikoron 3 %:n ja vuoden<br />

2014 3,5 %:n mukaan.<br />

Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelujen kustannukset<br />

on merkitty kohtaan Sosiaali- ja terveydenhoito(Kaupungin osuus). Kohdassa ovat<br />

kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta sisäisesti ostaman sosiaali- ja terveydenhuollon<br />

sekä Vaasan sairaanhoitopiirin kautta ostetun palvelun määrärahat. Sosiaali- ja<br />

terveysvirastolta ostettujen palvelujen kustannukset lisääntyvät 2,3 milj. euroa (4,75 %)<br />

vuoden 2011 talousarvioon verrattuna sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen mukaan.<br />

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa niitä on vähennetty 1 milj. eurolla. Vaasan<br />

sairaanhoitopiirin kautta ostetut palvelut lisääntyvät 1,2 milj. euroa (11,76 %) vuoden 2011<br />

talousarvioon verrattuna. Valtiolta pakolaistoimintaan saadut tuotot lisääntyvät 0,35 milj.<br />

euroa.<br />

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen kustannukset lisääntyvät 0,2 milj.<br />

euroa vuoden 2011 talousarvioon verrattuna. Tuo johtuu sisäisen vuokran lisääntymisestä<br />

uuden paloaseman vuoksi.<br />

Sivistyslautakunnan nettokustannukset lisääntyvät n. 1 milj. euroa (2,7 %) vuoden 2011<br />

talousarvioon verrattuna. Peruskoulun oppilasmäärä vähenee 30 oppilaalla. <strong>Talousarvio</strong>ssa<br />

on pidetty lähtökohtana 300 opiskelijan määrää ruotsinkielisessä lukiossa (ta 2011 346) ja<br />

suomenkielisessä lukiossa 125 opiskelijaa (ta 2011 145). Sopimusten mukaisten<br />

palkankorotusten lisäksi kustannuksia lisää päivähoidossa olevien lasten määrän<br />

lisääntyminen 50:llä. Kytömäen päiväkodissa tehdään korjaustöitä, ja niiden ajaksi lapset on<br />

sijoitettu useisiin eri paikkoihin, mikä lisää mm. henkilöstö- ja vuokrakustannuksia.<br />

Kielikylpyyn on lisäksi perustettu uusi ryhmä. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotukseen on<br />

lisäksi varattu 10.000 euron määräraha ruotsinkielisen työväenopiston 100-vuotisjuhlan<br />

järjestämiseen.<br />

7

Tekninen lautakunta parantaa nettotuottoaan 0,2 milj. eurolla vuoden 2011 talousarvioon<br />

verrattuna kehyspäätöksen mukaisesti. Sisäisen tukipalvelukeskuksen hallinnoimat<br />

neliömetrit lisääntyvät n. 3.400:lla, kun uusi paloasema otetaan käyttöön ja Tapaninniemen<br />

kiinteistö on hankittu. Vanhan paloaseman sisäinen vuokra on siirretty<br />

kaupunginhallitukselle. Ruokapalvelussa on koululaisten elintarvikemäärärahaa korotettu 90<br />

senttiin/annos. Keittiöstrategian toteuttamistyö jatkuu. Sisäisen tukipalvelukeskuksen<br />

nettotuotot lisääntyvät n. 0,2 milj. euroa vuoden 2011 talousarvioon nähden. Teknisen<br />

palvelukeskuksen nettomenot noudattelevat suunnilleen vuoden 2011 talousarviota, sillä<br />

niihin sisältyy toiminnan tehostamisella saavutettava nettokustannusten väheneminen (0,287<br />

milj.).<br />

Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) mukaan hyväksyivät<br />

Pietarsaaren, Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören valtuustot 18. toukokuuta 2009<br />

yhteistoimintasopimuksen, mikä tarkoittaa sitä, että kunnat muodostavat yhteistoimintaalueen<br />

sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitamiseksi 1. tammikuuta 2010 lukien.<br />

Pietarsaaren kaupunki on sosiaali- ja terveysviraston hallinnollinen isäntäkunta. 16-jäseninen<br />

sosiaali- ja terveyslautakunta aloitti työnsä tammikuussa.<br />

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio sisältyy kaupungin talousarvioon erillisenä osana,<br />

jonka nettotulos on nolla sen vuoksi, että kaikki kustannukset jakaantuvat eri<br />

yhteistoimintakuntien kesken.<br />

Kaikki yhteistoimintakunnat ovat asettaneet sosiaali- ja terveyslautakunnalle<br />

säästövaatimuksen vuodeksi 2012.<br />

Liikelaitokset<br />

Kuntalakiin on liitetty kunnallisia liikelaitoksia koskeva uusi luku 10 a. Muutosten mukaan<br />

liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan tai kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman<br />

erillinen osa. Johtokunta valmistelee talousarvio- ja suunnitelmaehdotukset.<br />

Valmistelun lähtökohtana ovat valtuuston tai kuntayhtymäkokouksen liikelaitokselle<br />

asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden on yleensä sisällyttävä<br />

voimassa olevaan <strong>taloussuunnitelma</strong>an. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea liikelaitoksen<br />

asemaa, toiminnan laajuutta ja toimintaedellytyksiä (mm. investointeja) tai palvelun laatua,<br />

hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimusta.<br />

Liikelaitoksen talousarvion erillisyys tarkoittaa sitä, ettei kunnan talousarvioon varata<br />

määrärahoja ja arvioida liikelaitoksen käyttötalouden tuloja eikä ilmoiteta investointeja.<br />

Kunnan talousarvion liikelaitoksia sitovat erät ovat niitä, jotka määritellään laissa erikseen<br />

(87 e § 3 mom.). Noita eriä ovat korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan toimintaavustus<br />

kunnalliselle liikelaitokselle sekä kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja<br />

liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle. Noiden erien lisäksi valtuusto voi päättää, että<br />

muutkin erät ovat sitovia. Kunnanhallituksen talousarviovalmistelua ohjaava kehyspäätös voi<br />

koskea vain edellä mainittuja eriä.<br />

8

Käsillä olevassa talousarvioehdotuksessa Pietarsaaren energialaitoksen ja Pietarsaaren<br />

sataman tuottovaatimusta on korotettu 12 %:iin peruspääomasta. Pietarsaaren veden<br />

tuottovaatimus on 5 % peruspääomasta.<br />

Liikelaitosten tavoitteet ilmenevät niiden talousarvioehdotuksista.<br />

Tuloslaskelma osoittaa ilman liikelaitoksia 6,9 milj. euron alijäämää ja liikelaitokset<br />

mukaan luettuina 2,2 milj. euron alijäämää vuonna 2012. Siitä voi päätellä, että<br />

kaupungin on puututtava vakavasti rakenteisiin, jotta talouden tasapainottaminen olisi<br />

mahdollista. Tasapainoinen talous tarkoittaa sitä, että kaupunki voi pitemmällä<br />

aikavälillä rahoittaa toimintansa ja investointinsa omin varoin. Strategian mukaan<br />

tasapainoinen talous on muiden strategisten tavoitteiden saavuttamisen edellytys. Eräs<br />

askel talouden tasapainoon on 1,5 milj. euron tehostamisvaatimus, joka sisältyy<br />

vuosien 2013 ja 2014 talousarvioehdotuksiin.<br />

Investoinnit<br />

<strong>Talousarvio</strong>työn tavoitteena oli ainakin investointitason saaminen poistoja vastaaviksi. Tuo ei<br />

ole kuitenkaan onnistunut. <strong>Talousarvio</strong>ehdotuksessa nettoinvestointien määrä on 15,2 milj.<br />

euroa vuonna 2012, kun poistot ovat 9,5 milj. euroa. Kaupungin omat nettoinvestoinnit ovat<br />

6,4 milj. euroa (poistot 5, 3 milj. euroa). Liikelaitosten investoinnit ovat yhteensä 8,1 milj.<br />

euroa vuonna 2012. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on varattu 0,7 milj. euron<br />

investointimääräraha. Koska poistot enemmän kuin puolittuivat kiinteistön jäädessä Malmin<br />

kiinteistöjen kuntayhtymälle, tulee kaupunki rahoittamaan erotuksen (0,38 milj. euroa)<br />

lainalla, josta sosiaali- ja terveysvirasto maksaa koron. Vuoden 2013 aikana ovat<br />

kokonaisnettoinvestoinnit 14,9 milj. euroa ja vuonna 2014 ne ovat 12,8 milj. euroa.<br />

Velkakanta tulee kasvamaan oltuaan 91 milj. euroa vuoden 2010 tilinpäätöksessä, eli 4.633<br />

euroa/asukas, 112,8 milj. euroon, eli 5.743 euroon/asukas vuonna 2014.<br />

1000 euro Tp-2006 Tp-2007 Tp-2008 TP 2009 Tp-2010 Ta-2011 Ta 2012 Ts 2013 Ts 2014<br />

Vuosikate 8 626 6 102 6 242 3 756 11 100 5 331 7 242 11 301 11 550<br />

Poistot 5 997 6 306 6 600 6 885 9 309 7 810 9 475 9 645 9 818<br />

Nettoinvestoinnit 12 961 14 520 14 618 12 515 9 085 14 050 15 196 14 908 12 806<br />

Lainakanta/asukas 2 757 3 228 3 816 4 347 4 633 4 949 5 489 5 676 5 743<br />

9

MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA<br />

10

TULOSLASKELMA<br />

11

RAHOITUSLASKELMA<br />

13

PIETARSAARI – ELINVOIMAINEN JA HYVINVOIVA KAUPUNKI<br />

Pietarsaaren kaupungin strategia<br />

PIETARSAAREN KAUPUNGIN TOIMINTA­AJATUS<br />

Pietarsaari on hyvinvoivan alueen elinvoimainen keskus,<br />

kaksikielinen merenrantakaupunki, joka mahdollistaa asukkaidensa<br />

osallisuuden, turvallisuuden ja elämänlaadun sekä luo taloudelliset<br />

edellytykset hyviin palveluihin ja viihtyisään asumiseen<br />

innostavassa kaupunkimaisessa ympäristössä. Näin takaamme<br />

edelleen hyvinvointimme ja luomme pietarsaarelaisen identiteetin,<br />

jossa korostuvat arvomme – usko, toivo ja rakkaus.<br />

Pietarsaaren kaupungin visio vuodeksi 2020<br />

PIETARSAARI<br />

- on houkutteleva teollisuus­, merenranta­ ja puutarhakaupunki, jossa on<br />

laadukkaat palvelut kaikenikäisille niin ruotsiksi kuin suomeksi<br />

- on dynaaminen ja yritysystävällinen kaupunki Pohjanmaalla<br />

- on lasten ja nuorten tulevaisuuden kaupunki<br />

- on hyvinvoivan alueen keskus, jolla on kehittyneet alueelliset, kansalliset<br />

ja kansainväliset verkostot.<br />

14

Strategiset päämäärät<br />

Pietarsaaren kaupungin visiota 2020 tarkentavat seuraavat strategiset päämäärät:<br />

1. Pietarsaaren palvelut ovat maan parhaita.<br />

2. Pietarsaarelaisilla on viihtyisät ja turvalliset elinolosuhteet.<br />

3. Pietarsaari on monipuolinen ja vahva koulutus‐, kulttuuri‐ ja urheilukaupunki.<br />

4. Pietarsaari on hyvä kasvupaikka lapsille ja nuorille.<br />

5. Pietarsaaren kaupungin talous on tasapainossa.<br />

6. Pietarsaaren kaupunki on uuden ajan houkutteleva työnantaja, jolla on motivoitunut<br />

ja osaava henkilöstö.<br />

7. Pietarsaaressa yrityksillä on hyvät toimintaedellytykset<br />

Näiden päämäärien mukaan voidaan tarkemmin kuvata Pietarsaarta vuonna 2020<br />

seuraavasti:<br />

1. Pietarsaaren palvelut ovat maan parhaita<br />

Pietarsaarelaiset saavat kaikki tarvitsemansa palvelut. Palvelu annetaan nopeasti sekä<br />

tehokkaasti. Palvelujen laatu on korkea ja tuottaminen on kustannustehokasta.<br />

Kaupunki tuottaa palvelunsa palvelustrategian mukaan. Palvelustrategiassa<br />

määritellään palvelujen tuotantotapa, palveluverkko ja laatua koskevat tavoitteet.<br />

Vertailtaessa kansallisesti palvelujen tarjontaa ja asukkaiden tyytyväisyyttä kunnallisiin<br />

palveluihin, on Pietarsaari parhaassa neljänneksessä. Palvelutuotannossa korostetaan<br />

tasapuolisuutta kieliryhmien välillä.<br />

2. Pietarsaarelaisilla on viihtyisät ja turvalliset elinolosuhteet<br />

Pietarsaaren kaupungin kehittäminen ja rakentaminen on prosessi, jossa kaupunkilaisten<br />

yhteisyys muodostuu ja jossa ihmisten välinen vuorovaikutus toteutuu. Jokaisella<br />

kaupunkilaisella on siinä oma roolinsa ja heillä on oikeus ja velvollisuus vaikuttaa<br />

elinolosuhteisiinsa yksilöinä ja yhteisöön kuuluvina.<br />

Viihtyisä tarkoittaa esteettisen viehättävyyden lisäksi ennen kaikkea jatkuvia<br />

onnistumisen elämyksiä kotiutumisen prosessissa. Yhteisöllisyyden voimistuessa ja<br />

kotiutumisen jatkuessa pietarsaarelaisten yhteisvastuu kasvaa. Pietarsaaren kaupunki<br />

luo aktiivisesti kohtaamispaikkoja kaupungin suomen‐ ja ruotsinkieliselle väestölle.<br />

Pietarsaaren kaupunki haluaa edistää maahanmuuttajien kotoutumista kaupunkiin.<br />

Kaupunkiympäristö on tärkeä osa pietarsaarelaisten identiteettiä. Julkiset tilat ja<br />

liikenneympäristö ovat yhteistä omaisuutta ja niiden laatu, siisteys ja toimivuus lisäävät<br />

turvallisuutta.<br />

15

3. Pietarsaari on monipuolinen ja vahva koulutus­, kulttuuri­ ja urheilukaupunki<br />

Pietarsaaressa koulutus on kaikilla asteilla korkeatasoista ja persoonallisuutta<br />

kehittävää. Koulutus antaa oppijoille valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä arkipäivän<br />

tilanteissa, jatko‐opinnoissa sekä nopeasti muuttuvassa maailmassa.<br />

Tämä toteutuu tarjoamalla monipuolisia koulutuspalveluja, hyödyntämällä<br />

kaksikielisyyttä ja kaupunkiympäristön rikasta kulttuuritarjontaa ja tekemällä läheistä<br />

yhteistyötä seudun elinkeinoelämän kanssa sekä kansainvälisiä yhteyksiä hyödyntäen.<br />

Erityistä huomiota halutaan kiinnittää suomenkielisten nuorten<br />

koulutusmahdollisuuksiin.<br />

Pietarsaaressa on monipuolista kulttuuri‐ ja liikuntatarjontaa kaikenikäisille.<br />

Kulttuuritarjonnassa heijastuvat kaupungin pitkät kulttuuriperinteet sekä<br />

kaksikielisyys. Hyvä yhteistyö eri seurojen ja yhdistysten kanssa on vaikuttanut<br />

erityisesti lasten ja nuorten kulttuuri‐ ja liikuntapalvelujen kehittymiseen ja<br />

lisääntymiseen.<br />

4. Pietarsaari on hyvä kasvupaikka lapsille ja nuorille<br />

Turvallinen yhteiskunta luo lapsille ja nuorille hyvät edellytykset kasvaa onnellisiksi ja<br />

vastuuntuntoisiksi aikuisiksi. Pietarsaari tarjoaa tämän turvallisuuden<br />

pikkukaupunkiympäristössä ja hyvin toimivissa päiväkodeissa ja kouluissa. Arvioitaessa<br />

turvallisuutta ja muita hyvinvointitekijöitä on Pietarsaari maan parhaiden joukossa.<br />

5. Pietarsaaren talous on tasapainossa<br />

Tasapainoinen talous tarkoittaa sitä, että kaupunki, pidemmällä aikavälillä<br />

tarkasteltuna, pystyy rahoittamaan palvelunsa ja investointinsa omin varoin.<br />

Tasapainoinen talous on edellytys sille, että muut strategiset tavoitteet toteutuvat.<br />

Toimintamenot ovat tasapainossa tulojen (verot) kanssa. Palvelutuotanto on tehokasta<br />

kustannuksiin nähden.<br />

Kaupungin veropohja on laajentunut, koska kaupungin vetovoimaisuus on lisääntynyt<br />

niin kaupunkiin muuttaneiden kuin tänne asettuneiden yritystenkin vaikutuksesta.<br />

Voidaksemme säilyttää tasapainoisen talouden on meidän pystyttävä reagoimaan<br />

nopeasti suurimpien tulolähteiden (verot, valtionosuudet) muutoksiin. Tätä varten<br />

olemme kehittäneet toimintamalleja, joiden avulla voimme seurata toimintaa, mikäli<br />

määrärahat nopeasti vähenevät.<br />

16

6. Pietarsaaren kaupunki on houkutteleva, uuden ajan työnantaja, jolla on<br />

motivoitunut ja osaava henkilöstö<br />

Pietarsaaren kaupungin harjoittama henkilöstöpolitiikka lisää henkilöstön<br />

työtyytyväisyyttä. Kaupungin henkilöstö haluaa ja osaa toimia tehokkaasti kaupungin<br />

asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupungin henkilöstö on osaavaa ja<br />

osallistuvaa. Henkilöstön hyvinvointi sekä ulospäin välittyvät viestit vaikuttavat<br />

mielikuvaan kaupungista hyvänä työnantajana, millä on merkitystä myös uuden<br />

henkilöstön rekrytoinnissa.<br />

Tunne työsuhteesta on turvallinen ja työtehtävien suorittamisessa on mahdollisuus<br />

spontaanisuuteen ja luovuuteen. Ilmapiiri työpaikoilla on positiivinen ja kannustava ja<br />

lisää edelleen halua parantaa työpanosta.<br />

Tyypillistä Pietarsaaren kaupungin työpaikoille ovat kunnioitus, oikeudenmukaisuus ja<br />

ihmisen arvostaminen. Toimiva työpaikkademokratia on kuvaavaa kaupungin<br />

työpaikoille.<br />

7. Pietarsaaressa yrityksillä on hyvät toimintaedellytykset<br />

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen tapahtuu pääosin elinkeinokeskus<br />

Concordian kautta. Poikkeuksena tästä ovat yhtä kuntaa koskevat asiat, jotka liittyvät<br />

yritysten toimitiloihin, maapolitiikkaan ja suoriin yritystukiin.<br />

Alueen koulutustarjontaa on monipuolistettu siten, että se vastaa paremmin työelämän<br />

tarpeita. Yritysten ja koulutuslaitosten yhteistyö on hedelmällistä. Yhteistyö<br />

ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistojen kanssa on tärkeää.<br />

Vene‐ ja muoviteollisuus sekä elintarviketeollisuus ovat yhdessä metsäteollisuuden<br />

kanssa alueen keihäänkärjet.<br />

Pietarsaari toimii aktiivisesti myös pienen ja keskisuuren yritystoiminnan tukemisessa<br />

ja kehittämisessä.<br />

17

PIETARSAAREN KAUPUNGIN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT<br />

Kriittisten menestystekijöiden määrittely<br />

Visiosta ja toiminta‐ajatuksesta on johdettu Pietarsaaren kaupungin kriittiset<br />

menestystekijät. Ne ovat asioita, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen<br />

vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevasti organisaation menestymiseen.<br />

Kriittisten menestystekijöiden on oltava strategisesti tärkeitä ja organisaation on<br />

samalla pystyttävä vaikuttamaan niihin omilla toimenpiteillään.<br />

Kriittiset menestystekijät vastaavat kysymykseen, missä asioissa kaupungin on<br />

ehdottomasti onnistuttava, jotta se etenee vision suuntaan.<br />

Kriittisiä menestystekijöitä määriteltäessä on asiaa tarkasteltu neljästä eri<br />

näkökulmasta: asiakas ja kuntalainen, henkilöstö, palveluiden<br />

järjestäminen ja tuotantotavat sekä resurssit ja talous.<br />

Näkökulmien sisältö voidaan määritellä seuraavalla tavalla (ks. kuvio):<br />

Asiakas ja kuntalainen (Vaikuttavuus, kansalaisen ja poliittisen<br />

päätöksentekijän näkökulma)<br />

Asiakkaan ja kuntalaisen näkökulma tarkoittaa kaupungin perimmäisen<br />

tarkoituksen mukaisia aikaansaannoksia ja tuloksia. Näitä tuloksia a)<br />

kaupunkilaiset äänestäjinä, veronmaksajina ja asiakkaina, b) elinkeinoelämä ja<br />

yhteisöt kaupungin sidosryhminä ja yhteistyökumppaneina odottavat kaupungin<br />

tuottavan palveluina ja yhteiskunnallisina vaikutuksina.<br />

Henkilöstö (työyhteisön ja henkilöstön näkökulma)<br />

Uudistuminen tarkoittaa kaupungin ja sen henkilöstön kykyä irrottautua<br />

vanhasta ja toimia uudella tavalla, jotta kaupunki kykenee paremmin<br />

toteuttamaan vaikuttavuutta koskevat tavoitteensa käytettävissä olevilla<br />

resursseilla.<br />

Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat (Prosessit ja rakenteet,<br />

organisaation suorituskyvyn ja toimivuuden näkökulma)<br />

Prosessinäkökulma edustaa sisäisen suorituskyvyn, tehokkuuden ja toimivuuden<br />

näkökulmaa. Mitkä ovat ne prosessit, organisaatiot, vuorovaikutussuhteet ja<br />

järjestelmät, joiden kautta päästään parannuksiin vaikuttavuustuloksissa?<br />

Resurssit ja talous (resurssien hallinnan ja talouden näkökulma)<br />

Resursseilla tarkoitetaan voimavaroja, jotka varmistavat suorituskyvyn ja<br />

vaikuttavuuden strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Minkälaisella<br />

resurssien hankkimisella, kohdentamisella ja käytöllä päästään parannuksiin<br />

vaikuttavuustuloksissa?<br />

18

KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS,<br />

KONSERNIHALLINTO<br />

Kaupunginjohtaja Mikael Jakobsson<br />

Konsernihallinto<br />

- talous<br />

- henkilöstö<br />

- hallinto<br />

- lakiasiat<br />

- kaupunkikehitys<br />

20

KAUPUNGINHALLITUS<br />

Kaupunginsihteeri: Niklas Talling<br />

TOIMIALA:<br />

Kaupunginkanslia<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Kaupunginkanslia toimii konsernihallinnon hallinnollisena ja lainopillisena yksikkönä.<br />

Kaupunginkanslia vastaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen yleisistä<br />

sihteeri-, valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä, hoitaa sivistysviraston ja teknisen<br />

viraston asiainhallinnan ja asiakirjahallinnon. Kaupunginkanslia avustaa<br />

kaupunginjohtajaa ja koordinoi toimintaa kaupungin hallinnossa ja vastaa myös<br />

kaupungin lakipalveluista, käännös- ja tulkkauspalveluista, yleisestä tiedotus- ja<br />

puhelintoiminnasta ja kirjapainopalveluista.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Kaupunginhallituksen vuonna 2011 hyväksymässä kaupungin konsernihallinnon<br />

toimintasäännössä on täsmennetty jonkin verran kaupunginkanslian tehtäviä.<br />

Kaupungin ja Malmin puhelinvaihteiden sekä kutsuvälitteisen Vipparijoukkoliikenteen<br />

yhteensovittamistyö jatkuu.<br />

21

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kaupunginkanslian tavoitteena on Saapunut asia kirjataan ja<br />

asiainhallinta, joka on laadukasta, toimitetaan edelleen<br />

nopeaa, innovatiivista ja<br />

saapumispäivänä, että se<br />

kustannustehokasta.<br />

valmistellaan ja viedään<br />

kaupunginhallituksen käsittelyyn<br />

1 kuukauden kuluessa (lausunnot<br />

pyydetyssä määräajassa) ja<br />

päätös asiasta tehdään<br />

kaupunginvaltuustossa 1 vuoden<br />

kuluessa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kaupunginsihteeri<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Kanslian lakipalvelut takaavat<br />

sen, että kaupunki toimii<br />

palveluja tarjotessaan lakien<br />

mukaan asukkaiden parhaaksi.<br />

Puhelinvaihde on kaupungin<br />

kasvot ulospäin. Palvelun on siksi<br />

oltava tavoitettavissa, sen on<br />

oltava osaavaa, asiakasmyönteistä<br />

ja kaksikielistä.<br />

Päätöksissä ei<br />

oikaisuvaatimuksiin tai valituksiin<br />

johtavia virheellisyyksiä.<br />

Ei valituksia odotusajoista tai<br />

huonosta palvelusta.<br />

Kaupunginlakimies<br />

Kaupunginsihteeri<br />

22

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Työpaikkakokouksia pidetään Työpaikkakokouksia pidetään<br />

säännöllisesti ja<br />

vähintään 8 kertaa vuodessa ja<br />

kehittämiskeskusteluja jokaisen kehittämiskeskusteluja kerran<br />

työntekijän kanssa.<br />

vuodessa.<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Osallisuus työyhteisöön -<br />

Kaikki työntekijät osallistuvat.<br />

mahdollisuus vaikuttaa omaan<br />

työhön, osallistumalla Tyhyyn,<br />

Tykyyn, ulkoiluiltapäivällä jne.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kaupunginsihteeri<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Työpaikkakokouksissa ja<br />

kehittämiskeskusteluissa tehtyjen<br />

ehdotusten<br />

/päätösten seuranta<br />

Kaupunginsihteeri<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

23

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Työvuodet 13,4 13,4 12,9 17,7 19,5 17,7 17,7<br />

Perustelut<br />

Työvuosien määrä lisääntyy, sillä Vippari-liikennevälityksen kaksi työvuotta on siirretty<br />

kaupunginkansliaan/puhelinvaihteeseen.<br />

Talous- ja velkaneuvoja,<br />

sosiaaliasiamies:<br />

Aila Kronqvist<br />

TOIMIALA:<br />

Talous- ja velkaneuvonta sekä sosiaaliasiamiestoiminta<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu, jonka yleisestä<br />

ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Kuluttajavirasto. Pietarsaaren kaupunki huolehtii tämän<br />

palvelun järjestämisestä alueella, joka käsittää Pietarsaaren lisäksi Pedersören kunnan,<br />

Uudenkaarlepyyn, Luodon sekä Kruunupyyn. Tavoitteena on antaa yksityishenkilöille tietoa ja<br />

neuvoja talouden suunnittelusta ja velkojen hoidosta. Neuvoja auttaa asiakasta<br />

kokonaistilanteen ja velkaongelmien erilaisten ratkaisumahdollisuuksien kartoittamisessa.<br />

Neuvoja voi auttaa vapaaehtoisten maksuohjelmien ja sovintoehdotusten laatimisessa<br />

velkojille, sekä velkojen järjetelylainalle Takuu-Säätiöstä haettavan takauksen hakemisessa.<br />

Mittavin osa työstä on avustaa asiakasta käräjäoikeudesta haettavan velkajärjestelyn<br />

hakuprosessissa sisältäen velkojen kartoittamisen sekä velkajärjestelyhakemuksen ja<br />

maksuohjelmaehdotuksen laatimisen.<br />

Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.<br />

Laki velvoittaa kunnat nimeämään sosiaaliasiamiehen, joka neuvoo asiakasta asiakaslain<br />

soveltamisessa. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu tarvittaessa avustaa asiakasta<br />

muistutuksen laatimisessa ja muutoksenhaussa. Asiamiehen tehtäviin kuuluu myös seurata<br />

asiakkaiden aseman ja oikeuksien toteutumista ja laatia tästä vuosittain raportti<br />

kaupunginhallitukselle. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun<br />

turvaajana. Tehtävä on luonteeltaan neuvoa antava; asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä<br />

etuuksia.<br />

24

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Talous- ja velkaneuvonnan ja sosiaaliasiamiestoiminnan toimitilat ovat toukokuusta 2010<br />

lähtien sijainneet kaupunginkanslian yhteydessä. Yhdistetyssä talous- ja velkaneuvojan sekä<br />

sosiaaliasiamiehen virassa toimii KTM Aila Kronqvist. Virkavalinnasta on käynnissä<br />

valitusprosessi hallinto-oikeudessa, ja Kronqvist hoitaa virkaa määräaikaisena kunnes<br />

kaupunginhallituksen päätös on tullut lainvoimaiseksi. Velkaneuvonnan asiakasmäärät ovat<br />

kasvaneet. Uusien asiakkaiden määrä v.2011 oli jo huhtikuussa samoissa lukemissa kuin<br />

uusien asiakkaiden määrä oli koko vuoden 2010 aikana. Sosiaaliasiamiehen palveluja<br />

käytetään edelleenkin melko vähän.<br />

Talous- ja velkaneuvonnan siirtämistä kunnilta valtiolle hoidettavaksi joko<br />

oikeusaputoimistoihin tai ulosottovirastoihin on kaavailtu ja ennakoitu jo pitkään.<br />

Oikeusministeriön asettama velkajärjestelylain uudistamista valmisteleva työryhmä ehdottaa<br />

loppumietinnössään, että velkajärjestelystä säädetään kokonaan uusi laki, joka toisi<br />

huomattavia muutoksia nykyiseen järjestelmään. Mietintöön, joka on lausuntokierrroksella,<br />

liittyy viisi eriävää mielipidettä, se on saanut aikaan paljon keskustelua ja siihen on<br />

kohdistettu painavaa kritiikkiä. Nykyisen hallituksen hallitusohjelmasta voitaneen päätellä<br />

ettei nykyisen hallituksen toimesta kuitenkaan ole odotettavissa nykyjärjestelmän<br />

romuttamista vaan pikemmin täsmämuutoksia, kuten työryhmän alkuperäisessä<br />

asettamisessa tavoiteltiinkin.<br />

25

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Talous- ja velkaneuvontapalvelu Ammattitaidolla, huolellisesti ja<br />

on velkaantuneiden,<br />

asiakaslähtöisesti hoidettu talousvelkaantumisuhan<br />

alla olevien tai ja velkaneuvontapalvelu<br />

taloutensa hallintaan neuvontaa<br />

haluavien yksityishenkilöiden<br />

saatavilla Pietarsaaressa<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kokopäivätoiminen talous- ja<br />

velkaneuvojan virka<br />

Kaupunginhallitus<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Palvelun hyvä<br />

saatavuus/saavutettavuus<br />

- puhelinneuvonta ja ajanvaraus<br />

- sähköposti<br />

- asiakaskäynnit<br />

- Internet-sivut<br />

Palvelun hyvä laatu<br />

-puhelinneuvonta ja ajanvaraus<br />

päivittäin<br />

- sähköposteihin vastataan - min<br />

viikon sisällä- max samana<br />

päivänä<br />

- jonotusaika asiakastapaamiseen<br />

min-60 vrk, real - 14 vrk - max 7<br />

vrk<br />

Neuvonnan Internet-sivujen<br />

kehittäminen valmiiksi<br />

Asiakkaan talouden saattaminen<br />

tasapainoon velkojen järjestelyn<br />

ja talousneuvonnan keinoin<br />

Talous- ja velkaneuvoja<br />

Oppisopimustyyppiseen<br />

koulutuksen liittyvän<br />

kehittämisprojektin<br />

loppuunsattaminen (Helsingin<br />

yliopisto, Palmenian yksikkö)<br />

Asiakkaan neuvominen,<br />

tukeminen, avustaminen ja<br />

vastuuttaminen hoitamaan<br />

asioitaan itsenäisesti<br />

26

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Talous- ja velkaneuvontapalvelu Ammattitaidolla, huolellisesti ja<br />

tuotetaan Pietarsaaren kaupungin asiakaslähtöisesti hoidettu taloustoimesta<br />

vaikka Lounais-Suomen ja velkaneuvontapalvelu saatavilla<br />

aluehallintoviraston tavoitteena Pietarsaaren kaupungintalossa<br />

onkin ollut, että Vaasa vastaisi<br />

koko Pohjanmaan talous- ja<br />

velkaneuvonnan organisoinnista.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kokopäivätoiminen talous- ja<br />

velkaneuvojan virka<br />

Valtion kaupungille palvelun<br />

järjestämisestä maksaman<br />

korvauksen ylittävä budjettierä<br />

katetaan kuntarahoituksella<br />

Kaupunginhallitus<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toiminnan tavoitteellinen<br />

Hyvien työkäytäntöjen<br />

johtaminen<br />

edelleenkehittäminen ja<br />

dokumentointi<br />

Asiakastyön prosessikaavion<br />

kehittäminen<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Talous- ja velkaneuvoja<br />

Kehittämiskeskustelut esimiehen<br />

kanssa<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

27

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous- ja<br />

velkaneuvonta<br />

Uusia asiakkaita 32<br />

Asiakastapaamisia 108<br />

Puhelinneuvontaa 91<br />

Sähköpostineuvontaa 12<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

Sosiaaliasiamieskontakteja<br />

12<br />

Työvuodet 1 1 1 1 1<br />

TS-14<br />

Henkilöstöjohtaja:<br />

Rune Wiik<br />

TOIMIALA:<br />

Henkilöstöasiat<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Kaupungin henkilöstötoimisto tahtoo harjoittaa henkilöstöpolitiikkaa, joka luo sellaiset<br />

työolot, henkilösuhteet ja asenteet, että henkilöstö tuntee tyytyväisyyttä työssään ja sekä<br />

haluaa että pystyy työskentelemään tehokkaasti saavuttaakseen kaupungin tavoitteet.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Henkilöstötoimiston ja erityisesti palkkaosaston toimintaa leimaa edelleen vuonna 2010<br />

käyttöönotetun isäntäkuntamallin aikaansaama muutos. Palkanlaskentatoiminnon<br />

yhdistämisellä pyritään voimaperäisesti tehokkaisiin ratkaisuihin. Tarkoitusta varten tehtävä<br />

erityinen selvityshanke päättyy talven 2012 aikana ja sen jälkeen tulee toimintojen<br />

kehittäminen todennäköisesti jatkumaan. Vuoden 2012 aikana hyväksytään<br />

henkilöstökoulutusstrategia. Meneillään oleva esimieskoulutus jatkuu, ja paikallisia ja<br />

seudullisia koulutuksia järjestetään koordinoidusti. Koulutusta järjestetään toimialarajat<br />

ylittävästi.<br />

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan henkilöstöjaosto ja henkilöstöpäällikkö toimivat<br />

hyvässä yhteistyössä kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston ja henkilöstöjohtajan kanssa.<br />

Työllistämistoiminnassa tullaan kohdistamaan yhä enemmän energiaa ja voimavaroja<br />

pitkäaikaistyöttömiin.<br />

28

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilöstöpolitiikan myönteinen Yhtenäistäminen on saatu<br />

yhtenäistäminen yhteistuumin päätökseen vuoden 2012<br />

henkilöstöjärjestöjen kanssa. päättyessä.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Keskusteluja ja neuvotteluja<br />

pääluottamusmiesten kanssa<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Palkanlaskentatoiminto on Palkkaosaston kehittämistyö<br />

kilpailukykyinen verrattuna jatkuu vuonna 2012 ja päättyy<br />

muihin vastaaviin kunnallisiin 2013<br />

työnantajiin.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Vastuu: kehittämistyön tukiryhmä<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

29

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Työttömyysaste, 527 779 889 702<br />

määrä toukokuussa<br />

Pitkäaikaistyöttömiä 173 123 177 223<br />

touko-kesäkuussa<br />

Alle 25-vuotiaita 38 29 101 80<br />

nuoria työttömiä,<br />

määrä toukokesäkuussa<br />

Työvuodet 16,7 16,0 21,6 22 22<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Työsuojelupäällikkö: Birgitta Blomqvist<br />

TOIMIALA:<br />

Työsuojelu ja tyhy<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Kaikki työntekijät voivat työskennellä turvallisella ja ergonomisesti oikealla tavalla terveellisessä<br />

ja viihtyisässä työympäristössä.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Vuodeksi 2012 ei ole suunnitteilla suuria muutoksia, mutta työhön vaikuttaa jatkuvasti<br />

vuoden 2010 muutos, jolloin työntekijämäärä kaksinkertaistui. Pyrimme kehittämään<br />

työsuojelutoimintaa käytännössä työsuojelun toimintaohjelman 2011-2014 mukaisesti.<br />

30

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Vähentää vanhushuollon/asumisyksikköjen<br />

Sairauspoissaolot vähenevät<br />

henkilöstön vuoden 2010 tasosta<br />

kuormitusta ja samalla sairauspoissaoloja<br />

5 % - 10 % - 20 %<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Työpaikkojen kaikki työntekijät Webropolin avulla on tehty<br />

voivat osallistua riskinkartoitukseen,<br />

kun webropol-ohjelma<br />

kartoitus 20 - 30 - 40 työpaikalla<br />

otetaan käyttöön kokeiluna<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

TYHY-hanke asumisyksikköjen<br />

henkilöstölle syksyllä 2011-2012<br />

(lähinnä siirtämistekniikka)<br />

B.B, H.O., työterveyshuolto, esimiehet<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

B.B, L.K, työpaikkojen esimiehet<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

31

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet<br />

Sairauspoissaolot,<br />

kalenteripäiviä/työntekijä<br />

Tapaturmia, korvauspäiviä*<br />

Tapaturmataajuus, tapaturmia/<br />

1 milj. työtuntia<br />

Pietarsaari/kunnat**<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

13,5 14,2 14,9 13,3 14,5 14,0 13,8<br />

644 353 309 1000 800 800 800<br />

12/31 10/29 17/ei<br />

valmis<br />

12 15 15 15<br />

Työvuodet 1,6 1,6 1,6 2,8 2,8 2,8<br />

Perustelut<br />

* omavastuu, vakuutusyhtiö ei korvaa 1-3 päivän sairauspoissaoloja<br />

** vertailukunnilla tarkoitetaan työpaikkoja, jotka tilastokeskuksen arvion mukaan ovat verrattavissa<br />

Pietarsaaren kaupunkiin. Tapaturmien määriin sisältyvät työssä ja työmatkalla sattuneet<br />

tapaturmat sekä ammattitaudit.<br />

Kaupunginkamreeri: Marlene Byggmästar<br />

TOIMIALA:<br />

Rahatoimisto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Rahatoimisto hoitaa ja valmistelee kaupungin taloushallintoon kuuluvat asiat.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Kahden taloushallintoyksikön (rahatoimiston ja MTHA:n taloushallinnon) yhteensovittamistyö<br />

jatkuu. Vuoden 2011 lopussa tulee koko henkilöstö työskentelemään fyysisesti samassa<br />

paikassa, mikä on taloushallinnon tehokkaan hoitamisen eräs edellytys.<br />

32

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Vuotuiset kehittämiskeskustelut 70 %/90 %/100 % Kaupunginkamreeri<br />

henkilöstön kanssa<br />

Laskentapäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Työprosessien tehostamistyö Tehokkuus on parantunut 3 % - 5<br />

jatkuu.<br />

% - 7 %<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tuottavuuden lisääminen<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Sähköisten laskujen vastaanotto Kaupungille saapuneista laskuista<br />

Finnvoice-muodossa, mikä Finnvoice-muodossa tulee 45 % -<br />

tehostaa toimintaa.<br />

50 % - 55 %<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kaupunginkamreeri<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kaupunginkamreeri<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

33

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

Työvuodet 12,89 11,39 19 19 19 19 19<br />

TS-14<br />

Kehittämiskoordinoija: Christina Lind-Kangas<br />

TOIMIALA:<br />

Kehittäminen, hankinta ja joukkoliikenne<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Kehittämisyksiköllä on hallinnollinen vastuu kaupungin organisaation seuraavista alueista<br />

riippumatta siitä, mikä sektori hoitaa toimeenpanon:<br />

TOIMINTATAVOITTEET<br />

Joukkoliikenne<br />

Vippari-liikenne tarjoaa kaikille mahdollisuuden kutsuohjatun palveluliikenteen käyttämiseen<br />

kaupunkitaajaman alueella. Pitkällä aikavälillä liikennettä lisätään aikataulullisesti ja sen<br />

resursseja vahvistetaan siten, että myös yhä useampia työmatkoja voidaan tehdä Vipparibusseilla.<br />

Syöttöliikenne Pietarsaari-Kruunupyy jatkuu. Liikenteen tarkoitus on parantaa liikkuvuutta ja<br />

edistää yrityselämän etuja.<br />

Syöttöliikennettä Pännäisiin pidetään yllä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa<br />

yhteistyössä.<br />

Kaupunki valvoo jatkuvasti joukkoliikennettä ja koko logistiikkaa koskevia lainsäädäntö-,<br />

talous- ja muita ajankohtaisia asioita valtion viranomaisiin nähden.<br />

Liikenteen osalta on yleistavoitteena turvata Pietarsaaren kaupungin logistiikan hyvin<br />

toimivat, kattavat, monipuoliset ja taloudellisesti perusteltavissa olevat ratkaisut.<br />

Hankinnat<br />

Yksikkö toimii toimintasäännön mukaan kaupungin hankintayksikkönä.<br />

Tavoitteena on avustaa kaupungin hallintokuntia hankintojen tekemisessä. Hankintarakennetta<br />

järkeistämällä ja muuttamalla osasto pyrkii käyttämään kaupungin resursseja säästäväisesti<br />

ja kohtelemaan tavarantoimittajia tasavertaisesti ja siten vähentämään hankintojen<br />

käyttökustannuksia. Hankintatoiminnassaan kaupunki pyrkii aktiivisesti valvomaan<br />

mahdollisuuksia yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa ja hakemaan osarahoitusta muista<br />

lähteistä.<br />

Hankkeet<br />

Osastolla on vastuu kaupungin osallistumisesta kaupunginhallituksen tai kaupunginjohtajan<br />

päättämiin hankkeisiin.<br />

Osasto tekee kaupunginjohtajalle ehdotuksia uusista hankkeista, joihin kaupunki voisi osallistua.<br />

Ulkoisen imagon luominen<br />

Kaupungin imagoa parannetaan osallistumalla messuihin, kokouksiin, kongresseihin ja muihin<br />

sellaisiin tilaisuuksiin, joissa kaupunki voi tulla näkyvästi esille.<br />

Kaupunki pyrkii eri alojen yhteisöjen jäsenyyteen luomalla eri alojen verkostoja voidakseen<br />

osallistua sekä mahdollisiin EU-hankkeisiin että muihin yhteistyömuotoihin.<br />

34

Kaupungin etua ajatellen valvotaan eri hankkeita ja tempauksia.<br />

Hallinnon kehittäminen<br />

Hallintoa ja hallinnollisia toimintavälineitä kehitetään ja tehostetaan kaupunginhallituksen ja<br />

kaupunginjohtajan antamien ohjeiden mukaan.<br />

Yhteistyössä kaupungin laitosten ja virastojen kanssa pyritään oma-aloitteisesti pelkistämään<br />

toimintatapoja ja saamaan prosessi nopeaksi, oikeusturvalliseksi ja selkeäksi.<br />

Kaupungin hallintorakenne on saatava sellaiseksi, että valmistelu ja toimeenpano palvelevat<br />

kuntalaisia ja elinkeinoelämää nopeasti ja tehokkaasti ja demokratian kannalta läpinäkyvästi.<br />

Tavoitteena on, että tehokas hallinto tuottaa palvelutuotannolle suuremman osuuden kokonaistaloudellisesta<br />

”kakusta”.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Toiminta kohdistuu paljolti hankintojen keskittämiseen ja tehostamiseen. Erityisesti sosiaalija<br />

terveystoiminta vaatii hankinta-asioiden tarkastamista. Hankintaohjeita päivitetään ja<br />

uudet ohjeet vaikuttavat toimintaan siten, että se nopeutuu, yhtenäistyy, selkiytyy ja siis<br />

tehostuu. Hankinta-asioista tiedottamista on tehostettava mm. kaupungin järjestämän<br />

esimieskoulutuksen kautta, mutta myös työpaikkakäyntien avulla.<br />

Kaupungin kopiointijärjestelmän ja puhelinliikenteen kehittäminen, keskittäminen ja järkeistäminen<br />

on osa pyrkimystä vähentää kustannuksia. Myös tässä kohden uusi kuntaisännyys<br />

antaa kiintoisia haasteita ja mahdollisuuksia.<br />

35

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Osallistuminen kaupungin hankkeisiin.<br />

40 % / 50 % /60 %<br />

Ohjeiden mukaan<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kehittämiskoordinoija<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Joukkoliikenne<br />

Hankinta<br />

Puhelinliikenteen ja kopiointijärjestelmän<br />

tehostaminen<br />

Syöttöliikenne kaikkiin säännöllisiin<br />

juna- ja lentoliikenneyhteyksiin<br />

Pännäisistä ja Kokkola-<br />

Pietarsaaren lentoasemalta.<br />

37 000 matkustajaa Vippari-liikenteessä<br />

2012.<br />

Kaupunki on mukana seutulippujärjestelmässä.<br />

Toiminta kaupungin hankintayksikkönä<br />

kaikissa hankinnoissa.<br />

Koko kaupungin kattava yhtenäinen<br />

järjestelmä.<br />

Kehittämiskoordinoija<br />

Kehittämiskoordinoija ja kehittämisassistentti<br />

Kehittämisassistentti<br />

36

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Osaava ja motivoitunut henkilöstö<br />

2 - 5 - 10 pv Täydennyskoulutuskursseja ja<br />

Internet-kursseja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Hyvinvoiva henkilöstö 1 - 2- 3 pv Kaupungin tyhy-toiminta, ulkoilupäivät<br />

ja kehittämiskeskustelut<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

37

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

Joukkoliikenne, 45000 46000 47000 45000 47000<br />

matkustajamäärä<br />

Työvuodet 3 3 3 3 3 3 3<br />

TS-14<br />

Perustelut<br />

Vuoden 2012 aikana selkeytetään ja virtaviivaistetaan kehittämisyksikön organisaatiota ja<br />

tehtäviä. Kehittämisyksikköä vahvistetaan rekrytoimalla kehittämispäällikkö.<br />

38

Matkailupäällikkö: Tiina Pelkonen<br />

TOIMIALA:<br />

Matkailutoimisto ja info-piste<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Kehitysyksikön alainen matkailutoimisto vastaa kaupungin matkailutiedotuksesta,<br />

-markkinoinnista ja matkailun kehittämisestä sekä yhteistyöstä alueellisten ja kansallisten<br />

matkailujärjestöjen kanssa. Osasto hoitaa myös yleistä ja Pietarsaaren kaupungin palveluihin<br />

liittyvää neuvontaa.<br />

Matkailutoimisto<br />

- toimii matkailuneuvontapisteenä ja hoitaa myös yleistä, Pietarsaaren kaupungin palveluihin<br />

liittyvää neuvontaa.<br />

- vastaa kaupungin matkailuviestinnästä ja -markkinoinnista.<br />

- harjoittaa matkailuelinkeinon edistämiseen tähtäävää toimintaa.<br />

- edistää markkinointia, verkottumista ja tuotekehitystä yhdessä kaupungin matkailuyritysten<br />

ja -organisaatioiden kanssa.<br />

- harjoittaa yhteistyötä 7 Sillan Saaristo ry:n jäsenkuntien ja matkailuyritysten kanssa.<br />

- edustaa kaupunkia matkailuprojekteissa ja niiden hallinnossa.<br />

- osallistuu kaupungin edustajana myynti-, markkinointi- ja tiedotustilaisuuksiin, messuille<br />

jne.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

VR:n lippujen välittäminen kaupungin omalle henkilöstölle työmatkustukseen on alkanut<br />

syksyllä 2011. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Pietarsaaren kaupunki osallistuu<br />

Merenkurkku Internetissä -hankkeeseen, joka alkaa 1.1.2012. Hanke työllistää yhden<br />

kokoaikaisen työntekijän matkailutoimistossa 30 %:n osuudella työpanoksesta.<br />

39

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Palveltujen asiakkaiden määrä 9000 asiakasta/lisäys 5<br />

%/lisäys 10 %<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Asiakasseuranta<br />

Neuvontasihteerit<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kaupunkiin muuttavien uusien 50%/75%/100% Tulokaspostitus 2 krt<br />

asukkaiden tavoittaminen<br />

Kansliasihteeri,<br />

neuvontasihteerit<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Myönteinen ulkoinen kuva<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kansallisen uutiskynnyksen 5 krt/8 krt/10 krt Tiedotusväline- ja<br />

ylittäminen positiivisesti<br />

lehdistöseuranta<br />

Matkailupäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

40

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilöstön kanssa käytävät Kerran vuodessa/2 krt/4 krt<br />

kehityskeskustelut<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kehityskeskustelu<br />

Kehitysjohtaja, matkailupäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Työpaikkakokoukset<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

6 krt/8 krt/12 krt<br />

Työpaikkakokous<br />

Kehitysjohtaja, matkailupäällikkö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Koulutettu ja osaava henkilöstö 2 pv/3 pv/5 pv Kaupungin henkilöstökoulutus,<br />

koulutuspv/työntekijä<br />

ulkoinen koulutus<br />

Matkailupäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilöstön laatu- ja<br />

Kerran vuodessa/2 krt/4 krt<br />

työtyytyväisyysmittaus osana<br />

virallista laatujärjestelmää<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Laatutonnikysely<br />

Matkailupäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

41

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toiminnan laatujärjestelmät 10 sähköistä<br />

asiakaspalautetta/20/30<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Laatutonni ja Tour Quality<br />

-laatujärjestelmät<br />

Matkailupäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

42

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Asiakaskäynnit 9156 - - 10000 10000 10500 11000<br />

Välitetyt opastetut 78 64 71 75 80 80 85<br />

kiertoajelut<br />

Osallistumiset<br />

markkinointi- ja<br />

myyntitilaisuuksiin<br />

56 43 48 50 55 55 60<br />

Yöpymiset<br />

majoitusliikkeissä<br />

Pietarsaaren seudulla<br />

51462 44615 47992 48000 50000 50000 52000<br />

Työvuodet 4,2 3,8 3,6 3,6 4,6 4,6 4,6<br />

Kaupunginhallitus<br />

TP 2010 TA 2011 TA 2012<br />

TOIMINTATUOTOT 3 910 419 3 361 162 3 616 346<br />

Myyntituotot 2 337 023 2 605 962 2 823 046<br />

Maksutuotot<br />

Tuet ja avustukset 429 962 516 000 556 000<br />

Muut toimintatuotot 1 143 434 239 200 237 300<br />

TOIMINTAKULUT ‐10 077 878 ‐10 389 543 ‐10 954 559<br />

Henkilöstökulut ‐3 824 564 ‐4 492 317 ‐4 418 229<br />

Palvelujen ostot ‐3 249 873 ‐4 088 332 ‐4 117 277<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ‐95 455 ‐107 850 ‐106 698<br />

Avustukset ‐1 241 242 ‐410 180 ‐606 500<br />

Muut toimintakulut ‐1 666 745 ‐1 290 864 ‐1 705 855<br />

POISTOT JA ARVONALENTUMISET ‐9 480 ‐4 534 ‐5 000<br />

Yhteensä ‐6 176 940 ‐7 032 915 ‐7 343 213<br />

43

KESKUSVAALILAUTAKUNTA<br />

Kaupunginlakimies:<br />

Anne Ekstrand<br />

TOIMIALA:<br />

Valtiolliset ja kunnalliset vaalit<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Lautakunta hoitaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien käytännön järjestelyt.<br />

Presidentinvaalit järjestetään 22.1.2012. Mahdolliset toiset vaalit toimitetaan 5.2.2012.<br />

Kuntavaalit toimitetaan 28.10.2012.<br />

KESKUSVAALILAUTAKUNTA<br />

TA 2011 TA 2012<br />

TOIMINTATUOTOT 30 000 50 000<br />

Myyntituotot 30 000 50 000<br />

TOIMINTAKULUT ‐50 000 ‐148 300<br />

Henkilöstökulut ‐50 000 ‐109 000<br />

Palvelujen ostot ‐38 500<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ‐800<br />

Muut toimintakulut<br />

Yhteensä ‐20 000 ‐98 300<br />

44

TARKASTUSLAUTAKUNTA<br />

Puheenjohtaja:<br />

TOIMIALA:<br />

Bengt Ekman<br />

Tilintarkastus<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Tarkastuslautakunta järjestää kaupungin hallinnon ja tilien tarkastuksen. Lautakunta arvioi<br />

vuosittain arviointikertomuksessa, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset<br />

tavoitteet toteutuneet.<br />

Jos kunnan taselaskelma osoittaa alijäämää, jolla ei ole katetta, on tarkastuslautakunnan<br />

arvioitava, miten talouden tasapainottaminen on onnistunut tilikaudella, ja voimassa olevan<br />

<strong>taloussuunnitelma</strong>n ja toimenpide-ohjelman riittävyys.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Pietarsaaren kaupungin tultua isäntäkunnaksi ovat tilintarkastustehtävät laajentuneet ja<br />

niihin tarvitaan enemmän resursseja. Pietarsaaren kaupunki tulee toimimaan ensi vuonna<br />

isäntäkuntana kolmatta peräkkäistä vuotta.<br />

45

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Lautakunta kokoontuu riittävän 6 / 8 / 10 kertaa /työvuosi<br />

monta kertaa<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

6 / 8 / 10 kertaa /työvuosi<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Lautakunta käy<br />

tutustumiskäynneillä<br />

hallintokunnissa /<br />

hallintokunnat esittelevät<br />

toimintansa lautakunnalle<br />

Vähintään kaksi hallintokuntaa<br />

/työvuosi<br />

Vähintään kaksi hallintokuntaa<br />

/työvuosi<br />

Vähintään kaksi hallintokuntaa /<br />

työvuosi<br />

JHTT-tilintarkastaja raportoi Vähintään viisi raporttia/työvuosi Kirjalliset raportit<br />

Tilintarkastaja<br />

46

Valtuusto on valinnut JHTT-yhteisö Ab Vist Oy:n tarkastamaan vuosittain hallinnon ja<br />

talouden toimikautena 2009-2012, ja JHTT Bjarne Norrgrann toimii vastuunalaisena<br />

tilintarkastajana.<br />

TILINTARKASTAJAT<br />

TP 2010 TA 2011 TA 2012<br />

TOIMINTATUOTOT 15 437<br />

Myyntituotot 15 437<br />

TOIMINTAKULUT ‐35 645 ‐40 960 ‐42 434<br />

Henkilöstökulut ‐12 907 ‐14 047 ‐14 249<br />

Palvelujen ostot ‐22 688 ‐26 413 ‐27 985<br />

Muut toimintakulut ‐50 ‐500 ‐200<br />

Yhteensä ‐20 208 ‐40 960 ‐42 434<br />

47

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (kaupungin osuus)<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto (sisäiset ostopalvelut) 2012<br />

"Kohtaan sisältyvät sosiaalilautakunnan tätä ennen tarjoaman palvelun määrärahat ja<br />

MTHA:lta ostetut palvelut. Lisäksi siinä ovat eläkemenoperusteiset eläkemaksut,<br />

jotka kaupunki maksaa sosiaali- ja terveydenhuollosta. Kustannusvertailu osoittaa<br />

3,2 milj. euron lisäystä verrattuna vuoden 2011 talousarvion määrärahoihin. Tuosta<br />

lisäyksestä sosiaali- ja terveysviraston osuus on 2,3 milj. euroa, kun puolestaan<br />

Vaasan sairaanhoitopiirin lisäys on 1,2 milj. euroa. Pakolaistoiminnan tuotot<br />

lisääntyvät 0,33 milj. euroa.<br />

TP 2010 TA 2011 TA 2012<br />

lisäys<br />

2011‐2012<br />

Hallinto 653 769 931 633 605 849 ‐34,97 %<br />

Vanhushuolto 14 926 385 15 538 321 15 779 023 1,55 %<br />

Sosiaalihuolto 9 039 626 9 212 538 10 753 648 16,73 %<br />

Terveydenhuolto 19 337 048 20 272 157 21 081 001 3,99 %<br />

Ympäristöterveydenh<br />

uolto 294 430 279 333 275 340 ‐1,43 %<br />

Yhteensä 44 251 258 46 233 982 48 494 861 4,89 %<br />

Tehostamisvaatimus ‐1 000 000<br />

Yhteensä 44 251 258 46 233 982 47 494 861 2,73 %<br />

Eläkemenoperusteiset<br />

eläkemaksut 1 968 777 1 320 000 1 320 000 0,00 %<br />

Muu hoito 414 536 180 000 180 000 0,00 %<br />

Työmarkkinatuki 358 278 350 000 360 000 2,86 %<br />

Tulot Pakolaistoiminta ‐175 000 ‐500 000 185,71 %<br />

Yhteensä 46 992 849 47 908 982 49 854 861 1,97 %<br />

48

Vaasan<br />

sairaanhoitopiiri BS 2010 BU 2011 BU 2012<br />

Oma tuotanto<br />

yhteensä 6 528 266 6 592 283<br />

Hoito muissa<br />

laitoksissa 3 678 633 3 490 276<br />

Yhteiset<br />

maksuosuudet 663 847 820 653<br />

Yhteensä 10 870 746 10 903 212 11 662 000 6,96 %<br />

Oikaisu Malmin<br />

lisääntyneen<br />

toiminnan vuoksi ‐468 762<br />

Vaasan<br />

sairaanhoitopiiri,<br />

yhteensä 10 870 746 10 434 450 11 662 000 11,76 %<br />

SOSIAALI‐ JA<br />

TERVEYDENHOITO,<br />

YHTEENSÄ 57 863 595 58 343 432 60 516 861 3,73 %<br />

Sosiaali ja terveysviraston tavoitteet ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan kohdassa.<br />

SOSIAALI‐ JA<br />

TERVEYDENHOITOPALVELUT<br />

TP 2010 TA 2011 TA 2012<br />

TOIMINTATUOTOT 121 870 175 000 500 000<br />

Maksutuotot 78<br />

Tuet ja avustukset 106 092 175 000 500 000<br />

Muut toimintatuotot 15 700<br />

TOIMINTAKULUT ‐57 985 465 ‐58 518 432 ‐61 016 861<br />

Henkilöstökulut ‐2 090 682 ‐1 320 000 ‐1 320 000<br />

Palvelujen ostot ‐55 313 618 ‐56 848 432 ‐59 336 861<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ‐227 618<br />

Avustukset ‐351 359 ‐350 000 ‐360 000<br />

Muut toimintakulut ‐2 187<br />

Menot yhteensä (ainoastaan<br />

budjetti)<br />

POISTOT JA ARVONALENTUMISET ‐9 833<br />

Yhteensä ‐57 873 429 ‐58 343 432 ‐60 516 861<br />

49

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN<br />

PELASTUSLAITOS<br />

Apulaispelastuspäällikkö: Vesa Berg, toimialueen päällikkö<br />

TOIMIALA:<br />

Pelastustoiminta<br />

Palonehkäisytyö<br />

Neuvonta ja valistus<br />

Sairaankuljetuspalvelut<br />

Öljyntorjunta<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen toiminta-alueena ovat<br />

Kannuksen, Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit sekä Halsuan, Kaustisen,<br />

Kruunupyyn, Lestijärven, Luodon, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat.<br />

Pelastustoimen toiminta-ajatuksena on Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen<br />

palo- ja henkilöturvallisuudesta vastaaminen lainsäädännön, johtosäännön ja<br />

toimintasäännön mukaisesti.<br />

Pelastustoimi on yhteiskunnan perusturvan olennainen osa. Pelastustoimeen<br />

kuuluvat ennakoiva palontorjunta sekä sammutus- ja muut toimenpiteet tulipalon<br />

sattuessa.<br />

Pelastustoimeen kuuluvat myös onnettomuudesta, luonnontapahtumasta tai muusta<br />

niihin verrattavasta onnettomuudesta aiheutuvat toimenpiteet, jotka suoritetaan<br />

ihmisten, eläinten tai omaisuuden pelastamiseksi ja joista pelastustoimen<br />

viranomaisten toimenpiteillä voidaan tarkoituksenmukaisesti huolehtia.<br />

Lisäksi pelastuslaitos voi huolehtia terveydenhuollon viranomaisten toimeksiannosta<br />

sairaankuljetustoiminnasta.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Pelastuslaitoksen sisäinen toimintaympäristö tulee muuttumaan vuoden 2012 alusta<br />

lähtien, kun pelastuslaitos muuttaa uuteen ja moderniin paloasemaan. Kaikki kalusto<br />

ja toiminta voidaan keskittää samoihin tiloihin ja tämä tulee edesauttamaan palvelun<br />

tason nostoa entistä paremmaksi.<br />

Myös ulkoinen toimintaympäristö on muuttunut ja samalla myös uusi pelastuslaki on<br />

astunut voimaan 1.7.2012. Nämä muutokset ovat kaikkinensa positiivisia.<br />

Sataman laajennus on myös aiheuttanut muutosta pelastuslaitoksen suorittamaan<br />

lakisääteiseen öljyntorjuntaan ja meripelastustehtäviin. Tämä toimintaympäristön<br />

muutos on aiheuttanut tilanteen, jossa pelastuslaitoksella ei ole käytössään omaa<br />

satamaa ja tämä voi pahimmassa tapauksessa hidastaa vesistöissä tapahtuvaa<br />

palveluntuotantoa. Nykyiseen tilanteeseen olisi löydettävä kestävämpi ratkaisu.<br />

50

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Tehokas pelastustoiminta<br />

Nopea toimintavalmius<br />

Palonehkäisytyö<br />

Sairaankuljetustoiminta<br />

Öljytorjunta<br />

Lakisääteiset palotarkastukset<br />

Neuvonta 3 %<br />

Valistus 5000 kpl<br />

Pro Center 500 kpl<br />

Hoitotaso ja perustaso<br />

Lakisääteinen toiminta<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Toimialueen päällikkö vastaa<br />

toimialueen toiminnasta ja<br />

raportoi pelastusjohtajalle<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Palvelutasopäätös/ tilinpäätös ja<br />

toimintakertomukset<br />

51

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

pelastustehtävät 418 425 502 500 500 520 520<br />

sairaankuljetukset 3374 3841 3539 3800 3800 4000 4000<br />

palotarkastukset(kpl) 671 696 396 600 610 620 630<br />

palokunnan sisäinen 1482 1560 1452 1500 1500 1500 1500<br />

koulutus ( h )<br />

Pro centerin koulutus 715 760 505 500 500 500 500<br />

( kpl )<br />

tiedotustoiminta (kpl) 5468 4389 5984 5000 5000 5000 5000<br />

Työvuodet 37+2 37+2 37+2 37+2 37+2 37+2 37+2<br />

Perustelut<br />

Tavoitteet<br />

Pelastuslaitoksen toiminnan tavoitteena on tehokkaan, hyvin varustetun ja hyvin<br />

koulutetun organisaation avulla luoda edellytykset Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren<br />

alueen asukkaiden hengen ja omaisuuden turvaamiseen. Tämä toteutetaan toisaalta<br />

aktiivisen ennakoivan toiminnan avulla, johon kuuluvat neuvonta, valistus,<br />

palotekninen neuvonta ja valvonta, palotarkastustoiminta ja vaarallisten aineiden<br />

käytön sekä varastoinnin valvonta, toisaalta ns. operatiivisen toiminnan avulla, joka<br />

muodostuu sammutus- ja pelastustyöstä, sairaankuljetustoiminnasta,<br />

öljynvahingontorjunnasta, jälkivahinkotorjunnasta ja avustustoiminnasta.<br />

Tavoitteena on, että pelastuslaitos pystyy myös uusien tilojen myötä parantamaan<br />

palveluntuotantoaan.<br />

Pelastuslaitos on myös ollut mukana erittäin aktiivisesti ruotsinkielisen<br />

pelastajakoulutuksen aloittamisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutus<br />

aloitetaan tammikuussa 2012 ja se tullaan toteuttamaan ensisijaisesti Pietarsaaressa<br />

ja osittain myös Vaasassa ja Kuopiossa. Tämä on erittäin tärkeää ja tulee omalta<br />

osaltaan auttamaan meitä tulevaisuuden työntekijöiden rekrytoinnissa.<br />

Talous ja hallinto<br />

Pelastuslaitoksen taloutta hoitaa ja siitä vastaa Kokkolan kaupunki. Pelastuslaitos on<br />

itsenäinen tulosyksikkö Kokkolan kaupungin kirjanpidossa. Sopijakunnat jakavat<br />

hallinnon, viranomaistoiminnan ja yhteisten tilojen kustannukset asukasluvun<br />

suhteessa. Sairaankuljetuksen menot ja tulot kohdennetaan kuntakohtaisesti<br />

toiminnasta huolehtivalle palokunnalle. Hallinto ohjaa pelastustoimen kustannukset<br />

kunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.<br />

52

K‐P JA PIETARSAAREN ALUEEN<br />

PELASTUSTOIMINTA<br />

TP 2010 TA 2011 TA 2012<br />

TOIMINTATUOTOT 236 730 276 465 283 739<br />

Myyntituotot 236 730 276 465 283 739<br />

TOIMINTAKULUT ‐2 106 705 ‐2 509 630 ‐2 760 896<br />

Henkilöstökulut ‐157 624 ‐156 850 ‐162 000<br />

Palvelujen ostot ‐1 772 706 ‐2 018 518 ‐2 099 896<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat<br />

Muut toimintakulut ‐176 375 ‐334 262 ‐499 000<br />

POISTOT JA<br />

ARVONALENTUMISET ‐209 889 ‐153 688 ‐112 680<br />

Yhteensä ‐2 079 864 ‐2 386 853 ‐2 589 837<br />

53

SIVISTYSPALVELUT<br />

Sivistysjohtaja Jan Levander<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

Hallinto<br />

Esikouluopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus, lukio-opetus<br />

Päivähoito<br />

Pietarsaaren seudun musiikkiopisto<br />

Pietarsaaren ruotsinkielinen työväenopisto, Pietarsaaren suomenkielinen<br />

työväenopisto<br />

Nuorisotyö<br />

Kirjastotoiminta<br />

Museotoiminta<br />

Yleinen kulttuuritoiminta<br />

Liikunta ja urheilutoiminta<br />

54

SIVISTYSLAUTAKUNTA<br />

Sivistysjohtaja:<br />

TOIMIALA:<br />

Jan Levander<br />

Hallinto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Päivähoito- ja koulutusvirasto palvelee asiakkaitaan päivähoitoon ja opetukseen<br />

liittyvissä asioissa.<br />

Toiminta on asiakaslähtöistä, laadukasta ja kaksikielistä. Se haluaa edistää<br />

lapsiperheiden viihtymistä, ja tavoitteena on tukea perheiden ja viraston välistä<br />

kasvatuskumppanuutta. Muut sivistyslautakunnan hallinnon alat on mainittu omilla<br />

hallinnonaloillaan.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Kaupungin hallinto muuttui perusteellisesti organisaatiouudistuksen ja uuden<br />

hallintosäännön 2010 myötä. Jotkin muutokset toteutuivat vuodenvaihteessa.<br />

Uudessa hallintosäännössä sivistyslautakunta on uusi; lautakunnan alaisina ovat<br />

ruotsinkielinen jaosto ja suomenkielinen jaosto, kulttuurijaosto, liikuntajaosto ja<br />

muutamia johtokuntia. Johtavat virkamiehet muodostavat johtoryhmän, joka<br />

kokoontuu säännöllisesti yhteisiin kokouksiin voidakseen organisoida, tehostaa ja<br />

kehittää uutta yksikköä. Tuo on tärkeää, jotta tieto eri hallinnonhaarojen toiminnasta<br />

ja tarpeista lisääntyisi. Johtoryhmässä on myös henkilöstön edustajia.<br />

Juha Paasimäki aloitti suomenkielisen koulutoimenjohtajan viran hoitamisen<br />

1.1.2011. Annika Rajakangas toimii Tom Enbackan sijaisena päivähoidon päällikkönä<br />

yhden vuoden ajan. Talouspäällikkö Ole Röyks on nyt sijoitettu fyysisesti päivähoitoja<br />

koulutusvirastoon ja hän työskentelee osa-aikaisesti. Helena Rintaniemi on tullut<br />

Nina Peltomaan tilalle. Päivähoidon ja perusopetuksen uusi johtoryhmä on aloittanut<br />

toimintansa, samoin lukiokoulutuksen johtoryhmä.<br />

55

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

Toteutustapa<br />

min - real - max<br />

Vastuussa oleva<br />

Kehittämiskeskustelut 80 % - 90 % - 100 % Keskustelut<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Esimiehet<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Henkilöstö viihtyy työssään 80 % - 90 % - 100 % Kysely<br />

Sivistystoimenjohtaja<br />

Henkilöstötoimisto<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Sivistystoimen, johtoryhmien 10-15-20 Johtoryhmän kokoukset<br />

toimiva, tehokas hallinto<br />

Sivistystoimenjohtaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

56

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Työvuodet 8 9 9 10,5 9,5<br />

Sivistysjohtaja:<br />

TOIMIALA:<br />

Jan Levander<br />

Esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta,<br />

perusopetus ja lukiokoulutus<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Pietarsaaren päivähoito- ja koulutustoimi on kaksikielinen elinikäisen oppimisen periaatteita<br />

edistävä organisaatio, joka kasvatuksen ja koulutuksen avulla antaa kaikille oppijoille<br />

valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä arkipäivän tilanteissa, työelämässä, jatko-opinnoissa sekä<br />

nopeasti muuttuvassa maailmassa.<br />

Toiminnassamme korostuvien yhteistoiminnallisuuden, kaksikielisyyden, kansainvälisyyden<br />

ja yhteistyön avulla taataan laadukkaat palvelut ja edistetään hyvää elämänlaatua sekä<br />

tuetaan mahdollisuuksia kasvaa turvalliseksi yhteiskunnan jäseneksi.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta:<br />

Toiminta koskee 1–2 vuosiluokkien oppilaita ja kaikkia erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita.<br />

Opetustoimi järjestää aamutoiminnan kouluissa. Omien ryhmien lisäksi iltapäivätoimintaa<br />

järjestävät pääasiassa seurakunta, 9 ryhmää, ja Folkhälsan, 1 ryhmä. Niiden toimintaa<br />

tuetaan.<br />

Aamu- ja iltapäivätoimintaa on järjestetty kaikille, jotka sitä tarvitsevat. Osallistujien määrä<br />

on jälleen lisääntynyt, nyt heitä on 185 ruotsinkielistä lasta ja 69 suomenkielistä lasta.<br />

Kielikylpyyn otettiin toinen aloittava ryhmä ruotsinkielisiä lapsia.<br />

Perusopetus:<br />

Maahanmuuttajien valmistava opetus jatkuu. Useimmat lapset ovat turvapaikanhakijoita ja<br />

saavat opetusta suomeksi Itälän, Länsinummen ja Etelänummen kouluissa. Uusia ryhmiä on<br />

aloitettu myös Lagmanin ja Oxhamnin kouluissa. Noiden ryhmien lapset ovat pääasiassa<br />

kiintiöpakolaisia, mutta jotkin lapsista myös Pietarsaaren seudulla työskentelevien<br />

maahanmuuttajien lapsia.<br />

Kelpo-hanke jatkuu entiseen malliin, ja sillä on oma hankevetäjänsä, Catharina Lunabba-<br />

Domars. Uusi erityisopetuslaki on tullut voimaan ja se otetaan käyttöön Pietarsaaressa<br />

1.8.2011 lukien. Hanke on saanut lisärahoitusta vuodeksi 2012.<br />

Jotkin koulut järjestävät myös tänä vuonna kerhotoimintaa. Opetushallitus tukee sitä.<br />

Kaupunki osallistuu edelleenkin romanilasten perusopetuksen kehittämishankkeeseen.<br />

Opetushallitus rahoittaa hanketta erityisellä valtionavustuksella.<br />

57

Ruotsin ja suomen kielten opetuksen kielihanke jatkuu. Alakouluissa on valittu "kaksikieliset<br />

opettajat", jotka saavat kielenopetuksen täydennyskoulutusta Mira Tallgårdin johdolla.<br />

Painoalueena on suullinen taito. Bonäsin ja Länsinummen koulujen välinen opettajavaihto<br />

jatkuu.<br />

Kaupunki osallistuu myös molempien kieliryhmien Osaava-hankkeeseen. Hanke on Pohjois-<br />

Pohjanmaan kuntien yhteistyöhanke. Sen tavoitteena on lyhyesti kartoittaa<br />

opetushenkilöstöstön pedagogista osaamista ja laatia henkilökohtaisia<br />

kehittämissuunnitelmia. Täydennyskoulutusta järjestetään sitten omana toimintana tai<br />

ostopalveluina. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto rahoittaa hanketta.<br />

Kaupunki osallistuu myös Pohjois-Pohjanmaan kuntien yhteistyöhankkeeseen, joka laatii<br />

perusopetuksen laatukriteereitä. Opetusministeriö tukee hanketta.<br />

Lagmanin koulu aloittaa musiikinopetuksen tehostamishankkeen. Musiikkiopisto toimii yhteistyökumppanina.<br />

Hanketta vetää Mikael Fröjdö.<br />

Länsinummen koulu tekee panostuksen tietotekniikkaan.<br />

Lukiokoulutus:<br />

Team Nord -hanke jatkuu. Se pyrkii lisäämään lukioiden välistä yhteistyötä ja kehittämään<br />

verkkostudioita. Suomenkielinen lukio on liittynyt Kokkolan yhteistyöverkkoon, samoin Etelä-<br />

Pohjanmaan (Opinlakeus).<br />

Pietarsaaren lukion uusien tilojen suunnittelu jatkuu.<br />

Sekä <strong>Jakobstad</strong>s gymnasium että Pietarsaaren lukio osallistuvAT Comenius-hankkeeseen,<br />

johon osallistuvat sen lisäksi mm. Italia, Romania, Saksa, Turkki, Latvia, Portugali ja Kreikka.<br />

58

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Perusopetuksen laatukriteerit:<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

1. Tukea oppimiseen, kasvuun ja<br />

hyvinvointiin<br />

2. Koulun ja kodin yhteistyö<br />

Toimenpiteitä, koulukohtaisia<br />

selvityksiä ja arviointia toiminnan<br />

edistymisestä.<br />

Mahdollisuudet kehittää toimintaa<br />

vastaisuudessa. (verkkokysely).<br />

Alueen keskiarvo.<br />

Kysely kouluille.<br />

Koulutoimenjohtaja<br />

Verkkokysely<br />

3. Kieltenopetus<br />

(suomi, ruotsi, englanti, mo-fi, äiru)<br />

4. Opetusryhmien koko<br />

Toimenpiteet, kouluittainen<br />

selvitys ja arviointi toiminnan<br />

etenemisestä.<br />

Mahdollisuudet kehittää toimintaa<br />

vastaisuudessa.<br />

Alueen keskiarvo<br />

Kysely kouluille<br />

Koulutoimenjohtaja<br />

Verkkokysely<br />

Kysely kouluille<br />

Koulutoimenjohtaja<br />

Lukiokoulutus:<br />

1. Lukiokoulutuksen<br />

profiloituminen ja toiminta-<br />

Nykytilanteen kuvaus ja arviointi.<br />

Lukion täsmäprofilointi ja<br />

Kysely kouluille<br />

Koulutoimenjohtaja<br />

59

ajatuksen kehittäminen<br />

2. Verkostoyhteistyö<br />

lukiokoulutuksessa<br />

toiminta-ajatuksen päivittäminen.<br />

Toimenpiteet, selvitys ja arviointi<br />

toiminnan etenemisestä,<br />

yhteistyö Pietarsaaren lukion,<br />

Team Nordin ja mahdollisesti<br />

muiden toimijoiden kanssa.<br />

Verkkokysely<br />

Kysely kouluille<br />

Koulutoimenjohtaja<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kehittämiskeskustelut<br />

henkilöstön kanssa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

80% - 90 % - 100 % Keskustelut<br />

Esimies<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Oppilaskohtaiset kustannukset 90 % - 95 % - 100 % Valtiollinen raportti<br />

lähellä yksikköhintaa<br />

Sivistystoimenjohtaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

60

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet<br />

Oppilaita<br />

esiopetuksessa<br />

- ruotsinkielisiä<br />

- suomenkielisiä<br />

Oppilaita<br />

perusopetuksessa<br />

- ruotsinkielisiä<br />

- suomenkielisiä<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

138<br />

88<br />

1339<br />

923<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

143<br />

75<br />

1307<br />

880<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

145<br />

77<br />

1283<br />

862<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

127<br />

72<br />

1270<br />

779<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

136<br />

74<br />

1268<br />

804<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Aamu- ja<br />

iltapäivätoiminta<br />

-ruotsinkielisiä<br />

- suomenkielisiä 134<br />

68<br />

Lukiokoulutus<br />

- <strong>Jakobstad</strong>s<br />

gymnasium<br />

323<br />

- Pietarsaaren lukio 149<br />

151<br />

63<br />

155<br />

61<br />

160<br />

60<br />

180<br />

65<br />

329 332 346 325<br />

148 141 145 126<br />

Työvuodet 303 300 280 280 282<br />

Vt.päivähoidon johtaja:<br />

Annika Rajakangas<br />

TOIMIALA:<br />

Päivähoito<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Päivähoidon tavoitteena on toimia tärkeänä osana kehitettäessä Pietarsaaren kaupunkia. Tätä<br />

toteutetaan tarjoamalla lapsiperheille monipuolisia ja korkealaatuisia päivähoitopalveluja:<br />

Tämä saavutetaan siten, että päivähoito;<br />

- tarjoaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden merkitykselliseen lapsuuteen ja hyvään elämän<br />

alkuun, punomalla yhteen leikin, opetuksen ja hoidon toimivaksi kokonaisuudeksi<br />

- että päivähoito mahdollisuuksien mukaan pystyy täyttämään vanhempien toiveet<br />

- tarjoaa henkilökunnalle hyvät työolosuhteet ja mahdollisuuden täydennyskoulutukseen<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Lasten lukumäärä on ollut rajussa kasvussa. Tammikuussa avattiin uusi, kahden osaston<br />

päiväkoti Pursisalmen tiloissa. Kytömäen päiväkodissa todettiin kosteusvaurioita ja<br />

mikrobipesäkkeitä ja kiinteistössä toteutetaan peruskorjaus syksyllä 2011 ja keväällä 2012.<br />

Tämän seurauksena osastot siirrettiin muihin kiinteistöihin: Yksi suomenkielinen osasto<br />

siirtyi "Pikku Kirkkorannan kouluun", ruotsinkielinen osasto vanhoihin Bambin tiloihin ja<br />

kaksi suomenkielistä osastoa Pursisalmen koululle. Poliittisen päätöksenteon seurauksena<br />

johtuen suuresta kysynnästä kylpeä suomeksi, aloitti toinen ruotsinkielinen, 25:n<br />

viisivuotiaan lapsen kielikylpyryhmä toimintansa Isokatu 5:n kiinteistössä. Jo tässä vaiheessa<br />

olemme saaneet n. 10 päivähoitohakemusta molemmilla kielillä eli yhteensä 20 hakemusta<br />

joiden hoidon tarve alkaa vuodenvaihteessa 2011-12.<br />

61

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Organisoitu henkilöstörekrytointi 90% - 95% - 100% :lla<br />

henkilökunnasta on pedagoginen<br />

pätevyys<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilökunnan<br />

3 5 7 koulutustilaisuutta<br />

täydennyskoulutus<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

62

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

--arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

arvio<br />

-12<br />

10100<br />

0<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

hoitopäivät, päiväkoti 97 300 93 682 98 000 101<br />

000<br />

10100<br />

0<br />

10100<br />

0<br />

hoitopäivät,<br />

27 100 25 085 23 400 24 900 24 900 24 900 24 900<br />

perhepäivähoito<br />

Ntohinta/ kokop. pk 55,13 57,87 56,00 56,00 55,00 55,00 55,00<br />

Ntohinta/kokop. pk 55,53 53,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00<br />

0-6 åringar<br />

1507 1512 1526<br />

31.12/30.6<br />

0-6-vuotiaat<br />

56 58 52<br />

päivähoidossa.%<br />

vrt. koko maa 59<br />

lapset/kokop. 31.12 604 613 645 702 710 710 710<br />

päiväkoti<br />

lapset/kokop. 31.12 112 91 94 101 105 105 105<br />

perhepäivähoito<br />

lapset/kokop. 31.12 49 55 65 57 57 57 57<br />

ryhmäperhepäiväkoti<br />

Työvuodet 190 177 181 180 189<br />

Rehtori:<br />

TOIMIALA:<br />

Bo-Anders Sandström<br />

Pietarsaaren musiikkiopisto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Musiikkiopiston peruskoulutus:<br />

- antaa seudun lapsille ja nuorille musiikin peruskoulutusta yhtäläisin perustein<br />

- antaa valmiudet ammattiin tähtääviin musiikkiopintoihin, mutta pyrkii myös kasvattamaan<br />

tiedostavia musiikinkuluttajia ja harrastelijamuusikoita<br />

- toimii yhteistyössä päiväkotien, peruskoulujen ja kaupungin ja jäsenkuntien muiden<br />

kulttuurilaitosten ja yhdistysten kanssa<br />

- ylläpitää yhteyksiä kansallisiin ja kansainvälisiin musiikki- ja kulttuurijärjestöihin.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Useat musiikinopetuksen osaset muuttivat uusiin Allegro-kampuksen tiloihin maaliskuussa<br />

2011.<br />

Rytmimusiikin opetus ja musiikkistudio ottavat uudet tilat käyttöön syksyllä 2012, jos<br />

kampuksen rakentaminen etenee suunnitellusti. Uudet opetustilat konserttisalin ja<br />

kamarimusiikkisali Rotundan ohella parantavat kaikki ratkaisevasti musiikinopetusoloja<br />

Pietarsaaressa.<br />

Taiteen perusopetus (Balatako) aloittaa toimintansa syksyllä 2012 musiikkiopiston toimialalla<br />

Allegro-kampuksessa. Lastentaidetoiminnan rehtori on musiikkiopiston rehtori. Lastentaiteen<br />

opetuksesta, suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa kokoaikatoiminen kuvataiteen opettaja.<br />

63

Yleistä opetussuunnitelmaa noudattavissa opinnoissa opiskellaan n. 12 lapsen ryhmissä 34<br />

opintoviikon ajan lukuvuodessa. 10 opintokokonaisuuden saavuttamiseen on opiskeltava 7<br />

vuotta. Mikäli kaikki paikat täyttyvät, on koulussa yhteensä 190–200 opiskelijaa vuonna<br />

2016.<br />

Koulutuksella on yhteiset tilat kampuksessa Novian ja Yrkesakademin kuvataidekoulutuksen<br />

kanssa.<br />

Allegro takaa parhaan synergiavaikutuksen varusteisiin ja opettajavoimiin nähden.<br />

Toimintaan on varattu 32 000 € vuodeksi 2012.<br />

Tavoitteena on saada toiminnalle valtionavustus 3 vuoden kuluessa.<br />

64

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Tyytyväiset oppilaat, hyvä<br />

Saada yhä useammat oppilaat<br />

opetuksen laatu ja tietoinen liittymään yhtyeisiin ja<br />

panostus yhtyesoittoon ja<br />

kehittymään sekä yksilöllisesti<br />

ryhmädynamiikkaan.<br />

että ryhmän jäsenenä.<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Pietarsaaren ja sen ympäristön N. 50 konserttia, joista vähintään<br />

kulttuurielämää rikastuttavien 10 pidetään jäsenkunnissa.<br />

konserttien järjestäminen. Konsertteja pidetään sekä<br />

konserttisaleissa että kouluissa,<br />

päiväkodeissa ja<br />

eläkeläiskodeissa.<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Korkea tekninen varustelutaso Panostetaan edelleen tekniseen<br />

Allegrossa, samoin luovat ja varustukseen sekä henkilöstön<br />

osaavat oppilaat.<br />

koulutukseen ja<br />

henkilöstöpäiviin.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Panostuksia edelleen<br />

ryhmädynaamiseen<br />

täydennyskoulutukseen sekä<br />

yhtyesoiton resurssien<br />

lisääminen. Opettajat<br />

suunnittelevat ja kehittävät<br />

toimintaa yhdessä rehtorin<br />

kanssa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Rehtori suunnittelee konsertit<br />

lukukausittain yhdessä<br />

henkilöstön kanssa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Haetaan investointimäärärahaa<br />

Allegron uusiin tiloihin ja rehtori<br />

suunnittelee yhdessä<br />

Musiikkitalon kanssa<br />

henkilöstöpäivät ja<br />

koulutustilaisuudet.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

65

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Musiikkitalon johtoryhmä tekee Musiikkitalon pitäisi saada<br />

yhteistyötä yhteisen toiminnan taiteellinen neuvosto<br />

tiimoilta.<br />

"palloseinäksi".<br />

Päätäntämenettelyä pitäisi<br />

järkeistää.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kaupunki, Novia ja Ya<br />

(ammattiopisto) valitsevat<br />

taiteellisen neuvoston<br />

puheenjohtajan. Keskusteluja<br />

mahdollisista yhdistämisistä tai<br />

muista mahdollisuuksista<br />

Musiikkitalon päätäntämenettelyn<br />

kehittämiseksi ja järkeistämiseksi<br />

jatketaan johdon piirissä.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Saada aktiivista henkilöstöä, joka Kehittää läpinäkyvä järjestelmä,<br />

on mukana kehittämässä<br />

jossa opettajat tuntevat voivansa<br />

toimintaa.<br />

ja että heidän pitää vaikuttaa<br />

kehittämiseen. Luentoja<br />

ryhmädynamiikasta ja<br />

sosiaalisesta osaamisesta.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Työtehtävien jakaminen<br />

aktiivisten ainekollegioiden<br />

kautta sekä epävirallisten<br />

kokousten järjestäminen.<br />

Rehtori ja kollegioiden<br />

puheenjohtajat.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

66

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Opettajainkokoukset,<br />

Opettajainkokouksia järjestetään<br />

vanhempaintapaamiset ja<br />

kerran kuukaudessa.<br />

kehittämiskeskustelut.<br />

Kehittämiskeskusteluja pidetään<br />

kerran lukukaudessa. Vanhempia<br />

kutsutaan konsertteihin,<br />

päättökonsertteihin ja<br />

keskustelemaan opettajien<br />

kanssa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Rehtori suunnittelee ja kutsuu<br />

opettajainkokouksiin ja<br />

kehittämiskeskusteluihin.<br />

Opettajat hoitavat yhteydenpidon<br />

vanhempiin.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Sujuva päätöksentekoprosessi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Opettajat ja ainekollegiot tekevät Opettajat esittävät<br />

aloitteita ja esittävät ideoita kehittämisideoita.<br />

opettajainkokouksille ja<br />

rehtorille. Tarvittaessa asiat<br />

viedään johdolle tai<br />

johtokunnalle.<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kokonaistuntimäärä pidetään n. <strong>Talousarvio</strong>ssa pysyminen.<br />

377–390 h:ssa/viikko. Pieniä<br />

tarkistuksia/korotuksia eräisiin<br />

lukukausimaksuihin.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Rehtori aktivoi tarvittaessa<br />

kollegioita ja tekee omia<br />

esityksiä. Kollegiot tapaavat<br />

spontaanisti, mutta aktiivisemmin<br />

hankkeita valmisteltaessa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Rehtori suunnittelee voimavarojen<br />

käytön ja vastaa siitä.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

67

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

opetustunteja/vuosi 13413 13404 13365 13436 13436<br />

soitinoppilaat/vuosi 348 350 340 327 327<br />

musiikkileikkikoulu ja 129 101 79 124 124<br />

valmistavat oppilaat<br />

ryhmäsoittooppilaat/v<br />

115 115<br />

Työvuodet 22,65 24,99 23,02 22,34 22,34<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Rehtori:<br />

TOIMIALA:<br />

Marie-Louise Björndahl<br />

Pietarsaaren ruotsinkielinen työväenopisto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Opiston on luotava oppimisympäristöjä, ja siten oltava kehittämässä kurssilaisten<br />

yleissivistystä, kulttuuritietoutta, yksilöllistä vastuuta ja hyvinvointia. Opisto tarjoaa mielekästä<br />

ja vireää vapaa-ajantoimintaa eri kohderyhmille. Opiston toiminnan taiteellinen osa<br />

(kuvataide, musiikki, tanssi) pyrkii herättämään osallistujien harrastuneisuutta ja kehittämään<br />

arvostelukykyä sekä antamaan elämyksiä. Eri tietopohjaisissa aineissa (kielet, luonnontieteet,<br />

yhteiskuntatieteet) opisto pyrkii lisäämään osallistujien tietoja. Kuntoliikunnassa<br />

painotetaan osallistujien terveyden ja kunnon ylläpitämistä ja parantamista.<br />

Opistolla on toimintaa myös Luodossa.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Valtion taholla keskustellaan edelleen vapaan sivistyksen rahoituksesta. Tällä hetkellä<br />

valtionapua saadaan toteutuneiden oppituntien määrän perusteella. Väestömäärään<br />

perustuva avustus (joka on suosinut Pietarsaarta) on lopetettu, mutta vielä jonkin aikaa ne<br />

opistot, jotka olivat korkeimmassa yksikköhintaryhmässä (mm. Pietarsaari), saavat<br />

korvausta. Kun se jää pois, valtionosuus vähenee tuntuvasti. Eräs keskusteltu vaihtoehto on<br />

se, että vapaan sivistyksen rahoitus sisältyisi suureen kunnalliseen erään ilman valtion<br />

ohjausta. Kentän oma kanta on, että nykyinen oppituntien lukumäärään perustuva malli on<br />

säilytettävä.<br />

Opiston henkilöstötilanne on edelleen äärimmäisen hankala. Sekä tekstiilityön opettajan että<br />

kieltenopettajan virat pidetään toistaiseksi täyttämättä. Kieltenopettaja on siirretty toisiin<br />

kaupungin tehtäviin ja myös tuo toimi pidetään toistaiseksi täyttämättä. Sekä<br />

tekstiiliaineiden että kielten opetus hoidetaan tuntiopettajavoimin, mutta ainekohtainen<br />

kehittäminen kärsii. Kansliapuolen työtaakka muodostuu monesti ylivoimaiseksi ainoastaan<br />

kahden henkilön kantaessa sitä (rehtori, kanslisti) ilman kokoaikaisen opettajan työpanosta.<br />

Vuoden 2012 aikana arvioidaan ja uudistetaan kuntien päämiesasema. Prosessi on hyvin<br />

laaja ja aloitetaan jo syksyllä 2011 opiston toiminnan itsearvionnilla ja arvioimalla kunnan<br />

kykyä tukea ja ylläpitää toimintaa.<br />

Opisto viettää vuoden 2012 aikana 100-vuotisjuhlaansa. Pääjuhla järjestetään lauantaina<br />

25.2.2012.<br />

68

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Pystyä palvelemaan 4.000<br />

3.500 - 4.000 - 4.500<br />

kurssilaista<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

tilasto<br />

rehtori, kanslisti<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tyytyväiset kurssilaiset<br />

Myönteinen ulkoinen kuva<br />

Melko hyvä - hyvin hyvä -<br />

erinomainen<br />

kurssiarviointi<br />

rehtori<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Näkyvyys mediassa<br />

4 - 6 - 8 krt<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

tilasto<br />

rehtori<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Yleisötapahtumat<br />

4 - 6 - 8 krt<br />

tilasto<br />

rehtori<br />

69

HENKILÖSTÖ<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Työilmapiirin kartoitus<br />

Opisto osallistuu kaupungin<br />

arviointiin joka toinen vuosi<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

kaupungin arviointi<br />

rehtori<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Henkilöstö viihtyy työssään<br />

Henkilöstö osallistuu<br />

täydennyskoulutukseen<br />

1 vuotuinen virkistyspäivä<br />

1 - 2 - 3 tilaisuutta/henkilö<br />

rehtori<br />

rehtori<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Pystyä pitämään 7.250 oppituntia<br />

talousarvion rajoissa<br />

7.000 - 7.250 - 7.500 tilasto<br />

rehtori<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

70

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-<br />

11<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Oppitunteja 8.693 8.488 8.037 7.500 7.250 7.250 7.250<br />

Kurssilaisia, 5.885 5.456 5.531 4.500 4.000 4.000 4.000<br />

brutto<br />

Kurssilaisia, 3.043 3.147 3.081 2.250 2.000 2.000 2.000<br />

netto<br />

Kurssilaisia/<br />

asukkaita, %<br />

(ml. Luoto)<br />

37,5 34,5 35,7 25 22 22 22<br />

Kurssilaisia/<br />

asukkaita, %<br />

(ainoastaan<br />

Pietarsaaren<br />

ruotsinkieliset<br />

53,19 49,2 50,0 40 37 37 37<br />

Menot<br />

-591.433 -606.934 -608.044 -631.379 -618.679 -650.000 -650.000<br />

yhteensä, €<br />

Tulot yhteensä, 116.667 127.411 142.000 104.000 101.000 100.000 100.000<br />

€<br />

Netto -474.766 -479.523 -465.476 -461.066 -517.679 -550.000 -550.000<br />

Valtionosuudet 370.005 371.623 374.183 370.781<br />

Työvuodet 2 / 15 2 / 15 10,55 4 / 14 10 10 10<br />

Rehtori:<br />

TOIMIALA:<br />

Jaana Vainionpää-Tahvanainen<br />

Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Työväenopisto on ensisijaisesti yleissivistävää aikuiskoulutusta antava oppilaitos, jonka<br />

tehtävänä on vahvistaa yhteiskunnan eheyttä, aktiivista kansalaisuutta ja elinikäisen<br />

oppimisen edellytyksiä. Tämän toteuttamiseksi opisto pyrkii vastaamaan koulutustarpeisiin<br />

järjestämällä kurssitoimintaa mm. seuraavilla osa-alueilla: taito- ja taideaineet, kielet,<br />

tietotekniikka, kotitalous, tanssi ja liikunta. Tämän lisäksi vastataan muuttuvan yhteiskunnan<br />

haasteisiin tarjoamalla eri aihepiirien lyhyempiä opintokokonaisuuksia ja luentotilaisuuksia.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Vapaan sivistystyön rahoitusmallia uudistetaan yhä edelleen osana vapaan sivistystyön<br />

kehittämisohjelmaa 2009-2012. Tällä hetkellä valtionapua maksetaan pidettyjen tuntien<br />

perusteella. Tämä malli tulisi säilyttää, koska se tukee myös pienempien opistojen<br />

toimintaedellytyksiä. Valtionapu-uudistuksen rinnalla koulutuksen arviointineuvosto<br />

toteuttaa parhaillaan kansalaisopistojen oppilaitos- ja ylläpitäjärakenteen arviointia.<br />

Vuoden 2012 aikana arvioidaan ja uudistetaan kuntien päämiesasema.<br />

Haettavien erityisavustusten määrärahat ovat pienentyneet ja kaupungin säästövaatimukset<br />

lisääntyneet. Tämä vaikeuttaa kurssitoiminnan kehittämistä ja tulostavoitteen saavuttamista.<br />

Opiston toiminta tulisi entistä paremmin nähdä ennaltaehkäisevänä peruspalveluna, jonka<br />

avulla huolehditaan kaupunkilaisten fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Samalla<br />

71

ehkäistään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuudet sosiaalisten verkostojen luomiseen.<br />

Opisto on aina toiminut tärkeänä suomenkielisten ja kaupunkiin muuttavien uusien<br />

asukkaiden kohtaamispaikkana. Nykyisin rooli on korostunut myös maahanmuuttajien ja<br />

turvapaikanhakijoiden kotouttajana.<br />

72

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Pystyä palvelemaan 2.600<br />

2.500/2.600/2.700<br />

kurssilaista<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

tilastot<br />

rehtori, kanslisti<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tyytyväiset kurssilaiset<br />

tyydyttävä/hyvä/erinomainen<br />

kurssiarviointi<br />

rehtori<br />

Myönteinen ulkoinen kuva<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Medianäkyvyys<br />

4/6/8 krt vuodessa<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

tilastot/rehtori<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Julkiset tapahtumat<br />

4/6/8 krt vuodessa<br />

tilastot/rehtori<br />

73

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kehityskeskustelut<br />

päätoiminen henkilöstö<br />

1 krt/vuosi<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

tuntiopettajat tarvittaessa<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilöstö viihtyy työssään vuosittainen henkilöstön kehitysja<br />

virkistyspäivä<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

rehtori<br />

rehtori<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

rehtori<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Työilmapiirin kartoitus<br />

Henkilöstö osallistuu<br />

ammattitaitoa edistävään<br />

koulutukseen<br />

opisto osallistuu kaupungin<br />

arviointiin<br />

1/2/3 pv per henkilö<br />

kaupungin arviointi<br />

rehtori<br />

rehtori<br />

74

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilöstökokoukset<br />

5/6/7 krt vuodessa<br />

Opettajakokoukset<br />

1/2/3 krt vuodessa<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

rehtori<br />

rehtori<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Järjestää opetusta talousarvion<br />

puitteissa<br />

4.800 oppituntia<br />

4.700/4.800/4.900 tilastot<br />

rehtori<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

75

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Opetustunnit 4943 4938 4708 5000 4900 4900 4900<br />

Brutto-opiskelijat 2503 2708 2745 2700 2700 2700 2700<br />

Netto-opiskelijat 1410 1466 1399 1400 1400 1400 1400<br />

Osallistujia/suomen- 29,5 34,0 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5<br />

kielinen väestö, %<br />

Toimintamenot 424955 452108 438989 467071 491500 510000 530000<br />

Tulot 80538 80992 69913 72000 73440 73440 73440<br />

Netto 344417 375953 369076 395071 418060 436560 456560<br />

Valtionosuus 207141 222439 201591 204388<br />

Työvuodet (5)14 (5)14 10 7,45 7,45 7,45 7,45<br />

Nuorisosihteeri:<br />

TOIMIALA:<br />

Tiina Höylä-Männistö<br />

Nuorisotyö<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Pietarsaaren nuorisotoimi on kaksikielinen kaupungin organisaatio, joka ylläpitää toimivaa<br />

nuorisotilaa ja luo edellytyksiä nuorisotoiminnan järjestämiseen. Nuorisotoimi järjestää<br />

toimintaa nuorisotilan lisäksi myös kouluissa. Kaikessa toiminnassa korostuvat yhteistyö,<br />

tasavertaisuus, turvallisuus, kasvatuksellisuus, kansainvälisyys ja päihteettömyys.<br />

Toiminnalla on tarkoitus tukea nuorten sosiaalisten valmiuksien kehitystä sekä heidän<br />

itsenäistä kasvuaan.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Nuorisotoimi toimii sivistystoimen alaisuudessa tehden yhteistyötä muiden sivistystoimen<br />

hallintokuntien kanssa. Nuorisotoimen toimipaikkoina ovat nuorisotalo Tupakkamakasiinin<br />

lisäksi Etelänummen ja Oxhamnin yläkoulut sekä Resurssikoulu.<br />

Yläasteilla toimiessaan nuoriso-ohjaajat organisoivat välituntitoimintaa ja osallistuvat<br />

tarvittaessa koulun omaan toimintaan. Parkkitoiminta jatkuu Etelänummen koululla ja Fixluokka<br />

Oxhamnilla. Erityisnuoriso-ohjaajan työpanos on sidottu Resurssikoulun toimintaan.<br />

Kesätoimintaan kuuluu alakoulujen oppilaille suunnattu teemaleiritoiminta. Nuorten oma<br />

vaikutuskanava, nuorisovaltuusto, aloittaa vuonna 2012 neljännen kautensa. Nuorten<br />

osallisuus huomioidaan myös "ABC kohtaa nuoria" -hankkeen puitteissa, joka on<br />

käynnistynyt Pietarsaaressa jo vuoden 2011 puolella.<br />

Pietarsaaren nuorisotoimi toimii aktiivisesti myös nuorten tietopalvelujen parissa. Jäsenyys<br />

nuorisoportaali Decibel.fi:ssa antaa pietarsaarelaisille nuorille mahdollisuuden käyttää<br />

nuorisotiedotuspisteen tarjoamia kanavia nuorisolain edellyttämällä tavalla. Myös<br />

Aloitekanava on pietarsaarelaisnuorten käytettävissä.<br />

Tupakkamakasiinilla panostetaan kansainvälisyyteen. Evs-harjoittelija Unkarista jatkaa töitä<br />

vielä vuoden alussa ja uutta harjoittelijaa etsitään syksylle. Kesällä myös nuorisovaihtoon<br />

osallistuminen on mahdollista.<br />

76

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tupakkamakasiinilla on riittävästi 6 kerhoa/ 9 kerhoa/ 12 kerhoa Eri kerhojen tilastoinnit<br />

ohjattua kerhotoimintaa 1.-9.<br />

Nuoriso-ohjaaja<br />

luokkalaisille.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Nuorten osallisuutta lisäämällä Vuoden aikana nuorille annetaan<br />

parannetaan nuorten<br />

1/2/4 eri tilaisuutta osallistua<br />

vaikutusmahdollisuuksia<br />

nuoria koskevien päätösten<br />

valmisteluihin<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Keskustelutilaisuus<br />

Nuorten osallisuushankkeet<br />

Nuorisovaltuusto<br />

Nuorisosihteeri<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Myönteinen ulkoinen kuva<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Tupakkamakasiinin ja<br />

Nuorisotoimintaan liittyvät asiat<br />

nuorisotoimen työkentän ja siihen ovat esillä paikallisessa mediassa<br />

liittyvien kysymysten tekeminen 4 / 6 / 10 kertaa vuoden aikana<br />

tunnetuksi kaupungissa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tilastot<br />

Nuoriso-ohjaajat<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

77

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toimivat työpaikkakokoukset<br />

ovat osa henkilöstön<br />

työhyvinvointia<br />

Kehittämiskeskustelut kuuluvat<br />

jokaiselle työntekijälle<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Työpaikkakokoukset järjestetään<br />

8 / 10 / 12 kertaa vuodessa.<br />

kehittämiskeskustelu käydään<br />

kerran vuodessa<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Nuorisosihteeri<br />

Nuorisosihteeri<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Henkilöstö osallistuu alan<br />

1/2/4 pv/hlö Nuorisosihteeri<br />

koulutukseen<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

78

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Nuorisotoimessa panostetaan Kerhot/ muut toiminnot<br />

toimintojen arviointiin ja<br />

arvioidaan niiden aloittamisen<br />

kehittämiseen<br />

jälkeen. Arviointeja järjestetään 1<br />

/ 3 / 5 kertaa vuodessa<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Nuorisotoimen taloutta<br />

Tavoitteena hakea rahoitusta 2 /<br />

tasapainoitetaan hankkimalla 3 / 4 hankkeelle vuoden aikana<br />

lisäresursseja erilaisten<br />

hankkeiden/ projektirahoitusten<br />

kautta<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tilastot<br />

Nuorisosihteeri<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Nuorisosihteeri ja nuorisoohjaajat<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

79

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

Ryhmäkoko/ohjattu 8 8 7 10 10 9 9<br />

kerho/ Tupis<br />

Kävijämäärä/<br />

736 1109 1040 900 900 900 900<br />

mittausviikko/ Tupis<br />

Tupis-kortin<br />

- - 20 60 100 100 100<br />

haltijoiden määrä<br />

Työvuodet 8 (+2) 9,4 8,6 10 10 10 10<br />

TS-14<br />

Kirjastotoimenjohtaja: Leif Storbjörk<br />

TOIMIALA:<br />

Kirjastotoiminta (Kirjasto- ja tietopalvelut)<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Kaupunginkirjaston on toimittava ajanmukaisena tietoyhteiskunnan yleisenä kirjastona siten,<br />

että fyysiset ja virtuaaliset palvelut tukevat ja vahvistavat toisiaan. Perinteinen kulttuuri- ja<br />

sivistystehtävä yhdistyy monipuoliseen tiedonvälitys- ja neuvontatehtävään.<br />

Toimintaedellytyksiin kuuluvat kirjastolaki ja asetus.<br />

Visio on seuraava: Kirjasto keskipisteessä. Kaupungin paras tietokanava, missä asiakas on<br />

kuningas, tieto demokraattista ja lukemisen vapaus taattu. Kaupunginkirjastomme on<br />

kuuluttava Suomen yleisten kirjastojen parempiin ja kaksikielisten kirjastojen<br />

parhaisiin.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Marc 21 -formaatti on nyt käytössä, mikä on edellytyksenä seuraavalle verkko 2.0<br />

-ratkaisujen kehitysvaiheelle ja asiakasystävällisille kirjastotuotteille. Kirjastotoiminnan<br />

virtuaalisen puolen kokonaisvaltainen lisäkehittäminen on tuloillaan. Sopimusten ja<br />

lisenssien tekemisestä aiheutuu lisätyötä, joka on tehtävä, jotta asiakkailla olisi mahdollisuus<br />

käyttää kirjastoaineistoja. Osallistuminen portaalien rakentamiseen, kuten kaunokirjallisen<br />

KirjaSampon, joka kuuluu osana kansalliseen digitaaliseen kirjastoon KDK:hon.<br />

Verkkopohjaisia tietopalveluja, joista vastauksen saa heti, laajennetaan. Nykyiseen kirjastoohjelmaan<br />

lisätään uusi asiakkaiden käyttöliittymä, internetsivusto, jossa on enemmän<br />

interaktiivisuutta ja joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin.<br />

Itsepalvelutoimintoja lisätään. Samalla käynnissä on hyllykokoelmien ja varastonpidon<br />

tarkasteluprosessi. Lisätilaa luodaan ohjelmatoiminnalle ja kokoontumisille kirjastossa.<br />

Henkilökunnan ikärakenteesta johtuen iso joukko henkilöitä tulee jäämään eläkkeelle<br />

lähivuosina. Uuden, vaadittavan koulutuksen omaavan henkilöstön rekrytoiminen on suuri<br />

haaste.<br />

Ydinkeskustan uudet rakennukset, erityisesti kampuksen koulutusyksiköt, vaikuttavat<br />

kaupunginkirjaston palvelujen käyttöön. Käytön arvioidaan lisääntyvän.<br />

Lähimmät yhteistyökumppanimme kaupungin ulkopuolelta ovat lähinaapurikuntien kirjastot,<br />

80

jotka kaikki kuuluvat Fredrika-verkostoon (www.fredrika.net). Jos tuon yhteistyön<br />

tiivistäminen entuudestaan tulee ajankohtaiseksi, kaupunginkirjasto suostuu siihen<br />

mielellään, sillä Pietarsaaren kaupunginkirjastolla on jo hyvin aktiivi rooli tuossa<br />

yhteistyössä. Pietarsaaren kaupunginkirjaston on kuuluttava muodollisesti johonkin<br />

maamme maakuntakirjastopiiriin, mikä sen kohdalla on Vaasan maakuntakirjasto.<br />

Yhteistyötä Vaasan kanssa on myös kehitetty. Kirjastojen toimintaedellytyksiin kuuluu kyky<br />

työskennellä verkostoissa. Kirjastoyhteydet Helsingin kaupunginkirjastoon ja<br />

www.kirjastot.fi- ja www.biblioteken.fi-nettikirjastoihin ovat mainiossa kunnossa.<br />

Viranhaltijatasolla ja päivittäisessä työssä on pohjoismaisia yhteysverkkoja ja kansainvälisiä<br />

kosketuspintoja. Henkilökohtaisen yhteydenpidon muuttuminen sopimukseksi<br />

kirjastoverkostojen kirjastoyhteistyön uusien muotojen kehittämisestä sekä alueellisesti että<br />

valtakunnallisesti ei ole pitkän askelen päässä. Pietarsaaren kaupunginkirjastolla on hyvät<br />

edellytykset hyödyntää henkilöstön osaamista siinä, miten kirjastopalveluja (kirjasto- ja<br />

informaatiopalveluja) tarjotaan Suomessa myös ruotsiksi, siis kaksikielisesti ruotsiksi ja<br />

suomeksi joka päivä.<br />

Pietarsaaren kaupunginkirjasto on luonnollinen lähtöpaikka maahanmuuttajien kotoutumisessa<br />

yhteiskuntaan. Maahanmuuttajien kohderyhmän palveleminen menestyksekkäästi<br />

käytännössä edellyttää lisää kielitaitoa, aluksi yleismaailmallisesti toimivan englannin kielen<br />

taitoa.<br />

Lähivuosien todella suuri haaste Pietarsaaren kaupunginkirjastolle ja Suomen kunnallisille<br />

yleisille kirjastoille ylipäätään on pystyä tarjoamaan käyttäjilleen pääsy sähköisesti<br />

julkaistaviin sisältöihin.<br />

81

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kirjaston tilojen saavutettavuus ja<br />

kirjaston kokoelmien, sekä<br />

fyysisen että sähköisen aineiston,<br />

käyttömahdollisuus.<br />

Hakuvälineiden ja tietokantojen<br />

käyttömahdollisuus.<br />

Tarpeeksi henkilöstöä. (mitta: per<br />

1000 as.)<br />

Laskettuna max = 1 työvuosi<br />

mukaan kirjastontyöntekijää per<br />

1000 asukasta olisi kaupungin<br />

väestöllä syy ja peruste n. 19,6<br />

työvuoteen.<br />

Paljon kirjastokäyntejä, sekä<br />

fyysisiä että verkon kautta.<br />

Hyvä lainaus.<br />

Riittävä hankinta.<br />

min: KP:n / Laatusuosituksen<br />

mukaisesti<br />

real: selvitä vertailusta<br />

Pohjanmaan maakunta<br />

max: yksi maan parhaista<br />

Henkilöstö: min 0,70 - 0,84 /<br />

real: 0,85 - 0,99 / max: >=1<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Asiakasystävälliset säännölliset ja<br />

kiinteät aukioloajat.<br />

Jatkuva hankinta.<br />

Tarpeeksi henkilöstöä, joka antaa<br />

hyvää palvelua.<br />

Kirjastotoimenjohtajalla on<br />

vastuu<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

82

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toimiva kirjastotalo, kaikkien<br />

yhteiskuntaryhmien<br />

kokoontumispaikka.<br />

Ohjelmaa, luentoja ja<br />

näyttelytoimintaa.<br />

Yhteiskunnallinen tieto ja<br />

demokratia. Osallisuus<br />

yhteiskuntaan.<br />

Yhdessä kiinteistövastaavien<br />

kanssa pitää kirjastotalo<br />

huippukunnossa.<br />

Jatkaa vakiintuneita<br />

toimintatapoja ja tarvittaessa<br />

uudistaa niitä.<br />

Kirjaston verkkosivuilla on<br />

ajankohtaista tietoa.<br />

Asiakaspäätteet,<br />

tulostusmahdollisuudet.<br />

Tiedotus- ja neuvontatoiminta<br />

kirjastossa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Yhteydenpito, raportointi ja<br />

seuranta.<br />

Kirjailijavierailut, teemapäivät,<br />

tapahtumat, näyttelyt.<br />

Tiedotus ajankohtaisista<br />

yhteiskunnallisista asioista.<br />

Vastuussa olevat:<br />

Sisäinen tukipalvelukeskus.<br />

Kirjastotoimenjohtaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Myönteinen ulkoinen kuva<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Markkinointi ja PR.<br />

Myönteinen palaute uutisoinnissa,<br />

Näkyvyys verkossa.<br />

myös maanlaajuisesti.<br />

Tyytyväiset asiakkaat.<br />

Edustava talo Pietarsaaren<br />

kaupungin keskustassa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kirjastotoimenjohtajalla on<br />

vastuu.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

83

HENKILÖSTÖ<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Aktiivinen, motivoitunut,<br />

hyvinkoulutettu ja osaava<br />

henkilöstö, jolla on<br />

ammattiylpeyttä ja joustava<br />

asenne ja joka pystyy<br />

osallistumaan kirjaston eri<br />

kehittämishankkeisiin.<br />

Pyritään henkilöstöön, jolla on<br />

melko tasainen ikäjakauma<br />

erilaisissa tehtäväryhmissä.<br />

Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />

Tähdätään suositeltuun<br />

koulutuspäivien määrään<br />

henkilötyövuotta kohden.<br />

min: 4 päivää<br />

real: 5 päivää<br />

max: 6 päivää<br />

Uudet suositukset, Yleisten<br />

kirjastojen laatusuositus, nostaa<br />

riman korkealle kunnan kohdalla,<br />

joka tarjoaa laadukasta<br />

kirjastopalvelua: "Henkilöstön<br />

osaamisen ylläpito ja<br />

kehittäminen turvataan<br />

varaamalla siihen riittävästi rahaa<br />

ja aikaa (vähintään 6 päivää /<br />

htv").<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilöstörakenne, joka<br />

Pystytä täyttämään vapautuvat<br />

noudattelee lain vaatimaa<br />

virat ja toimet pätevillä hakijoilla<br />

koulutusta ja joka ottaa<br />

huomioon Pietarsaaren ja seudun<br />

kaksikielisyyden, nykyisin myös<br />

monikielisyyden.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Helpottaa osallistumista<br />

kotimaassa ja myös ulkomailla<br />

sopiviin kursseihin ja<br />

konferensseihin.<br />

Vaikuttaa siihen, että kursseja<br />

järjestetään myös paikallisesti ja<br />

alueellisesti.<br />

Kirjastotoimenjohtaja on<br />

vastuussa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Ennakoiva ja toimintaa kehittävä<br />

henkilöstöpolitiikka.<br />

Vastuussa olevat:<br />

Kaupunginhallituksen<br />

henkilöstöjaosto<br />

Kulttuurijaosto<br />

Kirjastotoimenjohtaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

84

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Palvelustrategian toteuttaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kirjasto- ja informaatiopalvelujen Vakaat volyymiluvut<br />

puitteissa tuotetaan<br />

volyymipalveluja kuten lainausta Kirjaston erikoisosaamisen ja<br />

suuruusluokassa 350000<br />

erikoispalvelun<br />

lainausta vuodessa ja<br />

elelleenkehittely.<br />

kirjastokäyntejä (fyysisiä +<br />

verkossa) suuruusluokassa<br />

300000 käyntiä vuodessa.<br />

Vastauspalvelu, tiedotustyö,<br />

neuvonta ja opastaminen<br />

tiedonhaun prosesseissa<br />

lukemista edistävän toiminnan<br />

ohella edustavat annettavaa<br />

laadullista henkilökohtaista<br />

palvelua.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Asiakasystävälliset säännölliset ja<br />

kiinteät aukioloajat.<br />

Jatkuva hankinta.<br />

Tarpeeksi henkilöstöä.<br />

Jossain määrin itsepalvelua.<br />

Hyvää palvelua antava henkilöstö,<br />

joka haluaa ja pystyy antamaan<br />

entistä parempaa palvelua.<br />

Henkilöstölle annetaan tarvittavat<br />

työkalut tavoitteiden<br />

toteuttamiseen.<br />

Vastuussa olevat:<br />

Kulttuurijaosto<br />

Kirjastotoimenjohtaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

85

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kirjastot työskentelevät<br />

Min: Mahdollista antaa palvelua<br />

aktiivisesti verkostoissa. Nykyisin sekä ruotsiksi että suomeksi<br />

siirrytään kohti suurempia Real: Hyvää palvelua annetaan<br />

yksikköjä sekä hallintoasioissa yleensä aina sekä ruotsiksi että<br />

että asiakkaille tarjottujen<br />

suomeksi ja jossakin määrin<br />

palvelukokonaisuuksien<br />

myös englanniksi.<br />

sisällöissä.<br />

Max: Erinomaista palvelua<br />

Ruotsinkielisten<br />

pystytään antamaan ruotsiksi,<br />

kirjastopalvelujen järjestäminen suomeksi ja englanniksi.<br />

Suomessa vaatii sen lisäksi usein<br />

erikoisratkaisuja.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Hyvin koulutetun henkilöstön<br />

rekrytointi.<br />

Toimiva, tarkoituksenmukainen<br />

organisaatio.<br />

Kaupunginkirjasto toimii aktiivisti<br />

eri kirjastoverkostoissa.<br />

Kirjastotoimenjohtaja on<br />

vastuussa.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

86

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kaupungin kirjastotoimi tarjoaa Min: pelkkä ydintoiminta<br />

kunnan käyttökustannusten<br />

vaatimattomalla osalla<br />

Real: suunnilleen nykyhetkinen<br />

peruspalvelua, joka vastaa lain<br />

vaatimuksia kunnan järjestämistä<br />

kirjasto- ja tietopalveluista.<br />

Myös muut kaupungin<br />

hallintokunnat hyötyvät suoraan<br />

voidessaan käyttää kirjaston<br />

palveluja.<br />

Myös muut kaupungin ja seudun<br />

toimijat hyötyvät kirjaston<br />

palvelutarjonnasta.<br />

Max: saadaan laajempi<br />

maksupohja kirjasto- ja<br />

informaatiopalveluiden<br />

kustannuksiin. Vedetään erilaisia<br />

kehityshankkeita ulkopuolisella<br />

rahoituksella.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Pyritään toteuttamaan max.<br />

Vastuussa olevat:<br />

Kulttuurijaosto<br />

Kirjastotoimenjohtaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

87

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Lainaus 347198 348325 330801 370000 370000 370000 370000<br />

Lainaajia vuoden<br />

aikana (aktiivisia<br />

kirjastokortteja)<br />

9269 9103 8313 10800 10000 10000 10000<br />

Fyysisiä käyntejä 211830 214857 180650 250000 250000 250000 250000<br />

Verkkokäyntejä 57828 64143 62898 110000 120000 120000 120000<br />

Työvuodet 19,8 18,6 18,2 19 (20) 19 19 19<br />

Perustelut<br />

Palvelutaso määritelty KP:n = Kirjastopoliittinen ohjelma ISBN 952-442-202-6 ja<br />

Peruspalvelut Länsi-Suomen läänissä 2006 (Länsi-Suomen lääninhallituksen julkaisuja<br />

1/2007) -julkaisun mukaisesti, sekä Peruspalvelut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston<br />

toimialueella 2009 (verkkojulkaisu www.avi.fi) mukaisesti. Se, että 80 % suomalaisista<br />

käyttää kirjaston palveluja, on luettavissa esim. Opetusministeriön julkaisusta Kirjasto on<br />

arjen luksusta. Muissa tapauksissa on käytetty tilastovertailuja valtakunnallisesta<br />

tilastotietokannasta (http://tilastot.kirjastot.fi) sekä juuri ilmestynyttä julkaisua Yleisten<br />

kirjastojen laatusuositus. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:20 ISBN 978-952-<br />

485-955-4.<br />

Automaation ja muiden kirjaston kehitysprosessien arvioidaan vuoteen 2014 ulottuvalla<br />

ajanjaksolla antavan tavanomaisessa toiminnassa mahdollisuuksia tehostamiseen ja uusien<br />

palveluiden kehittämiseen lakisääteisen tehtävän pohjalta. Erilaisten itsepalvelurutiinien<br />

käyttöönotto vaatii kuitenkin aikaa, erityisesti kirjastoalalla, joka on ollut ja on edelleen<br />

luonteeltaan hyvin palvelevainen ja äärimmäisen asiakasystävällinen.<br />

Kirjaston vastauspalvelun aktivointi ja laajennus ja uusitut kirjaston verkkosivut täydessä<br />

2.0-ympäristössä -kehityshankkeen suunnitellaan jatkuvan vielä vuonna 2012. Hankkeen<br />

painopiste on ollut vuodessa 2011 ja siksi vuoden 2011 henkilötyövuosien määrä oli<br />

hankkeeseen palkattujen työntekijöiden vuoksi 19 (20).<br />

Muuta: Kaksikielisyys ja monikielisyys kuuluvat kaupunginkirjastoon. Tuo maksaa<br />

melkoisesti varastonpitona ja "kaksinkertaisina" hankintoina, kun monet nimikkeet on<br />

hankittava vastaavina sekä suomeksi että ruotsiksi. Pietarsaaressa tarvitaan nykyään myös<br />

monen muun kielistä aineistoa. Alalla käytettävissä olevien teknisten apuvälineiden ansiosta<br />

toiminta voidaan kuitenkin pitää sekä asiakasystävällisenä että suhteellisen<br />

kustannustehokkaana.<br />

88

Museonjohtaja:<br />

TOIMIALA:<br />

Guy Björklund<br />

Museotoiminta<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Pietarsaaren kaupunginmuseon on voitava kertoa monipuolisesti kaupungin ja seudun<br />

historian pienistä ja suurista tapahtumista omille asukkaille ja vierailijoille. Sen on luotava<br />

ymmärtämystä ja suvaitsevaisuutta kaupungin asukkaiden kesken ja annettava heille terve<br />

kiinnittymiskohta yhteisöönsä.<br />

Museon pääasiallisin tehtävä on kerätä, säilyttää ja tutkia kaupungin henkistä ja aineellista<br />

kulttuuriperintöä ja tiedottaa siitä sekä kartuttaa ja kehittää olemassa olevia esinekokoelmia<br />

ja arkistoja. Museo on antikvaaristen asioiden asiantuntija museon toimialalla ja se avustaa<br />

kunnan ja valtion viranomaisia antamalla tietoa ja lausuntoja.<br />

Museotoiminnan on oltava elävä yhdysside seudun historian ja tulevaisuuden välillä. Kaikkien<br />

kaupungin asukkaiden on voitava kokea Pietarsaaren kaupunginmuseo omaksi museokseen<br />

kielestä, poliittisesta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta.<br />

Museo pyrkii olemaan alueen paras kulttuurihistoriallinen museo ja kuulumaan eturiviin<br />

Pohjanmaan laivanrakennuksen ja merenkulun alalla. Tupakkamuseota kehitetään koko<br />

maan erikoismuseoksi ja tärkeimpiin kuuluvaksi Euroopassa.<br />

Tulevaisuuden Pietarsaaressa museo on itsestään selvä toimija kaupungin kulttuurielämässä,<br />

kaupunkinrakentamisessa, opetuksessa ja historian tutkimuksessa.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Vuoden 2012 aikana alkaa museon keskusvaraston muutto. Siitä koituu tilapäisesti<br />

ylimääräisiä kustannuksia ja työtä, mutta pitkällä aikavälillä varastot voidaan keskittää ja<br />

saada samalla tarkoituksenmukaisemmat tilat. Muuton ansiosta voidaan myös<br />

Tupakkamuseo asettaa uudelleen näytteille.<br />

Yhteistyö Uudenkaarlepyyn museotoiminnan kanssa jatkuu, ja se toteutuu yhteisen<br />

työvaliokunnan myötä. Laajempi alueellinen yhteistyö seudun museo- ja kotiseutuyhdistysten<br />

kanssa on aloitettu, ja sen tuloksena pidettiin yhteisenä panostuksena nk. Museokarnevaalit<br />

kansainvälisenä museopäivänä 20.5. Malmin talolla. Museokarnevaali tullaan järjestämään<br />

myös keväällä 2012.<br />

89

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Museon esine-, taide-, valokuva- Min 10000<br />

ja kirjakokoelmien sekä<br />

Real 12 000<br />

arkistojen saatavuus toimivissa ja Max 15 000 kävijää<br />

tarkoitukseen soveltuvissa<br />

tiloissa.<br />

Museon kirja- ja esinekokoelmien<br />

ja valokuvien digitalisointi jatkuu.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Säännölliset ja kiinteät<br />

aukioloajat. Hyvä tiedotus<br />

joukkotiedotusvälineiden ja<br />

internetin kautta.<br />

Yhteistyössä kaupunginkirjaston<br />

kanssa<br />

Hanketyö aloitetaan vuoden 2011<br />

aikana yhteistyössä<br />

Uudenkaarlepyyn kanssa<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Myönteinen ulkoinen kuva<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toimintaa museon ulkopuolella: Luentoja 25–30–35<br />

luentoja ja näyttelyjä kouluissa ja Näyttelyitä 2–3–4<br />

vanhainkodeissa.<br />

Itseopiskelumateriaalia.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Henkilöstö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

90

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Osallistuminen kaupungin ja 2 - 4 - 6<br />

seudun asukkaille kohdistettuihin<br />

tapahtumiin yhteistyössä seudun<br />

muiden kulttuurintuottajien<br />

kanssa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Henkilöstö; mukana järjestelyissä<br />

ja osavastuullinen<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Pedagoginen toiminta sekä<br />

lapsille että aikuisille:<br />

lastentapahtumia päiväkodeille ja<br />

kouluille<br />

Osallistuminen julkisiin<br />

tapahtumiin: Etelänummen<br />

jouluun, Jaakonpäiviin,<br />

Spotlightiin jne.<br />

Min 1000<br />

Real 1500<br />

Max 2000 osallistujaa<br />

Real 2500 osallistujaa<br />

Mielenkiintoisilla ja opettavaisilla<br />

aikamatkoilla omaan historiaan<br />

Yhteistyössä muiden tahojen<br />

kanssa<br />

91

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kehittämiskeskustelut<br />

50%- 70% -100% Museonjohtaja<br />

henkilöstön kanssa.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tyhy-toiminta, osallistuminen real: 1-2 täydennyskoulutuspäivää Museonjohtaja<br />

täydennyskoulutukseen<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Henkilöstö viihtyy työssään 80% - 90% - 100% Kysely, henkilöstötoimisto,<br />

museonjohtaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

92

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Palvelustrategian toteuttaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilökohtaisten yhteyksien<br />

pitäminen kaupungin ja seudun<br />

asukkaisiin tiedottavilla,<br />

laadukkailla, pedagogisilla ja<br />

kiinnostavilla näyttelyillä,<br />

erikoisopastuksilla, luennoilla,<br />

tapahtumilla ja julkaisuilla.<br />

Tarjota tietoa yksityishenkilöille,<br />

tiedotusvälineille, kunnan ja<br />

valtion toimielimille.<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

yhteistuotantonäyttelyjä:<br />

rea - 12<br />

itse tuotettuja näyttelyjä:<br />

max - 4<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Jatkaa museon toiminnan<br />

Aloittaa Nygårdin verstaan<br />

keskittämistä Isokatu 2:een ja sisätilojen kunnostaminen.<br />

4:ään ja alueen kehittämistä.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Osaava ja sitoutunut henkilöstö<br />

Yhteistyössä koulujen,<br />

kansalaisopistojen ja yhdistysten<br />

kanssa<br />

Henkilökohtaista tietoa,<br />

asiantuntijalausuntoja jne.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Siirtää tilapäinen näyttelytoiminta<br />

Nygårdin verstaaseen<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Varastotilojen keskittäminen<br />

tarkoituksenmukaisempiin<br />

tiloihin.<br />

Siirtää osa varastosta museon<br />

keskusvaraston yhteyteen<br />

Uusi keskusvarasto Strengbergin<br />

kiinteistöön<br />

93

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Museon aseman säilyttäminen real 9 työvuotta Säilyttää työntekijämäärä<br />

valtion tukemana museona<br />

pitämällä työvuosien määrät<br />

ennallaan<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

94

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

-09<br />

Tilinpäätös<br />

- 10<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-11<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-12<br />

TS -13<br />

Kävijämäärä,<br />

12073 12689 9258 12 000 12 000<br />

yksityiset<br />

Kävijämäärä, ryhmät 285 303 180<br />

Näyttelyitä, mukana 12 14 10 10 10<br />

järjestämässä<br />

Näyttelyjä, omia 6 7 4 4 4<br />

Valtionosuudet<br />

142698 197442 235000 238754<br />

euroina<br />

Työvuodet 8,9 8,9 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6<br />

TS-14<br />

Perustelut<br />

Museotoiminnan valtionosuudet ovat kaksinkertaistuneet 90-luvun loppupuolella, kun taas<br />

kaupungin rahoitus on perustunut 0-budjetointiin. Henkilöstön jatkuva vähentäminen<br />

alentaa valtionosuutta, mikä merkitsee väheneviä resursseja.<br />

Kulttuurialan ja koulutuksen osana museon pitäisi voida vastata Kampus-alueen<br />

rakentamiseen liittyviin vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Kampusalueella tulee olemaan<br />

mm. taiteen, musiikin ja lasten pedagogiikan opetusta. Museolla on oltava resursseja<br />

voidakseen tukea tuota toimintaa. Museolla on nykyisin seudun parhaat näyttelytilat ja<br />

taidetoiminta. Toiminnan keskittäminen museoalueelle, Isokatu 2-4:ään, ja Nygårdin<br />

verstaalle, edistäisi Etelänummen kehittymistä todelliseksi kulttuurikeskukseksi, ja pitkällä<br />

aikavälillä museolle tulisi antaa mahdollisuus palkata museopedagogi vaatimusten<br />

täyttämiseksi.<br />

Fyysisesti museo sijaitsee keskellä aktiivista koulutuskeskusta.<br />

Muuta<br />

Kävijöiden määrä perustuu vieraskirjojen merkintöihin, todellisuudessa kävijämäärä on<br />

arviolta 10 % suurempi.<br />

95

Kulttuurisihteeri: Päivi Rosnell<br />

TOIMIALA:<br />

Yleinen kulttuuritoiminta<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Pietarsaaresta muodostuu monipuolinen kulttuurikaupunki, jolla on oma kulttuuriperintö ja<br />

kaksikielisyys. Kulttuurin tarkoituksena on tukea sellaisia hankkeita, jotka tukevat erityisesti<br />

paikallisuutta ja koskettaa kaupungin omia asukkaita. Kaikilla on tasapuolinen oikeus taiteen<br />

tekemiseen ja kulttuuritoimintaan osallistumiseen.<br />

Kaupunkilaisille annetaan mahdollisuus monipuolisiin kulttuuripalveluihin. Järjestää, edistää<br />

ja tukea kulttuuritoimintaa Pietarsaaressa kuntien kulttuuritoiminnan lain mukaan. Järjestää<br />

asukkaille mahdollisuuksia saada taiteen perusopetusta ja muuta harrastajia tukevaa<br />

opetusta. Kulttuuritoimisto vaalii ja edistää kaupungissa yhdistys- ja kulttuurielämän<br />

runsautta.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Yhteiskunnalliset muutokset näkyvät myös kulttuuritoimessa. Kulttuuri on merkittävä alueen<br />

vetovoimatekijä ja sitä kautta osa laajaa elinvoimakäsitettä. Kulttuuripalvelujen<br />

monimuotoisuus täytyy nähdä alueen edistystekijänä.<br />

Toimintaa on edelleen hoidettu tilapäisen henkilöstön voimin. Projektikoordinaattori on<br />

palkattu vuodeksi kerrallaan (50%). LEADER/EU -hankkeesta vastaa kulttuuritoimisto<br />

1.9.2009- 30.6.2012. Kultuuritoimisto on saanut tukea Aktion Österbottenilta (EU)<br />

kehittääkseen ja laajentaakseen lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia taiteen ja<br />

kulttuurin parissa. Kolmen vuoden aikana tutkitaan yhteistyömahdollisuuksia, joiden<br />

perusteella lasten kuvataidekoulu voitaisiin perustaa.<br />

Kulttuuritoimihenkilön toimi jaetaan kahden henkilön kesken (50/50%).<br />

96

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Ylläpitää laatua ja tasoa.<br />

Melko hyvä -erittäin hyväerinomainen<br />

Kaupungin ja lähialueen<br />

kulttuuriyksiköiden yhteistyö<br />

Vähän yhteistyötä- tyydyttävästi<br />

yhteistyötä- paljon yhteistyötä<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Oman palvelun arviointi<br />

vuosittain<br />

Yksikön esimies<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Lisätä asukkaiden osallistumista Tapahtumajärjestäjien lisääminen<br />

kulttuuritapahtumiin<br />

tapahtumakalenterissa.<br />

60 /125/150 järj.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Osallistujien arviointi vuosittain.<br />

Yksikön esimies<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Saavuttavuuden kehittäminen<br />

Hyvinvointia kulttuurista 1/2/4<br />

tapahtumaa<br />

Oman palvelun seuraaminen,<br />

vuosittainen<br />

Yksikön esimies<br />

97

Myönteinen ulkoinen kuva<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kulttuurimarkkinoinnin ja<br />

Asiakasystävällinen<br />

tiedottamisen parantaminen Toimintaympäristö<br />

Melko hyvä- erittäin hyvä-<br />

Erinomainen<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Yksikön esimies<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Selvät ja konkreettiset tavoitteet Läpikäyty<br />

suunnitteluvaiheessa<br />

Melko hyvin-erittäin hyvin-<br />

Erinomaisesti<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilöstön osallisuus<br />

Arviointi 1/2/2krt /v.<br />

suunnittelussa ja tavoitteiden<br />

asettelussa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Arviointi<br />

Kehityskeskustelut<br />

Yksikön esimies<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Suunnittelutöiden delegointi,<br />

suunnittelupäivät<br />

2 krt/v.<br />

Yksikön esimies<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

98

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toimintaympäristö on<br />

Strategian toteutus<br />

asiakasystävällinen huomioiden melko hyvin- erittäin hyvinerinomaisesti<br />

stategian (turismi ja<br />

kulttuurielämykset).<br />

Myyntikanavien ja kulttuurin<br />

markkinoinnin kehittäminen sekä<br />

kulttuuri- ja taidetapahtuminen<br />

välittäminen asukkaille ja<br />

lähialueelle.<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Arvointi<br />

Yksikön esimies<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Yleisen kulttuuritoiminnan 1/1/2 Hankerahoituksia<br />

taloutta tasapainotetaan<br />

Yksikön esimies<br />

hankkimalla lisäresursseja eri<br />

rahoitusläheteistä.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

99

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Runeberginviikko 4388 4556 2520 4000 2500 4000 4000<br />

osallistujien määräl<br />

Taidetoiminta<br />

4 6 9 9 9 9 9<br />

ryhmien määrä<br />

Satubaletti<br />

35 37 36 40 50 50 50<br />

osallistujamäärä<br />

Koulupuiston ulko- 17 33 41 30 30 30 30<br />

näyttämön vuokraus,<br />

vuokrausten määrä<br />

Vanhan sataman 30 40 34 30 30 36 36<br />

VPK:n vuokraus,<br />

vuokrausten määrä<br />

Tapahtumakalenteri, 100 115 134 140 150 150 150<br />

käyttäjämäärä<br />

Työvuodet 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5<br />

Perustelut<br />

Jotta vaihtelevaa ja monipuolista tapahtumatarjontaa voidaan tarjota sekä ylläpitää<br />

kulttuurielämysten laatua ja tasoa, on asukkailla oltava mahdollisuus saada tietoa<br />

kulttuurielämyksistä ja ostaa lippuja eri tapahtumiin. Kulttuuritoimistolla on haastetta<br />

saavuttavuuden kehittämisessä kaupungissa. Säästötavoitteet ja ostopalvelujen kasvu<br />

rajoittavat kehittymismahdollisuuksia. Tapahtumien järjestämiseen tarvitaan myös kolmatta<br />

sektoria.<br />

Kulttuuritoimi on saanut Aktion Österbottenin (EU) avustuksen kehittämään ja laajentamaan<br />

lasten ja nuorten taiteen ja kulttuurin harrastustarjontaa. Kolmen vuoden aikana etsitään<br />

keinoja yhteistyöhön, jolla voitaisiin saada aikaan kuvataidekoulu. Eu-hankeen<br />

maksatuspäätökset aiheuttavat kirjanpidollisen ongelman, koska ne eivät välttämättä näy<br />

tilinpäätöksessä kyseisenä vuonna.<br />

Kulttuuritoimisto haluaa nostaa esiin kehittämisalueensa vuoden 2012 talousarviossa.<br />

Pietarsaaren kaupungin strategiassa mainitaan turismi ja kulttuuritapahtumat<br />

kehittämiskohteena. Kulttuuritoimiston kehittämiskohteena on palvelu erityisesti<br />

asiakasystävällisessä toimintaympäristössä, jossa kulttuurin myyntikanavien ja<br />

markkinoinnin kehittäminen sekä kulttuuri ja taidetapahtuminen organisointi ja välittäminen<br />

kaupungin asukkaille ja lähialueelle olisi tarkoituksenmukaisempaa.<br />

100

Liikuntatoimenjohtaja: Tove Jansson / vt. Ronny Brännbacka<br />

TOIMIALA:<br />

Liikunta ja urheilutoiminta<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Tavoitteena on taata kuntalaisten mahdollisuudet päivittäiseen liikuntaan ja kuntoiluun<br />

turvallisessa, kaksikielisessä ympäristössä, johon pääsee helposti.<br />

1. KUNTOLIIKUNTA<br />

Liikuntalaitosten ja ulkoilualueiden ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että ne vastaavat<br />

tarkoituksenmukaisesti seurojen ja kuntalaisten tarpeita. Jaettaessa voimavaroja avustuksina<br />

ja tukina kiinnitetään huomiota toiminnan laajuuteen, nuorisotoimintaan ja liikuntamuodon<br />

yhteiskunnalliseen merkitykseen.<br />

2 .TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA<br />

Yhteistyötä muiden liikunnanjärjestäjien kanssa kehitetään monipuolisen terveysliikunnan<br />

aikaansaamiseksi. Terveyttä edistävästä liikunnasta tiedotetaan.<br />

3. ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA<br />

Kunnan tulisi taata kaikille ikääntyneille ja eri erityisryhmille mahdollisuus käyttää päivittäin<br />

ympäri vuoden liikenneväyliä ja liikuntapaikkoja, jotka ovat helposti saavutettavia ja<br />

turvallisia ja jotka houkuttelevat liikkumiseen. Varsinkin ikääntyneiden ja erityisryhmien,<br />

kuten liikuntarajoitteisten tai kuulo- ja näkövammaisten päivittäinen liikunta riippuu<br />

ratkaisevasti siitä, että lähiympäristössä on kevytliikenneväyliä ja rakennuksia , joilla/joissa<br />

he voivat liikkua turvallisesti ja esteettömästi.<br />

4. KOULULIIKUNTA<br />

Koululiikunnan tarpeet on huomioitava siten, että koululaisilla on mahdollisuus monipuoliseen<br />

liikuntaan, harjoitteluun ja ulkoilun harrastamiseen.<br />

5. KILPA- JA HUIPPU-URHEILU<br />

Liikuntalaitoksia ylläpidetään tavalla, joka mahdollistaa kilpa- ja huippu-urheilun. Erityistä<br />

huomiota kiinnitetään seuroihin, jotka saavuttavat ansiokkaasti huipputuloksia kansallisella<br />

ja kansainvälisellä tasolla.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Ronny Brännbacka on toiminut vt. liikuntatoimenjohtajana puolet toimintavuodesta 2011<br />

Tove Janssonin vuorotteluvapaan aikana. Toimintaympäristö on taloudellisesti muuttunut,<br />

joten liikuntajaosto joutuu korottamaan salien, kenttien ja Tellushallin käyttömaksuja sekä<br />

uintivuoron hintaa.<br />

101

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Kaupungin nykyiset liikuntapaikat Riittävä määrä<br />

pidetään kunnossa jatkuvalla huoltohenkilökuntaa<br />

työllä ja riittävällä<br />

Urheilutalossa ja ulkoliikuntapaikoilla.<br />

huoltohenkilökunnan määrällä<br />

Henkilöstön määrä 2011:<br />

10 henk. liikuntatoimi<br />

6 henk. Tekn/siivous<br />

3 henk.Tekn/huoltom.<br />

10 henk. Tekn/kentät ja<br />

rakennukset<br />

Min: 1-2 henkilöä vähemmän<br />

kunnossapidossa tarkoittaa että<br />

liikuntapaikkoja suljetaan, esim.<br />

ei hiihtolatuja Fäbodassa , ei<br />

koululatuja tai uimahalli on<br />

suljettu jotkut päivät tai tunnit.<br />

Real: Nykyinen määrä<br />

kunnossapitohenkilökuntaa ja<br />

liikuntapaikat ovat auki samalla<br />

tasolla kuin vuonna 2011<br />

Max: Lisääntynyt liikuntatarjonta<br />

lisäämällä<br />

kunnossapitohenkilökuntaa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Uutta henkilöstöä palkataan<br />

jonkun jäädessä eläkkeelle niin<br />

että henkilöstömäärä pysyy 2009<br />

tasossa.<br />

Tekninen virasto.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

102

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Kaupunki vastaa käyttäjien Min: liikuntapaikkojen<br />

tarpeeseen ja huolehtii siitä, että sulkeminen.<br />

kuntalaisten käytössä on<br />

Real: nykyiset liikuntapaikat<br />

tarpeellinen määrä<br />

pidetään kunnossa.<br />

liikuntapaikkoja.<br />

Max: uusi liikuntapaikkojen<br />

rakentaminen.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Huoltotason ylläpitäminen.<br />

Tekninen virasto.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Hyvät liikuntapalvelut<br />

Min: 1 kokous/ vuosi<br />

Real: 2 kokousta/vuosi<br />

Max: 4 kokousta/vuosi<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Yhteistyön kehittäminen<br />

lähikuntien kanssa.<br />

Liikuntajaosto ja lähikunnat<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

103

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Henkilökunta aktiivisesti mukana 6-8-10 kokousta/vuosi Henkilöstöinformaatiota ja -<br />

kehitystyössä.<br />

kokouksia.<br />

Liikuntatoimenjohtaja ja muut<br />

palveluntuottajien päälliköt.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Ammattitaitoinen henkilökunta Min: Uinninvalvojat ovat<br />

suorittaneet hyväksyvästi SUH:n<br />

uintitestin.<br />

Real: Uinninvalvojilla on<br />

uimaopetus 1 suoritettu.<br />

Max. Uinninvalvojat ovat<br />

suorittaneet<br />

liikunnanohjaajatutkinnon.<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Henkilökuntaa valittaessa<br />

priorisoidaan ammattitaito.<br />

Liikuntatoimenjohtaja ja -jaosto<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Osallistuva ja vastuunottava 50-75-100 % Työtehtävien läpikäynti.<br />

henkilökunta<br />

Kehityskeskusteluja.<br />

Liikuntatoimenjohtaja.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

104

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Yhteistyö kunnan muiden<br />

Min: Suullinen tiedote<br />

yksiköiden kanssa.<br />

Real: Kirjallinen tiedote<br />

Max: Henkilökohtainen<br />

yhteydenotto<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tiedotusta, molemminsuntaista,<br />

kaupungin eri yksikköjen välillä<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

105

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

-09<br />

Tilinpäätös<br />

- 10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS -13<br />

TS-14<br />

Uimahalli käyttäjät. 115852 109487 110409 120000 120000 120000 120000<br />

Salibandy, käyttäjät. 23272 21463 22715 24000 24000 24000 24000<br />

Tanssi-, yläsali käytt. 8827 18885 17607 20000 20000 20000 20000<br />

Tellus, käyttäjät 116271 106671 114953 120000 120000 120000 120000<br />

Jalkapallo tunnit kent. 1980,5 2573,5 2600 2500 2500 2500 2500<br />

Yleisurheilu, tunnit 236 378,5 460 1000 1000 1000 1000<br />

Työvuodet 11 11 11 11 11 11 11<br />

Perustelut<br />

Liikuntapaikkojen käyttö on monipuolista ja merkityksellistä. Länsikentän tekonurmi<br />

on antanut nuorille jalkapalloilijoille mahdollisuuden uuteen hyvään<br />

liikuntapaikkaan. Koulut ovat syksyllä 2011 käyttäneet tekonurmea ahkerasti ja tällä<br />

uudella kentällä ollaan kaupunkiin saatu uusi koululiikuntapaikka.<br />

Koulut käyttävät yhä enemmän kaupungin liikuntapaikkoja. Joka päivä noin 250<br />

oppilaalla on liikuntatunti, joka on varattu liikuntatoimiston kautta. Näin ollen<br />

liikuntapaikat ovat ahkerassa käytössä. Koulujen opettajat ovat yhä enemmän<br />

varanneet ulkoliikuntapaikkoja liikuntatoimiston kautta.<br />

SIVISTYSLAUTAKUNTA<br />

TP 2010 TA 2011 TA 2012<br />

TOIMINTATUOTOT 5 250 768 3 462 318 3 727 137<br />

Myyntituotot 3 288 734 1 173 941 1 281 245<br />

Maksutuotot 1 457 075 1 869 230 1 983 360<br />

Tuet ja avustukset 259 569 90 000 59 000<br />

Muut toimintatuotot 245 390 329 147 403 532<br />

TOIMINTAKULUT ‐36 155 718 ‐41 239 772 ‐42 513 982<br />

Henkilöstökulut ‐23 082 195 ‐24 359 570 ‐25 172 172<br />

Palvelujen ostot ‐4 107 182 ‐4 113 174 ‐4 452 126<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ‐1 328 808 ‐889 878 ‐926 760<br />

Avustukset ‐1 333 015 ‐1 425 797 ‐1 352 960<br />

Muut toimintakulut ‐6 304 518 ‐10 451 353 ‐10 609 963<br />

POISTOT JA ARVONALENTUMISET ‐22 988 ‐1 487 ‐15 099<br />

Yhteensä ‐30 927 938 ‐37 778 941 ‐38 801 944<br />

106

TEKNISET PALVELUT<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

Ympäristönsuojelu<br />

Rakennusvalvontatoimisto<br />

Tekninen palvelukeskus<br />

Sisäinen tukipalvelukeskus<br />

107

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA<br />

o<br />

o<br />

Ympäristönsuojelu<br />

Rakennusvalvontatoimisto<br />

Ympäristönsuojelupäällikkö:<br />

Curt Nyman<br />

TOIMIALA:<br />

Ympäristönsuojelu<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Toiminta-ajatuksena on turvata terveellinen, viihtyisä ja virkistävä sekä<br />

luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö kaupungin asukkaille, kunnallisen<br />

ympäristönsuojeluviranomaisen käytössä olevilla lakisääteisillä oikeuksilla ja<br />

velvollisuuksilla sekä vankalla asiantuntemuksella.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Toiminnan painopiste on edelleen ympäristönsuojelulaissa, vesilaissa, jätelaissa ja<br />

maa-aineslaissa määrätyissä lupa- ja valvontatehtävissä.<br />

Ympäristölainsäädäntö kehittyy edelleen nopeassa tahdissa. Vuoden 2012 alussa<br />

astuu voimaan uusi vesilaki ja uusi jätelaki tulee voimaan 1.5.2012 alkaen, mikä<br />

aiheuttaa tiettyjä muutoksia kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävissä<br />

sekä lisäkoulutuksen tarvetta.<br />

Tarkoituksena on edelleen vuoden 2012 aikana erityisesti painottaa lakisääteisten<br />

lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyä sekä valvontatehtäviä. Ympäristönsuojelun<br />

tulojen kasvattamiseksi painotetaan myös muiden asiantuntijapalvelujen ja<br />

projektihallinnon tuottamista.<br />

Ilmanlaadun mittaukset jatkuvat yhteistyössä naapurikuntien ja teollisuuden kanssa.<br />

Vuosille 2012-13 suunnitellaan laajaa bioindikaattoritutkimusta ilmaanpäästöjen<br />

vaikutuksesta. Tutkimus suunnitellaan tehtäväksi yhteistyössä teollisuuden,<br />

naapurikuntien ja Kokkolan kaupungin kanssa.<br />

Pedersören ja Kruunupyyn kuntien kanssa toteutetaan yhteistyönä<br />

vesiensuojeluhanke, joka koskee mm. Strömbäckeniä Pietarsaaressa, ja jonka<br />

rahoitus on haettu EU:n EAKR-rahastosta. Ympäristönsuojelutoimisto osallistuu<br />

vuoden 2012 energiansäätöviikon jäjestämiseen sekä haja-asutusalueiden jätevesien<br />

käsittelyn tiedotustilaisuuteen. Työ kaupungin ympäristönsuojelumääräysten<br />

tekemiseksi jatkuu.<br />

Ympäristötarkastaja Elinor Slotte aloitti vuoden 2011 aikana<br />

ympäristönsuojeltoimistossa kokopäiväisenä viranhaltijana.<br />

108

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Ympäristövahinkojen ehkäisy<br />

Min - kaikkien valitusten nopea<br />

tutkiminen<br />

Real - kuten yllä ja luvanvaraisen<br />

toiminnan tarkastukset ohjelman<br />

mukaisesti<br />

Max - kuten yllä, myös eiluvanvaraisten<br />

ympäristöön<br />

kohdistuvien toimintojen<br />

tarkastus<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kaikki valitukset tutkitaan ja<br />

asianosaisille tiedotetaan tästä.<br />

Luvanvaraisen toiminnan<br />

tarkastusohjelma päivitetään ja<br />

sitä seurataan. Mukaan otetaan<br />

myös ei- luvanvarainen toiminta,<br />

jolla voi olla<br />

ympäristövaikutuksia.<br />

Vastuuhenkilö:<br />

ympäristönsuojelupäällikkö,<br />

ympäristötarkastaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Luotettavaa tietoa kaupungin<br />

Min - nykytilanne<br />

ympäristöstä on saatavilla ja tietoa<br />

levitetään aktiivisesti.<br />

Real - ympäristönsuojelutoimiston<br />

kotisivuja kehitetään ja<br />

infotilaisuuksia järjestetään<br />

tarvittaessa<br />

Max - kuten yllä ja lisäksi<br />

aktiivisemmin<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Ympäristötietoa kerätään ja<br />

tallennetaan järjestelmällisesti<br />

Vastuuhenkilö:<br />

ympäristönsuojelupäällikkö,<br />

ympäristötarkastaja,<br />

ympäristösuunnittelija<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

109

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Läheinen yhteistyö<br />

naapurikuntien<br />

ympäristönsuojeluviranomaisten<br />

kesken<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Min - säännölliset kokoukset<br />

toiminnan yhteensovittamiseksi<br />

Real - kuten yllä ja yhteiset<br />

projektit<br />

Max - kuten yllä ja yhteisten<br />

ympäristönsuojelumääräysten<br />

laatiminen ja yhteisen toiminnan<br />

järjestäminen<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Aktiiviset yhteydet naapurikuntien<br />

viranhaltijoiden kesken.<br />

Ilmansaasteiden vaikutuksen<br />

bioindikaattoritutkimus tehdään<br />

yhteistyössä Pedersören, Luodon,<br />

Uudenkaarlepyyn, Kruunupyyn ja<br />

Kokkolan kanssa.<br />

Pedersören ja Kruunupyyn kanssa<br />

toteutetaan yhteistyössä EU:n<br />

ERUF-rahaston avustuksella<br />

vesiensuojeluhanke.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kehityskeskustelut<br />

Min - real: kehityskeskustelut 1<br />

krt/vuosi/henkilö.<br />

Henkilöstökokoukset<br />

Henkilöstökokoukset kerta/viikko<br />

yhdessä rakennusvalvonnan<br />

kanssa.<br />

Ympäristönsuojelutoimiston<br />

työtehtävien läpikäynti joka<br />

maanantai.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Ympäristönsuojelupäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

110

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Pitkäjänteisyyttä ja<br />

viihtyvyyttä työpaikalla<br />

parannetaan selvemmällä<br />

työnjaolla ja rutiinien<br />

kehittämisellä<br />

Henkilöstökoulutuksen<br />

määrä ja kohde<br />

Min - henkilöstön työtehtävien lista<br />

päivitetään<br />

Real - kuten yllä sekä<br />

päiväkirjanpidon kehittäminen ja<br />

asiakirjojen arkistointi<br />

Max - kuten yllä sekä tavallisten<br />

ruutiinien prosessikaavion<br />

laatiminen<br />

Ammattikohtainen koulutus<br />

2/4/6 päivää vuodessa<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Ympäristönsuojelupäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Työrutiineja kehitetään<br />

Min - real:<br />

Ympäristönsuojelutoimiston<br />

työnjaon päivittäminen<br />

Max - laatujärjestelmän<br />

laatiminen<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Ympäristönsuojelupäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

111

Sujuva päätöksentekoprosessi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Ympäristölupahakemusten 6/4/3 kuukautta hakemuksen<br />

keskimääräinen käsittelyaika jättämisestä päätöksen<br />

antamiseen<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toiminta hyväksytyn talousarvion Min - ei menojen ylityksiä<br />

puitteissa<br />

Real - optimaaliset kustannukset<br />

ja tulokset<br />

Max - lisääntyneet tulot<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Ympäristölupahakemusten<br />

käsittelyaika on lyhentynyt viime<br />

vuosina, koska olemassa olevien<br />

vanhojen laitosten hakemusten<br />

käsittely, ympäristönsuojelulain<br />

ylimenokaudeksi määrätyn<br />

asetuksen mukaan, on suoritettu<br />

loppuun.<br />

Vastuuhenkilö:<br />

ympäristönsuojelupäälllikkö<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Jatkuva talousarvion toteutumisen<br />

seuranta.<br />

Tuloja lisätään tehostetulla<br />

ilmanlaadunmittaustoiminnan<br />

työajanseurannalla sekä<br />

naapurikuntien kanssa<br />

yhteistyössä toteutettavan EUrahoitteisen<br />

vesiensuojeluhankeen<br />

läpiviemisellä.<br />

Vastuuhenkilö:<br />

ympäristönsuojelupäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

112

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Käsiteltyjen<br />

lupahakemusten ja<br />

ilmoitusten määrä<br />

Tarkastus- ja<br />

valvonta-asiat<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

6 10 14 7 12 12 12<br />

2 3 6 10 10 10 10<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Lausunnot 10 12 26 10 12 12 12<br />

Ympäristölupahakemusten<br />

käsittelyaika,<br />

kk<br />

11,3 12,3 8,7 6 4 4 4<br />

Työvuodet 2,3 2,5 2,5 2,5 3 3 3<br />

TS-14<br />

Perustelut<br />

Henkilöstöjaoston päätöksessä 1.12.2010 on vaatimus ympäristötarkastajan viran<br />

täyttämisestä kokoaikaiseksi, että ympäristönsuojelutoimisto pystyy kehittämään<br />

myyntipalveluitaan seuraavina suunnittelujaksoina siten, että niiden arvo vastaa puolta<br />

palkkaa. Tulojen kasvattamiseksi ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:<br />

Ilmanlaadun mittaustoimintaan liittyvät työt tehdään aikaisempiin vuosiin verrattuna<br />

suurimmaksi osaksi omana työnä ostopalvelujen sijasta. Mittaustoiminnan tulot ja menot on<br />

jo aikaisemmin kirjattu omaan kustannuspaikkaan (1072), mutta tämä on huomioitu<br />

ympäristönsuojelun talousarviossa (kustannuspaikka 1071) vain nettomenojen osalta.<br />

<strong>Talousarvio</strong>n selkeyttämiseksi ja oman työn sekä siihen liittyvien kustannusten<br />

huomioimisen helpottamiseksi ehdotetaan, että kustannuspaikka 1072 sellaisenaan otetaan<br />

mukaan ympäristönsuojelun talousarvioon. Mittaustoiminnan kustannuksien arvioidaan<br />

olevan noin 23 000 euroa vuonna 2012. Tästä noin 12 000 euroa arvioidaan olevan oman<br />

työn hinta. Mittaussopimuksen mukaan 66 % toteutuneista kustannuksista laskutetaan<br />

teollisuudelta ja naapurikunnilta. Ympäristönsuojelun tulot kasvavat tästä johtuen noin 15<br />

000 eurolla. Mittaustoiminnan nettomenot vähenevät aikaisempiin vuosiin verrattuna, koska<br />

lisääntyneen oman työn palkkakustannukset voidaan siirtää kustannuspaikkaan 1072<br />

mittaustoiminnan kustannukseksi.<br />

Suunniteltu bioindikaattoritutkimus, joka tehdään yhteistyössä teollisuuden ja<br />

naapurikuntien kanssa, on huomioitu talousarviossa kustannuspaikan 1071 tuloissa ja<br />

menoissa. Tämä työn bruttokustannukset ovat noin 25 000 euroa vuonna 2012, josta<br />

saadaan 84 % tuloina yhteityökummppaneilta. Tutkimuksen nettokustannus vuonna 2012 on<br />

siis noin 4000 euroa.<br />

Yhteistyötä Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa on kehitetty siten, että<br />

ympäristönsuojelutoimisto tuottaa eräitä näytteenotto- ja raportointipalveluja. Näiden<br />

palvelujen arvo on varovasti arvioituna noin 1000 euroa vuonna 2012.<br />

Yhteistyössä Pedersören ja Kruunupyyn kuntien kanssa on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle<br />

jätetty hakemus EU:n EAKR tuettavasta projektista. Kolmevuotisen projektin puitteessa<br />

suunnitellaan neljä näissä kunnissa olevaa pienvesistöä koskevaa<br />

vesiensuojelutoimenpidettä. Pietarsaaressa projekti koskee Strömbäckeniniä.<br />

Projektisuunnitelman mukaan Pietarsaaren ympäristönsuojelutoimisto tuottaa<br />

projektihallintopalveluja ja muita töitä noin 18 500 euron arvosta. Näistä 5000 euroa on<br />

huomioitu tuloina v. 2012 talousarviossa. Projektin nettokustannukset ovat Pietarsaaren<br />

osalta yhteensä 3000 euroa, josta noin 2000 euroa on huomioitu vuoden 2012 menoissa.<br />

Edellä mainittujen toimenpiteiden mukaan ympäristönsuojelun palvelujen tuotannosta<br />

syntyvät tulot nousevat noin 14 000 eurolla vuonna 2012. Tämä vastaa noin 30 % yhden<br />

113

viran henkilöstökustannuksista. Suunnitelmissa olevat bioindikaattoritutkimus ja<br />

vesiensuojeluhanke, syövät osan tulojen kasvusta vuonna 2012, mutta tulot mahdollistavat<br />

kuitenkin hankkeiden toteuttamisen ympäristö- ja rakennuslautakunnan nettoraamin<br />

puitteessa ilman erillistä rahoitusta ja luovat pitemmällä tähteimällä<br />

ympäristönsuojelutoimistolle valmiutta lisätuloihin palvelujen tuotannon ja ulkopuolisten<br />

hankerahoitusten muodossa.<br />

Toiminnan tavoitteet perustuvat kaupungin strategiasuunnitelmaan. Ympäristönsuojelun<br />

monimuotoisen luonteen vuoksi toimintaa kuvaavien mittareiden luominen on sangen<br />

vaikeaa ja siten ne näyttävät ainoastaan osan toiminnasta.<br />

Ympäristölupien käsittelyajan tavoite on suhteellisen pitkäkestoinen lakiin perustuva<br />

prosessi, joka vaatii tietyn ajanjakson. Kuntien käsittelemät ympäristölupien käsittelyajat<br />

vaihtelevat riippuen asian luonteesta noin 3 kuukaudesta 12 kuukauteen.<br />

(Ari Ekroosin selvitys 2006<br />

http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;145;30546;38442;23951;32244;96671).<br />

Viime vuosina ovat ympäristölupien käsittelyajat lyhentyneet huomattavasti, mikä johtuu<br />

ensi- sijaisesti siitä, että vanhojen olemassaolevien laitosten ympäristölain<br />

siirtymäsäännöksiin perustuvien ympäristölupien käsittely on loppuunsaatettu ja<br />

ympäristölupahakemukset ovat viime vuosina koskeneet lähinnä uutta toimintaa.<br />

Rakennustarkastaja: Rolf Nilsson<br />

TOIMIALA:<br />

Rakennusvalvontatoimisto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Toiminta-ajatuksena on palvella ja ohjata rakentajia sekä suunnittelussa että rakentamisessa<br />

lupakäsittelyn ja valvonnan avulla sekä siten varmistaa, että kaupunkiympäristö on asukkaille<br />

ja työntekijöille turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. Suorittaa ne tehtävät jotka<br />

asuntotuotantolaki on asettanut kunnalle: vuokra-asuntojen välittäminen sosiaalisin<br />

perustein, hyväksyä korkotukia rakentamiseen ja peruskorjaukseen, myöntää korjaus- ja<br />

energia-avustuksia, myöntää maksuhelpotuksia valtionlainoihin, valvoa valtion lainojen ja<br />

tukien käyttöä. Yleinen neuvonta asuntoasioissa. Seurata asunto-olojen kehitystä<br />

kaupungissa.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Rakentamismääräyksiä muutetaan ja täydennetään jatkuvasti. Viimeisin muutos edellyttää<br />

toimenpidelupaa maalämmölle. Samanaikaisesti ovat tukimuodot uusiutuvan energian<br />

käyttämisestä lämmitykseen muuttuneet ja avustusasioita, jotka koskevat öljy- ja<br />

sähkölämmityksen vaihtamista maalämpöön, on ollut paljon. Nämä asiat ovat lisänneet<br />

toimiston työmäärää.<br />

114

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tyytyväisten asiakkaiden osuus / 50 % / 70 % / 90 % Hyvä asiakaspalvelu<br />

Kysely rakentajille,<br />

Johtava rakennustarkastaja<br />

rakennuttajille,<br />

yhteistyökumppaneille ja<br />

asiantuntijoille<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Asuntojen kysyntä ja tarjonta Tyhjien asuntojen vähentyminen<br />

tasapainoon tekemällä<br />

ja pitkäaikaisia vuokralaisia.<br />

vuokratalot halutuiksi<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Asuntosihteeri<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Vuokra-asumisen arvostuksen Lisääntynyt viihtyvyys<br />

lisääminen. Asukkaiden<br />

osallistuminen<br />

asukasdemokratiaan.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Asukkaiden osallistuminen<br />

Asuntosihteeri<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

115

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kehityskeskustelut<br />

Kehityskeskustelut: 1 kerta per<br />

2 v / 1,5 v / 1 v per henkilö<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Johtava rakennustarkastaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Henkilöstökokoukset<br />

Henkilöstökokous: 1 kerta per<br />

kk / joka toinen viikko / viikko<br />

Johtava rakennustarkastaja<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Sujuva päätöksentekoprosessi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Lupien käsittelyajat keskimäärin 3 kk / 2 kk / 1,5 kk Nopea käsittely<br />

Johtava rakennustarkastaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

116

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Asiakkaiden osuus<br />

35 % / 45 % / 90 % Maksujen tarkistukset<br />

kustannusten katta-<br />

Johtava rakennustarkastaja<br />

miseen viiden vuoden<br />

aikajaksolla<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kaupungin oman asuntokannan Omaisuuden arvon<br />

jatkuva ylläpito<br />

säilyttäminen. Hyvässä<br />

kunnossa olevat ja viihtyisät<br />

vuokra-asunnot.<br />

Omistajaohjaus<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Asuntojen kunnossapito - Ulla<br />

Asuntosihteeri<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Jokaiselle asukkaalle<br />

Vähemmän asunnottomia Asuntosihteeri<br />

kaupungissa kohtuullinen<br />

asunto. Vaikeasti sijoitettaville<br />

asunnonhakijoille hankitaan<br />

asuntoja.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

117

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Myönnetyt<br />

rakennusluvat<br />

(lautakunta +<br />

rak.tarkastaja)<br />

Rakennustarkastajan<br />

luvat + muut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

213 189 194 250 220 220 220<br />

433 419 388 450 420 420 420<br />

päätökset<br />

Ilmoitusasiat 1 5 6 5 5 5 5<br />

Valmistuneet asunnot 83 52 33 65 65 65 65<br />

Tarkastukset 785 698 702 650 700 700 700<br />

Vapautuvat asunnot 352 214 211 300 250 250 250<br />

Tyhjät asunnot 85 119 70 90 70 70 70<br />

Asunnonhakijat 402 353 383 300 350 350 350<br />

" alle 25vuotiaat 64 80 99 90 90 90 90<br />

" eläkeläiset 82 58 64 80 75 75 75<br />

Asunnon vaihtajat 48 40 32 55 50 50 50<br />

Puutteellisesti asuvat 17 18 20 20 20 20 20<br />

ja ilman asuntoa<br />

Työvuodet 8,08 7,32 7,12 6 6 6 6<br />

YMPÄRISTÖ‐ JA RAKENNUSLAUTAKUNTA<br />

2010<br />

TP 2010 TA 2011 TA 2012<br />

Summa Virallinen budjetti Työbudjetti 1<br />

PIETARSAAREN KAUPUNKI ‐444 227 ‐450 338 ‐463 614<br />

KUNNALLINEN TULOSLASKELMA ‐444 227 ‐450 338 ‐463 614<br />

TOIMINTATUOTOT 142 703 128 177 166 170<br />

Myyntituotot 829 3 000 42 193<br />

Maksutuotot 128 751 124 777 118 777<br />

Tuet ja avustukset 11 356<br />

Muut toimintatuotot 1 767 400 5 200<br />

TOIMINTAKULUT ‐586 930 ‐578 515 ‐629 784<br />

Henkilöstökulut ‐444 067 ‐452 073 ‐478 689<br />

Palvelujen ostot ‐68 376 ‐49 154 ‐77 862<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ‐9 506 ‐8 700 ‐10 050<br />

Muut toimintakulut ‐64 981 ‐68 588 ‐63 183<br />

Yhteensä ‐444 227 ‐450 338 ‐463 614<br />

118

TEKNINEN LAUTAKUNTA<br />

Tekninen palvelukeskus<br />

Sisäinen tukipalvelukeskus<br />

Tekninen johtaja:<br />

Heimo Toiviainen<br />

TOIMIALA:<br />

Tekninen palvelukeskus<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Tekninen palvelukeskus<br />

- valmistelee kaupungin maa- ja kaavoituspoliittiset toimenpiteet yhteiskunnan eri<br />

toimintojen edellytysten turvaamiseksi,<br />

- hallinnoi, rakennuttaa, suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa kaupunkilaisten yhteistä<br />

omaisuutta kuten katuja, kevyen liikenteen väyliä, puistoja, venesatamia ja<br />

ulkoliikuntapaikkoja sekä hoitaa metsäomaisuutta,<br />

- hoitaa kaupunkiympäristöä herkkätuntoisesti siten, että se kehittyy tasapainoiseksi<br />

kokonaisuudeksi,<br />

- kehittää kaupungin yhdyskuntatekniikkaa ja julkisia ulkotiloja siten, että ne edistävät<br />

elinvoimaista kaupunkielämää.<br />

Tämä tehdään yhteistyössä kaikkien kaupungin hallinnossa toimivien kanssa, yksityisten<br />

kansalaisten kanssa sekä erilaisten sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten yhteistöjen<br />

kanssa.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Toimialan nimi muutettiin teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintasäännön<br />

hyväksymisen yhteydessä, jolloin tekninen virasto muuttui tekniseksi palvelukeskukseksi.<br />

Teknisessä palvelukeskuksessa on pienen hallinnollisen kanslian lisäksi kolme osastoa:<br />

Kaavoitusosasto, mittausosasto ja kunnallistekninen osasto.<br />

Vuoden 2012 toimintaa kaikilla kolmella osastolla tulee sävyttämään kaupungin uusi<br />

kasvuohjelma. Ohjelman mukaan kaupunki nostaa omaa tonttituotantoaan siten, että<br />

vuosittain jaettaisiin noin 50 omakotitonttia rakentajille. Tuotannon vauhtia tullaan<br />

seuraamaan ja säätämään kysynnän mukaan.<br />

119

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Palveluiden saatavuuden ja<br />

laadun paraneminen<br />

Kriittistä itsearviointia jatketaan<br />

ja itsearvioinnin tulosta verrataan<br />

vuoden 2011 tulokseen<br />

Min:<br />

Itsearvioinnin tulos on samalla<br />

tasolla kuin vuonna 2011<br />

Real:<br />

Itsearvioinnin tulos on hiukan<br />

parantunut 2011 tasosta<br />

Max:<br />

Itsearvioinnin tulos on selvästi<br />

parantunut 2011 tasosta<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Itsearviointi suoritetaan<br />

joulukuussa 2012<br />

kyselylomakkeella/webropolilla<br />

koko henkilöstölle.<br />

Tekninen johtaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Teknisen toimialan tehokkuutta, Min:<br />

tuottavuutta, palvelujen<br />

Yhteistyö pysyy nykyisellä tasolla<br />

saatavuutta ja laatua lisätään Real:<br />

seudulla kuntien kanssa yhteisten Yhteistyö kasvaa nykyisestä ja<br />

kehittämishankkeiden ja<br />

aloitetaan jokin uusi<br />

lisääntyvän yhteistyön avulla. yhteistyöhanke<br />

Max:<br />

Yhteistyö kasvaa merkittävästi<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Yhteistyömuotoja ja -hankkeita<br />

etsitään aktiivisesti<br />

osastokohtaisesti.<br />

Tekninen johtaja,<br />

asemakaava-arkkitehti,<br />

kaupungingeodeetti,<br />

kaupungininsinööri<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

120

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Työvuodet 104,9 103,7 101,6 101,1 99,6 98,6 98,6<br />

Asemakaava-arkkitehti:<br />

Ilmari Heinonen<br />

TOIMIALA:<br />

Kaupunkisuunnittelu<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Kaavoitusosasto valmistelee kaupungin kaavoituspoliittiset toimenpiteet yhteiskunnan eri<br />

toimintojen kehittymisedellytysten turvaamiseksi siten, että kaupunkirakenne pysyy<br />

kiinteänä, sekä huolehtii kaavoituksen, neuvonnan, koulutuksen, valvonnan ja<br />

viranomaislausuntojen avulla kaupunkirakentamisen ja kaupunkikuvan laadusta siten, että<br />

rakentaminen edistää yksilön hyvinvointia ja johtaa kanssakäymistä edistävään ja<br />

esteettisesti korkeatasoiseen yhdyskuntaan.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Väestön ikärakenteen muutos edellyttää, että suunnittelussa kasvavassa määrin otetaan<br />

huomioon ympäristön laatu "seniorinäkökulmasta", esimerkiksi kaupungin keskeisten osien<br />

suunnittelussa. Samalla on kaavoituksella valmisteltava tilaa mahdollisille muuttajille, jotka<br />

työelämässä tulevat korvaamaan ns. suuret ikäluokat.<br />

Kaupunkiseudulla kasvaa koordinoidun, seudullisen maankäyttöpolitiikan tarve, mikä asettaa<br />

lisävaatimuksia kunnanrajat ylittävälle suunnitteluyhteistyölle - erityisesti naapurikuntien<br />

Luodon ja Pedersören kanssa.<br />

121

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Tiivis ja kestävä yhdyskuntarakenne<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kaavoituksellinen valmius vastaa Min: kaavareservit pysyvät<br />

yhdyskunnan rakentamistarvetta, nykyisellä tasoilla.<br />

reservien riittäessä sekä<br />

Real: kaavareservit kasvavat<br />

asuntorakentamisen että<br />

toimintavuoden aikana<br />

elinkeinoelämän tarpeisiin. Max: Kaavoitustoiminta kattaa<br />

myös kaupunkiympäristön<br />

olennaista laadullista<br />

parantamista palvelevia<br />

suunnitelmia.<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Asemakaavaarkkitehti<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Asukkaiden tietoisuutta<br />

Tiedotustoimintaa parannetaan. Asemakaavaarkkitehti<br />

kaavoituksen merkityksestä<br />

yhdyskunnan kehityksessä sekä<br />

yksittäisen kansalaisen roolista ja<br />

oikeuksista prosesseissa<br />

kehitetään..<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Yhteinen näkemys seudullisista MAL-työ tehdään (JASU:n jatko).<br />

maankäytön tavoitteista.<br />

Osasto osallistuu ns. Pietarsaari-<br />

Kokkola<br />

kehityskäytävähankkeeseen<br />

yhdessä muiden seudun kuntien<br />

kanssa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Asemakaavaarkkitehti<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

122

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Työvuodet 5,27 4,5 5 4,5 4 4 4<br />

Kaupungingeodeetti: Anders Blomqvist<br />

TOIMIALA:<br />

Mittaus ja maankäyttö<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Mittausosasto:<br />

- valmistelee kaupungin maapoliittiset toimenpiteet yhteiskunnan eri toimintojen<br />

kehittymisen edellytysten turvaamiseksi<br />

- kehittää ja ylläpitää kaupungin ja isäntäkunnan paikkatietojärjestelmää<br />

- pitää kaupungin kiinteistörekisteriä<br />

- hoitaa ja kehittää asemakaava-alueiden kiinteistönmuodostusta<br />

- vastaa kiinteistöjen osoitejärjestelmästä<br />

- hallinnoi kaupungin maaomaisuutta, hoitaa maanhankintaa ja maanluovutusta sekä<br />

kaupungin omistamia metsiä monikäyttösuunnitelman mukaisesti<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Paikkatietojärjestelmän kehittäminen ja ylläpito jatkuu, ajankohtaisina asioina ovat<br />

KuntaGML-hanke ja uusi valtakunnallinen koordinaatisto Euref-Fin. Näiden järjestelmien<br />

toteuttaminen paikallistasolla merkitsee lisäkustannuksia sekä merkittäviä työpanoksia.<br />

Vapaa-ajan asutuksen osoitejärjestelmä valmistuu tulevan vuoden aikana.<br />

Rakennusten tiedot on integroitava Xcity-paikkatietokantaan, jotta pystytään täyttämään<br />

sosiaali- ja terveydenhuollon ym. tietotarpeita.<br />

Uutta kartta-aineistoa saadaan keväällä 2011 suoritetusta ilmakuvauksesta ja<br />

laserkeilauksesta.<br />

Valtion viranomaisten kesken tehty työnjaon muutos kirjaamisasiossa on aiheuttanut uusia<br />

rutiineja kiinteistömuodostuksessa.<br />

123

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Aktiivinen elinkeinopolitiikka<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Asumiselle ja yritystoiminnalle Raakamaata hankitaan<br />

tarjolla tarvittava määrä tontteja. 10 – 25 ha viiden vuoden sisällä,<br />

Kaupungin tonttitarjontaa<br />

min: 2 ha vuodessa<br />

parannetaan.<br />

real: 5 ha vuodessa<br />

max 10 ha vuodessa<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Yhteydet maanomistajiin<br />

ajankohtaisilla alueilla ja<br />

neuvotteluja heidän kanssaan.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Kaupunginhallitus kiinnittää<br />

huomiota jatkuvaan akitiiviseen<br />

tonttipolitikkaan asuntojen<br />

rakentamista ja<br />

elinkeinotoimintaa varten sekä<br />

turvaa myös vanhojen toimivien<br />

yritysten mahdollisuudet kehittyä.<br />

Uusia pientalotontteja tarjotaan:<br />

min: 20 kpl<br />

real: 35 kpl<br />

max: 50 kpl<br />

Oikeiden kadunrakentamishankkeiden<br />

priorisointi.<br />

Kunnallistekniset sopimukset<br />

yksityisten tontinomistajien<br />

kanssa.<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Osoitejärjestelmän<br />

Min: Osoitteet käytössä kaikilla<br />

täydentäminen ja luotettavuus vapaa-ajan kiinteistöillä<br />

Real: Kuten edellinen + uuden<br />

osoitekartan painatus.<br />

Max: kaikkien rakennettujen<br />

kiineistöjen osoitetietojen jatkuva<br />

ajantasalla pitäminen<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Työ priorisoidaan omalla<br />

osastolla.<br />

Mittausosasto yhteistyössä<br />

kunnallistekniikan ja<br />

katunimitoimikunnan kanssa.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

124

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Väestö- ja rakennus (RH)- tietojen Min. RH-tietojen siirto<br />

integroiminen kaupungin<br />

paikkatietokantaan saadaan<br />

paikkatietojärjestelmään<br />

alulle.<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Real: Pietarsaaren rakennustiedot<br />

on kirjattu paikkatietokantaan<br />

Max: Pietarsaaren ja<br />

naapurikuntien RH- ja<br />

väestötiedot tuotu yhteiseen<br />

pakkatietokantaan<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Maapolitiikan tase positiivinen Maanmyyntitulot ja<br />

pitkällä aikavälillä<br />

tarkasteluvuoden uusien<br />

vuokrasopimusten pääomitetut (4<br />

%) tulot ylittävät yhteensä<br />

maanostomenot 5-10 vuoden<br />

tarkastelujaksolla.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Määrätietoinen yhteistyö<br />

rakennusvalvontatoimiston ja<br />

naapurikuntien<br />

paikkatietovastaavien kanssa.<br />

Yhteys valtion rekisteriä pitäviin<br />

viranomaisiin.<br />

Asia priorisoidaan korkeammalta<br />

taholta.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Vakaan maanhinnan tason<br />

säilyttäminen. Arvokkaiden<br />

kohteiden myynti tarjousten<br />

perusteella.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

125

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

Myyty maata 1000 € 273 307 554 300 300 300 300<br />

Ostettu maata 1000 € 55 590 2 300 300 300 300<br />

Puunmyyntitulot 1000 152 96 70 70 70 70 70<br />

€<br />

Rekisteröity tontteja 63 87 67 80 80 80 80<br />

kpl<br />

Rekisteröity yleisiä 15 29 27 20 20 20 20<br />

alueita kpl<br />

Työvuodet 18,65 18,5 17 17 17 17 17<br />

TS-14<br />

Perustelut<br />

Tarkoituksena on, että kaupungin tonttitarjontaa lisätään lähivuosina, mikä edellyttäisi<br />

suurempia työpanoksia maakaupoissa ja kiinteistönmuodostamisessa.<br />

Maakaupat riippuvat lyhyellä tähtäimellä suoraan siitä, mitkä kohteet tarjotaan kaupungille<br />

ostettaviksi tai mitkä voidaan kauden aikana myydä. Tavoitetasoja on sen vuoksi hankala<br />

määritellä tarkasti vuositasolla. Kaupungin kannattaisi edelleen ostaa sellaista tonttimaata,<br />

jolla on kunnallistekniikka valmiina.<br />

Metsissä aikaisemmat tehdyt suuret hakkuumäärät aiheuttavat sen että toimintaa on tällä<br />

hetkellä pakko keskittää harvennuksiin sekä metsienhoitoon, mikä merkistee pienempiä<br />

taloudellisia tuloja.<br />

Työtehtävien määrä ja laatu merkitsee sitä että henkilöstömäärä on lähitulevaisuudessa<br />

pidettävä vakaana.<br />

126

Kaupungininsinööri: Harri Kotimäki<br />

TOIMIALA:<br />

Kunnallistekniikka<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Kunnallistekninen osasto<br />

- hallitsee, rakennuttaa, suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa kaupungin kadut, kevyen<br />

liikenteen väylät, torit ja muut yleiset alueet, puistot ja viheralueet, venesatamat sekä<br />

urheilu- ja virkistyslaitokset<br />

- tuottaa ja kehittää myös teknisen viraston muun palveluntuotannon tarpeisiin tukipalveluja<br />

kuten materiaali-, korjaamo, kone- ja kuljetuspalveluja<br />

- tuottaa kaupungille tilaustöinä kunnallistekniikan suunnittelua ja rakentamista<br />

- hallinnoi pysäköinninvalvontaa<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Kunnallisteknisen osaston sisällä rakennuttajainsinöörin tulot ja menot kohdistetaan nyt<br />

yksikölle Rakennuttaminen ja rakentaminen hallinnon sijaan. Suurempi osa myös kiinteistä<br />

käyttömenoista pitäisi kohdistaa eri hankkeille. Tällä ei ole mitään vaikutusta<br />

kokonaiskustannuksiin, vaan kyse on talousarviokäsitteestä "valmistus omaan käyttöön",<br />

yhtä suuri summa tulo- ja menopuolella. Se voitaisiin ottaa asteittain huomioon<br />

kuntasuunnitelmassa niin, että investointimäärärahaa korotetaan ja samanaikaisesti<br />

pienennetään nettoa rakentamisen käyttötalousarviossa.<br />

Kunnossapidossa hoitovastuu kasvaa uusien alueiden mukana vuosittain. Efekon<br />

tutkimukseen viitaten katujen kunnossapitoon tarvitaan enemmän panostusta. Nopein tapa,<br />

jolla saadaan eniten vaikutusta eurolla, olisi, että katujen kunnossapito saisi 4-5 henkilöä<br />

lisää kesäajaksi. Ehdotettu 40 000 € määräraha kesätyön palkkakustannuksiin ei mahdu<br />

talousarviokehyksiin.<br />

Kaksi vakinaista kuorma-autokortin omistavaa kunnallistekniikkaan lisäisi myös koneiden<br />

käyttöastetta. Ajan mittaan kunnossapitotarvetta vähennetään vain lisäämällä<br />

kunnossapitäviä investointeja.<br />

Pysäköinninvalvonnan tulot ovat jatkuvasti vähentyneet viimeisestä hinnankorotuksesta<br />

huolimatta. Tulojen tarkistaminen 61 000 euroon olisi pitänyt tehdä jo vuonna 2011 (kuten<br />

se oli tekstiosassa, mutta jäi muuttamatta oikeaan talousarvioon). Tämän takia vähennys 50<br />

500 euroon näyttää nyt suurelta.<br />

Varoitus:<br />

Vanha kaatopaikka pitää lain mukaisesti peittää. Hanke on ollut rauhassa vuoden ajan, koska<br />

ympäristöluvan muutos on meneillään. Uuden päätöksen mukana tulee myös aikataulu<br />

jäljellä oleville töille. Kustannukset arvioidaan noin 2.000.000 euroksi. Aikataulu ja hinta<br />

riippuvat ympäristöluvasta ja hyväksytyksi tulevasta rakenteesta. Kustannukset kuuluvat<br />

käyttötalousarvioon. Vuoden 2012 aikana täytyy kaupungin päättää hankkeen rahoituksesta.<br />

127

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Asiakäsittelyn nopeuttaminen<br />

Valmisteltavana olevien asioiden<br />

määrän vähenemistä seurataan<br />

kuukausittain<br />

Saapunut asia valmistellaan ja<br />

viedään teknisen lautakunnan<br />

käsittelyyn 1 kuukauden kuluessa<br />

(lausunnot pyydetyssä<br />

määräajassa)<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Priorisointi<br />

Virkamiespäätöksiä tekevät ja<br />

asioita lautakuntaan valmistelevat<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kehityskeskustelujen pitämistä 1 kerta/vuosi Osastopäällikkö<br />

seurataan henkilötasolla<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

128

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Palvelustrategian toteuttaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Rakennuttaminen<br />

Rakennuttamisessa käytetään<br />

erilaisia urakkamuotoja<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Eri tyyppisiä hankkeita tilataan<br />

esim. omana työnä, kokonais- ja<br />

osaurakkana<br />

Rakennuttajainsinööri<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tuottavuuden lisääminen<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kunnossapitotarpeen<br />

Katujen peruskorjaustarve<br />

vähentäminen rakenteen<br />

otetaan huomioon<br />

parantamista lisäämällä<br />

investointiehdotuksessa vuodelle<br />

2013<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Inventointi ja informointi<br />

Tiemestari/lautakunta<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

129

TUNNUSLUKUJA<br />

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

-09<br />

Tilinpäätös<br />

- 10<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-11<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-<br />

12<br />

TS -13<br />

TS-14<br />

Työvuodet 78,15 77,57 76,57 76,57 75,57 74,57 74,57<br />

Pysäköinninvalvonta:<br />

- maksukehotuksia<br />

- vastalauseita<br />

- saadut maksut €<br />

Katujen<br />

kunnossapito:<br />

Liikennealueiden ylläpito<br />

€/asukas<br />

(19627as)<br />

- katujen kesähoito €<br />

(241 km)<br />

- katujen talvihoito €<br />

(252 km)<br />

- aurauskertoja<br />

Venepaikkoja<br />

- käyttömenot €<br />

- käyttömenot/paikka<br />

Urheilu ja liikuntaalueiden<br />

kunnossapito:<br />

- ylläpito €/asukas<br />

(19627as)<br />

- Keskusurheilukenttä €<br />

/kenttä 8250m²<br />

- Länsikenttä €<br />

/koko alue 18000 m²<br />

/kenttä 6732 m²<br />

- otteluruohokentät € (3)<br />

/koko alue 31500 m²<br />

/kenttä 19056 m²<br />

- harj.ruohokentät € (2)<br />

/alue 14000 m² (koulul.)<br />

- sorakentät € (2) (+luistelu)<br />

/alue 22000 m²<br />

- Tellus €<br />

/kenttä 6320 m²<br />

- valaistut ladut €<br />

/13 km<br />

- vaellusreitit €<br />

/25 km<br />

- jääkiekkokaukalot € (3)<br />

/kaukalo<br />

- uimarannat € (5)<br />

/ranta<br />

3267<br />

32 sk<br />

70150<br />

141 €<br />

189824<br />

0,79 €/m<br />

372295<br />

1,48 €/m<br />

12<br />

294<br />

37763<br />

129<br />

32,8 €<br />

146368<br />

18 €/m²<br />

11830<br />

0,66€/m²<br />

1,8€/m²<br />

22777<br />

0,72€/m²<br />

1,20€/m²<br />

880<br />

0,06€/m²<br />

6247<br />

0,28€/m²<br />

75977<br />

12€/m²<br />

36214<br />

2,8€/m<br />

49120<br />

2,0€/m<br />

20490<br />

6830 €<br />

20623<br />

4125 €<br />

2860<br />

89 mu<br />

58860<br />

150 €<br />

213205<br />

0,88 €/m<br />

396847<br />

1,57 €/m<br />

11<br />

294<br />

37080<br />

127<br />

36,0 €<br />

123115<br />

15 €/m²<br />

14316<br />

0,80€/m²<br />

2,1€/m²<br />

25819<br />

0,82€/m²<br />

1,35€/m²<br />

1087<br />

0,08€/m²<br />

5363<br />

0,24€/m²<br />

107750<br />

17€/m²<br />

33243<br />

2,6€/m<br />

62815<br />

2,5€/m<br />

30931<br />

10310 €<br />

18885<br />

3777 €<br />

2039<br />

89 mu<br />

46545<br />

186 €<br />

168046<br />

0,70 €/m<br />

537616<br />

2,13 €/m<br />

17<br />

369<br />

65334<br />

177<br />

(Penzins)<br />

36,8 €<br />

190237<br />

23 €/m²<br />

22471<br />

1,25€/m²<br />

3,3€/m²<br />

28623<br />

0,91€/m²<br />

1,50€/m²<br />

2819<br />

0,20€/m²<br />

9845<br />

0,44€/m²<br />

110044<br />

17€/m²<br />

40076<br />

3,1€/m<br />

41442<br />

1,7€/m<br />

38929<br />

12976 €<br />

22812<br />

4562 €<br />

2021<br />

21<br />

(65100)<br />

80500<br />

186 €<br />

168046<br />

0,70 €/m<br />

537616<br />

2,13 €/m<br />

17<br />

370<br />

38000<br />

103<br />

36,8 €<br />

190237<br />

23 €/m²<br />

22471<br />

1,25€/m²<br />

3,3€/m²<br />

28623<br />

0,91€/m²<br />

1,50€/m²<br />

2819<br />

0,20€/m²<br />

9845<br />

0,44€/m²<br />

110044<br />

17€/m²<br />

40076<br />

3,1€/m<br />

41442<br />

1,7€/m<br />

38929<br />

12976 €<br />

22812<br />

4562 €<br />

50500 50500 50500<br />

186 € 186 € 186 €<br />

370<br />

38000<br />

103<br />

370<br />

38000<br />

103<br />

370<br />

38000<br />

103<br />

36,8 € 36,8 € 36,8 €<br />

Puistojen ja<br />

viheralueiden<br />

kunnossapito:<br />

- ylläpito €/asukas<br />

(19627as)<br />

Rakennettuja puistoja ja<br />

viheralueita ha<br />

- m²/asukas<br />

- kunnossapito €/m²<br />

- kunnossapito €/asukas<br />

Leikkipuistoja<br />

- asukasta/puisto<br />

- kunnossapito €/puisto<br />

- kunnossapito €/asukas<br />

44,0 €<br />

37<br />

18,9<br />

2,33<br />

44,0 €<br />

42<br />

467<br />

1971<br />

4,22 €<br />

45,6 €<br />

37,7<br />

19,2<br />

2,37<br />

45.6 €<br />

43<br />

456<br />

1750<br />

3,84 €<br />

46,2 €<br />

37,7<br />

19,2<br />

2,41<br />

46.2 €<br />

43<br />

456<br />

1837<br />

4,02 €<br />

46,2 €<br />

37,7<br />

19,2<br />

2,41<br />

46.2 €<br />

44<br />

1837<br />

46,2 €<br />

44<br />

46,2 €<br />

44<br />

46,2 €<br />

44<br />

130

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Konevarikko:<br />

Kaluston keski-ikä vuotta<br />

Keskimääräinen työaika<br />

- kuorma-autot (3)<br />

/1650h<br />

- tiehöylät (2)<br />

/1650h<br />

- traktorit (5)<br />

/1650h<br />

- pyöräkuormaajat (2)<br />

/1650h<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

5,5<br />

1545 h<br />

94%<br />

1040 h<br />

63%<br />

1339 h<br />

81%<br />

1482 h<br />

90%<br />

Tilinpäätös<br />

-09<br />

6,5<br />

1541 h<br />

93%<br />

1035 h<br />

63%<br />

1273 h<br />

77%<br />

1399 h<br />

85%<br />

Tilinpäätös<br />

- 10<br />

8,1<br />

1308 h<br />

79%<br />

954 h<br />

58%<br />

1155 h<br />

70%<br />

1323 h<br />

80%<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-11<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-<br />

12<br />

TS -13<br />

8,1 9,1 6,9 6,2<br />

TS-14<br />

Korjaamo:<br />

Laskutus €/työntekijä 49965 60648 54350 54350 54350<br />

Varasto:<br />

Laskutus €/työntekijä 35474 37039 26505 26505 26505<br />

Rakentaminen ja<br />

rakennuttaminen:<br />

Saneerattuja katuja<br />

- rakennettu omajohtoisena<br />

- keskihinta/m<br />

Uusia katuja<br />

- rakennettu omajohtoisena<br />

- keskihinta/m<br />

- urakoitsijan rakentamaa<br />

- keskihinta/m<br />

2058 m<br />

246 €<br />

2219 m<br />

429 €<br />

296 m<br />

635 €<br />

1899 m<br />

381 €<br />

320 m<br />

767 €<br />

0 m<br />

0 €<br />

1983 m<br />

284 €<br />

185 m<br />

346 €<br />

0 m<br />

0 €<br />

1295 m<br />

717 m<br />

1255 m<br />

1624 m<br />

856 m<br />

2181 m<br />

Suunnittelu:<br />

Katusuunnitelmia<br />

-muistutuksia<br />

Kaivulupia<br />

8<br />

0<br />

89<br />

7<br />

0<br />

124<br />

13<br />

0<br />

106<br />

0 0<br />

Perustelut<br />

Tunnusluvuista:<br />

Ylläpito/asukas sisältää myös investointien poistot (arvioitu tulevat poistot). Kunnossa- ja<br />

puhtaanapidon osuus ylläpidosta on liikennealueilla noin 60%, liikunta-alueilla noin 90% ja<br />

viheralueilla noin 95%.<br />

Venepaikkojen nykyiset tulot vastaavat suunnilleen käyttömenoja ilman pääomakustannusta.<br />

Penzinin laituri vaihdettiin uuteen ruoppaushankkeen yhteydessä.<br />

Urheilu- ja liikunta-alueiden kohdalla ”keskusurheilukenttä” ja ”Tellus” sisältää koko alueella<br />

tehtävää kunnossapitoa.<br />

Kesällä 2010 Länsikenttä muuttui keinonurmeksi ja Länsinummen kaukalo poistettiin<br />

käytöstä korjauskelvottomana. Vuonna 2011 tehdään pienempi kaukalo keskuskentälle.<br />

Pallokentillä hoidetaan myös reuna-alueet (ruohoa leikataan harvemmin kuin kentältä).<br />

Harjoituskäytössä olevilla kentillä (matalin laatuvaatimus) ruohonleikkuu hoidetaan pääosin<br />

131

koululaisten kesätyönä.<br />

Konevarikon kohdalla käyttösuhteeseen vaikuttaa käytettävissä olevien<br />

kunnossapitotyöntekijöiden määrä. Kaikkiin töihin ei tarvita konetta. Täydeksi työajaksi<br />

koneelle käytetään 1650 h/vuosi. Mukaan on laskettu tuntilaskutettavat työkoneet. Kaksi<br />

kuljettajaa tarvittaisiin lisää.<br />

Suhteessa vuoteen 2009 nähdään, että laskutus työntekijää kohden on vähentynyt. Tämä<br />

johtuu siitä, että järjestelmää on hieman muutettu niin, että korjaamokustannuksia ei<br />

rasiteta tarpeettomasti. Tässä katsannossa voimme melkein sanoa, että laskutus/työntekijä<br />

on todellisuudessa lisääntynyt, vaikka luvut eivät sitä näytä.<br />

Laskutus €/työntekijävarastolla on koko lailla alempi kuin 2009, mikä voidaan selittää<br />

suoraan sillä, että putkitavaran ja sen kaltaisten myynti 2010 oli merkittävästi alhaisempi<br />

kuin 2009, koska kadunrakentamishankkeita oli vähemmän ja ne olivat pienempiä. Varasto<br />

kehittää toimintaansa koko ajan ja tuottaa nykyään mm. osan tuloista liikennemerkkien<br />

vuokrauksesta, joka pantiin alulle vuoden 2010 lopulla. Tosiasiaksi jää kuitenkin, että suurin<br />

tuloerä on putkimateriaalin, venttiilien, kaivojen ja sellaisten myynti, mikä on suoraan<br />

riippuvainen kadunrakennushankkeiden määrästä ja koosta. Materiaalitilaukset eivät kulje<br />

varaston kautta aiemmassa määrin johtuen siitä, että joitakin hankkeita tehdään<br />

ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta kokonaisurakkana.<br />

Saneerattavilla kaduilla esimerkiksi johtojen syvyys tai rakennusten ja rakenteiden läheisyys<br />

hidastaa työtä. Rakentamisen keskihintojen vaihtelu kuvastaa myös maaperän suurta<br />

vaihtelua. Vuonna 2009 oli tavallista enemmän pohjasuhteiltaan vaikeita hankkeita. Katujen<br />

kustannukset määräytyvät pitkälle jo kaavoitusvaiheessa. Päällystysvuoden siirtäminen<br />

vaikuttaa keskiarvoihin.<br />

Liikennealueista<br />

Liikennealueiden osalta ylläpitävien investointien määrärahatarve tulee olla oikeassa<br />

suhteessa omaisuuden taloudelliseen ja tekniseen poistoikään.<br />

Johtoverkostojen heikon tilan takia katusaneerausta on viime aikoina tehty vain<br />

yhteishankkeina. Putkistojen korjausta tehdään kuitenkin myös sujuttamalla, jolloin vain<br />

putket tulevat kuntoon kaivamatta koko katua auki. Liikennöitävyyden turvaamiseksi<br />

tarvittaisiin vastaavasti monella kadulla vain kantavuus- ja routivuusongelman korjausta.<br />

Näillä rakentamattomilla (vanhoilla) kaduilla tarvitaan nyt jatkuvaa kunnossapitoa ja sen<br />

vaikutus on aina lyhytaikainen.<br />

Rakennettujen katujen asfaltointia tulisi myös kiirehtiä. Vasta kestopäällysteellä saavutetaan<br />

kadulle suunniteltu kantavuus ja kulutuskestävyys. Viivästymisellä aiheutetaan ylimääräinen<br />

kunnossapitotarve ja kantavan kerroksen laadun heikkeneminen, mikä puolestaan aiheuttaa<br />

päällysteen kestoiän lyhenemistä.<br />

Yleistä kunnallisteknisestä osastosta<br />

Koska suuri osa toiminnasta on kunnossapitoa, sään vaikutus vuotuiseen taloudelliseen<br />

tulokseen on merkittävä. Todelliset kustannukset syntyvät halutun laatutason<br />

ylläpitämisestä.<br />

On aikoja, jolloin tietyt yksiköt tarvitsevat enemmän resursseja ja helpointa on jos niitä<br />

voidaan "lainata osaston sisällä". Tämä tarve tarkoittaa käytännössä että uusi palkattu<br />

rakentaja tai puutarhatyöntekijä tai kentänhoitaja omistaa kuorma-autokortin ja on valmis<br />

erilaisiin työtehtäviin. Uudistuminen vie aikansa, mutta keski-ikä monella työpaikalla on<br />

melko korkea. Henkilöstön käyttö tulee olemaan joustavampaa tulevaisuudessa.<br />

132

Osaston toimintaan kuuluu jatkuva kehittäminen kaikilla työn tekemisen alueilla.<br />

Eräs pitkäjänteinen hanke on katurekisterin kehittäminen kunnossapidon ja peruskorjausten<br />

ohjelmoinnin työkaluksi. Perustamistyö alkaa katualueiden osalta olla valmis. Tästä jatketaan<br />

puistoilla ja viheralueilla.<br />

Tekninen Palvelukeskus<br />

1000 € TA 2011 TA 2012<br />

Tulot 3 537 3 542<br />

Valmistus oman käyttöön 438 470<br />

Menot -7 820 -7 842<br />

Netto -3 845 -3 830<br />

133

Tekninen johtaja:<br />

Heimo Toiviainen<br />

TOIMIALA:<br />

Sisäinen tukipalvelukeskus<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Sisäinen tukipalvelukeskus<br />

- toimii vuokranantajana ja huolehtii siitä, että kaupungin eri hallintokunnilla on<br />

mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja taloudelliset toimitilat joko kaupungin omissa<br />

rakennuksissa tai vuokratiloissa<br />

- rakennuttaa, suunnittelee, isännöi ja pitää kunnossa kaupungin toimitilat ja rakennukset.<br />

- siivoaa kaupungin toimitilat ja rakennukset.<br />

- valmistaa ja tarjoaa päivähoitolapsille, koululaisille, vanhustenhuollon ja terveydenhuollon<br />

asiakkaille sekä kaikkien näiden laitosten henkilöstölle maukkaita ja ravitsemuksellisesti<br />

täyspainoisia aterioita.<br />

- tuottaa kaupungin omaa toimintaa varten tarkoituksenmukaiset tietotekniset palvelut.<br />

Tämä tehdään kustannustehokkaaseen hintaan siten, että pidämme ensisijalla<br />

asiakastyytyväisyyttä, osaamista ja kokonaistaloudellisuutta.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Sisäisen tukipalvelukeskuksen toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle.<br />

Kaikkien neljän palvelualueen osalta kehitetään edelleen sisäistä laskutusta sekä tuottavuutta<br />

ja tehokkuutta.<br />

Sisäisen tukipalvelukeskuksen tavoitteet ja mittarit ovat yhtä kuin keskuksen neljän<br />

palvelualueen tavoitteet ja mittarit yhteensä.<br />

134

TUNNUSLUKUJA<br />

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Työvuodet * 206,5 226,61 261,5 ?* ?* ?*<br />

* Ks. ruokapalvelun tunnuslukujen perustelut<br />

Talonrakennuspäällikkö: Rune Hagström<br />

TOIMIALA:<br />

Tila-hallinto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Tilahallinto<br />

- toimii vuokranantajana ja huolehtii siitä, että kaupungin eri hallintokunnilla on<br />

mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja taloudelliset toimitilat joko kaupungin omissa<br />

rakennuksissa tai vuokratiloissa<br />

- rakennuttaa, suunnittelee, isännöi ja pitää kunnossa kaupungin toimitilat ja rakennukset<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Tilahallinnossa tapahtuu seuraavat muutokset: Uusi paloasema otetaan käyttöön, Kytömäen<br />

päiväkodin saneeraus valmistuu ja Lukion ja Etelänummen koulun suunnittelu jatkuu.<br />

Staffansnäsin varikkoalue otetaan käyttöön.<br />

135

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Aikatauluseuranta:<br />

90% sisällöstä toteutunut, 95%<br />

Hyväksytty/Toteutunut<br />

toteutunut, 100% toteutunut<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Hyväksytyn aikataulun vertailu<br />

toteutuneeseen.<br />

Kunnossapitävät investoinnit:<br />

Projekti-insinööri<br />

Suuret investoinnit:<br />

Rakennuttajainsinööri<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Käyttöasteen seuranta<br />

80% vuokrattu, 90% vuokrattu,<br />

100% vuokrattu<br />

Palvelustrategian toteuttaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Ennakoiva pitkän tähtäimen Mitoitus toteutuu 80%, mitoitus<br />

kiinteistönhoito-ohjelma<br />

toteutuu 90%, mitoitus toteutuu<br />

100%<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Toteutuneen käyttöasteen<br />

seuranta.<br />

Kiinteistöisännöitsijä<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Henkilökunnan ohjeistus.<br />

Työnjohtaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

136

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Hyväksytyt tavoitehinta-arviot Tavoitearviot pitävät 100%<br />

eivät ylity<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

137

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Asuinrakennukset 1688 1254 1254 1254 1254 1254 1254<br />

Hoitorakennukset 12463 11848 11848 11848 11848 11848 11848<br />

Konttorirakennukset 12090 12065 12065 12065 12065 12065 12065<br />

Museo ja yleiset 7576 21872 21872 21872 21872 21872 21872<br />

rakennukset<br />

Opetusrakennukset 45000 47303 48522 48522 48522 48522 48522<br />

Maatalousrakennukset 390 390 390 390 390 390 390<br />

Muut rakennukset 13586 13586 13586 15486 18898 18898 18898<br />

Yhteensä 92793 108318 109537 111437 114849 114849 114849<br />

Työvuodet 100 98 98 98 69 69 69<br />

Ruokapalvelupäällikkö: Lisa Kniivilä<br />

TOIMIALA:<br />

Ruokapalvelut<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Valmistamme ja tarjoamme maukkaita ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita päiväkodeille,<br />

kouluille, vanhushuollolle ja sairaalalle kustannustehokkaaseen hintaan.<br />

Pyrkimyksemme on suosia lähiviljeltyjä ja lähituotettuja elintarvikkeita.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Toiminta on laajentunut tilapäisesti pienillä yksiköillä, kuten Viktor, Isokatu 5, Pursisalmen<br />

päiväkoti, Bambin päiväkoti ja Lilla Kyrkostrand. Henkilöstövahvuus on siis lisääntynyt tilapäisesti.<br />

Bambi, Lilla Kyrkostrand ja Pursisalmi häviävät Kytömäen päiväkodin peruskorjauksen<br />

valmistuttua. Etelänummen annosmäärä on lisääntynyt keittiön saatua valmistaakseen<br />

Viktorin, Viktorian, Choraeuksen ja Tomtebon annokset. Rådmanin annosmäärä lisääntyi, sillä<br />

keittiö tuottaa ryhmäperhepäiväkotien Juhana/Julia ja Lillstugan sekä Lilla Kyrkostrandin<br />

annokset.<br />

138

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Omavalvonta kaikissa yksiköissä 10 % - 5 % - 1 % Perustarkastus 1<br />

parantaa laatua ja turvallisuutta /<br />

kerta/yksikkö/vuosi<br />

virheettömät tarkastusraportit<br />

Ravitsemistyönjohtaja/ruokapalve<br />

lupäällikkö/<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kaupungin kotisivuilla on tiedot Päivitys 1 - 2- 3 kertaa/vuosi<br />

aterioista, päivitystiheys<br />

Päiväkoteihin ruokaraadit<br />

(edustajat: vanhemmat,<br />

Kokouksia/tapaamisia 2-3 kertaa/vuosi/yksikkö<br />

henkilöstö, keittäjä, ruokapalvelupäällikkö)<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Ruokapalveluosasto<br />

Päiväkodinjohtajat/ruokapalvelupäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Lähiruokaa mahdollisuuksien 2–4 tuoteryhmää/vuosi<br />

mukaan julkisten hankintojen (perunaa/vihanneksia/leipää/liha<br />

puitteissa<br />

a)<br />

Elintarvikehankinnat yhteisesti 3<br />

muun kunnan kanssa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Ruokapalvelupäällikkö /<br />

ravitsemistyönjohtajat<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

139

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Ravitsemistyönjohtajat johtamiskoulutuksessaliskuussa<br />

Tutkinto tammi-helmi-maa-<br />

2012<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Ravitsemistyönjohtaja/Optiman<br />

aikuiskoulutus<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Keittiöhenkilöstön täydennyskoulutus.<br />

1 – 2 – 3 päivää/vuosi/henkilö Ruokapalvelupäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tyhy-toimintaan osallistuminen 10 – 25 – 50 % henkilöstöstä Tyhy- ja Tyky-toiminta<br />

Työsuojelu/ruokapalvelupäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

140

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Oikea henkilöstövahvuus Mitoitus saatetaan päätökseen Tuntikehys noudattaa<br />

suoritteiden määrää<br />

Ruokapalvelupäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Valmistuskeittiöiden määrää 9 - 7 - 5 Keittiöstrategia/Tekninen tukipalvelukeskus/Tekninen<br />

vähennetään<br />

johtaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Annoshinta € 3,00-2,88-2,78 Henkilöstön väheneminen luonnollisen<br />

poistuman kautta<br />

Tuottavuuden lisääminen<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Malmin ravitsemuskeskuksen<br />

mitoitus /oikea henkilöstövahvuus<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Henkilöstön väheneminen luonnollisen<br />

poistuman kautta /<br />

henkilöstön uudelleen<br />

sijoittaminen sinne, missä on<br />

eniten tarvetta<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

141

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet<br />

Suoritteet<br />

Päiväkotien lounas<br />

/päivä<br />

Päiväkotien<br />

lounaat/vuosi (220 x<br />

750)<br />

Koulujen Lounas<br />

/päivä<br />

Koulujen<br />

Lounas/vuosi<br />

Koivurinteen lounas<br />

/päivä<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

--arvio<br />

-12<br />

750 750 750 750 750<br />

165000 165000 16500<br />

0<br />

16500<br />

0<br />

2942 2942 2862 2759<br />

550350 558980 54378 52421<br />

0 0<br />

200 200 200 200<br />

Malmin lounas/päivä 380 315<br />

Päiväkoti- ja<br />

2,86 2,76 2,78 3,00<br />

koululounaan hinta<br />

Malmin potilaslounas 9,11 9,11 9,11 9,71<br />

Koivurinteen<br />

3,70 3,95 4,05 4,46<br />

potilaslounas<br />

Työvuodet<br />

Hallinto<br />

Koulut ja päiväkodit<br />

Koivurinne<br />

Malmi<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

42,28<br />

5,73<br />

-<br />

2,00<br />

38,99<br />

5,73<br />

25,00<br />

2,00<br />

36,99<br />

5,73<br />

25,00<br />

2,00<br />

36,99<br />

?* 2<br />

?* 2<br />

Yhteensä:<br />

- * 1 1,00<br />

49,01<br />

71,72<br />

69,72<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

?* 2 2,00<br />

?* 2<br />

?* 2<br />

?* 2<br />

?* 2 2,00<br />

?* 2<br />

?* 2<br />

?* 2<br />

?* 2<br />

Perustelut<br />

* 1 Ruokapalvelut olivat vuoteen 2010 asti päivähoito- ja koulutusviraston, sosiaaliviraston ja<br />

Malmin terveydenhuoltoalueen kuntayhtymän toimialoilla ja vuonna 2008 tilastollisesti<br />

näiden organisaatioiden muun toiminnan sisällä.<br />

* 2 Malmin ravitsemuskeskusta ja Koivurinteen keittiötä mitoitetaan parhaillaan.<br />

Loppuraportti mitoituksesta annetaan kaupunginvaltuustolle joulukuussa 2011.<br />

Mahdolliset henkilöstösiirrot kohdistuvat koulu- ja päiväkotikeittiöihin, kun niistä poistuu<br />

henkilökuntaa luonnollisen poistuman kautta.<br />

142

Siivouspäällikkö: Annika Stenvik<br />

TOIMIALA:<br />

Siivouspalvelut<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Siivouspalvelut tuottaa Pietarsaaren kaupungin eri virastoille ja laitoksille puhtaat toimitilat.<br />

Siivoamme tilat tarkoituksenmukaisesti ja asiakastyytyväisyys on meille tärkeää.<br />

Työntekijämme ovat ammattitaitoisia alan ammattilaisia.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

2012 jatkuu suunnittelu sosiaali- ja terveysviraston n. 55 laitosapulaisen siirtämisestä<br />

sisäiseen tukipalvelukeskukseen.<br />

Pohditaan mm. näitä kysymyksiä:<br />

1. Pitäisikö sos- ja terv.viraston puolelle jäädä yksi siivoustyönjohtaja laadunvalvontaan?<br />

2. Laitosapulaisten työnkuvan tarkistaminen.<br />

Yhteistyö sekä sosiaali- ja terveysviraston että ruokahuollon kanssa jatkuu<br />

henkilöstöresurssien osalta, tähän mennessä 5 henkilöä on tänä vuonna vaihtanut<br />

työpaikkaa toistensa kanssa (Kaupunki- Malmi STPK sekä välinehuolto).<br />

Tavoitteena on, että ne kaupungin työntekijät, jotka ovat ruokahuollon pienemmissä<br />

yksiköissä, hoitavat myös sen yksikön siivouksen. Tämän vuoden aikana 7 työntekijää<br />

työskentelee yhdistettynä keittiöapulaisena/siivoojana.<br />

Kaupungin rakenteiden kehitys johtaa siihen, että toimintamme muuttuu jatkuvasti. Vuoden<br />

alusta aloitamme siivouksen uudella palolaitoksella. Koivurinteellä on asiakas päättänyt<br />

ostaa kaikki laitosapulaisen työt meiltä, mikä tarkoittaa kouluttamattoman<br />

hoitohenkilökunnan siirtämistä sosiaali- ja terveysvirastosta sisäiseen tukipalvelukeskukseen.<br />

Kytömäen päiväkoti otetaan uudelleen käyttöön vuoden alusta, joten henkilökuntaa<br />

joudutaan uudelleensijoittamaan toisista siivouspalveluiden yksiköistä.<br />

143

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Työtehon parantaminen (m 2 /h) 180 - 193 - 220 Mitoitus<br />

Esimiehet<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Työtehon parantaminen sosiaali- 28 - 60 - 90 Mitoituksen toteuttaminen,<br />

ja terv. viraston puolella (m 2 /h)<br />

asenteiden muuttaminen ja<br />

parempi työntekijöiden<br />

perehdyttäminen<br />

Esimiehet<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Korkea laatu<br />

10 - 4 - 0 Webropol<br />

asiakastyyt. kysely joka toinen<br />

Esimiehet ja henkilöstö yhdessä<br />

vuosi<br />

(Reklamaatioita / vuosi)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

144

HENKILÖSTÖ<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Sairaspoissaolopäivien<br />

30 - 28,3 - 10 Yhteistyö työterveyshuollon<br />

vähentäminen<br />

kanssa, tyhy- toiminta<br />

(Päiviä / henkilö)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Käynti kaikissa työpisteissä 4/vuosi - 1 /kk - 2/kk Esimiehet<br />

(Työnjohdon käyntien määrä)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

145

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

m2/h kaupunki 165 185 189 200 200 210 210<br />

m2/sos ja terv.v. - - - 60 60 * *<br />

m2 yhteensä 61 478 69 085 67 379 87 264 88 644 95 000<br />

€/m2/kk kaupunki 2,44<br />

€/m2/<br />

kk<br />

€/m2/kk. sos.ja terv.v - - - 5,08<br />

€/m2/<br />

kk<br />

2,48<br />

€/m2/<br />

kk<br />

5,85<br />

€/m2/<br />

kk<br />

Työvuodet 52,21 56,49 53,89 87,78 86,00 * *<br />

TS-14<br />

Perustelut<br />

Sosiaali- ja terveysviraston työteholuku ei ole verrattavissa kaupungin työtehoon, koska on<br />

kyse täysin erilaisista tiloista ja hygieniavaatimuksista.<br />

Tosin työtehon parantaminen on mahdollista tietyissä tiloissa, esim. konttori- ja<br />

varastotiloissa.<br />

* = 2013 siirtyvät Sosiaali- ja terveysviraston osastojen laitosapulaiset Sisäisen<br />

tukipalvelukeskuksen siivouspalveluihin. Siirtyvää henkilöstömäärää ei voida arvioida<br />

täsmälleen, koska meillä sitä tietoa ei ole. Arvio on noin 55 henkilöä. Myös suuri<br />

sijaisuuksien määrä nostaa henkilötyövuosia paljon. Myöskään m 2 /h eli työtehoa ei voida<br />

edes arvioida, koska minkäänlaista neliömäärää tai tuntimäärää ei ole saatavilla.<br />

IT-päällikkö:<br />

TOIMIALA:<br />

Jaakko Kaivosoja<br />

IT-palvelut<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Tavoitteena on tuottaa kaupungin omaa toimintaa varten tarkoituksenmukaiset tietotekniset<br />

palvelut.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. IT-yksikön toiminnan<br />

luonteeseen kuuluu olla tiiviisti mukana lukuisissa muutosprosesseissa, joita on meneillään<br />

muissa hallintoyksiköissä.<br />

146

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Tavoitteena on toimintavarmat ja Yli tunnin kestävät<br />

käytettävyydeltään hyvät<br />

tietojärjestelmien<br />

tietojärjestelmät<br />

käyttökatkokset: Alle 10 kpl - Alle<br />

5 kpl - Ei katkoksia.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Toteutetaan kriittiset järjestelmät<br />

kahdennettuina ja vikasietoisina.<br />

Tietotekniikkapäällikkö vastaa.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilöstö voi osallistua<br />

Koulutukseen ei osallistuta - 2<br />

riittävästi koulutustilaisuuksiin kurssia / henkilö - 5 kurssia /<br />

oman henkilökohtaisen<br />

henkilö<br />

osaamisen ylläpitämiseksi.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Henkilöstön koulutustarve<br />

arvioidaan yksilöllisesti.<br />

Tietotekniikkapäällikkö suorittaa<br />

arvioinnin.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

147

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Yhteistyökumppanit ovat<br />

Yhteistyökumppaneita ei ole<br />

käytettävissä silloin kun oman käytettävissä. -<br />

henkilöstön resurssit eivät ole Yhteistyökumppaneita käytetään<br />

riittävät.<br />

täydentävänä resurssina. -<br />

Yhteistyökumppaneiden käytössä<br />

on pääpaino<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Ylläpidetään hyvää<br />

yhteistyökumppaneiden<br />

verkostoa.<br />

Tietotekniikkapäällikkö vastaa.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

148

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Työvuodet 2 3 3 6 6 6 6<br />

Perustelut<br />

Tietotekniikkayksikön henkilöstö koostuu nykyisellään tietotekniikkapäälliköstä, ICTkoordinaattorista<br />

ja neljästä mikrotukihenkilöstä. <strong>Talousarvio</strong>ssa vuodelle 2012 ja<br />

suunnitelmissa vuosille 2013 ja 2014 budjettiehdotuksessa on, että ITpalveluyksikkö<br />

voi edelleen palkata määräaikaisena mikrotukihenkilön. Henkilötyön<br />

tarve johtuu siitä, että muiden hallintokuntien toimintaympäristössä tulee edelleen<br />

olemaan paljon muutoksia, mikä vaatii myös panostuksia tietotekniikkayksiköltä.<br />

Sisäinen tukipalvelukeskus<br />

1000 € BU 2011 BU 2012<br />

Tulot 19 689 22 950<br />

Valmistus oman käyttöön 525 500<br />

Menot -14 001 -17 037<br />

Netto 6 213 6 413<br />

TEKNINEN LAUTAKUNTA<br />

TP 2010 TA 2011 TA 2012<br />

TOIMINTATUOTOT 14 591 088 23 226 345 26 491 597<br />

Myyntituotot 1 400 696 7 710 857 10 633 677<br />

Maksutuotot 71 752 543 354 85 200<br />

Tuet ja avustukset 24 927<br />

Muut toimintatuotot 13 093 713 14 972 134 15 772 720<br />

Valmistus omaan käyttöön 907 673 962 577 970 000<br />

TOIMINTAKULUT ‐14 329 525 ‐21 821 154 ‐24 878 597<br />

Henkilöstökulut ‐7 980 210 ‐12 969 099 ‐13 606 650<br />

Palvelujen ostot ‐2 788 396 ‐3 639 118 ‐5 544 063<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ‐2 714 489 ‐4 241 685 ‐4 599 210<br />

Muut toimintakulut ‐846 429 ‐971 252 ‐1 128 674<br />

Menot yhteensä (ainoastaan<br />

budjetti)<br />

POISTOT JA ARVONALENTUMISET ‐4 953 362 ‐3 661 623 ‐4 842 239<br />

Yhteensä ‐3 784 126 ‐1 293 855 ‐2 259 239<br />

149

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT<br />

Sosiaali- ja terveysjohtaja Pehr Löv<br />

Hallinto<br />

Terveydenhuolto<br />

Vanhushuolto<br />

Sosiaalihuolto<br />

Ympäristöterveydenhuolto<br />

150

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA<br />

Sociaali- ja terveysjohtaja:<br />

Pehr Löv<br />

TOIMIALA:<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto edistää seudun väestön hyvinvointia ja hyvää terveyttä.<br />

Sosiaali- ja terveydenhuolto lievittää sosiaalisen turvattomuuden, sairauksien ja<br />

epäterveellisen elinympäristön kielteisiä vaikutuksia ehkäisevän työn avulla. Siten<br />

luodaan elämänlaatua ja hyvä työkyky väestöllemme. Toiminta tarjoaa turvaa<br />

antamalla yhdenvertaista ja arvokasta hoitoa ja huolenpitoa kaikille tarvitseville.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt sosiaali- ja terveysviraston strategiaa käsitellessään,<br />

että valtuustojen päätöstä maan kustannustason saavuttamisesta ei<br />

tarvitse ottaa huomioon suunnittelussa, vaan kaikki toimintamuodot jatkuvat<br />

entisellään, mutta perusterveydenhuollossa ja vanhushuollossa panostetaan<br />

ehkäiseviin toimenpiteisiin. Strategiasta ilmenee, että ehkäisevä työskentelytapa on<br />

erityisen tärkeä lastensuojelutyössä.<br />

Terveydenhuoltolaki tuli voimaan 1.5.2011. Lain määräykset ohjaavat toimintamme<br />

suunnittelua. Niissä painotetaan asiakkaan tarpeita sekä työn laatua ja<br />

potilasturvallisuutta. Perusterveydenhuollon kehittäminen on asetettava etusijalle ja<br />

eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä korostetaan. Toimialojen välistä terveyden<br />

edistämistyötä koskevat määräykset velvoittavat kunnat laatimaan suunnitelman ja<br />

raportoimaan työstä järjestelmällisesti. Lakiin koottujen määräysten tarkoituksena on<br />

taata hallittu kustannuskehitys.<br />

Potilaan valinnanvapautta vahvistetaan. Potilas voi valita nykyään terveyskeskuksen,<br />

erikoissairaanhoidon yksikön (2014) ja hoitohenkilöstön.<br />

Laki sisältää yksityiskohtaisia määräyksiä seuraavista toimintamuodoista:<br />

- työttömien terveysneuvonta<br />

- iäkkäiden terveysneuvonta<br />

- sairaanhoitopalveluihin sisältyvät: sairauksien ehkäiseminen, parantaminen ja<br />

kärsimysten lievittäminen<br />

- lääkinnällinen kuntoutus<br />

- sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava yhdessä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma<br />

- sairaanhoitopiiriin perustetaan perusterveydenhuollon yksikkö tukemaan<br />

terveyskeskusten kehittämistä<br />

Erikoissairaanhoidon tulee laatia yhteistyötä ja työnjakoa koskeva suunnitelma. Sairaanhoitopiiri<br />

järjestää ensihoitopalvelut (sairaankuljetus, ensihoito). Lakiin on<br />

kirjattu lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen uudet hoitotakuumääräykset. Lain<br />

mukaan lasten tarpeet tulee ottaa aina huomioon aikuisille suunnatuissa palveluissa.<br />

Yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa painotetaan.<br />

Sosiaalitoimi tarvitsee lisää resursseja lastensuojelulain ja vammaishuoltolain<br />

määräyksistä selviytymiseksi.<br />

Päihdehuolto saa hankevarojen turvin päiväkeskuksen A-klinikan kiinteistöön.<br />

Vanhushuollossa jatketaan työtä hoitoketjun parantamiseksi ja avainsanoja ovat<br />

kotihoito, omassa kodissa asuminen ja aktivoiva työskentelytapa. Pietarsaaren<br />

kotihoito kootaan yhteisiin tiloihin, mikä tehostaa hoitosuunnittelua ja henkilöstön<br />

151

tarkoituksenmukaista käyttöä.<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto on palkannut laatupäällikön työskentelytapojen<br />

kehittämistä varten.<br />

152

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Hoitotakuumääräysten täyttäminen<br />

Hoitotakuu täyttyy 100-prosent-<br />

sekä voimassa olevien tisesti vuoden lopussa. Sosiaali-<br />

lakien ja asetusten mukainen huollon määräajat täyttyvät 100-<br />

hyvä palvelu.<br />

prosenttisesti koko vuoden ajan.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Lisää lääkäreitä perusterveydenhuoltoon.<br />

Tiimityötä ja toimivia<br />

hoitoketjuja kehitetään. Tehokas<br />

henkilöstön rekrytointi siellä, missä<br />

tarve on suurin.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Tiedotus, asiakaskyselyt,<br />

80 % väestöstä kokee saaneensa<br />

hyvä kohtelu kaikissa palveluissa. riittävästi tietoa ja tulleensa<br />

ystävällisesti kohdelluksi.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Ilmoittelu. Helppolukuiset<br />

kotisivut. Kyselyt.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Väestölle hyvä terveys ja hyvinvointi<br />

yhteistyössä muiden netaan jatkuvasti kansallisten<br />

Väestön terveydentilaa paran-<br />

toimialojen kanssa.<br />

tunnuslukuvertailujen valossa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kehittämishankkeet,<br />

järjestelmällinen<br />

henkilöstökoulutus ja hyvä<br />

henkilöstöpolitiikka.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

153

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Tyytyväinen, terve ja tehokas Henkilöstökysely osoittaa, että yli<br />

henkilöstö.<br />

75 % on tyytyväisiä työnantajaan.<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Tehokas palvelutuotanto tehokkaamman<br />

Taloudellisesti ja toiminnallisesti<br />

työskentelytavan kestävä palvelutuotanto.<br />

suomia<br />

mahdollisuuksia<br />

hyödyntämällä.<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

<strong>Talousarvio</strong>n mukaisen toiminnan Ei talousarvion ylityksiä.<br />

toteuttaminen tehokkaan<br />

työskentelytavan avulla.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Johtajuuden kehittäminen on laatuhankkeen<br />

kohteena.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tiivis laatutyö ja hoitoketjujen<br />

järjestelmällinen parantaminen.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Parempi johtamistapa.<br />

Uusia hoitomenetelmiä ja tehokkaita<br />

työskentelytapoja.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

154

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

121,4 119,7 128,9 132,0 135,5<br />

Työvuodet 1370,19<br />

Kansliapäällikkö: Stefan Näse<br />

TOIMIALA:<br />

Hallinto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Hallinto sovittaa yhteen ja tukee toimintaa siten, että tarvittavaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa<br />

voidaan ylläpitää ja kehittää.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Uusi terveydenhuoltolaki tuli voimaan 1.5.2011. Uusi sosiaalihuoltolaki ja uusi sosiaali- ja<br />

terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki ovat valmisteilla. Tarkoitus on, että nuo<br />

molemmat lait voisivat tulla voimaan vuonna 2013. Sen jälkeen tarkistetaan sosiaali- ja<br />

terveydenhuollon erityislakeja, ja lopulta annetaan säännöksiä myös sosiaalihuollon<br />

kosketuspinnoista. Toimintapohjan perusteellinen uudistaminen on siis ajankohtaista, mutta<br />

tuon käytännön vaikutuksia ei vielä voi kuvailla.<br />

Kuntatalouden tiukkuus yleensä ja Pietarsaaren seudulla erityisesti on kuitenkin hyvin<br />

tunnettu muutos, joka on jo kauan vaatinut pikaisia ja päättäväisiä toimenpiteitä. Johdon ja<br />

hallinnon on sovitettava koko toimintansa kestävän talouden rajoissa väestön oikeutettuihin<br />

huollon ja hoivan tarpeisiin.<br />

155

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Toimiva johtajuus ja hyvä<br />

Toimiva yhteistyö Kehittämiskeskustelut<br />

työilmapiiri / Suullinen palaute<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tavoitetaso 2012<br />

Sujuva päätöksentekoprosessi min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Oikeanlainen ja nopea hallintoasioiden<br />

käsittely<br />

Ei huomauttamista eikä<br />

muistuttamista viiveistä<br />

Hyvä ammattitaito ja<br />

toimintavalmius kaikilla<br />

asianosaisilla<br />

156

Henkilöstöpäällikkö: Päivi Stenman<br />

TOIMIALA:<br />

Sosiaali- ja terveysvirasto, henkilöstöhallinto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstöpäällikkö toimii läheisessä<br />

yhteistyössä kaupungin henkilöstöjohtajan ja henkilöstötoimiston kanssa. Sosiaali- ja<br />

terveysviraston henkilöstöhallinnon tavoitteena on osaltaan vaikuttaa niin, että luodaan<br />

yhteinen henkilöstöpolitiikka koko kaupungin henkilöstölle siten, että samalla tulevat<br />

huomioiduiksi ne erityiset tarpeet, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon puolella.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Vuonna 2012 alkaa isäntäkuntamallin kolmas vuosi ja henkilöstöstrategian<br />

toimenpideohjelman mukaisesti eteneminen asettaa edelleen suuria haasteita työnantajalle.<br />

Suunnitelmien mukaan vuoden 2012 lopussa henkilöstöpoliittiset periaatteet tulisi olla<br />

yhtenäistetty.<br />

Osa tulevien vuosien haasteista tulee myös kaupungin tavoitteista olla houkutteleva uuden<br />

ajan työnantaja, jolla on motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Sosiaali- ja<br />

terveysviraston alueella tällä on suuri painoarvo, sillä tiettyjen ammattiryhmien rekrytointiin,<br />

kuten esimerkiksi terveyskeskuslääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden sekä eritasoisten<br />

hoitajien, on erityisesti kiinnitettävä huomiota. Yhtenä tulevien vuosien haasteena on<br />

oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus, palkitseminen ja siihen liittyvä työn<br />

vaativuuden arviointi.<br />

Sosiaali- ja terveydenhuollon alue on jatkuvien muutosten edessä ja tämän vuoksi on<br />

erityisen tärkeää kiinnittää huomiota hyvään johtajuuteen ja henkilöstön osallisuuteen.<br />

Sisäinen esimieskoulutus jatkuu vuoden 2012 aikana osaamisen kehittämiseksi erityisesti<br />

huomioiden mm. muutosjohtajuus ja työntekijöiden uralla kehittyminen. Koska sosiaali- ja<br />

terveydenhuollon alueella on tapahtunut suuria muutoksia viime vuoden aikana, on edelleen<br />

paikallaan seurata johtajuuden toimivuutta ja henkilökunnan hyvinvointia organisaatiossa.<br />

Työnantajan näkökulmasta on myös tärkeää, että työpaikoilla on hyvä yhteistyö ja että<br />

henkilökunta on motivoitunutta ja hallitsee työnsä. Koko henkilökunnalla tulee myös olla<br />

mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluihin. Sairaspoissaolojen hallintaan ja seurantaan on<br />

myös sosiaali- ja terveysvirastossa erityisesti kiinnitettävä huomioita.<br />

Henkilöstöhallinnon haasteena tulevana vuonna on myös, että toimintaa kehitetään siten,<br />

että sosiaali- ja terveysviraston laadunhallinnan asettamat arviointikriteerit toteutuvat.<br />

157

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Houkutteleva uuden ajan<br />

Kaikkiin avoimiin toimiin ja<br />

työnantaja.<br />

virkoihin on hakijoita max 100%.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Positiivisen imagon luominen<br />

Vastuu: henkilöstöpäällikkö sekä<br />

eri tulosalueiden päälliköt<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Oikeudenmukainen johtajuus<br />

Hyvinvointikysely<br />

Toimiva työyhteisö<br />

Hyvinvointikysely<br />

Oikeudenmukaisuus toteutuu<br />

Henkilöstökyselyn tulokset max 4<br />

real 3,5 min 3 (skaala 1-5)<br />

min 3,0 mreal 3,6 max 4,2<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Yhtenäiset periaaatteet<br />

henkilöstöasioissa saavutetaan<br />

asetettujen tavoitteiden<br />

mukaisesti. Henkilöstön<br />

hyvinvointikyselyn seuranta<br />

toteutetaan vuonna 2012<br />

Vastuu: henkilöstöpäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Esimiestaitoja kehitetään<br />

Koulutuspäivien määrä<br />

Yhteisiä<br />

esimieskoulutustilaisuuksia min 3<br />

real 4 max 5<br />

Strategiaan perustuva esimies- ja<br />

johtamistäydennyskoulutus<br />

jatkuu vuonna 2012<br />

vastuu:koulutussuunnittelija ja<br />

henkilöstöpäällikkö ja<br />

henkilöstöjohtaja<br />

158

Oikeudenmukainen palkkaus<br />

Palkkatilastot<br />

Palkkaharmonisointi toteutuu<br />

min 100% real 100% max 100%<br />

Palkkaharmonisointi toetutunut<br />

vuoden 2012 aikana asetettujen<br />

tavoitteiden mukaisesti. Työn<br />

vaativuuden arviointi suoritettu<br />

vastuu: henkilöstöpäällikkö<br />

Toimivat kehityskeskustelut<br />

Hyvinvointikysely<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Organisaatiossa kaikkien<br />

työntekijöiden kanssa käydään<br />

kehityskeskustelu joka kirjataan<br />

ja päivätään.<br />

Kehityskeskustelut toteutuvat<br />

min 60 % real 80% max 80 %<br />

Kehityskeskustelujen<br />

toteutumista seurataan<br />

vastuu henkilöstöpäällikkö<br />

esimiehet<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilökunnan osaamisen Täydennyskoulutuspäivien<br />

turvaaminen sekä ammattitaidon lukumäärä on sosiaali- ja<br />

ylläpitäminen, kehittäminen ja terveydenhuollon henkilöstöllä<br />

syventäminen.<br />

keskimäärin 3-10 päivää/henkilö<br />

Koulutustilastot ja<br />

Ammattiryhmittäin<br />

koulutuskorttiseuranta<br />

täydennyskoulutuspäivät min 2<br />

real 3,5<br />

max 5<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Sisäistä täydennyskoulutusta<br />

suunnitellaan kentältä tulleiden<br />

tarpeiden mukaisesti. Koko<br />

kaupungin henkilöstö<br />

huomioidaan koulutuksen<br />

suunnittelussa.<br />

Vastuu: koulutussuunnittelija ja<br />

henkilöstöpäällikö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Organisaatiossa on kirjallinen<br />

koulutusohjelma<br />

Toimiva perehdytys<br />

Toteutunut 100%<br />

Perehdytysohjelmat yksiköissä<br />

Kirjallinen koulutusohjelma<br />

laaditaan<br />

Vastuu: koulutussuunnittelija<br />

Perehdytysohjelmien laatiminen<br />

yksiköihin<br />

vastuu:henkilöstöpäällikkö,<br />

päälliköt, esimiehet<br />

159

Hoitohenkilökunnan pätevyyttä<br />

kehitetään<br />

Meneillään olevien<br />

oppisopimuskoulutusten määrä<br />

Mahdollisuus työnkiertoon<br />

Henkilöstön turvallisuuden<br />

parantaminen/työtapaturmien<br />

määrä<br />

Henkilöstöraportti<br />

Sairauspoissaolojen hallinta<br />

Sairauspoissaolotilastot<br />

Oppisopimuskoulutusta<br />

käynnissä vuoden 2012 aikana<br />

sosiaali- ja terveydenhuollon<br />

alueella<br />

min 1-real 1-max2<br />

Työnkiertoa tulosvastuualueilla<br />

Nollatoleranssi henkilöstöön<br />

kohdistuvan väkivallan suhteen<br />

Sairauspoissaolojen määrä<br />

hidastuu ja kääntyy laskuun<br />

sosiaali- ja terveysvirastossa.<br />

Työhyvinvointikyselyn tulokset<br />

paranevat yksiköissä joissa<br />

keskiarvoa heikommat tulokset<br />

sairauspoissaolot max sama kuin<br />

2011.<br />

Oppisopimuskoulutusta<br />

järjestetään<br />

vastuu:henkilöstöpäällikkö,<br />

koulutussuunnittelija ja<br />

tulosalueen päälliköt<br />

Henkilökunnan mahdollisuutta<br />

työn kiertoon tuetaan. Yhteiset<br />

ohjeet<br />

vastuu:henkilöstöpäällikkö ja<br />

henkilöstöjohtaja,<br />

tulosaluepäälliköt<br />

Säännöllinen<br />

turvallisuuskoulutus, tarpeelliset<br />

valvonta- ja turvalaitteet<br />

Kiinnitetään erityistä huomiota<br />

työhyvinvointiin, varhaiseen<br />

tukeen ja jaksamiseen yksiköissä,<br />

joissa sairauspoissaolot<br />

lisääntyneet<br />

Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Onnistunut<br />

Virat täytetty min 80% real 80 %<br />

terveyskeskuslääkäreiden<br />

max 100 %<br />

rekrytointi<br />

Täytettyjen virkojen määrä<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Aktiivinen rekrytointi mm<br />

messuihin osallistuminen<br />

Vastuu: henkilöstöpäällikkö/<br />

rekrytointityöryhmä<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

160

Aikainen rekrytointi.<br />

Informaatiotilaisuuksien määrä<br />

Sijaispankin toimintaa<br />

tehostetaan<br />

Välitettyjen sijaisten määrä<br />

Henkilöstöraportti<br />

Informaatiotilaisuuksia 1-2 max 3<br />

Välitettyjen sijaisten määrä<br />

kasvaa vuodesta 2011<br />

Informaatiotilaisuuksia<br />

Vastuu: henkilöstöpäällikkö ja<br />

koulutussuunnittelija<br />

Välitettävien sijaisten määrä<br />

kasvaa<br />

Muita virastoja mukaan<br />

vastuu:henkilöstöpäällikkö ja<br />

sijaispankin koordinaattori.<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Sujuva päätöksentekoprosessi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Yhtenäiset periaattet<br />

Valmis esimiesopas jossa<br />

henkilöstöhallinnossa<br />

yhtenäiset periaatteet koko<br />

Henkilöstöraportti<br />

kaupungin henkilökunnalle<br />

Henkilöstöhallintoa koskevat<br />

anomukset ja päätökset<br />

sähköisesti<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Suurin osa anomuksista tapahtuu<br />

sähköisesti<br />

min 80 %-max 100%<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilöstöhallinnon toiminta Henkilöstöhallinnon toiminta<br />

täyttää laadunhallinnan<br />

täyttää laadunhallinnan<br />

vaatimukset<br />

vaatimukset<br />

Kriteeristöön vertaaminen<br />

80% -80%- max 100%<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Yhteinen esimiesopas laaditaan<br />

Vastuu:<br />

henkilöstöpäällikkö ja<br />

henkilöstöjohtaja<br />

vastuu: henkilöstöpäällikkö ja<br />

henkilöstöjohtaja<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Henkilöstöhallinnon toimintaa<br />

kehitetään sosiaali- ja<br />

terveysvirastossa käyttöön otetun<br />

laadunhallinnan kriteeristön<br />

mukaisesti<br />

vastuu:henkilöstöpäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

161

Johtava lääkäri:<br />

Hoitotyön päällikkö<br />

Pia-Maria Sjöström<br />

Lis-Marie Vikman<br />

TOIMIALA:<br />

Terveydenhuollon tulosalue<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Terveydenhuollossa työskennellään väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn turvaamiseksi<br />

ja parantamiseksi. Väestölle tarjotaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa ammattimaista,<br />

tasa-arvoista, terveyttä edistävää ja kustannustehokasta terveydenhuoltoa.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Terveydenhuollon yhteiset tavoitteet:<br />

Terveyden edistämistyö ja ehkäisevä työ saavat näkyvämmän osan kaikkien tulosyksikköjen<br />

toiminnassa. Monisairaiden ja pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitoa suunnitellaan terveyshyötymallin<br />

mukaisesti. Perusterveydenhuollon tiimityötä kehitetään edelleen. Erikoissairaanhoidossa<br />

selvitetään edelleen mahdollisuuksia palvelujen myymiseen muille kuin yhteistoimintakunnille<br />

ja toiminnan saamista siten kustannustehokkaammaksi. Henkilöstön rekrytoimistyötä<br />

jatketaan ostopalvelujen määrän vähentämiseksi.<br />

Organisaation kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana laaditut hoitoketjut otetaan käyttöön<br />

ja ne päivitetään vuosittain marraskuussa. Muut laaditut laatuasiakirjat otetaan käyttöön<br />

ja ne yhtenäistävät mm. avohoidon käytäntöjä. Yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja piirin<br />

muiden terveyskeskusten kanssa laaditaan lakisääteinen potilasturvallisuussuunnitelma. Sosiaali-<br />

ja terveysviraston laatutyötä järjestellään yhteisesti. Laaditaan laatutyösuunnitelma ja<br />

kuntoutusosastoilla ja äitiys-, lasten- ja kouluterveydenhuollossa pilotoidaan SHQS:n kriteerit.<br />

Toimialarajat ylittävää yhteistyötä sosiaali- ja vanhushuollon kanssa kehitetään edelleen.<br />

Kesäksi 2012 suunnitellaan yhtä mittavia kiinnioloja kuin vuosina 2010 - 2011. Lisäksi kirurgian<br />

osasto ja leikkausosasto suljetaan viikoksi joulun ja uuden vuoden välillä.<br />

Malmin ja Uudenkaarlepyyn tk:n potilastietojärjestelmät yhdistetään vuoden 2012 aikana ja<br />

valmistelut aloitetaan jo syksyllä 2011. Samalla aloitetaan eResepti-hanke, joka tuo mittavan<br />

muutoksen kaikkien reseptien käsittelyyn osallistuvien ja tietotukiyksikön päivittäiseen työhön.<br />

Effica Kotihoito-järjestelmän käyttöönoton myötä Malmin tietotukiyksikkö saa palveltavakseen<br />

100 uutta käyttäjää. Kirurgian viikonloppujen takapäivystyskustannusten vähenemisestä<br />

vapautuvat resurssit siirretään tietotukiyksikölle tukemaan osaltaan edeltä mainittua<br />

laajaa hanketta. Lisäksi tietotukiyksikkö huolehtii koko tilastoinnista ja laatii kuntalaskutuksen<br />

perustan Effican tietojärjestelmää käyttäville. Potilaskertomusten yhdistämisen yhteydessä<br />

Uudessakaarlepyyssä otetaan käyttöön toiminnan kirjaaminen tuotteittain. Suunnitteilla<br />

on, että tuotehintojen mukaista kuntalaskutusta käytetään terveydenhuollossa yhtenäisesti<br />

vuodesta 2013. Uusi terveydenhuoltolaki antaa väestölle mahdollisuuden valita haluamansa<br />

terveyskeskuksen, mikä edellyttää yhteistä kertomusjärjestelmää ja tuotteistamista.<br />

Syöpähoitajan palvelut ostetaan sopimuksen mukaisesti Pohjanmaan Syöpäyhdistykseltä.<br />

Syöpäyhdistys, kotisairaanhoito ja sairaanhoito pitävät säännöllisiä yhteistyökokouksia. Hygieniahoitaja<br />

ja hygieniatyöryhmä seuraavat, ehkäisevät ja rajoittavat infektioita ja epidemioita<br />

koko sosiaali- ja terveysviraston alueella. Hygieniahoitaja vastaa siitä, että käytettävissä on<br />

hygienia-asioita koskevia ohjeita ja laatuasiakirjoja sekä kouluttaa ja opastaa henkilöstöä hygienia-asioissa.<br />

162

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Ks. tulosyksikköjen<br />

tavoitteet<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Turvallinen potilaiden hoito, Kaikki yksiköt kirjaavat läheltä<br />

turvallinen lääkehoito / HaiPro piti -tilanteet HaiPro-ohjelmaan,<br />

jotta potilasturvallisuutta<br />

koskevat kehittämisalueet<br />

otetaan käsiteltäväksi<br />

Henkilökohtaiset kirjalliset hoitosuunnitelmat,<br />

hoitoa ja seurantaa<br />

Min: 60 %:lla on henkilökohtainen<br />

tarvitseville pitkäai-<br />

hoitosuunnitelma<br />

kaissairaille. Potilas (ja mahd. perhe)<br />

Real: 70 %<br />

osallistuu aktiivisesti hoito-<br />

Max: 100 %<br />

suunnitteluun./hoitosuunnitel-<br />

man omaavien potilaiden määrä<br />

vastuualuetta kohden<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Ilmoitettujen läheltä piti -tilanteiden<br />

läpikäynti ja seuranta ja<br />

turvallisen potilashoidon<br />

toimintatapojen kehittäminen.<br />

Organisaation potilasturvallisuussuunnitelma.<br />

Hoitovastaavat.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

163

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Potilaat kokevat saaneensa apua. Vähintään 60 % tyytyväisiä, real.<br />

Tyytyväiset potilaat / Jatkuva 75 %, erittäin hyvä jos 90 %<br />

palaute, potilaskysely, potilaiden tyytyväisiä.<br />

tekemien<br />

huomautusten<br />

seuranta, HaiPro<br />

Ehkäisevä ja terveyttä edistävä<br />

työskentelytapa. Varhaisen<br />

puuttumisen menetelmät /<br />

ehkäisevän toiminnan osuus<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Oikeudenmukainen<br />

Vähintään 50 %:ssa<br />

johtamistapa/henkilöstökysely yksiköistä, real. 75 %:ssa, max 90<br />

%:ssa<br />

Toimivat kehityskeskustelut/määrä<br />

vuotta kohden, henkilöstökysely,<br />

henkilöstöraportti<br />

Vähintään 50 % henkilöstöstä,<br />

real. 60 %, max 80 % henkilöstöstä<br />

joka vuosi<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Hyvä kohtelu, osaava ja kaksikielinen<br />

henkilöstö, saumaton ja<br />

joustava potilasvirta,<br />

kustannustehokas hoito, selkeät<br />

opasteet.<br />

Asiakaspalautteen järjestelmällinen<br />

seuranta. Syksyn yhteisen<br />

potilaspalautteen arviointi.<br />

Varhaisen puuttumisen menetelmiä<br />

kehitetään eri hankkeiden<br />

avulla (ks. tulosyksiköt)<br />

toimialarajat<br />

ylittävänä<br />

yhteistyönä<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Esimiesten johtamiskoulutus<br />

Kehittämiskeskustelut vähintään<br />

joka toinen vuosi, lomakkeet ja<br />

ohjeet saatavilla, täydennyskoulutus<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Motivoitunut, osaava ja tehtäviinsä<br />

sitoutunut henkilöstö/henkilöstökysely,<br />

täydennyskoulutuskortit,<br />

koulutuspäivien määrä,<br />

henkilöstöraportti<br />

Vähintään 3 täydennyskoulutuspäivää/vuosi/työntekijä,<br />

real. 4-5,<br />

max 10 päivää. Päivien lukumäärää<br />

koskeva tavoite suhteutetaan<br />

työn vaativuuteen.<br />

Jatkuva henkilöstökoulutus, sisäinen<br />

ja ulkoinen. Kirjataan henkilökohtaisiin<br />

täydennyskoulutuskortteihin,<br />

seuranta yksiköissä ja<br />

henkilöstöraportissa.<br />

Täydennyskoulutussuunnitelmat<br />

yksiköissä ja keskeisesti .<br />

164

Hyvinvoiva henkilöstö/sairauspoissaolopäivät,<br />

henkilöstökysely,<br />

henkilöstöraportti<br />

Henkilöstön turvallisuuden parantaminen/työtapaturmien<br />

määrä,<br />

läheltä piti -tilanteet, henkilöstöraportti<br />

Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />

Min. sairauspoissaolot työntekijää<br />

kohden +2, real +1, max. sama<br />

kuin vuonna 2009<br />

Nollatoleranssi henkilöstöön<br />

kohdistuvan väkivallan suhteen.<br />

Työnohjaus, kehityskeskustelut,<br />

TYHY-toiminta, sijaisten saatavuus,<br />

optimaalinen perusmiehitys,<br />

hyvä työterveyshuolto, vaikutusmahdollisuudet<br />

ja osallisuus,<br />

oikeudenmukainen johtamistapa.<br />

Työergonomia, toimivat<br />

työtilat ja laitteet, riittävä ilmanvaihto<br />

ja jäähdytys.<br />

Turvallisuuskoulutus, tarpeelliset<br />

valvonta- ja turvalaitteet, hyvä yhteistyö<br />

teknisen päivystyksen,<br />

vartijan ja poliisin kanssa, mahdollisten<br />

läheltä piti -tilanteiden<br />

arviointi.<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Riittävä määrä päteviä hakijoita<br />

avoimiin virkoihin ja toimiin,<br />

myös sijaisuuksiin/hakijoiden lukumäärä,<br />

täyttämättömien virkojen<br />

ja toimien määrä, sijaispankin<br />

välittämien sijaisten määrä<br />

Ammattitaitoisen henkilöstön pitäminen/henkilöstön<br />

vaihtuvuus<br />

Tk-lääkärin virat täytetään pätevillä<br />

yleislääkäreillä/täytettyjen virkojen<br />

määrä<br />

Erikoissairaanhoitoon rekrytoidaan<br />

mm. psykiatrian ylilääkäri ja<br />

kirurgeja<br />

Vähintään 80 % päteviä, real 90 %<br />

päteviä, max 100 % päteviä (keskiarvo)<br />

Min: taso säilyy ennallaan<br />

Real: 2-4 uutta tk-lääkäriä<br />

Max: kaikki lääkärin virat täytetty<br />

Min: nykytasolla<br />

Real: 1-2 erikoislääkäriä<br />

Max: kaikki virat täytetty<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Houkutteleva työpaikka, mm. kehittymismahdollisuudet,<br />

kollegojen<br />

tuki ja toimiva yhteistyö. Riittävä<br />

perehdytys.<br />

Sijaispankin kaikkien mahdollisuuksien<br />

käyttäminen. Yhteistyö<br />

oppilaitosten kanssa, opiskelijoiden,<br />

harjoittelijoiden, amanuenssien<br />

ja nuorten lääkärien hyvä ohjaus<br />

ja kohtelu.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

165

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Hoitoketjut päivitetään vuosittain Soveltaminen päivittäisessä<br />

ja niitä sovelletaan toiminnassa. toiminnassa 30 % - 50 % - 75 %<br />

Päivitetään vuosittain marraskuussa<br />

Hoitoketjut helppokäyttöisiä<br />

Yhteinen laatujärjestelmä Vaasan<br />

sairaanhoitopiirissä, SHQS (Social<br />

and Health Quality Service)/Ite-arviointi,<br />

SHQS-kriteerit<br />

Laatutyön suunnitelma<br />

SHQS-kriteerien pilotointi äitiys-,<br />

lasten- ja kouluterveydenhuollossa<br />

sekä kuntoutusosastoilla<br />

Työ aloitetaan<br />

Laatuvastaavien koulutus<br />

Valmis 2012<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kunkin hoitoketjun vastaava seuraa<br />

soveltamista ja tekee päivitykset.<br />

Ohjausryhmä tukee ja seuraa<br />

toteutumista.<br />

Päivityskoulutusta tarvittaessa.<br />

Kaikille osastoille valitaan laatuvastaavat.<br />

Terveydenhuollon tulosalueen<br />

laatutyöryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon<br />

laatutyön ohjausryhmä.<br />

Laatukäsikirjat, prosessi-<br />

ja menettelytapakuvaukset.<br />

Laatuyhteistyö organisaatiossa ja<br />

Vaasan sairaanhoitopiirin sekä<br />

piirin muiden terveyskeskusten<br />

kanssa.<br />

Kokeillaan Lean-työskentelytapaa<br />

mm. päivystyksen ja kirurgian<br />

työn tehostamiseksi.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

166

Palvelustrategian toteuttaminen<br />

vahvis-<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Vuonna 2011 laadittua strategiaa Perusterveydenhuoltoa<br />

käytetään toiminnan suunnittelun tetaan.<br />

ohjausvälineenä<br />

Selvitetään mahdollisuus tarjota<br />

raskaan kuntoutuksen palveluja<br />

sekä VSHP:n että KPKS:n väestölle<br />

Muut tavoitteet tulosyksiköiden<br />

suunnitelmissa<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

2012: erusterveydenhuoltoa vahvistetaan<br />

pitkäaikaissairaiden<br />

hoidon ja seurannan osalta.<br />

Puhelinneuvonta ja hammashoito<br />

saavat<br />

lisähenkilöstöä.<br />

Hammashoidon vastaanottoa<br />

laajennetaan Pännäisissä.<br />

Suunnitellaan Luodon yhteistä<br />

vastaanottoa. Raskaalle kuntoutukselle<br />

lisää resursseja, rahoitetaan<br />

ulkoisilla tuotoilla.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

167

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Oikea hoidon porrastus ja resurssien<br />

Toiminta talousarviokehysten<br />

oikea käyttö / kansallinen puitteissa.<br />

tilasto kustannuksista asiakasta Kustannukset asukasta kohden<br />

kohden väestörakenne huomioon eivät ylitä maan keskiarvoa<br />

otettuna<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

<strong>Talousarvio</strong>seuranta, kansalliset<br />

vertailut. Strategian ja<br />

organisaation tavoitteiden<br />

juurruttaminen toimintayksikköjen<br />

vastuuhenkilöihin.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Kaikkien kustannuspaikkojen vastuuhenkilöiden<br />

kustannustietoisuuden<br />

paraneminen/talousarvioraportit,<br />

käyntitilastot,<br />

Rafaela, sisäiset raportit,<br />

välitilinpäätökset<br />

Vastuuhenkilöt tietävät, mitä eri<br />

tileille kirjataan<br />

Tuottavuuden lisääminen<br />

80 %-90%-100 % vastuuhenkilöistä<br />

käy läpi talousarvion<br />

toteutumisen ja käyntitilaston<br />

kuukausittain maaliskuusta alkaen.<br />

80 % - 90 % - 100 %<br />

Vastuuhenkilöille tiedotetaan<br />

organisaation tilikartasta,<br />

kuukausiraportit yksiköille,<br />

välitilinpäätökset. Koulutustilaisuuksia,<br />

henkilökohtainen<br />

ohjaus tarvittaessa<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Terveydenhuollon kaikkien resurssien<br />

Käynnit lisääntyvät vain siinä<br />

optimaalinen hyödyntä-<br />

määrin kuin perustetaan uusia<br />

minen<br />

työsuhteita ja lisätään henkilöstöresursseja<br />

Ehkäisevän työn resursseja lisätään<br />

pitkällä aikavälillä<br />

Optimaaliset henkilöstöresurssit-<br />

Lain ja asetuksen mukaisesti<br />

Optimaalinen hoitoisuusluokitus<br />

70-prosenttisesti osastoilla 1-6<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kirurgisten työprosessien ja päivystyksen<br />

työprosessien läpikäynti.Henkilöstön<br />

joustava<br />

käyttö.<br />

Sairaanhoitajan vastaanottojen<br />

kehittäminen tiimityönä vastaanotoilla.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

168

Rafaela-hoitoisuusluokitus, laatusuositukset<br />

ja kansalliset vertailut<br />

Terveydenhuollon tuotteiden yhtenäinen<br />

rekisteröinti ja laskutus<br />

Tasapainoinen talous<br />

Kirjaaminen tuotteen mukaan<br />

Uudenkaarlepyyn tk-vastaanotolla<br />

2012, kuntalaskutus tuotteen<br />

mukaan 2013<br />

<strong>Talousarvio</strong>työ, toiminnan suunnittelu<br />

Hoitotyötä johtavat ja lautakunta<br />

käyttävät Rafaelan tietoja henkilöstösuunnittelussa<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Enemmän tuottoja yhteistoimintaalueen<br />

ulkopuolisilta kun-<br />

myynti lisääntyy<br />

Raskaan kuntoutuksen palvelujen<br />

nilta/talousarvioseuranta, kuukausi-<br />

ja osavuosiraportit<br />

tekonivelkirurgiaa muille kuin<br />

Selvitetään mahdollisuus myydä<br />

yhteistoimintakunnille<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Selvitetään mahdollisuudet yhdessä<br />

KPKS:N ja VKS:n kanssa<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

169

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

Työvuodet 716,5 719,5 724<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

TOIMIALA:<br />

Perusterveydenhuolto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Avohoito tuottaa ehkäisevää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn,<br />

Luodon ja Pedersören kunnan asukkaille voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.<br />

Oikean hoidon porrastuksen avulla tuotetaan kustannustehokkaita, ammattimaisia ja<br />

helposti saatavilla olevia palveluja, joille tunnusomaista ovat ihmisläheisyys, turvallisuus ja<br />

joustavuus.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Vastaanottotoiminta osallistuu Väli-Suomen KASTE-ohjelman POTKU-nimiseen hankkeeseen<br />

kahdella alahankkeella, diabetespotilaan hoito ja lääkärinvastaanoton tiimityö monisairaiden/pitkäaikaissairaiden<br />

hoidossa. Tavoitteena on pitkäaikaissairaiden hoidon parantaminen<br />

Chronic Care -terveyshyötymallin avulla. Hanke kestää syyskuusta 2010 lokakuuhun 2012.<br />

Puhelinneuvontaa kehitetään lisäämällä henkilöstöresursseja ja henkilöstön osaamista. Käyttöön<br />

otetaan lisää linjoja ja tekniikkaa uusitaan, jotta voidaan täyttää hoitotakuuvaatimus,<br />

jonka mukaan terveydenhuoltoon on saatava yhteys viidessä minuutissa.<br />

Päivystyspotilaiden odotusaikojen lyhentämiseksi jatketaan vuosina 2010-2011 aloitettua kehittämistyötä<br />

triage-hoitajan ja päivystyshoitajan avulla. Työprosessin tehostamiseksi otetaan<br />

käyttöön LEAN-laadunkehittämismenetelmä. Toimintaa vahvistetaan apulaisylilääkärin viralla,<br />

johon kuuluu vastuu erityisesti päivystyksestä. Muilta osin tarvitaan edelleenkin lääkäripalvelujen<br />

ostosopimusta päivystyslääkärien saatavuuden turvaamiseksi koko vuorokaudeksi kaikkina<br />

viikonpäivinä. Ajan mittaan tavoitteena on omien lääkärivoimien käyttäminen päivystystyössä.<br />

Malmin ja yliopistosairaaloiden välistä sairaankuljetusjärjestelmää parannetaan.<br />

Työterveyshuolto ja sen henkilöstö siirtyvät 1.1.2012 lukien TyöPlus-liikelaitoksen alaisuuteen.<br />

Toimipisteet sijoitetaan Pietarsaareen ja Uuteenkaarlepyyhyn.<br />

Uusi 1.1.2011 voimaan tullut asetus vaatii lisäresursseja lasten- ja äitiysneuvoloilta sekä koulu-<br />

ja opiskelijaterveydenhuollolta. Se edellyttää mm. terveystarkastusten määrän lisäämistä<br />

ja niiden sisällön laajentamista. Lisäksi se asettaa vaatimuksia lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon<br />

lääkäriresurssien lisäämiselle. Lastenneuvolassa otetaan vuonna 2012 käyttöön<br />

4-vuotiaiden LENE-seulonnat. Asetuksessa korostetaan perhekeskeistä työskentelyä ja<br />

moniammatillista yhteistyötä. Toiminnan suunnittelussa on otettava huomioon myös ulkomaalaisten<br />

lasten ja opiskelijoiden määrän lisääntyminen. Moniammatillista yhteistyötä sosiaalisektorin,<br />

turvapaikanhakijakeskuksen ja tulkkikeskuksen kanssa kehitetään. Monikulttuuriset<br />

perheet luovat uusia haasteita osaamiselle ja henkilöstöresursseille. Järjestetään<br />

mahdollisuus ohjaukseen.<br />

170

Suunnitteilla ovat neuvontapalvelut iäkkäille ja työterveyshuollon piiriin kuulumattomille henkilöille.<br />

Syksyn 2011 aikana kartoitetaan eri toimintamalleja.<br />

Pohjanmaan Perhe-Kaste -hanke haluaa ottaa lapsia, nuoria ja perheitä koskevassa toiminnassa<br />

käyttöön työskentelytapoja, jotka tukevat varhaista vastuunottoa ja puuttumista. Hanke<br />

järjestää moniammatillisen Ta upp oron -nimisen koulutuksen syksystä 2011 vuoteen<br />

2012. Menetelmä soveltuu käytettäväksi kaikissa yhteyksissä, joissa lapsesta koettu huoli halutaan<br />

ottaa puheeksi lapsen huoltajan kanssa. Hankkeen yhteydessä on luotu yhteistyömuotoja<br />

lasten ja nuorten parissa työskenteleville sektoreille ja ne otetaan käyttöön.<br />

Päihdeongelmat ja huumeet yleistyvät jatkuvasti. Sen vuoksi yhteiskunnan epävarmuus lisääntyy,<br />

mikä asettaa entistä suurempia vaatimuksia sekä hoidolle että organisaation turvajärjestelmille.<br />

Tämä on sivistyssektorin, sosiaali- ja terveysviraston ja päihderyhmien yhteinen<br />

haaste. Painopisteen tulee olla ehkäisevässä työssä ja perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.<br />

Varastonhallinnan ja hoitotarvikkeiden tilausten harmonisointi on määrä saada päätökseen<br />

vuonna 2013. Yleislääketieteen osaston peruskorjaus valmistunee vuoden 2012 alussa. Geriatrian<br />

vuodeosastojen peruskorjaus vaikuttaa osasto 6:n toimintaan koko vuoden 2012<br />

ajan. Osasto 6:n hoidon toimintatavoitteet ovat samat kuin muun terveydenhuollon kokonaisuudessaan.<br />

Eräiden vastaanottopisteiden on saatava tarkoituksenmukaisemmat tilat, jotta ne voivat tarjota<br />

hyvää palvelua vastaisuudessakin.<br />

Perusterveydenhuollon avohoidosta jää eläkkeelle kaksi kokenutta hoitotyön resurssihenkilöä.<br />

Samassa yhteydessä koko perusterveydenhuollon avohoito ja päivystys siirtyvät yhteisen<br />

ylihoitajan alaisuuteen. Hänellä on apunaan muutamia vastaavia terveydenhoitajia, joilla on<br />

suuremmat vastuualueet ja laajennetut valtuudet, sekä osastonhoitajia ja tiiminjohtajia. Tklääkärien<br />

rekrytointia jatketaan.<br />

171

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Palveluhaluinen puhelinneuvonta, Välitön yhteys<br />

jossa lyhyt odotusaika/odotusajan<br />

60 % - 75 % - 90 %<br />

seuranta<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Lisää henkilöstöä ja uutta<br />

tekniikkaa<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Hoitotakuun vaatimusten täyttäminen<br />

perusterveydenhuollossa/lääkärinvastaanoton<br />

jonotusajat<br />

Äitiysneuvolan, lastenneuvolan ja<br />

kouluterveydenhuollon laajat<br />

terveystarkastukset noudattavat<br />

asetuksen määräyksiä.<br />

Äitiys- ja lastenneuvolassa sekä<br />

kouluterveydenhuollossa otetaan<br />

käyttöön uusia työskentelymenetelmiä.<br />

Koulutus ta upp oron -menetelmässä/koulutettujen<br />

määrä<br />

Pitkäaikaissairaiden potilaiden<br />

toimiva hoito<br />

Kiireettömän hoidon jonotusajat<br />

6 vk/3vk/1 vk<br />

Vuoden 2012 loppuun mennessä<br />

tehdään laajat terveystarkastukset<br />

asetuksen<br />

edellyttäminä ajankohtina ja sen<br />

edellyttämin menetelmin<br />

30 % - 50 % - 90 %<br />

Ta upp oron -menetelmän<br />

käyttämiseen koulutetut<br />

terveydenhoitajat<br />

30 % – 50 % - 70 %<br />

Päätetään vastuun- ja työnjaosta,<br />

30 % - 50 % - 70 %:lle potilaista on<br />

laadittu hoitosuunnitelma<br />

Miehitysvastaaottotilastot<br />

Mm. kouluterveydenhuollon lääkäriresurssien<br />

lisääminen.<br />

Lene-seulonnan käyttöönotto<br />

Kaksi koulutuksen saanutta terveydenhoitajaa<br />

kouluttavat<br />

kollegoja<br />

Dokumentoitu työnjako.<br />

Hoitosuunnitelmat laaditaan<br />

kaikissa potilaskontakteissa niille<br />

potilaille, joilta se puuttuu<br />

172

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Potilaan osallisuus<br />

Hoitosuunnitelmat laadittu sen<br />

diabeteshoidossa ja<br />

mukaan, mikä on potilaalle<br />

pitkäaikaissaurauksien hoidossa realistista<br />

lisääntyy/laaditut<br />

hoitosuunnitelmat<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Palvelustrategian toteuttaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Oikea henkilöstömitoitus/käyntitilasto,<br />

Rafaela- ja RAI -hoitoisuus-<br />

90 % - 95 % - 100 %<br />

Tarpeiden mukainen mitoitus<br />

luokitukset<br />

Päivystyksen odotusaikojen<br />

lyheneminen<br />

Moniammatilliset työtiimit<br />

3 t – 2 t – 30 min.<br />

Toimivat työtiimit<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Potilaskyselyt/työntekijä<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Henkilöstö mitoitetaan asetuksen<br />

(380/2009) ohjeiden mukaisesti<br />

ja Rafaelaa/ RAI:ta hyödyntämällä<br />

Toimivat hoitoketjut<br />

Parempi tk-lääkäritilanne<br />

Triage- ja päivystyshoitajatoiminta<br />

Säännölliset kokoukset sosiaali- ja<br />

sivistyssektorin kanssa<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Sujuva päätöksentekoprosessi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Potilasvirtoja ohjataan laadittujen 80 % - 90 % - 100 % Kaikki tietoisia hoitoketjuista<br />

hoitoketjujen mukaisesti<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

173

Selkeät toimintalinjat ja<br />

vastuualueet Laaditaan 2011 -2012<br />

Hoitotyön vastuuhenkilöitä ja<br />

tiiminjohtajia johtaa<br />

perusterveydenhuollon avohoidon<br />

yhteinen ylihoitaja<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Yhteinen muun terveydenhuollon<br />

kanssa<br />

Tuottavuuden lisääminen<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Tarkoituksenmukaiset tilat Peruskorjaus valmistuu<br />

yleislääketieteen osastolle<br />

tammikuussa 2012<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kunnostettujen tilojen<br />

käyttöönotto<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tarkoituksenmukaiset tilat tkvastaanotoille<br />

Luodon yhteistä vastaanottoa<br />

suunnitellaan vuonna 2012<br />

Tarkoituksenmukaiset tilat<br />

Sandsundin toimintaa varten<br />

Uudenkaarlepyyn tk-vastaanoton<br />

peruskorjaus<br />

Keskusteluja kunkin kunnan ja<br />

henkilöstön kanssa jatketaan<br />

174

TOIMIALA:<br />

Suun terveydenhuolto / Hammashoito<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Suun terveys on tärkeä osa yksilön hyvinvointia. Suusairauksilla on yhteys moniin yleissairauksiin.<br />

Suun terveydenhuollon yksikön tehtävänä on yhteistoiminta-alueen väestön kokonaisterveyden,<br />

hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen. Palvelumme perustuvat yleisesti<br />

hyväksyttyihin ja luotettaviin hammaslääketieteelliseen menetelmiin.<br />

Noudatamme palvelutuotannossamme hoitotakuulainsäädäntöä ja tasa-arvoisuuden periaatetta<br />

sekä eettisiä arvoja. Toiminnassa painotetaan mahdollisuuksien mukaan pitkäaikaisia<br />

asiakassuhteita, läheistä sijaintia ja ehkäisevän työn merkitystä. Terveyden ylläpitäminen on<br />

aina edullisempaa kuin vaurioiden korjaaminen.<br />

Potilaan oikeus valita hammaslääkärinsä on tärkeä edellytys potilaan ja lääkärin hyvälle suhteelle.<br />

Suun terveydenhuollon henkilöstön ammattitaito tukee edellä mainittua periaatetta ja<br />

mahdollistaa sen toteuttamisen ja edistää lisäksi kuntalaisten hammasterveyttä ja hyvinvointia<br />

elämän eri vaiheissa.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Voimassa olevan asetuksen 8 §:n mukaan suun terveystarkastuksia järjestetään kokonaisten<br />

ikäluokkien toistuvina tarkastuksina sekä yksilöllisiin tarpeisiin perustuvina tarkastuksina.<br />

Alle kouluikäisille lapsille järjestetään suuhygienistin tai hammashoitajan tekemiä suun terveystarkastuksia<br />

ja tarvittaessa hammaslääkärin suorittamia tarkastuksia, joihin sisältyvät<br />

erikoisalakohtaiset suun tutkimukset. Lapselle, jolla on erityinen riski sairastua suusairauksiin,<br />

on järjestettävä tehostettu ehkäisevä suun terveydenhuolto ja yksilöllisesti määritellyt<br />

terveystarkastukset.<br />

Toistuvat terveystarkastukset järjestetään asetuksen 10 §:n mukaisesti; ensimmäistä lastaan<br />

odottavalle perheelle vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio, alle kouluikäisille<br />

lapsille, ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen vuosiluokan oppilaille sekä opiskelijoille.<br />

Ensimmäistä lasta odottavan perheen suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvioi<br />

suun terveydenhuollon ammattihenkilö haastattelulla ja tarvittaessa muilla menetelmillä.<br />

Toimintavuonna 2012 pyrimme parantamaan lasten ja nuorten hammashoidon järjestelmällisyyttä<br />

ja ehkäisevää toimintaa painotetaan. Valistushoitaja on erittäin tärkeässä asemassa.<br />

Hoitotakuulainsäädännön mukaan tarpeelliseksi todettu hoito on aloitettava kuuden kuukauden<br />

kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan riittävät<br />

henkilöstöresurssit ja tilat. Pännäisten hammashoitolan uusien tilojen arvioidaan valmistuvan<br />

vuoden 2013 alussa ja ne mahdollistavat yhden uuden hammaslääkärin ja yhden<br />

uuden hammashoitajan palkkaamisen Pedersören kunnan tarpeisiin. Suun terveydenhuollon<br />

yksikköjä varten tarvitaan lisäksi apulaisosastonhoitaja, joka budjetoidaan syksystä 2012<br />

lukien. Hammaslääkärien ja hammashoitajien rekrytointi jatkuu vielä seuraavinakin vuosina,<br />

koska hammaslääkärien saatavuus ei vastaa edelleenkään tarvetta ja hammashoitajia on<br />

jäämässä eläkkeelle. Muistutetaan, että Visasmäen hammashoitolan ilmanvaihtoa tulisi parantaa.<br />

175

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Aikuisten kiireetön potilasjono<br />

lain mukainen/Jonotusraportit<br />

sekä käyntejä ja potilaita<br />

koskevat kuukausi- ja<br />

vuositilastot<br />

Min = potilaat odottavat enintään<br />

6 kk, käyntivälit 6 kk<br />

Real = noudatamme hoitotakuulainsäädännön<br />

tavoitteita<br />

Max = arvioinnin jälkeen aikuiset<br />

saavat ajat siten, että hoidot<br />

saadaan päätökseen 4 viikon<br />

kuluessa<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Puhelinarviointi 3 päivän kuluessa<br />

yhteydenotosta - hammashoitaja<br />

vastaa ja tekee muistiinpanoja.<br />

Vuoden 2012 talousarvioon varataan<br />

riittävät henkilöstö- ja<br />

tilaresurssit joko omana toimintana<br />

tai ostopalveluna, jos<br />

kysyntä lisääntyy.<br />

Vastuussa olevat = hammashoidon<br />

henkilöstö.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

(arvioidaan osavuosiraportissa ja<br />

tilinpäätöksessä)<br />

Lasten hammashoito asetuksen<br />

mukaisesti (1.1.2011 lukien)/Potilaita<br />

ja käyntejä koskevat<br />

tilastot 2011-2012.<br />

Lasten ja nuorten karies ja plakkisairaudet<br />

vähenevät /tarkastettujen<br />

osuus ikäryhmittäin,<br />

d/D+dm/DMF-indeksin kehitys<br />

Min = Asetuksen minimin mukaan<br />

Real = Asetuksen mukaan + kolmasluokkalaiset<br />

kutsutaan<br />

Max = Kaikki 0-17-vuotiaat kutsutaan<br />

tarkastukseen vuosittain<br />

Min = karies ei enää lisäänny<br />

Real = karieksen esiintyvyys alkaa<br />

vähetä lapsilla ja nuorilla<br />

Max = kaikki lapset oppivat harjaamaan<br />

hampaansa fluorihammastahnalla<br />

2 kertaa päivässä 2<br />

minuutin ajan<br />

Makeisten/limsan/sokerin käyttö<br />

alkaa vähentyä<br />

2011 otettiin käyttöön uusi kutsujärjestelmä,<br />

arviointi 2012.<br />

Vastuussa olevat = hammashoidon<br />

henkilöstö.<br />

Max-taso edellyttää useita uusia<br />

hammaslääkäreitä ja hammashoitajia.<br />

Ehkäisevää hammashoitoa<br />

painotetaan, hammashoitajat<br />

osallistuvat enemmän<br />

ehkäisevään toimintaan. Valistushammashoitaja<br />

palkataan syksyllä<br />

2011, viimeistään 2012.<br />

Vastuussa olevat = hammashoidon<br />

henkilöstö.<br />

Paikallinen hammaslääkäripäi-<br />

176

Toimiva hammaslääkäripäivystys<br />

/ Tilastot, päivystyskäyntien määrä<br />

ja käynti- ja järjestämiskustannusten<br />

seuranta<br />

Min = päivystyskäyntien prosentuaalinen<br />

määrä ei lisäänny yli 20<br />

%:iin<br />

Real = aikuisten kiireettömän<br />

hammashoidon jono hoitotakuun<br />

mukainen, kiireellisten potilaiden<br />

määrä enintään 10-15 %<br />

Max = kiireellisten potilaiden<br />

määrä vähenee, hammasterveydestä<br />

osataan huolehtia paremmin<br />

ja hammastapaturmia<br />

osataan ehkäistä. Ks. edellä.<br />

vystys arkisin virka-aikana.<br />

Lauantaisin, sunnuntaisin ja<br />

arkipyhisin alueellinen yhteistyö<br />

Vaasan kaupungin kanssa<br />

nykyisen yhteistyösopimuksen<br />

mukaisesti.<br />

Iltaisin ja öisin lääkäripäivystys<br />

huolehtii kiireellisistä potilaista ja<br />

voi tarvittaessa konsultoida hammaslääkäriä<br />

tämän kotoa nykyisen<br />

järjestelmän mukaisesti.<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Väestö ottaa itse vastuun hammasterveydestään/raportit<br />

Käyttämättä ja perumatta<br />

jätettyjen aikojen määrä<br />

vähenee<br />

Karieksen esiintyvyys vähenee<br />

Potilaat ovat harjanneet hampaansa<br />

hoitolaan saapuessaan<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tiedottaminen.<br />

Ajanvarauksesta muistuttaminen<br />

tekstiviestillä otetaan käyttöön<br />

2012.<br />

Tietotekniset tilastolliset selvitykset,<br />

jotka auttavat tiedottamisessa.<br />

Tiedotus koulussa/päivähoidossa<br />

sekä<br />

koteihin tiedottaminen.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

177

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Min = Päivähoidossa ja koulussa<br />

ei makeisia eikä limsoja<br />

Täysksylitolituotteiden käyttö<br />

ikäryhmissä, joissa pysyvät<br />

hampaat tulevat esiin (saavat<br />

helposti kariesta). "Fluoritäti"-<br />

hanke (valistushoitaja) jatkuu, sisältää<br />

fluoripenslauksen ja hampaiden<br />

harjauksen<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Terveellinen, laadukas ja<br />

ravinteikas lounas ja välipala<br />

koulussa ja päivähoidossa.<br />

Ehdotetaan, että päivähoidon<br />

juhlatilaisuuksissa ei tarjota makeisia.<br />

Varataan riittävät resurssit.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Yhteistyö Vaasan keskussairaalan<br />

ja muiden suun terveydenhuollon<br />

organisaatioiden kanssa<br />

Kutsujärjestelmä ja muistutus<br />

vastaanottoajasta tekstiviestillä<br />

Erikoishammashoidon tarve lisääntyy.<br />

Parhaillaan muodostetaan yhteistyöalueita,<br />

joissa erikoislääkärit<br />

voivat tehdä yhteistyötä ja<br />

yhteensovittaa toimintaa<br />

Toimivan tekstiviestijärjestelmän<br />

käyttöönotto, integroitu suun<br />

terveydenhuollon ajanvarausjärjestelmään.<br />

Suun terveydenhuolto on suunnitellut<br />

mallin yhteistyössä<br />

Vaasan kanssa.<br />

Säästää hammaslääkäriaikoja, ei<br />

tyhjäkäyntiä.<br />

178

Palvelustrategian toteuttaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Selvitetään ostopalvelumahdollisuus<br />

hoitojonojen lyhen-<br />

Selvitetään eri vaihtoehdot<br />

tämiseksi<br />

Lisää vastaanottoja, hammaslääkäreitä<br />

ja hammashoitajia tarvetta<br />

ja lainsäädäntöä vastaavasti, strategian<br />

ja toimenpidesuunnitelman<br />

mukaisesti<br />

Yksi vastaanottohuone lisää Pännäisiin/Pedersöreen.<br />

Tulevan<br />

tilantarpeen suunnittelu. Johtavan<br />

hammaslääkärin ja johtavan hammashoitajan<br />

kansliatilat<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Selvitetään ennen vuoden 2013<br />

talousarvion laatimista<br />

Otetaan käyttöön 2012,<br />

Pedersören kunta ja johtava hammaslääkäri<br />

Ainakin tilapäiset kansliatilat<br />

entiseen taloustoimistoon<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/MittariI Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Pietarsaaren hammashoitovastaanotto<br />

Selvitetään mahdollisuudet Vi-<br />

keskitetään Malmin sasmäen vastaanoton siir-<br />

alueelle<br />

tämiseen Malmin alueelle sekä<br />

siirron vaikutukset<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Ensimmäinen suunnitelmaluonnos<br />

ja vuokralaskelma. Malmin<br />

kiinteistöt ky<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

179

TOIMIALA:<br />

Mielenterveyshuolto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Ehkäisee psyykkistä sairastuvuutta sekä auttaa ja tukee psyykkisistä sairauksista tai kriiseistä<br />

kärsiviä henkilöitä. Auttaa ihmisiä löytämään tasapainon elämään ja toimimaan mahdollisimman<br />

hyvin perheessä, koulussa, työssä ja muissa sosiaalisissa yhteyksissä. Suorittaa tarvittavia<br />

arviointeja ja selvittelyjä sekä antaa terapiaa ja tarvittavaa tukea.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Palvelutarjontaa kehitetään jatkuvasti, jotta kyetään vastaamaan muuttuviin tarpeisiin. Kehitetään<br />

yhteistyömuotoja muiden tahojen kanssa. Mm. jatketaan päihteidenkäyttäjiin ja kaksoisdiagnoosipotilaisiin<br />

liittyvää yhteistyötä A-klinikan kanssa. Painotetaan mm. perhekeskeisyyttä,<br />

omaisten osallistumista hoitoon sekä yhteistyötä potilas- ja edunvalvontayhdistysten<br />

kanssa.<br />

Kehitetään valmiuksia tukea seudulle muuttaneita ulkomaalaistaustaisia perheitä. Henkilöstö<br />

tarvitsee jatkuvaa koulutusta ja tukea monikulttuurisessa yhteiskunnassa työskentelyyn.<br />

Terapeuttisia keskusteluryhmiä käytetään työmenetelmänä silloin kun ne soveltuvat hoitoon.<br />

Perhe ja lähin sosiaalinen ryhmä otetaan mukaan hoitoon. Eri yhteistyöhankkeiden yhteydessä<br />

ja Kaste-hankkeessa koulutetaan henkilöstöä ehkäisevän lapsi- ja perhetyön menetelmissä.<br />

Syömishäiriötä sairastaville 11-25-vuotiaille tarkoitettua Fredrika-osastoa täydennetään 2-3-<br />

paikkaisella tukiasumisella, jossa on hoitohenkilöstöä paikalla iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.<br />

Toiminta on toistaiseksi pysyvää. Poliklinikka saa yhden huoneen lisää vanhasta sairaalasta,<br />

jossa sillä on nyt käytössään yli kolme vastaanottohuonetta neljälle osa-aikaiselle työntekijälle.<br />

Menestyksekkäälle mielenterveystyölle on ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstö on osaavaa ja<br />

sillä on hyvät terapeuttiset valmiudet. Fredrika-klinikan ja lasten ja nuorten vastaanoton henkilöstölle<br />

sekä muillekin kiinnostuneille henkilöstöryhmille suunnitellaan kaksivuotista suurehkoa<br />

koulutuskokonaisuutta kognitiivisessa työskentelytavassa. Koulutus järjestetään 20<br />

osanottajalle (tarjotaan myös ulkopuolisille ammattilaisille). Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja<br />

kehittämiseksi tarvitaan jatkuvaa koulutusta ja ohjausta mielenterveyshuollon eri ammattiryhmille.<br />

Lasten ja nuorten vastaanotolta puuttuu lääkäri 3-4 päivänä viikossa ja asiaan on saatava ratkaisu<br />

pikimmin. Ellei uutta lääkäriä löydy, ohjataan yhä useammat asiakkaat tk-lääkärin vastaanotolle.<br />

Myös aikuisvastaanotolla on tärkeää onnistua rekrytoimaan psykiatrian ylilääkäri,<br />

joka voi vastata päivittäisen lääkärintyön ohella aikuispsykiatrisen työn kehittämisestä ja toiminnan<br />

jatkuvuudesta. Puutteellisista lääkäriresursseista huolimatta toiminta jatkuu toistaiseksi<br />

entisellään ja tilapäisiä lääkärivoimia ja psykiatri hankitaan ostopalvelujen kautta.<br />

Mielenterveystoimiston terapeuteille tarvitaan yksi työhuone lisää muun vastaanottotoiminnan<br />

yhteyteen. Suunnitteilla on, että Pietarsaaren Asematien psykologiyksikön vastaanottohuoneet<br />

siirtyvät saman talon toiseen kerrokseen.<br />

Tulevaisuuden haasteina nähdään nuorten lisääntyvä päihteiden käyttö ja syrjäytyminen<br />

(koulunkäynnin keskeyttäminen, työttömyys ym.). Sillä saralla toimialarajat ylittävä ehkäisevä<br />

työ nuorten ja perheiden parissa on ensiarvoisen tärkeää.<br />

180

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Ammattimainen palvelu/potilaan/yhteiskunnan<br />

Min. hoitotakuun mukaisesti,<br />

tarpeita vas-<br />

realistinen odotusaika 2-4<br />

taava hoito. Matala kynnys hoitoon.<br />

viikkoa.<br />

Tutkimusten ja hoidon hyvä Akuuttiaika välittömästi. Sel-<br />

saatavuus.<br />

vittelyä varten 3 kuukaudessa<br />

100 %<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Jonotilanteen seuranta<br />

Effica-tilasto<br />

Potilaskysely<br />

Edellytys: potilasta hoidetaan<br />

hoitoon parhaiten soveltuvalla<br />

taholla<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Lasten-/nuorisopsykiatripalvelujen<br />

saatavuuden parantaminen<br />

Aikuispsykiatripalvelujen saatavuus<br />

Virat täytetty 2012<br />

Lasten-/nuorisopsykiatrin rekrytointi<br />

vähintään 4 päiväksi<br />

viikossa<br />

Aikuispsykiatrian ylilääkärin rekrytointi<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Perhe/muut keskeiset henkilöt Lain ja asetuksen mukaan<br />

otetaan enemmän mukaan hoitoon<br />

Laaditaan henkilökohtaiset hoitosuunnitelmat<br />

yhdessä potilaan ja<br />

perheen kanssa<br />

Henkilökohtainen hoitosuunnitelma<br />

kaikilla, joilla pitkähkö<br />

hoidon tarve<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Hoidosta vastaava lääkäri, terapeutti,<br />

sairaanhoitaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

181

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Fredrika-polilinikka ja osasto Osasto: min. vähintään 1/3<br />

voivat vastaanottaa potilaita myös potilaista yhteistoiminta-alueen<br />

oman yhteistoiminta-alueen ulkopuolelta, real ja max 1/2<br />

ulkopuolelta/raportti, kuntalaskutus<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Pysyvä tukiasuminen, kotisivujen<br />

päivitys, yhteyksien kehittäminen<br />

muihin terveyskeskuksiin ja yhteistyökumppaneihin<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Palvelustrategian toteuttaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toimivat hoitoketjut<br />

Etenkin riskialttiiden nuorisoryhmien<br />

syrjäytymisen ehkäisy<br />

Kaste-hankkeen lapsia ja nuoria<br />

koskevien pääperiaatteiden<br />

hyödyntäminen, mm. tukeminen<br />

lasten ja nuorten luonnollisissa<br />

ympäristöissä<br />

Koko asianomainen henkilöstö<br />

tuntee hoitoketjut ja käyttää niitä<br />

Säännölliset yhteistyökokoukset<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Henkilöstön koulutus ja tiedotus<br />

Toimialarajat ylittävä yhteistyö<br />

Monialainen yhteistyö, verkostotyö<br />

Yhteistyön jatkuva kehittäminen<br />

organisaatiossa (terveydenhoito,<br />

sairaanhoito, sosiaalihuolto ym.)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

182

TOIMIALA:<br />

Operatiivinen ja konservatiivinen tulosalue<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Operatiiviset ja konservatiiviset yksiköt tuottavat palveluita, joiden tuottaminen<br />

lähierikoissairaanhoitona on kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista väestön tarpeet<br />

ja taloudelliset edellytykset huomioiden. Kuntoutus muodostaa olennaisen osan VSHP:n<br />

kuntoutusresurssista.Palveluita myydään myös yhteistoiminta-alueemme ulkopuolelle.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Kuten 2010 ja 2011 suunnitellaan operatiivisella tulosalueella ensi kesäksi viiden viikon<br />

sulut kirurgiselle, päiväkirurgiselle, lasten-, synnytys- ja leikkausosastolle sekä silmä- ja<br />

korvapoliklinikalle. Lisäksi pidetään kirurginen ja päiväkirurginen osasto kiinni jouluna.<br />

Kirurgien viikonloppupäivystys on tauolla kunnes saadaan lisää kirurgeja; kirurgit kuitenkin<br />

kiertävät viikonloppuisin. Synnytysosaston kannalta kesäsulku on ongelmallinen<br />

kätilörekrytoinnin kannalta, eikä toimintaa voi vähentää kesäaikana. On kuitenkin vaikea<br />

järjestää leikkausvalmennusta vain sitä varten. Kirurginen poliklinikka toimii kesäsulun<br />

aikana, jolloin poliklinikkajonoja voidaan lyhentää, avoinna olevat osastot ja poliklinikat<br />

voivat myös konsultoida kirurgia. Myös äitiys- ja lastenpoliklinikat ovat auki. Lääkäripulan<br />

vuoksi kirurgian poliklinikkakäyntejä ja leikkauksia tulee olemaan vähemmän, mutta<br />

gynekologiset poliklinikkakäynnit ja leikkaukset nousevat. Ortopedisia leikkauksia<br />

suunnitellaan tehtäväksi noin 80/vuosi. Tavoitteena on, että kaihileikkauksia tehdään<br />

tarpeen vaatiessa 400. Päiväkirurginen toiminta on vähentynyt viime vuosina lääkäripulan<br />

takia. Tavoitteena on kuitenkin, että yli 50% leikkauksista tehtäisiin päiväkirurgisena<br />

toimenpiteenä. Kirurgiset/operatiiviset työprosessit käydään läpi sisäisesti toiminnan<br />

tehostamiseksi.<br />

Hoitohenkilökunnan puolella on yhä vaikeampi löytää päteviä sijaisia ja jatkossa tarvitaan<br />

myös panostusta heidän rekrytointiinsa.<br />

Synnytysosastolla työskentelee kolme gynekologia, joten tarvitsemme kerran kuukaudessa<br />

yhden ulkopuolisen päivystäjän. Myös lastenosastolla lastenlääkäreiden tilanne on heikennyt.<br />

Vammaishuollosta on siirretty osa potilaista lastenosaston alaisuuteen lasten<br />

kotisairaanhoitoon, jota joudutaan resursoimaan. Lastenpoliklinikalla kehitetään<br />

sairaanhoitajan astmavastaanottoja.<br />

Konservatiivisella tulosalueella sisätautien osastolla suunnitellaan henkilökuntavahvistusta<br />

kesäsulun aikana samalla tavalla kuin 2011, sillä sulku lisää työmäärää sisätautien osastolla.<br />

Fysiatrian ja vaativan kuntoutuksen potilaille tarvitaan lisää vuodepaikkoja (tarve yhteensä<br />

16-18 paikkaa), mikä ei kuitenkaan aiheuta lisäkustannuksia yhteistoimintakunnille, koska<br />

kuntoutuksen kysyntä on kasvanut sekä Vshp:n että Kpshp:n alueelta.<br />

Mahdollisuuksia vastata maahanmuuttajien kuntoutustutkimusten ja kuntoutuksen<br />

tarpeeseen on kehitettävä.<br />

Vaativa kuntoutus ja päivä-/kipukuntoutus käynnistävät laatutyöskentelyn SHQS-kriteeristön<br />

mukaisesti tavoitteena kuntoutustoiminnan sertifiointi.<br />

Yhteisen diabetesyksikön toimitilojen suunnittelu jatkuu ensi vuonna.<br />

183

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Riittävän nopea hoitoonpääsy<br />

Leikkauksia ei peruta<br />

organisotorisista syistä<br />

Max 6 kk<br />

Kuntoutuksessa hoidon tarpeen<br />

arviointi viimeistään 3 kk<br />

kuluessa<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

tilastojen seuranta<br />

hoitotakuuseuranta<br />

-pkl-jonojen seuranta<br />

- efficatilastot<br />

- leikkausjonot<br />

- hoitotakuu<br />

-hoitajavastaanottojen lisääminen<br />

ja kehittäminen<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Hyvä potilastyytyväisyys<br />

/asiakaspalaute.<br />

Potilaat tyytyväisiä<br />

60%/ 75% /90%<br />

on tyytyväisiä kohteluun ja<br />

saamaansa hoitoon<br />

Kerätään vuosittain asiakas-<br />

/potilaspalaute järjestelmällisesti<br />

Potilailla jatkuva mahdollisuus<br />

antaa palautetta.<br />

Potilasvalitusten seuranta<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Katso terveydenhuollon yhteiset<br />

tavoitteet<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

184

Myönteinen ulkoinen kuva<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Parantaa organisaation tuotteiden Lisätä lähetteiden määrää muista<br />

näkyvyyttä.<br />

kuin yhteistoimintakunnilta<br />

Nostaa tulojen määrä muilta kuin<br />

yhteistoimintakunnilta<br />

Nostaa kuntoutusosaston<br />

paikkamäärät<br />

Tutkia muiden erikoisalojen<br />

mahdollisuuksia myydä palveluja<br />

ulkopuolisille<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

PR ympäristön terveyskeskuksille<br />

Keskustelu lääkäri- ja<br />

organisaatiotasolla<br />

keskussairaaloiden kanssa<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Palvelustrategian toteuttaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toimivat hoitoketjut<br />

Potilas hoidetaan oikealla tasolla<br />

- hoitoketjujen määrä<br />

- yhteistyö erikoisalojen välillä<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Päivitetään hoitoketjut<br />

Hoitoketjujen implementointi<br />

ohjaamaan päivittäistä toimintaa<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Laatujärjestelmän käyttöönoton<br />

aloitus<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Laatukäsikirjojen päivittäminen.<br />

Hygieniaohjekirjan vieminen<br />

portaaliin jatkuu<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

185

Tarkoituksenmukaiset tilat<br />

- tilojen korjaus<br />

Diabetesvastaanoton yhteisten<br />

tilojen suunnittelu entiseen<br />

taloustoimistoon (peruskorjausta<br />

tai lisärakennusta selvitetään ja<br />

suunnitellaan)<br />

Malmin kiinteistöt,<br />

kiinteistöryhmä, CL ja CV.<br />

Poliklinikka (sis, kir, korva, silmä)<br />

tilojen remontin suunnittelu.<br />

Osa lastenlääkärin työpanoksesta<br />

työpanos neuvolaan<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

2/kk, 1/viikko, 2/viikko<br />

Tuottavuuden lisääminen<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Hoitajavastaanottojen lisääminen<br />

Diabetesvastaanottoyksikön<br />

perustaminen<br />

Astmapotilaiden<br />

hoitajavastaanoton aloitus<br />

lastenpoliklinikalla<br />

Toimintaa kehitetään yhteistyössä<br />

perusterveydenhuollon kanssa,<br />

mutta yhteiset tilat vasta 2013<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

186

TOIMIALA:<br />

Lääkinnälliset palvelut<br />

Lääkinnällisten palvelujen tulosalue käsittää laboratorion, röntgenin, välinehuollon, kuntoutuspalvelut<br />

(fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, ravitsemusterapia), apuvälinepalvelut,<br />

sosiaalityön, lääkekeskuksen ja liinavaatevaraston. Palveluyksikköjen asiakkaina on sekä potilas-asiakkaita<br />

että tilaaja-asiakkaita.<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Lääkinnälliset palvelut tuottavat laboratorio- ja röntgentutkimuksia, jotka täyttävät viranomaisvaatimukset<br />

ja vastaavat toiminta-alueella oleviin tarpeisiin. Vakiintuneilla terapiamenenelmillä<br />

edistetään väestön terveyttä ja toimintakykyä ja tarkoituksenmukaisten apuvälineiden<br />

avulla luodaan edellytykset riippumattomuuteen eri elämänaloilla. Lääkepalvelut ja<br />

lääketurvallisuuden valvonta sekä välinehuolto luovat edellytyksiä hyvälle ja turvalliselle hoidolle.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Röntgen-toiminnan yhdentämistä (Malmi, Uusikaarlepyy) jatketaan. Tavoitteena on saman<br />

RIS-järjestelmän käyttöönotto (Radiology Information System).<br />

Laboratorion toiminnasta tulee entistä virtaviivaisempaa, kun näytteenoton sujuvuutta parannetaan<br />

ottamalla käyttöön potilasajanvaraus ja analysointitoiminnan uudelleenjärjestelyillä.<br />

Uudenkaarlepyyn laboratorion tietojärjestelmä liitetään Malmin laboratorion Laboratorio-<br />

Efficaan. Näytteet joita ei voida analysoida Uudessakaarlepyyssä, mutta joiden analysointi onnistuu<br />

Malmilla, analysoidaan Malmilla sen sijaan, että ne lähetettäisiin muualle analysoitavaksi.<br />

Välinehuolto jatkaa tilausmenettelyn kehittämistä tietotekniikkapohjaisen tilausohjelman<br />

avulla. Yhteistyötä yksityissektorin kanssa jatketaan ja kehitetään.<br />

Kuntoutuspalvelut kohdentavat enemmän fysio- ja toimintaterapiaresursseja avohoidon ehkäisevään<br />

toimintaan. Geriatriassa jatketaan Pedersören ja Pietarsaaren kotihoidon henkilöstön<br />

aloitettua yhteistyötä. Geriatrisessa kuntoutuksessa muodostetaan fysioterapeuteista,<br />

toimintaterapeuteista ja kuntohoitajista muodostuva tiimi. Tiimi huolehtii geriatrian osastojen<br />

ja osasto 6:n kuntoutuksesta sekä kotikuntoutuksesta. Kotikuntoutuksen piiriin kuuluvat<br />

asiakkaat, joiden terapiat on aloitettu lääkärin lähetteen kautta sekä asiakkaat, joiden hoito<br />

on aloitettu kotihoidon kautta.<br />

Sosiaali- ja terveysviraston apuvälinetoiminta kartoitettiin vuonna 2011 ja ehdotettiin toiminnan<br />

yhteensovittamista. Lisäksi on vahvistettu yhteiset perusteet apuvälineiden myöntämiselle.<br />

Tulevalla kaudella (2012) sovelletaan apuvälineiden myöntämisen yhteisiä perusteita.<br />

Pyrimme yhteensovittamaan hankinnat ja ottamaan käyttöön apuvälinehallinnan yhteisen<br />

tietojärjestelmän. Apuvälinekeskuksen tilatarpeet on otettava huomioon toiminnan yhteensovittamisessa.<br />

Ostot, varasto ja korjaus- ja huoltotoiminnot on keskitettävä yhteen paikkaan.<br />

Alueella voi olla useita lainauspisteitä perusapuvälineiden lainaamista ja palauttamista varten.<br />

Lääkekeskuksen lakisääteinen varastointivelvollisuus on koskenut vuodesta 2010 alkaen aikaisempaa<br />

suurempaa lääkemäärää. Vuodesta 2011 lääkekeskus on ollut velvollinen varastoimaan<br />

myös Uudenkaarlepyyn valmiusvaraston, minkä vuoksi säilytystilat ovat riittämättömät.<br />

Lääkekeskuksen vieressä sijaitsevat Malmin henkilöstöterveydenhuollon tilat muutetaan<br />

keväällä 2012 lääkekeskuksen tarpeisiin, jotta saadaan mahdollisuus voimassa olevien viran-<br />

187

omaisvaatimusten täyttämiseen mm. lääkkeiden varastoinnin osalta.<br />

Vuonna 2011 päätetään Pirkanmaan ERVA:n hankintarenkaassa vuosien 2012-2013 lääkehankinnoista.<br />

Päätöksiä edeltää työläs tarjouksien läpikäynti, joka vaatii yhden henkilön työpanoksen<br />

usean kuukauden ajaksi. Tarve päivittäiseen kuljetukseen lääkekeskuksen ja Uudenkaarlepyyn<br />

välillä. Nykyiset järjestelyt ovat tilapäisiä ja puutteellisia.<br />

188

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Tyytyväiset potilaat ja tilaajaasiakkaat:<br />

lyhyet odotusajat,<br />

Min 70 % - real 80 % - max 95 %<br />

hyvin suoritetut tutkimukset,<br />

virheettömät tutkimustulokset/Asiakaspalaute,<br />

auditoinnit<br />

Hoitoon/kuntoutukseen osallistuvien<br />

toimijoiden katkeamaton<br />

hoito-/palveluketju/-<br />

Asiakaspalaute<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Lähettäville yksiköille suunnattu<br />

asiakaskysely<br />

/Potilaspalaute<br />

Jonoseuranta<br />

Auditointi<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Laadukkaat tutkimukset ja palvelut/Auditoinnit,<br />

tarkastukset<br />

Turvallinen lääkehoito/tiedotteiden<br />

määrä 12 /vuosi<br />

Lääkekaappien tarkastus/arviointi<br />

Välittömästi potilaaseen vaikuttaneita<br />

HaiPro-tapahtumia<br />

koskevien ilmoitusten määrä/arviointi<br />

Lyhyemmät odotusajat laboratoriossa/odotusaikojen<br />

mittaaminen<br />

Laadun parantaminen POC-organisaatiossa<br />

ja laboratorios-<br />

Hyväksytty laatu sisäisissä<br />

auditoinneissa<br />

6/8/10<br />

80 % - 90 % - 100 % yksiköistä<br />

2/1/0<br />

1,5 t – 1 t – 30 min.<br />

Auditoitu 50 % – 75 % 100 %<br />

Palautekyselyt, sisäiset ja lakisääteiset<br />

ulkoiset auditoinnit<br />

röntgenissä, laboratoriossa,<br />

lääkekeskuksessa<br />

Lääketiedotus (kirjeet tilaajille,<br />

tietoa portaalissa, lääkekaappien<br />

tarkastus)<br />

Ajanvarauksen käyttöönotto laboratoriossa.<br />

Väestölle ja sisäisille<br />

asiakkaille tiedottaminen.<br />

189

sa/audit-pöytäkirjat<br />

Nopea ja tehokas välinehuoltoprosessi<br />

Sosiaalityöntekijöiden yksikkö tarjoaa<br />

palveluja tasa-arvoisin ja<br />

oikeudenmukaisin perustein potilaan<br />

äidinkielellä (tulkkauspalvelut<br />

tarvittaessa)/Potilaspalaute<br />

paikoista, joissa tehdään POCtutkimuksia<br />

Tilatut instrumentit tilaajalla<br />

samana päivänä tai sovittuna<br />

aikana.<br />

Sosiaalityöntekijän palvelut 1-2<br />

päivän kuluessa – samana päivänä<br />

Sisäiset auditoinnit/osastonhoitaja<br />

ylikemisti<br />

Tilausohjelman kehittäminen.<br />

Vastaava sosiaalityöntekijä<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Laadukkaat palvelut ja tutkimukset/Laaduntarkastus<br />

Täyttää viranomaismääräykset<br />

Laadun parantaminen POC-organisaatiossa<br />

ja laboratoriossa/audit-pöytäkirjat<br />

Ikääntyvän väestön kuntoutus<br />

avohoidossa jäsennellään siten,<br />

että se tukee kotona asumista./Vanhushuollon<br />

henkilöstön<br />

koulutustilaisuuksien määrä.<br />

Ryhmien ja osallistujien määrä.<br />

Auditoitu 50 % - 75 % - 100 %<br />

paikoista, joissa tehdään POCtutkimuksia<br />

Kotihoidon kontaktien tarve<br />

täytetty.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Sisäiset auditoinnit, ulkoiset auditoinnit<br />

Sisäiset auditoinnit/osastonhoitaja<br />

ylikemisti<br />

Avohoidon kuntoutustiimi<br />

Konsultointi ja neuvonta kotikuntoutusasioissa<br />

Osastonhoitaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Lääkekeskus huolehtii koko organisaation<br />

(myös Uudenkaarlepyyn)<br />

varmuusvarastointivelvoitteesta/Ilmoitus<br />

Fimealle<br />

100 / 100 / 100<br />

Voimassa olevan lain mukainen ilmoitus<br />

Fimealle ja varastointivelvoitteen<br />

täyttämisestä huolehtiminen/lääkekeskus<br />

190

RESURSSIT JA TALOUS<br />

---Valitse tavoite---<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Terapiaresurssien jaossa otetaan Lisää resursseja terveyden edistämistoimintaan.<br />

huomioon terveystaloudellinen<br />

näkökulma/Suoritteiden<br />

seuranta<br />

Lääkehankintojen yhteensovittaminen<br />

ja hankinnat<br />

Tavallisimpien apuvälineiden<br />

yhteiset ostot ja hankinta<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Terveyttä edistävä ryhmätoiminta,<br />

neuvonta ja ohjaus väestölle ja<br />

muulle henkilöstölle<br />

Osastonhoitaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Lääkevalikoimaan kuulumattomien<br />

lääkkeiden käytön väheneminen<br />

/ EP-lomakkeiden<br />

määrän väheneminen tai<br />

lisääntyminen edellisvuoteen<br />

verrattuna.<br />

Vanhentuneiden, käytöstä poistettujen<br />

lääkkeiden määrä<br />

lääkekeskuksessa ja osastoilla on<br />

alle 3 % lääkkeiden<br />

kierrosta/Arviointi<br />

Laboratorion hinnoittelu vastaa<br />

maan keskitasoa/tunnusluvut<br />

kuntaliitolta<br />

min = sama määrä kuin vuonna<br />

2010<br />

real = vähemmän kuin vuonna<br />

2010<br />

max = huomattavasti vähemmän<br />

kuin vuonna 2010<br />

Alle 3 %<br />

Lääketyöryhmän jäsenet ymmärtävät<br />

Lääkevalikoiman merkityksen<br />

ja tiedottavat asiasta<br />

kollegoilleen/Johtava farmaseutti<br />

Varaston ja lääkkeiden kulutuksen<br />

valvonta.<br />

Lääkekeskuksen ja yksikköjen<br />

välinen viestintä.<br />

TATI-analyysi/ylikemisti<br />

191

TOIMIALA:<br />

Ostopalvelut: lääkinnällinen kuntoutus<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Lääkinnällisen kuntoutuksen toiminta-ajatuksena on asiakkaan toimintakyvyn parantaminen<br />

ja ylläpitäminen vakiintuneiden terapiamenetelmien avulla siten, että hän kykenee säilyttämään<br />

ja lisäämään riippumattomuuttaan.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Lain mukaan kunta on vastuussa kuntoutuksen järjestämisestä henkilöille, joitka eivät saa<br />

kuntoutusta muun lainsäädännön nojalla (esim. KELA, tapaturma- ja liikennevakuutus). Terapiat<br />

järjestetään joko omana palveluna tai ostopalveluina. Ostopalveluna hankittavia terapioita<br />

varten annetaan maksusitoumus ainoastaan lääketieteellisin perustein lääkinnällisestä<br />

kuntoutuksesta hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti (vt. johtavan lääkärin päätös<br />

19.1.2010). Sosiaali- ja terveysviraston sopimukset palveluntuottajien kanssa ovat voimassa<br />

31.12.2011 saakka ja niissä on mahdollisuus optiokauteen 1.1.2012 - 31.12.2012. Syksyllä<br />

2012 tulee hankkia lääkinnällinen kuntoutus kaudeksi 2013-2014.<br />

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluilla ei ole omaa henkilöstöä.<br />

192

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Lääkinnällisen kuntoutuksen tasaarvoinen<br />

ja oikeudenmukainen<br />

tarveharkinta<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tarveharkinnassa noudatetaan<br />

dokumentoituja ja hyväksyttyjä<br />

lääkinnällisen kuntoutuksen<br />

myöntämisperusteita<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Sujuva päätöksentekoprosessi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Ostopalvelujen prosessikuvaukset Kuvattu 50 % - 70 % - 100 %<br />

(terapiat, apuvälineet)<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Prosessi- ja menettelytapakuvaukset<br />

dokumentoidaan/ylihoitaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

193

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Resurssien kohdentaminen vakiintuneisiin<br />

ja kustannustehokkaisiin<br />

menetelmiin<br />

taloudellisten kehysten puitteissa<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Terapeuttien raporttien ja terapiatulosten<br />

seuranta/lääkinnällisen<br />

kuntoutuksen ryhmä<br />

Myönnettyjen terapioiden kustannusten<br />

seuranta/ylihoitaja,<br />

johtava lääkäri<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Vuoden 2011 kustannustason<br />

säilyttäminen ostopalveluissa<br />

Taloudellisesti edullisten ostopalvelusopimusten<br />

turvaaminen<br />

vuosiksi 2013-2015<br />

Hankinta syksyllä 2012<br />

Optiovuosi 2012 ostopalveluissa<br />

Lääkinnällisen kuntoutuksen<br />

palvelujen hankinta/ylihoitaja<br />

194

Vanhushuollon<br />

päällikkö:<br />

TOIMIALA:<br />

Eivor Back<br />

Vanhushuolto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Tavoitteena on tarjota alueellista vanhushuoltoa, joka on laadukasta, tasapuolista ja<br />

kustannustehokasta. Vanhushuollossa annettavan palvelun on oltava asiakaslähtöistä,<br />

ammattimaista ja tasapuolista.<br />

Vanhushuollon painopiste on avohuollossa, jossa vanhuksille annetaan mahdollisuus elää ja<br />

asua itsenäisesti turvallisissa olosuhteissa. Asumisyksikössä hoidettavien vanhusten on<br />

voitava elää sisällökästä ja virikkeellistä elämää, jossa hyödynnetään yksilön omia<br />

voimavaroja.<br />

Hoitotoimenpiteitä ja sairaanhoitoa annetaan asiantuntevan ja ammattimaisen henkilöstön<br />

tuella.<br />

Vanhushuolto suunnitellaan sosiaali- ja terveysministeriön antamien ikäihmisten palvelujen<br />

laatusuositusten (julk. 2008:4) mukaan. Laatusuosituksia on tarkoitus käyttää vanhushuollon<br />

kehittämis- ja arviointivälineenä.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Vanhushuolto kohtaa lähivuosina suuria haasteita. Uusi vanhushuoltolaki on tulossa ja<br />

vanhusten määrän voimakas lisääntyminen asettaa vaatimuksia ennakoivalle ja<br />

määrätietoiselle suunnittelulle. Vanhukset elävät yhä pidempään, minkä vuoksi<br />

sairaanhoidon osaamisesta ja hoitotoimenpiteistä tulee yhtä suurempi osa vanhushuoltoa.<br />

Toimivan vanhushuollon saamiseksi lääkärivarojen saatavuus on tärkeimmällä sijalla.<br />

Vanhushuollon haasteista selviytyminen edellyttää henkilöstövarojen vahvistamista ja uusien<br />

työmenetelmien kehittämistä. Seudulle tarvitaan lisää asumispaikkoja, joissa suuntaudutaan<br />

vaativaan hoitoon.<br />

Mikäli seutu pyrkii noudattamaan henkilöstövaroista annettuja laatusuosituksia, on<br />

lisähenkilöstön tarve n. 70 tointa vuosien 2012–2014 aikana.<br />

Seuraavasta ilmenee yli 75-vuotiaiden määrä alueella per 31.12.2009 ja 2010:<br />

75–84-vuotiaita<br />

yli 85-v. ja vanhemmat yli 75-vuotiaita, % asukk.<br />

2009 2010 2009 2010 2009 2010<br />

Pietarsaari 1403 1414 538 564 9,8 10,1<br />

Luoto 210 219 49 50 5,5 10,8<br />

Uusikaarlepyy 533 529 257 276 10,6 10,8<br />

Pedersöre 530 510 227 254 7,0 7,0<br />

Yhteensä 2676 2672 1071 1144 8,2 8,35<br />

Vanhushuolto tarjoaa seudulla seuraavat toimintamuodot alueella:<br />

- KOTIHOITO, josta vastaavat kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteiset työtiimit. Kotihoitoa<br />

annetaan vammaisille, erityisryhmille ja 18 vuotta täyttäneille pitkäaikaissairaille. Painoalue<br />

on yli 75-vuotiaiden palvelussa. Kotihoitotoiminnan lähtökohtana pidetään kotihoidon<br />

195

linjauksia, jotka sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 14.6.2011.<br />

- TUKIPALVELUT, käsittävät mm. ateriapalvelut, kylvetyspalvelut, turvapuhelimen, vaatehuollon<br />

ja kuljetukset. Vuonna 2012 vahvistetaan tukipalvelujen perusteet ja sisällön pääpiirteet.<br />

- OMAISHOIDON TUKI, suunnattu yli 65-vuotiaille myönnettyjen määrärahojen rajoissa.<br />

Kansallisten suositusten saavuttamiseksi pitäisi talousarviomäärärahaa korottaa kaikissa<br />

neljässä kunnassa. Tukea pitäisi maksaa entisten saajien lisäksi Pietarsaaressa 27:lle ,<br />

Pedersöressä 8:lle, Uudessakaarlepyyssä 11:lle ja Luodossa 6:lle. Tukea pitäisi lisätä<br />

vähitellen kolmen lähivuoden ajan, jotta kunnat täyttäisivät laatusuosituksen, jonka mukaan<br />

5–6 % yli 75-vuotiaista saa tukea.<br />

- PÄIVÄKESKUSTOIMINTA, kotona asuville vanhuksille, joiden fyysinen, psyykkinen ja<br />

sosiaalinen toimintakyky on alentunut, eikä vanhus jaksa tai voi osallistua erilaisiin<br />

tapahtumiin ja toimintoihin kodin ulkopuolella. Toimintaa kehitetään aktivoivaksi ja<br />

asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäväksi ja vahvistamaan sosiaalista yhteisyyttä.<br />

Päivätoiminnan pitää rikastuttaa arkea ja vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuudentunnetta.<br />

Päivätoiminta tukee kotona asumista.<br />

- MUISTINEUVONTA, kehitetään alueelliseksi osaamiskeskukseksi muistihäiriöisille ja heidän<br />

omaisilleen. Muistineuvolassa työskentelee lääkäri ja muistineuvoja.<br />

- JAKSOHOITO JA KUNTOUTUS, kotona asumisen tueksi annetaan asumisyksiköissä ja vuodeosastoilla<br />

jaksohoitoa ja kuntoutusta. Fysioterapeutit tekevät kotikäyntejä varmistaakseen<br />

kodin turvallisuuden. Toiminnassa on keskityttävä vanhuksen kodin turvallisuuden<br />

parantamiseen. Seudulla tarjottavan jaksohoidon/lyhytaikaishoidon suunnittelua varten on<br />

asetettu työryhmä, ja lautakunta ottaa kannan tuohon raporttiin vuonna 2012.<br />

- PALVELUASUMINEN JA TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN toiminnan omissa<br />

asumisyksiköissä: Esselunden, Pedersheim (Selma), Koivurinne, Ida & Emil, Sandlundenin<br />

palvelukoti sekä ostopalvelut yhdistyksiltä ja Pietarsaaren yksityisiltä hoitopalvelujen<br />

tuottajilta. Kaupunki ostaa seuraavat asumispalvelut: 13 Ahlbäckhemmetin 19 paikasta, 10<br />

De Gamlas Hemin 40 paikasta, 7 Rauhalan 24 paikasta ja 10 Pietarkodin 10 paikasta.<br />

Pedersören kunta avustaa Hedbota ja Uusikaarlepyy antaa avustusta Florahemmetille ja<br />

Munsalan eläkeläiskodille.<br />

DEMENTIA-ASUMINEN on kunnallista asumispalvelua: Pedersheimissä (Alina), Hagaborgissa,<br />

Roslundenin dementiakodissa ja Aurinkorinteellä sekä yksityisiltä palveluntuottajilta ostettua<br />

palvelua. Pietarsaaren kaupunki ostaa 16 paikkaa Betsystä, 7 paikkaa Rauhalasta, 16 paikkaa<br />

Heinätorikeskuksesta ja 17 paikkaa Viivi ja Wilhelmistä.<br />

- PITKÄAIKAISHOITOA tarjoavat Purmohemmet, Pedersheim (Frida), Hakalehto ja<br />

Sandlundenin vanhainkoti. Lisäksi lukuisat asiakkaat odottavat muuta asumispaikkaa<br />

geriatrian osastoilla 7–9. Seutu ostaa 42 pitkäaikaishoitopaikkaa Folkhälsanilta. Folkhälsanin<br />

kanssa tehty sopimus päättyy 30.6.2013 (os. 4) ja 31.12.2014 (os. 3). Hagalundin<br />

korjaustyöt jatkuvat vuoden 2012 aikana.<br />

- GERIATRIAN OSASTOT 7, 8 ja 9; Uusikaarlepyy tarjoaa akuutti- ja lyhytaikaishoitoa ja<br />

aktivoivaa kuntoutusta kotona asumisen tukemiseen. Lisäksi tehdään selvityksiä, annetaan<br />

saattohoitoa ja pitkäaikaishoitoa kunnes muu asumispaikka järjestyy. Malmin osastojen 6-8<br />

peruskorjaus aloitettiin vuoden 2011aikana ja vaikuttaa koko toimintaan tulevina vuosina.<br />

Korjaustöiden aikana on tilapäinen osasto Östanlidissä, Folkhälsanilla. Uudenkaarlepyyn<br />

osasto 9:llä aloitetaan korjaustöiden suunnittelu v. 2012. Korjaustyön suunnittelun<br />

yhteydessä on myös otettava huomioon hoitopaikkojen väheneminen ja toiminnan sisältö.<br />

Strategiset tavoitteet vuoden 2012 aikana:<br />

196

1) Yhteinen kotihoito<br />

Tavoitteena on kehittää kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteisen työtiimin uusia<br />

työmenetelmiä. Onnistumiseen Uudessakaarlepyyssä, Luodossa ja Pedersöressä tarvitaan<br />

yhteensä 5,25 sairaanhoitajaresurssia, joista 0,75 Luotoon vuonna 2012 ja 1,5 Pedersöreen<br />

vuonna 2012.<br />

- kotihoidon ja terveydenhoidon yhteisten tilojen suunnittelu Luotoon aloitetaan vuoden<br />

2012 aikana. Vuoden mittaan selvitetään yhteisiä tilavaihtoehtoja Pedersören ja<br />

Uudenkaarlepyyn kotihoidossa.<br />

- seniorineuvonnan kehittäminen yhteistyössä terveydenhuollon kanssa<br />

- mobiiliratkaisujen käyttöönotto, ts. työlistat, dokumentaatio ja palauteraportointi kulkevat<br />

matkapuhelimen kautta. Järjestelmä on melko pitkälle kehitetty Pedersöressä, ja vuonna<br />

2012 se otetaan käyttöön Pietarsaaressa.<br />

2) Kotona-asumisperiaate:<br />

Periaatteen mukaan vanhuksen on voitava asua kotonaan tai asumispaikassaan, eikä hänen<br />

tarvitse muuttaa, vaikka hoidon- ja hoivantarpeessa tapahtuu muutoksia. Vanhuksen on<br />

saatava mahdollisimman monet hoidon- ja hoivantarpeistaan tyydytetyksi muuttamatta<br />

mihinkään ja voitava asua entisessä paikassaan hoidonraskauden lisääntymisestä huolimatta.<br />

Nykyistä palveluasumista on kehitettävä pitkäkestoiseksi, aktivoivaksi hoidoksi ja hoivaksi,<br />

jota antaa hoitoalan koulutuksen saanut henkilöstö koko vuorokauden ajan, ja<br />

lääkärinpalvelua on tarjolla. Tuohon tarvitaan lisää henkilöstöresursseja, henkilöstön<br />

parempaa koulutustasoa ja uutta suhtautumistapaa annettavaan hoitoon.<br />

Tällä hetkellä seudulla on vinoutumaa ostopalveluissa, kevyen hoidon paikkatarvetta ei enää<br />

ole ja raskaamman hoidon paikkoja tarvitaan paljon. Pietarsaaren kaupunki ostaa 96<br />

asumispaikkaa, joista 17 on kevyttä hoitoa, 23 keskiraskasta hoitoa ja 56 paikkaa raskasta<br />

hoitoa / dementia-asumista. Kevyen ja keskiraskaan hoidon paikkojen täyttäminen on hyvin<br />

vaikeaa. Kun vanhus tarvitsee kahden henkilön apua, tulee siirtyminen ajankohtaiseksi myös<br />

raskaamman hoidon paikoilta.<br />

Vuoden 2012 aikana tehdään laaja selvitys nykyisen järjestelmän vaihtoehtoisista<br />

asumisratkaisuista. Koko tämä toiminnan rakenteiden muuttamisprosessi edellyttää tarkkaa<br />

suunnittelua, jossa selvitetään eri vaihtoehtoja: hankintaa, toiminnan haltuunottoa tai<br />

palvelusetelien kehittämistä.<br />

3) Aktivoiva työtapa<br />

Aktivoivassa ja kuntouttavassa työtavassa otetaan käyttöön vanhuksen omat voimavarat ja<br />

siinä henkilöstö tukee yksilöä ja kannustaa tätä itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja<br />

omatoimisuuteen. Henkilöstön suhtautumistavan muuttamisella tavoitellaan vanhusten<br />

arkiaskareista selviytymisedellytysten vahvistamista, heidän hyvinvointinsa lisäämistä ja<br />

osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksiensa parantamista.<br />

- henkilöstöä koulutetaan vuoden aikana aktivoivaan/kuntouttavaan työtapaan<br />

- asiakaslähtöisiä henkilökohtaisia hoitosuunnitelmia kehitetään.<br />

197

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Hyvä laatu ja kunkin asiakkaan Laaditaan yksilölliset hoitosuunnitelmat<br />

palvelu oikeassa portaassa Rai-arvioiden perusteella, hoitotarpeen<br />

Mittari: Rai, Rafaela, HAIPRO ja seuranta tarvittaessa tai vähintään kaksi<br />

asiakaskyselyt<br />

kertaa vuodessa.<br />

Rafaelan seuranta geriatrian osastoilla<br />

Rai-benchmarking THL:n kautta kaksi<br />

kertaa vuodessa<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

RAI-mittarin järjestelmällinen<br />

käyttö avohoidossa,<br />

asumisyksiköissä ja geriatrian<br />

osastoilla.<br />

Rai-laatuvastaava valitaan v. 2012.<br />

Vastuu:<br />

tulosyksikön päällikkö<br />

kunkin yksikön esimies<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tyytyväiset asiakkaat<br />

Mittari: asiakaskyselyt<br />

Toimivat hoitoketjut<br />

Mittari: asumispaikan ja muiden<br />

hoitotoimenpiteiden odotusaika<br />

Asiakaskyselyissä on vähintään 90 %<br />

asiakkaista oltava tyytyväisiä<br />

Odotusaika asumiseen enintään kolme<br />

kuukautta.<br />

Asiakaskysely tehdään joka<br />

yksikössä vuoden aikana<br />

Vastuu:<br />

tulosyksikön päällikkö<br />

kunkin yksikön esimies<br />

Resurssit jaetaan uudelleen<br />

Kotihoidon hoitoraskauden<br />

lisääntyminen<br />

Vastuu:<br />

Vanhushuollon päällikkö<br />

198

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Mahdollistetaan omassa kodissa 87 % yli 75-vuotiaista asuu kotonaan<br />

asuminen mahdollisimman pitkään<br />

vuonna 2012<br />

Mittari: tilastot, Hilmo<br />

Kun vanhuksella on asumispaikka,<br />

tehdään siirto toiseen yksikköön<br />

ainoastaan lääketieteellisistä syistä.<br />

Asumispaikkojen henkilöstömitoitus<br />

perustuu laatusuosituksiin.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Työmenetelmän kehittäminen<br />

avohuollossa, tukipalveluissa ja<br />

lähipalveluissa kotona asumisen<br />

mahdollistamiseksi.<br />

Jokaiselle yksiköllä on oltava<br />

henkilömitoituksen vahvistettu<br />

vähimmäistaso.<br />

Vastuu:<br />

tulosyksikön päällikkö<br />

vanhushuollon päällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Painotetaan vanhuksen<br />

osallisuutta vanhushuollossa<br />

Mittari: tilastot<br />

Potilaspaikkojen vähentäminen ja<br />

muuttunut palvelutarjonta os 7–8<br />

Mittari: tilasto<br />

Vanhusten ja omaisten osallisuus<br />

hoivassa ja huolenpidossa<br />

Vähintään 50 %:n 75-vuotiasta on<br />

saatava Terveyttä edistävä kotikäynti<br />

Säännöllinen yhteydenpito kaksi<br />

kertaa kuukaudessa kuntien<br />

vanhusneuvostoihin<br />

Tavoitteena enintään 35<br />

potilasta/osasto kunnostustöiden<br />

jälkeen<br />

Omaistapaamisia järjestetään kerran<br />

vuodessa yhdessä kunkin asukkaan<br />

omaisten kanssa<br />

Vastuu:<br />

avohuollon osastopäällikkö<br />

Vastuu:<br />

vanhushuollon osastopäällikkö<br />

Edellyttää avohoidon kehittämistä<br />

sekä hoidonraskauden<br />

lisääntymistä palveluasunnoissa.<br />

Vastuu:<br />

Vanhushuollon päällikkö<br />

Vastuu<br />

ao. yksikön esimies<br />

199

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Vanhushuollon kuva seudulla on<br />

myönteinen.<br />

Mittari: valitusten määrä, Haipro,<br />

asiakaspalaute<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tietoa yleisölle, avoimet ovat<br />

toimintaan, eri hankkeisiin osallistuminen<br />

Vastuu: vanhushuollon päällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Vanhushuolto on houkutteleva<br />

työpaikka<br />

Mittari: avoimien virkojen<br />

hakijamäärä<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Päteviä hakijoita kaikkiin avoimiin<br />

toimiin/virkoihin<br />

Uusien työntekijöiden ja<br />

opiskelijoiden perehdyttäminen<br />

Henkilöstön kouluttaminen oppisopimusten<br />

kautta.<br />

Alueen koulutusyksikköihin<br />

tutustuminen<br />

Vastuu: vanhushuollon päällikkö<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Henkilöstön osaamisen<br />

Täydennyskoulutusta 3 päivää/työntekijä/vuosi<br />

kehittäminen ja ylläpitäminen.<br />

Mittari: tilasto<br />

Pätevää henkilöstöä 100 %<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Toiminnan tavoitteiden mukaisen<br />

täydennyskoulutuksen<br />

järjestäminen<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Jatkuvasti kokouksia ja<br />

tiedotusta henkilöstölle<br />

Mittari: tilasto<br />

Toimenkuvaukset kaikista<br />

viroista/toimista<br />

Työpaikkakokouksia vähintään 8 krt<br />

vuodessa<br />

Vastuu: vanhushuollon päällikkö<br />

Vastuu: ao. yksikön esimies<br />

tulosyksikön päällikkö<br />

200

Kehittämiskeskustelut<br />

Mittari: tilasto<br />

Vähintään 60 %:lle pidettävä<br />

kehittämiskeskustelu vuoden aikana<br />

Vanhushuollon päällikkö<br />

Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Henkilöstöpoliittiset panostukset,<br />

jotka tähtäävät henkilöstömitoituksen vahvistetut<br />

Vuonna 2012 laaditaan eri yksikköjen<br />

hoidon resurssien riittävyyteen, tavoitteet<br />

joka turvaa osaavan henkilöstön<br />

saatavuuden myös tulevaisuudessa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Vastuu: vanhushuollon päällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Toimet täytetty toistaiseksi<br />

pätevällä henkilöstöllä.<br />

Mittari: tilasto<br />

Kaikki sijaiset sijaispankin<br />

kautta.<br />

Mittari: tilasto<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tilapäisten toimien/virkojen määrän vähentäminen<br />

Vähintään 4,5 lääkäriresurssia<br />

vanhushuollossa<br />

Rekrytointi sijaispankin kautta 80 %<br />

Vastuu: ao. yksikön esimies<br />

tulosyksikön päällikkö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Hyvinvoiva henkilöstö<br />

Vähemmän sairauspoissaolopäiviä kuin<br />

Mittari: täydennyskoulutuksen vuonna 2011<br />

seuranta, sairauspoissaolotilasto<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tyhy-toiminta<br />

Kehittämiskeskustelut<br />

Henkilöstön yhteinen laatupäivä<br />

Vastuu: ao. yksikön esimies,<br />

tulosyksikön päällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

201

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Tehokas toiminta, jossa kaikki Muistioiden tiedoksianto ja<br />

vetävät samaan suuntaan<br />

tärkeät tiedotteet molemmilla<br />

kielillä kahden viikon kuluessa<br />

Kaikkien työntekijöiden on oltava<br />

osallisia ja perillä toiminnan<br />

tavoitteista<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Vastuu:<br />

vanhushuollon päällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

..tilinpäätösteksti...<br />

Laadukas geriatrinen hoito ja<br />

vanhusten kuntoutus, joka mahdollistaa<br />

omassa kodissa<br />

asumisen mahdollisimman<br />

pitkään<br />

Mittari: tilasto, Rai<br />

Alueellisen vanhuspoliittisen<br />

ohjelman laadinnan aloittaminen<br />

Resursseja koskevat organisatoriset<br />

muutokset ja eri yksikköjen<br />

hoidonraskaus<br />

Vastuu:<br />

vanhushuollon päällikkö<br />

...tilinpäätösteksti...<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Kilpailukykyiset<br />

Hoitovuorokausien hinnat alle<br />

hoivapalveluhinnat<br />

maan keskiarvon<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Oikea henkilö oikeaan paikkaan<br />

oikeaan aikaan ja oikeaan hintaan<br />

Vastuu:<br />

vanhushuollon päällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

202

203<br />

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet<br />

Tilinpäät<br />

ös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

-09<br />

Tilinpäätös<br />

- 10<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-11<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-12<br />

TS -13<br />

TS-14<br />

Kotona asuvat yli<br />

75-vuotiaat<br />

% väestöstä<br />

Pietarsaari<br />

Luoto<br />

Uusikaarlepyy<br />

Pedersöre<br />

Kansallinen<br />

tavoite<br />

86,4<br />

86,4<br />

84,7<br />

85,2<br />

87,3<br />

87,6<br />

85,8<br />

86,0<br />

87<br />

87<br />

87<br />

87<br />

87<br />

87<br />

87<br />

87<br />

91-92<br />

88<br />

88<br />

88<br />

88<br />

91-92<br />

89<br />

89<br />

89<br />

89<br />

91-92<br />

90<br />

90<br />

90<br />

90<br />

91-92<br />

Omaishoidon<br />

tukea saavat yli<br />

75-vuotiaat<br />

% väestöstä<br />

Pietarsaari<br />

Luoto<br />

Uusikaarlepyy<br />

Pedersöre<br />

Kansallinen<br />

tavoite<br />

3,8<br />

3,4<br />

5,5<br />

5,3<br />

4,1<br />

3,5<br />

5,1<br />

3,3<br />

3,5<br />

2,6<br />

3,5<br />

3,7<br />

4,0<br />

4,0<br />

5,5<br />

5,5<br />

5-6<br />

4,0<br />

4,0<br />

4,0<br />

4,0<br />

5-6<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

4,5<br />

5-6<br />

4,8<br />

4,8<br />

4,8<br />

4,8<br />

5-6<br />

Yli 75-vuotiaiden<br />

säännöllinen<br />

kotihoito<br />

% väestöstä<br />

Pietarsaari<br />

Luoto<br />

Uusikaarlepyy<br />

Pedersöre<br />

Kansallinen<br />

tavoite<br />

9,7<br />

9,8<br />

9,5<br />

10,0<br />

9,6<br />

8,5<br />

7,8<br />

5,7<br />

7,6<br />

9,8<br />

10,1<br />

10,4<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

13-14<br />

11<br />

11<br />

11<br />

11<br />

13-14<br />

11,5<br />

11,5<br />

11,5<br />

11,5<br />

13-14<br />

12<br />

12<br />

12<br />

12<br />

13-14<br />

Tukipalveluja<br />

saavat yli 75-<br />

vuotiaat<br />

% väestöstä<br />

Pietarsaari<br />

Luoto<br />

Uusikaarlepyy<br />

Pedersöre<br />

19,7<br />

39,6<br />

27,9<br />

30,9<br />

19,7<br />

42,5<br />

23,9<br />

31,8<br />

29,3<br />

58,3<br />

25,3<br />

46,2<br />

20<br />

30<br />

28<br />

28<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

75 vuotta<br />

täyttäneet palveluasumisessa<br />

% väestöstä<br />

Pietarsaari<br />

Luoto<br />

Uusikaarlepyy<br />

Pedersöre<br />

Kansallinen<br />

tavoite<br />

8,2<br />

8,3<br />

7<br />

8,4<br />

10,6<br />

7,7<br />

6,8<br />

9,4<br />

9,0<br />

8,0<br />

7,0<br />

8,0<br />

9<br />

8<br />

7<br />

8<br />

5-6<br />

8,5<br />

7,0<br />

7,0<br />

7,0<br />

5-6<br />

7,0<br />

7,0<br />

7,0<br />

7,0<br />

5-6<br />

7,0<br />

7,0<br />

7,0<br />

7,0<br />

5-6<br />

75 vuotta<br />

täyttäneet pitkäaikaishoidossa<br />

olevat (van-

hainkoti tai tk)<br />

% väestöstä<br />

Pietarsaari<br />

Luoto<br />

Uusikaarlepyy<br />

Pedersöre<br />

Kansallinen<br />

tavoite<br />

6,8<br />

3,0<br />

10,1<br />

6,2<br />

3,2<br />

2,7<br />

9,0<br />

4,5<br />

3,5<br />

3,5<br />

9,0<br />

6,0<br />

3,5<br />

3,5<br />

9<br />

6<br />

3<br />

3,5<br />

3,5<br />

8,0<br />

5,5<br />

3<br />

3,0<br />

3,0<br />

5,0<br />

5,0<br />

3<br />

3,0<br />

3,0<br />

5,0<br />

5,0<br />

3<br />

Työvuodet 528,49 457,36<br />

Perustelut<br />

Henkilöstön lisäys<br />

Luoto:<br />

0,75 sairaanhoitajaa kotipalveluun<br />

Uusikaarlepyy:<br />

1 sairaanhoitaja os:lle 9<br />

2 x 0,75 lähihoitajaa Hakalehtoon<br />

Pedersöre:<br />

3 x 0,75 lähihoitajaa Pedersheimiin<br />

1 x 0,75 lähihoitajaa Esselundeniin<br />

Pietarsaari:<br />

1 sairaanhoitaja Koivurinteeseen<br />

Sosiaalihuollon päällikkö:<br />

Carola Lindén<br />

TOIMIALA:<br />

Sosiaalihuolto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Sosiaalihuolto harkitsee oikeusturvan huomioiden lainsäädännön rajoissa ja yksilön<br />

tarpeiden pohjalta ihmisten oikeuden tukeen, apuun ja suojaan.<br />

Sosiaalihuollon kuuluu turvata kuntalaisten perushyvinvointi, antaa riittävää lähipalvelua ja<br />

varmistaa ammatillinen osaaminen. Palvelu toteutetaan toimivassa organisaatiossa, joka<br />

takaa laadukkaan sosiaalihuollon. Henkilöstön ammatilliselle työlle on oltava tunnusomaista<br />

raja tylittävä yhteistyö, tuki ja konsultaario. Sosiaalihuollon on ehkäistävä ja vähennettävä<br />

yhteiskunnassa ilmeneviä sosiaalisia ongelmia yhteistyössä muiden yhteiskunnan toimijoiden<br />

kanssa.<br />

204

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Suunnitelmien mukaan sosiaalihuollon kaikkien yksiköiden toiminta jatkuu vuonna 2012.<br />

Luodon sosiaalitoimisto on tällä hetkellä heikoin lenkki; sillä on ainoastaan 2<br />

sosiaalityöntekijää. Luotoon tarvitaan toiminnan jatkumisen ja työtehtävien jakamisen<br />

kannalta aivan ilmeisesti yhtä puolipäivätoimista virkaa.<br />

Uudenkaarlepyyn, Pedersören ja Luodon lastenvalvojan tehtäviä suunnitellaan yhdistettäväksi<br />

yhdeksi viraksi, joka sijoitetaan Pietarsaareen. Siten lastenvalvonta-asioiden osaaminen<br />

vahvistuu ja samalla sosiaalityöntekijät vapautuvat tämän hetken kaksoisroolista.<br />

Lastenvalvonnan keskittäminen luo edellytykset tuen antamista ja tiimityötä varten samalla,<br />

kun sen arvioidaan antavan asiakkaille tehokkaampaa palvelua yli kuntarajojen.<br />

Lastenvalvonnan yhdistämisen edellytyksenä on, että tällä hetkellä tuota tehtävää työnsä<br />

osana hoitavat sosiaalityöntekijät saavat sen sijaan virkaansa vastaavan lisäprosentin<br />

enemmän lastensuojelutyötä (arvion mukaan 45 % Pedersöressä ja 15 % Luodossa).<br />

Aikuis- ja perhesosiaalityön asiakastyöhön tarvitaan lisää henkilöstövaroja, erityisesti<br />

Pietarsaareen, mutta myös naapurikuntiin. Aikuissosiaalityössä asiat muuttuvat yhä<br />

mutkikkaammaksi ja aikaavievemmiksi. Lastensuojelutyössä lisääntyvät sekä työmäärä että<br />

kustannukset.<br />

Sosiaalityöntekijöillä on liikaa työtä. Sosiaalityöntekijöitä on liian vähän asiakasmäärään<br />

nähden ja siihen, että lakisääteisiä tehtäviä ehdittäisiin hoitaa tyydyttävällä tavalla. ( P-<br />

saaressa 55 lastensuojeluasiakasta/sosiaalityöntekijä laatusuosituksen ollessa 20<br />

tapausta/sos.työnt.) Sosiaalityöntekijät ehtivät tehdä vain kiireelliset työt. Lastensuojelutyön<br />

rakenteita pitäisi muuttaa siten, etteivät kaikki lastensuojelun sosiaalityöntekijät tee kaikkia<br />

työvaiheita. Tuossa tuottaa vaikeuksia se, että sosiaalityöntekijöitä on liian vähän ja vielä se,<br />

että useimmat sosiaalityöntekijät tekevät myös aikuissosiaalityötä.<br />

Suuntaus, jonka mukaan lastensuojelussa on tarvetta ostaa yhä enemmän yksityisiä<br />

konsultti- ja työsuorituspalveluja, on kustannusten kannalta huolestuttava. Jotkin<br />

ostopalvelut voitaisiin välttää perustamalla lisää sosiaalityöntekijän virkoja, jotta työmäärästä<br />

selviydyttäisiin. Palvelujen ostoa ei voida täysin välttää, sillä lastensuojeluasiat ovat niin<br />

vaikeita ja vaativia, että erikoispalvelu on joskus välttämätöntä.<br />

Lastensuojelutarpeeseen voitaisiin vastata nykyistä paremmin kehittämällä perhetyötä.<br />

Perhetyöntekijöiden/perheohjaajien määrän lisääminen on välttämätöntä, jotta perheissä<br />

tehtävän ehkäisevän työn ja muiden panostusten tarpeeseen voitaisiin vastata ja antaa<br />

lakisääteistä kotihoitoa lapsiperheissä. Tällä hetkellä tarjonta ei vastaa tarvetta.<br />

Päihdehuollossa suunnitellaan päiväkeskuksen toteuttamista Pietarsaareen. Sen saamiseen<br />

on pyritty monta vuotta. A-klinikan viereinen kiinteistö tullaan kunnostamaan<br />

päiväkeskukseksi. Välittäjä-hankkeessa kehittämistyötä vetää toimintavastaava<br />

hanketyöntekijä, joka tulee vetämään ensi vuonna myös päihteidenkäyttäjien aamutoimintaa.<br />

Yksi työryhmä on suunnitellut tänä vuonna Suojakodin kunnostus- ja laajennustöitä sekä<br />

tukiasuntoja. Tavoitteena on saada toimivat asumispalvelut, jotka vastavat uusia kansallisia<br />

vaatimuksia sekä tiloihin että henkilöstöön nähden. Tarkoitukseen tarvitaan<br />

suunnittelumäärärahoja.<br />

Pakolaistyö on kehittynyt nykyisellään jo huomattavaksi osaksi sosiaalihuollon toimintaa.<br />

Tällä hetkellä yhteensä 90 kiintiöpakolaisen parissa työskentelee yksi<br />

sosiaalityöntekijä/pakolaistyön koordinoija ja kaksi pakolaisohjaaja rajatylittävästi neljän<br />

kunnan välillä. Suunnitelmien mukaan vuonna 2012 saapuu jälleen 40 pakolaista.<br />

Yksi sosiaalityöntekijä ja yksi pakolaisohjaaja työskentelevät vastaanottokeskuksista tulevien<br />

ja oleskeluluvan ja Pietarsaaresta kuntapaikan saaneiden pakolaisten parissa. Useat<br />

perheidenyhdistämiset lisäävät asiakasmäärää. Niitä on tällä hetkellä yli 80 ja asiakasmäärän<br />

lisääntyminen tuosta tulee edellyttämään yhden sosiaalityöntekijän saamista ensi vuoden<br />

aikana.<br />

Vammaishuollossa jatkuu toistaiseksi Toimintakeskuksen toiminta käyttökelvottomaksi<br />

tuomitussa kiinteistössä. Vuokrasopimus päättyy huhtikuussa 2012, mutta uusia tiloja ei ole<br />

vielä käytettävissä. Tällä hetkellä selvitetään uudisrakennuksen rakentamista. Samalle tontille<br />

205

voitaisiin rakentaa suomenkielisten kehitysvammaisten asumisyksikkö. Pietarsaaren<br />

kaupungin Castréninkadun asuntojen muutostöihin hakema ARA-tukihakemus on hylätty<br />

kahtena peräkkäisenä vuonna, joten on löydettävä toinen ratkaisu. Asumis- ja<br />

vuorohoitopaikkoihin kohdistuu suuri paine. Viime vuosina ei asiakkaille ole ollut tarjolla<br />

paikkoja, vaikka niihin on lakisääteinen subjektiivinen oikeus.<br />

Laajennettu oikeus vaikeavammaisten henkilökohtaiseen avustajaan on myös lisännyt<br />

kustannuksia tuntuvasti. Tällä hetkellä henkilökohtaisia avustajia palkataan tai kyseistä<br />

palvelua ostetaan 14,74 virkaa vastaavaksi kuukausittaiseksi tuntimääräksi.<br />

Vammaishuollon sosiaalityöntekijöiden työmäärä on lisääntynyt, sillä asiakkaat ovat<br />

monivammaisia, oikeudet avustajapalveluun ovat laajentuneet ja eri asioissa tehdään<br />

perusteellista selvittelytyötä. Sosiaalityöntekijät kokevat, ettei heillä ole erikoisosaaamista<br />

eikä aikaa kaikkien asioiden hoitamiseen. Tarvittaisiin kuntoutusohjaajaa, jolla on eri<br />

erityisryhmien ohjaamiseen tarvittavaa osaamista. Suomenkielisiltä perheiltä, joissa on<br />

kehitysvammaisia lapsia, puuttuu täysin ohjaus, mikä tulee luultavasti lisäämään<br />

kustannuksia vastaisuudessa.<br />

Pietarsaareen tarvitaan ainakin yksi sosiaalityöntekijä. Johtavan sosiaalityöntekijän ajasta<br />

kuluu nykyisin suuri osa muiden kuntien sosiaalityöntekijöiden ohjaamiseen, mikä tapahtuu<br />

oman asiakastyön kustannuksella.<br />

Erilaisten erityisryhmien asumispaikkojen puute on jatkuva pulma: asiakkaat, joilla on<br />

erilaisia kaksoisdiagnooseja kuten esim. psyykkiset ongelmat - päihteiden käyttö, nuoret<br />

henkilöt, joilla on yhdistelmädiagnoosit ja jotka tarvitsevat kuntouttavia asumispaikkoja.<br />

Näiden henkilöiden asunto-ongelmien ratkaisemiseksi on tarpeen rakentaa uusia<br />

asumisyksiköitä.<br />

Sosiaalityö on saanut viime vuosina lakimuutosten myötä uusia, vaativia työtehtäviä, mutta<br />

työn resurssointia ei ole ollenkaan huomioitu vastaavasti. Jos sosiaalihuolto aikoo selvitä jo<br />

edessä olevista haasteista, on ymmärrettävä, että toiminnan kehittämiseen on panostettava.<br />

Ellei panostuksia tehdä, on vaarana, että käyttökustannukset lisääntyvät hallitsemattomasti.<br />

Aikuissosiaalityön vt. osastopäällikkö:<br />

Maria Aho<br />

TOIMIALA:<br />

Aikuissosiaalityö (sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän<br />

ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä pakolaisten toimeentulotuen)<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Aikuissosiaalityöllä tarkoitetaan yksittäisille aikuisille suunnattuja sosiaalipalveluja, joiden<br />

tarkoituksena on edistää työtä ja terveyttä. Aikuissosiaalityö tarjoaa henkilökohtaista tukea<br />

antamalla neuvoja, tietoa ja ohjausta elämäntilanteen parantamisessa.<br />

Toimeentuloturvasta on säädetty laissa. Se on taloudellinen tukimuoto, jota käytetään<br />

henkilön tai perheen toimeentulon turvaamiseksi, kun toimeentuloa ei kyetä turvaamaan<br />

muulla tavalla. Tarkoituksena on turvata henkilön tai perheen toimeentulo ja edistää<br />

mahdollisuuksia itsenäiseen selviytymiseen. Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto<br />

ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi.<br />

Ehkäisevä toimeentulotuki on tarkoitettu edistämään henkilön tai perheen sosiaalista turvaa<br />

ja toimintakykyä sekä estämään syrjäytyminen ja pitkäaikainen riippuvuus toimeentulotuesta.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Keskittyminen nuorten aikuisten aktivointiin yhdessä etsivän toiminnan ja Optimax-hankkeen<br />

kanssa. Optimax on hanke, jossa pyritään takaamaan kaikille koulutus laatimalla henkilökohtaiset<br />

opetussuunnitelmat 16-29 -vuotiaille työnhakijoille. Koulutuksen järjestää Optima.<br />

206

Kohderyhmänä ovat erityistukea tarvitsevat, nuoret jotka eivät ole aloittaneet opiskelua tai<br />

eivät ole jostakin syystä vastaanottaneet opiskelupaikkaansa. Ryhmässä on aluksi 6 oppilasta<br />

ja tarkoituksena on laajentaa toimintaa. Hankeaika on 1.2.2011-31.12.2013.<br />

Aikuissosiaalityön alalla Pietarsaari liittyy hankkeeseen nimeltä S.O.S – Syrjäytyneestä osalliseksi<br />

sosiaalityön keinoin. Hankkeen tavoitteena nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisy ja<br />

heidän osallisuutensa lisääminen. Lisäksi tavoitteena on kehittää uusia työmenetelmiä, luoda<br />

parempi yhteistyö ja vahvistaa henkilöstön ammatillista osaamista. Tätä KASTE II –hanketta<br />

isännöi Tampereen kaupunki. Hankkeeseen osallistuu 32 kuntaa. Pohjalaiskuntien hankkeen<br />

omistajana on Vaasan kaupunki.<br />

Pakolaistyössä on erittäin tärkeää edistää maahanmuuttajien kotouttamista tarjoamalla riittävästi<br />

resursseja pakolais- ja maahanmuuttajatyöhön. Kiintiöpakolaisyksikkö on vastaanottanut<br />

tähän mennessä 90 kiintiöpakolaista. Syksyllä 2010 saapui 26 kiintiöpakolaista Burmasta<br />

ja keväällä 2011 64 kiintiöpakolaista Afganistanista. Toimeentulotukea saa yhteensä 37 kiintiöpakolaistaloutta.<br />

Seudun yhteistyölautakunta on päättänyt n. 50 kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta<br />

vuosittain. Keväällä 2012 yhteistoiminta-alueelle saapuu n. 40 kiintiöpakolaista.<br />

Pakolaisten kotouttamisprosessin edistämiseksi yhteistoimintakunnat ovat hyväksyneet hankevarojen<br />

hakemisen sisäasiainministeriöltä. Hanke toteutetaan yhteistyössä IOM:n<br />

(International organisation for migration) kanssa ja sen tarkoituksena on helpottaa<br />

sopeutumista täkäläisiin olosuhteisiin. Puolet hankkeesta rahoittaa EU:n SOLID / European<br />

Refugee Fund ja kunnat vastaavat 50 %:sta (n. 46 000 euroa). Hankeaika on 1.1.2012-<br />

30.6.2013. Sisäasiainministeriö ottaa kantaa hankkeeseen syksyllä 2011.<br />

Aikuissosiaalityön asiakkailla on yhä monitahoisempia ongelmia. Asioiden hoitaminen on<br />

käynyt vaativammaksi ja sosiaalityöltä vaaditaan suurempaa panosta yhteydenpidossa asiakkaisiin.<br />

Toimeentulotuen kustannukset lisääntyvät. Asiakkailla on lain mukaan subjektiivinen<br />

oikeus siihen, että heidän hakemuksensa käsitellään 7 arkipäivän kuluessa, mikä on osoittautunut<br />

vaikeaksi ja eräillä viikoilla mahdottomaksi. Henkilöstö työskentelee paineen alaisena,<br />

mikä vaikuttaa ajan mittaan työkykyyn.<br />

207

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Lakisääteisen käsittelyajan Hakemusten käsittely 7 arkipäivän<br />

kuluessa. Aikaa so-<br />

saavuttaminen. Laadukkaat palvelutsiaalityön<br />

tekemiseen asiakkaiden<br />

parissa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Riittävästi henkilöstöä.<br />

Palveluyksiköt joka kunnassa.<br />

Osaava, motivoitunut ja palvelualtis<br />

henkilöstö.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Hyvä saavutettavuus, asioiden Aika sosiaalityöntekijälle 1-2<br />

oikea ja oikeudenmukainen viikon kuluessa.<br />

käsittely.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Riittävästi henkilöstöä.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Sijaisuuksien ja virkojen<br />

Mahdollisimman monta pätevää<br />

avoimeksi julistaminen.<br />

sosiaalityöntekijää.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Sijaisuuksista ja viroista ilmoittaminen.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

208

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilöstön paineiden vähentäminen.<br />

Tavoitteellinen, selkeä ja tukeva<br />

johtamistapa.<br />

Henkilöstön ohjaus, tiedotus ja<br />

motivointi.<br />

Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Pätevä henkilöstö. Pätevöitymisopintoja suorittavan<br />

henkilöstön tukeminen.<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Hyvä työilmapiiri ja hyvinvoiva Motivoitunut ja koulutettu henkilöstö,<br />

henkilöstö, joka kokee jaksavansa<br />

vähän sairauspoissaoloja.<br />

työssään.<br />

Jatkuvuus<br />

henkilöstössä. Mahdollisuus<br />

työnohjaukseen. Aikaa käyttää<br />

taitojaan ja mahdollisuus tuntea,<br />

että saa tehdä hyvää työtä.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Säännölliset kokoukset henkilöstön<br />

kanssa. Kehityskeskustelut.<br />

Yhteistyö henkilöstön<br />

kanssa, palautteen antaminen ja<br />

vastaanottaminen.<br />

Keskustelukumppanina<br />

toimiminen.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Vähintään 10 päivän palkallinen<br />

virkavapaa vuodessa<br />

opintoja varten.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Aikaa ja mahdollisuus täydennyskoulutukseen<br />

osallistumiseen.<br />

Lyhennetyn työajan myöntäminen<br />

siitä huolimatta, että työaikaprosentteja<br />

on vaikea täyttää. Henkilöstöresurssien<br />

lisäys: puolikas<br />

sosiaalityöntekijän virka Luotoon<br />

ja sosiaalityöntekijä Pietarsaaren<br />

aikuissosiaalityöhön.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

209

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Palvelustrategian toteuttaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Selkeät prosessit toimeentulotukiasioiden<br />

Selkeät rakenteet. Samat<br />

käsittelyssä.<br />

menettelytavat yhteistoiminta-<br />

alueen kunnissa.<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Paremmat mahdollisuudet aikuissosiaalityön<br />

Henkilöstöresurssien lisäys; 1<br />

tekemiseen syr-<br />

sosiaalityöntekijä<br />

jäytymisen ehkäisemiseksi. Pietarsaareen, lisäprosentteja<br />

Luotoon ja<br />

Pedersöreen.<br />

Sujuva päätöksentekoprosessi<br />

Tavoite/MittariI Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toimeentulotukiasioiden yhtenäinen<br />

Yhteisesti laadittujen periaat-<br />

ja oikeudenmukainen teiden ja arvioiden<br />

käsittely koko alueella. Kunnissa käyttäminen toimeentulotukiasioissa.<br />

yhtenäinen näkökanta perustoimeentulotukeen,<br />

täydentävään<br />

toimeentulotukeen ja ehkäisevään<br />

toimeentulotukeen.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Yhtenäiset ja selkeät menettelytavat.<br />

Jatkuva seuranta.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Riittävä henkilöstö asiakasmäärään<br />

nähden. Henkilöstövahvuuden<br />

lisääminen.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Yhteiset lomakkeet ja yhteiset<br />

periaatteet toimeentulotukiasioissa.<br />

Säännölliset<br />

kokoukset johtavan sosiaalityöntekijän<br />

kanssa asiakasasioiden<br />

käsittelemistä/ohjausta<br />

varten.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

210

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toimeentulotuen kustannukset<br />

pysyvät huomattavasti maan<br />

keskitasoa vähäisempinä.<br />

Kustannuksia voidaan vähentää<br />

riittävillä henkilöstöresursseilla,<br />

jotka voivat ehkäistä<br />

syrjäytymistä.<br />

Maan keskitaso 2009:<br />

115 e/asukas<br />

Prs 68 e/asukas.=> 70 e/asukas<br />

P:öre 15 e/asukas => 15 e/asukas<br />

Uusik. 18,2 e/asukas=> 16<br />

e/asukas<br />

Luoto 13,5 e/asukas=> 14<br />

e/asukas<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Työttömien työllistäminen. Työmarkkinoilta<br />

syrjäytymisen<br />

estäminen varhaisessa vaiheessa.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tuottavuuden lisääminen<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Jatketaan pyrkimystä syrjäytymisvaarassa<br />

olevien nuorten tuminen.<br />

Nuorten aktivoinnissa onnis-<br />

aktivoimiseen. Esim. Optimax.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tiivis yhteistyö INTRO:n,<br />

RETRO:n, OPTIMAX:in, After<br />

Eightin ja työvoima- ja elinkeinotoimiston<br />

kanssa etsivän toiminnan<br />

harjoittamiseksi ja työttömien<br />

sijoittamiseksi.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

211

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Toimeentulotukea<br />

nostaneiden<br />

talouksien määrä:<br />

Pietarsaari 556 593 613 610 590 560 560<br />

Uusikaarlepyy 96 110 94 110 100 100 100<br />

Pedersören kunta 97 116 79 90 85 85 85<br />

Luoto 49 53 47 76 45 45 45<br />

Ehkäisevää toimeentulotukea<br />

nostaneiden<br />

talouksien määrä<br />

Pietarsaari 44 55 62 40 50 50 50<br />

Uusikaarlepyy 14 13 9 7 10 10 10<br />

Pedersören kunta 40 5 22 24 30 25 25<br />

Luoto 23 33 19 15 10 10 10<br />

Työvuodet<br />

Perhesosiaalityön<br />

vt. osastopäällikkö:<br />

Maria Aho<br />

TOIMIALA:<br />

Perhesosiaalityö<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Perhesosiaalityö tarjoaa lapsiperheille tukea ja apua, johon kuuluu lastenvalvonta, perhetyö<br />

ja lastensuojelu.<br />

Lastenvalvonta huolehtii lapsen eduista isyysselvityksiä vahvistettaessa, huoltoon ja<br />

elatukseen, asumiseen ja tapaamiseen liittyviä sopimuksia tehtäessä ja adoptoitaessa ja<br />

tilanteessa, jossa lapselta puuttuu huoltaja.<br />

Perhetyönohjaaja ja -työntekijä tekevät perhetyötä ehkäisevänä perhetyönä,<br />

lastensuojeluperheiden perhetyönä ja lapsiperheiden kotipalveluna.<br />

Lastensuojelu käsitetään yleisesti lasten suojelemisena, joka ei kuulu ainoastaan<br />

sosiaaliviranomaisille vaan myös muille viranomaisille ja kaikille kansalaisille. Koko<br />

yhteiskunnan kehittyminen on lasten myönteisen kehittymisen varassa, minkä vuoksi lasten<br />

parissa tehtävän työhön on tärkeä panostaa. Lasten kehittymisen edistämiseen eivät riitä<br />

pelkästään lastensuojelutoimenpiteet, vaan tarvitaan myös yleisesti yhteiskunnan laajoja<br />

toimenpiteitä. On puututtava alkoholin ja muiden päihteiden käyttöön, väkivaltaan,<br />

työttömyyteen ja taloudellisiin ongelmin. Vanhempien on saatava tietoa ja tukea lasten<br />

kasvatukseen.<br />

Lapsilla on etuoikeus erityiseen suojeluun, oikeus turvallisuuteen ja virikkeelliseen<br />

kasvuympäristöön.<br />

Kunnan tehtäviin kuuluu järjestää lastensuojelu niin, että se vastaa paikkakunnalla olevaa<br />

tarvetta. Käytettävissä on oltava riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, joka huolehtii työstä<br />

ja riittävistä voimavaroista palvelujen ostamiseen ulkopuolisilta.<br />

Lastensuojelulain mukaan edellytetään työskentelemistä ehkäisevästi vahinkojen ja<br />

kustannusten vähimmäistämiseksi ja parhaassa tapauksessa niiden estämiseksi. Tehokas työ<br />

edellyttää hallinto- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä.<br />

212

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Erityisesti lastensuojelun työmäärä kasvaa. Sosiaalityöntekijöitä ei ole tarpeeksi tavoitteeksi<br />

asetettuun ehkäisevien panostusten tekemiseen nähden. Ongelmat ovat yhä<br />

monitahoisempia ja vaikeita käsitellä, ja lainsäädäntö edellyttää selvitysten ja suunnitelmien<br />

tekemistä, dokumentaatiota ja aikarajoissa pysymistä. Tuo asettaa sosiaalityöntekijöille<br />

suuria vaatimuksia. Aika ja voimavarat ovat riittämättömät olemassa oleviin tarpeisiin<br />

vastaamiseksi. Lastensuojelulain mukaan on sosiaalityöntekijöiden aloitettava<br />

lastensuojelutoimenpiteiden selvitys seitsemän päivän kuluessa lastensuojeluilmoituksen<br />

saapumisesta. Kolmen kuukauden kuluessa on lastensuojelutarpeen selvityksen oltava<br />

valmis. Tuota on monesti vaikea toteuttaa.<br />

Perhetyöntekijöitä/-ohjaajia on liian vähän, jotta lastensuojelutyötä voitaisiin tukea riittävästi<br />

ja antaa kotipalvelua lapsiperheille.<br />

Johtavia sosiaalityöntekijöitä on riitettävä jokaiseen kuntaan, mikä vuoksi oma asiakastyö<br />

kärsii. Pätevät sosiaalityöntekijät ovat harvassa, samoin äidinkieleltään suomenkieliset<br />

sosiaalityöntekijät. Viisi sosiaalihuollon sosiaalityöntekijää on aloittanut pätevöittävät<br />

sosiaalityön opinnot. Opinnot suoritetaan työn ohessa, ja ne kestävät muutamia vuosia.<br />

Pohjanmaan Perhe-Kaste-hankkeessa on koulutettu Huoli puheeksi -työtavan kouluttajia.<br />

Menetelmään kuuluu varhainen vastuunotto / varhainen puuttuminen lapsille ja<br />

lapsiperheille suunnatussa palvelussa. Kunnat tulevat aloittamaan koulutuksen koulun,<br />

päivähoidon, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstölle siitä, miten vaikeat asiat<br />

otetaan puheeksi ja aloitetaan huolen käsittely vanhempien kanssa. Noiden ammattiryhmien<br />

henkilöstö on avainasemassa, kun on kyse vaikeuksissa olevien lasten, nuorten ja perheiden<br />

havaitsemisesta varhaisvaiheessa. Kaikkien meidän vastuulla on ehkäistä vaikeuksiin<br />

joutumista, puuttua asiaan varhain ja tukea lapsia, nuoria ja perheitä. Varhaisen puuttumisen<br />

ajatus on, että puututaan ajoissa asiaan, kun on vielä vaihtoehtoja ja monia mahdollisuuksia<br />

antaa tukea. Koulutusta annetaan monen vuoden jaksolla, sillä kouluttajat tekevät tuota<br />

työtä vakinaisen työnsä ohessa.<br />

213

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Hyvä saavutettavuus,<br />

Sosiaalityöntekijöitä joka<br />

yhteydenotot puhelimitse, s- kunnassa. Viimeistään 7.<br />

postilla, käynneillä ja<br />

arkipäivänä asian tulosta vireille<br />

kotikäynneillä.<br />

on ratkaistava, tehdäänkö<br />

Ammattimainen palvelu.<br />

selvitys. Selvitys valmis 3<br />

kuukaudessa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Sosiaalityöntekijöitä joka<br />

kunnassa.<br />

Riittävät henkilöstövarat, jotta<br />

selviydyttäisiin työmäärästä ja<br />

voitaisiin noudattaa lakisääteisiä<br />

käsittelyaikoja.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Perhetyössä voitava tarjota samaa<br />

palvelua kaikissa kunnissa.<br />

Joustavuutta, ja 2 työntekijää<br />

lisää.<br />

Kehitystyötä jatketaan perhe-<br />

Kaste II - hankkeessa.<br />

Väh. 1 perhetyöntekijä lisää P-<br />

saareen, 1 perhetyönohjaaja U-<br />

pyyhyn.<br />

214

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Lasten ja nuorten hyvinvointiin Yhteistyötä muiden<br />

tähtäävä toimialojen yhteisvastuu ammattiryhmien kanssa.<br />

ja -työ.<br />

Pyritään ehkäisevään hoitoon ja<br />

varhaiseen puuttumiseen.<br />

Perheiden osallisuus omassa<br />

asiassa; mahdollisuus osallistua<br />

ja vaikuttaa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Toimialarajat ylittävän yhteistyön<br />

kehittäminen Huoli puheeksi -<br />

koulutuksella.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Sijaisuuksia ja virkoja julistetaan Mahdollisimman paljon päteviä<br />

haettaviksi.<br />

sosiaalityöntekijöitä.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Sijaisuuksien ja virkojen<br />

ilmoittelu, jotta saataisiin päteviä<br />

hakijoita.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toiminnan tavoitteellinen<br />

Työn ohjaus, omat vastuualueet.<br />

johtaminen.<br />

Työn säännöllinen suunnittelu ja<br />

jäsentäminen.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Lastensuojelukokoukset,<br />

suunnittelu, verkostot,<br />

"palloseinä".<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

215

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Hyvä työilmapiiri ja hyvinvoiva Mukana päätöksenteossa.<br />

henkilöstö.<br />

Tiedotus toimii.<br />

Työnohjaus ja kollegiaalinen tuki. Sosiaalityöntekijöiden me-henki<br />

kasvaa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Säännölliset tapaamiset<br />

sosiaalityöntekijöiden ja<br />

osastopäällikön kesken.<br />

Kohtuullinen työmäärä.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Pätevät sosiaalityöntekijät. Viisi sosiaalityöntekijää opiskelee<br />

pätevöityäkseen.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Opiskelevien<br />

sosiaalityöntekijöiden tukeminen,<br />

jotta heidät voitaisiin palkata<br />

vakinaisiksi tutkinnon tultua<br />

suoritetuksi.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

216

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Palvelustrategian toteuttaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Olonsa turvallisiksi tuntevat ja Sosiaalityöntekijät ovat itse oma<br />

hyvinvoivat lapset.<br />

työvälineensä. Sekä<br />

Turvalliset kasvuolot.<br />

ammattimaisuuden että<br />

Syrjäytymisen estäminen. Lapsi lähimmäisyyden säilyttäminen.<br />

kasvaa yksilöksi, jolla on riittävät<br />

voimavarat elämän haasteiden<br />

kohtaamiseen. Asiakaslähtöisyys.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Riittävät henkilöstövarat<br />

ehkäisevään työhön ja<br />

puuttumiseen varhaisvaiheessa.<br />

Tarkoituksenmukaiset<br />

työmenetelmät ja toimialarajat<br />

ylittävät yhteistyö.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Sosiaalityöntekijöille annetaan Kurssit ja täydennyskoulutus.<br />

mahdollisuus erikoistua eri Selvitetään mahdollisuus muuttaa<br />

aloille: adoptioon, psyykkisiin lastensuojelun työvaiheiden<br />

sairauksiin, päihteisiin, vauvoihin rakennetta seudulla käytettävissä<br />

- varhainen vuorovaikutus, olevilla henkilöstövaroilla.<br />

toiminnan kehittämishankkeisiin<br />

ja toimintamenetelmiin.<br />

Lastensuojelu työtehtävien<br />

rakenteen muuttaminen.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Aikaa osallistua<br />

täydennyskoulutukseen.<br />

Mahdollisuus muuttaa<br />

lastensuojelun rakenteita.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

217

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Saada toiminnan piiriin uusia<br />

sijais- ja tukiperheitä.<br />

Nuorten tukeminen jälkihoidossa,<br />

jotta he selviytyisivät<br />

yhteiskunnassa.<br />

Varhainen puuttuminen ja<br />

ehkäisevät tukitoimet.<br />

Tiedotustilaisuuksia tuki- ja<br />

sijaisperheiden saamiseksi.<br />

Lisäpanostus jälkihoitoon.<br />

Saada muut ammattiryhmät<br />

puuttumaan ongelmiin, kun<br />

tukitoimiin on vielä mahdollisuus.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tuki- ja sijaisperheiden<br />

kouluttaminen/tiedottaminen/ohjaus.<br />

Enemmän yhteistyötä<br />

toimeentulotuki- ja<br />

lastensuojelusosiaalityöntekijöiden<br />

kesken jälkihoidossa olevien<br />

asiakkaiden asioissa.<br />

Huoli puheeksi -koulutus.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Lastensuojelukustannusten<br />

pienentäminen.<br />

Yksityisten<br />

konsulttipalvelukustannusten<br />

vähentäminen.<br />

Sosiaalityöntekijöiden virkojen<br />

lisääminen.<br />

218

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

-09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

Lastensuojeluilmoituksia<br />

Pietarsaari 292 228 330 240 260 260 260<br />

Uusikaarlepyy 25 12 23 30 25 25 25<br />

Pedersöre 59 85 80 100 90 90 90<br />

Luoto 30 15 26 24 25 25 25<br />

Lapsia laitoshoidossa<br />

ja ammattimaisessa<br />

perhekodissa<br />

Pietarsaari 23 19 28 33 28 25 25<br />

Uusikaarlepyy 2 1 4 2 2 2 2<br />

Pedersöre 6 7 8 3 3 3 3<br />

Luoto 2 3 3 1 2 2 2<br />

Lapsia sijaisperheessä<br />

Pietarsaari 23 29 23 25 30 32 32<br />

Uusikaarlepyy 0 0 2 2 2 2 2<br />

Pedersöre 5 4 5 5 5 6 6<br />

Luoto 2 2 3 1 2 2 2<br />

Lapsia avohoidossa<br />

Pietarsaari 370 300 256 250 260 260 260<br />

Uusikaarlepyy 31 35 51 53 55 55 55<br />

Pedersöre 85 90 87 130 100 100 100<br />

Luoto 60 53 29 40 45 45 45<br />

Uusia<br />

elatusapusopimuksia<br />

Pietarsaari 91 126 150 140 140 140 140<br />

Uusikaarlepyy 22 18 26 26 26 25 25<br />

Pedersöre ? 15 25 35 30 30 30<br />

Luoto 7 3 13 10 8 8 8<br />

Huoltajuussopimuksia<br />

Pietarsaari 134 137 152 150 148 150 150<br />

Uusikaarlepyy 70 51 70 50 48 50 50<br />

Pedersöre 52 59 69 44 45 50 50<br />

Luoto 15 12 16 20 20 20 20<br />

Lausuntoja oikeudelle<br />

Pietarsaari 4 6 7 5 5 5 5<br />

Uusikaarlepyy 1 2 2 2 2 2 2<br />

Pedersöre ? 0 1 1 1 1 1<br />

Luoto 0 0 2 1 1 1 1<br />

Työvuodet<br />

TS<br />

-13<br />

TS<br />

-14<br />

219

Vammaishuollon osastopäällikkö:<br />

Hannele Grankvist<br />

TOIMIALA:<br />

Vammaishuolto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Vammaispalvelut on turvattu lailla sekä lakisääteisten subjektiivisten oikeuksien että<br />

myönnettyjen taloudellisten kehysten kautta. Tavoitteena on, että vammaiset elävät<br />

mahdollisimman mielekästä ja itsenäistä elämää omien voimavarojensa mukaan ja<br />

avohuollon tukitoimenpiteille annetaan etusija.<br />

Psyykkisesti vajaakuntoiset oppivat ottamaan mahdollisimman paljon vastuuta omasta<br />

elämästään tuen, ohjauksen ja kannustuksen avulla. Psyykkisesti vajaakuntoisia aktivoidaan<br />

ja sosiaalistetaan päivätoiminnan tai työmarkkinoille sijoittamisen avulla. Mielekkääseen<br />

tekemiseen osallistuminen antaa elämänlaatua ja tunteen sosiaaliseen yhteisöön<br />

kuulumisesta. Tukitoimenpiteiden avulla ehkäistään kalliimman hoidon tarvetta.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Kevakodin asumispalvelut eivät voi tarjota riittävästi asumispaikkoja suomenkielisille<br />

kehitysvammaisille. Uusien asumispaikkojen tarpeeseen on vastattava mahdollisimman pian.<br />

Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluasuminen on subjektiivinen oikeus, mikä<br />

tarkoittaa sitä, että tarkoitukseen on varattava taloudelliset resurssit. Kunta ei voi vedota<br />

puuttuviin taloudellisiin voimavaroihinsa subjektiivisiin oikeuksiin liittyvissä päätöksissä.<br />

Vuorohoito on tärkeää toimintaa, jolla vammaisten lasten ja nuorten vanhempia tuetaan<br />

arjessa. Ostopalveluna hankittua vuorohoitoa on lisätty tuntuvasti, mikä on puolestaan<br />

lisännyt vammaishuollon kustannuksia. Kevakoti voi tarjota vuorohoitoa ainoastaan hyvin<br />

vähäisessä määrin, eikä se siis vastaa tarvetta ja kysyntää.<br />

ARA-rahoitushakemus on hylätty kahtena peräkkäisenä vuonna. Perusteluiksi on esitetty,<br />

etteivät hankkeen laajuus, sijaintipaikka, palvelu eivätkä tilat vastaa tuon erityisryhmän<br />

edellyttämiä vaatimuksia. Koska toimintaa ei voi laajentaa nykyisessä kiinteistössä, on<br />

suunniteltava uudisrakennus.<br />

Eskoo on ilmoittanut olevansa kiinnostunut toiminnan harjoittamisesta, mutta edellyttää,<br />

että autistiasuntojen nykyiset vuokralaiset siirretään uuteen yksikköön, mikä on toiminnan<br />

talouden kannalta edullisinta. Tuo on huomioitu hankesuunnitelmassa. Uusi asumisyksikkö<br />

tulee siten käsittämään n. 16 asuntoa, ja ne suunnitellaan valtioneuvoston periaatepäätöksen<br />

21.1.2010 ja sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan. Suosituksista ilmenee, että<br />

vuonna 2016 saa Suomessa olla enintään 500 kehitysvammaisten ja vammaisten<br />

laitospaikkaa. Vuonna 2020 ei laitospaikkoja saa enää olla yhtään.<br />

Suositusten mukaan asumispaikat on suunniteltava kauaskantoisesti yksilöllisten tarpeiden<br />

mukaan ja ensisijassa omiksi asunnoiksi, joissa asuja tarvitsee henkilökohtaista avustajaa.<br />

Erityisryhmille ja paljon hoitoa vaativille henkilöille suunnitellaan ryhmäasumista.<br />

Vuosina 2011–2015 arvioidaan tarvittavan 13 uutta asuntoa suomenkielisille<br />

kehitysvammaisille Pietarsaareen, Uuteenkaarlepyyhyn, Pedersöreen ja Luotoon.<br />

Uusiin asumispaikkoihin liittyvää yhteistyötä tehdään tällä hetkellä teknisen viraston ja<br />

Eskoon kanssa.<br />

Suomenkielisen työkeskuksen, Toimintakeskuksen, vuokrasopimus umpeutuu huhtikuussa<br />

2012. Kaupunki on tehnyt selvityksen suuremmista ja vammaisille sopivista tiloista, ja on<br />

todettavissa, ettei sopivia valmiita tiloja ole löytynyt. Eskoo on mukana suunnittelussa ja on<br />

ilmoittanut halukkuutensa ottaa hoitaakseen Toimintakeskustoiminnan, kun uudet sopivat<br />

tilat toteutuvat.<br />

Vammaishuollon piirissä olevien laajamittaista hoivaa tarvitsevien asiakkaiden määrä on<br />

lisääntynyt. Todettakoon mm. että niiden nuorten henkilöiden määrä on lisääntynyt<br />

220

tuntuvasti, jotka tarvitsevat jatkuvaa tukea ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa<br />

pystyäkseen elämään mahdollisimman itsenäistä elämää. Seudun sosiaalityöntekijät ovat<br />

saaneet vastaanottaa yhä enemmän hakemuksia henkilöiltä, jotka ovat saaneet<br />

neuropsykiatristen häiriöiden, kuten esim. ADHD- tai Asperger-diagnoosin. Lisäksi on suuri<br />

joukko henkilöitä, joilla on lievä kehityshäiriö ja/tai mielenterveysvaivoja. Usein on kyse<br />

teini-iän loppupuolella olevista nuorista, jotka ovat ammattikoulutuksessa tai<br />

päättymisvaiheessa olevassa koulutuksessa. Tällä hetkellä em. henkilöiltä on tullut useita<br />

hakemuksia, joissa haetaan asumispalvelua yksiköistä, joissa on henkilöstöä koko<br />

vuorokauden ajan. Tuollaiseen tarpeeseen varattu yksi paikka maksaa n. 160 €/vrk eli<br />

58.400 €/v. Hyvällä suunnittelulla ja oikealla asiantuntevalla henkilöstöllä,<br />

moniammatillisella yhteistyöllä, mielenterveyshuollolla ja aikuissosiaalityöllä tuota ryhmää<br />

voidaan ohjata selviytymään arjestaan pienemmin panostuksin. Ilman noita panostuksia tuo<br />

vammaisryhmä tulee hyvin kalliiksi kunnille. Nykyisellä henkilöstövahvuudella ei noiden<br />

asiakkaiden tarpeisiin voida vastata.<br />

Pietarsaaren kuljetuspalvelu on ottanut käyttöön uuden sähköisen laskutusjärjestelmän. Se<br />

helpottaa tehtyjen kuljetuspalvelumatkojen seurantaa ja laskutusta.<br />

Hanke alkoi 1.5.2010 ja päättyi 22.8.2011. Hankkeen tulos on myönteinen. Toimistotyö on<br />

vähentynyt ja matkojen seuranta on mahdollista ja tapahtuu reaaliajassa. Järjestelmän<br />

ansiosta on myös kuljetuspalvelun väärinkäyttö vähentynyt. Järjestelmä edellyttää<br />

liikenteenharjoittajalta laitteiston hankintaa tilausten vastaanottamista varten, ja se kuuluu<br />

matkojenrekisteröintijärjestelmään. Pietarsaaressa käyttöön otettu järjestelmä on sama,<br />

jonka Kela tulee ottamaan käyttöön 1.4.2012.<br />

Kunnat tarjoavat sosiaalihuollon mielenterveyspalveluja mm. asumispalveluna ja<br />

päiväkeskustoimintana. Lisäksi tehdään aika paljon avohoitopanostuksia ja harjoitetaan<br />

etsivää toimintaa tämän asiakasryhmän parissa.<br />

Omassa toiminnassa on 3 asumisyksikköä, joissa on henkilöstöä joko koko vuorokauden tai<br />

ainoastaan päiväsaikaan. Psyykkisesti sairaiden hoidossa on suuntauksena lyhentää<br />

laitoksessaoloaikaa yhä lyhemmäksi. Tuo tarkoittaa sitä, että on otettava vastaan yhä<br />

enemmän moniongelmaisia henkilöitä, jotka voivat olla häiriköiviä ja myös<br />

päihdeongelmaisia. Toiminnan kehittämiseksi ja sen saamiseksi kattavaksi on suunniteltava<br />

nuorille asumisharjoitteluyksikkö. Mielenterveyspalveluiden kohdalla hyödyttäisi seudun<br />

kuntia kokonaistaloudellisesti, jos yksi henkilö, jolla on kokonaisnäkemystä, suunnittelisi<br />

tuon toiminnan.<br />

Koska sopivia erityyppisiä asumisyksikköjä ei ole tarjolla riittävästi, ovat useat henkilöt<br />

saaneet asumispaikan kaukana kotikunnastaan. Koska alle 65-vuotiaille ei ole riittävästi<br />

asumispaikkoja, eivät hoidonportaat toimi toivotussa määrin.<br />

Henkilöstömitoitus on aivan liian pieni kunnan omissa asumisyksiköissä, jotta eniten hoitoa<br />

vaativan ryhmän tarpeisiin voitaisiin vastata mielenterveyshuollossa. Monet työvuorot<br />

tehdään yksin ja niihin saattaa liittyä vaaratekijöitä.<br />

Toimintatasoa ja -kykyä mittaava Rai-mittaristo on otettu käyttöön mm. hoidon suunnittelun<br />

apuvälineenä. Henkilöstön koulutus alkoi keväällä 2011 ja jatkuu syksyn aikana. Rai:n<br />

tarkoituksena on saada henkilöstön työ näkyväksi sekä luotettava mittari<br />

hoidonsuunnittelutyöhön. Mittarin avulla tehdään tavoitteellista hoidonsuunnittelua ja<br />

suunniteltujen panostusten toteutumista seurataan. Rai:n avulla eri yksikköjen toimintaa<br />

voidaan vertailla.<br />

221

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Vammaisille ja kehitysvammaisille Jokaisen asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma<br />

päivitetään joka<br />

tarkoitettujen palvelujen laadukkuus.<br />

vuosi. Hoitotarpeen säännöllinen<br />

seuranta.<br />

Palvelua oikealla tasolla oikeaan<br />

aikaan.<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Asiakkaiden myönteinen kohtelu. Asiakkaiden kohteleminen<br />

Asiakkaiden tarpeiden<br />

myönteisellä tavalla. Aikaa<br />

selvittäminen.<br />

todellisen tarpeen selvittämiseen.<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Palveluasumispaikkojen ja Palveluasumispaikkojen ja<br />

päivätoiminnan tarjoaminen päivätoimintapaikkojen määrän<br />

seudun molemmille kieliryhmille. lisääminen.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Asiakaskysely.<br />

Subjektiivinen arviointi.<br />

Määräraha ehkäisevien toimenpiteiden<br />

myöntämistä varten.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Henkilöstölle annetaan aikaa ja<br />

mahdollisuus kotikäynteihin ja<br />

perusteellisiin selvityksiin.<br />

Yksi sosiaalityöntekijä tarvitaan<br />

lisää.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Palveluasumispaikkojen<br />

rakentaminen suomenkielisiä varten.<br />

Kaupunki huolehtii toimintakeskuksen<br />

uusien, tarkoituksenmukaisten<br />

ja suurempien<br />

tilojen kiireellisen tarpeen<br />

täyttämisestä.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

222

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tehokas johtamistapa. Selkeä johtamistapa. Työtehtävien ja vastuiden selkeä<br />

jako.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Siedettävä työmäärä ja kestävä Riittävä henkilöstövahvuus.<br />

työtilanne.<br />

Sosiaalityöntekijöiden<br />

Riittävä täydennyskoulutus. tarkoituksenmukaisen<br />

tehtävänjaon mahdollistaminen.<br />

3–10 täydennyskoulutuspäivää<br />

vuodessa/hlö.<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Palvelun saaminen lakisääteisessä Asian käsittely aloitetaan viikon<br />

määräajassa.<br />

kuluessa ja päätetään viimeistään<br />

3 kuukauden kuluessa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

50 %:n sosiaalityöntekijän viran<br />

tarve Luodossa.<br />

Tarvitaan yksi sosiaalityöntekijä<br />

lisää.<br />

Koulutuspäivien määrän seuranta.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Asioiden käsittelyn sekä<br />

päätöksentekoon kuluvan ajan<br />

seuranta<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tasavertainen palvelutaso<br />

alueella.<br />

Yksilöasioiden käsittelyn yhteiset<br />

toimintalinjat.<br />

Asiakkaiden itsenäisyyden ja<br />

Yhteisten toimintalinjojen<br />

toteutumisen seuranta.<br />

Samankaltaiset<br />

talousarviomäärärahat.<br />

223

Tukitoimintojen tarjoaminen.<br />

avohoidon edistäminen mahdollisimman<br />

pitkälti.<br />

Tukitoimintojen talousarviomäärärahat.<br />

Sujuva päätöksentekoprosessi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Asiakkaiden oikea tasorakenne.<br />

Asioiden oikeudenmukainen ja<br />

yhtäläinen käsittely.<br />

RAI-Soft-ohjelman käyttöönotto<br />

mielenterveyshoidossa hoitosuunnitteluryhmän<br />

yhteisenä<br />

mittarina.<br />

Sosiaalityöntekijöiden välinen<br />

konsultaatio asioita käsiteltäessä.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Riittävä koulutus RAI:n käyttöön.<br />

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa<br />

sekä prosessien yhteinen suunnittelu.<br />

Sosiaalityöntekijöiden<br />

säännölliset kokoukset.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

224

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Tukitoimintojen tarjoaminen Itsenäisyyden ja avohoidon<br />

kalliimpien ratkaisujen<br />

edistäminen mahdollisimman<br />

estämiseksi.<br />

paljon.<br />

Painotetaan kokonaisuutta<br />

"lokeroajattelun" sijasta.<br />

Tasapainoinen talous<br />

Yhteistyötä vammaishuollon ja<br />

vanhushuollon kesken toiminnan<br />

kallistumisen välttämiseksi.<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kunnallinen palvelutuotanto /<br />

vuorokausi / netto<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kuntoutusohjaajan toimen<br />

perustaminen.<br />

Uudenkaarlepyyn ja Luodon<br />

sosiaalityöntekijät vastaavat<br />

edelleen vanhushuollon<br />

omaishoidosta ja<br />

kuljetuspalvelusta. Vanhushuolto<br />

hallinnoi vammaisten<br />

kotipalvelua. P-ören<br />

sosiaaliohjaaja vastaa P-saaren<br />

vanhusten kuljetuspalvelusta.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Pietarsaari, Kevakoti<br />

Pietarsaari, psykiatrinen hoitokoti<br />

Pietarsaari, Harmony<br />

Uusikaarlepyy, Grönkulla<br />

Luoro, Ankaret-asunnot<br />

Pietarsaari, Toimintakeskus<br />

148,92 €<br />

€<br />

48,76 €<br />

115,69 €<br />

78,93 €<br />

83,27 €<br />

225

Pietarsaari, työtoiminta<br />

Pedersöre, työtoiminta<br />

Uusikaarlepyy, työtoiminta<br />

Luoto, työtoiminta<br />

13,98 €<br />

€<br />

€<br />

€<br />

226

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet<br />

Päiväkäyntejä<br />

Pietarsaari, päiväkeskus<br />

Pietarsaari, Harmony<br />

Uusikaarlepyy, Lillhaga<br />

Pedersöre, Träffen<br />

Luoto, Ankaret<br />

Kotikäyntejä<br />

Pietarsaari, päiväkeskus<br />

Pietarsaari, Harmony<br />

Uusikaarlepyy, Lillhaga<br />

Pedersöre, Träffen<br />

Luoto, Ankaret<br />

Asiakasneuvontaa<br />

puhelimitse<br />

Pietarsaari, päiväkeskus<br />

Pietarsaari, Harmony<br />

Uusikaarlepyy, Lillhaga<br />

Pedersöre, Träffen<br />

Luoto, Ankaret<br />

Hoitopäiviä<br />

Pietarsaari<br />

- hoitokoti<br />

- hoitokoti, tukias.<br />

- Harmony, tukias.<br />

- Kevakoti<br />

- Sveden palv.as.<br />

Luoto<br />

- Ankaret<br />

Uusikaarlepyy<br />

- Grönkulla<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätö<br />

s<br />

- 09<br />

2.351<br />

2.685<br />

1.242<br />

15<br />

52<br />

Tilinpäätö<br />

s<br />

-10<br />

1722<br />

4279<br />

1424<br />

818<br />

953<br />

0<br />

47<br />

51<br />

79<br />

100<br />

305 199<br />

68<br />

2.577<br />

481<br />

2479<br />

1825<br />

2489<br />

765<br />

2675<br />

2443<br />

1685<br />

1705<br />

1775<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-11<br />

2.360<br />

1.800<br />

1.350<br />

580<br />

870<br />

0<br />

10<br />

50<br />

156<br />

126<br />

100<br />

300<br />

105<br />

100<br />

2.900<br />

1.000<br />

2.190<br />

2.555<br />

1.825<br />

1.825<br />

1.825<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-12<br />

2.500<br />

2.000<br />

1.400<br />

650<br />

870<br />

10<br />

50<br />

50<br />

160<br />

130<br />

100<br />

100<br />

300<br />

105<br />

100<br />

2.900<br />

1.000<br />

2.190<br />

2.555<br />

1.460<br />

1.825.<br />

1.825<br />

TS-13<br />

2.360<br />

1.800<br />

1.380<br />

650<br />

870<br />

0<br />

10<br />

50<br />

156<br />

130<br />

100<br />

100<br />

300<br />

105<br />

100<br />

2.900<br />

1.000<br />

2.190<br />

2.555<br />

1.460<br />

1.825<br />

1.825<br />

TS-14<br />

2.360<br />

1.800<br />

1.380<br />

650<br />

870<br />

0<br />

10<br />

50<br />

156<br />

130<br />

100<br />

100<br />

300<br />

105<br />

100<br />

2.900<br />

1.000<br />

2.190<br />

2.555<br />

1.460<br />

1.825<br />

1.825<br />

Työpäiviä<br />

- vammaisten<br />

työtoimintaa<br />

Pietarsaari<br />

Pedersöre<br />

Uusikaarlepyy<br />

Luoto<br />

7906<br />

8127<br />

1673<br />

2180<br />

1457<br />

7.500<br />

1.700<br />

2.300<br />

1.579<br />

7.530<br />

1.850<br />

2.320<br />

1.590<br />

7.530<br />

1.850<br />

2.320<br />

1.590<br />

7.530<br />

1.850<br />

2.320<br />

1.590<br />

- Työkeskus<br />

Kårkulla<br />

Pietarsaari<br />

Pedersöre<br />

Uusikaarlepyy<br />

Luoto<br />

8467<br />

7609<br />

5643<br />

5523<br />

8.650<br />

5.500<br />

5.934<br />

2.771<br />

8.650<br />

5.500<br />

5.934<br />

2.771<br />

8.650<br />

5.500<br />

5.934<br />

2.771<br />

8.650<br />

5.500<br />

5.934<br />

2.771<br />

- Teollisuuskeskus<br />

Kårkulla<br />

Pietarsaari<br />

Pedersöre<br />

Uusikaarlepyy<br />

2123<br />

2610<br />

454<br />

685<br />

3.399<br />

720<br />

792<br />

3.399<br />

720<br />

792<br />

3.399<br />

720<br />

792<br />

3.399<br />

720<br />

792<br />

227

228<br />

Luoto 375 375 375 375<br />

Toimintakeskus<br />

Pietarsaari<br />

Pedersöre<br />

Uusikaarlepyy<br />

Luoto<br />

2449<br />

0<br />

0<br />

421<br />

2328<br />

43<br />

0<br />

411<br />

3.090<br />

187<br />

0<br />

520<br />

3464<br />

300<br />

0<br />

520<br />

3.464<br />

300<br />

0<br />

520<br />

3.500<br />

300<br />

0<br />

520<br />

Suoritteet<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

-09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-11<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-12<br />

TS -13 TS -14<br />

Ostopalveluja, määrä,<br />

palveluasuminen:<br />

Kårkulla<br />

Pietarsaari<br />

Pedersöre<br />

Uusikaarlepyy<br />

Luoto<br />

Eskoo<br />

Pietarsaari<br />

Pedersöre<br />

Uusikaarlepyy<br />

Luoto<br />

Sparvboet<br />

Pietarsaari<br />

Pedersöre<br />

Uusikaarlepyy<br />

Luoto<br />

Mikeva<br />

Pietarsaari<br />

Pedersöre<br />

Uusikaarlepyy<br />

Luoto<br />

Muut:<br />

Pietarsaari<br />

Pedersöre<br />

Uusikaarlepyy<br />

Luoto<br />

29<br />

21<br />

11<br />

6<br />

3<br />

0<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

16<br />

3<br />

0<br />

1<br />

5<br />

4<br />

0<br />

0<br />

0<br />

29<br />

21<br />

11<br />

6<br />

3<br />

0<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1<br />

4<br />

1<br />

16<br />

3<br />

0<br />

1<br />

5<br />

4<br />

0<br />

0<br />

29<br />

23<br />

11<br />

8<br />

3<br />

0<br />

1<br />

1<br />

1<br />

4<br />

4<br />

1<br />

16<br />

4<br />

0<br />

1<br />

5<br />

4<br />

0<br />

0<br />

30<br />

23<br />

11<br />

8<br />

4<br />

0<br />

1<br />

1<br />

1<br />

4<br />

4<br />

0<br />

16<br />

4<br />

0<br />

0<br />

6<br />

3<br />

0<br />

0<br />

31<br />

25<br />

11<br />

10<br />

4<br />

0<br />

1<br />

1<br />

1<br />

5<br />

4<br />

0<br />

16<br />

4<br />

0<br />

0<br />

6<br />

3<br />

0<br />

0<br />

32<br />

25<br />

11<br />

11<br />

4<br />

0<br />

1<br />

1<br />

1<br />

5<br />

4<br />

0<br />

16<br />

4<br />

0<br />

0<br />

6<br />

3<br />

0<br />

0<br />

Laitoshoito Kårkulla<br />

Pietarsaari<br />

Pedersöre<br />

Uusikaarlepyy<br />

Luoto<br />

2<br />

0<br />

2<br />

0<br />

2<br />

0<br />

2<br />

0<br />

2<br />

0<br />

2<br />

0<br />

1<br />

1<br />

3<br />

0<br />

1<br />

1<br />

3<br />

0<br />

1<br />

1<br />

3<br />

0<br />

Laitoshoito Eskoo<br />

Pietarsaari<br />

Pedersöre<br />

Uusikaarlepyy<br />

Luoto<br />

4<br />

0<br />

1<br />

0<br />

4<br />

0<br />

1<br />

0<br />

3<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1<br />

0<br />

0<br />

0<br />

1<br />

0<br />

0<br />

0<br />

Työvuodet

Päihdehuollon<br />

johtaja:<br />

TOIMIALA:<br />

Ireeni Finnholm<br />

Päihdehuolto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Päihdehuoltolain 3 §:n mukaan päihdeongelmaisten hoidon järjestäminen on kunnan<br />

tehtävä. Päihdehuolto on järjestettävä sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa<br />

esiintyvä tarve edellyttää.<br />

Päihdehuoltolain (1986/41)mukaan päihdehuollon tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää<br />

päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Lain<br />

tarkoituksena on myös edistää päihteiden ongelmakäyttäjän sekä hänen läheistensä<br />

toimintakykyä ja turvallisuutta.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Pietarsaaressa tämän hetkinen päihdeongelmaisten tuettu asumispalvelu ei täytä<br />

vaatimuksia, joita tulossa oleva uusi ympärivuorokautisen päihdehuollon valvontaohjelma<br />

edellyttää. Nykyiset päihdeongelmaisten asukkaiden asumisolosuhteet eivät ole<br />

sopusoinnussa päihdehuoltolain hengen kanssa vaan asumisolosuhteet ovat vaaraksi<br />

asukkaiden turvallisuudelle ja vaarantavat myös ongelmakäyttäjien omaisten turvallisuutta.<br />

Riittävän valvonnan puutteen takia nuorisoa vierailee asunnoissa, mikä tuo uusia sosiaalisia<br />

ongelmia. Tällä hetkellä päihdeongelmaisten asuminen on hajanaista eikä se tarjoa riittävää<br />

tukea arkielämässä.<br />

Päihdehuollon näkökulmasta kuntoutus tulee asettaa etusijalle eikä Pietarsaaressa ole<br />

tuettuja palveluasuntoja, joissa olisi sellaista toimintakulttuuria, joka olisi yhteneväinen<br />

päihdehuollon toiminnan kanssa ja joka täyttäisi päihdeongelmaisten tuetulle asumiselle<br />

vaadittavat kriteerit. Tarve tuetulle palveluasumiselle on paljon suurempi kun tällä hetkellä<br />

kaupungin on mahdollisuus tarjota. Päihdeongelmaisten asumispalveluja tulee kehittää<br />

yhteisöllisiksi. Asumispalvelun, muun päihdehuollon sekä sidosryhmien tulee kehittää<br />

saumatonta yhteistyötä, jotta tuetusta asumisesta tulisi tavoitteellista.<br />

Päihdeongelmaisten asuminen on vastuutonta, mikä ilmenee häiritsevänä käytöksenä<br />

suhteessa naapurustoon tai asukkaiden ympäristöön kohdistuvana välinpitämättömyytenä.<br />

Päihdeongelmaisten asumispalvelun sijoittamisessa on otettava huomioon ongelman<br />

erityislaatuisuus, ettei väärällä sijoituspaikalla lisätä kaupungin sosiaalisia ongelmia.<br />

Asuntolan sijoituksessa tulee ottaa huomioon naapurusto ja naapuruston hyväksyntä asialle,<br />

mikä on merkittävä tekijä päihdeongelmaisen toipumisprosessissa. Valvontasuunnitelmassa<br />

on korostettu asukkaan tarve kokea olevansa hyväksytty osa naapurustoa ja asuinaluetta.<br />

Nykyisen suojakodin sijoituspaikka on erittäin hyvä ja tarjoaa mahdollisuuden<br />

tarpeenmukaiselle, välttämättömälle lisärakentamiselle ja saneeraukselle, josta esitettävänä<br />

valmiit piirrustukset sekä talousarvio.<br />

Päihdehuollossa kiireellisin toimenpide on ympärivuorokautisen palveluasumisen<br />

järjestäminen tarvetta ja Valviran asettamia määräyksiä vastaavaksi sekä<br />

päiväkeskustoiminnan mahdollistaminen.<br />

Välittäjä-hankkeen kautta aloitetaan syksyllä 2011 A-klinikan naapurustossa olevan<br />

rakennuksen korjaustyöt ja asiakkaiden aktivointi tavoitteena päihdeongelmaisten<br />

päiväkeskuksen mahdollistuminen. Varattava määräraha vuoden 2013 talousarvioon<br />

päiväkeskuksen ohjaajan toimea varten.<br />

229

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Asukkaiden osallisuus,viihtyvyys Tarjota päihde-ongelmaisille<br />

ja turvallisuus<br />

sellaista tuettua asumista, joka<br />

täyttää päihdehuollossa<br />

ympärivuorokautisen palvelujen<br />

valvonta-ohjelman kriteerit.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Ehdotuksen ja suunnitelman<br />

laatiminen<br />

päihdeongelmaisten tuetusta<br />

ympärivuorokautisesta<br />

valvotusta palveluasumisesta<br />

Päihdehuollon johtaja.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu. Hyvä ja laadukas päihdepalvelu<br />

asiakkaille.<br />

Välittäjä-hankkeen kautta<br />

tapahtuva<br />

Aktivointikeskuksen pilotointi<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Akuuttivastaanoton<br />

mahdollistuminen asiakkaille.<br />

Välittäjä-hankkeen työntekijä<br />

aloittaa kontaktin luomisen<br />

A-klinikan aamuryhmän<br />

asiakkaisiin A-klinikalla.<br />

Päihdepalvelujen laatusuositusten<br />

huomioon ottaminen<br />

työskentelyssä.<br />

Päihdehuollon johtaja.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

230

Myönteinen ulkoinen kuva<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Myönteinen ulkoinen kuva Päihdeongelmiin liittyvien<br />

ennakkoluulojen<br />

hälventäminen.<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

A-klinikka tarjoaa sosiaali- ja<br />

terveysalan opiskelijoille<br />

harjoittelumahdollisuuden A-<br />

klinikalla.<br />

Päihdehuollon johtaja.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus. Kehityskeskustelut.<br />

Viikkopalaverit.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Henkilöstön kanssa käydyt<br />

kehityskeskustelut.<br />

Säännölliset viikkopalaverit.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön hyvinvoinnista<br />

huolehtiminen.<br />

Oikein mitoitetut<br />

henkilöstöresurssit.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Jatkuva hoitoprosessien seuranta<br />

ja mahdollisuus sisäiseen<br />

työnohjaukseen.<br />

Hyvän työilmapiirin säilyttäminen.<br />

Vastaanottotyöntekijän toimi<br />

muutettava 70 %:ksi.<br />

Päihdehuollon johtaja.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

231

Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Onnistunut henkilöstön<br />

Pieni vaihtuvuus.<br />

rekrytointi.<br />

Terapeuteilla mahdollisuus<br />

keskittyä pääsääntöisesti<br />

terapiatyöhön.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Työhön ja samaan<br />

hoitofilosofiaan sitoutunut<br />

henkilökunta.<br />

Välittäjä-projektin tuella<br />

asiakkaiden aktivointia<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Palvelustrategian toteuttaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Palvelustrategian toteuttaminen. Välittäjä-hankkeen kautta<br />

tapahtuva Aktivointikeskuksen<br />

pilotointi.<br />

Sujuva päätöksentekoprosessi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Sujuva päätöksentekoprosessi. Laitoshoitoon lähettämismalli<br />

yhteistyökumppaneiden käyttöön.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Välittäjä-projektin puitteissa<br />

työskentely päivätoiminnan<br />

mahdollistamiseksi.<br />

Välittäjä-hankkeen työntekijä<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Toimenkuvien tarkistus.<br />

Tiedottaminen<br />

yhteistyökumppaneille<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

232

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tasapainoinen talous <strong>Talousarvio</strong>n seuraaminen. Avohoito ensisijainen<br />

hoitomuoto.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tuottavuuden lisääminen<br />

Tavoite Tavoitetaso 2011<br />

min - real - max<br />

Tuottavuuden lisääminen.<br />

Tavoitteena tarjota kullekin<br />

päihdeasiakkaalle oikein<br />

kohdennettua päihdepalvelua.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Välittäjä-hankkeen fokuksena<br />

päihdeongelmaisten<br />

päivätoiminnan<br />

mahdollistuminen.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

233

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

A-klinikan käyntien ja<br />

asiakkaiden<br />

lukumäärä<br />

Pietarsaari 474/<br />

6976<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

461/ 402/ 490/ 500/ 400/<br />

6794 5798 7000 6000 5000<br />

Luoto 8/47 10/78 10/115 18/115 18/115 18/115<br />

TS-14<br />

Pedersöre 32/383 34/413 38/373 45/450 45/450 45/450<br />

Uusikaarlepyy 22/179 23/123 38/385 30/170 30/170 30/170<br />

Päihdehuollon<br />

kuntoutushoito<br />

ostopalveluina, hoitovuorokausien<br />

määrä:<br />

Pietarsaari 376 589 391 500 600 600<br />

Uusikaarlepyy 180 0 0 480 270 270<br />

Pedersöre 268 113 155 100 500 500<br />

Luoto 0 0 28 28 50 100<br />

Työvuodet<br />

Perustelut<br />

A-klinikan henkilöstöresurssit huomioon otettuna katto asiakasmäärissä on saavutettu.<br />

Päiväkeskus olisi mahdollistamassa tietylle asiakasryhmälle oikein kohdennettua ja<br />

kustannustehokasta päihdepalvelua. Asiakkaista suuri osa moniongelmaisia, mikä vaatii<br />

työntekijältä enemmän aikaa kokonaiselämäntilanteen huomioon ottamisesssa.<br />

Laitoshoidon tarve vaikeasti ennustettavissa. Huumeiden ongelmakäyttö ilmenee<br />

aaltomaisena ja tarpeena pitempiin laitoshoitojaksoihin.<br />

Päiväkeskuksen toiminta takaisi tietylle asiakasryhmälle oikein kohdennettua päihdehoitoa.<br />

234

Ympäristöterveydenhuollon<br />

päällikkö:<br />

Marit Björkstrand<br />

TOIMIALA:<br />

Ympäristöterveydenhuolto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön, yksilön ja eläinten terveyttä sekä<br />

ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa<br />

terveyshaittaa, terveysriskin tai turvallisuusriskin. Eläinlääkintähuolto pyrkii tarjoamaan<br />

hyvää peruseläinlääkintähuoltoa toiminta-alueen hyöty- ja seuraeläimille.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Ympäristöterveydenhuolto, johon kuuluvat terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköt,<br />

on hyvin toimiva tulosalue. Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto harjoittavat viranomaisvalvontaa.<br />

Työtä ohjaavat suurimmaksi osaksi keskusviranomaiset, kuten Evira, Valvira,<br />

Tukes ja aluehallintovirasto.<br />

Terveysvalvonta:<br />

Elintarvikelaki muuttui 1.9.11 ja jotkut elintarvikelakiin perustuvat asetukset ilmestyvät vasta<br />

vuonna 2012. Asetukset ovat haasteellisia, kunnes lain käytäntöön soveltaminen on vakiinnutettu<br />

maassamme.<br />

Vuoden 2012 painopistealueena on SHQS-kriteerien mukainen laatutyö.<br />

Terveysvalvontaa hallinnoidaan Pietarsaaren Kaikutie 11:ssä sijaitsevasta toimistosta, jossa<br />

työskentelee neljä terveystarkastajaa, kanslisti ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö. Uudenkaarlepyyn<br />

terveyskeskuksessa Mathesiuksenkatu 9:ssä on sivutoimisto, jossa on kaksi<br />

tarkastajaa.<br />

Eläinlääkintähuolto:<br />

Eläinlääkintähuollon vastaanotot ovat Pietarsaaressa, Pännäisissä ja Uudessakaarlepyyssä.<br />

Eläinlääkintähuoltoon on perustettu uusi hygieenikkoeläinlääkärin virka, joka voidaan toivottavasti<br />

täyttää sijaisella vuoden 2012 aikana.<br />

Hygieenikkoeläinlääkäri huolehtii mm. ensisaapumispaikkojen ja laitosten valvonnasta, maitohygieniatarkastuksista<br />

ja eläinsuojelutarkastuksista.<br />

235

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Hyvä saatavuus. Työskennellään Ensimmäisen kontaktin saa päivittäin<br />

klo 8-16. Kotisivuilla<br />

laatujärjestelmän mukaisesti.<br />

Kaikki virat täytetty.<br />

ajantasaiset tiedot. Laatujärjestelmä<br />

päivitetään<br />

säännöllisesti. Myös sijaisuudet<br />

täytetty.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Säännölliset laatu- ja seurantakokoukset<br />

koko henkilöstön kanssa.<br />

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Hyvä asiakastyytyväisyys<br />

Vuoden 2011 asiakastutkimuksessa<br />

esiin tulleiden kehittämisehdotusten<br />

toteuttaminen.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Kehittämisehdotusten seuranta.<br />

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö/<br />

laatuvastaava<br />

terveystarkastajat<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Ympäristöterveydenhuolto suorittaa<br />

viranomaisvalvontaa valvonta-alueellaan<br />

eikä voi siten<br />

kilpailla alueellisesti.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

...teksti...<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

236

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilöstön tasapuolinen ja oikeudenmukainen<br />

kohtelu.<br />

joissa läsnäolovelvollisuus.<br />

Säännölliset viikkokokoukset,<br />

Kehittämiskeskustelut ja sairauspoissaolopäivien<br />

seuranta koukset ja kuukausittaiset<br />

Terveystarkastajat: viikkoko-<br />

laatukokoukset.<br />

Eläinlääkärit: vähintään neljä<br />

kokousta vuodessa. Vuotuiset kehittämiskeskustelut<br />

koko<br />

henkilöstön kanssa.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Suunniteltujen kokousten ja kehittämiskeskustelujen<br />

toteutumisen<br />

seuranta.<br />

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilöstön täydennyskoulutus Koulutusta vähintään 4<br />

sisäisenä ja ulkoisena koulutuksena.<br />

päivää/työntekijä/vuosi.<br />

Työpisteiden ergonomian tar-<br />

Tarkoituksenmukaiset työtilat ja kastus.<br />

riittävästi työvälineitä.<br />

Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Oikeanlaisen koulutuksen saanutta<br />

Hygieenikkoeläinlääkärin ja ter-<br />

henkilöstöä avoimiin veystarkastajan sijaisuuksien<br />

virkoihin, myös sijaisuuksiin. täyttäminen<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Aktiivinen osallistuminen koulutustarjontaan.<br />

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Henkilöstörekrytoinnin tehostaminen.<br />

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

237

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Työskennellään ympäristöterveydenhuollon<br />

Laatujärjestelmän säännöllinen<br />

hyväksytyn päivitys. Kehittäminen SHQS-<br />

laatujärjestelmän mukaisesti. laatukriteerien mukaan.<br />

SHQS-laatukriteerien pilottihanke.<br />

Palvelustrategian toteuttaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Asiakkaiden oikeudenmukainen ja Kaikissa tarkastuksissa käytetään<br />

tasa-arvoinen palvelu<br />

laadittuja tarkastuslistoja.<br />

Sujuva päätöksentekoprosessi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Asiakkaita koskevat päätökset ja Asioiden käsittely 14 päivän<br />

käsittelyt nopeasti ja helppotajuisella<br />

kuluessa ja päätökset 60 päivän<br />

kielellä.<br />

kuluessa. Käytetään asiakkaan<br />

ymmärtämää kieltä.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Laatukokoukset ja SHQS-lomakkeen<br />

mukainen arviointi.<br />

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö/<br />

laatuvastaava<br />

terveystarkastaja<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Mahdollisten valitusten ja palautteen<br />

seuranta.<br />

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Käsittelyaikojen seuranta.<br />

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö/kanslisti<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

238

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Asiakasmaksut. Osavuosiraporttien<br />

seuranta.<br />

vastaavalla tasolla. Taksan päi-<br />

Tuntitaksa todellisia kustannuksia<br />

vitys vuosittain.<br />

Tuottavuuden lisääminen<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Tehokkuus/tarkastusten ja käyntien<br />

Tavoitteiden toteuttaminen<br />

määrä, näytteenotot ja vuodeksi 2012 laaditun valvonta-<br />

kansalliset ja paikalliset hankkeet suunnitelman mukaisesti.<br />

Kaikki virat täytetty.<br />

Omistajaohjaus<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Ympäristöterveydenhuolto harjoittaa<br />

Kaikkia asiakkaita, sekä sisäisiä<br />

viranomaisvalvontaa eikä että ulkoisia, kohdellaan samalla<br />

siihen saa kohdistua painostusta tavoin<br />

miltään taholta.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Osavuosiraporttien läpikäynti.<br />

Tuntitaksan seuranta.<br />

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Laaditaan henkilökohtaiset tarkastussuunnitelmat.<br />

Säännölliset<br />

seurantakokoukset koko henkilöstön<br />

kanssa.<br />

Terveystarkastajat/ympäristöterveydenhuollon<br />

päällikkö<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Laadittujen tarkastuslistojen ja<br />

menettelytapaohjeiden<br />

noudattamisen seuranta.<br />

Ympäristöterveydenhuollon<br />

päällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

239

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-12<br />

Tarkastukset 881 793<br />

Näytteenotto 529 522<br />

Lausunnot 129 142<br />

Päätökset 96 79<br />

Muut 371 446<br />

Yhteensä 2006 1982<br />

Työvuodet 11,7 11,7 11,7<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Perustelut<br />

Vuosien 2008 ja 2009 tilastot on jätetty pois, koska niitä ei voi verrata vuoteen 2010. Uusikaarlepyy<br />

liittyi yhteistoiminta-alueeseen vuonna 2010 eikä MTHA:n ja Uudenkaarlepyyn tilastoja<br />

ole laadittu yhtäläisin perustein.<br />

<strong>Talousarvio</strong>n -11 suoritteet ovat arvio, joka perustuu suoritteisiin 1.1.11 – 31.7.11.<br />

Vuonna 2011 ympäristöterveydenhuollossa on täyttämättä 1,5 henkilötyövuotta. Tavoitteena<br />

on, että vuonna 2012 kaikki virat on täytetty.<br />

SOSIAALI‐ JA TERVEYSLAUTAKUNTA<br />

TP 2010 TA 2011 TA 2012<br />

TOIMINTATUOTOT 121 418 894 119 665 329 128 936 258<br />

Myyntituotot 109 527 810 107 920 349 116 603 948<br />

Maksutuotot 9 731 597 9 712 030 10 221 410<br />

Tuet ja avustukset 1 244 573 916 000 1 164 050<br />

Muut toimintatuotot 914 914 1 116 950 946 850<br />

TOIMINTAKULUT ‐121 401 004 ‐119 331 829 ‐128 585 258<br />

Henkilöstökulut ‐57 246 102 ‐58 389 156 ‐60 753 461<br />

Palvelujen ostot ‐45 373 178 ‐43 889 749 ‐48 757 623<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ‐6 617 757 ‐5 878 947 ‐6 491 810<br />

Avustukset ‐3 729 751 ‐3 465 070 ‐4 179 735<br />

Muut toimintakulut ‐8 434 217 ‐7 708 907 ‐8 402 629<br />

Menot yhteensä (ainoastaan<br />

budjetti)<br />

POISTOT JA ARVONALENTUMISET ‐17 763 ‐333 500 ‐351 000<br />

Yhteensä 127 0 0<br />

240

JÄTELAUTAKUNTA<br />

Jätehuoltopäällikkö: Johan Hassel<br />

TOIMIALA:<br />

Pohjanmaan jätelautakunta<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Kokkolan, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn kaupungit sekä Evijärven, Kaustisen, Kruunupyyn,<br />

Luodon, Oravaisten, Pedersören ja Vetelin kunnat ovat sopineet erillisillä sopimuksilla<br />

yhteisen jäteasioita hoitavan lautakunnan, Pohjanmaan jätelautakunnan, yhteistyömuodoista.<br />

Yhteisen jätelautakunnan toiminta tukeutuu Kuntalain 76 §:n 2. mom:iin ja 77 §:ään. Pohjanmaan<br />

jätelautakunnan isäntäkuntana toimii Pietarsaaren kaupunki.<br />

Pohjanmaan jätelautakunnan tehtävänä huolehtia jäsenkunnille kuuluvista jätehuoltotehtävistä.<br />

Lautakunta vastaa ja tekee päätöksen asioista, jotka Jätelain (1972/93) mukaan kuuluvat<br />

kunnalle seuraavien säännösten mukaan:<br />

1) 7. §:n 4 mom:n mukainen päätös siitä, mihin keräyspaikkaan jäte on toimitettava<br />

2) päätös 10. §:ssä tarkoitetusta jätteenkuljetuksesta<br />

3) päätös 13. §:ssä tarkoitetusta jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä<br />

4) päätös 17. §:ssä tarkoitetuista jätteidenkäsittelymääräyksistä, ei kuitenkaan 1. mom:n 3.<br />

kohdassa mainitusta valvonnasta<br />

5) päätös 30. §:ssä tarkoitetusta kunnallisen jätemaksun määräämisestä ja 32. §:ssä tarkoitetusta<br />

kunnallista jätemaksua vastaan tehdystä muistutuksesta, päätös 33. §:ssä tarkoitetusta<br />

kunnallisen jätemaksun maksamisesta ja palauttamisesta.<br />

6) päätös 78 §:n 6 mom:ssa tarkoitetusta aikaisemman lainsäädännön nojalla tehtyjen järjestetystä<br />

jätteenkuljetuksesta vapauttamista koskeneiden päätöksen kumoamisesta.<br />

Lautakunnan tehtäviin kuuluu sen jätehuollon palveluasteen vahvistaminen, johon kunnalliset<br />

jätemaksut perustuvat.<br />

Lautakunnan toimiala käsittää kokonaan ne kunnat, jotka ovat allekirjoittaneet jäteasioiden<br />

yhteisen lautakunnan, Pohjanmaan jätelautakunnan, jäsenyyssopimuksen. Myös uusia kuntia<br />

voi liittyä toiminnan piiriin.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Jätelautakunnan kustannukset katetaan kokonaan kunnallisilla jätemaksuilla. Uusin,<br />

1.5.2012 voimaan tuleva jätelaki poistaa jätelautakunnalta mahdollisuuden kattaa osa<br />

toimintakustannuksista ympäristöpalvelujen myynnillä jäsenkunnille.<br />

241

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Jätelautakunta pyrkii tarjoamaan Minimitasona on täyttää<br />

kuntalaisille laadukasta<br />

lakisääteiset vaatimukset.<br />

kunnallista jätehuoltoa<br />

Realistinen taso on kuntalaisten<br />

kohtuullisin kustannuksin. nykyisen jätepalvelun jatkuva<br />

Mitataan palveluasteen mukaan kehittäminen. Saatavuuden ja<br />

suhteessa kunnallisiin<br />

laadun maksimitasoa ei voi<br />

jätemaksuihin.<br />

saavuttaa korottamatta<br />

huomattavasti kunnallisia<br />

jätemaksuja.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Toiminnan harjoittaminen<br />

lainsäätäjän ja paikallisten<br />

jätepoliittisen linjausten mukaan.<br />

Vastuu: Pohjanmaan<br />

jätelautakunta<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

242

Asukkaiden osallisuus, viihtyvyys, turvallisuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Jätelautakunta suhtautuu avoimesti Minimitaso on täyttää lain<br />

yleisön tekemiin parannusehdotuksiin vaatimukset.<br />

voimassa olevan lainsäädännön Realistinen taso on edistää<br />

rajoissa.<br />

asukkaiden osallisuutta<br />

Viihtyvyys ja turvallisuus varmistetaan tiedottamisen kautta.<br />

kunnallisilla jätehuoltomääräyksillä. Viihtymisen ja<br />

turvallisuuden<br />

maksimitasoon tarvitaan<br />

muiden osallisten<br />

viranomaisten<br />

lisäpanostuksia.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Hyvä hallintotapa. Päivitetyt<br />

jätehuoltomääräykset.<br />

Vastuu: Pohjanmaan jätelautakunta.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Nykyisen lainsäädännön rajoissa Minimitaso on täyttää lain<br />

pyritään edistämään paikallista<br />

vaatimukset.<br />

kilpailukykyä.<br />

Realistinen taso on, että<br />

tehdyt strategiset päätökset<br />

hyödyttävät paikallisia<br />

toimijoita.<br />

Maksimitaso on, että<br />

jätelautakunnan valitsemat<br />

strategiat johtavat<br />

paikallista kilpailukykyä<br />

edistävään työpaikkojen ja<br />

ja innovaatioiden<br />

lisääntymiseen vihreän<br />

teknologian piirissä.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Edistetään jätepoliittisia ratkaisuja,<br />

jotka ovat paikallisia. Vastuu:<br />

Pohjanmaan jätelautakunta<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

243

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilöstö hoitaa lautakunnan Minimitaso on nykyisen tason<br />

johtosäännössä sille määrätyt säilyttäminen.<br />

velvollisuudet motivaation ja Realistinen taso on nykyisten<br />

viihtyvyyden vaarantumatta. työtapojen ja fyysisen<br />

Henkilöstön on pidettävä<br />

työympäristön parantaminen.<br />

työtehtäviä mielekkäinä ja<br />

Hyvän ja tavoitteellisen<br />

tärkeinä, ja sitä on kannustettava johtamisen maksimitasoa ei voi<br />

kehittämään itseään annettujen määritellä, sillä sen on oltava aina<br />

työtehtävien rajoissa.<br />

optimaalinen.<br />

Mittari: Yleinen työviihtyvyys<br />

heijastuu sairauspoissaoloihin.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Vastuu: jätehuoltopäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Pyritään pitämään<br />

Minimitaso on ylläpitää<br />

toimintakustannukset<br />

viranomaistoiminta<br />

kohtuullisina.<br />

toimintakelpoisena nykyisellään.<br />

Mittari: tilinpäätös<br />

Realistinen taso on parantaa<br />

kustannusseurantaa.<br />

Maksimitaso on kustannusten<br />

pysyttäminen nykyisellä tasolla.<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Vastuu: Pohjanmaan<br />

jätelautakunta,<br />

jätehuoltopäällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

244

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-11<br />

Työvuodet 3<br />

Talousa<br />

rvio<br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNTA<br />

TA 2012<br />

TOIMINTATUOTOT 198 987<br />

Myyntituotot 198 987<br />

TOIMINTAKULUT ‐198 987<br />

Henkilöstökulut ‐149 857<br />

Palvelujen ostot ‐18 010<br />

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ‐3 100<br />

Muut toimintakulut ‐28 020<br />

Yhteensä 0<br />

245

LIIKELAITOKSET<br />

Pietarsaaren Vesi<br />

Pietarsaaren Satama<br />

Pietarsaaren Energialaitos<br />

246

PIETARSAAREN VEDEN JOHTOKUNTA<br />

Toimitusjohtaja:<br />

TOIMIALA:<br />

Markku Kaksonen<br />

Vesihuolto<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Pietarsaaren Veden tehtävänä on tuottaa yhdyskunnan vedenhankintaan ja viemäröintiin<br />

liittyviä palveluja liiketaloudellisia periaatteita noudattaen ja kehittäen toimintaa<br />

yhdyskunnan kehityksen asettamien vaatimusten mukaisesti.<br />

Omalla toiminta-alueellaan laitos pyrkii huolehtimaan vesihuollosta kaikissa olosuhteissa.<br />

Mahdollisuuksien mukaan laitos palvelee myös toiminta-alueen ulkopuolella olevia asiakkaita<br />

ja muita vesihuoltolaitoksia.<br />

Pietarsaaren Vesi toimii kunnallisena liikelaitoksena, jolle laitoksen johtokunta ja<br />

kaupunginvaltuusto asettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Uusi talouden taantuma näyttää olevan tulossa ja se vaikuttaa jokin verran myös laitoksen<br />

toimintaan. Tonttikysyntää sen ei odoteta kuitenkaan vähentävän vielä ensi vuonna.<br />

Johtoverkkojen laajentamiselle on edelleenkin tarvetta. Johtoverkon saneerauksen tulee joka<br />

tapauksessa jatkua entiseen ripeään tahtiin.<br />

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi päätöksensä Åminnen vesilaitoksen<br />

ympäristöluvasta keväällä 2010. Päätös edellyttää ratkaisua prosessissa syntyvän<br />

flotaatiolietteen käsittelyyn vuoden 2012 loppuun mennessä. Ajatuksena oli johtaa liete<br />

Alhedan jätevedenpuhdistamolle Ähtävältä Åminnen ja Kuusisaaren kautta Alhedaan<br />

suunnitellun siirtoviemärin valmistuttua. Näyttää kuitenkin siltä, että valtion rahoitusta<br />

hankkeelle ei saada vielä ensi vuonnakaan, joten haemme jatkoaikaa lietteenkäsittelyn<br />

toimenpiteille.<br />

Alhedan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus jätettiin aluehallintovirastolle<br />

maaliskuussa 2011. Lupaviranomaisten päätöstä voidaan odottaa 2-3 vuoden kuluessa.<br />

Mikäli päätös edellyttää typenpoistoa, on edessä suhteellisen suuri investointi. Ilman<br />

typenpoistovaatimustakin joudumme varautumaan jonkinlaisiin laajennus-/<br />

tehostamisinvestointeihin.<br />

EU:n ja valtion tuen turvin on laadittu suunnitelmat Pietarsaaren ja Pedersören alueen<br />

hyödyntämättömien pohjavesialueiden käyttöönottamiseksi. Lupahakemus pohjavedenottoa<br />

sekä johtojen ja laitosten sijoittamista varten on tarkoitus jättää lupaviranomaiselle vuoden<br />

2011 aikana. Hanke on tärkeä kaupungin vedenhankinnan turvaamisen kannalta. Paras tapa<br />

suojella pohjavesiesiintymät vedenhankintaa varten on ottaa ne vedenhankintakäyttöön niin<br />

pian kuin suinkin.<br />

Pelastustointa koskeva lainsäädäntö on saatu päätökseen. Vesihuoltoa koskeva<br />

lainsäädännön uudistaminen on edelleenkin työn alla. Nämä molemmat tulevat vaikuttamaan<br />

laitoksen toimintaan jatkossa.<br />

Pietarsaaren Veden, Kokkolan Veden ja Ekoroskin yhteinen biokaasulaitos valmistuu ensi<br />

vuonna. Laitoksen on määrä olla luovutusvalmis lokakuun loppuun mennessä. Laitoksen<br />

käyttöönoton myötä jätevedenpuhdistamon lietteen käsittely siirtyy Himangalta Kokkolaan.<br />

Lyhyellä tähtäimellä laitoksen laskuttamissa vesi- ja jätevesimäärissä ei ole odotettavissa<br />

merkittävää kasvua. Pidemmällä aikavälillä jätevesimäärät voivat kasvaa jonkin verran, mikäli<br />

naapurikuntien viemäröintisuunnitelmat toteutuvat. Tulorahoitus on joka tapauksessa<br />

turvattava maksuja tarkistamalla vuoden aikana.<br />

247

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Palveluiden saatavuus ja laatu<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Veden laatu<br />

Veden toimituskatkot<br />

Viemärin toim.häiriöt<br />

Myönteinen ulkoinen kuva<br />

Laatuvaatimukset ja -<br />

suositukset (stm 461/2000)<br />

Myönteinen kehitys<br />

Myönteinen kehitys<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Viranomais- ja omavalvonta,<br />

käyttöinsinööri<br />

Asiakaspalautteen rekisteröinti,<br />

verkostoinsinööri<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Viestintäsuunnitelma<br />

Molemmat 2011 toim.johtaja, viestintävast.<br />

Internet-sivujen uudistaminen<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

248

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kehityskeskustelut<br />

1 kerta/vuosi/työnt.<br />

Työpaikkakokoukset<br />

8 kertaa/vuosi<br />

Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Henkilökoulutuksen määrä ja Ammatill. suunt. 1-2<br />

kohdentuminen<br />

päivää/vuosi<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

toim.joht., esimies<br />

toim.joht., esimies<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

toim.joht., esimies<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Palvelun tuotantokustannukset Maan keskitaso molempien<br />

Asiakasmaksut<br />

kohdalla<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Vesihuoltolaitosten<br />

tunnusluvut, vvy<br />

Vesihuoltolaitosten maksut,<br />

vvy<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

249

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite/Mittarit Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Investointien tulorahoitus<br />

Suurempi kuin 100 % 10 vuoden<br />

tarkastelujaksolla<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tilinpäätös, toim.joht.<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

250

TUNNUSLUVUT<br />

Suoritteet/ Tunnusluvut TP -09 TP -10 TA -11 TA -12 TS -13 TS -14<br />

Pumpattu vesi, 1 000 m3<br />

Laskutettu vesi, 1000 m3<br />

- oma alue<br />

- muut laitokset<br />

2 244<br />

1 496<br />

30<br />

2 288<br />

1 645<br />

21<br />

2 200<br />

1 540<br />

100<br />

2 200<br />

1 640<br />

30<br />

2 200<br />

1 640<br />

30<br />

2 200<br />

1 640<br />

30<br />

Puhdistettu jätevesi 1 000 m3<br />

Laskutettu jätevesi, 1.000 m3<br />

- oma alue<br />

- muut laitokset<br />

2 693<br />

1 378<br />

672<br />

2 999<br />

1 443<br />

796<br />

3 200<br />

1 450<br />

800<br />

3 000<br />

1 450<br />

800<br />

3 100<br />

1 450<br />

800<br />

3 100<br />

1 450<br />

800<br />

Vesijohtoverkon pituus, m 199 420 199 758 204 700 201 200 202 000 203 000<br />

Viemäriverkon pituus, m 202 677 203 033 202 000 205 500 206 300 207 100<br />

Vesimaksu, €/m3<br />

- käyttömaksu/vertailumaksu<br />

- käyttömaksun/vertailumaksun<br />

keskiarvo maassa<br />

Jätevesimaksu, €/m3<br />

- käyttömaksu/vertailumaksu<br />

- käyttömaksun/vertailumaksun<br />

keskiarvo vvy:n kyselyn muk.<br />

1,55/1,99<br />

1,22/1,68<br />

1,80/2,31<br />

1,93/2,42<br />

1,65/2,11<br />

1,31/184<br />

1,89/2,42<br />

2,03/2,50<br />

1,72/2,23<br />

1,38/1,94<br />

1,93/2,49<br />

2,14/2,70<br />

Työvuodet, kpl 30,4 28,5 30 30 30 30<br />

Arvonlisävero sisältyy maksuihin, 2011 maksut vvy:n kyselystä 1.2.2011<br />

KÄYTTÖTALOUS (1 000 euro)<br />

TP -09 TP -10 TA -11 TA -12 TS -13 TS -14<br />

liikevaihto 5 502 6 181 6 404 6 477 6 796 6 841<br />

tuotot yhteensä 5 572 6 229 6 455 6 528 6 857 6 902<br />

materiaalit ja palvelut - 1 802 - 1 803 - 2 018 - 2 144 - 2 124 -2 158<br />

henkilöstökulut - 1 477 - 1 448 - 1 642 - 1 612 - 1 671 -1 712<br />

poistot ja arvonalentumiset - 910 - 1 263 - 1 016 - 1 248 - 1 230 -1 215<br />

liiketoiminnan muut kulut - 66 - 92 - 84 - 90 - 91 -94<br />

vyörytyserät - 68 - 77 0 0 0 0<br />

liikeylijäämä/-alijäämä 1 249 1 546 1 694 1 434 1 742 1 724<br />

rahoitustuotot/-kulut - 679 - 677 - 682 - 674 - 673 -672<br />

yli-/alijäämä 570 869 1 011 760 1 069 1 052<br />

<strong>Talousarvio</strong>ehdotus lähtee siitä, että toimintakulut nousevat vuosittain 2-4 %.<br />

Toimintatuottoja olisi lisättävä tätä enemmän investointireservin luomiseksi. Maksujen<br />

korotuksia ei tässä vaiheessa ole suunniteltu vuodeksi 2012. Asiaan palataan myöhemmin,<br />

tarvittaessa jo vuoden 2012 aikana. Henkilöstön vahvuus pidetään entisenä (30).<br />

Tuottovaatimus on sama kuin aiempina vuosina, 5 % peruspääomasta eli 671 790 euroa.<br />

251

INVESTOINNIT (1 000 euroa)<br />

TP -09 TP -10 TA -11 TA -12 TS -13 TS -14<br />

juoksevat 1 110 1 600 1 960 1 770 1 580<br />

saneeraus 895 1 000 1 370 1 190 1 000<br />

uudisrakentaminen 125 420 350 380 380<br />

muut juoksevat 90 180 240 200 200<br />

erilliset 53 400 40 800 1 200<br />

johtoverkot, tukikohta 280 0 0 0<br />

vedenhankinta 37 20 20 200 400<br />

syöttöjohto Åminne-Peders 8 50 10 200* 400*<br />

viemäri Åminne-Alheda 8 50 10 400* 400*<br />

jätevedenpuhdistus<br />

inv. yhteensä 2 180 1 163 2 000 2 000 2 570 2 780<br />

rahoitusosuudet - 197 - 19<br />

netto 1 983 1 144 2 000 2 000 2 570 2 780<br />

* oma osuus<br />

Selitykset:<br />

juoksevat investoinnit<br />

• saneeraus = johtoverkkojen tulevan toimivuuden varmistaminen; kiireisimmät kohteet<br />

Itänummi, Lontoo, Pohjoisnummi, Skutnäs, Västanpå, Kirkkoranta, Kivilös<br />

• uudisrakentaminen = uusia tontteja asumista ja toimintoja varten; Majaniemi, Kilisaari,<br />

Otsolahti<br />

• muut juoksevat investoinnit = mm. puhdistamoiden, pumppaamoiden kunnossapitävät<br />

investoinnit sekä ajoneuvot ja koneet<br />

erillisinvestoinnit<br />

• vedenhankinta = toimintavarmuus = omien pohjavesivarojen käyttöönotto,<br />

raakavesialtaan varustaminen<br />

• Åminne-Peders syöttöjohto ja Åminne-Alheda viemäri = yhteishanke Pedersören laitosten<br />

kanssa, valtion vesijohto- ja viemärityö, oma kustannusosuus yhteensä noin 1,5 milj.<br />

euroa, käyntiin ehkä 2013 – 2014, koko hankkeen rakennusaika noin 2-3 vuotta<br />

• jätevedenpuhdistamo = investointi typenpoistoon tullee ajankohtaiseksi aikaisintaan<br />

2014–2015, kun viemärilaitoksen uusi ympäristölupa on saanut lainvoiman; vähäisempiä<br />

saneeraus(tehostamis)tarpeita voi ilmaantua jo aiemmin.<br />

252

253

254

255

256

257

PIETARSAAREN SATAMAN JOHTOKUNTA<br />

Satamajohtaja:<br />

Kristian Hällis<br />

TOIMIALA:<br />

Satamatoiminta<br />

TOIMINTA-AJATUS<br />

Pietarsaaren kaupungille on satama paitsi kannattava liikelaitos, myös tärkeä<br />

elinkeinopoliittinen instrumentti sekä tärkeä osa elinkeinorakennetta.<br />

Liikelaitos Pietarsaaren sataman strategiset tavoitteet:<br />

1) asiakaslähtöinen toimintatapa perustana menestyksekkäälle toiminnalle<br />

2) sataman roolin kehittäminen elinkeinopoliittisena työkaluna<br />

3) kannattava liiketoiminta<br />

4) kestävä toiminta, joka perustuu ympäristö-, laatu- ja turvallisuusajatteluun<br />

5) toiminnan kehittäminen osaavan henkilöstön ja asiakkaiden yhteisvaikutuksen kautta.<br />

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS<br />

Maailmantalous elpyi melko nopeasti vuoden 2010 aikana ja alkuvuonna 2011, mutta<br />

syksyllä 2011 on taloudessa jälleen suurta epävarmuutta. Useimmat talouden mittarit<br />

viittaavat siihen, että edessämme on pahimmassa tapauksessa varsin voimakas<br />

maailmantalouden taantuma. Epävarmuus on tällä hetkellä suurta, ja teollisuuden<br />

investoinnit ovat joko pysähtyneet tai ovat säästöliekillä.<br />

Sataman toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti viime vuosien aikana, etupäässä<br />

talouden nopeiden heilahteluiden myötä. Pitkäaikaisesta suunnittelusta tulee vaikeampaa<br />

ajatellen ulkomaankaupan nopeita nousu- ja laskusuhdanteita. Samaan aikaan kun on<br />

tarvetta infrastruktuurin investoinneille, painetaan hintoja ja kilpailu kovenee.<br />

Investoinnit<br />

Pietarsaareen johtavan väylän ja satama-altaan ruoppaustyötä ei ole voitu aloittaa täydessä<br />

mittakaavassa. Vaasan hallinto-oikeudessa käsiteltävät valitukset ovat viivästyttäneet<br />

projektia entisestään. Hallinto-oikeuden välipäätöksessä, joka annettiin kesäkuun lopulla<br />

2011, rajoitetaan ruoppausprojektin aloittamista meriläjitysalueen osalta. Tämä merkitsee<br />

sitä, ettei väylän ruoppausta ole voitu aloittaa. Kaupunki/satama päätti kuitenkin aloittaa<br />

satama-altaan ruoppauksen 19.8.2011, koska lupa sallii ruoppausmassojen läjittämisen<br />

sataman pengerrettyyn läjitysaltaaseen. Vaasan hallinto-oikeus käsittelee lupaamme<br />

vastustavat valitukset syyskuun lopulla 2011. Laukon laiturin vanhimman osan perustusten<br />

vahvistaminen on myös aloitettu. Kokonaisprojektin lopullinen aikataulu riippuu hallintooikeuden<br />

päätöksestä. Lisäksi on mahdollista, että hallinto-oikeuden päätöksestä tehdään<br />

valitus, mikä merkitsee asian käsittelyä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Sataman osalta<br />

valtuusto on päättänyt 10 miljoonan euron kokonaisrahoituksesta, josta 4 miljoonaa on<br />

osoitettu vuodeksi 2011. Loput jaetaan vuosiin 2012 ja 2013.<br />

Vuodelle 2012 tarvitaan 500 000 euroa kuluneen vanhenevan infrastruktuurin<br />

ylläpitoinvestointeihin. Sementtilaituria joudutaan myös vahvistamaan. Satama-alueen<br />

liikennesuunnitelma toteutetaan asteittain. Uuden kaavan mukaiset ajoreitit ja merkityt tiet<br />

ovat erittäin tärkeä työsuojeluasia. Kenttien ja käsittelyalueiden asfaltointi on tärkeää<br />

kilpailukyvyn kannalta.<br />

258

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

ASIAKAS JA KUNTALAINEN<br />

Seudun kilpailukyvyn parantaminen<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Ylläpitää ja parantaa sataman Pienentää pullonkaula-efektiä<br />

infrastruktuuria<br />

uusien infrastruktuurillisten<br />

ratkaisujen yhteydessä<br />

Tavaravirran taso<br />

Real: 20 % tehokkaampi tavaran<br />

läpivirtaus<br />

Max: 40%<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Ylläpito, asfaltointi<br />

liikennesuunnitelman asteittainen<br />

toteutus<br />

Sataman tekninen päällikkö<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Aktiivinen elinkeinopolitiikka<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Satama on kaupungille<br />

Satamaan yhdistettävät yritysten<br />

elinkeinopoliittinen työkalu, joka perustamiset ja investoinnit<br />

edistää ja palvelee<br />

Min: 1/ suunnitelmakausi<br />

elinkeinoelämää.<br />

Real: 2/ suunnitelmakausi<br />

Max: 3/ suunnitelmakausi<br />

Sataman vaikutus työllisyyteen<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Sataman markkinointi<br />

elinkeinoelämän logistisena<br />

tekijänä<br />

Asiakaskontaktit/ promootio<br />

Satamajohtokunta/ satamajohtaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Myönteinen ulkoinen kuva<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Satama nähdään etuna kaupungin Min: 1 kansainvälinen projekti<br />

profiilissa ja väylänä<br />

Real: 1 kansainvälinen +<br />

kansainvälisille tavaramarkkinoille 1kansallinen projekti<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Satamajohtaja<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

259

HENKILÖSTÖ<br />

Tavoitteellinen ja hyvä johtajuus<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Satamalla on tavoitteena kehittää Min: Laatujärjestelmän<br />

ja parantaa jatkuvasti<br />

kehittäminen edelleen<br />

palvelutuotantoa<br />

Real: Käsitellyt poikkeamaraportit<br />

75 %<br />

Vuosittainen ulkoinen auditointi Max: 85 %<br />

Onnistunut henkilöstön rekrytointi<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Motivoitunut, lojaali, osaava ja Min: henkilöstö on motivoitunut<br />

palveluhenkinen henkilöstö ja palveluhaluinen<br />

Real: Henkilöstö on<br />

Liikenne/ henkilö<br />

kehityshaluinen<br />

Max: Työsuoritukset käsitetään<br />

osana sataman kilpailukykyä<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Laatujärjestelmä/ tekninen<br />

päällikkö/ satamajohtaja<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Riittävät resurssit<br />

Jatkuva koulutus<br />

Sataman johto<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

260

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Sataman organisaation tulee<br />

toimia itseohjautuvasti<br />

määriteltyjen vastuualueiden ja<br />

tehtävänkuvausten pohjalta.<br />

Liikevaihto/ henkilöstö/<br />

laatujärjestelmä<br />

Min: Raportointijärjestelmää ja<br />

mittareita parannetaan<br />

Real: Kokonaiskonsepti<br />

arvioidaan organisaation eri<br />

moduulien yhteistoiminnan<br />

perusteella<br />

Max: Tehokas organisaatio<br />

muodostaa yhä tärkeämmän osan<br />

kilpailukykyä<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Sataman operatiivinen johto<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

261

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Käyttötulojen on annettava tilaa Min: Liikenneinvestoinnit<br />

investoinneille. Koska satama parantavat läpivirtausta<br />

muodostaa tärkeän osan<br />

Real: Ruoppausprojekti<br />

kaupungin infrastruktuurista, on käynnissä, 3/4 valmiina<br />

osaa investoinneista tarkasteltava Max: Laukon laiturin perustustyöt<br />

tämän pohjalta.<br />

valmiina<br />

Satama-altaan ruoppaus 11<br />

metrin syvyyteen, Laukon laiturin<br />

keskiosan perustussyvyyden<br />

muuttaminen 11 metriin<br />

Tuottavuuden lisääminen<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Kasvava liikevaihto<br />

Min: Kasvu 0 %<br />

Real: Kasvu 3 %<br />

Liikevaihto<br />

Max: Kasvu 6 %<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Julkinen hankinta<br />

Yhteistyö liikenneviraston kanssa<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Lisääntynyt kilpailukyky ja<br />

aktiivisempi näkyvyys<br />

markkinoilla<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

262

Suoritteet/ Tunnusluvut<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-11<br />

<strong>Talousarvio</strong><br />

-12<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

Liikevaihto € 2 480 738 2 535 000 2 650 000 2 850 000 3 380 000<br />

Liikevaihto/ henkilöstö €/ 330 765 338 000 353 334 380 000 400 000<br />

määrä<br />

Liikenne/t 1 765 389 1 780 000 1 800 000 1 900 000 2 000 000<br />

Liikenne/ henkilöstö t/ 235 386 237 334 240 000 253 334 266 667<br />

määrä<br />

Liikenne €/t 1,50 1,52 1,54 1,56 1,5<br />

Käyttö/Kate% 58 56 50 56 57<br />

Työvuodet 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0<br />

263

264

SATAMALAITOS BS-2009 BS 2010 BU 2011 BU 2012 EP2013 EP2014<br />

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA<br />

Tulorahoitus 583 296 1 111 178 1 106 156 976 759 1 265 758 1 445 745<br />

Liikeylijäämä 514 985 667 516 726 305 626 908 925 907 1 115 894<br />

Poistot 434 608 835 095 835 095 835 095 835 095 835 095<br />

Rahoitustuotot ja -kulut -366 297 -391 433 -455 244 -485 244 -495 244 -505 244<br />

Investoinnit -1 915 227 -400 975 -4 500 000 -3 500 000 -3 500 000 -500 000<br />

Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 915 227 -403 498 -4 500 000 -3 500 000 -3 500 000 -500 000<br />

Rahoitusosuudet investointimenoihin<br />

Käyttöomaisuuden myyntitulot 2 533<br />

Nettokassavirta -1 331 931 710 203 -3 393 844 -2 523 241 -2 234 242 945 745<br />

Rahoitustoiminnan kassavirta<br />

Lainakannan muutokset 1 436 362 -163 638 3 161 362 2 311 362 2 331 362 -188 638<br />

Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 500 000 3 350 000 2 500 000 2 500 000<br />

Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen<br />

vähennys -63 638 -163 638 -188 638 -188 638 -188 638 -188 638<br />

Lyhytaikaisten lainojen muutos<br />

Muut maksuvalmiuden muutokset -692 689<br />

Lyhytaikaisten saamisten muutokset 77 931 -85 661<br />

Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta<br />

Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos -770 620 65 063<br />

Rahoitustoiminnan nettokassavirta 743 673 -184 235 3 161 362 2 311 362 2 331 362 -188 638<br />

Kassavarojen muutos -588 258 525 968 -232 482 -211 879 -97 120 757 107<br />

Kassa 01.01 753 316 165 058 691 026 458 545 246 666 149 546<br />

Kassa 31.12. 165 058 691 026 458 545 246 666 149 546 906 653<br />

Muutos -588 258 525 968 -232 482 -211 879 -97 120 757 107<br />

265

PIETARSAAREN ENERGIALAITOKSEN JOHTOKUNTA<br />

Toimitusjohtaja: Ole Vikström<br />

TOIMIALA:<br />

Pietarsaaren energialaitos<br />

Vuoden 2012 talousarvio perustuu vuoden 2010 energiankulutukseen, joka oli hieman<br />

tavanomaista suurempi. Pörssihinnat ovat tällä hetkellä varsin matalalla tasolla, mikä johtuu<br />

osittain lämpimästä säästä ja täysinäisistä vesivarastoista, mutta hinnat tulevat nousemaan.<br />

Hintamme nousevat vuoden 2012 alussa polttoainehintojen ja kantaverkon siirtohintojen<br />

nousun vuoksi. Korotamme energian hintaa 0,3 snt /kWh, siirtohintaa 0,1 snt/kWh ja<br />

kaukolämmön hintaa 5,96 €/MWh. Hinnankorotukset huomioon otettuna toiminnan tulos on<br />

n. 1,7 M€.<br />

Investoinnit sähkö- ja kaukolämpöverkkoon toteutetaan suurelta osin yhteistyössä<br />

Pietarsaaren, Pedersören ja Luodon muiden laitosten kanssa. Lisäksi tehdään investointeja<br />

turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi ja paljolti energiantarpeen lisääntymisen vuoksi. Ensi<br />

vuonna investoidaan verkkoihin yli 2,1 M€ ja Perhonjoki Oy:n ja Katternö Kärnkraft Oy:n<br />

osakkeisiin n. 1 M€.<br />

Ensi vuoden tavoitteena on entiseen tapaan, että hintamme alittavat maan keskitason.<br />

Keskeytyksiä ja häiriöitä on vähän ja Energiamarkkinaviraston laskelmien mukaan<br />

tehokkuusluku on 0,9 - 1,0.<br />

266

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET<br />

PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT<br />

Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />

Tavoite/Mittari Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Toimitusvarmuus<br />

< 5h/kul/vuosi<br />

Sähkönlaatu<br />

Täyttää normeja<br />

Kaukolämmönlaatu<br />

Täyttää normeja<br />

Tehokkuus, siirto<br />

Teh. Luku > 0,9<br />

Energiamäärä/GWh<br />

Siirto<br />

Kaukolämpö<br />

RESURSSIT JA TALOUS<br />

Tasapainoinen talous<br />

> 1 %<br />

> 1 %<br />

Tavoite Tavoitetaso 2012<br />

min - real - max<br />

Sijoitetun pääoman sallittu tuotto<br />

Tilikauden ylijäämä<br />

Sähköhinta, yhteensä<br />

Omakotitalo 5000 kWh<br />

Sähkölämpötalo 20000 kWh<br />

Kaukolämmön hinta<br />

Omakotitalo 20000 kWh<br />

Kerrostalo 225000 kWh<br />

Sallittu taso EMV:n mukaan<br />

Tilikauden ylijäämän tulee kattaa<br />

käyttökustannukset, investoinnit<br />

ja tuotto kaupungille<br />

Maan keskiarvoa parempi<br />

Maan keskiarvoa parempi<br />

Maan keskiarvoa parempi<br />

Maan keskiarvoa parempi<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Tilasto, kesk.lkm/kul.<br />

Mittaus, EN50160<br />

Mittaus, normien muk.<br />

Energiamarkkinavirasto<br />

Raportteja<br />

Raportteja<br />

Toteutustapa<br />

Vastuussa oleva<br />

Energiamarkkinavirasto<br />

Kirjanpito<br />

Energiamarkkinavirasto<br />

Energiamarkkinavirasto<br />

Energiateollisuus r.y<br />

Energiateollisuus r.y<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

Arviointi (Tilinpäätös)<br />

267

Suoritteet/<br />

Tunnusluvut<br />

Talous<br />

-arvio<br />

-11<br />

Talous<br />

arvio<br />

-12<br />

Tilinpäätös<br />

-08<br />

Tilinpäätös<br />

- 09<br />

Tilinpäätös<br />

-10<br />

Sähkönsiirto-osto 287 262 297 208 299<br />

Sähkönmyynti-osto 179 221 173 118 179<br />

Kaukolämmönmyyntiosto<br />

182 189 193 131 199<br />

Sähkön kokonaishinta<br />

5000 kWh (maan<br />

keskiarvo)<br />

12,36 12,03 13,77 15,41<br />

Sähkön kokonaishinta<br />

5000 kWh (PEL)<br />

Sähkön kokonaishinta<br />

18000 kWh (maan<br />

keskiarvo)<br />

Sähkön kokonaishinta<br />

18000 kWh (PEL)<br />

Kaukolämmön hinta<br />

20000 kWh (maan<br />

keskiarvo)<br />

Kaukolämmön hinta<br />

20000 kWh (PEL)<br />

Kaukolämmön hinta<br />

225000 kWh (maan<br />

keskiarvo)<br />

9,79 10,49 10,54 11,98<br />

10,20 9,90 11,22 12,97<br />

8,25 8,95 8,99 10,43<br />

5,60 6,25 6,30 8,30<br />

5,90 5,91 6,00 6,58<br />

5,20 5,70 5,80 6,90<br />

Kaukolämmön hinta 5,00 5,00 5,10 5,20<br />

225000 kWh (PEL)<br />

Työvuodet 50 52 51 52 52<br />

TS-13<br />

TS-14<br />

GWh<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

Tunnusluvut<br />

2008 2009 2010 2011 2012<br />

Työvuodet<br />

52,0<br />

51,0<br />

50,0<br />

49,0<br />

48,0<br />

Sähkönsiirto- Osto<br />

Kaukolämmönmyynti- Osto<br />

Sähkönmyynti- Osto<br />

Työvuodet<br />

268

snt/kWh<br />

Sähkönhinta<br />

18,00<br />

16,00<br />

14,00<br />

12,00<br />

10,00<br />

8,00<br />

6,00<br />

4,00<br />

2,00<br />

0,00<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

2011<br />

2012<br />

Sähkön kok.hinta<br />

5000 kWh (maan<br />

keskiarvo)<br />

Sähkön kok.hinta<br />

5000 kWh (PEL)<br />

Sähkön kok.hinta<br />

18000 kWh (maan<br />

keskiarvo)<br />

Sähkön kok.hinta<br />

18000 kWh (PEL)<br />

snt/kWh<br />

Kl.hinta<br />

9,00<br />

8,00<br />

7,00<br />

6,00<br />

5,00<br />

4,00<br />

3,00<br />

Kaukolämmön hinta<br />

20000 kWh (maan<br />

keskiarvo)<br />

Kaukolämmön hinta<br />

20000 kWh (PEL)<br />

2,00<br />

1,00<br />

0,00<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

2011<br />

2012<br />

Kaukolämmön hinta<br />

225000 kWh (maan<br />

keskiarvo)<br />

Kaukolämmön hinta<br />

225000 kWh (PEL)<br />

269

270

271

272

273

INVESTOINNIT<br />

274

275

276

277

278

INVESTOINNIT:<br />

KAUPUNGINHALLITUS:<br />

Muut arvopaperit: 60.000 euron määräraha Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden ostoa varten.<br />

Vaasan keskussairaala: Yhteispäivystyksen (ensiapu ja terveyskeskus) tilat ja paikoitustalo<br />

rahoitetaan kuntien suorilla investointiosuuksilla 5 vuoden aikana. Niiden kustannukset<br />

ovat yhteensä 5,475 milj. euroa ja kaupungin osuus 0,22 milj. euroa.<br />

PELASTUSLAUTAKUNTA<br />

Pelastuslautakunnalle on varattu 100.000 euron määräraha vuodeksi 2012. Vuodeksi<br />

2013 on varattu 185.000 (tähän sisältyy määräraha uuden sairaankuljetusauton<br />

hankintaan <strong>taloussuunnitelma</strong>n mukaisesti. Pelastuslaitos on anonut sen aikaistamista<br />

vuoteen 2012 ja että sairaankuljetusauton uushankinta tehdään joka toinen vuosi).<br />

Vuodeksi 2014 on varattu 44.000 euroa. Luodon kunta osallistuu investointikustannuksiin<br />

12,6 %:lla. Pelastuslaitos on anonut nettona 240.300 euroa vuodeksi 2012, 153.360<br />

euroa vuodeksi 2013 ja 177.000 euroa vuodeksi 2014.<br />

SIVISTYSLAUTAKUNTA<br />

Kaikki kiinteistöinvestoinnit ovat teknisen lautakunnan kohdassa.<br />

Vuodeksi 2012 on varattu 50.000 euroa musiikinkoulutuksen kalusteisiin. Vuodeksi<br />

2012 on 100.000 euron määräraha IT-opetuksen kehittämiseen perusopetuksessa ja<br />

lukiokoulutuksessa Pietarsaaressa. Vuosiksi 2012–2014 määräraha on 50.000 euroa.<br />

Vuosiksi 2011–2013 on varattu 0,01 milj. euroa retkeilyalueiden/-reittien<br />

kunnostustöihin.<br />

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä<br />

Kaupungin osuus peruspääoman korotuksesta, joka tehdään korkeakoulukampuksen –<br />

Chydenius-instituutin tilojen osarahoitusta varten. Peruspääoman korotus on yhteensä<br />

900.000 euroa jaettuna seitsemäksi vuodeksi. Kaupungin osuus on 13,94 %.<br />

279

TEKNINEN LAUTAKUNTA<br />

Tilahallinto<br />

Lautakunta on anonut uudis- ja lisärakennusinvestointeihin 7,8 milj. euroa vuodeksi 2012,<br />

14,8 milj. euroa vuodeksi 2013 ja 9,8 milj. euroa vuodeksi 2014.<br />

Kh:n ehdotus vuodeksi 2012 sisältää seuraavat hankkeet:<br />

Lukio/Etelänummi, suunnittelu 200.000<br />

Kytömäen päiväkoti, 596.000<br />

Suunnittelumääräraha päihdeasumista, vammaisten työkeskusta (Keva-paja) ja<br />

vammaisten asumista (ryhmä- ja tukiasunnot) varten. Kuhunkin hankkeeseen on varattu<br />

50.000 euron suunnittelumääräraha. Tavoitteeksi on asetettava, että hankkeet toteutetaan<br />

kaupungin jonkun kiinteistöhankkeen kautta, jotta mahdollistettaisiin osarahoitus ARAvaroista.<br />

Tapaninniemi, vaihe I, 800.000.<br />

Seuraavat hankkeet kuuluvat kh:n ehdotukseen vuodeksi 2013:<br />

Lukio/Etelänummi, 1 milj. euroa. Hanke toteutetaan edellyttäen, että valtionosuus on<br />

huomattava. Hankkeen laajuus ei saa ylittää valtionosuuden myöntämisnormeja.<br />

Ristikarin koulun suunnittelu, 100.000<br />

Tapaninniemen vaihe II, 750.000.<br />

Kh:n ehdotus vuodeksi 2014 sisältää seuraavat hankkeet:<br />

Lukio/Etelänummi, 2.700.000. Hanke toteutetaan edellyttäen, että valtionosuus on<br />

huomattava.<br />

Tapaninniemen vaihe III, 1 milj. euroa.<br />

Kh:n ehdotuksen mukaiset kunnossapitoinvestoinnit:<br />

Sekalaisia pienehköjä töitä varten on varattu 0,9 milj. euroa vuodeksi 2012, 1 milj. euroa<br />

vuodeksi 2013 ja 1 milj. euroa vuodeksi 2014.<br />

Useimmat perusopetuksen kouluhankkeet jäädytetään odotettaessa Kouluverkko 2030<br />

-raporttia.<br />

Infopiste/Frontoffice (kaupungintalo) 20.000 vuonna 2012 ja 680.000 vuonna 2014<br />

Kaupungintalon vesikatto, 220.000 v. 2012<br />

Keittiöiden kunnostustyöt keittiöstrategian mukaan, 100.000 vuonna 2012, 100.000<br />

vuonna 2013 ja 147.000 vuonna 2014.<br />

Koivurinteen keittiön kunnostus, suunnittelumääräraha 30.000 vuonna 2012,<br />

toteuttaminen v. 2013, 450.000.<br />

Koivurinteen sosiaalitilat, suunnittelumääräraha 20.000 vuonna 2012, toteutus vuonna<br />

2013, 350.000<br />

Kirkkorannan päiväkodin keittiön kunnostus, 200.000 vuonna 2013<br />

Oxhamnin koulun jakelukeittiö, 200.000 vuonna 2014<br />

Vestersundinkylän koulun suunnittelumääräraha 30.000+30.000 vuonna 2014<br />

Uudet aidat esikouluihin, 30.000 vuodessa v. 2012–2014.<br />

Mittaus ja maankäyttö<br />

280

Aktiivisen maapolitiikan korostetaan kuuluvan mittausosaston tärkeimpiin toiminoihin<br />

tulevana kolmivuotiskautena. Maanhankintamäärärahoja perustellaan raakamaan<br />

tarpeella ja yksityisten omistaman tonttivarannon vähentämistoimenpiteillä<br />

asamakaava-alueelta: 0,3 milj. euroa sekä meno- että tulopuolelle. Kv:n päätöksen<br />

mukaan maa-alueiden osto ja myynti on tasapainotettava<br />

5-10 vuoden jaksolla. Tästä määrärahasta voidaan käyttää 15.000 euroa viher- tai<br />

tonttialueiden ostoon kaupungingeodeetin päätöksellä kaupunginvaltuuston aiemmin<br />

vahvistamien periaatteiden mukaan.<br />

Kunnallistekniikka<br />

Juoksevia investointeja varten on varattu 1,5 milj. euron määräraha vuodeksi 2012, 1,2<br />

milj. euroa vuodeksi 2013 ja 0,5 milj. euroa vuodeksi 2014. Tekninen lautakunta<br />

vahvistaa kunnallisteknisten investointien (nk. juoksevien investointien) määrärahan<br />

yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman valtuuston vahvistettua talousarvion.<br />

Läntistä Rengastietä varten kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.5.2011 0,65 milj.<br />

määrärahan vuodeksi 2012. <strong>Talousarvio</strong>ehdotukseen on varattu 0,57 milj. vuodeksi<br />

2012, mutta asvaltointi (0,08 milj.) on merkitty vuoteen 2013. Taloussuunnitelmaan<br />

on varattu 0,47 milj. euroa vuodeksi 2014.<br />

Laukontien kunnostamiseen on varattu 50.000 euroa vuodeksi 2012 ja 200.000 euroa<br />

vuodeksi 2013.<br />

Länsiväylää varten on varattu 0,3 milj. vuodeksi 2012 ja 0,45 milj. vuodeksi 2013.<br />

Hanke kuuluu Otsolahti 4:n avaamisen yhteyteen.<br />

Ahotietä varten on varattu 90.000 euroa. Hanke kuuluu Otsolahti 4:n avaamisen<br />

yhteyteen.<br />

Satamantietä varten on varattu 50.000 euron suunnittelumääräraha vuodeksi 2012.<br />

Vuodeksi 2013 on varattu 0,2 milj. euroa ja 1 milj. euroa vuodeksi 2014. Vaasan tiepiiri<br />

hoitaa hanketta ja osallistuu rahoitukseen. Jos hanke etenee suunnitelmakaudella,<br />

kaupunki palaa hankkeen oman osuutensa rahoitukseen.<br />

Yrittäjäntien pohjoisosaa varten on varattu 0,13 milj. euroa v. 2012. Pietarintien<br />

kanavointiin on varattu 0,75 euroa vuodeksi 2012.<br />

Kolpintien-Käpytien liikennevaloja varten on varattu 35.000 euroa vuodeksi 2012 ja<br />

2013, jotta liikenneturvallisuus parantuisi tilapäisesti, kunnes pysyvä eritasoristeys- tai<br />

liikenneympyräratkaisu toteutetaan.<br />

281

Pohjanlahdentien/Koulukadun liikennejärjestelyyn 35.000 euron määräraha vuodeksi<br />

2014.<br />

Otsolahti 4. Asuntokatuja ja yleisiä alueita varten on varattu 0,2 milj. vuodeksi 2013 ja<br />

0,2 milj. vuodeksi 2014. Alueelle on kaavoitettu 105 uutta pientalotonttia.<br />

Elohopealamppuinvestointia varten on suunnittelukaudeksi varattu 30.000 euroa.<br />

Keskustaympäristön parantamiseen ja kehittämiseen on varattu 50.000 euroa vuodeksi<br />

2012 ja 100.000 euroa vuodeksi 2014.<br />

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA<br />

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 732.000 euron investoinnit rahoitetaan osittain<br />

poistoilla ja osittain Pietarsaaren kaupungilta saatavalla lainalla.<br />

Kaupunginvaltuusto päättää liikelaitosten investointien investointikehyksestä, ja<br />

liikelaitokset (hallitukset/johtokunnat) päättävät itse konkreettisista<br />

investoinneista.<br />

PIETARSAAREN VESI<br />

Investointikehys on määrältään yhteensä 2 milj. euroa vuonna 2012 ja 2,2 milj.<br />

vuodesta 2012vuoteen 2014.<br />

ENERGIALAITOKSEN HALLITUS<br />

Investointikehys on määrältään yhteensä 2,9 milj. euroa vuonna 2012 ja 2,2 milj.<br />

vuosina 2013–2014.<br />

SATAMAHALLITUS<br />

Investointikehys on määrältään yhteensä 3,2 milj. euroa vuosina 2012 ja 2013 ja 0,5<br />

milj. euroa vuonna 2014.<br />

282

283

284

285

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!