Talousarvio_taloussuunnitelma_10.pdf - Jakobstad
Talousarvio_taloussuunnitelma_10.pdf - Jakobstad
Talousarvio_taloussuunnitelma_10.pdf - Jakobstad
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
8 Oppiva ja hyvinvoiva henkilöstö<br />
Tavoite Tavoitetaso 2010<br />
min - real - max<br />
Henkilöstö viihtyy työssään Vuosittainen henkilöstön kehitys-<br />
ja virkistyspäivä<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Työilmapiirin kartoitus<br />
Henkilöstö osallistuu ammattitaitoa<br />
edistävään koulutukseen<br />
Opisto osallistuu kaupungin<br />
arviointiin joka toinen vuosi<br />
1/2/3 pv per hlö<br />
PROSESSIT JA RAKENTEET<br />
10 Tehokas ja tarkoituksenmukainen organisaatio<br />
Tavoite Tavoitetaso 2010<br />
min - real - max<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
Säännölliset henkilöstökokoukset<br />
4/5/6 krt vuodessa<br />
RESURSSIT JA TALOUS<br />
12 Tasapainoinen talous<br />
Tavoite Tavoitetaso 2010<br />
min - real - max<br />
Järjestää opetusta talousarvion<br />
puitteissa<br />
4.900/5.000/5.100<br />
5.000 oppituntia<br />
Arviointi (Tilinpäätös)<br />
TUNNUSLUVUT<br />
Suoritteet<br />
Tilinpäätös<br />
-06<br />
Tilinpäätös<br />
-07<br />
Tilinpäätös<br />
-08<br />
Talous<br />
arvio<br />
-09<br />
Talous<br />
arvio<br />
-10<br />
Opetustunnit 5.442 5.128 4.943 5.500 5.000 5.000 5.000<br />
Brutto-opiskelijat 2.492 2.365 2.503 2.600 2.600 2.600 2.600<br />
Netto-opiskelijat 1.402 1.418 1.410 1.400 1.400 1.400 1.400<br />
Osallistujat /<br />
/suomenkielinen väestö,<br />
%<br />
Käyttötalous, €<br />
29.7 29.5 29,5 23/26/<br />
28<br />
26/28/<br />
30<br />
TS<br />
-11<br />
26/28/<br />
30<br />
TS<br />
-12<br />
26/28/<br />
30<br />
Toimintamenot 392.295 387.363 424.955 443.553 470.722 470.722 470.722<br />
Tulot 64.830 71.873 80.538 67.600 73.000 73.000 73.000<br />
Netto 327.465 315.490 344.417 375.953 397.722 397.722 397.722<br />
Valtionosuus 192.967 192.418 207.141 222.439<br />
Työvuodet (5)14 (5)14 (5)14 (5)14 (5)14 (5)14 (5)14<br />
64
Change language