Talousarvio_taloussuunnitelma_10.pdf - Jakobstad
Talousarvio_taloussuunnitelma_10.pdf - Jakobstad
Talousarvio_taloussuunnitelma_10.pdf - Jakobstad
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kuntien taloustilanne<br />
Kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien vuosikate heikkeni kuluvan vuoden ensimmäisen<br />
puoliskon aikana merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kuntien<br />
toimintamenot kasvoivat tuona aikana kuutisen prosenttia samaan aikaan kuin verotulojen kasvu<br />
romahti. Verotulojen kasvun hiipuminen lähelle nollaa johtui ennen kaikkea yhteisöverojen vähenemisestä<br />
noin viidenneksellä. Kuntien tuloveroa kertyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla parisen<br />
prosenttia enemmän edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna osittain kuntaryhmän jakoosuuden<br />
kohoamisen johdosta.<br />
Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen nopeahkon kasvun taustalla on henkilöstömenojen ja<br />
palvelujen ostojen kohoamisen jatkuminen verrattain nopeana. Henkilöstömenojen suhteellinen<br />
kasvu tosin hidastuu viime vuoden kuudesta prosentista parilla prosenttiyksiköllä. Palvelujen ostojen<br />
lisäyksessä sen sijaan ei ole ainakaan tähän mennessä ollut näkyvissä hidastumista huolimatta<br />
yleisen kustannustason nousun hiipumisesta.<br />
Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa tammikuun 2010 loppuun. Sopimuskausi<br />
Tehyn kanssa jatkuu vuoden 2011 loppuun ja Tehy-pöytäkirjaan sisältyy sopimuskorotuksia vuodelle<br />
2010. Neuvottelut kunta-alan seuraavista työ- ja virkaehtosopimuksista käynnistynevät vasta<br />
tämän vuoden loppupuolella ja ne käydään tilanteessa, jossa kuntatalouden kiristyminen näyttää<br />
yhä ilmeisemmältä kasvavan työttömyyden aiheuttaman verotulojen hiipumisen johdosta.<br />
Pietarsaaren taloustilanne<br />
Kaupungin verotulot ovat vähentyneet tuntuvasti vuoden 2009 aikana taantuman seurauksena.<br />
Kuluvan vuoden verotuloennuste kertoo, että ne ovat n. 2 milj. euroa vuoden 2008 verotuloja<br />
pienemmät ja tulevat vähenemään siitäkin tulevina vuosina. Yhtenä syynä on voimakkaasti enenevä<br />
työttömyys ja toisena vähenevä yhteisövero. Tuo tarkoittaa sitä, että kaupungin talous, joka on<br />
jo entuudestaan ollut vahvasti epätasapainossa, tulee entuudestaan heikkenemään. Toimintatuotot<br />
eivät verorahoituksen ohella kata tuotettavan palvelun kustannuksia.<br />
Tavoitteet<br />
Kaupunginhallitus vahvisti talousarviokokouksessaan tulevan talousarvio- ja -suunnitelmakauden<br />
2010–2012 tavoitteet seuraaviksi:<br />
Taseen kertyneen ylijäämän on oltava positiivinen v. 2012.<br />
Vuonna 2013 on kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon ikävakioitujen kustannusten oltava enintään<br />
maan keskiarvoa vastaavalla tasolla. Siihen päästään alulle pannun strategiaprosessin avulla.<br />
Vuoden 2010 talousarvioehdotukseen sisältyy kustannusten vähentäminen 3 miljoonalla eurolla,<br />
johon on määrä päästä erilaisilla henkilöstöjärjestelyillä ja työhönottomenettelyä tiukentamalla.<br />
Toimeenpanosta päätetään yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen.<br />
Vuonna 2009 aloitetun palvelustrategiatyön tulostavoitteena on toiminnan tehostuminen ja tuottavuuden<br />
paraneminen, mikä tarkoittaa kustannusten vähenemistä 1,5 milj. eurolla v. 2011 ja vielä<br />
1,5 milj. eurolla v. 2012.<br />
2
Change language