Talousarvio_taloussuunnitelma_10.pdf - Jakobstad
Talousarvio_taloussuunnitelma_10.pdf - Jakobstad
Talousarvio_taloussuunnitelma_10.pdf - Jakobstad
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Henkilöstökustannukset:<br />
Palkkojen arvioidaan nousevan 3,53 % vuoden 2009 toukokuuhun nähden eli 3 % vuoden 2009 talousarvioon<br />
nähden. Sivukuluissa on lisäksi huomioitu kansaneläkemaksun poistuminen ja työttömyysvakuutusmaksun<br />
korottaminen. Vuosiksi 2011 ja 2012 on huomioitu 1,5 %:n palkkojen korotus.<br />
<strong>Talousarvio</strong>ehdotukseen sisältyy 3 milj. euron kustannusvähennys, joka saavutetaan erilaisilla<br />
henkilöstöjärjestelyillä. Lisäksi on huomioitu bruttokustannusten 15 %:n supistus vuoden 2009 alkuperäiseen<br />
talousarvioon nähden. Tuo 1,5 %:n supistus merkitsee mm. seuraavaa:<br />
Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelujen kustannukset on merkitty<br />
kohtaan SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (Kaupungin osuus). Kohdassa ovat kaupungin sosiaali- ja<br />
terveyslautakunnalta sisäisesti ostaman sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Vaasan sairaanhoitopiirin<br />
kautta ostetun palvelun määrärahat. Kustannusvertailu osoittaa 0,925 milj. euron lisäystä yhteistoiminta-alueelta<br />
ostetuissa palveluissa. Vaasan sairaanhoitopiiriltä ostettujen palvelujen kustannukset lisääntyvät<br />
0,3 milj. euroa.<br />
Päivähoito- ja koulutuslautakunta: Ehdotus merkitsee, että koulunkäyntiavustajien tuntimäärää supistetaan<br />
100 tunnilla, ja esikoulussa työntekijöiden määrää vähennetään 2 henkilöllä (à 20 h) sekä ruokapalvelussa<br />
1 henkilötyövuodella. Vuoden 2009 talousarvioon tuntikehystä supistettiin 0,02:lla, mikä<br />
tarkoittaa, että alakoulun tuntikehys on 1,50 tuntia/oppilas ja yläkoulun tuntikehys on 1,87 tuntia/oppilas.<br />
Peruskoulun oppilasmäärä vähenee 59,5 oppilaalla vuodesta 2009 vuoteen 2010.<br />
Tekninen lautakunta: Ehdotus sopeutetaan kehyksiin vähentämällä konsulttipalvelujen ostoa ja ulkovalaistusta<br />
sekä lisäämällä mittauksesta ja maankäytöstä saatavia tuloja. Nettomäärärahan lisäsupistamista<br />
vielä lisäksi 0,1 milj. eurolla ei ole vielä eritelty. Tekninen lautakunta on huomioinut henkilötyövuosien<br />
määrän vähentämisen kahdella luonnollisen poistuman kautta<br />
Korkokustannukset on laskettu 3 %:n keskikoron mukaan. Korkokustannukset ovat näin ollen 2,6 milj.<br />
euroa. Jos keskikorko nousen 1 prosenttiyksiköllä, lisääntyvät kustannukset n. 1 milj. euroa.<br />
Siitä huolimatta, että veroprosenttia ja kiinteistöveroa korotetaan ja että erilaisten henkilöstöjärjestelyjen<br />
kautta saadaan arviolta 3 milj. euron säästöt, osoittaa tuloslaskelma 5,6 milj. euron alijäämää, kun<br />
sosiaali- ja terveyslautakunta huomiodaan mutta liikelaitoksia ei huomioida, ja kun liikelaitokset huomioidaan,<br />
2,7 milj. euron alijäämää.<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunta:<br />
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) mukaan Pietarsaaren, Luodon, Uudenkaarlepyyn<br />
ja Pedersören valtuustot hyväksyivät 18. toukokuuta 2009 yhteistoimintasopimuksen, mikä<br />
tarkoittaa sitä, että kunnat muodostavat yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon hoitamiseksi<br />
1. tammikuuta 2010 lukien.<br />
Pietarsaaren kaupunki on sosiaali- ja terveysviraston hallinnollinen isäntäkunta. 16-jäseninen sosiaali- ja<br />
terveyslautakunta aloitti työnsä tammikuussa.<br />
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio sisältyy kaupungin talousarvioon erillisenä osana, jonka nettotulos<br />
on nolla sen vuoksi, että kaikki kustannukset jakaantuvat eri yhteistoimintakuntien kesken.<br />
8