Talousarvio_taloussuunnitelma_10.pdf - Jakobstad

Henkilöstökustannukset:
Palkkojen arvioidaan nousevan 3,53 % vuoden 2009 toukokuuhun nähden eli 3 % vuoden 2009 talousarvioon
nähden. Sivukuluissa on lisäksi huomioitu kansaneläkemaksun poistuminen ja työttömyysvakuutusmaksun
korottaminen. Vuosiksi 2011 ja 2012 on huomioitu 1,5 %:n palkkojen korotus.
Talousarvioehdotukseen sisältyy 3 milj. euron kustannusvähennys, joka saavutetaan erilaisilla
henkilöstöjärjestelyillä. Lisäksi on huomioitu bruttokustannusten 15 %:n supistus vuoden 2009 alkuperäiseen
talousarvioon nähden. Tuo 1,5 %:n supistus merkitsee mm. seuraavaa:
Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelujen kustannukset on merkitty
kohtaan SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (Kaupungin osuus). Kohdassa ovat kaupungin sosiaali- ja
terveyslautakunnalta sisäisesti ostaman sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Vaasan sairaanhoitopiirin
kautta ostetun palvelun määrärahat. Kustannusvertailu osoittaa 0,925 milj. euron lisäystä yhteistoiminta-alueelta
ostetuissa palveluissa. Vaasan sairaanhoitopiiriltä ostettujen palvelujen kustannukset lisääntyvät
0,3 milj. euroa.
Päivähoito- ja koulutuslautakunta: Ehdotus merkitsee, että koulunkäyntiavustajien tuntimäärää supistetaan
100 tunnilla, ja esikoulussa työntekijöiden määrää vähennetään 2 henkilöllä (à 20 h) sekä ruokapalvelussa
1 henkilötyövuodella. Vuoden 2009 talousarvioon tuntikehystä supistettiin 0,02:lla, mikä
tarkoittaa, että alakoulun tuntikehys on 1,50 tuntia/oppilas ja yläkoulun tuntikehys on 1,87 tuntia/oppilas.
Peruskoulun oppilasmäärä vähenee 59,5 oppilaalla vuodesta 2009 vuoteen 2010.
Tekninen lautakunta: Ehdotus sopeutetaan kehyksiin vähentämällä konsulttipalvelujen ostoa ja ulkovalaistusta
sekä lisäämällä mittauksesta ja maankäytöstä saatavia tuloja. Nettomäärärahan lisäsupistamista
vielä lisäksi 0,1 milj. eurolla ei ole vielä eritelty. Tekninen lautakunta on huomioinut henkilötyövuosien
määrän vähentämisen kahdella luonnollisen poistuman kautta
Korkokustannukset on laskettu 3 %:n keskikoron mukaan. Korkokustannukset ovat näin ollen 2,6 milj.
euroa. Jos keskikorko nousen 1 prosenttiyksiköllä, lisääntyvät kustannukset n. 1 milj. euroa.
Siitä huolimatta, että veroprosenttia ja kiinteistöveroa korotetaan ja että erilaisten henkilöstöjärjestelyjen
kautta saadaan arviolta 3 milj. euron säästöt, osoittaa tuloslaskelma 5,6 milj. euron alijäämää, kun
sosiaali- ja terveyslautakunta huomiodaan mutta liikelaitoksia ei huomioida, ja kun liikelaitokset huomioidaan,
2,7 milj. euron alijäämää.
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) mukaan Pietarsaaren, Luodon, Uudenkaarlepyyn
ja Pedersören valtuustot hyväksyivät 18. toukokuuta 2009 yhteistoimintasopimuksen, mikä
tarkoittaa sitä, että kunnat muodostavat yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon hoitamiseksi
1. tammikuuta 2010 lukien.
Pietarsaaren kaupunki on sosiaali- ja terveysviraston hallinnollinen isäntäkunta. 16-jäseninen sosiaali- ja
terveyslautakunta aloitti työnsä tammikuussa.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio sisältyy kaupungin talousarvioon erillisenä osana, jonka nettotulos
on nolla sen vuoksi, että kaikki kustannukset jakaantuvat eri yhteistoimintakuntien kesken.
8