Contrataciones adjudicadas de septiembre 2011 - Armada Argentina

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 32/11
CD 42/11
CD
44/11
CD 48/11
CD 50/11
CD 51/11
CD 57/11
CD 58/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
NECESARIOS P/EL MANTENIMIENTO Y
FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE LIMPIEZA
QUÍMICA DE LA DIV. TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES DEL DPTO. AERONÁUTICO DEL
ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA.
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA
PROTECCIÓN PERSONAL, NECESARIOS P/EL
CUMPLIMIENTO EXIGIDO POR LEY 19587 ART. 8º INC.
C) DECRETO REGLAMENTARIO Nº 351/79 ART. 180
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
INDISPENSABLE PARA REALIZAR TAREAS DE
HIGIENE EN LAS DISTINTOS DIVISIONES Y
SECCIONES DEL DEPARTAMENTO AERONAUTICO
DEL ESTE ARSENAL
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD Y
TELEFONIA (INERRUPTORES, TABLEROS
ELECTRICOS, ETC) NECESARIOS PARA
REPARACION DE TABLERO PRINCIPAL A EFECTOS
DE ADECUARLO A NORMAS DE SEGURIDAD EN LA
DIVISIÓN AVIÓNICA DE ESTE ARSENAL.
SEPARACION FISICA DEL LOCAL BALANCEADORA
RESPECTO A LA DIVISION PLANTA DE PODER
CORRESPONDIENTE AL DPTO. AERONAUTICO DEL
ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA
NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO NORMAS
R.A.M.
IMPRESCINDIBLE LA REPARACION DEL
CALEFACTOR DE 25.000 CALORIAS DADO QUE
DICHO CALEFACTOR SE ENCUENTRA EN LA
SECCION DEPOSITO DE MATERIAL EXTRANJERO
PERTENECIENTE A LA DIVISION ABASTECIMIENTOS
ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES
IMPRESCINDIBLES PARA REALIZAR EL
MANTENIMIENTO Y DISTINTOS TRABAJOS EN EL
DPTO. TURBINAS NAVALES Y EN LAS ÁREAS DE
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, PROCESOS Y
COMPONENTES DINÁMICOS DE ÉSTE ARSENAL
AERONAVAL COMANDANTE ESPORA.
ADQUISICIÓN DE REMOVEDOR DE PINTURAS
ARDROX 666, IMPRESCINDIBLE PARA EL PROCESO
DE LIMPIEZA EN LA PRIMERA FASE DEL
MANTENIMIENTO DE MOTORES AERONÁUTICOS EN
LA DIVISIÓN TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE
ÉSTE ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE
ESPORA.
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERÍA,
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, INDISPENSABLES
Razon Social
C.F.MINORISTA S.R.L. BDO. DE IRIGOYEN Nº 452 30707028536 $ 24.620,00 C.F.MINORISTA S.R.L. BDO. DE IRIGOYEN Nº 452 30707028536 $ 24.620,00
FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20169682241 $ 59.829,70 ROBILOTTA ROBERTO A. DON BOSCO Nº 1565 20114446182 $ 6.134,00
ROBILOTTA ROBERTO A. DON BOSCO Nº 1565 20114446182 $ 35.454,40
LIMPICENTER S.H. RIVADAVIA Nº 159 30710343981 $ 7.402,27 LIMPICENTER S.H. RIVADAVIA Nº 159 30710343981 $ 3.735,27
C.F.MINORISTA S.R.L. BDO. DE IRIGOYEN Nº 452 30707028536 $ 6.192,70 C.F.MINORISTA S.R.L. BDO. DE IRIGOYEN Nº 452 30707028536 $ 2.522,50
KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI Nº 1483 20351724618 $ 8.360,19 KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI Nº 1483 20351724618 $ 346,50
HILFER MARIELA SANDRA
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
SODAGO S.C. BERUTTI Nº 557 30550035663 $ 30.130,00
CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1055 30622389777 $ 11.804,70
HUMBERTO PRIMO Nº 555 2720498246 $ 73.400,00 HILFER MARIELA SANDRA
TECNOCLIMA 25 DE MAYO Nº 150 27162061319 $ 26.015,00
SLAPIM S.A. AVELLANEDA Nº 298 30711144648 $ 16.000,00
MARTIN JUAN MANUEL BRASIL Nº 1090 20121954886 $ 46.820,00
FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20169682241 $ 47.230,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
SODAGO S.C. BERUTTI Nº 557 30550035663 $ 30.130,00
CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1055 30622389777 $ 11.804,70
HUMBERTO PRIMO Nº 555 2720498246 $ 73.400,00
SLARPIN S.A. AVELLANEDA Nº 298 30711144648 $ 16.000,00
HERROSUR S.R.L. PASSO Nº 237 33707520189 $ 45.608,00 HERROSUR S.R.L. PASSO Nº 237 33707520189 $
45.608,00
MARTIN JUAN MANUEL BRASIL Nº 1090 20121954886 $ 46.820,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Tipo Nº
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA, INDISPENSABLES
CD 61/11
ADQUISICIÓN
PARA DESARROLLAR
DE ELEMENTOS
TAREAS EN
DE
LAS
FERRETERÍA
DIVISIONES LIBRERÍA TIMI
DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN DEL
MANTENIMIENTO.
Domicilio
BDO. DE IRIGOYEN Nº 341
CUIT
20054651598
Monto de la
Oferta
$ 64.315,50
Razon Social
LIBRERÍA TIMI
Domicilio
BDO. DE IRIGOYEN Nº 341
CUIT
20054651598
CD 62/11
CD 63/11
CD 65/11
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER
NECESARIOS PARA LA PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE
TAREAS ADMINISTRATIVAS EN LOS DISTINTOS
DEPARTAMENTOS DE ESTE ARSENAL.
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
IMPRESCINDIBLE PARA EL NORMAL
ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA
DIVISIÓN CONTROL DE CALIDAD, Y CUMPLIR CON
LOS REQUISITOS RAM, DE ÉSTE ARSENAL
AERONAVAL COMANDANTE ESPORA.
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
INDISPENSABLE PARA REALIZAR TAREAS DE
HIGIENE EN LAS DISTINTAS DIVISIONES
PERTENECIENTES AL AREA DE PRODUCCION Y
COORDINACION DEL MANTENIMIENTO
STI COMPUTACION MITRE Nº 466 30711605645 $ 18.450,00
CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1505 30622389777 $ 15.990,00
POLLERO ROSANA MARIA CASTELLI Nº 1483 27169109120 $ 12.336,00
Monto
Adjudicación
$
64.315,50
STI COMPUTACION MITRE Nº 466 30711605645 $ 71.223,00 STI COMPUTACION MITRE Nº 466
30711605645 $ 71.223,00
KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI Nº 1483
POLLERO ROSANA MARIA CASTELLI Nº 1483
2716910912-0 $ 12.336,00
20351724618 $ 16.756,40 KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI Nº 1483
20351724618 $ 16.756,40
Efectuar el manteniminto, prueba hidráulica y recvrga de LEDAP S.R.L. ANTONIO VALENTINI 1090 30561974027 18518,00
CD 064/2011matafuegos
y equipos autónomos de lucha contra
incendio pertenecientes al AVISO A. R. A. "SUBOFICIAL
KNOLLINGER, GUILLERMO CARLOS URUGUAY 2230 23087026469
KNOLLINGER, GUILLERMO CARLOS
16460,00
URUGUAY 2230 23087026469 16460,00
Efectuar la reparación del compresor de aire comprimido TECNOPESCA SRL ALVARADO 3561 30679584541 45870,00
CD 061/2011de
ALTA PRESIÓN N º 2 perteneciente al SUBMARIO A.
TORRES HEBER DANTE
R. A. "SALTA".
F. SANCHEZ 87 20927030323
TORRES HEBER DANTE
43000,00
F. SANCHEZ 87
20927030323 43000,00
Efectuar la prueba hidráulica y recarga a botellones con LEDAP S.R.L. ANTONIO VALENTINI 1090 30561974027 24280,00
CD 055/2011mezcla
de CO2 y N2 para el mantenimiento de 27 balsas KNOLLINGER, GUILLERMO CARLOS URUGUAY 2230
salvavidas a realizarse en la DIVISIÓN SUPERVIVENCIA
23087026469 5440,00 KNOLLINGER, GUILLERMO CARLOS URUGUAY 2230 23087026469 5440,00
Efectuar la adquisición de insumos de ferretería ARISTIZABAL GONZALO BRANDSEN 4145 20269004542 8050,00 ARISTIZABAL GONZALO BRANDSEN 4145 20269004542 4400,00
necesarios para el mantenimiento de 27 balsas
CASSANO STELLA MARIS
CD 056/2011
salvavidas a realizarse en la DIVISIÓN SUPERVIVENCIA FERRETERÍA RIOJA SRL
EDISON 2209
LA RIOJA 2025
27130264501
30709549487
7165,85 CASSANO STELLA MARIS
7929,60 FERRETERÍA RIOJA SRL
EDISON 2209
LA RIOJA 2025
27130264501
30709549487
34,00
325,10
DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA.
Efectuar la adquisición de insumos necesarios para la
SEYCO S.A.C.I.F. AV. INDEPENDENCIA 3051 30536393257 3676,13 SEYCO S.A.C.I.F. AV. INDEPENDENCIA 3051 30536393257 1636,35
CD 074/2011realización de tareas correctivas del AVISO A. R. A.
"SUBOFICIAL CASTILLO" a realizarse en la División
Efectuar la adquisición de insumos necesarios para
CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209
27130264501 3753,31 CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209
27130264501 3753,31
CD 077/2011efectuar
el reemplazo de magnetrón y la verificación de
rodamientos y correas del Radar Sperry perteneciente al
ARISTIZABAL GONZALO BRANDSEN 4145
20269004542 9078,00 ARISTIZABAL GONZALO BRANDSEN 4145 20269004542 9078,00
Efectuar la adquisición de botiquines y raciones de MARINE LOGISTICS S.A. LARREA 435 30692862763 55900,00
CD 054/2011emergencia
para el mantenimiento de 27 balsas COXE SERGIO ALBERTO ALVARADO 3561 30679584541 25000,00 MARINE LOGISTICS S.A. LARREA 435
30692862763 55900,00
salvavidas a realizarse en la DIVISIÓN SUPERVIVENCIA BUSTOS MARIANA ELISA
Efectuar el mantenimiento, reparación y ajuste anual del
CALLE 196 N º 38 23240844664 47168,00
CD 062/2011sistema
de la computadora de control tiro VM8/24AR
perteneciente al SUBMARINO A.R .A "SALTA"
ACOSTA CARLOS IRALA 5971
20054866586 34800,00 ACOSTA CARLOS IRALA 5971 20054866586 34800,00
LP 51/11 SERVICIO POR LA REPARACION DE OCHO
$ 99.430,00 MECANIZADOS
$ 83.990,00
VEHICULOS MAHINDRA.
TONO REALE
INDUSTRIALES de Jolivet
RECTIFICACIONES Chile 1554 - B. Blanca 30611427693
Mario España 750 - P. Alta 20126802650
FAZIO SANTOS GABRIEL Uriburu 840 - P. Alta 20206800349 $ 90.900,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA MECANIZADOS
INDUSTRIALES de Jolivet
Mario España 750 - P. Alta 20126802650
Monto de la
Oferta
$ 83.990,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LP 21/11 ADQUISICION DE ACEITES, GRASAS,
MARINE LOGISTIC SA Alvarez Jonte 6479 – Bs. As. 30692862763 $ 35.926,38 MARINE LOGISTIC SA Alvarez Jonte 6479 – Bs. As. 30692862763 $ 4.438,04
PRESERVANTES, DESENGRASANTES, ETC.
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 49.826,00 MARTÍN JUAN MANUEL Brasil 1090 - B. Blanca 20121954886 $ 12.979,55
MARTÍN JUAN MANUEL Brasil 1090 - B. Blanca 20121954886 $ 21.178,55 CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967 $ 3.989,85
CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967 $ 20.655,15 HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 $ 31.375,00
$ 34.645,00 FERCOL LUBRICANTES
$ 6.814,70
HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189
S.R.L Gral. Vedia 477 - Sarandi - Bs. As. 30708708697
FERCOL LUBRICANTES Gral. Vedia 477 - Sarandi - Bs.
$ 19.801,30
$ 3.968,80
S.R.L
As. 30708708697
ROLLS S.R.L. Entre Rios 244 – B. Blanca 30594598462
ROLLS S.R.L. Entre Rios 244 – B. Blanca 30594598462 $ 8.615,20
RESASCO Antonio Carlos Washington 520 – B.Blanca 20054900571 $ 44.707,25
CD
CD
17/11 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. PUNTA ALTA
$ 17.766,50 PUNTA ALTA
$ 3.534,50
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 17.668,00 STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 13.243,00
16/11
ADQUISICION DE ELEMENTOSDE LIBRERÍA,
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.
$ 11.134,50 LIBRERÍA MATILDE de
$ 14.816,60
CHRISTIANI SANDRA BELEN Uruguay 433 - B. Blanca 27310921918
Castoldi Maria Lucrecia Bdo. Irigoyen 89 – P. Alta 27200454796
$ 34.758,95 CHRISTIANI SANDRA
$ 565,00
PEREDA EDUARDO H. Roca 615 – Punta Alta 23143998959
BELEN Uruguay 433 - B. Blanca 27310921918
LIBRERÍA MATILDE de
$ 15.356,60
Castoldi Maria Lucrecia Bdo. Irigoyen 89 – P. Alta 27200454796
LP 36/11 ADQUISICION DE ANODOS DE SACRIFIOS.
KORZIN S.A.I.C. Pueyrredon 4233 - Ciudadela 30516933948 $ 49.977,40 KORZIN S.A.I.C. Pueyrredon 4233 - Ciudadela 30516933948 $ 49.977,40
ANIBAL IANTOSCA Tomas Guido 2357 - B. Blanca 20282193117 $ 114.792,40
$ 17.934,00
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635
CD 36/11 ADQUISICION DE BARRA DE ACERO.
MUSSINI ENRIQUE C. Las Heras 50 – B. Blanca 20054552891 $ 16.500,00 MUSSINI ENRIQUE C. Las Heras 50 – B. Blanca 20054552891 $ 16.500,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
CD 18/11 REPARACION DE LA CUBIERTA DEL DPTO
BARPA BAHIA SRL Dorrego 314 - B.Blanca 30709847798 $ 47.397,00 MUSUMECI JULIO ELIAS Paso 2342 P. Alta 20181598965 $ 22.984,00
MAQUINAS.
MUSUMECI JULIO ELIAS Paso 2342 P. Alta 20181598965 $ 22.984,00
IRON TECH ARGENTINA
S.A. España 13 – P. Alta 33707046959
$ 42.000,00
FULGENZI FERNANDO
RODOLFO Fournier 949 – Punta Alta 20171430640
$ 26.511,80
LP 82/11 SERVICIO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO MECANIZADOS C & C de R. y
$ 15.538,00 MECANIZADOS C & C de R.
$
PREVENTIVO DE DOS VEHICULOS ANFIBIOS A C. Campello S.H. Malvinas 1024/28 - B. Blanca 30707876103
y C. Campello S.H. Malvinas 1024/28 - B. Blanca 30707876103
RUEDA.
MECANIZADOS
$ 21.880,00 MECANIZADOS
$
INDUSTRIALES de Jolivet
INDUSTRIALES de Jolivet
Mario España 750 - P. Alta 20126802650
Mario España 750 - P. Alta 20126802650
NANTES ARIEL EDUARDO Mitre 1615 - P. Alta 23336659019 $ 15.600,00
Calle 97 nº 1598 – San Martin-
$ 45.870,00
MECATROL S.A.
Bs.As. 30554785111
LP 41/11 ADQUISICION DE CEPILLO DE ALAMBRE, DISCOS DE TARTAGLINI CARLOS JOSE Calle 81 Nº 1754 – San Martin 23061747559 $ 49.511,60 CONFAL S.A. Garibaldi 595 - Tandil 30707940707 $ 6.069,75
CORTE, HOJAS DE SIERRA, MACHOS ROSCA CONFAL S.A. Garibaldi 595 - Tandil 30707940707 $ 63.176,53 CASA BERNABE Colon 1162 - B. Blanca 33562120799 $ 1.705,50
MILIMETRICA, MECHAS DE ACERO RAPIDO,
$ 46.536,70 CENTRO FERRETERO
$ 24.903,50
PINCELES, ETC.
CASA BERNABE Colon 1162 - B. Blanca 33562120799
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
CENTRO FERRETERO
$ 81.085,00 INDUMENTAL DE HILFER
$ 1.750,00
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
MARIELA Humberto Primo 555 - P. Alta 27200498246
INDUMENTAL DE HILFER
$ 50.930,50
$ 40.144,00
MARIELA Humberto Primo 555 - P. Alta 27200498246
HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198
HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198 $ 68.798,50
LP 16/11
AMP.
ADQUISICIPN DE BOTINES DE SEGURIDAD.
SODAGO S.C. Berutti 537 - B. Blanca 30550035665 $ 29.236,06
LP 26/11
ADQUISICION DE CONDUCTOR ELECTRICO, JUEGO
DE PUNTAS, TRANSISTORES, CAPACITORES,
DIODOS, CIRCUITOS, FUSIBLES, ETC.
PLAZA MARIA VIRGINIA
ELECTRÓNICA DEL BIANCO
Murature 301 – P. Alta 27184581138
S.R.L. México 1732 - Bs. As. 30611381863
HORDIJ JIMENEZ GABRIEL French 1327 - Bs. As 23172991149
INDUMENTAL DE HILFER
MARIELA Humberto Primo 555 - P. Alta 27200498246
$ 6.405,25 INDUMENTAL DE HILFER
MARIELA Humberto Primo 555 - P. Alta 27200498246
$ 34.322,18
SZIFRON BERNANDO S. A. Aldo Della Rosa 4865 - Caseros 30710406592
$ 49.865,00 IEXILEF S.A. de Felix A.
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
$
7.069,20
TEAM-CO S.R.L. Avda. Honorio Pueyrredón 468 9º B - 30637634743
Bs.As.
$
$
$
$
3.982,00
12.360,00
591,00
125,00
5.068,00
3.130,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 63/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
REPARACION DE UN SPEND AGUATERO, UN SPEND
1/4, DOS SPEND 3/4, TRES COCINAS RODANTES Y
DOS VEHICULOS LHOR.
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
$ 16.760,00
SZIFRON BERNANDO S. A. Aldo Della Rosa 4865 - Caseros 30710406592
PELLERITO JOSE GABRIEL Pellegrini 526 - P. Alta 20323321087
IEXILEF S.A. de Felix A.
$ 27.105,35
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
PLAZA MARIA VIRGINIA Murature 301 – P. Alta 27184581138
$ 11.910,00 ELECTRÓNICA DEL BIANCO
TEAM-CO S.R.L. Avda. Honorio Pueyrredón 468 9º B 30637634743
- Bs.As.
S.R.L. México 1732 - Bs. As. 30611381863
PELLERITO JOSE GABRIEL Pellegrini 526 - P. Alta 20323321087 $ 3.143,20
$ 85.830,00 MECANIZADOS
INDUSTRIALES de Jolivet
FAZIO SANTOS GABRIEL Uriburu 840 - P. Alta 20206800349
Mario España 750 - P. Alta 20126802650
MECANIZADOS
INDUSTRIALES de Jolivet
$ 49.990,00
Mario España 750 - P. Alta 20126802650
LP 160/10 SERVICIO PARA RETIRAR INTERFERENCIAS,
TALLER B. J. IRRAZABAL
RENOVAR ENCHAPADO, ESLORAS, MONTANTES,
S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
AMP. MAMPAROS, ESCUADRAS Y AISLACION TERMO
ACUSTICA DEL TANQUE 3NO EN LA CORBETA A.R.A
"SPIRO".
LP 76/11 SERVICIO CON MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA
$ 40.130,00 COLANTONIO VANESA
ABIERTA, PARA EL RECICLADO DE CARTUCHOS STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645
EMILCE Irigoyen 687 - P. Alta 27251787293
O/A PARA IMPRESORAS.
MUÑOZ DANIEL
$ 29.107,32
ALEJANDRO Gral. Hornos 1078 - Bs. As. 23233036269
COLANTONIO VANESA
$ 28.986,00
EMILCE Irigoyen 687 - P. Alta 27251787293
Monto
Adjudicación
CD 13/11 ADQUISICION DE AROS DE SELLOS, SELLOS PARA CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 8.400,18 CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 7.858,98
PISTON, TORNILLOS DE ACERO TRATADO, ETC.
$ 8.844,00
$ 4.209,60
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635
$
$
$
$
$
$
242,00
298,83
13.070,70
49.990,00
18.840,00
28.986,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
LP 32/11 ADQUISICION DE CHAPAS DE ACERO. SERVICIOS TECNICOS Y
$ 129.600,00 SERVICIOS TECNICOS Y
MARITIMOS S.A Av. Alvarez Jonte 6479 - Bs. As 30710312512
MARITIMOS S.A Av. Alvarez Jonte 6479 - Bs. As 30710312512
Mariano Acosta 1240 -
$ 102.084,00
ACEROS DHERS
Avellaneda 30569234928
BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 106.260,00
TALLER B. J. IRRAZABAL
$ 99.840,00
S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
Monto
Adjudicación
$ 129.600,00
CD 22/11 ADQUISICION DE BOMBAS, CRUCETAS, PASTILLAS REPUESTOS MAIPU de Resasco Washington Antonio 545 - B. Blanca 20054900571 $ 16.165,00 REPUESTOS MAIPU de Resasco Washington Antonio 545 - B. Blanca 20054900571 $ 418,00
DE FRENO, RETENES, BATERIAS, MANGUERAS, ETC.
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 9.296,90 CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 3.940,90
CD 32/11 ADQUISICION DE MANGUERA DE PVC.
PELLERITO JOSE GABRIEL Pellegrini 526 - P. Alta 20323321087 $ 12.771,00 ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 20114446182 $ 12.507,66
ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 20114446182 $ 12.507,66
$ 49.896,00
HIDRÁULICA DELTA S.A.I.C. Avda. Italia 335 – Tigre 30604583647
CD 33/11 ADQUISICION DE CHAPA ACANALADA, CEMENTO CENTRO FERRETERO
PORTLAND, BARRA REDONDA TORSIONADA, YESO
PIEDRA Y COPOS DE FIBRA CERAMICA.
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
LP 83/11
SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE DOS VEHICULOS PANHARD LYNX.
$ 5.787,66 CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
$ 38.163,00 MECANIZADOS
Calle 97 nº 1598 – San Martin-
INDUSTRIALES de Jolivet
MECATROL S.A.
Bs.As. 30554785111
Mario España 750 - P. Alta 20126802650
MECANIZADOS C & C de R. y
$ 77.104,00
C. Campello S.H. Malvinas 1024/28 - B. Blanca 30707876103
$
$
5.787,66
46.900,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA MECANIZADOS
INDUSTRIALES de Jolivet
$ 46.900,00
Mario España 750 - P. Alta 20126802650
NANTES ARIEL EDUARDO Mitre 1615 - P. Alta 23336659019 $ 26.060,00
CD 31/11 CONTRATACION EXCLUSIVAMENTE CON EL INSTITUTO NAC. DE
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E
INVESTIGACION (I.N.T.I) EL DICTADO DEL CURSO
"RADIOGRAFIADO INDUSTRIAL NIVEL I".
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Av. Gral Paz 5445 - San Martín 30546687062
LP 50/11 ADQUISICION DE PAPEL TERMOSENSIBLE Y PUNTA ALTA
FOTOSENSIBLE.
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
LP 81/11
PAGLIA ANTONIO OSCAR
Santino y Moscoso 2138 -
Córdoba 23119777879
CD 26/11 SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MECANIZADOS
DE DOS VEHICULOS ANFIBIOS A ORUGA.
INDUSTRIALES de Jolivet
Mario España 750 - P. Alta 20126802650
LP 34/11
CONSTRUCCION DE BIELAS Y PISTONES PARA
SECADORES DE AIRE DE GUIA DE ONDA DE
RADARES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA FLOTA
DE MAR.
ADQUISICION DE LUBRICANTES, BULONES,
CAÑAMO, CARTON PARA JUNTAS,
DESENGRASANTE, DISCO DE CORTE,
EMPAQUETADURA, GOMA NITRILICA, LIJAS, ETC.
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077
ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 20114446182
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
$ 3.300,00 INSTITUTO NAC. DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Av. Gral Paz 5445 - San Martín 30546687062
$ 34.683,00 PUNTA ALTA
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
$ 116.100,00
PAGLIA ANTONIO OSCAR
Santino y Moscoso 2138 -
Córdoba 23119777879
$ 18.080,00 MECANIZADOS
INDUSTRIALES de Jolivet
Mario España 750 - P. Alta 20126802650
$ 49.005,00
PELLERITO JOSE GABRIEL Pellegrini 526 - P. Alta 20323321087
$ 42.502,20 CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
Monto
Adjudicación
$
$
3.300,00
34.683,00
$ 116.100,00
$
$
$
18.080,00
9.151,50
48.383,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 23/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PELLERITO JOSE GABRIEL Pellegrini 526 - P. Alta 20323321087 $ 67.630,50 CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 7.000,00
RESASCO Antonio Carlos Washington 520 – B.Blanca 20054900571 $ 40.360,00 ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 20114446182 $ 11.521,80
CENTRO FERRETERO
$ 98.284,50
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
ROLLS S.R.L. Entre Rios 244 – B. Blanca 30594598462 $ 10.890,00
CASA BERNABE Colon 1162 - B. Blanca 33562120799 $ 51.015,27
ADQUISICION DE PINTURAS, CONVERTIDORES DE
OXIDO Y DILUYENTES.
$ 36.462,50
$ 984,50
PELLERITO JOSE GABRIEL Pellegrini 526 - P. Alta 20323321087
PELLERITO JOSE GABRIEL Pellegrini 526 - P. Alta 20323321087
CASA SALDIAS Brown 755 - P. Alta 27057529097 $ 12.109,70 CASA SALDIAS Brown 755 - P. Alta 27057529097 $ 2.439,00
ABEL ANIBAL GONZALEZ Los Patos 1131 - Hurlingham 20115972457 $ 16.856,30 ABEL ANIBAL GONZALEZ Los Patos 1131 - Hurlingham 20115972457 $ 16.036,30
INDUMENTAL DE HILFER
$ 6.783,20
$ 10.427,80
MARIELA Humberto Primo 555 - P. Alta 27200498246
PINTURERIA PAPIN Brown 502 – P. Alta 20133342185
PINTURERIA PAPIN Brown 502 – P. Alta 20133342185 $ 30.792,45
CD 37/11 ADQUISICION DE PALLETS REFORZADOS EN KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 17.694,00 KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 17.694,00
POLIETILENO PARA CUMPLIR NORMAS DE
$ 25.026,00
SEGURIDAD PARA EL ACOPIO Y ESTIBA DE
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635
COMBUSTIBLE.
PELLERITO JOSE GABRIEL Pellegrini 526 - P. Alta 20323321087 $ 14.280,00
CD 30/11 ADQUISICION DE LIENZOS, PLASTICO DE NYLON, MINGO MAR de Chillemi
TELAS ABSORBENTES DE FRISELINA, HILO, AGUJAS, Hnos.
ETC.
Buchardo 863 – P. Alta 30553582462
$ 23.299,00 MINGO MAR de Chillemi
Hnos. Buchardo 863 – P. Alta 30553582462
CD 28/11 ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS. STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 4.472,00 STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 1.284,00
PUNTA ALTA
$ 3.519,30 PUNTA ALTA
$ 2.979,30
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
RETA ORO ROBERTO
$ 2.995,00 COLANTONIO VANESA
$ 4.700,00
ANIBAL Charcas 842 - B. Blanca 20137962943
EMILCE Irigoyen 687 - P. Alta 27251787293
KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 5.040,48
COLANTONIO VANESA
$ 9.461,00
EMILCE Irigoyen 687 - P. Alta 27251787293
LP 22/11 ADQUISICION DE BARRAS REDONDAS, CHAPAS, ILPEM S.A Santo Domingo 2451 - Bs As. 30622599275 $ 30.191,00 ILPEM S.A Santo Domingo 2451 - Bs As. 30622599275 $ 2.192,97
PLANCHUELAS, COBRE ELECTROLITICO, GRANALLA MUSSINI ENRIQUE C.
ANGULAR, CODOS DE CUNI10FE, ETC.
Las Heras 50 – B. Blanca 20054552891 $ 30.463,00 MUSSINI ENRIQUE C. Las Heras 50 – B. Blanca 20054552891 $ 30.049,00
$
14.444,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ANGULAR, ADQUISICIÓN CODOS DE ELEMENTOS DE CUNI10FE, DE ETC. FERRETERÍA MARINE LOGISTIC SA Alvarez Jonte 6479 – Bs. As. 30692862763 $ 17.296,08 MARINE LOGISTIC SA Alvarez Jonte 6479 – Bs. As. 30692862763 $ 1.248,00
LP 35/11 ADQUISICION DE CASCOS DE SEGURIDAD, BOTAS, SODAGO S.C. Berutti 537 - B. Blanca 30550035665 $ 65.985,80 SODAGO S.C. Berutti 537 - B. Blanca 30550035665 $ 36.148,60
CAMISAS, EQUIPO IMPERMEABLE, GUARDAPOLVOS, CONFAL S.A. Garibaldi 595 - Tandil 30707940707 $ 99.210,90 CONFAL S.A. Garibaldi 595 - Tandil 30707940707 $ 14.374,50
OVEROLES, PANTALONES.
PEIRE GUILLERMO M. Gallardo 1284 - Bs. As. 20353574214 $ 71.221,30
CD 29/11 ADQUISICION DE ARMARIOS METALICOS, SILLAS DE HABIBI DE JENNIFER S.N.
$ 15.502,00 PUNTA ALTA
PVC Y ESTANTERIAS METALICAS.
ZUBILLAGA AZOPARDO 1547 - C. Federal 27298668993
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
PUNTA ALTA
$ 15.402,00
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645
STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 12.704,00
CD 40/11 ADQUISICION DE CONJUNTOS SOSTENEDORES DE ELECTRONAVAL de Orellana
$ 36.000,00 PAIOLA HERMINIO
PANELES DE AISLACION TERMICA NECESARIOS de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta 20229765060
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
PARA EL PROYECTO DE MONITOREO DE
PAIOLA HERMINIO
$ 33.360,00
POLVORINES PERTENECIENTES AL ARSENAL NAVAL EDGARDO
PUERTO BELGRANO.
Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
CD 41/11 ADQUISICION DE COLCHONES.
$ 27.000,00
HERRERA LAURA LIDIA Fray M. Esquiú 670 - B. Blanca 27161997264
HAENDEL MONICA RAQUEL Juncal 2060 -Bs. As: 23132774374
CASA HUMBERTO LUCAIOLI
$ 22.450,00
S.A. Patricios 861 - B. Blanca 30688087720
MIGUEL PEDRO LUIS Lavalle 148 - B. Blanca 20055104256 $ 22.750,00
POLLERO ROSANAMARIA
$ 26.750,00
LEONOR Castelli 1483 - B. Blanca 27169109120
VILLAFAÑE GUADALUPE
$ 49.925,00
NOEMI San Martin 1277 - P. Alta 27283429615
$ 21.950,00
HAENDEL MONICA RAQUEL Juncal 2060 -Bs. As: 23132774374
$
$
$
$
5.622,00
7.160,00
33.360,00
21.950,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Razon Social Domicilio CUIT
LP 29/11 SERVICIO ADQUISICIÓN PARA DE LA ELEMENTOS REPARACION DE DEL FERRETERÍA SISTEMA IRON TECH ARGENTINA
###########
ELECTRICO Y AUXILIAR DE LA PILETA CUBIERTA DE S.A. España 13 – P. Alta 33707046959
CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777
LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.
CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 ###########
WEBER Y DIGNANI CONST.
###########
S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039
CD 34/11 REPARACION DE SANITARIOS DE BIBLIOTECA Y GRUPO MARCO
MECANICA DE LA SECCION LABORATORIOS
PERTENECIENTES A LA DIVISION INGENIERIA DEL
DEPARTAMENTO CONTROL DE LA PRODUCCION
DEL ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO.
CONSTRUCCIONES S.R.L. Francia 836 - B. Blanca 30709590150
CD 44/11
ADQUISICION DE DILUYENTES Y PINTURAS MARCA
INTERNATIONAL.
AKZO NOBEL ARGENTINA
Ruta Panamericana KM 37,5 –
Bs. As. 30500529454
$ 17.887,00 GRUPO MARCO
CONSTRUCCIONES S.R.L. Francia 836 - B. Blanca 30709590150
$
27.483,00
AKZO NOBEL ARGENTINA
Ruta Panamericana KM 37,5 – Bs.
As. 30500529454
LP 119/10 POR SERVICIO DE PAGOS DE LOS COSTOS
SERVICIO INDUSTRIAL
GENERADOS LA IMPORTACION DE MATERIALES
NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
AMP. QUE REALIZA LA ARMADA ARGENTINA.
Monto
Adjudicación
$
$
###########
17.887,00
27.483,00
$ 123.200,00
LP 39/11 ADQUISICION DE BARRAS REDONDAS, CHAPAS, BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 9.860,80 BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 2.380,80
ANGULOS, PLANCHUELAS DE ACERO, COBRE MUSSINI ENRIQUE C. Las Heras 50 – B. Blanca 20054552891 $ 64.728,50 MUSSINI ENRIQUE C. Las Heras 50 – B. Blanca 20054552891 $ 34.548,50
ELECTROLITICO, ETC.
SERVICIOS TECNICOS Y
$ 6.944,52 SERVICIOS TECNICOS Y
$ 5.211,87
MARITIMOS S.A Av. Alvarez Jonte 6479 - Bs. As 30710312512
MARITIMOS S.A Av. Alvarez Jonte 6479 - Bs. As 30710312512
LP 30/11 SERVICIO CON MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA TALLER B. J. IRRAZABAL
ABIERTA, POR EL CAMBIO DE CHAPAS, AISLACION Y S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
O/A PERFILES EN CASCOS Y CUBIERTAS DE LA
UNIDADDES DE LA FLOTA DE MAR.
$ 431.000,00 TALLER B. J. IRRAZABAL
S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
$ 431.000,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 77/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
PREMIER PLUS SRL
Esteban Bahorino 2877 - C.
Federal 30708985658
EXPORT EXPRESS Avda. Alvarez Jonte 6479 -
INTERNATIONAL
Cap.Fed 30624284204
$ 443.676,00
SERVICE MANAGEMENT S.A Bernardo de Irigoyen 722 7º A 30707511350
METALURGICA LARRAUDE Avda. Del Barco Centenera 2946
$ 306.920,00
S.A.
– Cap. Fed. 30707382887
SODAGO S.C. Berutti 537 - B. Blanca 30550035665 $ 365.282,20
HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198 $ 98.091,00
LP 90/11 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA DE SERVICIO INDUSTRIAL
SUBOFICIALES DE LA ARMADA ARGENTINA. NAVAL S.A.
CO. CURIMAN &
Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
ASOCIADOS S.R.L
COOPERATIVA ANGEL G.
Estomba 143 Piso 7 Dto. F 30709365882
BORLENGHI LTDA. Don Bosco 2275 - B. Blanca 30631725550
LP 54/11
LP 74/11
ADQUISICION DE MATAFUEGOS PARA DISTINTAS
UNIDADES DE LA FLOTA DE MAR.
$ 347.157,00 METALURGICA LARRAUDE
S.A.
$ 396.910,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Avda. Del Barco Centenera 2946 –
Cap. Fed. 30707382887
SODAGO S.C. Berutti 537 - B. Blanca 30550035665
$ 739.400,00 SERVICIO INDUSTRIAL
NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
$ 535.500,00
###########
REPARACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL ESTATOR
$ 800.000,00
MOTOR DEL CONVERTIDOR Nº2 DE LA SUBSINA Nº5 BOBADILLA Leandro M. Rodríguez 554 - Mar del Plata 20264053367
CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777
DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO.
CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 ###########
INTEL S.R.L Neuquen 833 - B. Blanca 30599501343 ###########
WEBER Y DIGNANI CONST.
###########
S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039
LORENZO LUCIANO Bulnes 1787 - C. Federal 20238671885 ###########
MARINE LOGISTIC SA Alvarez Jonte 6479 – Bs. As. 30692862763 ###########
ADQUISICION DE CHAPAS, BARRA HEXAGONAL,
BARRA REDONDA, PLANCHUELA, ANGULOS,
ALUMINIO EN LINGOTES, PLOMO Y ALAMBRE.
Monto
Adjudicación
$ 299.200,00
$
12.565,20
$ 739.400,00
###########
Mariano Acosta 1240 -
$ 50.774,90
$ 49.800,50
ACEROS DHERS
Avellaneda 30569234928
ACEROS DHERS Mariano Acosta 1240 - Avellaneda 30569234928
BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 55.224,00 ILPEM S.A Santo Domingo 2451 - Bs As. 30622599275 $ 7.023,81
ILPEM S.A Santo Domingo 2451 - Bs As. 30622599275 $ 11.194,10
LP 38/11 ADQUISICION DE CRISTALES PARA MASCARAS DE LLORET RODRIGO Y
$ 88.617,91
$ 47.950,23
SOLDAR, ANTIPARRAS DE SEGURIDAD, BARBIJOS, PIEROBON RAFAEL Sgo del Estero 409 – B. Blanca 30709180300
SODAGO S.C. Berutti 537 - B. Blanca 30550035665
CARTUCHOS PARA VAPORES, SACOS DE CUERO, SODAGO S.C. Berutti 537 - B. Blanca 30550035665 $ 92.170,17 CONFAL S.A. Garibaldi 595 - Tandil 30707940707 $ 27.311,73
DELANTALES, FILTROS PARA MASCARAS,
$ 99.785,47
Larrea 3813- Lomas del Mirador-
$ 6.851,42
PROTECTORES AUDITIVOS, ETC.
CONFAL S.A. Garibaldi 595 - Tandil 30707940707
DE MARE MELINA ALDANA Bs.As. 27278609788

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
Razon Social
DE MARE MELINA ALDANA
Oferentes
Domicilio CUIT
Larrea 3813- Lomas del Mirador-
Bs.As. 27278609788
$
Monto de la
Oferta
40.831,32
LP 84/11 PRESTACION DEL SERVICIO POR LA REPARACION MECANIZADOS
$ 99.990,00
DE UN VEHICULO MAHINDRA, TRES CAMIONES M. INDUSTRIALES de Jolivet
BENZ Y UN CAMION KAISER GRUA.
Mario España 750 - P. Alta 20126802650
NANTES ARIEL EDUARDO Mitre 1615 - P. Alta 23336659019 $ 196.920,00
TONO REALE
$ 99.720,00
RECTIFICACIONES Chile 1554 - B. Blanca 30611427693
FAZIO SANTOS GABRIEL Uriburu 840 - P. Alta 20206800349 $ 99.800,00
RESASCO Antonio Carlos Washington 520 – B.Blanca 20054900571 $ 36.410,00
LP 85/11
LP 60/11
SERVICIO POR EL RECUBRIMIENTO DE
TRANSDUCTORES CON ENVUELTA POLIMERICA
PARA LA RECUPERACION DE ELEMENTOS DE
TRANSDUCTORES DE SONAR DE DISTINTAS
UNIDADES NAVALES.
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL.
INDUSTRIAS DIVCOR S.R.L.
FABRICA ARGENTINA DE
Avda. Larrazabal 2284 - Cap.
Federal 30504378302
GUARNICIONES Pepiri 1268 - Bs. As. 30559955260
$
$
59.073,00
61.250,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
TONO REALE
RECTIFICACIONES Chile 1554 - B. Blanca 30611427693
INDUSTRIAS DIVCOR S.R.L.
Avda. Larrazabal 2284 - Cap.
Federal 30504378302
Monto
Adjudicación
$
$
99.720,00
59.073,00
Yerbal 669 P.B. DPTO. 1 -
$ 12.964,10
$ 1.563,06
TACSO S.R.L.
BS.AS. 30710460732
SODAGO S.C. Berutti 537 - B. Blanca 30550035665
SODAGO S.C. Berutti 537 - B. Blanca 30550035665 $ 12.840,75 HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 $ 202,50
$ 20.879,80 DAMIANO FRANCISCO
$ 1.681,96
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077
VICENTE
Avda. 25 de Mayo 435 - Lanus 30500600183
HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 $ 10.405,70 VEROLI Luis Alberto Don Bosco 1458 - B. Blanca 20118256280 $ 2.380,00
DAMIANO FRANCISCO
$ 6.951,05 SERVICE MANAGEMENT
$ 324,00
VICENTE Avda. 25 de Mayo 435 - Lanus 30500600183
S.A Bernardo de Irigoyen 722 7º A 30707511350
$ 7.064,10 LLORET RODRIGO Y
$ 14.921,40
VEROLI Luis Alberto Don Bosco 1458 - B. Blanca 20118256280
PIEROBON RAFAEL Sgo del Estero 409 – B. Blanca 30709180300
$ 28.661,00
SERVICE MANAGEMENT S.A Bernardo de Irigoyen 722 7º A 30707511350
LLORET RODRIGO Y
$ 19.228,68
PIEROBON RAFAEL Sgo del Estero 409 – B. Blanca 30709180300
LP 58/11 REPARACION Y ADECUACION DE SANITARIOS DEL MUSUMECI JULIO ELIAS Paso 2342 P. Alta 20181598965 $ 99.280,00 MUSUMECI JULIO ELIAS Paso 2342 P. Alta 20181598965 $ 99.280,00
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ELECTRONICA DEL GRUPO MARCO
$ 107.254,85
ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO.
CONSTRUCCIONES S.R.L. Francia 836 - B. Blanca 30709590150

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARAVATI GUSTAVO Tte.Cnel. Obligado 266-Rada Tilly-
ROQUE
FULGENZI FERNANDO
Chubut 20227200244
RODOLFO Fournier 949 – Punta Alta 20171430640
$
$
Monto de la
Oferta
98.109,00
99.720,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LP 40/11 ADQUISICION DE MULTIPLICADORES Y
TEAM-CO S.R.L. Avda. Honorio Pueyrredón 468 9º B 30637634743 - Bs.As. $ 75.974,00 MESURE S.R.L Francisco J. Muñiz - Martinez 30701155617 $ 60.660,00
TORQUIMETROS INDUSTRIALES.
HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198 $ 73.333,00
MESURE S.R.L Francisco J. Muñiz - Martinez 30701155617 $ 60.660,00
CD 42/11 REPARACION DE CUBIERTA Y CIELORRASO DE LA
SECCION TALLER DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA.
MUSUMECI JULIO ELIAS Paso 2342 P. Alta 20181598965 $ 13.782,00 MUSUMECI JULIO ELIAS Paso 2342 P. Alta 20181598965 $ 13.782,00
CD 47/11 SERVICIO POR EL REACONDICIONAMIENTO DE
SANITARIOS DE DAMAS Y PERSONAL DE
PINTURERIA DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA.
MUSUMECI JULIO ELIAS Paso 2342 P. Alta 20181598965 $ 21.970,00 MUSUMECI JULIO ELIAS Paso 2342 P. Alta 20181598965 $ 21.970,00
CD 14
LPR 04
MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA REEMPLAZO
DE ALIMENTACION PRINCIPAL EN EDIFICIO SANIDAD
READECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN
DEPARTAMENTOS Bº CODEPRO.
CENTRO FERRETERO
MINORISTA
RCA REPARACIONES
GONZALEZ VICENTE
CASTILLO RAMIRO JAVIER
MUÑOZ CESAR ZENON
BDO. DE IRIGOYEN Nº 452-
PUNTA ALTA- BS.AS
GRAL. VILLEGAS Nº 793-
TRELEW-CHUBUT
VESPUCIO Nº 142- TRELEW-
CHUBUT
PELLEGRINI Nº 1109- TRELEW-
CHUBUT
MARCOS A. ZAR Nº 2566- PTO
MADRYN-CHUBUT
30707028536 $ 17.788,58
20923851756
$ 172.800,00
23241333809 $ 136.500.00
2031636891-4 $ 99.600,00
20166672245 $ 186.680,00
CENTRO FERRETERO
MINORISTA
CARCAMO ALVAREZ
RUBEN
BDO. DE IRIGOYEN Nº 452-
PUNTA ALTA- BS.AS
GRAL. VILLEGAS Nº 793-
TRELEW-CHUBUT
30707028536
20923851756
$ 13.164,58
$ 172.800,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 0005
CD 0006
CD 0007
CD 0008
CD 0011
CD 0016
CD 0018
CD 0019
CD 0014
CD 0013
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA FBA de Rivas Ernesto RIVADAVIA Nº 742 20-11111521-5 $ 49.800,00 HIRO S.R.L. PASO Nº 237 30-70752019-8 $ 38.000,00
Héctor Omar Lejeune 11 DE SEPTIEMBRE Nº 1272 20-14448533-6 $ 89.800,00
Luciano Lorenzo BULNES Nº 1787 PB B 20-23867188-5 $ 49.300,00
Julio Elias Musumeci PASSO Nº 2342 20-18159896-5 $ 41.490,00
Contratar un (01) servicio de provisión de materiales y
mano de obra para la instalación de techos en casas del
GRUPO MARCO
CONSTRUCCIONES S.R.L.
FRANCIA Nº 836 30-70959015-0 $ 48.100,00
Barrio Militar
MECANIZADOS LA
CERRENSE de Adriana Felisa NEUQUEN Nº 1041
Perez
27-13946352-3 $ 64.000,00
HIRO S.R.L. PASO Nº 237
30-70752019-
8
$ 38.000,00
STI COMPUTACION de
Carlos Domínguez
MITRE Nº 466
30-71160564-
5
STI COMPUTACION de
$ 23.595,80
Carlos Domínguez
MITRE Nº 466 30-71160564-5 $ 23.595,80
Adquisición de cartuchos para impresoras
Adquisición de artículos de librería a los efectos de
atender funcionamiento 2º trimestre de este Comando
Adquisición de insumos de informática
Contratar un (1) servicio de presurización, control,
recarga y mantenimiento de extintores de incendio
Adquisición de neumáticos para vehículos del Cargo
Tracción Terrestre de esta Base Aeronaval
Adquisición de elementos de ferretería
Adquisición de materiales de ferretería para adecuación
cuarto oscuro RX
Adquisición de artículos de librería para los destinos de la
Fuerza Aeronaval Nº 2
Contratar un (1) servicio de reparación de placas de
hormigón
TIMI LIBRERÍA de Timi,
Adelino Nazareno
IRIGOYEN Nº 341 20-05465159-8
LIBRERÍA TIMI de Adelino
$ 21.598,60
Nazareno TIMI
Eduardo Horacio PEREDA ROCA Nº 615 23-14399895-9 $ 31.921,50
COMPUTRONICS de Vanesa BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
Emilce Colantonio
687
STI COMPUTACION de
Carlos Domínguez
MITRE Nº 466
27-25178729-
3
20-16060434-
5
$ 10.619,50
$ 12.296,40
COMPUTRONICS de Vanesa
Emilce Colantonio
IRIGOYEN Nº 341 20-05465159-8 $ 21.598,60
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
687
27-25178729-3 $ 10.619,50
SODAGO SOC. COL. BERUTTI Nº 537 30-55003566-5 $ 74.995,00 SODAGO SOC. COL. BERUTTI Nº 537 30-55003566-5 $ 74.995,00
ALVAREZ NEUMATICOS S.A. BROWN Nº 353 30-62212069-7 $ 12.500,00
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
STI COMPUTACION de
Carlos Domínguez
LIBRERÍA TIMI de Adelino
Nazareno TIMI
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
452
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
452
MITRE Nº 466
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
341
30-70702853-6 $ 13.693,80
30-70702853-6 $ 4.912,30
20-16060434-
5
ALVAREZ NEUMATICOS
S.A.
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
LIBRERÍA TIMI de Adelino
$ 13.180,00
Nazareno TIMI
STI COMPUTACION de
20-05465159-8 $ 12.045,75
Carlos Domínguez
BROWN Nº 353 30-62212069-7 $ 12.500,00
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
452
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
452
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
341
30-70702853-6 $ 13.694,60
30-70702853-6 $ 4.912,30
20-05465159-8 $ 12.045,75
MITRE Nº 466 20-16060434-5 $ 13.180,00
Néstor Oscar Pierucci ENTRE RÍOS Nº 724 20-07371593-9 $ 15.300,00 HIRO S.R.L. PASO Nº 237 30-70752019-8 $ 13.000,00
HIRO S.R.L. PASO Nº 237
30-70752019-
8
$ 13.000,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 0004
CD 0015
CD 0027
CD 0028
CD 0017
CD 0020
CD 0024
CD 0021
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
Contratar un (01) servicio de provisión de materiales y
mano de obra para la instalación de techos en casas del
Barrio Militar
Adquisición de elementos de limpieza para los destinos
de la Fuerza Aeronaval Nº 2
Adquisición de membranas para techos de las casas de
los Barrios Militares
Adquisición de pinturas para pintado de las casas de los
Barrios Militares
Adquisición de elementos médicos para el Departamento
Sanidad
Adquisición de artículos de librería
Adquisición de materiales de ferretería para reparación
casa polígono Isla Verde
Adquisición de matafuegos
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
FBA de Rivas Ernesto RIVADAVIA Nº 742 20-11111521-5 $ 87.500,00 Héctor Omar Lejeune 11 DE SEPTIEMBRE Nº 1272 20-14448533-6 $ 44.950,00
Héctor Omar Lejeune 11 DE SEPTIEMBRE Nº 1272 20-14448533-6
$ 48.000,00
$ 44.950,00
(mejora)
Luciano Lorenzo BULNES Nº 1787 PB B 20-23867188-5 $ 72.000,00
Julio Elias Musumeci PASSO Nº 2342 20-18159896-5 $ 58.750,00
$ 48.000,00
Roberto Carlos Arriagada ROCA Nº 1724 20-20562825-9 $ 45.600,00
(mejora)
GRUPO MARCO
CONSTRUCCIONES S.R.L.
FRANCIA Nº 836 30-70959015-0 $ 73.000,00
HIRO S.R.L. PASO Nº 237
30-70752019-
8
$ 68.600,00
LIMPICENTER SOCIEDAD
DE HECHO
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
RIVADAVIA Nº 159
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
425
30-71034398-
1
HERROSUR S.R.L. PASO Nº 237 33-70752018-9 $ 15.900,00
Klampachas Jerónimo CASTELLI Nº 1483 20-35172461-8 $ 19.700,00
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
425
LIMPICENTER SOCIEDAD
$ 9.845,90
DE HECHO
RIVADAVIA Nº 159 30-71034398-1 $ 9.845,90
30-70702853-6 $ 17.980,00 HERROSUR S.R.L. PASO Nº 237 33-70752018-9 $ 15.900,00
30-70702853-6 $ 19.015,00
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
425
30-70702853-6 $ 19.015,00
Jeronimo Klampachas CASTELLI Nº 1483 20-35172461-8 $ 8.561,00 Jeronimo Klampachas CASTELLI Nº 1483 20-35172461-8 $ 8.561,00
LIBRERÍA TIMI de Adelino
Nazareno TIMI
Oscar Antonio MENCHON
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
341
GARIBALDI Nº 112 - TANDIL -
C.P. 7000
20-05465159-8 $ 17.780,89
20-10808758-8 $ 11.805,35
LIBRERÍA TIMI de Adelino
Nazareno TIMI
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
341
20-05465159-8 $ 17.830,89
HERROSUR S.R.L. PASO Nº 237 33-70752018-9 $ 16.170,00 HERROSUR S.R.L. PASO Nº 237 33-70752018-9 $ 1.520,00
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
SERVICE MANAGEMENT
S.A.
METALURGICA LARRAUDE
S.A.
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
425
AV. BERNARDO DE IRIGOYEN
Nº 722 - 7mo. "A"
AV. DEL BARCO CENTENERA
Nº 2946
30-70702853-6 $ 19.066,50
30-70751135-0 $ 23.545,00
30-70738288-7 $ 15.150,00
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
METALURGICA LARRAUDE
S.A.
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
425
AV. DEL BARCO CENTENERA Nº
2946
30-70702853-6 $ 17.267,50
30-70738288-7 $ 15.150,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Tipo Nº
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ALFONSÍN GERARDO
DE LAS CASAS DE LOS BARRIOS TF BÉNITEZ, ALTE BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS
PORTILLO Y DE LA CASA Nº 6 DE JEFES A FIN DE ALBERTO
LP 09/11 ADECUAR LAS INSTALACIONES EXISTENTE A LA
NORMÁTIVA VIGENTE DE LA ASOCIACIÓN
ELECTRÓNICA ARGENTINA Y NORMAS IEC-IRAM
Oferentes
Domicilio CUIT
AVDA. JUAN BAUTISTA
ALBERDI C.A. BUENOS AIRES
CALLE 495 Nº 2875 (1897)
MANUEL B. GONNET BS. AS.
GUAGNINI ALEX ROBERTO
CALLE 32 Nº 1262 (1917)
VERÓNICA BS. AS.
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS CALLE 495 Nº 2875 (1897)
ALBERTO
MANUEL B. GONNET BS. AS.
LP 10/11
REPARACIÓN PARCIAL DE LA SECCIÓN GALVANOSTEGIA
SGARAMELO RUBÉN
DANIEL
FEDERICO LACROZE 2827
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.
AS.
LP 11/11
LP 13/11
CD 29/11
CD 30/11
DIVISIÓN INTERNA DE LA PLANTA BAJA DEL
EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS
DEL TALLER AERONAVAL PUNTA INDIO
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS (NAFTA
SÚPER Y GAS OÍL AUTOMOTOR) PARA MANTENER
EL NORMAL FUNCIONAMIENTO TRIMESTRAL DEL
PARQUEAUTOMOTOR DE LA BASE AERONAVAL
PUNTA INDIO
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA
ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CIRCUITOS
ELÉCTICOS Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE
ALOJAMIENTOS Y PUESTOS DE TRABAJOS
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA
REPARACIÓN DE LAS CALLES INTERNAS DE LA
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS
ALBERTO
CALLE 495 Nº 2875 (1897)
MANUEL B. GONNET BS. AS.
20229522338
GUAGNINI ALEX ROBERTO
CALLE 32 Nº 1262 (1917)
VERÓNICA BS. AS.
20206665484
SGARAMELO RUBÉN
DANIEL
FEDERICO LACROZE 2827
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.
AS.
20291110798
SUALIER S.A.
HENFER S.A..
TEXXOR PINTURAS SRL.
DR. PEDRO RIVERA 3083 (1428)
CAPITAL FEDERAL
CALLE 8 Nº 835 (1900) LA
PLATA BS. AS.
DIRECTORIO 1425 (1406)
CAPITAL FEDERAL
Monto de la
Oferta
20210309307 $ 196.000,00
20229522338 $ 158.355,00
20206665484 $ 85.420,00
20229522338 $ 6.484,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS
ALBERTO
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS
20291110798 $ 81.000,00
ALBERTO
30707592865
30708415355
$ 64.840,00
$ 49.500,00
GUAGNINI ALEX ROBERTO
$ 65.900,00
SUALIER S.A.
$ 135.650,00
$ 22.164,00
30709130311 HENFER S.A..
CALLE 495 Nº 2875 (1897)
MANUEL B. GONNET BS. AS.
CALLE 495 Nº 2875 (1897)
MANUEL B. GONNET BS. AS.
CALLE 32 Nº 1262 (1917)
VERÓNICA BS. AS.
DR. PEDRO RIVERA 3083 (1428)
CAPITAL FEDERAL
CALLE 8 Nº 835 (1900) LA PLATA
BS. AS.
Monto
Adjudicación
20229522338 $ 158.355,00
20229522338 $ 64.840,00
20206665484
30707592865
30708415355
$ 49.500,00
$ 31.250,00
$ 22.164,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
CD 30/11 REPARACIÓN ADQUISICIÓN DE LAS ELEMENTOS CALLES INTERNAS DE FERRETERÍA DE LA
BASE AERONAVAL PUNTA INDIO
CAPURRO ALICIA MARIELA CALLE 435 E/ 23 Y 24 (1837) LA PLATA 27233436440 PCIA DE BS. $ AS. 9.180,00 CAPURRO ALICIA MARIELA CALLE 435 E/ 23 Y 24 (1837) LA PLATA 27233436440 PCIA DE BS. AS. $ 9.639,00
CD 35/11
CD 36/11
CD 37/11
CD 31/11
CD
CD 33/11
ADQUISICIÓN REPUESTOS, FLUIDOS Y
LUBRICANTES
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y
ELECTRICIDAD PARA RED INTEGRADA DE
COMUNICACIONES EN BNMP
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA
FUERZA AERONAVAL Nº 1
CD 38/11 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
LIC.
PRIV
02/11
(AMPLI
AC.
CD 30/11
41/11
ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO
GENERAL Y PRESENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE
LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
23061747559
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
23061747559
BOBADILLA LEANDRO
(SERVISUR)
M. RODRÍGUEZ 554 (7600) MAR
20264053367
DEL PLATA BS. AS.
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
DITSA SRL.
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
IRIGOYEN 750 (1407) CAPITAL
FEDERAL
23061747559
30708388595
DIEZ J.M. Y VEGA B.E. S.H.
AVDA. ROLON 601 (1642) SAN
ISIDRO - PCIA DE BS. AS.
30711463212
TEXXOR PINTURAS SRL.
AVDA DIRECTORIO 1425 (1406)
30709130311
C. A. BUENOS AIRES
PINTURERÍA ROSMAR S.A. AVDA. EVA PERON 4501 (1407)
CAPITAL FEDERAL
30570861278
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
23061747559
$ 8.683,20
$ 14.591,00
$ 9.992,80
$ 10.037,22
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
BOBADILLA LEANDRO
(SERVISUR)
DITSA SRL.
$ 8.286,96
M. RODRÍGUEZ 554 (7600) MAR
DEL PLATA BS. AS.
IRIGOYEN 750 (1407) CAPITAL
FEDERAL
AVDA. ROLON 601 (1642) SAN
DIEZ J.M. Y VEGA B.E. S.H.
$ 37.940,81 ISIDRO - PCIA DE BS. AS.
TEXXOR PINTURAS SRL.
$ 27.894,39
AVDA DIRECTORIO 1425 (1406)
C. A. BUENOS AIRES
PINTURERÍA ROSMAR S.A. AVDA. EVA PERON 4501 (1407)
$ 29.818,40
CAPITAL FEDERAL
$ 15.683,35
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
23061747559
20264053367
30708388595
30711463212
30709130311
30570861278
23061747559
SERVCIO DE LIMPIEZA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * LIMPIOLUX S.A. 20 DE SETIEMBRE 3034 30-54098462-6 $ 30.560,00
ADQUISICIÓN DE PROCESADORA DE PELÍCULAS
RADIOGRÁFICAS
ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD
ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS Y REPUESTOS DE
JARDINERÍA
CD 49/11 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEL HOGAR
CD 32/11 ADQUISICIÓN PRÓTESIS ONDONTOLÓGICAS
RADIOGRAFICA OESTE
S.R.L.
PRINGLES 2198
RAYOS PYMAX LASCANO 4431
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258
BOBADILLA LEANDRO
(SERVISUR)
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258
MAQUINARIAS. DEL
ATLANTICO
GIURIA JOSE MARIA (SSI
NAVAL)
DIEGO FERRARO CALLE 116 Nº 2635
OSCAR EDUARDO
SANTAMARIA (L&S DENT)
30-70832392-
2
30-64520018-
3
20-26900454-
2
$ 29.836,00
$ 55.745,00
M. RODRIGUEZ 554 20-26405336-7 $ 54.048,25
20-26900454-
2
RADIOGRAFICA OESTE
S.R.L.
$ 8.683,20
$ 9.992,80
$ 6.815,72
$ 4.719,60
$ 3.284,66
$ 20.320,80
$ 15.684,45
PRINGLES 2198 30-70832392-2 $ 29.836,00
$ 47.865,00 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 10.655,00
$ 32.900,40
BOBADILLA LEANDRO
(SERVISUR)
M. RODRIGUEZ 554 20-26405336-7 $ 715,40
COLON 4739 30-70772262-9 $ 25.261,00 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 32.900,40
ENTRE RIOS 2615 20-17179908-3 $ 35.432,00
20-21443603-
6
$ 19.835,00
ARTURO ALIO 3320 20-28295450-9 $ 31.910,00
GIURIA JOSE MARIA (SSI
NAVAL)
OSCAR EDUARDO
SANTAMARIA (L&S DENT)
ENTRE RIOS 2615 20-17179908-3 $ 35.432,00
ARTURO ALIO 3320 20-28295450-9 $ 31.910,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
Razon Social
Oferentes
CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209
CD 40/11 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD SERGIO COXE CALLE 196 Nº 38
CD 36/11
L PR 10/11
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE RELACIONES
PÚBLICAS
REPARACIÓN FACHADA EDIFICIO DE VIVIENDAS DE
SUBOFICIALES H. YRIGOYEN Nº 1846
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258
MISINO LILIANA FL. ACOSTA 6272
VALPARDO MAURO
ALEJANDRO
DIAZ CHRISTIAN
FERNANDO
Domicilio CUIT
27-13026450-
1
20-23090128-
8
20-26900454-
2
23-10590914-
4
Monto de la
Oferta
PELLEGRINI 150 20-34200719-9 $ 1.397,00
RIVAS 4812 1RO 3 23-31608861-9 $ 97.500,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
$ 8.267,57 CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209 27-13026450-1 $ 3.557,36
$ 10.095,65 SERGIO COXE CALLE 196 Nº 38 20-23090128-8 $ 1.204,00
$ 10.437,10 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 3.937,80
$ 4.200,00 MISINO LILIANA FL. ACOSTA 6272 23-10590914-4 $ 4.200,00
VALPARDO MAURO
ALEJANDRO
DIAZ CHRISTIAN
FERNANDO
PELLEGRINI 150 20-34200719-9 $ 1.397,00
RIVAS 4812 1RO 3 23-31608861-9 $ 97.500,00
SERVICIOS GENERALES RIVAS 4812 1RO 3 23-31608861-9 $ 202.000,00
L PR 08/11 REPARACIONES ALBAÑILERÍA Y PINTURERÍA SERVICIOS GENERALES RIVAS 4812 1RO 3 23-31608861-9 $ 202.000,00
MARIA CAROLINA ELGUE ARTIGAS 857
27-18139674-
7
$ 211.700,00
L PR 07/11 REPARACIONES DE PLOMERÍA LILIANA OSORIO CARDIEL 5382
27-20633836-
4
$ 98.450,00 LILIANA OSORIO CARDIEL 5382 27-20633836-4 $ 98.450,00
LWL SA STGO. DEL ESTERO 2255 3 D 30-71150382-
6
$ 50.583,96
CD 21/11 ADQUISICIÓN ARTEFACTOS DEL HOGAR COXE SERGIO ALBERTO CALLE 196 Nº 38 20-23090128-8 $ 52.325,00 LWL SA STGO. DEL ESTERO 2255 3 D 30-71150382-6 $ 43.011,96
CAMPOY FELIX DANIEL BELGRANO 3223
20-05290641-
6
$ 53.512,00
MAPA SERVICIOS
EMPRESARIOS SRL
JB JUSTO 50 30-70893425-5
$ 4.500,00
$ 38.004,00
CD 46/11 SERVICIO DE LIMPIEZA
QUALITY CLEAN
SOLUTIONS SA
12 DE OCTUBRE 4112 30-71046390/1
$ 45.000,00
$ 43.020,00
EXLIMP S.A. ROFFO 076 30-71166497-8 $ 46.680,00
MAPA SERVICIOS
EMPRESARIOS SRL
JB JUSOT 50 30-70893425-5 $ 38.004,00
SUR PROFESIONAL S.A. LA RIOJA 2867 30-71114498-2 $ 4.750,00
STAR SERVICIOS
EMPRESARIOS S.A.
SARMIENTO 1301 30-66971340-8 $ 71.982,00
LIMPIOLUX S.A. 20 DE SETIEMBRE 3034 30-54098462-6 $ 83.964,00
LICIT
ACIO
04/11
Ampliación por la provisión de juntas y o´rings de válvulas
de cierre de arranque, asientos de válvulas y vástagos
CIA ENGRAW CISA BRANDSEN 3742 SARANDI 30-52796962-6 $ 3.646,00 CIA ENGRAW CISA BRANDSEN 3742 SARANDI 30-52796962-6 $ 3.646,00
LICIT
ACIO
N 07/11
Reparación del sistema de lubricación exterior TRCB
TECNOMARINE DE JAVIER
JORGE GOMEZ BONARDO
TA.ME.NA SRL
AV.MARTIN RODRIGUEZ 670 20-16900073-
QUILMES
6
LEANDRO N.ALEM 1865 30-63962376-
DOCK SUD- AVELLANEDA 5
$ 99.000,00
$ 120.000,00 TA.ME.NA SRL
LEANDRO N.ALEM 1865
30-63962376-5
DOCK SUD-AVELLANEDA
$ 120.000,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo
N
PRIV
ADA
Nº
07/11 Reparación del sistema de lubricación exterior TRCB
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
LICIT
ACIO
N
PRIV
ADA
LICIT
ACIO
N
PRIV
ADA
LICIT
ACIO
N
PRIV
ADA
LICIT
ACIO
N
PRIV
ADA
LICIT
ACIO
N
PRIV
ADA
LICIT
ACIO
N
PRIV
ADA
LICIT
ACIO
N
PRIV
ADA
08/11
09/11
10/11
11/11
13/11
15/11
16/11
Provisión de elementos de ferretería con destino al
COMANDO DE TRANSPORTES NAVALES
Reparación con provisión de repuestos del sistema de
evacuación de gases TRCB
Reparación de los sistemas electronicos de control
correspondientes a los motores pples sulzer 6 zl 40/48 Nº
01 y 02 TRHO
Reacondicionamiento integral con provision de repuestos
de calderade fluido térmico TRCB
Reparacion con provision de materiales de
motoreselectricos varios TRCB
Reparación integralde purificadoras TRCB
Refacción del vestuario y casa de cabos COTN
Razon Social
TA.ME.NA SRL
CLAUDIO OMAR
ARGUELLES
Oferentes
Domicilio CUIT
DOCK SUD- AVELLANEDA 5
SAN JUAN 712 BENAVIDEZ
20-11889171-
7
Monto de la
Oferta
$ 120.000,00
$ 149.600,00
CIA ENGRAW CISA BRANDSEN 3742 SARANDI 30-52796962-6 $ 77.154,26
ACEROMAT SA CAMPANA 1278 CABA
BENEDETTI SAIC
TA.ME.NA SRL
CLAUDIO OMAR
ARGUELLES
TA.ME.NA SRL
TECNOMARINE DE JAVIER
JORGE GOMEZ BONARDO
CLAUDIO OMAR
ARGUELLES
CALLE 91 -2775-EX SAN
LORENZO 459- SAN ANDRES
LEANDRO N.ALEM 1865
DOCK SUD-AVELLANEDA
SAN JUAN 712 BENAVIDEZ
LEANDRO N.ALEM 1865
DOCK SUD- AVELLANEDA
AV.MARTIN RODRIGUEZ 670
QUILMES
SAN JUAN 712 BENAVIDEZ
30-69038280-
2
30-54433919-
9
30-63962376-
5
20-11889171-
7
30-63962376-
5
20-16900073-
6
20-11889171-
7
$ 37.383,87
$ 36.565,78
$ 33.864,20
$ 78.100,00
$ 77.500,00
$ 49.980,00
$ 195.496,00
CLAUDIO OMAR
ARGUELLES
SAN JUAN 712 BENAVIDEZ
20-11889171-
7
$ 94.670,00
GRANIERI FERNANDO
BAUTISTA
RIO NEGRO 617 BAHIA 20-24337097-
BLACA
4
$ 168.000,00
TA.ME.NA SRL
LEANDRO N.ALEM 1865 30-63962376-
DOCK SUD-AVELLANEDA 5
$ 120.190,00
LOGISTICA NAVAL S.A. PRUDAN 140 AVELLANEDA 30-64710196-4 $ 314.600,00
CEDIEL SA
AV.66 N° 2227 E/ 139 y 140 30-59294462-
LA PLATA
5
$ 182.900,00
RENAR SRL
CTE FRANCISCO CARBONARI
1661 CABA
33-68778147-
9
$ 98.350,00
CLAUDIO OMAR
ARGUELLES
SAN JUAN 712 BENAVIDEZ
20-11889171-
7
$ 104.400,00
RODRIGO M.TUMA
MORENO
GURRUCHAGA 1031 PB 20-21980518-
CABA
8
$ 99.960,00
TA.ME.NA SRL
LEANDRO N.ALEM 1865 30-63962376-
DOCK SUD-AVELLANEDA 5
$ 78.690,00
ISS SA
DIAGONAL NORTE (GUEMES)
1747 SAN MARTIN
30-68834384-
0
$ 70.010,00
TA.ME.NA SRL
LEANDRO N.ALEM 1865
DOCK SUD-AVELLANEDA
SUSANA INES SOBRINO MARCOS PAZ 2588 CABA
30-63962376-
5
27-11383478-
7
$ 79.400,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
TA.ME.NA SRL
DOCK SUD-AVELLANEDA
30-63962376-5 $ 120.000,00
TA.ME.NA SRL
CIA ENGRAW CISA
TA.ME.NA SRL
TECNOMARINE DE JAVIER
JORGE GOMEZ BONARDO
CLAUDIO OMAR
ARGUELLES
TA.ME.NA SRL
RODRIGO M.TUMA
MORENO
TA.ME.NA SRL
LEANDRO N.ALEM 1865
DOCK SUD-AVELLANEDA
30-63962376-5 $ 16.293,80
BRANDSEN 3742 SARANDI 30-52796962-6 $ 63.378,64
LEANDRO N.ALEM 1865
DOCK SUD-AVELLANEDA
AV.MARTIN RODRIGUEZ 670
QUILMES
30-63962376-5 $ 77.500,00
20-16900073-6 $ 49.980,00
SAN JUAN 712 BENAVIDEZ 20-11889171-7 $ 91.829,90
LEANDRO N.ALEM 1865
DOCK SUD-AVELLANEDA
GURRUCHAGA 1031 PB
CABA
LEANDRO N.ALEM 1865
DOCK SUD-AVELLANEDA
30-63962376-5 $ 21.310,00
20-21980518-8 $ 44.660,00
30-63962376-5 $ 79.400,00
$ 175.150,00 SUSANA INES SOBRINO MARCOS PAZ 2588 CABA 27-11383478-7 $ 175.150,00
C.DIR Ampliación y reparación de siete (7) inyectores del motor
30-52796962-
27/11 CIA ENGRAW CISA BRANDSEN 3742 SARANDI
$ 5.200,00 CIA ENGRAW CISA BRANDSEN 3742 SARANDI
30-52796962-6 $ 5.200,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
C.DIR Ampliación y reparación de siete (7) inyectores del motor
27/11 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
ECTA sulzer 6 zl 40/48 con provisión de repuestos TRHO
Razon Social
CIA ENGRAW CISA
Domicilio
BRANDSEN 3742 SARANDI
CUIT
30-52796962-
6
Monto de la
Oferta
$ 5.200,00
Razon Social
CIA ENGRAW CISA
Domicilio
BRANDSEN 3742 SARANDI
CUIT
30-52796962-6
Monto
Adjudicación
$ 5.200,00
TRAM
ITE
SIMP
LIFIC
41/11
C.DIR
ECTA 47/11
Provisión de medicamentos COTN
Provisión de elementos de electricidad y telefonia COTN
MAX PHARMA SRL BRANDSEN 2701 CABA
30-70828292-
4
SUIPACHA 552 AVELLANEDA 30-70851483-
BETA MEDICAL SRL
3
TEXXOR PINTURAS SRL AV DIRECTORIO 1425 CABA
30-70913031-
1
CIA ENGRAW CISA BRANDSEN 3742 SARANDI 30-52796962-
6
$ 58.000,00
BAHIA FILTROS SRL
MARINE LOGISTIC SA
19 DE MAYO 288 BAHIA 30-58182367-
BLANCA
9
AV.ALVAREZ JONTE 6479 CABA
$ 192.000,00
30-69286276-
3
$ 76.960,00
NORBERTO MATTIACCI
TIMOTE 3747
20-08629760-
REMEDIOS DE ESCALADA 5
$ 44.400,00
TA.ME.NA SRL
LEANDRO N.ALEM 1865 -DOCK 30-63962376-
SUD-AVELLANEDA
5
$ 38.000,00
CLAUDIO OMAR
ARGUELLES
LOGISTICA NAVAL S.A.
SAN JUAN 712 BENAVIDEZ
PRUDAN 140 AVELLANEDA
20-11889171-
7
30-64710196-
4
$ 39.900,00
$ 19.680,00
MATTAFUEGOS IMPULSO
SACIF
AV.REGIMIENTO DE PATRICIOS 30-51599814-
153 CABA
0
$ 27.800,00
AJYB SRL INCLAN 3238 CABA
30-70795352-
3
$ 49.290,00
INDUSTRIAS MAS SRL CAÑADA DE GOMEZ 2232 CABA 30-70704199-
Provisión de filtros de primera y segunda etapa para
separador de sentina TRCB
NORBERTO MATTIACCI
20-08629760-5 $ 39.960,00
C.DIR
ECTA
Provisión de srepuestos y materiales para desalinizador
de osmosis TRCB
ITURRASPE 970 SRL
0
AV.ITURRASPE 970 SAN 30-71038536-
MARTIN
6
$ 21.210,00
$ 10.400,00
MATAFUEGOS ORLANDO
SRL
JUAN F.ARANGUREN 4289
CABA
30-58318430-
5
$ 32.168,00
MATAFUEGOS ATICAR SANABRIA 2151 CABA
20-04436205-
0
$ 29.250,00
#¡REF! #¡REF! #¡REF! $ 56.937,00
#¡REF! #¡REF! #¡REF! $ 18.597,00
CD 26
ADQUISICION DE TERMOTANQUES, COCINAS Y
CALEFACTORES PARA LAS VIVIENDAS FISCALES.
#¡REF! #¡REF! #¡REF!
CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. PATRICIOS Nº 861-B. BLANCA-BS. 30-68808772-0 AS.
- - -
$ 48.244,50
$ 48.212,00
-
CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. PATRICIOS Nº 861-B. BLANCA-BS. 30-68808772-0 AS.
- - -
- - -
$ 26.420,00
-
-
- - - - - - - -
LPR 35/11 ADQ. DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS
THE SITE S.R.L. 6 Nº 518 LA PLATA 30708478837 $ 25.045,50 THE SITE S.R.L. 6 Nº 518 LA PLATA 30708478837 $ 230,00
ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 22.586,00 ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 360,00
MICROREGISTROS S.R.L. MAZA Nº365 CAP. FED. 30646150716 $ 21.405,00 BORGOGLIO CARLOS ALBERTO 47 Nº 387 LA PLATA 20050668135 $ 838,14
51/11
C.DIR
ECTA
TIMOTE 3747
REMEDIOS DE ESCALADA
48/11
CIA ENGRAW CISA BRANDSEN 3742 SARANDI 30-52796962-
MARINE LOGISTIC SA
6
AV.ALVAREZ JONTE 6479 CABA
$ 77.400,00 MARINE LOGISTIC SA
CIA ENGRAW CISA
AV.ALVAREZ JONTE 6479 CABA 30-69286276-3
BRANDSEN 3742 SARANDI 30-52796962-6
$ 12.880,00
$ 56.750,00
30-69286276-
3
$ 12.880,00
C.DIR
ECTA
Reparación con provisión de elementos de virador de
moto Sulzer TRCB
30-64710196-4 $ 19.680,00
52/11
LOGISTIC NAVAL SA PRUDAN 140 AVELLANEDA
30-52796962-
6
$ 21.300,00
C.DIR
ECTA 55/11
CIA ENGRAW CISA BRANDSEN 3742 SARANDI
Servicio anual de exintoresTRCB ITURRASPE 970 SRL
AV.ITURRASPE 970 SAN
MARTIN
30-71038536-6 $ 5.400,00
$ 36.665,60
$ 3.537,30
BETA MEDICAL SRL SUIPACHA 552 AVELLANEDA 30-70851483-3
$ 2.874,80
$ 7.849,00 TEXXOR PINTURAS SRL AV DIRECTORIO 1425 CABA 30-70913031-1 $ 7.849,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA CAVALIERE S.R.L. ONCATIVO 570. RAMOS MEJIA. 30680793871 $ 24.956,20 DINATECH S.A. DIAGONAL 74 Nº 1401. LA PLATA. 30707830960 $ 19.097,99
BORGOGLIO CARLOS ALBERTO 47 Nº 387 LA PLATA 20050668135 $ 22.998,20
DINATECH S.A. DIAGONAL 74 Nº 1401. LA PLATA.30707830960 $ 20.810,24
LPR 28/11 ADQ. DE PROTESIS ODONTOLOGICAS
FERRARO DIEGO ENRIQUE CALLE 116 E/ 85 Y 85 BIS N° 2635. 20214436036 LA PLATA. $ 8.970,00 FERRARO DIEGO ENRIQUE CALLE 116 E/ 85 Y 85 BIS N° 2635. LA 20214436036 PLATA. $ 8.970,00
SANCHEZ ISMAEL 143 Nº 1662 BERAZATEGUI 20167197141 $ 11.300,00
LPR 42/11 ADQ. DE VALES DE COMBUSTIBLES.
SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACION AV. BELGRANO ARG. Nº S.A 456 1ºP CAP.FED. 30519368001 $ 30.000,00 SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACION AV. BELGRANO ARG. Nº 456 S.A 1ºP CAP.FED. 30519368001 $ 30.000,00
LPR 31/11 ADQ. DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA
DIMAQ XXI S.A. RODOLFO LOPEZ Nº 1249 QUILMES 30707529837 $ 44.133,86 DIMAQ XXI S.A. RODOLFO LOPEZ Nº 1249 QUILMES30707529837 $ 1.263,55
VITALLE LIBRERÍA Y PAPELERIA 7 Nº 1216 LA PLATA 33555987949 $ 35.265,65 VITALLE LIBRERÍA Y PAPELERIA 7 Nº 1216 LA PLATA 33555987949 $ 6.696,35
LACAZE MARIA DE LOS ANGELES 12 Nº 2235 LA PLATA 27284209244 $ 59.401,66 LACAZE MARIA DE LOS ANGELES 12 Nº 2235 LA PLATA 27284209244 $ 442,90
CAVALIERE S.R.L. ONCATIVO 570. RAMOS MEJIA. 30680793871 $ 32.908,75 CAVALIERE S.R.L. ONCATIVO 570. RAMOS MEJIA. 30680793871 $ 23.855,15
LPR 30/11 ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA
CASALNOVO ANA MARIA EDMUNDO DÀMICIS Nº 4715 CAP. 27101253843 FED. $ 32.155,89 DITSA S.R.L. IRIGOYEN 750 1ºA. CAP. FED. 30708388595 $ 12.188,00
MANTENIMIENTO DE LA ESNM.
E.C. CLEAN S.A. CALLE 520 E/ 166 Y 167 Nº 7133. LA 30708277238 PLATA. $ 33.162,30 ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 4.844,00
DITSA S.R.L. IRIGOYEN 750 1ºA. CAP. FED. 30708388595 $ 37.258,80 PEREZ JORGE ANIBAL PAVON Nº 1923 8ºP OF 2 CAP. FED.20219895705 $ 912,00
ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 37.546,25 CASALNOVO ANA MARIA EDMUNDO DÀMICIS Nº 4715 CAP. FED. 27101253843 $ 7.868,95
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. GREGORIO PEREZ Nº 3345 PB. CAP.FED. 30559727306 $ 42.910,30
PEREZ JORGE ANIBAL PAVON Nº 1923 8ºP OF 2 CAP. FED. 20219895705 $ 6.402,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LPR 27/11 MANT. Y REP. DE BOMBAS DE ACHIQUE.
PAREDES JORGE OSVALDO TARIJA Nº 3309 CAP. FED. 20176828790 $ 44.365,00 BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO 495 Nº 2875 MANUEL B. GONNET 20229522338 $ 33.220,00
BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO 495 Nº 2875 MANUEL B. GONNET 20229522338 $ 33.220,00
LOGISTICA NAVAL S.A. PRUDA 140. AVELLANEDA. 30647101964 $ 33.840,00
FIRPO HECTOR GERMAN 9 DE JULIO 955. BERNAL OESTE. 20077646389 $ 74.400,00
LPR 29/11 RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE LUCHA CONTRA BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO 495 Nº 2875 MANUEL B. GONNET 20229522338 $ 70.910,00 BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO 495 Nº 2875 MANUEL B. GONNET 20229522338 $ 70.910,00
INCENDIO DEL FERRY B-31
MAZZON CARLOS SANABRIA Nº 2151 CAP. FED. 2004436200 $ 49.890,00
LOGISTICA NAVAL S.A. PRUDA 140. AVELLANEDA. 30647101964 $ 91.220,00
FIRPO HECTOR GERMAN 9 DE JULIO 955. BERNAL OESTE. 20077646389 $ 183.000,00
LPR 39/11 ADQ. DE ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES
DE CAÑERIAS DE AGUA POTABLE, A FIN DE
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS ORDENADOS.
CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 27233436440 $ 28.619,00 CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 27233436440 $ 30.589,00
LPR 26/11 REPARACIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES TALLER VICENTE LOPEZ S.R.L. VICENTE LOPEZ Nº 816 AVELLANEDA 30683337060 $ 72.587,00 FAMAKAR S.R.L. LISANDRO DE LA TORRE Nº 2035 CAP 33711065909 FED $ 41.433,00
ESLAES S.A. CALLE 64 E/ 121 Y 122. LA PLATA.30708909501 $ 40.687,00
ALVAREZ LUIS GABRIEL BRAGADO Y MERCEDES S/Nº CAP.FED. 20217372993 $ 46.300,00
FAMAKAR S.R.L. LISANDRO DE LA TORRE Nº 2035 33711065909 CAP FED $ 41.433,00
ENSUNZA RUBEN A. SARGENTO CABRAL Nº 3860 MUNRO 20215382983 $ 61.027,00
LPR 25/11 ADQ. DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICLUS Y
EMBARCACIONES DE LA ESNM
CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 27233436440 $ 92.713,40 CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 27233436440 $ 13.687,60

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ADQUISICIÓN EMBARCACIONES DE ELEMENTOS DE LA ESNMDE
FERRETERÍA LISERRE JUAN CARLOS LARREA Nº 680 LOMAS DE ZAMORA 20105174099 $ 90.300,00 LISERRE JUAN CARLOS LARREA Nº 680 LOMAS DE ZAMORA20105174099 $ 49.599,00
PARCHUC JUAN CARLOS BERNARDO DE YRIGOYEN Nº 3130 20108493365 MUNRO $ 19.872,34 PARCHUC JUAN CARLOS BERNARDO DE YRIGOYEN Nº 3130 20108493365 MUNRO $ 19.134,34
ESLAES S.A. CALLE 64 E/ 121 Y 122. LA PLATA.30708909501 $ 38.117,00 ESLAES S.A. CALLE 64 E/ 121 Y 122. LA PLATA. 30708909501 $ 19.924,00
LPR 46/11 ADQ. DE VIVERES VARIOS Y BEBIDAS ÀRA EVENTO GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA 30709541176 PLATA $ 99.994,90 CABUTIA S.R.L. M. T. DE ALVEAR 4066. CIUDADELA. 33707986579 $ 22.785,00
PROTOCOLAR CEREMONIA CONMEMORACION 139º ROMERO NATALIA ELIZABETHURUGUAY 385 CAP FED. 27301722589 $ 56.534,00 RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731. CAP. FED. 30710041640 $ 650,00
ANIVERSARIO DE LA ESNM
RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731. CAP. 30710041640 FED. $ 96.908,00 GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA 30709541176 PLATA $ 80.852,90
CABUTIA S.R.L. M. T. DE ALVEAR 4066. CIUDADELA. 33707986579 $ 97.740,30
LPR 36/11 ADQ. DE ARTICULOS VARIOS PARA REPARACION DE GUERREIRO MURTA CLAUDIO AVELLANEDA JAVIER Y NADER Nº 3847 HUGO CAP. ANDRES FED. 30690396897 $ 8.009,60 GUERREIRO MURTA CLAUDIO AVELLANEDA JAVIER Y NADER Nº 3847 HUGO CAP. ANDRES FED. 30690396897 $ 2.506,60
CAÑERIAS DE GAS
GIURIA JOSE MARIA CORRIENTES Nº 4623 MAR DEL PLATA 20171799083 $ 13.815,00 GIURIA JOSE MARIA CORRIENTES Nº 4623 MAR DEL PLATA 20171799083 $ 115,00
ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 12.298,20 ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 8.650,00
LPR 62/11 ALQUILER DE VAJILLA Y MANTELERIA PARA
EVENTOS
ZORZIT DARIO IVAN 520 N° 1203 LA PLATA 20248922606 $ 60.892,50 ZORZIT DARIO IVAN 520 N° 1203 LA PLATA 20248922606 $ 60.892,50
LPR 32/11 ADQ. DE ACEITE LUBRICANTE
CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 27233436440 $ 47.080,00 D'ATRI BARTOLOME JORGE ARANGUREN Nº 1694 CAP. FED. 23111390789 $ 1.739,00
D'ATRI BARTOLOME JORGE ARANGUREN Nº 1694 CAP. FED. 23111390789 $ 48.216,84 VIMI S.A. MANUELA PEDRAZA Nº 2560 7º A CAP. 30595056558 FED. $ 24.485,32
MOLYPEX S.A. AV. DE LOS INCAS Nº 5416 CAP. FED. 30694794528 $ 47.782,05 BOZZI GUSTAVO LEONARDOBILLNGHUST N° 132 PB DTO. B 20183791924 $ 2.280,00
VIMI S.A. MANUELA PEDRAZA Nº 2560 7º A 30595056558 CAP. FED. $ 43.961,40
BOZZI GUSTAVO LEONARDOBILLNGHUST N° 132 PB DTO. B 20183791924 $ 27.410,00
ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 72.850,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
CDEXC 09/11 LOCACION DE SATAND EN EVENTO EXPO-
UNIVERSIDAD
GENUTH ALEXIS ESMERALDA Nº 2038 VICENTE LOPEZ 23219636059 $ 10.000,00 GENUTH ALEXIS ESMERALDA Nº 2038 VICENTE LOPEZ 23219636059 $ 10.000,00
CDTS 06/11 AMPLIACION DE LA O/C 53/11
ALBERTI PATRICIA M. SUCRE Nº 3055 8º B 27255379114 $ 621,00 ALBERTI PATRICIA M. SUCRE Nº 3055 8º B 27255379114 $ 621,00
CDTS 04/11 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR ESLAES S.A. CALLE 64 E/ 121 Y 122. LA PLATA.30708909501 $ 8.370,00 ESLAES S.A. CALLE 64 E/ 121 Y 122. LA PLATA. 30708909501 $ 8.370,00
BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO 495 Nº 2875 MANUEL B. GONNET 20229522338 $ 9.900,00
CDTS 08/11 ADQ. DE ANODOS DE SACRIFICIO PARA
CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 27233436440 $ 4.824,00 CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 27233436440 $ 4.824,00
TERMOTANQUES.
LOGISTICA NAVAL S.A. PRUDA 140. AVELLANEDA. 30647101964 $ 4.860,00
ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 9.810,00
GUERREIRO MURTA CLAUDIO AVELLANEDA JAVIER Y NADER Nº 3847 HUGO CAP. ANDRES FED. 30690396897 $ 5.175,00
CD16/11,188/11
CD18/11, 212/11 Adq. De GPS
CD20/11,206/11
CD22/11,272/11
CD23/11,244/11
CD24/11,245/11
CD25/11,246/11
CD26/11,251/11
Art informatica
Grupo Nucleo (DELTA C) Chaco 1670
30709332445 54.290,00
Jose Freiberg S. A. C. I. Entre Rios 550 30530685388 16.505,00 Jose Freiberg S. A. C. I. Entre Rios 550 30530685388 $ 13.203,00
Ing. Electronicos Asoc. S.R.L.
El Cano 3251
Ing. Electronicos Asoc. S.R.L.
33627045889 3.440,00
El Cano 3251 33627045889 $ 3.440,00
Eduardo Iglesias
Acha 316 20101248500 4.300,00
Const. De cerco perimetral
Cotracoop de Trabajo
Luro 3226
30707225129
27.000,00
HRUBIK Sandri Constructora
S. R. L. Italia 2398
30711603383
36.049,08
Serv.de inst.de un sistema de seguridad Grupo Nucleo (DELTA C) Chaco 1670
30709332445 13.480,00
Grupo Nucleo (DELTA C) Chaco 1670
Cotracoop de Trabajo
Grupo Nucleo (DELTA C)
30709332445 $ 32.598,00
Luro 3226 30707225129 $ 27.000,00
Chaco 1670 30709332445 $ 13480
Remodelacion de Baños masculinos Cotracoop de Trabajo
Cotracoop de Trabajo
Luro 3226 30707225129 28.000,00
Luro 3226 30707225129 $ 28.000,00
Hernan Baulo D Liniers 87 20234788494 37.418,00
Art. De limpieza
M. Jose Yappert
Amaya 1953
27183696438 6.669,50
M. Jose Yappert
Amaya 1953 27183696438 2.657,50
Henning Juan F P. Junta 3126 20106862886 6.598,10 Henning Juan F P.Junta 3126 20106862886 1.336,50
CLOROSOL S. R. L. Juan B. Justo 3843
30685550055 7.022,00
Clorosol S. R. L. Juan B Justo 3843
30685550055 946,50
Recarga de acetileno y oxigeno Matafuegos Mar del Plata Rivadavia 4045
Matafuegos Mar del Plata Rivadavia 4045
30542110305 6.545,00
30542110305 6.545,00
Ledap S. R. L.
Antonio V 1090
30561924022 10.680,00
LEDAP S. R. L. A. Valentin 1090
30561974027
960,00
Adq. De calefactores Funes 2985
San Martin 3801
Mariano Mencho
20305987922 20.935,00
AIRE S. R. L.
30567612437 15.000,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
CD26/11,251/11
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
Razon Social
AIRE S. R. L.
Domicilio
San Martin 3801
CUIT
30567612437
Monto de la
Oferta
15.000,00
Razon Social
AIRE S. R. L.
Domicilio CUIT
30567612437
Monto
Adjudicación
15.000,00
CD 15/11 Reparación Tuberías Aguas General ARTIC SUR S.R.L.
Pedro Pico 276 - Bahia Blanca -
Pcia. Bs. As.
30-70839794-2 23.000,00 € ARTIC SUR
Pedro Pico 276 - Bahia Blanca -
Pcia. Bs. As.
30-70839794-2 23.000,00 €
CD 17/11 Reparación Tuberías Aguas Servidas ARTIC SUR S.R.L.
GUERRA VELARDE, MATIAS
SEBASTIAN
CD 18/11 Reparación de SEIS (6) motocompresores ARTIC SUR S.R.L.
CD 21/11 Reparación de Estructurales Metálicos Vidriados
CD 22/11 Reparación de DIECISIETE (17) Mingitorios de baños.
CD 28/11
CD 29/11
CD 30/2011
CD 31/2011
ADQUISICION DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL
DESCARTABLE E INSUMOS ODONTOLOGICOS
DISEÑO E IMPRESIÓN DE GRILLAS DE EXAMENES
PARA EL DEPARTAMENTO INGRESO
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE RR.PP PARA
TORNEO CAMARADAS 2011
METALURGICA MARIN
CONSTRUCCIONES
Pedro Pico 276 - Bahia Blanca -
Pcia. Bs. As.
San Juan 121 -Punta Alta - Pcia.
Bs.As.
Pedro Pico 276 - Bahia Blanca -
Pcia. Bs. As.
Sarmiento 455 - Punta Alta - Pcia.
Bs. As.
30-70839794-2 19.800,00 €
20-31097163-5 21.000,00 €
30-70839794-2 74.400,00 €
20-12836442-1 48.804,00 €
METALURGICA MARIN
CONSTRUCCIONES
Sarmiento 455 - Punta Alta - Pcia.
20-12836442-1
Bs. As.
54.604,00 €
EMPRESA F.B.A. ERNESTO
RIVAS
Rivadavia 742 - Punta alta - Pcia.
20-11111521-1
Bs.As.
69.979,99 €
PELLERITO JOSE GABRIEL
ARTIC SUR S.R.L.
ARTIC SUR S.R.L.
METALURGICA MARIN
CONSTRUCCIONES
METALURGICA MARIN
CONSTRUCCIONES
Pellegrini Nº 526 Punta Alta 20-32332108-7 $ 24.169,85 PELLERITO JOSE GABRIEL
Pedro Pico 276 - Bahia Blanca -
Pcia. Bs. As.
Pedro Pico 276 - Bahia Blanca -
Pcia. Bs. As.
Sarmiento 455 - Punta Alta - Pcia.
Bs. As.
Sarmiento 455 - Punta Alta - Pcia.
Bs. As.
30-70839794-2 19.800,00 €
30-70839794-2 74.400,00 €
20-12836442-1 48.804,00 €
20-12836442-1 54.604,00 €
FERNARDEZ GABRIEL RUBEN Pellegrini Nº 198 Punta Alta 20-17940295-6 $ 14.920,00 FERNARDEZ GABRIEL RUBEN Pellegrini Nº 198 Punta Alta 20-17940295-6 $ 430,00
DOMINGUEZ MARTA CLAUDIARoca
Nº 517 Punta Alta 27-22329655-1 $ 19.441,75
CENTRO FERRETERO MINORISTA Bernardo S.R.L. de Irigoyen Nº 452 Punta 30-70702853-6 Alta
$ 15.203,70 CENTRO FERRETERO MINORISTA Bernardo S.R.L. de Irigoyen Nº 452 Punta Alta 30-70702853-6 $ 2.635,50
KLAMPACHAS JERONIMO Castelli Nº 1483 Bahia Blanca 20-35172461-8 $ 31.296,84 KLAMPACHAS JERONIMO
DROGUERIA GAVAZZA Gorriti Nº 368 Bahia Blanca 30-62373577-6 $ 23.844,10
VOLPI DIANA SILVIA Thompson Nº 460 Bahia Blanca 27-16998230-4 $ 6.904,80 VOLPI DIANA SILVIA Thompson Nº 460 Bahia Blanca 27-16998230-4 $ 6.904,80
DISPROMED S.R.L. Pte. Arturo Illia Nº 113 Neuquen 30-63022652-6 $ 32.578,80 DISPROMED S.R.L.
EMPRESA DE COMPUTACION Saavedra Y SERVICIOS Nº 742 S.A. Piso 3 Buenos Aires 30-70709965-4 $ 9.700,00 EMPRESA DE COMPUTACION Saavedra Y SERVICIOS Nº 742 S.A. Piso 3 Buenos Aires 30-70709965-4 $ 9.700,00
TROFEOS OLIMPIA Bernardo de Irigoyen Nº 22 Punta Alta 23-12070472-9 $ 15.630,00
Pellegrini Nº 526 Punta Alta 20-32332108-7 $ 5.272,30
DOMINGUEZ MARTA CLAUDIARoca
Nº 517 Punta Alta 27-22329655-1 $ 714,50
Castelli Nº 1483 Bahia Blanca 20-35172461-8 $ 4.905,20
DROGUERIA GAVAZZA Gorriti Nº 368 Bahia Blanca 30-62373577-6 $ 14.669,10
Pte. Arturo Illia Nº 113 Neuquen 30-63022652-6 $ 6.880,20
TROFEOS OLIMPIA Bernardo de Irigoyen Nº 22 Punta Alta 23-12070472-9 $ 9.400,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 32/2011
CD 34/2011
CD 35/2011
CD 36/2011
LP 02/2011
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
ADQUISICION DE VIVERES PARA TORNEO
CAMARADAS
CD 33/2011 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA
INSTRUMENTOS MUSICALES
ADQUISICION DE ALMOHADAS PARA ASPIRANTES
NAVALES
ADQUISICION DE BANANA Y LECHE PARA
ASPIRANTES
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA ANUAL
EJERCICIO 2011
Razon Social
CD 04 AMPLIACION 20% ADQ. CARTUCHOS Y TONER STI COMPUTACION S.A.
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
PELLERITO JOSE GABRIEL Pellegrini Nº 526 Punta Alta 20-32332108-7 $ 4.046,25 CENTRO FERRETERO MINORISTA Bernardo S.R.L. de Irigoyen Nº 452 Punta Alta 30-70702853-6 $ 495,00
CENTRO FERRETERO MINORISTA Bernardo S.R.L. de Irigoyen Nº 452 Punta 30-70702853-6 Alta
$ 3.880,50
GARCIA ANALIA GABRIELA Urquiza Nº 427 Punta Alta 27-20385585-6 $ 7.600,20
GARCIA ANALIA GABRIELA Urquiza Nº 427 Punta Alta 27-20385585-6 $ 758,40
PLIAT DE JORGE ANIBAL PEREZ Pavon Nº 1923 Piso 8º Dpto. 2 20-21989570-5 $ 714,75 PLIAT DE JORGE ANIBAL PEREZ Pavon Nº 1923 Piso 8º Dpto. 2 20-21989570-5 $ 139,25
QUIMICA INDUSTRIAL BAHIENSE Moreno S.A. Nº 2099 Bahia Blanca
KLAMPACHAS JERONIMO Castelli Nº 1483 Bahia Blanca
30-58554122-9 $ 3.216,76
20-35172461-8 $ 5.271,35
KLAMPACHAS JERONIMO Castelli Nº 1483 Bahia Blanca 20-35172461-8 $ 44,00
POLLERO ROSANA MARIA LEONOR Castelli Nº 1483 Bahia Blanca 27-16910912-0 $ 13.980,00
TEXTIL ARGENTINO S.R.L. Sarmiento Nº 1982 Capital Federal 30-70821850-9 $ 10.826,00
MIGUEL LUIS PEDRO Lavalle Nº 148 Bahia Blanca 20-05510425-6 $ 11.900,00
CEJAS MAXIMILIANO JOSE Pellegrini Nº 698 - Punta Alta 20-21501736-3 $ 6.747,20
PALENA MARIA GABRIELA Reconquista Nº 615 Bahia Blanca 27-17399935-1 $ 8.895,50
PRAUSELLO ALDO Pellegrini Nº 663 - Punta Alta 20-05509461-7 $ 12.558,00
NIEMAND SIMON ALEJANDRO Charcas Nº 2737 Piso 5º Oficina "A"20-04536867-0 $ 99.998,17
CASTOLDI MARIA LUCRECIA Bernardo de Irigoyen Nº 89 Punta Alta 27-20045479-6$ 153.484,78
PEREDA EDUARDO HORACIO Roca Nº 615 Punta Alta 23-14399895-9 $ 91.258,18
MITRE 466 30711605645 $ 11.921,00 STI COMPUTACION S.A
CD 05 AMPLIACION 20% ADQ. ART. DE LIBRERÍA TIMI ADELINO B DE IRIGOYEN 341 20054651598 $ 11.986,12
PALENA MARIA GABRIELA
CASTOLDI MARIA LUCRECIA
Monto
Adjudicación
LA MOLINA EZEQUIEL MARCOS Saenz Peña Nº 540 Punta Alta 20-28789436-9 $ 4.150,00 LA MOLINA EZEQUIEL MARCOS
Saenz Peña Nº 540 Punta Alta 20-28789436-9 $ 4.055,00
CISA PABLO FERNANDO
GARCIA ANALIA GABRIELA
PALENA MARIA GABRIELA
CISA PABLO FERNANDO
LIMPICENTER S.H.
Alberdi Nº 615 Punta Alta 20-17478833-3 $ 46.615,00 CISA PABLO FERNANDO
Urquiza Nº 427 Punta Alta 27-20385585-6 $ 42.672,54 GARCIA ANALIA GABRIELA
Alberdi Nº 615 Punta Alta 20-17478833-3 $ 605,00 PELLERITO JOSE GABRIEL
Alberdi Nº 615 Punta Alta 20-17478833-3 $ 12.500,00
Urquiza Nº 427 Punta Alta 27-20385585-6 $ 21.443,00
Reconquista Nº 615 Bahia Blanca 27-17399935-1 $ 68.916,50 PALENA MARIA GABRIELA Reconquista Nº 615 Bahia Blanca
27-17399935-1 $ 13.850,00
GONZALEZ MARIO JUAN San Martin Nº 1295 Punta Alta 20-28342680-8 $ 44.525,00 GONZALEZ MARIO JUAN San Martin Nº 1295 Punta Alta 20-28342680-8 $ 5.710,00
Pellegrini Nº 526 Punta Alta 20-32332108-7 $ 770,00
Rivadavia Nº 159 Punta Alta 30-71034398-1 $ 4.140,95 LIMPICENTER S.H. Rivadavia Nº 159 Punta Alta 30-71034398-1 $ 1.124,85
STANKUNAS NICOLAS DAVID Bernardo de Irigoyen Nº 161 20-31885340-2 $ 10.191,00 STANKUNAS NICOLAS DAVID Bernardo de Irigoyen Nº 161 20-31885340-2 $ 10.191,00
TEXTIL ARGENTINO S.R.L. Sarmiento Nº 1982 Capital Federal 30-70821850-9 $ 10.826,00
Reconquista Nº 615 Bahia Blanca 27-17399935-1 $ 8.895,50
Bernardo de Irigoyen Nº 89 Punta Alta 27-20045479-6 $ 122.123,66
PEREDA EDUARDO HORACIO Roca Nº 615 Punta Alta 23-14399895-9 $ 26.130,18
MITRE 466 30711605645 $ 11.921,00
TIMI ADELINO B DE IRIGOYEN 341 20054651598 $ 11.986,12
HIRO S.R.L. PASO 237 30707520198 $ 44.000,00
CD 06 CAMBIO DE CHAPAS DPTO. ARMAS
GRUPO MARCO
CONSTRUCCIONES SRL
FRANCIA 836 30709590150 $ 37.340,00 HIRO S.R.L.
PASO 237 30707520198 $ 44.000,00
FBA EMP. DE SERVICIOS RIVADAVIA 742 20111115215 $ 67.200,00
HIRO S.R.L. PASO 237 30707520198 $ 48.000,00
CD 07 REP. CIELORRASO Y BAÑO (EX TAMU)
GRUPO MARCO
CONSTRUCCIONES SRL
FRANCIA 836 30709590150 $ 59.350,00 HIRO S.R.L. PASO 237 30707520198 $ 48.000,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Lic.
Privad
a
Lic.
Privad
a
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA FBA EMP. DE SERVICIOS RIVADAVIA 742 20111115215 $ 76.730,00
14/11 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA
19/11
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
(LUCHA CONTRA INCENDIO)
M.B.G. COMERCIAL S.R.L.
ATILIO BOUZA
ALICIA N. DOS SANTOS
IMAS S.R.L.
PATRICIA JONES
METALÚRGICA LARRAUDE
S.A.
MELISAM S.A.
AV. BELGRANO 513 C.A.B.A.
AV. MITRE 686 4º DPTO. 45
SAN MARTIN 850 LOMAS DE
ZAMORA
MANUEL CORVALÁN 1877
WILDE
AV. DEL BARCO CENTENERA
2946 C.A.B.A.
EX CATALINA 5770 SAN
MARTIN
30-70748071-
4
20-04806188-
6
27-10361280-
8
AV. GAONA 4151 CIUDADELA 30-60388636-
0
27-226166903-
8
30-70738288-
7
30-60069872-
5
$ 3.757,50
$ 6.961,25
$ 4.877,60
$ 4.591,84
$ 43.262,00
$ 36.896,00
$ 18.650,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
M.B.G. COMERCIAL S.R.L.
ALICIA N. DOS SANTOS
IMAS S.R.L.
METALURGICA LARRAUDE
S.A.
PATRICIA JONES
AV. DEL BARCO CENTENERA
2946 C.A.B.A.
MANUEL CORVALÁN 1877
WILDE
Monto
Adjudicación
AV. BELGRANO 513 C.A.B.A. 30-70748071-4 $ 870,40
SAN MARTIN 850 LOMAS DE
ZAMORA
27-10361280-8 $ 464,80
AV. GAONA 4151 CIUDADELA 30-60388636-0 $ 897,77
30-70738288-7 $ 19.690,00
27-226166903-
8
$ 15.512,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Lic.
Privad
a
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
08/11 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
Razon Social
LAVERGNE JORGE LUIS
ALBERTO PETERSEN S.R.L.
Oferentes
Domicilio CUIT
MARTIN 5
EX COMB. REGUERA 1095 SAN
FERNANDO
AV. TTE BENJAMIN MATIENZO
212 EL PALOMAR
20-10363696-
6
30-70940147-
1
Monto de la
Oferta
$ 15.355,00
$ 62.200,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
LAVERGNE JORGE LUIS
EX COMB. REGUERA 1095 SAN
FERNANDO
Monto
Adjudicación
20-10363696-6 $ 9.540,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Lic.
Privad
a
Lic.
Privad
a
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
11/11 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
13/11 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Razon Social
SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A.
DITSA S.R.L.
ALICIA N. DOS SANTOS
Oferentes
Domicilio CUIT
EMILIO LAMARCA Nº 4662
C.A.B.A.
BARRAGAN 840 C.A.B.A.
SAN MARTIN 850 LOMAS DE
ZAMORA
ATILIO BOUZA AV. MITRE 686 4º DPTO. 45
30-70773845-
2
30-70838859-
5
27-10361280-
8
20-04806188-
6
Monto de la
Oferta
$ 28.360,00
$ 8.335,80 DITSA S.R.L.
$ 17.817,00 ALICIA N. DOS SANTOS
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A.
EMILIO LAMARCA Nº 4662
C.A.B.A.
Monto
Adjudicación
BARRAGAN 840 C.A.B.A. 30-70838859-5 $ 3.899,40
SAN MARTIN 850 LOMAS DE
ZAMORA
30-70773845-2 $ 28.360,00
27-10361280-8
$ 784,00
$ 26.219,68 ATILIO BOUZA AV. MITRE 686 4º DPTO. 45 20-04806188-6 $ 471,70

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
CRIENG ESPORA N 1155 - PUNTA ALTA 20-14827692-
----
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---
8
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$ 9.800,00 CRIENG
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ESPORA 1155 - PUNTA ALTA
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---
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---
20-14827692-8 $ 9.800,00
---- ----
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CD 24/11
Adquisición de reactivos de laboratorio para cubrir el
exceso de consumo al producirse un incremento en los
pacientes atendidos que es de un VEINTE POR CIENTO B. LEW E HIJOS S.R.L.
(20%) y al estar vigente la Orden de compra Nº 80/10, los
mismos deben ser marca SIEMENS.
PERU Nº 150 - BAHIA BLANCA
30-70765329-
5
$ 80.407,04 B. LEW E HIJOS S.R.L. PERU Nº 150 - BAHIA BLANCA 30-70765329-5 $ 80.407,04
11 DE SEPTIEMBRE Nº 67 -
BORELLI ANDREA ELIZABET
PUNTA ALTA
BORELLI ANDREA
$ 9.432,00
27-25576642-8 ELIZABET
11 DE SEPTIEMBRE Nº 67 -
PUNTA ALTA
27-25576642-8 $ 9.432,00
GUERRA VELARDE MATIAS SAN JUAN Nº 121 - PUNTA ALTA $ 4.900,00
20-31097163-5
11 DE SEPTIEMBRE Nº 67 -
BORELLI ANDREA ELIZABET
PUNTA ALTA
27-25576642-
8
BORELLI ANDREA
$ 8.520,00
ELIZABET
11 DE SEPTIEMBRE Nº 67 -
PUNTA ALTA
27-25576642-8
$ 8.520,00
GATELL ALDANA PASO Nº 846 - PUNTA ALTA
23-25994861-
4
$ 23.760,00 --- --- --- ---
GONZALEZ RUBEN
BDO. DE IRIGOYEN Nº 725 -
PUNTA ALTA
20-12397359-
4
$ 9.840,00 --- --- --- ---
GARCIA ANALIA GABRIELA URQUIZA Nº 427 - PUNTA ALTA 27-20385585-
CD 23/11
Efectuar la reparación de (1) equipo Electrobisturi, un (1)
equipo de Video artroscopia y un (1) equipo monitor
multiparamétrico pertenecientes a Servicios Médicos del
Hospital Naval Puerto Belgrano.
Reparación de DOS (2) bombas elevadoras de agua de
3HP Y 5HP respectivamente del Pabellón VII. Reparación
CD 26/11 de UN (1) serpentín de termotanque de agua caliente del
Centro Materno. Y reparación de UN (1) ventilador -
turbina de equipo FANCOIL del pabellón IX del Hospital
Adquisición de material termomecánico para
cumplimentar mantenimientos correctivos/ preventivos de
CD 27/11
la División Termomecánica, atendiendo los
requerimientos de mantenimiento y reparación del
servicio de vapor, frio / calor (calderas e instalaciones),
del Hospital Naval Puerto Belgrano.
6
$ 16.825,00 CEJAS SERGIO HUGO
SAN MARTIN Nº 61 - PUNTA
ALTA
20-16060563-5 $ 8.000,00
CD 28/11
QUIMICA HARGOS SRL
Adquisición de detergente de manera de poder cumplir
CENTRO FERRETERO
correctamente con la higiene de los diferentes sectores,
MINORISTA
servicios y áreas de servicios.
CEJAS SERGIO HUGO
FRENCH Nº 1360 - BAHIA
BLANCA
B. DE IRIGOYEN Nº 452
SAN MARTIN Nº 61 - PUNTA
ALTA
30-58539033-
6
30-70702853-
6
20-16060563-
5
$ 8.250,00 ---
$ 10.075,00 ---
$ 8.000,00 ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
LIMPICENTER S.H.
RIVADAVIA Nº 159 - PUNTA
ALTA
30-71034398-1 $ 20.000,00 --- --- --- ---
CEMIC
AV. LAS HERAS Nº 2939 -
CAPITAL FEDERAL
30-54612840-
3
$ 7.430,00 CEMIC
AV. LAS HERAS Nº 2939 -
CAPITAL FEDERAL
30-54612840-3 $ 7.430,00
CD 30/11 Contratar Servicios de control de calidad de Laboratorio.
---
---
---
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---
---
---
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---
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--- --- --- --- --- --- --- ---
CD 32/11 Contratar servicio de dosimetría
CD 33/11 Adquisición de Factor VIII 500 Ul Fco. Ampolla.
JORGE NASSIF SONIA
FLORENTINA T DE LA VEGA
VEDOYA MARIO RAUL S.H.
GRECIA Nº 3655 - BS. AS.
33-71044026-
9
$ 5.280,00 AMRAD
SALVADOR DEL CARRIL Nº 963 -
SANTA FE
30-71120617-1 $ 4.400,00
AMRAD
SALVADOR DEL CARRIL Nº 963 - 30-71120617-
SANTA FE
1
$ 5.280,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
SANTIAGO GAVAZZA SRL
GORRITI Nº 364 - BAHIA
BLANCA
30-62373577-
6
$ 2.388,00 SANTIAGO GAVAZZA SRL GORRITI Nº 364 - BAHIA BLANCA 30-62373577-6 $ 2.388,00
--- --- --- --- --- --- --- ---

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA ---
Razon Social
---
Domicilio
---
CUIT
Monto de la
Oferta
--- ---
Razon Social
---
Domicilio
---
CUIT
Monto
Adjudicación
---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
BHAURAC S.A.
FRANCISCO BORGES Nº 2126 -
OLIVOS BS. AS.
30-61181661-
4
$ 28.277,17 BHAURAC S.A.
FRANCISCO BORGES Nº 2126 -
OLIVOS BS. AS.
30-61181661-4 $ 12.318,87
SUMINISTRO WHITE S.A.
VOLPI DIANA SILVIA
PLUS DENTAL
AV. ALMIRANTE BROWN Nº
AV. ALMIRANTE BROWN Nº 1401
30-7081666-3 $ 28.096,80 SUMINISTRO WHITE S.A.
30-7081666-3 $ 6.599,79
1401 - CAP. FEDERAL
- CAP. FEDERAL
THOMPSON Nº 460 - BAHIA 27-16998230-
THOMPSON Nº 460 - BAHIA
$ 47.019,79 VOLPI DIANA SILVIA
27-16998230-4 $ 1.352,45
BLANCA
4
BLANCA
MARCELO T. DE ALVEAR 1962 -
UNDIANO Nº 411 - BAHIA
30-59943873-0 $ 14.072,95 MERCAPIDEZ ESTER SILVIA 27-06419664-8 $ 7.245,00
C.A.B.A.
BLANCA
UNDIANO Nº 411 - BAHIA
MERCAPIDEZ ESTER SILVIA
BLANCA
27-06419664-8 $ 42.301,50 --- --- --- ---
DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842729-
9
$ 98.186,00 DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842729-9 $ 27.523,00
DISPROMED S.R.L. PTTE. ILLIA Nº 113 - NEUQUEN 30-63022652-
6
$ 99.375,00 DISPROMED S.R.L. PTTE. ILLIA Nº 113 - NEUQUEN 30-63022652-6 $ 16.640,00
DENVER FARMA S.A.
NATALIO QUERIDO Nº 2285 -
MUNRO
33-62928265-
9
$ 23.025,00 DENVER FARMA
NATALIO QUERIDO Nº 2285 -
MUNRO
33-62928265-9 $ 17.425,00
CASA OTTO HESS S.A.
SANTIAGO GAVAZZA SRL
XIMAX S.R.L.
VILLARINO Nº 424 - BAHIA
BLANCA
GORRITI Nº 364 - BAHIA
BLANCA
CARLOS MARIA RAMIREZ Nº
1544 - CAPITAL FEDERAL
30-52600883-
5
30-62373577-
6
30-70756341-
5
$ 28.166,50 CASA OTTO HESS S.A.
$ 173.155,00 XIMAX SRL
$ 84.855,50 DROGUERIA AVICENA SRL
VILLARINO Nº 424 - BAHIA
BLANCA
CARLOS MARIA RAMIREZ Nº
1544 - CAPITAL FEDERAL
MINISTRO ALCORTA Nº 854 -
NEUQUEN
30-52600883-5 $ 10.536,50
30-70756341-5 $ 27.420,50
30-70858662-1 $ 13.374,80
DROGUERIA AVICENA SRL
MINISTRO ALCORTA Nº 854 -
NEUQUEN
30-70858662-
1
RODOLFO EDUARDO
$ 43.318,00
FRISARE S.A.
GIRARDOT Nº 1551 - C.A.B.A. 30-61933934-3 $ 19.884,20
ABRIL MED S.A. AV. EL CANO Nº 3669 - C.A.B.A. 33-70763438-
9
$ 67.790,00 --- --- --- ---
RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A.
GIRARDOT Nº 1551 - C.A.B.A.
30-61933934-
3
$ 20.630,00 --- --- --- ---
NESTOR LUIS SERRON Y
CIA. SRL
DONADO Nº 838 - BAHIA
BLANCA
30-54248232-
6
NESTOR LUIS SERRON Y
$ 29.473,50
CIA. SRL
DONADO Nº 838 - BAHIA
BLANCA
30-54248232-6 $ 6.450,00
DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842829-
9
$ 50.028,00 DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842829-9 $ 10.800,00
CRISAFULLI MARCELO
OMAR
ESPORA N 1155 - PUNTA ALTA 20-14827692-
RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A.
GIRARDOT Nº 1551 - C.A.B.A.
8
30-61933934-
3
CRISAFULLI MARCELO
$ 31.040,00 ESPORA N 1155 - PUNTA ALTA
OMAR
SAAVEDRA 845 - BAHIA
$ 7.125,00 NASTASI GUSTAVO DANIEL
BLANCA
20-14827692-8 $ 34.190,50
20-17594425-8 $ 18.906,00
SAAVEDRA 845 - BAHIA
NASTASI GUSTAVO DANIEL
BLANCA
20-17594425-
8
$ 18.906,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
DISPROMED S.R.L. PTTE. ILLIA Nº 113 - NEUQUEN 30-63022652-
6
NESTOR LUIS SERRON Y
$ 15.900,00
CIA. SRL
DONADO Nº 838 - BAHIA
BLANCA
30-54248232-6 $ 1.750,00
NESTOR LUIS SERRON Y
CIA. SRL
DONADO Nº 838 - BAHIA
BLANCA
30-54248232-
6
$ 27.696,50 DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842829-9 $ 25.328,50
DE PRIMERA SA
CRIENG
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA 30-70842829-
BLANCA
9
ESPORA Nº 1155 - PUNTA ALTA
$ 43.059,00 CRIENG ESPORA Nº 1155 - PUNTA ALTA 20-14827692-8 $ 4.125,00
20-14827692-
8
$ 11.214,00 LIDUS S.A. URIBURU Nº 917 - PUNTA ALTA 30-64336907-5 $ 28.594,50
LIDUS S.A. URIBURU Nº 917 - PUNTA ALTA 30-64336907-
CD 33/11 Adquisición de Factor VIII 500 Ul Fco. Ampolla.
PR 59/11
Adquisición de insumos odontológicos a fin de atender los
requerimientos de los servicios y mantener stock para el
Hospital Naval Puerto Belgrano.
PR 62/11
Adquisición de inotrópicos, vacunas, anestésicos,
antinflamatorios, hipoglucemiantes y polivitaminicos para
cubrir los requerimientos de cuatro meses de los
pacientes internados en el Hospital Naval Puerto
Belgrano.
PR 66/11
Adquisición de bajalenguas descartables, telas
adhesivas, hojas de bisturí, vendas y ropa descartable.
Adquisición de guias para bombas de alimentación e
PR 67/11
infusión continua, electrodos, catéteres venosos
centrales, kit de identificación, mascaras de oxigeno y
mascaras micronebulizadoras para cubrir los
requerimientos de tres meses de los pacientes internados
en el Hospital Naval Puerto Belgrano.
5
SAAVEDRA 845 - BAHIA
$ 28.594,50 NASTASI GUSTAVO DANIEL
BLANCA
20-17594425-8 $ 5.040,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
SAAVEDRA 845 - BAHIA
NASTASI GUSTAVO DANIEL
BLANCA
20-17594425-
8
$ 11.479,00 --- --- --- ---
DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842729-
9
$ 45.570,00 DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842829-9 $ 1.020,00
CRIENG ESPORA Nº 1155 - PUNTA ALTA 20-14827692-
8
$ 6.784,50 CRIENG ESPORA Nº 1155 - PUNTA ALTA 20-14827692-8 $ 1.984,50
RUBEN SUAREZ
B. LEW E HIJOS S.R.L.
BRANDSEN Nº 540 - BAHIA
BLANCA
PERU Nº 150 - BAHIA BLANCA
20-11775397-
3
30-70765329-
5
$ 22.736,30 RUBEN SUAREZ
$ 69.750,80 B. LEW E HIJOS S.R.L.
BRANDSEN Nº 540 - BAHIA
BLANCA
PERU Nº 150 - BAHIA BLANCA
20-11775397-3 $ 22.293,10
30-70765329-5 $ 20.691,60
RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A.
GIRARDOT Nº 1551 - C.A.B.A.
30-61933934-
3
$ 93.100,00 TECNON SRL
MARCELLA Y ENTREMUROS Nº
96/97 PISO 3º BERISSO.
30-61572524-9 $ 1.210,00
TECNON SRL
MARCELLA Y ENTREMUROS Nº 30-61572524-
96/97 PISO 3º BERISSO. 9
$ 30.645,00 --- --- --- ---
DAYDES S.A.
SAN LORENZO Nº 1640 - SAN
MIGUEL
30-68161280-
3
$ 114.822,00 DAYDES S.A.
SAN LORENZO Nº 1640 - SAN
MIGUEL
30-68161280-3 $ 93.482,00
DE PRIMERA SA
CRIENG
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
RIVADAVIA 415 - PUNTA ALTA
30-70842829-
9
20-14827692-
8
$ 154.865,00 DE PRIMERA SA
$ 68.950,00 ---
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
---
30-70842829-9 $ 56.825,00
--- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
FRESENIUS KABI S.A.
CABILDO AV. 2677 PISO 10
DPTO A-B - C.A.B.A.
30-69297195-
3
$ 14.486,40 FRESENIUS KABI S.A.
CABILDO AV. 2677 PISO 10
DPTO A-B - C.A.B.A.
30-69297195-3 $ 5.160,00
DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842829-
9
$ 31.717,90 DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842829-9 $ 144,00
DISPROMED S.R.L. PTTE. ILLIA Nº 113 - NEUQUEN 30-63022652-
6
$ 48.610,00 DISPROMED S.R.L. PTTE. ILLIA Nº 113 - NEUQUEN 30-63022652-6 $ 2.960,00
DENVER FARMA S.A.
NATALIO QUERIDO Nº 2285 -
MUNRO
33-62928265-
9
$ 11.570,00 DENVER FARMA S.A.
NATALIO QUERIDO Nº 2285 -
MUNRO
33-62928265-9 $ 1.358,00
SANTIAGO GAVAZZA SRL
GORRITI Nº 364 - BAHIA
BLANCA
30-62373577-
6
$ 63.305,00 SANTIAGO GAVAZZA SRL GORRITI Nº 364 - BAHIA BLANCA 30-62373577-6 $ 27.233,00
XIMAX S.R.L.
CARLOS MARIA RAMIREZ Nº
1544 - CAPITAL FEDERAL
30-70756341-
5
$ 20.672,00 XIMAX S.R.L.
CARLOS MARIA RAMIREZ Nº
1544 - CAPITAL FEDERAL
30-70756341-5 $ 4.317,50
LIDUS S.A. URIBURU Nº 917 - PUNTA ALTA 30-64336907-
PR 68/11
Adquisición de materiales para los servicios de anatomía
patológica y laboratorio para cubrir los requerimientos de
tres meses.
PR 69/11 Adquisición de guantes descartables para examinación.
PR 70/11
Adquisición de suplementos dietarios, leches y
medicamentos multidosis.
5
$ 42.776,31 LIDUS S.A. URIBURU Nº 917 - PUNTA ALTA 30-64336907-5 $ 28.511,76
PROMEDIC DISTRIBUIDORA ZELARRAYAN Nº 1359 - BAHIA
S.R.L.
BLANCA
30-59371328-
4
PROMEDIC DISTRIBUIDORA ZELARRAYAN Nº 1359 - BAHIA
$ 8.517,00
S.R.L.
BLANCA
30-59371328-4 $ 8.517,00
PR 71/11
Adquisición de bolsas para colostomía, bolsas
recolectoras de orina, cánulas nasales, guías
macrogoteros y llaves de tres vías.
NESTOR LUIS SERRON Y
CIA. SRL
DE PRIMERA SA
CASA OTTO HESS S.A.
DONADO Nº 838 - BAHIA
BLANCA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
VILLARINO Nº 424 - BAHIA
BLANCA
30-54248232-
6
30-70842829-
9
30-52600883-
5
$ 48.966,90 DE PRIMERA SA
$ 99.172,00 ---
$ 51.000,00 ---
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
---
---
30-70842829-9 $ 99.172,00
--- ---
--- ---
RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A.
GIRARDOT Nº 1551 - C.A.B.A.
30-61933934-
3
$ 8.025,00 --- --- --- ---
DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842829-
9
$ 52.785,00 DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842829-9 $ 50.385,00
PR 75/11 Adquisición de agujas y jeringas descartables.
NESTOR LUIS SERRON Y
CIA. SRL
DONADO Nº 838 - BAHIA
BLANCA
30-54248232-
6
NESTOR LUIS SERRON Y
$ 46.020,00
CIA. SRL
DONADO Nº 838 - BAHIA
BLANCA
30-54248232-6 $ 5.600,00
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
PILOÑA S.A. MITRE Nº 120 - TANDIL
30-70978598-
9
$ 15.841,63 DISPROMED S.R.L. PTTE. ILLIA Nº 113 - NEUQUEN 30-63022652-6 $ 3.124,80
DISPROMED S.R.L. PTTE. ILLIA Nº 113 - NEUQUEN 30-63022652-
Adquisición de medicamentos forma farrmacéutica
comprimidos, hipotensores, analgésicos, anticoagulantes,
6
$ 1.364,49 DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842829-9 $ 2.038,80
PR 77/11 antibióticos y antianémicos para cubrir las necesidades
de los pacientes internados en el Hospital Naval Puerto
DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842829-
9
$ 7.553,90 SANTIAGO GAVAZZA SRL GORRITI Nº 364 - BAHIA BLANCA 30-62373577-6 $ 23.368,28
Belgrano por el transcurso de seis meses.
SANTIAGO GAVAZZA SRL
GORRITI Nº 364 - BAHIA
BLANCA
30-62373577-
6
$ 29.120,48 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
TECSOLPAR S.A.
AV. LURO Nº 4414 - MAR DEL
PLATA
30-71040111-
6
$ 99.892,00 TECSOLPAR S.A.
AV. LURO Nº 4414 - MAR DEL
PLATA
30-71040111-6 $ 95.360,00
B. BRAUN MEDICAL S.A.
PTE. URIBURU Nº 663 7º PISO -
CAP. FEDERAL
30-69074787-
8
$ 117.760,00 --- --- --- ---
PR 79/11 Adquisición de solución fisiologica.
CASA OTTO HESS S.A.
VILLARINO Nº 424 - BAHIA
BLANCA
30-52600883-
5
$ 92.500,00 --- --- --- ---
PHARMA EXPRESS S.A. HABANA Nº 2773 - C.A.B.A.
30-70709307-
9
$ 98.890,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
NESTOR LUIS SERRON Y
CIA. SRL
DONADO Nº 838 - BAHIA
BLANCA
30-54248232-
6
$ 28.410,00 DAYDES S.A.
SAN LORENZO Nº 1640 - SAN
MIGUEL
30-68161280-3 $ 19.170,00
DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842829-
9
$ 54.920,00 DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842829-9 $ 34.520,00
PR 80/11 Adquisición de algodón y gasa hidrófila tubular.
CRIENG
BYMED S.R.L.
RIVADAVIA 415 - PUNTA ALTA
MURGUIONDO Nº 3138 - CAP.
FEDERAL
20-14827692-
$ 68.628,00 ---
8
30-68032900-8 $ 52.118,00 ---
---
---
---
---
---
---
DAYDES S.A.
SAN LORENZO Nº 1640 - SAN
MIGUEL
30-68161280-3 $ 19.170,00 --- --- --- ---
SAAVEDRA 845 - BAHIA
NASTASI GUSTAVO DANIEL
BLANCA
20-17594425-
8
$ 45.600,00 --- --- --- ---
CRIENG RIVADAVIA 415 - PUNTA ALTA
20-14827692-
8
$ 10.856,00 CRIENG RIVADAVIA 415 - PUNTA ALTA 20-14827692-8 $ 10.856,00
PR 86/11
CASA OTTO HESS S.A.
Adquisición de mango para Electrobisturí, sondas, tubos
NESTOR LUIS SERRON Y
endotraqueales y sensores para oximetria neonatales.
CIA. SRL
VILLARINO Nº 424 - BAHIA
BLANCA
DONADO Nº 838 - BAHIA
BLANCA
30-52600883-
5
30-54248232-
6
$ 26.626,00 CASA OTTO HESS S.A.
NESTOR LUIS SERRON Y
$ 21.878,20
CIA. SRL
VILLARINO Nº 424 - BAHIA
BLANCA
DONADO Nº 838 - BAHIA
BLANCA
30-52600883-5 $ 13.390,00
30-54248232-6 $ 14.206,20
DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842829-
9
$ 29.098,00 DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842829-9 $ 4.530,00
--- --- --- --- --- --- --- ---
RADIOGRAFICA AUSTRAL
S.A.
MONTEVIDEO Nº 443/7 - BAHIA
BLANCA
30-70748029-
3
RADIOGRAFICA AUSTRAL
$ 82.300,00
S.A.
MONTEVIDEO Nº 443/7 - BAHIA
BLANCA
30-70748029-3 $ 82.300,00
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
PR 87/11
Adquisición de una procesadora de películas
radiográficas, nuevas sin uso.
---
---
---
---
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---
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---
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---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
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--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
MIGUEL LUIS PEDRO
LAVALLE Nº 148 - BAHIA
BLANCA
20-05510425-
6
$ 140.000,00 MIGUEL LUIS PEDRO
LAVALLE Nº 148 - BAHIA
BLANCA
20-05510425-6 $ 140.000,00
Adquisición de ropa de cama para este Hospital Naval

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
PR 93/11
ADQUISICIÓN Adquisición de DE ropa ELEMENTOS de cama para DE este FERRETERÍA Hospital Naval
Puerto Belgrano
---
---
---
---
---
---
---
---
---
--- --- ---
---
---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
DE PRIMERA SA
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA
30-70842829-
9
$ 34.475,00 RUBEN SUAREZ
BRANDSEN Nº 540 - BAHIA
BLANCA
20/11775397-3 $ 5.081,00
TECNON SRL
MARCELLA Y ENTREMUROS Nº 30-61572524-
96/97 PISO 3º BERISSO. 9
$ 9.315,00 TECNON SRL
MARCELLA Y ENTREMUROS Nº
96/97 PISO 3º BERISSO.
30-61572524-9 $ 9.315,00
PR 95/11 Adquisición de insumos de laboratorio.
B. LEW E HIJOS S.R.L.
RUBEN SUAREZ
PERU Nº 150 - BAHIA BLANCA
BRANDSEN Nº 540 - BAHIA
BLANCA
30-70765329-
5
20/11775397-
3
$ 79.750,76 B. LEW E HIJOS S.R.L.
$ 44.878,40 ---
PERU Nº 150 - BAHIA BLANCA
---
30-70765329-5 $ 55.710,27
--- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
LPR 36/10
ADQUISICIÓN DE MATERIALES REACTIVOS PARA
TECNICAS MANUALES UTILIZADOS POR EL
LABORATORIO DE HEMOTERAPIA DEL HNPM.
BERNARDO LEW E HIJOS
S.R.L.
PERU 150, BAHIA BLANCA PCIA
30707653295
DE BS AS.
$ 19.094,63 DIAMED ARGENTINA S.A. ALLENDE 2425, PB C.A.B.A. 30655279578 $ 18.354,00
MEDI SISTEM S.R.L.
CONCEPCION ARENAL 4555,
C.A.B.A.
30661658262 $ 17.387,02
OPEN TRADE S.A.
FELIX LYNCH ARRIBALZAGA
4438, C.A.B.A.
30637850144 $ 13.952,00
DIAMED ARGENTINA S.A. ALLENDE 2425, PB C.A.B.A. 30655279578 $ 117.468,01
W.M. ARGENTINA S.A. AV. SANTA FE 1291, C.A.B.A. 30686172577 $ 11.396,92
LP 07/11
LPR 11/11
LPR 16/11
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO Y
MATERIALES PARA ODONTOLOGIA.
PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE
SANITARIOS.
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
MIORRELAJANTES PARA EL TRATAMIENTO DE LA
HIPERTERMIA MALIGNA.
MUNTAL S.A. ESPINOSA 2436, PB C.A.B.A. 30659912755 $ 7.168,45 MUNTAL S.A. ESPINOSA 2436, PB C.A.B.A. 30659912755 $ 1.554,25
ARTICULOS
ODONTOLOGICOS S.A.
JUNIN 969, C.A.B.A. 30692134091 $ 11.006,70 VISUP - FARM S.R.L. GAVILAN 1717, C.A.B.A. 30702040694 $ 15.198,99
VISUP - FARM S.R.L. GAVILAN 1717, C.A.B.A. 30702040694 $ 21.771,13 SUMINISTROS WHITE S.A. JUNIN 945, PB C.A.B.A. 30708166673 $ 410,65
SUMINISTROS WHITE S.A. JUNIN 945, PB C.A.B.A. 30708166673 $ 13.645,51
NICOFER S.R.L.
ORTEGA Y GASSET 1649, PISO
30698357068
1° DPTO "B", C.A.B.A.
$ 8.173,65
LISERRE JUAN CARLOS
LARREA 680, LOMAS DE
ZAMORA PCIA DE BS AS
20105174099 $ 79.848,00 LISERRE JUAN CARLOS
TOTALUNO S.R.L MAIPU 42, C.A.B.A. 30711414602 $ 46.459,00 ACEROMAT S.A.
ACEROMAT S.A.
AV. JUAN B. JUSTO 6340,
C.A.B.A.
LARREA 680, LOMAS DE
ZAMORA PCIA DE BS AS
AV. JUAN B. JUSTO 6340,
C.A.B.A.
20105174099 $ 17.628,00
30690382802 $ 34.850,70
30690382802 $ 49.720,60 LICICOM S.R.L. AV.CORRIENTES 4709, C.A.B.A. 30711500363 $ 2.164,80
LICICOM S.R.L. AV.CORRIENTES 4709, C.A.B.A. 30711500363 $ 57.870,00 TOTALUNO S.R.L MAIPU 42, C.A.B.A. 30711414602 $ 5.540,00
PRAXIPHARMA S.A. RIVADAVIA 10630, C.A.B.A. 33708971109 $ 31.980,00 PRAXIPHARMA S.A. RIVADAVIA 10630, C.A.B.A. 33708971109 $ 31.980,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA GENDELMAN RAUL
BERNARDO
LP 16/11 ADQUISICIÓN DE CARNES VACUNAS.
LP 12/11
LP 38
LP 76
ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS Y
ROLLOS RIBBON.
ADQUIRIR PRENDAS DE VESTUARIO (CAMISA
PANTALÓN Y POLLERA)
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 39.480,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
EVANAR DISTRIBUCIONES
S.R.L.
VELEZ SARFIELD 140, PUNTA
ALTA PCIA DE BS AS.
30708601612 $ 472.420,00
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
AV. LIBERTADOR 7650, C.A.B.A. 30708891246 $ 496.120,00
FRIGORIFICO RICARDO
BOVAY E HIJOS
AV. DIRECTORIO 6028, C.A.B.A. 30654477090 $ 421.000,00
MARTINICO S.A. ACHAVAL 590, C.A.B.A.
AV. PRESIDENTE ROQUE
30594244733 $ 601.000,00
OLAZUL S.A.
SAENZ PEÑA 811, PISO 4º
DPTO "A" C.A.B.A.
30593744716 $ 270.020,00
FRIGORIFICO EL VIRREY
S.A.
EUSEBIO VALDENEGRO 3258,
C.A.B.A.
30683625775 $ 68.610,00
RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASORO 1731,
C.A.B.A.
30710041640 $ 567.300,00
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
AV. LIBERTADOR 7650, C.A.B.A. 30708891246 $ 516.940,00
AUKRA S.A.
JUAN B. JUSTO 2037, LANUS
ESTE PCIA DE BS AS.
30711170797 $ 608.800,00
CABUTIA S.R.L.
CALLE MENDOZA Nº 4050,
CASEROS PCIA DE BS AS.
33707986579 $ 735.120,00
GTC RIBBON
SAN ROQUE 3469, CIUDADELA
PCIA DE BS AS.
33624658529 $ 56.648,80 GTC RIBBON
SAN ROQUE 3469, CIUDADELA
PCIA DE BS AS.
33624658529 $ 2.417,60
SP RIBBON S.R.L
TACUARI 281, PISO 1° DPTO "A"
C.A.B.A.
30701245071 $ 81.459,40 ELINON ARGENTINA S.A.
AV. DR RICARDO BALBIN
2760,C.A.B.A.
30646326547 $ 23.930,14
ELINON ARGENTINA S.A.
AV. DR RICARDO BALBIN
2760,C.A.B.A.
30646326547 $ 41.354,63 ID GROUP S.A. MORENO 955, C.A.B.A. 30708053100 $ 7.204,72
OFFIMAX DE DOMINGUEZ
PABLO MARTIN
MAIPU 484 PB FTE, HAEDO
PCIA DE BS AS
20229318609 $ 48.016,00
ID GROUP S.A. MORENO 955, C.A.B.A. 30708053100 $ 97.816,56
FABIANO CONFECCIONES
PRIMERA JUNTA 1158 - CIUDAD
MADERO - PCIA. BS. AS.
30-57766605-
5
$ 1.079.200,00 FABIANO CONFECCIONES
PRIMERA JUNTA 1158 - CIUDAD
MADERO - PCIA. BS. AS.
30-57766605-5 $ 940.600,00
CONFECCIONES MARDÍN MONTIEL 5042 - CAP. FEDERAL 30-57016021-
0
$ 756.000,00 CONFECCIONES MARDÍN MONTIEL 5042 - CAP. FEDERAL 30-57016021-0 $ 144.000,00
INDUMENTARIA SOLEDAD
HUMBERTO PRIMO 3570 - CAP. 30-70790229-
FEDERAL
5
NO COTIZA
SUMINISTROS HECAR
SAN JOSE 1540 - CAP.
FEDERAL
30-54179996-2 NO COTIZA
INSUMOS DE PANADERÍA RAIALE VALENTIN VIRASOLO 1731 -
C.A.B.A. 30-71004164-0
$ 200.483,60 CABUTIA S.R.L. CARLOS TEJEDOR 6 - CASEROS 33-70798657-9 $ 160.435,48
D Y D COMERCIAL GALICIA 541 - C.A.B.A. 30-70875719-1 $ 189.533,90 LA FLORINA S.R.L. AV. SANTA FE 2992 - C.A.B.A. 30-71116882-2 $ 6.192,08
AUKRA JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS
ESTE - PCA. BS. AS. 30-71117079-7
$ 196.436,86
CABUTIA S.R.L.
CARLOS TEJEDOR 6 -
CASEROS
33-70798657-9 $ 190.769,72
MARTINICO S.A. ACHAVAL 590 - C.A.B.A. 30-59424473-3 $ 195.943,24

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 57
LP 61
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA LA FLORINA S.R.L. AV. SANTA FE 2992 - C.A.B.A. 30-71116882-2 $ 191.474,28
GRUPO DIVARIO S.R.L.
GRAL. BELGRANO 143 -
TOLOSA - PCIA. BS. AS. 30-70954117-6
$ 53.797,05
PROVICIÓN DE CHACINADOS
FERNANDEZ IGNACIO
FLORISBELO ACOSTA 6627-
MAR DEL PLATA
20-23335065-7 $ 38.880,65 REAR MAR
ARENALES 2021 - EL TOMADOR -
C.F. 30-71019301-7
$ 99.396,50
REAR MAR S.R.L.
ARENALES 2021 - EL TOMADOR
- C.F. 30-71019301-7
CABUTIA S.R.L.
$ 104.643,30 CARLOS TEJEDOR 6 - CASEROS 33-70798657-9 $ 76.203,00
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
AV. DEL LIBERTADOR 7650 -
C.A.B.A. 30-70889124-6
$ 180.691,15 DI MEGLIO MARCELO
LAS LOMAS 261 - BAHIA
BLANCA - PCIA. BS. AS.
20-30564525-8 $ 71.961,00
AUKRA
JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS
ESTE - PCA. BS. AS. 30-71117079-7
$ 590.027,80 WYDLER GAVILÁN 2050 - C.A.B.A. 30-63711701-3 $ 15.496,00
THOMPSON 1226 - BAHÍA
FRIGORÍFICO MACRO BEEF
BLANCA
30-70733496-3 $ 260.965,00 SELLO DE ORO
GRAL EUGENIO GARZÓN 6809 -
30-50184507-4
CAPITAL FEDERAL
$ 28.084,00
CABUTIA S.R.L.
CARLOS TEJEDOR 6 -
CASEROS
33-70798657-9 $ 520.552,30 MARTINICO S.A. ACHAVAL 590 - C.A.B.A. 30-59424473-3 $ 43.436,60
DI MEGLIO MARCELO
LAS LOMAS 261 - BAHIA
BLANCA - PCIA. BS. AS.
20-30564525-8 $ 203.865,00 PALENA MARIA GABRIELA
RECONQUISTA 615 - BAHIA
BLANCA - PCIA. BS. AS. 27-17399935-1
$ 56.925,00
WYDLER GAVILÁN 2050 - C.A.B.A. 30-63711701-3 $ 95.352,10
AUGEMI S.R.L.
GENERAL F. RIVERA 6487 -
C.A.B.A.
30-71082120-4 $ 189.194,00
GRUPO DIVARIO S.R.L.
GRAL. BELGRANO 143 -
TOLOSA - PCIA. BS. AS.
30-70954117-6 $ 90.715,00
RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASOLO 1731 -
C.A.B.A. 30-71004164-0
$ 237.811,50
SELLO DE ORO
GRAL EUGENIO GARZÓN 6809 -
30-50184507-4
CAPITAL FEDERAL
$ 343.649,00
SUPERMERCADO TOLEDO
DORREGO 3592 - MAR DEL
PLATA
30-55149749-2 $ 432.892,50
MARTINICO S.A. ACHAVAL 590 - C.A.B.A. 30-59424473-3 $ 447.582,00
D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 - C.A.B.A. 30-70875719-1 $ 92.701,00
LA FLORINA S.R.L. AV. SANTA FE 2992 - C.A.B.A. 30-71116882-2 $ 85.591,25
PALENA MARIA GABRIELA
RECONQUISTA 615 - BAHIA
BLANCA - PCIA. BS. AS. 27-17399935-1
$ 508.936,00
PROVISIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
DI MEGLIO MARCELO
LAS LOMAS 261 - BAHIA
BLANCA - PCIA. BS. AS.
20-30564525-8 $ 461.325,42 AUKRA S.A.
JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS
ESTE - PCA. BS. AS. 30-71117079-7
$ 141.341,88
PALENA MARIA GABRIELA
RECONQUISTA 615 - BAHIA
BLANCA - PCIA. BS. AS. 27-17399935-1
$ 196.842,40 CABUTIA S.R.L. CARLOS TEJEDOR 6 - CASEROS 33-70798657-9 $ 85.846,00
JOSE INGENIEROS N 2002 P 1
BATSIOS CLAUDIA ROSANA
DTO 1 - CIUDADELA 27-24028312-9
$ 347.255,80 AUGEMI S.R.L.
GENERAL F. RIVERA 6487 -
C.A.B.A.
30-71082120-4 $ 110.120,60
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
AV. DEL LIBERTADOR 7650 -
C.A.B.A. 30-70889124-6
$ 715.572,30 GRUPO DIVARIO S.R.L.
GRAL. BELGRANO 143 -
TOLOSA - PCIA. BS. AS.
30-70954117-6 $ 3.728,40
AUKRA S.A.
JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS
ESTE - PCA. BS. AS. 30-71117079-7
GRAL. LAVALLE 1289 P.B. -
$ 463.101,84 CAPUTO HUGO HUMBERTO
VICENTE LOPEZ
23-23967702-9 $ 12.456,56
CABUTIA S.R.L.
CARLOS TEJEDOR 6 -
CASEROS
33-70798657-9
PRAUSELLO ALDO
$ 477.057,60
ALFREDO
RIO BERMEJO 96 - PUNTA ALTA -
PCIA. BS. AS. 20-05509461-7
$ 22.147,20
GRAL. LAVALLE 1289 P.B. -
CAPUTO HUGO HUMBERTO
VICENTE LOPEZ
23-23967702-9 $ 450.686,06
AUGEMI S.R.L.
GENERAL F. RIVERA 6487 -
C.A.B.A.
30-71082120-4 $ 482.445,80
SUPERMERCADO TOLEDO
DORREGO 3592 - MAR DEL
PLATA
30-55149749-2 $ 263.143,90
RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASOLO 1731 -
C.A.B.A. 30-71004164-0
$ 546.955,19

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PRAUSELLO ALDO
ALFREDO
RIO BERMEJO 96 - PUNTA ALTA
- PCIA. BS. AS. 20-05509461-7
$ 480.584,65
D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 - C.A.B.A. 30-70875719-1 $ 462.100,06
GIAVER S.A.
AV. SAN MARTIN 2317 -
FLORENCIO VARELA
30-70286636-3 $ 99.062,09
GRUPO DIVARIO S.R.L.
GRAL. BELGRANO 143 -
TOLOSA - PCIA. BS. AS.
30-70954117-6 $ 128.670,50
COMPAÑÍA S Y F S.R.L.
BALBÍN RICARDO 3690 PISO 2 -
SAAVEDRA 30-71162212-4
$ 99.967,20
LP 54 ADQUIRIR PABELLONES NACIONALES A Y M DEPOSITO S.R.L. AV. ALTE BROWN 1475 30-61267749-9 $ 290.624,70 A Y M DEPOSITO S.R.L. AV. ALTE BROWN 1475 30-61267749-9 $ 290.624,70
LP 6
ADQUIRIR ARTICULOS DE LIMPIEZA
LOGÍSTICA DULFFY
COMBATE DE LOS POZOS 555 -
C.A.B.A. 27-04976552-0
$ 25.350,00 PIALT JORGE PEREZ
PAVÓN 1923 PISO 8 DPTO 2 -
CAPITAL FEDERAL
20-21989570-5 $ 24.050,00
PIALT JORGE PEREZ
PAVÓN 1923 PISO 8 DPTO 2 -
CAPITAL FEDERAL
20-21989570-5 $ 24.050,00 EUQUI S.A.
JULIAN ALVAREZ 151 - CAP.
FEDERAL
30-60985684-6 $ 212.500,00
EUQUI S.A.
JULIAN ALVAREZ 151 - CAP.
FEDERAL
30-60985684-
6
$ 296.560,00
RAIMUNDO JORGE
HERNANDEZ
RIO DE JANEIRO 61 - C.A.B.A.
20-04297722-6
$ 166.400,00
LP 59 PROVISIÓN DE HELADOS D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 - C.A.B.A. 30-70875719-1 $ 240.488,75 D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 - C.A.B.A. 30-70875719-1 $ 58.855,50
RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASOLO 1731 -
C.A.B.A. 30-71004164-0
$ 311.962,80 RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASOLO 1731 -
C.A.B.A. 30-71004164-0
$ 103.927,85
EVANAR DISTRIBUCIONES
S.R.L.
VELEZ SARFIELD 140-PUNTA
ALTA- PCIA BS.AS. 30-70860161-2
EVANAR DISTRIBUCIONES
$ 704.409,60
S.R.L.
VELEZ SARFIELD 140-PUNTA
ALTA- PCIA BS.AS. 30-70860161-2
$ 309.921,88
DI MEGLIO MARCELO
LAS LOMAS 261 - BAHIA
BLANCA - PCIA. BS. AS.
20-30564525-8 $ 77.412,89 AUKRA S.A.
JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS
ESTE - PCA. BS. AS. 30-71117079-7
$ 77.379,10
AUKRA S.A.
JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS
ESTE - PCA. BS. AS. 30-71117079-7
$ 390.421,80 CABUTIA S.R.L. CARLOS TEJEDOR 6 - CASEROS 33-70798657-9 $ 149.072,90
CABUTIA S.R.L.
CARLOS TEJEDOR 6 -
CASEROS
33-70798657-9 $ 699.563,00
AUGEMI S.R.L.
GENERAL F. RIVERA 6487 -
C.A.B.A.
30-71082120-4 $ 446.477,60
REAR MAR S.R.L.
ARENALES 2021 - EL TOMADOR
- C.F. 30-71019301-7
$ 318.148,31
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
AV. DEL LIBERTADOR 7650 -
C.A.B.A. 30-70889124-6
$ 226.956,30
LP 63 PRENDAS DE VESTUARIO (CINTURÓN GUANTES, H.O.M. 14 DE JULIO 3381 - LANUS 20-10088453-5 $ 72.600,00 H.O.M. 14 DE JULIO 3381 - LANUS 20-10088453-5 $ 72.600,00
DRAGONA Y MEDIAS)
SABADO URSI
JUAN B. AMBROSETTI 145 6 A -
C.A.B.A. 30-70788251-0
$ 198.600,00 SABADO URSI
JUAN B. AMBROSETTI 145 6 A -
C.A.B.A. 30-70788251-0
$ 118.000,00
JULCOT S.R.L. NAZCA 3918 - C.A.B.A 30-71036728-7 $ 75.800,00 JULCOT S.R.L. NAZCA 3918 - C.A.B.A 30-71036728-7 $ 75.800,00
LP 51
PROVISIÓN DE PASTAS
CABUTIA S.R.L.
CARLOS TEJEDOR 6 -
CASEROS
33-70798657-9 $ 848.674,00 CABUTIA S.R.L. CARLOS TEJEDOR 6 - CASEROS 33-70798657-9 $ 180.112,90
CUEVAS EMILIO MARCELO
URQUIZA 305 - PUNTA ALTA -
PCIA. BS. AS.
20-08527406-7 $ 144.139,60 CUEVAS EMILIO MARCELO
URQUIZA 305 - PUNTA ALTA -
PCIA. BS. AS.
20-08527406-7 $ 115.394,40
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
AV. DEL LIBERTADOR 7650 -
C.A.B.A. 30-70889124-6
NIETOS DE JUAN SUTER
$ 392.225,20
S.A.
AV. DEL LIBERTADOR 7650 -
C.A.B.A. 30-70889124-6
$ 93.786,70
AUKRA S.A.
JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS
ESTE - PCA. BS. AS. 30-71117079-7
$ 667.737,25 AUKRA S.A.
JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS
ESTE - PCA. BS. AS. 30-71117079-7
$ 115.053,55
PRAUSELLO ALDO
ALFREDO
RIO BERMEJO 96 - PUNTA ALTA
- PCIA. BS. AS. 20-05509461-7
$ 454.616,40 PALENA MARIA GABRIELA
RECONQUISTA 615 - BAHIA
BLANCA - PCIA. BS. AS. 27-17399935-1
$ 58.291,20
REAR MAR S.R.L.
ARENALES 2021 - EL TOMADOR
- C.F. 30-71019301-7
$ 169.915,20 D Y D COMERCIAL S.R.L.
GALICIA 541 - C.A.B.A.
30-70875719-1
$ 58.354,56

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 52
LP 81
CD 6
LP 66
LP 70
LP 67
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
PROVISIÓN DE CARNE
REFACCIÓN Y ADECUACIÓN DE LOCALES
ADQUIRIR ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
ADQUISICION DE 200 EQUIPOS DE EMERGENCIA
TIPO SOLAS
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTUARIO
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTUARIO
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
PALENA MARIA GABRIELA
RECONQUISTA 615 - BAHIA
BLANCA - PCIA. BS. AS. 27-17399935-1
$ 478.311,00 RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASOLO 1731 -
C.A.B.A. 30-71004164-0
$ 175.253,76
RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASOLO 1731 -
C.A.B.A. 30-71004164-0
AZZOLINI CARLOS
$ 577.343,40
ALBERTO
AV. COLON 3424 - MAR DEL
PLATA - PCIA. BS. AS.
20-05334416-0 $ 49.725,00
D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 - C.A.B.A. 30-70875719-1 $ 597.233,36
AZZOLINI CARLOS
ALBERTO
AV. COLON 3424 - MAR DEL
PLATA - PCIA. BS. AS.
20-05334416-0 $ 49.725,00
RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASOLO 1731 -
C.A.B.A. 30-71004164-0
$ 447.594,80 RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASOLO 1731 -
C.A.B.A. 30-71004164-0
$ 372.014,20
REAR MAR S.R.L.
ARENALES 2021 - EL TOMADOR
- C.F. 30-71019301-7
$ 351.647,30 FRIGORÍFICO PENTA S.A.
CAMINO GRAL BELGRANO
11500 - QUILMES
30-68626538-9 $ 96.411,70
FRIGORÍFICO PENTA S.A.
CAMINO GRAL BELGRANO
11500 - QUILMES
30-68626538-9
FRIGORÍFICO MACRO BEEF THOMPSON 1226 - BAHÍA
$ 403.137,70
S.A.
BLANCA
30-70733496-3 $ 102.945,20
FRIGORÍFICO MACRO BEEF THOMPSON 1226 - BAHÍA
S.A.
BLANCA
30-70733496-3 $ 340.328,20
AV. DORREGO 1335 PB A -
MAIDANA LAURA CAROLINA
CAPITAL FEDERAL
27-28632176-9
AV. DORREGO 1335 PB A -
$ 92.200,00 MAIDANA LAURA CAROLINA
CAPITAL FEDERAL
DEPOS S.R.L.
JUANA DE AZURDUY 3686
C.A.B.A. 30-71041809-4
$ 198.000,00
RUKA CONSTRUCCIONES
FRANKLIN 454 PISO 2 -
CAPITAL FEDERAL 27-14027602-8
$ 107.870,00
BURO
ERREDE S.R.L.
FARAZI S.R.L.
FABIANO CONFECCIONES
SUMINISTROS HECAR
FABIANO CONFECCIONES
LP 63/10 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE ENFERMERIA QUIROMED SACIF
LP 28
ADQUIRIR ACCESORIOS PARA CONFECCIÓN DE
UNIFORMES
FABIANO CONFECCIONES
CHARCAS 2737 5º A - CAPITAL
FEDERAL 20-04536867-0
FRANCISCO FISCHETTI 4546 -
CASEROS 30-59126775-9
GUTENBERG 4206 - CAPITAL
FEDERAL 30-70799994-9
$ 10.402,77 BURO
$ 4.192,49 ERREDE S.R.L.
$ 3.802,00 FARAZI S.R.L.
AMPLIACION 20% IDP S.A.
PRIMERA JUNTA 1158 - CIUDAD
MADERO - PCIA. BS. AS.
SAN JOSE 1540 - CAP.
FEDERAL
PRIMERA JUNTA 1158 - CIUDAD
MADERO - PCIA. BS. AS.
30-57766605-
5
30-54179996-2 $ 309.800,00
30-57766605-
5
CHAMPAGNAT 3362 - MAR DEL
PLATA 30-56300666-4
PRIMERA JUNTA 1158 - CIUDAD
MADERO - PCIA. BS. AS.
30-57766605-
5
27-28632176-9 $ 92.200,00
CHARCAS 2737 5º A - CAPITAL
FEDERAL 20-04536867-0
FRANCISCO FISCHETTI 4546 -
CASEROS 30-59126775-9
GUTENBERG 4206 - CAPITAL
FEDERAL 30-70799994-9
JOSE E. COLOMBRES 2393 -
MUNRO - PCIA. BS. AS. 30-66135861-7
$ 4.180,42
$ 645,93
$ 3.130,00
$ 148.000,00
$ 321.300,00 SUMINISTROS HECAR SAN JOSE 1540 - CAP. FEDERAL 30-54179996-2 $ 309.800,00
$ 271.500,00 FABIANO CONFECCIONES
$ 22.172,00 QUIROMED SACIF
$ 195.052,00 FABIANO CONFECCIONES
PRIMERA JUNTA 1158 - CIUDAD
MADERO - PCIA. BS. AS.
CHAMPAGNAT 3362 - MAR DEL
PLATA 30-56300666-4
PRIMERA JUNTA 1158 - CIUDAD
MADERO - PCIA. BS. AS.
30-57766605-5 $ 271.500,00
$ 7.412,00
30-57766605-5 $ 69.650,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 84
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARTUCHOS
ACTUADORES
Razon Social
MARINE LOGISTIC S.A.
Oferentes
ALVAREZ JONTE 6479 -
CAPITAL FEDERAL
Domicilio CUIT
30-69286276-3
Monto de la
Oferta
U$S
MARINE LOGISTIC S.A.
132.280,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
ALVAREZ JONTE 6479 -
CAPITAL FEDERAL
30-69286276-3
Monto
Adjudicación
LPU 23 Adquisición de elementos de librería y toner S.T.I. COMPUTACION S.A. MITRE 466 - PUNTA ALTA - BS. AS.30711605645 21.048,00 S.T.I. COMPUTACION S.A. MITRE 466 - PUNTA ALTA - BS. AS. 30711605645 21.048,00
TIMI ADELINO NAZARENO BDO. DE IRIGOYEN 341 - PUNTA ALTA 20054651598 9.857,20 TIMI ADELINO NAZARENO BDO. DE IRIGOYEN 341 - PUNTA ALTA 20054651598 9.857,20
PEREDA EDUARDO HORACIOROCA 615 - PUNTA ALTA - BS.AS.23143998959 19.167,60
LPU 17 Adquisición de víveres no perecederos (aceite, especias, EVANAR DISTRIBUCIONES S.R.L. VELEZ SARFIELD 140 - PUNTA ALTA 30708601612 - BS. AS. 31.560,00 RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1721 - C.A.B.A. 30710041640 49.560,00
sal, vinagre, arroz, harina, fideos, café, yerba, queso para RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1721 - C.A.B.A. 30710041640 105.560,00 GARCIA ANALIA GABRIELA URQUIZA 427 - PUNTA ALTA 27203855856 3.264,00
rallar, aderezos) GARCIA ANALIA GABRIELA URQUIZA 427 - PUNTA ALTA 27203855856 48.490,93 DI MEGLIO MARCELO ALEJANDRO LA LOMAS 264 - BAHIA BLANCA 20305645258 13.029,60
DI MEGLIO MARCELO ALEJANDRO LA LOMAS 264 - BAHIA BLANCA 20305645258 49.866,00 CISA PABLO ALBERDI 615 - PUNTA ALTA 20174788333 22.398,00
CISA PABLO ALBERDI 615 - PUNTA ALTA 20174788333 45.150,00 PALENA MARIA GABRIELA RECONQUISTA 615 - BAHIA BLANCA27173999351 56.100,00
PALENA MARIA GABRIELA RECONQUISTA 615 - BAHIA BLANCA 27173999351 88.740,00 D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 - C.A.B.A. 30708757191 15.510,00
D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 - C.A.B.A. 30708757191 20.070,00 AUKRA S.A. JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS E-B.A.30711170797 37.865,00
AUKRA S.A. JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS E-B.A. 30711170797 46.365,00
CD 20/11 MG FOTOCOPIADORAS S.A. MONTEVIDEO Nº 747 - C.A.B.A. 30-71146484-
7
$ 12.848,80
INFORMATICA CARAVA
S.R.L.
AMBROSETTI Nº 887 - C.A.B.A. 30-66164663-9 $ 10.140,00
IMAS S.R.L.
AVENIDA GAONA Nº 4151 -
30-60388636-
CIUDADELA - PCIA DE BUENOS
0
AIRES
$ 13.227,40
CAVALIERE S.R.L.
TUCUMAN Nº 612 - 5º PISO -
C.A.B.A.
30-68079387-
1
$ 13.941,30
FORMATO S.A.
PASTOR OBLIGADO Nº 2053 -
VILLA MAIPU - PCIA DE
BUENOS AIRES
30-63554243-
4
$ 13.322,20
MBG COMERCIAL S.R.L.
AVENIDA BELGRANO Nº 513 -
C.A.B.A.
30-70748071-
4
$ 17.193,80
INFORMATICA CARAVA
S.R.L.
AMBROSETTI Nº 887 - C.A.B.A. 30-66164663-
ADQUISICION DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA,
PARA LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS DE LA ARMADA
9
$ 10.140,00
CD 21/11 ADQUISICION DE CARTUCHO TONER, PARA LA
DIRECCION GENERAL DE SUNTOS JURIDICOS DE LA
DIGITAL COPIERS S.R.L.
ARMADA
CAVALIERE S.R.L.
INSUMOS ARGENTINA
S.R.L.
INFORMATICA CARAVA
S.R.L.
RIENZI MONICA
CD 29/11
REEMPLAZO CUBIERTA Y ALEROS DE UNA (1)
VIVIENDA BARRIO SADOP - CIUDAD EVITA
LOMBARDO ADRIANA
CD 35/11 ADQUISICION DE RESPIRADORES AUTONOMOS
METALURGICA LARRAUDE
S.A.
AV. JUAN DE GARAY Nº 2872 - 30-70769329-
C.A.B.A.
7
TUCUMAN Nº 612 - 5º PISO - 30-68079387-
C.A.B.A.
1
AV. DR. HONORIO
30-71046254-
PUEYRREDON Nº 1184 - 2º PISO
9
- C.A.B.A.
AMBROSETTI Nº 887 - C.A.B.A. 30-66164663-
9
MURGUIONDO Nº 3704 - 27-16101715-
C.A.B.A.
4
RIOBAMBA Nº 588 - 2º "A" - 27-21551148-
C.A.B.A.
6
DEL BARCO CENTENERA Nº
2946 - C.A.B.A.
30-70738288-
7
$ 8.088,00
$ 34.277,00
$ 26.910,00
$ 20.381,00
$ 26.180,00
INFORMATICA CARAVA
S.R.L.
$ 69.400,00 LOMBARDO ADRIANA
$ 19.600,00
METALURGICA LARRAUDE
S.A.
U$S
132.280,00
AMBROSETTI Nº 887 - C.A.B.A. 30-66164663-9 $ 20.381,00
RIOBAMBA Nº 588 - 2º "A" -
C.A.B.A.
DEL BARCO CENTENERA Nº
2946 - C.A.B.A.
27-21551148-6 $ 69.400,00
30-70738288-7 $ 19.600,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
SERVICO DE CATERI NG PARA 350 PERSONAS
CD 36/11
Razon Social
YACONIS OSVALDO
SANABRIA EPIFANIA
NATALIA ROMEO
Oferentes
Domicilio CUIT
LACROZE Nº 4952 - VILLA
BALLESTER - PCIA DE BUENOS
AIRES
AV. JUAN B. JUSTO Nº 3546 -
C.A.B.A.
URUGUAY Nº 385 - 13º "1304" -
C.A.B.A.
LP 6 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DITSA S.R.L. Barragan 840
LP 35
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE VIDEO
Y SONIDO PARA LA CONSERJERIA Y LOBBY DEL
EDIFICIO DE ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES DE LA
JEFATURA MILITAR DE LA DIRECCION DE
EDUCACION NAVAL
CASALNOVO ANA MARIA EDMUNDO D´AMICIS 4715
RODRIGUEZ DIEGO ALEXIS Avda. Post 9798
TUCHI ROXANA GRACIELA Avda. Constituyente 3831
DE BILLERBECK SILVIA
STELLA
Combate de los Pozos 555 piso 1
dpto D
DOS SANTOS ALICIA San Martin 850
LA ITALO COMERCIAL S.R.L. Gregoria Perez 3345
SGARAMELLO RUBEN
DANIEL
Federico Lacroze 2827
PEREZ JORGE ANIBAL Pavon 1923 piso 8 dpto. 2
CASA MILLER S.R.L. Humahuaca 3779
SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A.
CORADIR S.A.
INTEROFFICE ARGENTINA
S.R.L.
ELECTRONICA DEL
BIANCOS.R.L.
Emilio Lamarca 4662
Alicia Moreau de Justo 2030 piso
3 oficina 318
Tacuari 233
Mexico 1732
ICAP S.A. Diaz Velez 3531
23-11285559-
9
23-23039951-
4
27-30172258-
9
30-70838859-
5
27-10125384-
3
20-26348150-
0
27-17453939-
7
27-04976552-
0
27-10361280-
8
30-55972730-
6
20-29111079-
8
20-21989570-
5
30-51686910-
7
30-70773845-
2
30-67338016-
2
30-70818019-
6
30-61128186-
3
30-50382598-
4
Monto de la
Oferta
$ 43.400,00 SANABRIA EPIFANIA
$ 30.000,00
$ 24.990,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
AV. JUAN B. JUSTO Nº 3546 -
C.A.B.A.
Monto
Adjudicación
23-23039951-4 $ 30.000,00
$ 35.079,69 DITSA S.R.L. Barragan 840 30-70838859-5 $ 8.829,00
$ 29.370,27 CASALNOVO ANA MARIA EDMUNDO D´AMICIS 4715 27-10125384-3 $ 7.917,75
$ 12.604,20 RODRIGUEZ DIEGO ALEXIS Avda. Post 9798 20-26348150-0 $ 3.947,40
$ 44.041,20 TUCHI ROXANA GRACIELA Avda. Constituyente 3831 27-17453939-7 $ 292,50
$ 32.649,27
DE BILLERBECK SILVIA
STELLA
Combate de los Pozos 555 piso 1
dpto D
27-04976552-0 $ 2.239,47
$ 43.950,75 DOS SANTOS ALICIA San Martin 850 27-10361280-8 $ 4.509,00
$ 36.628,20
$ 27.265,05
$ 4.026,00
$ 20.866,20
LA ITALO COMERCIAL
S.R.L.
$ 41.978,00 CORADIR S.A.
$ 20.000,00
$ 34.746,00
$ 89.500,00
$ 47.398,00
Gregoria Perez 3345 30-55972730-6 $ 672,00
Alicia Moreau de Justo 2030 piso
3 oficina 318
30-67338016-2 $ 20.000,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
Razon Social
Oferentes
CD 41 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA DISTALO S.A. Sarmiento 3035
ROTATIVOS UNICOM S.R.L. Dinamarca 3487
FARAZI S.R.L Gutenberg 4206
MG FOTOCOPIADORAS S.A. Montevideo 747
MBG COMERCIAL S.R.L. Avda. Belgrano 513
CAVALIERE S.R.L. Oncativo 570
IMAS S.R.L. Gaona 4151
Domicilio CUIT
FORMATO S.A. Rojas 1215 piso 2 dpto. A
TS 44 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETERIA CREO MARCELO OSCAR Sucre 44
CD 56
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA
MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LAS
INSTALACIONES DE LA JEFATURA MILITAR DE LA
DIRECCION GENERAL DE LA ARMADA
ROTATIVOS UNICOM S.R.L. Dinamarca 3487/89
LA ESTAMPA IMPRESORES
S.RL.
REGGIO MARCELO
FERNANDO
60 Nº 1739
Tinogasta 4092 piso 6 dpto. A
LISERRE JUAN CARLOS Larrea 680
MERLI EIMI Hipolito Yrigoyen 3422
VATH MARTA Hipolito Yrigoyen 3422
30-70768907-
0
30-60904300-
4
30-70799994-
9
30-71146484-
7
30-70748071-
4
30-68079387-
1
30-60388636-
0
30-63554243-
4
20-21156008-
9
30-60904300-
4
30-65322309-
5
20-22200212-
6
20-10517409-
9
20-34621616-
7
27-13256383-
2
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
$ 33.201,63 MG FOTOCOPIADORAS S.A. Montevideo 747 30-71146484-7 $ 6.714,63
$ 12.995,00 IMAS S.R.L. Gaona 4151 30-60388636-0 $ 1.123,68
$ 1.057,50 CAVALIERE S.R.L. Oncativo 570 30-68079387-1 $ 1.459,50
$ 13.024,50 FARAZI S.R.L Gutenberg 4206 30-70799994-9 $ 223,50
$ 32.225,13 DISTALO S.A. Sarmiento 3035 30-70768907-0 $ 1.505,10
$ 29.425,40 MG FOTOCOPIADORAS S.A. Montevideo 747 30-71146484-7 $ 6.087,50
$ 29.322,69 ROTATIVOS UNICOM S.R.L. Dinamarca 3487 30-60904300-4 $ 6.895,00
$ 14.252,00
$ 2.990,00
$ 4.200,00
$ 3.400,00
$ 29.287,00
LA STAMPA IMPRESORES
S.RL.
REGGIO MARCELO
FERNANDO
60 Nº 1739 30-65322309-5 $ 3.400,00
Tinogasta 4092 piso 6 dpto. A 20-22200212-6 $ 15.797,84
$ 34.126,00 LISERRE JUAN CARLOS Larrea 680 20-10517409-9 $ 7.597,00
$ 38.782,92 MERLI EIMI Hipolito Yrigoyen 3422 20-34621616-7 $ 3.091,08
$ 38.653,06

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
LP 007/11 ADQ. EQUIPOS DE INFORMATICA
LP 012/11 ADQ. DE VIVERES FRESCOS
LP 013/11 ADQ. DE VIVERES FRESCOS
CD 016/11
CD 009/11
LP 004/11
LP 008/11
LP 009/10
ADQUISICIÓN DE CABOS
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD
ADQUISICION DE ARTICULOS DE RELACIONES
PUBLICAS
SERVICIO DE CATERING PARA UN TOTAL DE UN MIL
CUATROCIENTAS CUARENTA (1440) PERESONAS
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES - AMPLIACION
VEINTE POR CIENTO (20%) - O/C Nº 07/11
Razon Social
G. y B. S.R.L.
DIAC COMPUTACION S.R.L.
STI COMPUTACION S.A.
FERREIRA CARLOS ANIBAL
CORADIR S.A.
COMYTEL S.A.
TECNOLOGIA EDUCATIVA
S.A.
EL TRIUNFO S.A.
SANTA MONICA S.R.L.
Oferentes
Domicilio CUIT
RINCON Nº 1585
ZEBALLOS Nº 6435
MITRE Nº 466
LA RIOJA Nº 1303
PATAGONES Nº 2538
RIVADAVIA Nº 771 AV.
J. J. DIAZ Nº 429
RUTA NAC. 12-KM Nº 7993
AV. DE LOS INMIGRANTES N º
3397
30-65725290-
1 30-
69774103-9
30-71160564-
5 20-
21518513-4
30-67338016-
2 30-
70947383-9
33-68899552-
9
30-64059648-
8 33-
68788032-9
Monto de la
Oferta
$ 84.620,00
$ 61.732,00
$ 89.980,00
$ 58.304,00
$ 59.880,00
$ 75.790,00
$ 11.200,00
$ 134.160,00
$ 71.850,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
CORADIR S.A. PATAGONES Nº 2538 30-67338016-2 $ 59.880,00
EL TRIUNFO S.A.
SANTA MONICA S.R.L.
RUTA NAC. 12-KM Nº 7993
AV. DE LOS INMIGRANTES N º
3397
30-64059648-8
33-68788032-9
$ 38.160,00
$ 71.850,00
SANTA CRUZ LESLIE CALLE 172 "A" Nº 3862
20-27488129-
2 30- $ 99.859,50 SANTA CRUZ LESLIE CALLE 172 "A" Nº 3862 20-27488129-2 $ 99.859,50
MULTISERVI S.R.L. JAPON Nº 2153 AV. 68324807-6 $ 66.080,07 MULTISERVI S.R.L. JAPON Nº 2153 AV. 30-68324807-6 $ 59.820,93
SALINAS LIDER RAMON EVA PERON Nº 2711 20-13004824-
3
$ 9.477,00 SALINAS LIDER RAMON EVA PERON Nº 2711 20-13004824-3 $ 8.383,50
SERVICE MANAGEMENT S.A.BERNARDO DE IRIGOYEN 722 7 A30707511350 $ 33.710,00 SERVICE MANAGEMENT S.A.BERNARDO DE IRIGOYEN 722 7 A 30707511350 $ 9.706,30
A Y M`DESPOSITO S.R.L. AV. ALMIRANTE BROWN 1469 - CABA 30612677499 $ 29.127,00 A Y M`DESPOSITO S.R.L. AV. ALMIRANTE BROWN 1469 - CABA 30612677499 $ 15.297,60
TEXXOR PINTURAS S.R.L. DIRECTORIO 1425 - CABA 30709130311 $ 45.168,50 TEXXOR PINTURAS S.R.L. DIRECTORIO 1425 - CABA 30709130311 $ 326,50
GRANDA NOEMI SUSANA BLANCO ESCALADA 4698 5º B - CABA 27059151148 $ 17.201,42 GRANDA NOEMI SUSANA BLANCO ESCALADA 4698 5º B - CABA 27059151148 $ 4.346,13
GUERREIRO MURTA CLAUDIO AV. J. Y AVELLANEDA NADER HUGO 3847 A. S.H. - CABA 30690396897 $ 55.844,72 GUERREIRO MURTA CLAUDIO AV. J. AVELLANEDA Y NADER HUGO 3847 A. - S.H. CABA 30690396897 $ 129,00
SESE GABRIEL CARLOS GUEMES 4709 - VILLA MARTELLI - 20140149110 PROV. DE BS AS$
83.762,90 SESE GABRIEL CARLOS GUEMES 4709 - VILLA MARTELLI - PROV. 20140149110 DE BS AS $ 5.384,10
PINTURERIA ROSMAR S.A. AV. EVA PERON 4501 - CABA 30570861278 $ 58.882,55 PINTURERIA ROSMAR S.A. AV. EVA PERON 4501 - CABA 30570861278 $ 36.916,00
FRITZLER HERNAN DARIO AV. MARQUEZ 4233 - JOSE LEON 20242720823 SUAREZ - PROV. $ DE 39.131,98 BS AS FRITZLER HERNAN DARIO AV. MARQUEZ 4233 - JOSE LEON SUAREZ 20242720823 - PROV. DE $ 1.390,83 BS AS
REGGIO MARCELO TINOGASTA 4092 6º A 20222002126 $ 51.032,73 REGGIO MARCELO TINOGASTA 4092 6º A 20222002126 $ 4.710,32
ELECTRICIDAD CHICLANA S.H. AV. BOEDO 1986/90 - CABA 30569211685 $ 34.869,95 ELECTRICIDAD CHICLANA S.H. AV. BOEDO 1986/90 - CABA 30569211685 $ 12.435,05
BB & H S.A. ROQUE PERREZ 3101 - CABA 30711614466 $ 18.720,00 BB & H S.A. ROQUE PERREZ 3101 - CABA 30711614466 $ 18.720,00
ALBERTI PAULA CRISTINA CRISOLOGO LARRALDE 3710 1º C 27262577452 - CABA $ 34.984,00 ALBERTI PAULA CRISTINA CRISOLOGO LARRALDE 3710 1º C - 27262577452 CABA $ 34.664,00
JOSE LUIS MOURIZ LAS FLORES 10032 -TRES DE FEBRERO 20174002089 - PROV DE $ 19.998,00 BS AS LA MEDALLERIA S.R.L. BARTOLOME MITRE 1243 - CABA 3070828280 $ 9.612,00
LA MEDALLERIA S.R.L. BARTOLOME MITRE 1243 - CABA 3070828280 $ 28.106,00 JOSE LUIS MOURIZ LAS FLORES 10032 -TRES DE FEBRERO 20174002089 - PROV DE BS $ AS 208,00
YACONIS OSVALDO ADALBERTO LACROZE 4925 - VILLA BALLESTER 23112855599 - PROV DE BS $ AS 218.000,00 YACONIS OSVALDO ADALBERTO LACROZE 4925 - VILLA BALLESTER 23112855599 - PROV DE BS $ AS218.000,00
ROMEO NATALIA ELIZABETHURUGUAY 385 PISO 13º OF 1304 - 27301722589 CABA $ 267.840,00
COSTA ROMERO ANTONIO AV. ALTOAGUIRRE 330/2 - TAPIALES 20044333873 - PROV. DE BS $ 259.200,00 AS
SERVICIOS TORQUES S.A. MONTEVIDEO 451 PISO 5º DTO 54 - 30710631049 CABA $ 27.480,00
IMAS SRL
AV. GAONA 4151 CIUDADELA
BS.AS.
30603886360 $ 71.616,37
CAVALIERI S.R.L. TUCUMAN 612 5 C.A.B.A. 30680793871 $ 61.612,64
LPR 005/11 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA MG FOTOCOPIADORAS S.A.
MATHEO 160 C.A.B.A. 30711464847
$ 31.180,00 IMAS SRL
AV. GAONA 4151 CIUDADELA
BS.AS.
30603886360 $ 1.507,80
FORMATO S.A.
PASTOR OBLIGADO 2053 VILLA
30635542434
MAIPU-SAN MARTIN
$ 29.308,00 CAVALIERI S.R.L. TUCUMAN 612 5 C.A.B.A. 30680793871 $ 4.515,30
ROTATIVOS UNICOM S.R.L.
DINAMARCA 3487 -
TEMPERLEY
30609043004 $ 29.620,00 FORMATO S.A.
PASTOR OBLIGADO 2053 VILLA
MAIPU-SAN MARTIN
30635542434 $ 29.308,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
Razon Social
MBG COMERCIAL S.R.L.
Oferentes
Domicilio CUIT
AV BELGRANO 513 P.B.
C.A.B.A.
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
30707480714 $ 63.162,82 MBG COMERCIAL S.R.L. AV BELGRANO 513 P.B. C.A.B.A. 30707480714 $ 12.437,78
C.D. 25/11 ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS CORPORACION DEL MERCADO AUT.RICHIERI CENTRAL Y BOUGLONE SUR -TAPIALES 30546659743 $ 897.340,66CORPORACION DEL MERCADO AUT.RICHIERI Y BOUGLONE SUR -TAPIALES 30546659743
CENTRAL BS. AS
$ 897.340,66
C.D. 24/11 ADQUISICION DE LACTEOS CORPORACION DEL MERCADO AUT.RICHIERI CENTRAL Y BOUGLONE SUR -TAPIALES 30546659743 $ 436.474,40CORPORACION DEL MERCADO AUT.RICHIERI Y BOUGLONE SUR -TAPIALES 30546659743
CENTRAL BS. AS
$ 436.474,40
C.D. 18/11 CONTRATACION DE UN SERVICIO DE NICOLAS CANO Y ASOCIADOS MAIPU 726 3º DPTO A C.A.B.A 20046420196 $ 14.000,00NICOLAS CANO Y ASOCIADOS MAIPU 726 3º DPTO A C.A.B.A 20046420196 $ 14.000,00
REVISION LIMITADA DE ESTADOS CONTABLES FABIAN GAJST
SUIPACHA 570 4 P - DPTO "B"
C.A.B.A.
23164537099 $ 21.780,00
INFORMATICA PALMAR S.R.L. AGRELO 3026 C.A.B.A 30710828608 $ 30.537,20
DINATECH S.A. DIAGONAL 74 Nº 1401 LA PLATA 30707830960 $ 29.034,55
ADQUISICION INSUMOS PARA IMPRESORAS IMAGE SERVICE AND COPIER DE MONICA MURGUIONDO RIENZI 3704 C.A.B.A. 27161017154 $ 30.730,00 DINATECH S.A. DIAGONAL 74 Nº 1401 LA PLATA 30707830960 $ 2.211,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
LPU
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
EN FORMA TRIMESTRAL
15/2011
LPR 07/11
REPARACION / NORMALIZACION DEL SISTE-
MA CLOACAL EN EL COMPLEJO HABITACIO-
NAL STELLA MARIS
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
INFORMATICA CARAVA
S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A.
30661646639 $ 22.490,00
INFORMATICA CARAVA
S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A.
GLOBAL COMERCIAL DE
CESAR FRANCIA
CATULO CASTILLO 2569 C.A.B.A. 20112945939 $ 11.557,17 DIGITAL COPIERS S.R.L.
AV. JUAN DE GARAY 2872
C.A.B.A
DIGITAL COPIERS S.R.L.
AV. JUAN DEGARAY 2872
C.A.B.A
30707693267 $ 16.303,00
DATA MEMORY S.A.
AV. PEDRO GOYENA 22
C.A.B.A.
30560950108 $ 12.196,35
FARAZI S.R.L. GUTEMBERG 4206 C.A.B.A. 30707999949 $ 14.664,00
ALEJANDRO CUCCIOLETTI CRAMER 2412 C.A.B.A 20177513629 $ 8.595,00
CAVALIERI TUCUMAN 612 OF. 5 C.A.B.A. 30680793871 $ 34.879,00
RASSA CONSTRUCCIONES
S.R.L.
SIMBRON 5139 C.A.B.A.
30711150060
$ 281.300,00
RASSA CONSTRUCCIONES
S.R.L.
SIMBRON 5139 C.A.B.A.
Monto
Adjudicación
30661646639 $ 7.620,00
30707693267 $ 16.303,00
30711150060
MG FOTOCOPIADORAS S.A.
MATHEO 160 C.A.B.A. 30711464847
$ 32.918,00
VISAPEL S.A. SALOM 4568 P.B. C.A.B.A. 30618428989 $ 49.890,90
BAC SOLUCIONES
INFORMATICA
TONELERO 6696 1 C.A.B.A. 20178200047 $ 10.423,75 VISAPEL S.A. SALOM 4568 P.B. C.A.B.A. 30618428989 $ 1.628,50
LPU 19/11 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA FORMATO S.A.
PASTOR OBLIGADO 2053 VILLA
30635542434
MAIPU-SAN MARTIN
$ 31.280,00 FORMATO S.A.
PASTOR OBLIGADO 2053 VILLA
MAIPU-SAN MARTIN
30635542434 $ 31.280,00
CAVALIERI S.R.L. TUCUMAN 612 5 C.A.B.A. 30680793871 $ 39.919,00 IMAS SRL
AV. GAONA 4151 CIUDADELA
BS.AS.
30603886360 $ 426,00
ROTATIVOS UNICOM S.R.L.
DINAMARCA 3487 -
TEMPERLEY
30609043004 $ 36.951,70
IMAS SRL
AV. GAONA 4151 CIUDADELA
BS.AS.
30603886360 $ 36.403,30
$ 281.300,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LPU 27/11
LPU 10/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
LATIN AMERICA POSTAL S.A. CHACABUCO 1580 C.A.B.A. 30663150614 $ 59.870,00
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA BLUE MAIL S.A.
AVDA. JOSE MARIA MORENO
1644 C.A.B.A.
30702969103 $ 192.500,00
LATIN AMERICA POSTAL S.A. CHACABUCO 1580 C.A.B.A.
CORREO ARGENTINO NO COTIZA
ADQUISICION DE GAS OIL AUTOMOTOR PMDP S.A. VENEZUELA 110 6 J C.A.B.A. 30709351962 $ 4.831.400,00
Y NAFTA SUPER P/CUBRIR
ROSSINI MARCELO
EDUARDO
AGUSTIN P. JUSTO S/N
CALCHAQUI - SANTA FE
20174680656 $ 2.716.200,00
INTENDENCIAS NAVALES,ESTACION AERO-
NAVAL EZEIZA, ESNM, BAPI Y BASE NAVAL
ZARATE
SUALIER S.A. DR. PEDRO RIVERA 3083 PB 30707592865 $ 1.444.800,00
FORMATO S.A.
PASTOR OBLIGADO 2053 VILLA
30635542434
MAIPU -SAN MARTIN
$ 79.760,00
ROTATIVOS ARES S.A.
1º DE AGOSTO 4455 VILLA
BALLESTER BS.AS.
30601599917 $ 72.500,00 ROTATIVOS ARES S.A.
LPU 17/11 ADQUISICION PAPEL RECIBO DE HABERES MELENZANE S.A.
DIRECTORIO 5922 -
MATADEROS PCIA BS.AS.
30637175706 $ 159.960,00
ROTATIVOS UNICOM S.R.L.
DINAMARCA 3487 -
TEMPERLEY PCIA.BS.AS.
3060904300 $ 129.860,00
FORMAS ARGENTINAS
S.R.L.
CARLOS BERG 2859 C.A.B.A. 30597742645 $ 109.000,00
CONTRATAR SERVICIO DE ALQUILER DE
PMDP S.A. VENEZUELA 110 6 J C.A.B.A.
1º DE AGOSTO 4455 VILLA
BALLESTER BS.AS.
Monto
Adjudicación
30663150614 $ 59.870,00
30709351962 $ 4.783.305,00
30601599917 $ 72.500,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
LPU
22/11
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
EQUIPAMIENTO POR DOCE ()12)MESES
PARA LABORATORIO CENTRAL Y GUARDIA
Razon Social
BERNARDO LEW E HIJOS
S.R.L.
Oferentes
Domicilio CUIT
PERU 150 -BAHIA BLANCA
30707653295
Monto de la
Oferta
$ 3.480.000,00 BERNARDO LEW E HIJOS
S.R.L.
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
PERU 150 -BAHIA BLANCA
30707653295
Monto
Adjudicación
$ 3.480.000,00
C.D. 26/11 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTORES EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL AV S.A. ALVAREZ JONTE 6479 C.A.B.A.30624284204 € 706.639,40 EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL AV S.A. ALVAREZ JONTE 6479 C.A.B.A. 30624284204 € 706.639,40
DIESEL TIPO MEKO 140, A69 Y
TRANSPORTE ARA PATAGONIA
$ 4.198.498,01
SYSTEMSCORP S.A. AV.ENTRE RIOS 1699 C.A.B.A. 30693532570 $ 63.550,00
C.D. 21/11 REINGENIERIA SERVIDOR DE HABERES IBM INFOTECNIA S.R.L. LAVALLE 643 4 C.A.B.A. 30642468339 $ 29.631,00 INFOTECNIA S.R.L. LAVALLE 643 4 C.A.B.A. 30642468339 $ 10.911,00
POWER 6, MODELO 8203-E4A, SERIE 06E2B55 AKTIO S.A. RECONQUISTA 661 4º C.A.B.A. 30708202661 $ 26.980,88 AKTIO S.A. RECONQUISTA 661 4º C.A.B.A. 30708202661 $ 13.208,96
C.D. 28/11
PROVISION DE VIVERES SECOS P/LA PLATA ,PUNTA
INDIO,ZARATE, MAR DEL PLATA CORPORACION DEL MERCADO AUT.RICHIERI CENTRAL Y BOUGLONE SUR -TAPIALES 30546659743 $ 1.166.637,57 CORPORACION DEL MERCADO AUT.RICHIERI Y BOUGLONE SUR -TAPIALES 30546659743
PUERTO BELGRANO CENTRAL BS. AS
$ 1.166.637,57

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LPU 08/2011
LPU 12/2010
LPU 18/2011
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
ADQUISICION DE CALZADOS (ZAPATO NEG.
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
BORCEGUI, SANDALIA Y ZAPATILLA P/INST. INDECAL CALZADOS S.R.L. AV. INDEPENDENCIA 3355 C.A.B.A. 30585427051 $ 949.750,00
DE FORMACION VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 1.672.360,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A.
Monto
Adjudicación
33575234319 $ 1.672.360,00
PRESTACIONDE MANO DE OBRA ESPECIA-
LIZADA,MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS
LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES CONSTITUCION 4268 PB 30696051816 $ 7.620.000,00 LIMPIOLUX S.A.
30540984626 $ 6.837.626,76
S.A.
C.A.B.A
RAMON FALCON 2134 C.A.B.A.
A FIN DE EFECTUAR EL SERVICIO DE LINSER S.A.C.I.S. BOGOTA 2384 C.A.B.A. 30519891499 $ 7.440.000,00 $ 1.367.525,37
LIMPIEZA INTEGRAL Y EL MANTENIMIENTO LIMPIOLUX S.A.
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
EN FORMA SEMESTRAL PARA LA DIAP EUQUI S.A.
LPR 002/11 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA
RAMON FALCON 2134 C.A.B.A.
MARTINEZ ROSAS 1063
C.A.B.A.
30540984626 $ 6.837.626,76
30609856846 $ 4.151,15 EUQUI S.A. MARTINEZ ROSAS 1063 C.A.B.A. 30609856846 $ 4.151,15
TARTAGLINI CARLOS JOSE
CALLE 81 - SARMIENTO 1754 -
SAN MARTIN BS.AS.
23061747559 $ 45.195,05 TARTAGLINI CARLOS JOSE
CALLE 81 - SARMIENTO 1754 -
SAN MARTIN BS.AS.
23061747559 $ 27.758,45
TACSO S.R.L. YERBAL 669 PB 1 C.A.B.A. 30710460732 $ 52.259,55 TACSO S.R.L. YERBAL 669 PB 1 C.A.B.A. 30710460732 $ 12.136,70
SERVISUR DE BOBADILLA
LEANDRO M. RODRIGUEZ 554 MAR DELPLATA - BS.A.S 20264053367
$ 68.728,50
SERVISUR DE BOBADILLA
LEANDRO M. RODRIGUEZ 554 MAR DELPLATA - BS.A.S 20264053367
$ 12.700,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
C.D 013/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA
CONSTRUCCION DE ESPADAS GARCIA JOSE FERMIN VENEZUELA 2376 3 º C.A.B.A. 20081607592 $ 49.988,75 ZOPPI ALFONSO C BERUTTI 165 4 MORON - BS.AS. 20256358787 $ 48.600,00
EFECTUAR ADQUISICION DE COLCHONES PARA
MEJORAR LA HABITABILIDAD DEL PERSONAL
DESTINADO EN APOSTADERO NAVAL RIO
GALLEGOS Y ZONA NAVAL SANTA CRUZ.
ZOPPI ALFONSO C BERUTTI 165 4 MORON - BS.AS. 20256358787 $ 48.600,00 LIRUSSO CARLOS
LIRUSSO CARLOS
ALVAREZ DE ARENALES 1033
MORON BS.AS.
CASA HUMBERTO LUCAIOLI #¡REF! #¡REF!
20169730408 $ 48.495,00
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9.146,00
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MORON BS.AS.
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C.D 014/11
EFCTUAR ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS
PARA RACIONAMIENTO DEL PERSONAL DESTINADO
EN APOSTADERO NAVAL RIO GALLEGOS Y ZONA
ADQUISICION DE VIVERES NO PERECEDEROS PARA
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C.D 015/11 RACIONAMIENTO DEL PERSONAL DESTINADO EN LA
ZONA NAVAL SANTA CRUZ Y APOSTADERO NAVAL
ADQUISICION DE PRODUCTOS PANIFICADOS PARA
#¡REF! MARIANO MORENO Nº 498 #¡REF! $ 46.178,84 GREGORIO T. RODRIGUEZ MARIANO MORENO Nº 498 20160296837 $ 46.178,84
C.D 016/11
RACIONAMIENTO DEL PERSONAL DESTINADO EN LA
ZONA NAVAL SANTA CRUZ Y APOSTADERO NAVAL
RIO GALLEGOS.
PANIFICADORA S.R.L CORRIENTES Nª 385 30708140011 $ 10.483,80 PANIFICADORA S.R.L CORRIENTES Nª 385 30708140011$ 10.080,00