PLLA. GENERAL DICIEMBRE RES 809-08 ... - Armada Argentina
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ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
CD 86/11<br />
CD 89/11<br />
CD 102/11<br />
CD<br />
(Ampli<br />
ac.<br />
CD<br />
(Ampli<br />
ac.<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA DIAZ WALTER (MAXI<br />
SERVICIOS)<br />
RAMONDO WALTER FABIAN<br />
REPARACIÓN ACCESO EDIFICIO COMANDO DE LA FRANCISCO<br />
FUERZA DE SUBMARINOS<br />
ADQUISICIÓN INDUMENTARIA DEPORTIVA<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
RIVAS 4812 1º 3 20-29666700-6 $ 34.900,00<br />
ALEM 3363 PB A 20-20387455-4 $ 36.850,00<br />
EVA CELESTINA ALVAREZ JP RAMOS 865 LOC. 18 27-14067459-7 $ 42.100,00<br />
GARABITO AMALIA NANCY<br />
(LA MARINA)<br />
MARIANI 4322 27-18597288-2 $ 47.010,00<br />
PROVEEDURÍA ROLON<br />
(PROVEER PMC SRL)<br />
AV. AVELINO ROLON 1<strong>08</strong>3 30-69934793-7 $ 10.5<strong>08</strong>,00<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
DIAZ WALTER (MAXI<br />
SERVICIOS)<br />
GARABITO AMALIA NANCY<br />
(LA MARINA)<br />
PROVEEDURÍA ROLON<br />
(PROVEER PMC SRL)<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
RIVAS 4812 1º 3 20-29666700-6 $ 34.900,00<br />
MARIANI 4322 27-18597288-2 $ 44.680,00<br />
AV. AVELINO ROLON 1<strong>08</strong>3 30-69934793-7 $ 10.5<strong>08</strong>,00<br />
82/11 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CLOROSOL SRL JB JUSTO 3843 30-68555005-5 $ 1.676,29<br />
84/11 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIBRERÍA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DISTRIBUIDORA ORFEI SAN MARTIN 3570 30-68519638-3 $ 2.265,59<br />
CD 101/11 SEÑALIZACIÓN DAKAR 2012 MISINO LILIANA FL. ACOSTA 6272 23-10590914-4 $ 10.565,25 MISINO LILIANA FL. ACOSTA 6272 23-10590914-4 $ 10.565,25<br />
CD 98/11<br />
CD 105/11<br />
CD 107/11<br />
ADQUISICIÓN UNIFORMES DE FAJINA PARA POLICÍA<br />
ESTABLECIMIENTOS NAVALES<br />
ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS PARA<br />
ILUMINACIÒN DAKAR 2012<br />
TRAJES ALUMINIZADOS DAKAR 2012<br />
CÁMARAS DE SEGURIDAD DAKAR 2012<br />
FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 38.648,80 FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 38.648,80<br />
4 MDQ STORE SRL JB JUSTO 5792 30-70907768-2 $ 1.700,00<br />
BERTOLAMI MABEL ELENA GUIDO 2047 27-10370711-6 $ 6.760,00 4 MDQ STORE SRL JB JUSTO 5792 30-70907768-2 $ 1.700,00<br />
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 17.800,00<br />
GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 55.300,00<br />
TUR JUAN JOSE<br />
(INFORMATICA MDP)<br />
20 DE SEPTIEMBRE 2946 30-71054831-1 $ 83.646,96 GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 55.300,00<br />
CD 85/11 ADQUISICIÓN DE MUEBLES ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 16.890,00 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 16.890,00<br />
RODRIGO CARLOS<br />
GUIDO 1880 20-10515812-3 $ 47.989,89<br />
MARTINEZ<br />
REPARACIÓNINTEGRAL DE TODOS LOS CIRCUITOS<br />
LWL S.A. STGO. DEL ESTERO 2255 3 D 30-71150382-6 $ 205.000,00<br />
ELECTRCOS / COMUNICACIONES EN EL EDIFICIO<br />
LIC. PRIV.20/11 LWL S.A. STGO. DEL ESTERO 2255 3 D 30-71150382-6 $ 205.000,00<br />
VIVIENDAS FISCALES SALTA 1231
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