PLLA. GENERAL DICIEMBRE RES 809-08 ... - Armada Argentina
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ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LIC.<br />
PRIV<br />
ADA<br />
CD 63/11<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA BB&H S.A. PEREZ ROQUE 3101 30-71161446-6 $ 10.701,30 BB&H S.A. PEREZ ROQUE 3101 30-71161446-6 $ 4.018,50<br />
TEXXOR PINTURAS SRL DIRECTORIO 1425 30-70913031-1 $ 13.963,00 TEXXOR PINTURAS SRL DIRECTORIO 1425 30-70913031-1 $ 13.964,20<br />
FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 474.262,64 FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 40.867,61<br />
FERRETERIA RIOJA S.R.L. RIOJA 2025 30-70954948-7 $ 66.324,44<br />
14/11 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA<br />
CABINA SIMPLE PARA CAMIÓN MERCEDES BENZ<br />
1114<br />
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 74.800,00<br />
COXE SERGIO ALBERTO CALLE 196 Nº 38 20-23090128-8 $ 83.000,00 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 74.800,00<br />
CD 97/11 ADQUISICIÓN INSUMOS INFORMÁTICOS GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 43.555,00 GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 43.555,00<br />
CD 91/11<br />
FERRETERIA RIOJA S.R.L. RIOJA 2025 30-70954948-7 $ 2.130,50 FERRETERIA RIOJA S.R.L. RIOJA 2025 30-70954948-7 $ 1.438,50<br />
CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209 27-13026450-1 $ 2.241,45 CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209 27-13026450-1 $ 210,00<br />
MUGUERZA, EDGARDO<br />
(OCEANO)<br />
MAGALLANES 3398 20-11990136-8 $ 2.361,00<br />
MUGUERZA, EDGARDO<br />
(OCEANO)<br />
MAGALLANES 3398 20-11990136-8 $ 272,00<br />
CD 87/11 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 18.882,88 FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 4.409,<strong>08</strong><br />
LIC.<br />
PRIV<br />
ADA<br />
CD 94/11<br />
CD 61/11<br />
CD<br />
AMPL<br />
. O/C<br />
21/11 ADQUISICIÓN MATERIAL PARA SISTEMA VIGILANCIA GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 79.390,00 GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 79.390,00<br />
FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 7.210,40 FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 7.074,40<br />
CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209 27-13026450-1 $ 8.369,48 CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209 27-13026450-1 $ 1.102,86<br />
TAMESIS RIVER SA 25 DE MAYO 158 2º 43 30-7<strong>08</strong>96035-3 $ 23.600,00<br />
GIURIA JOSE MARIA (SSI<br />
NAVAL)<br />
FELIX U. CAMET 1137 20-171799<strong>08</strong>-3 $ 28.950,00 TAMESIS RIVER SA 25 DE MAYO 158 2º 43 30-7<strong>08</strong>96035-3 $ 23.600,00<br />
88/11 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE BAZAR<br />
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DI GA MAR S.A. SAN MARTIN 2522 6ºA 30-60791559-4 $ 10.537,33<br />
CD 58/11<br />
PINTURAS E INSUMOS PARA<br />
REACONDICIONAMIENTO DE MAMPOSTERÍAS<br />
DAKAR 2012<br />
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD<br />
ADQUISICIÓN DE UN COMP<strong>RES</strong>OR DE AIRE PARA LA<br />
ESTACIÓN DE BUCEO<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCACIONAL Y<br />
RECREATIVO<br />
GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 4.224,00 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 10.800,00<br />
FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 17.150,00 FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 6.000,00<br />
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 17.400,00