PLLA. GENERAL DICIEMBRE RES 809-08 ... - Armada Argentina
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ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
CD 40/11<br />
LP 79/11<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
(LIJAS, MECHAS, ELECTRODOS, ETC.)<br />
IMP<strong>RES</strong>CINDIBLES PARA SER UTILIZADOS EN EL<br />
DESARROLLO DE LAS DISTINTAS TAREAS DE<br />
MANTENIMIENOS EN EL DPTO. TURBINAS NAVALES<br />
PERTENECIENTE AL AREA DE PRODUCCION Y<br />
COORDINACION DEL MANTENIMIENTO DE ESTE<br />
ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA<br />
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE AIRE<br />
ACONDICIONADO DE 18000 FRIGORIAS NECESARIOS<br />
PARA COLOCAR EN LA DIVISION INSTRUMENTAL<br />
PERTENECIENTE AL DPTO. ELECTONICA DE ESTE<br />
ARSENAL.<br />
COMANDANTE ESPORA<br />
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (MEDIDOR, LUMINARIA,<br />
REFRACTÓMETRO, INDICADOR, YUGO, ETC.)<br />
IMP<strong>RES</strong>CINDIBLES PARA CUMPLIR CON LOS<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
CD 73/11<br />
PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA<br />
LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES<br />
AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIVISIÓN<br />
AUTOMOTO<strong>RES</strong>, NECESARIOS PARA EL<br />
DESARROLLO DE DISTINTAS ACTIVIDADES DEL<br />
ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA<br />
REP. AUT. MAIPU WASHINGTON Nº 520<br />
CD 77/11<br />
CD 82/11<br />
CD 83/11<br />
CD 84/11<br />
ADQUISICIÓN DE PASTILLA DE FRENOS<br />
IMP<strong>RES</strong>CINDIBLES PARA MANTENER DOS (2)<br />
FUSELAJES COMPLETOS (CONDICIÓN A1) / AVIÓN<br />
SÚPER ETENDARD, EN ÉSTE ARSENAL AERONAVAL<br />
COMANDANTE ESPORA.<br />
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD<br />
(TUBO FLUO<strong>RES</strong>CENTE, LÁMPARAS, CABLE,<br />
TOMACORRIENTES, ETC.) INDISPENSABLES PARA<br />
MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA Y EL<br />
SISTEMA ELÉCTRICO DE ESTE ARSENAL<br />
AERONAVAL COMANDANTE ESPORA.<br />
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD<br />
(CIRCUITOS INTEGRADOS, PUNTAS, PRECINTOS,<br />
INTERRUPTO<strong>RES</strong>, ETC.) INDISPENSABLES PARA<br />
SER UTILIZADOS EN LA REPARAR PLAQUETAS<br />
ELECTRÓNICAS DEL BANCO ATEC Y CAJA DE<br />
COMANDOS Y PROTECCIÓN SUE Y PARA<br />
MANTENER LA OPERATIVIDAD EN EL DPTO.<br />
ELECTRÓNICA<br />
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEL HOGAR (COCINA,<br />
CALEFACTO<strong>RES</strong> Y TERMO TANQUE), NECESARIOS<br />
PARA LA ADECUACIÓN DE VESTUARIOS, COCINAS,<br />
OFICINAS PERTENECIENTES A DISTINTOS<br />
DEPARTAMENTOS DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN Y<br />
SERVICIOS DE ESTE ARSENAL AERONAVAL<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
ROBILOTTA ROBERTO DON BOSCO Nº 1585 20114446182 $ 49.830,22 ROBILOTTA ROBERTO DON BOSCO Nº 1585 20114446182 $ 15.659,17<br />
FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20169682241 $ 60.006,25 FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20169682241 $ 30.055,30<br />
C.F.MINORISTA S.R.L. BDO. DE IRIGOYEN Nº 452 30707028536 $ 57.680,30 C.F.MINORISTA S.R.L. BDO. DE IRIGOYEN Nº 452 30707028536 $ 27.270,00<br />
HI-TEK S.A. INT. NEYER Nº 1407<br />
20054900571 $ 22.218,00<br />
30678875011 $ 36.240,00<br />
CLIMATEC S.R.L. SANTE FE Nº 345 30588801310 $ 219.114,00<br />
CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1055 30622389777 $ 215.000,00<br />
CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1055 30622389777 $<br />
48.601,00<br />
MERLINI CRISTIAN A. RODRIGUEZ Nº 840 20276436415 $ 13.483,20 MERLINI CRISTIAN A. RODRIGUEZ Nº 840 20276436415 $ 13.483,20<br />
CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1055 30322389777 $ 12.887,70 CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1055 30322389777 $ 12.887,70<br />
HUMBERTO LUCAIOLI PATRICIOS Nº 861 30688<strong>08</strong>7720 $ 8.410,00 HUMBERTO LUCAIOLI PATRICIOS Nº 861 30688<strong>08</strong>7720 $ 6.801,00<br />
POLLERO ROSANA M. CASTELLI Nº 1483 27169109120 $ 13.038,00 POLLERO ROSANA M. CASTELLI Nº 1483 27169109120 $ 1.498,00<br />
KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI Nº 1483 20351724618 $ 67.0<strong>08</strong>,00<br />
HI-TEK S.A.<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
REP. AUT. MAIPU WASHINGTON Nº 520<br />
CLIMATEC S.R.L. SANTA FE Nº 345<br />
CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1055<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
20054900571 $ 14.160,00<br />
INT. NEYER Nº 1407 30678875011 $ 36.240,00<br />
30588801310 $ 219.114,00<br />
30622389777 $ 48.601,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Oferentes<br />
Adjudicación<br />
Procedimiento<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Tipo Nº<br />
ADQUISICIÓN<br />
IMP<strong>RES</strong>CINDIBLES<br />
DE MATERIALES<br />
PARA CUMPLIR<br />
DE FERRETERIA<br />
CON LOS<br />
CD 85/11 CERTIFICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES<br />
ASTM, DIN, MIL Y STD, SEGÚN ASESORAMIENTO<br />
TÉCNICO DEL INTI, EN LA SECCIÓN PROCESOS<br />
QUÍMICOS DEL DTO. AERONAUTICO<br />
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD<br />
(CIRCUITOS INTEGRADOS, DISPLAY GRÁFICO<br />
,MICROCONTROLADOR ETC.) INDISPENSABLES<br />
Razon Social<br />
OSHMA S.R.L.<br />
Domicilio<br />
30 DE SETIEMBRE Nº 513<br />
CUIT<br />
307<strong>08</strong>421878<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
$ 44.641,00<br />
Razon Social<br />
OSHMA S.R.L.<br />
Domicilio<br />
30 DE SETIEMBRE Nº 513<br />
CUIT<br />
307<strong>08</strong>421878<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
$ 44.641,00<br />
CD 86/11<br />
PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO<br />
OPERATIVO DE ESCUADRILLAS DE<br />
<strong>RES</strong>PONSABILIDAD DEL TALLER DE ELECTRÓNICA<br />
DEL DTO. ELECTRÓNICA DEL ARSENAL AERONAVAL<br />
INDISPENSABLE COMANDAMNTE ESPORA ADQUISICION DE MATERIALES DE<br />
CONSTRUCCCION (PUERTA PLACA, ELECTRODOS,<br />
PLACAS DE YESOS, ETC.) PARA LA ADECUACION DE<br />
VESTUARIO Y OFICINAS EN LOS DISTINTOS<br />
MERLINI CRISTIAN A. RODRIGUEZ Nº 840 20276436415 $ 18.<strong>08</strong>2,00 MERLINI CRISTIAN A. RODRIGUEZ Nº 840 20276436415 $ 18.<strong>08</strong>2,00<br />
CD 87/11 DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A LA<br />
SUBJEFATURA DE PRODUCCION Y COORDINACION<br />
DEL MANTENIMIENTO DE ESTE ARSENAL<br />
AERONAVAL COMANDANTE ESPORA<br />
ROBILOTTA ROBERTO DON BOSCO Nº 1565<br />
20114446182 $ 14.748,72 ROBILOTTA ROBERTO DON BOSCO Nº 1565 20114446182 $ 14.748,72<br />
CD 89/11<br />
CD 90/11<br />
CD 91/11<br />
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD Y<br />
TELEFONIA (BORNES, IDENTIFICADO<strong>RES</strong>, ROLLOS<br />
DE CABLES, ETC) NECESARIOS PARA LA<br />
AUTOMATIZACION DEL BANCO DE PRUEBAS DE<br />
MOTO<strong>RES</strong>, REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO<br />
DE EQUIPOS ELECTRICOS DEL DPTO. ELECTRONICA<br />
Y REEMPLAZO DE ILUMINARIAS DETERIORADAS EN<br />
ESTE ARSENAL<br />
ADQUISICIÓN DE DE REPUESTOS (FILTRO DE<br />
COMBUSTIBLES IMP<strong>RES</strong>CINDIBLES PARA EL<br />
RECAMBIO EN CISTENAS PARA LA PUESTA EN<br />
MARCHA DE MOTO<strong>RES</strong> Y BOMBAS EN LA DIVISION<br />
BANCO DE PRUEBAS<br />
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE INFORMATICA<br />
(CARTUCHOS Y TONER) NECESARIOS PARA EL<br />
NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS TAREAS<br />
ADMINISTRATIVAS EN LOS DISTINTOS<br />
DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES AL AREA DE<br />
ADMINISTRACION Y SERIVICIOS DE ESTE ARSENAL.<br />
MERLINI CRISTIAN A. RODRIGUEZ Nº 840 20276436415 $ 4.735,00 MERLINI CRISTIAN A. RODRIGUEZ Nº 840 20276436415 $ 1.878,00<br />
CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1055 30322389777 $ 9.739,26 CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1055 30322389777 $ 6.894,76<br />
DEL BIANCO ELECT. S.A. MEXICO Nº 1732 30711958181 $ 22.487,85 DEL BIANCO ELECT. S.A. MEXICO Nº 1732 30711958181 $ 10.729,45<br />
DOMINGUEZ MARIA C. ROCA Nº 517 27223296551 $ 3.641,75<br />
JUAN M. MARTIN BRASIL Nº 1090 20121954886 $ 52.416,00 JUAN M. MARTIN<br />
BRASIL Nº 1090 20121954886<br />
STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466 30711605645 $ 9.588,00<br />
TUMINI Y LUQUE S.H. ROCA Nº 250 307<strong>08</strong>826916 $ 13.076,90<br />
CD 92/11<br />
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERÍA,<br />
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (BIROMES,<br />
BROCHES, CLIP, SOB<strong>RES</strong>), INDISPENSABLES PARA<br />
NORMAL DESARROLLO DE LAS TAREAS<br />
ADMINISTRATIVAS EN LOS DISTINTOS<br />
DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE<br />
ADMINISTRACION Y SERVICIOS<br />
LIBRERÍA TIMI BDO. DE IRIGOYEN Nº 341 20054651598 $ 16.562,40<br />
STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466 30711605645<br />
LIBRERÍA TIMI BDO. DE IRIGOYEN Nº 341<br />
$<br />
52.416,00<br />
9.588,00<br />
20054651598 $ 16.562,40<br />
$
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Tipo Nº<br />
CD 93/11<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELEMENTOS DE DE LIMPIEZA FERRETERIA<br />
(LAVANDINA, DETERGENTE, DESODORANTE PARA<br />
PISOS, TRAPO DE PISOS, ETC), INDISPENSABLE<br />
PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS<br />
DEPARTAMENTOS PERTENECIENTE AL AREA DE<br />
ADMINISTRACION Y SERVICIOS<br />
CD 95/11<br />
CD 96/11<br />
CD 97/11<br />
CD 42<br />
CD 46<br />
CD<br />
47<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLOMERIA ,<br />
SANITARIOS Y GAS (NIPLES, BUJE DE REDUCCION,<br />
TUBOS, FLEXIBLES, ETC.) INDESPENSABLE PARA<br />
REPARACION <strong>GENERAL</strong> DE VESTUARIOS Y BAÑOS<br />
PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS<br />
DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A ESTE<br />
ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA<br />
ADQUISICIÓN DE CORREAS, TERMOCUPLAS,<br />
RODAMIENTOS, ETC., INDESPENSABLE PARA<br />
REPARACION <strong>GENERAL</strong> DE CALEFACTO<strong>RES</strong><br />
PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS<br />
DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A ESTE<br />
ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA<br />
ADQUISICION DE PISOS CERAMICOS Y PISOS<br />
FLOTANTE NECESARIOS ADECUACIONES EN EL<br />
DPTO CONTABILIDAD Y FINANZAS Y LAS OFICINAS<br />
DE PERTENECIENTES A LOS JEFES DE AREAS<br />
ADMINISTRACION Y SERVICIOS Y PRODUCCION Y<br />
COODINACION DEL MANTENIMIENTO<br />
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PINTURA PARA EL<br />
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE UNIDADES<br />
FUNCIONALES DE BARRIOS MILITA<strong>RES</strong><br />
MATERIALES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO<br />
EN EDIFICION DE BAAZ.<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
LIMPICENTER S.H. RIVADAVIA Nº 159 30710343981 $ 9.677,20 LIMPICENTER S.H. RIVADAVIA Nº 159 30710343981 $ 7.361,20<br />
QUIMICA HARGOS S.R.L. FRENCH Nº 1360 30585390336 $ 2.5<strong>08</strong>,15 QUIMICA HARGOS S.R.L. FRENCH Nº 1360 30585390336 $ 1.787,30<br />
FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20169682241 $ 5.977,20 FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20169682241 $ 2.8<strong>08</strong>,80<br />
REP. AUT. MAIPU WASHINGTON Nº 520 20054900571 $ 5.802,00 REP. AUT. MAIPU WASHINGTON Nº 520 20054900571 $ 1.166,00<br />
ORELLANA DE BRAKELEER JUJUY Nº 111 20229765060 $ 2.785,00 ORELLANA DE BRAKELEER JUJUY Nº 111 20229765060 $ 993,00<br />
PUGH NORMA ISABEL<br />
DISTRIBUIDORA SAAVEDRA<br />
ADQUISICION DE VIVE<strong>RES</strong> F<strong>RES</strong>COS, SECOS, DE JORGE M. ALI<br />
CARNES, LACTEOS, POLLO, HUEVOS Y<br />
PANIFICADOS PARA ABASTECER AL DNCR DURANTE<br />
EL 2º TRIMESTRE DE 2011.<br />
DEPOSITO ALIMENTICIO<br />
HILFER MARIELA SANDRA HUMBERTO PRIMO Nº 555 27200498246 $ 22.962,00<br />
TEXXOR PINTURAS S.R.L.<br />
CENTRO FERRETERO<br />
MINORISTA<br />
PUGH NORMA ISABEL<br />
CENTRO FERRETERO<br />
MINORISTA S.R.L.<br />
TEXXOR PINTURAS S.R.L.<br />
AV. DIRECTORIO Nº 1425-<br />
C.A.B.A.<br />
BERNARDO IRIGOYEN Nº 452-<br />
PUNTA ALTA- BS.AS.<br />
AMEGHINO Nº 885- TRELEW-<br />
CHUBUT<br />
AMEGHINO Nº 885- TRELEW-<br />
CHUBUT<br />
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº<br />
452- PUNTA ALTA- BUENOS<br />
AI<strong>RES</strong><br />
AV. DIRECTORIO Nº 1425-<br />
C.A.B.A.<br />
SAAVEDRA Nº 524-<br />
COMODORO RIVADAVIA-<br />
CHUBUT<br />
MARCIAL RIADIGOS Nº 333-<br />
30709130311<br />
30707028536<br />
27182382545<br />
$ 5.980,00<br />
$ 6.040,00<br />
$ 12.437,00<br />
27182382545 $ 13.112,48 PUGH NORMA ISABEL<br />
30707028536 $ 8.098,50<br />
30709130311 $ 7.631,50 TEXXOR PINTURAS S.R.L.<br />
20049794496 $ 28.660,84<br />
HILFER MARIELA SANDRA HUMBERTO PRIMO Nº 555 27200498246<br />
C.F.MINORISTA S.R.L. BDO. DE IRIGOYEN Nº 452 30707028536 $ 46.200,00 C.F.MINORISTA S.R.L. BDO. DE IRIGOYEN Nº 452<br />
CENTRO FERRETERO<br />
MINORISTA S.R.L.<br />
CENTRO FERRETERO<br />
MINORISTA S.R.L.<br />
DISTRIBUIDORA SAAVEDRA<br />
DE JORGE M. ALI<br />
DEPOSITO ALIMENTICIO<br />
BERNARDO IRIGOYEN Nº 452-<br />
PUNTA ALTA- BUENOS AI<strong>RES</strong>.<br />
AMEGHINO Nº 885- TRELEW-<br />
CHUBUT<br />
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº<br />
452- PUNTA ALTA- BUENOS<br />
AI<strong>RES</strong><br />
AV. DIRECTORIO Nº 1425-<br />
C.A.B.A.<br />
SAAVEDRA Nº 524- COMODORO<br />
RIVADAVIA- CHUBUT<br />
MARCIAL RIADIGOS Nº 333-<br />
30707028536 $ 6.040,00<br />
27182382545 $ 1.000,00<br />
30707028536<br />
30709130311<br />
20049794496<br />
$<br />
22.962,00<br />
30707028536 $ 46.200,00<br />
$ 264,50<br />
$ 6.468,50<br />
$ 24.286,16
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
CD 48<br />
CD 49<br />
CD 70/11<br />
CD 50/11<br />
CD 58/11<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA<br />
USO <strong>GENERAL</strong> DE LA FUERZA AERONAVAL Nº 3.<br />
ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIBRERÍA PARA LA<br />
ESCUADRILLA AERONAVAL DE EXPLORACION<br />
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA<br />
ADQUISICIÓN DE GPS PARA AERONAVES T-34 C1<br />
TURBO MENTOR DE LAESCUELA DE AVIACIÓN<br />
NAVAL DEPENDIENTE DEL COMANDO DE AVIACIÓN<br />
NAVAL<br />
COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA EN EL<br />
DEPARTAMENTO MATERIAL ELECTRÓNICO Y<br />
REEMPLAZO DE MAMPARA Y ADECUACIÓN DE LA<br />
SECCIÓN INSTALACIONES PERTENECIENTE AL TVPI<br />
UBICADA EN EL HANGAR Nº 6 TVPI.<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
DEPOSITO ALIMENTICIO<br />
S.R.L.<br />
GOMEZ GREGORIO<br />
OSVALDO<br />
GOMEZ GREGORIO<br />
OSVALDO<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ<br />
SARMIENTO 1754 (1650) SAN<br />
MARTÍN BS.. AS.<br />
23061747559 $ 13.174,96 BERTERI MARCELO<br />
BERTERI MARCELO<br />
CALLE 1 NRO: 358 (CP 1900) LA<br />
20161004147<br />
PLATA - PCIA. BS. AS.<br />
$ 9.834,00 TEXXOR PINTURAS SRL.<br />
TEXXOR PINTURAS SRL.<br />
DIRECTORIO 1425 (1406)<br />
CAPITAL FEDERAL<br />
30709130311 $ 4.352,00<br />
HELICENTRO S.R.L.<br />
JUAN B. JUSTO 393 (CP 1802)<br />
EZEIZA PCIA BS. AS.<br />
30709206016 $ 35.224,00<br />
CAMPITELLI JOSÉ LUIS AVDA. JUAN DE GARAY 3512 PB 20129418533<br />
(CP. 1256) C.A.B.A.<br />
SGARAMELO RUBÉN<br />
DANIEL<br />
INDUSTRIAL & NAVAL<br />
GROUP S.A.<br />
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS<br />
ALBERTO<br />
SGARAMELO RUBÉN<br />
DANIEL<br />
MARCIAL RIADIGOS Nº 333-<br />
COMODORO RIVADAVIA-<br />
CHUBUT<br />
JULIO A. ROCA Nº 179- TRELEW-<br />
CHUBUT<br />
JULIO A. ROCA Nº 179- TRELEW-<br />
CHUBUT<br />
FEDERICO LACROZE 2827<br />
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.<br />
AS.<br />
PEDRO DE MENDOZA Nº 1751<br />
(CP 1169) C.A.B.A.<br />
CALLE 495 Nº 2875 (1897)<br />
MANUEL B. GONNET BS. AS.<br />
FEDERICO LACROZE 2827<br />
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.<br />
AS.<br />
33709644969<br />
20291110798 $ 35.200,00<br />
30710140509 $ 27.500,00<br />
20229522338<br />
20291110798<br />
$ 42.585,51<br />
20073229384 $ 22.484,21<br />
20073229384 $ 5.199,88<br />
INDUSTRIAL & NAVAL<br />
$ 79.988,01<br />
GROUP S.A.<br />
$ 39.570,00<br />
$ 24.000,00<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
DEPOSITO ALIMENTICIO<br />
S.R.L.<br />
GOMEZ GREGORIO<br />
OSVALDO<br />
GOMEZ GREGORIO<br />
OSVALDO<br />
SGARAMELO RUBÉN<br />
DANIEL<br />
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS<br />
ALBERTO<br />
MARCIAL RIADIGOS Nº 333-<br />
COMODORO RIVADAVIA-<br />
CHUBUT<br />
JULIO A. ROCA Nº 179- TRELEW-<br />
CHUBUT<br />
JULIO A. ROCA Nº 179- TRELEW-<br />
CHUBUT<br />
CALLE 1 NRO: 358 (CP 1900) LA<br />
PLATA - PCIA. BS. AS.<br />
DIRECTORIO 1425 (1406)<br />
CAPITAL FEDERAL<br />
PEDRO DE MENDOZA Nº 1751<br />
(CP 1169) C.A.B.A.<br />
FEDERICO LACROZE 2827<br />
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.<br />
AS.<br />
CALLE 495 Nº 2875 (1897)<br />
MANUEL B. GONNET BS. AS.<br />
33709644969<br />
20073229384<br />
20073229384<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
20161004147 $ 3.597,00<br />
30709130311 $ 3.104,80<br />
30710140509 $ 27.500,00<br />
20291110798<br />
20229522338<br />
$ 3.786,25<br />
$ 22.484,21<br />
$ 5.198,88<br />
$ 14.000,00<br />
$ 9.790,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
CD 46/11 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD<br />
CD<br />
68/11<br />
CD 63/11<br />
CD 40/11<br />
CD 64/11<br />
CD 62/11 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA<br />
CD 75/11<br />
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA<br />
ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CIRCUITOS<br />
ELÉCTRICOS Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE<br />
ALOJAMIENTOS Y PUESTOS DE TRABAJOS<br />
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO,<br />
COMPUTADORAS, IMP<strong>RES</strong>ORAS Y PLOTER PARA<br />
IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN PROG<strong>RES</strong>IVO -<br />
REGLAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD MILITAR -<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y<br />
ELECTRICIDAD<br />
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA<br />
LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA FUERZA<br />
AERONAVAL Nº 1<br />
ADQUISICIÓN DE UNACOMPUTADORA DE<br />
ESCRITORIO Y TONERS PARA LA BASE AERONAVAL<br />
PUNTA INDIO<br />
LP 14/11 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA<br />
LP 15/11 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ<br />
SARMIENTO 1754 (1650) SAN<br />
MARTÍN BS.. AS.<br />
23061747559<br />
BERTERI MARCELO<br />
CALLE 1 NRO: 358 (CP 1900) LA<br />
20161004147<br />
PLATA - PCIA. BS. AS.<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
SARMIENTO 1754 (1650) SAN<br />
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ<br />
$ 8.975,80 MARTÍN BS.. AS.<br />
CALLE 1 NRO: 358 (CP 1900) LA<br />
BERTERI MARCELO<br />
$ 9.962,62 PLATA - PCIA. BS. AS.<br />
23061747559<br />
20161004147<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
$ 5.154,60<br />
$ 2.123,90<br />
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ<br />
SARMIENTO 1754 (1650) SAN<br />
MARTÍN BS.. AS.<br />
23061747559<br />
SARMIENTO 1754 (1650) SAN<br />
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ<br />
$ 48.961,20 MARTÍN BS.. AS.<br />
23061747559<br />
$ 28.192,00<br />
BERTERI MARCELO<br />
CALLE 1 NRO: 358 (CP 1900) LA<br />
20161004147<br />
PLATA - PCIA. BS. AS.<br />
$ 80.372,00 CAPURRO ALICIA MARIELA CALLE 495 Nº 2875 (CP 1837) MANUEL 27233436440 GONNET PCIA $ 21.782,40 DE BS. AS.<br />
CAPURRO ALICIA MARIELA CALLE 495 Nº 2875 (CP 1837) MANUEL 27233436440 GONNET PCIA DE $ 67.714,80 BS. AS.<br />
JVL S.A. CALLE 20 Nº 507 (B1902CZU) LA PLATA 30710769253 $ 23.499,00 JVL S.A. CALLE 20 Nº 507 (B1902CZU) LA PLATA 30710769253 $ 21.860,00<br />
STI COMPUTACION S.A.<br />
MITRE 466 (CP 8109) STI<br />
COMPUTACIÓN S.A.<br />
30711605645 $ 16.155,00 STI COMPUTACION S.A.<br />
MITRE 466 (CP 8109) STI<br />
COMPUTACIÓN S.A.<br />
30711605645 $ 1.380,00<br />
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ<br />
SARMIENTO 1754 (1650) SAN<br />
MARTÍN BS.. AS.<br />
23061747559<br />
BOBADILLA LEANDRO<br />
(SERVISUR)<br />
M. RODRÍGUEZ 554 (7600) MAR<br />
20264053367<br />
DEL PLATA BS. AS.<br />
BENEDETTI S.A.I.C.<br />
CALLE 91 Nº 2775 (CP 1651)<br />
SAN AND<strong>RES</strong> - PCIA. BS. AS.<br />
30544339199<br />
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ<br />
SARMIENTO 1754 (1650) SAN<br />
MARTÍN BS.. AS.<br />
23061747559<br />
DÍAZ RUBÉN (LA<br />
ESQUINITA)<br />
CALLE 32 Esq. 27 (1917)<br />
VERÓNICA BS. AS.<br />
20103118698<br />
CAVALIERE S.R.L.<br />
ONCATIVO 570 (1704) RAMOS<br />
MEJÍA BS. AS.<br />
30680793871<br />
GONZÁLEZ HORACIO<br />
EDGARDO<br />
OLIWA SEBASTIAN<br />
SERV. GLOBALES DE<br />
INFORMÁTICA S.A.<br />
GUERREIRO MURTA CJ Y<br />
NADER HA. S.H.<br />
BENEDETTI S.A.I.C.<br />
TEAM-CO S.R.L<br />
MESURE S.R.L.<br />
CIRCUNVALACIÓN 4ta 1742<br />
(1917) VERÓNICA BS. AS.<br />
AVDA. CABILDO 2230 6º PISO<br />
OF. F (CP. 1428) C.A. BUENOS<br />
AI<strong>RES</strong><br />
EMILIO LAMARCA 4662 (1419)<br />
CAPITAL FEDERAL<br />
AV. AVELLANEDA 3847 (1407)<br />
C.A. BS. AS.<br />
CALLE 91 Nº 2775 (CP 1651)<br />
SAN AND<strong>RES</strong> - PCIA. BS. AS.<br />
AVDA HONORIO PUEYRREDÓN<br />
Nº 468 9º B (1405) C.A. BS. AS.<br />
AVDA. FRANCISCO J. MUÑEZ<br />
84 (1640) MARTÍNEZ BS. AS.<br />
2013<strong>08</strong>71616<br />
SARMIENTO 1754 (1650) SAN<br />
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ<br />
$ 17.903,20 MARTÍN BS.. AS.<br />
23061747559<br />
BOBADILLA LEANDRO<br />
$ 25.252,12 (SERVISUR)<br />
M. RODRÍGUEZ 554 (7600) MAR<br />
DEL PLATA BS. AS.<br />
20264053367<br />
BENEDETTI S.A.I.C.<br />
$ 10.749,30<br />
CALLE 91 Nº 2775 (CP 1651) SAN<br />
30544339199<br />
AND<strong>RES</strong> - PCIA. BS. AS.<br />
SARMIENTO 1754 (1650) SAN<br />
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ<br />
$ 18.175,40 MARTÍN BS.. AS.<br />
23061747559<br />
DÍAZ RUBÉN (LA<br />
$ 13.093,97 ESQUINITA)<br />
CALLE 32 Esq. 27 (1917)<br />
VERÓNICA BS. AS.<br />
20103118698<br />
CAVALIERE S.R.L.<br />
$ 14.485,35<br />
ONCATIVO 570 (1704) RAMOS<br />
MEJÍA BS. AS.<br />
30680793871<br />
$ 49.804,21<br />
20306535251 $ 7.373,25<br />
30707738452<br />
30690396897<br />
30544339199<br />
30637634743<br />
30701155617<br />
$ 5.706,00<br />
$ 26.142,40<br />
GONZÁLEZ HORACIO<br />
EDGARDO<br />
SERV. GLOBALES DE<br />
INFORMÁTICA S.A.<br />
GUERREIRO MURTA CJ Y<br />
NADER HA. S.H.<br />
BENEDETTI S.A.I.C.<br />
$ 10.786,00<br />
MESURE S.R.L.<br />
$ 12.800,00<br />
$ 74.500,00<br />
CIRCUNVALACIÓN 4ta 1742<br />
(1917) VERÓNICA BS. AS.<br />
EMILIO LAMARCA 4662 (1419)<br />
CAPITAL FEDERAL<br />
2013<strong>08</strong>71616<br />
30707738452<br />
AV. AVELLANEDA 3847 (1407)<br />
30690396897<br />
C.A. BS. AS.<br />
CALLE 91 Nº 2775 (CP 1651) SAN<br />
30544339199<br />
AND<strong>RES</strong> - PCIA. BS. AS.<br />
AVDA. FRANCISCO J. MUÑEZ 84<br />
(1640) MARTÍNEZ BS. AS.<br />
30701155617<br />
JET SERVICE INSTRUMENTSMATHEU 1185 SAN FERNANDO PCIA DE BS. AS.<br />
20103636966<br />
$ 4.715,80<br />
$ 4.994,92<br />
$ 8.876,00<br />
$ 263,30<br />
$ 4.165,60<br />
$ 7.605,24<br />
$ 18.539,98<br />
$ 4.806,00<br />
$ 5.120,50<br />
$ 2.016,00<br />
$ 74.500,00<br />
$ 25.100,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Tipo Nº<br />
LP 15/11<br />
ADQUISICIÓN<br />
ADQUISICIÓN<br />
DE<br />
DE<br />
MATERIALES<br />
INSTRUMENTOS<br />
DE<br />
DE<br />
FERRETERIA<br />
MEDICIÓN<br />
CD 71/11 TARTAGLINI CARLOS JOSÉ<br />
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PILETAS<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
ALBERTO PETERSEN S.R.L.<br />
BENJAMIN MAITENZO (CP.<br />
1684) EL PALOMAR PCIA DE 30709401471<br />
BS. AS.<br />
$ 46.400,00<br />
JET SERVICE INSTRUMENTS MATHEU 1185 SAN FERNANDO PCIA 20103636966 DE BS. AS. $ 25.100,00<br />
SARMIENTO 1754 (1650) SAN<br />
MARTÍN BS.. AS.<br />
23061747559<br />
$ 9.474,00<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ SARMIENTO 1754 (1650) SAN<br />
MARTÍN BS.. AS.<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
23061747559 $ 8.175,60<br />
CD 73/11<br />
ADDQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA CEREMONIA<br />
DE EG<strong>RES</strong>O CBCAM 5-A DE LA ESCUELA DE<br />
AVIACIÓN NAVAL<br />
CABUTIA S.R.L. SAN JORGE Nº 4234 - (CP. 1678) CASEROS 33707986579 - PCIA DE BS. $ AS. 5.8<strong>08</strong>,00 CABUTIA S.R.L. SAN JORGE Nº 4234 - (CP. 1678) CASEROS 33707986579 - PCIA DE $ BS. 5.8<strong>08</strong>,00 AS.<br />
GUAGNINI ALEX ROBERTO<br />
CALLE 32 Nº 1262 (1917)<br />
VERÓNICA BS. AS.<br />
20206665484 $ 85.420,00<br />
LP 10/11<br />
REPARACIÓN PARCIAL DE LA SECCIÓN<br />
GALVANÓSTEGIA DEL TALLER AERONAVAL PUNTA<br />
INDIO DEPENDIENTE DEL COMANDO DE LA<br />
AVIACIÓN NAVAL<br />
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS<br />
ALBERTO<br />
SGARAMELO RUBÉN<br />
DANIEL<br />
CALLE 495 Nº 2875 (1897)<br />
MANUEL B. GONNET BS. AS.<br />
FEDERICO LACROZE 2827<br />
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.<br />
AS.<br />
20229522338<br />
20291110798<br />
$ 64.840,00<br />
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS<br />
$ 81.000,00<br />
ALBERTO<br />
CALLE 495 Nº 2875 (1897)<br />
MANUEL B. GONNET BS. AS.<br />
20229522338 $ 12.968,00<br />
CD 80/11<br />
LIC.<br />
PRIV<br />
ADA<br />
LIC.<br />
PRIV<br />
ADA<br />
LIC.<br />
PRIV<br />
ADA<br />
17/11<br />
19/11<br />
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO ESTACIÓN<br />
TRANSMISORA Y RECEPTORA CHAPADMALAL<br />
TERMOATLÁNTICA S.A. JARA 1263 30-59555438-8 $ 49.840,00 TERMOATLÁNTICA S.A. JARA 1263 30-59555438-8 $ 49.840,00<br />
LWL SA STGO. DEL ESTERO 2255 3 D 30-71150382-6 $ 200.800,00 LWL SA STGO. DEL ESTERO 2255 3 D 30-71150382-6 $ 200.800,00<br />
DIAZ CHRISTIAN<br />
FERNANDO<br />
RIVAS 4812 1º 3 23-3168861-9 $ 141.000,00<br />
DIAZ CHRISTIAN<br />
FERNANDO<br />
RIVAS 4812 1º 3 23-3168861-9 $ 141.000,00<br />
18/11<br />
NORMALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS<br />
NATURAL EDIFICIO DE VIVIENDAS FISCALES DE LA<br />
CALLE SALTA 1231<br />
LWL SA STGO. DEL ESTERO 2255 3 D 30-71150382-6 $ 111.000,00 LWL SA STGO. DEL ESTERO 2255 3 D 30-71150382-6 $ 111.000,00<br />
CD 69/11<br />
NORMALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA<br />
POTABLE - CLOACAS Y DESAGUES PLUVIALES EN<br />
EL EDIFICIO DE VIVIENDAS FISCALES SITO EN LA<br />
CALLE SALTA 1231<br />
REPARACIÓN DE FACHADA / VEREDAS DEL EDIFICIO<br />
DE VIVIENDAS FISCALES SITO EN LA CALLE SALTA<br />
Nº 1231<br />
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE RELACIONES<br />
PÚBLICAS<br />
VALPARDO MAURO<br />
ALEJANDRO<br />
PELLEGRINI 150 1 (8109) 20-34200719-9 $ 6.942,00<br />
VALPARDO MAURO<br />
ALEJANDRO<br />
PELLEGRINI 150 1 (8109) 20-34200719-9 $ 2.340,00<br />
MISINO LILIANA FL. ACOSTA 6272 23-10590914-4 $ 9.605,00 MISINO LILIANA FL. ACOSTA 6272 23-10590914-4 $ 1.855,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LIC.<br />
PRIV<br />
ADA<br />
CD 63/11<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA BB&H S.A. PEREZ ROQUE 3101 30-71161446-6 $ 10.701,30 BB&H S.A. PEREZ ROQUE 3101 30-71161446-6 $ 4.018,50<br />
TEXXOR PINTURAS SRL DIRECTORIO 1425 30-70913031-1 $ 13.963,00 TEXXOR PINTURAS SRL DIRECTORIO 1425 30-70913031-1 $ 13.964,20<br />
FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 474.262,64 FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 40.867,61<br />
FERRETERIA RIOJA S.R.L. RIOJA 2025 30-70954948-7 $ 66.324,44<br />
14/11 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA<br />
CABINA SIMPLE PARA CAMIÓN MERCEDES BENZ<br />
1114<br />
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 74.800,00<br />
COXE SERGIO ALBERTO CALLE 196 Nº 38 20-23090128-8 $ 83.000,00 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 74.800,00<br />
CD 97/11 ADQUISICIÓN INSUMOS INFORMÁTICOS GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 43.555,00 GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 43.555,00<br />
CD 91/11<br />
FERRETERIA RIOJA S.R.L. RIOJA 2025 30-70954948-7 $ 2.130,50 FERRETERIA RIOJA S.R.L. RIOJA 2025 30-70954948-7 $ 1.438,50<br />
CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209 27-13026450-1 $ 2.241,45 CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209 27-13026450-1 $ 210,00<br />
MUGUERZA, EDGARDO<br />
(OCEANO)<br />
MAGALLANES 3398 20-11990136-8 $ 2.361,00<br />
MUGUERZA, EDGARDO<br />
(OCEANO)<br />
MAGALLANES 3398 20-11990136-8 $ 272,00<br />
CD 87/11 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 18.882,88 FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 4.409,<strong>08</strong><br />
LIC.<br />
PRIV<br />
ADA<br />
CD 94/11<br />
CD 61/11<br />
CD<br />
AMPL<br />
. O/C<br />
21/11 ADQUISICIÓN MATERIAL PARA SISTEMA VIGILANCIA GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 79.390,00 GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 79.390,00<br />
FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 7.210,40 FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 7.074,40<br />
CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209 27-13026450-1 $ 8.369,48 CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209 27-13026450-1 $ 1.102,86<br />
TAMESIS RIVER SA 25 DE MAYO 158 2º 43 30-7<strong>08</strong>96035-3 $ 23.600,00<br />
GIURIA JOSE MARIA (SSI<br />
NAVAL)<br />
FELIX U. CAMET 1137 20-171799<strong>08</strong>-3 $ 28.950,00 TAMESIS RIVER SA 25 DE MAYO 158 2º 43 30-7<strong>08</strong>96035-3 $ 23.600,00<br />
88/11 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE BAZAR<br />
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DI GA MAR S.A. SAN MARTIN 2522 6ºA 30-60791559-4 $ 10.537,33<br />
CD 58/11<br />
PINTURAS E INSUMOS PARA<br />
REACONDICIONAMIENTO DE MAMPOSTERÍAS<br />
DAKAR 2012<br />
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD<br />
ADQUISICIÓN DE UN COMP<strong>RES</strong>OR DE AIRE PARA LA<br />
ESTACIÓN DE BUCEO<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCACIONAL Y<br />
RECREATIVO<br />
GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 4.224,00 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 10.800,00<br />
FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 17.150,00 FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 6.000,00<br />
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 17.400,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
CD 86/11<br />
CD 89/11<br />
CD 102/11<br />
CD<br />
(Ampli<br />
ac.<br />
CD<br />
(Ampli<br />
ac.<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA DIAZ WALTER (MAXI<br />
SERVICIOS)<br />
RAMONDO WALTER FABIAN<br />
REPARACIÓN ACCESO EDIFICIO COMANDO DE LA FRANCISCO<br />
FUERZA DE SUBMARINOS<br />
ADQUISICIÓN INDUMENTARIA DEPORTIVA<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
RIVAS 4812 1º 3 20-29666700-6 $ 34.900,00<br />
ALEM 3363 PB A 20-20387455-4 $ 36.850,00<br />
EVA CELESTINA ALVAREZ JP RAMOS 865 LOC. 18 27-14067459-7 $ 42.100,00<br />
GARABITO AMALIA NANCY<br />
(LA MARINA)<br />
MARIANI 4322 27-18597288-2 $ 47.010,00<br />
PROVEEDURÍA ROLON<br />
(PROVEER PMC SRL)<br />
AV. AVELINO ROLON 1<strong>08</strong>3 30-69934793-7 $ 10.5<strong>08</strong>,00<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
DIAZ WALTER (MAXI<br />
SERVICIOS)<br />
GARABITO AMALIA NANCY<br />
(LA MARINA)<br />
PROVEEDURÍA ROLON<br />
(PROVEER PMC SRL)<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
RIVAS 4812 1º 3 20-29666700-6 $ 34.900,00<br />
MARIANI 4322 27-18597288-2 $ 44.680,00<br />
AV. AVELINO ROLON 1<strong>08</strong>3 30-69934793-7 $ 10.5<strong>08</strong>,00<br />
82/11 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CLOROSOL SRL JB JUSTO 3843 30-68555005-5 $ 1.676,29<br />
84/11 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIBRERÍA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DISTRIBUIDORA ORFEI SAN MARTIN 3570 30-68519638-3 $ 2.265,59<br />
CD 101/11 SEÑALIZACIÓN DAKAR 2012 MISINO LILIANA FL. ACOSTA 6272 23-10590914-4 $ 10.565,25 MISINO LILIANA FL. ACOSTA 6272 23-10590914-4 $ 10.565,25<br />
CD 98/11<br />
CD 105/11<br />
CD 107/11<br />
ADQUISICIÓN UNIFORMES DE FAJINA PARA POLICÍA<br />
ESTABLECIMIENTOS NAVALES<br />
ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS PARA<br />
ILUMINACIÒN DAKAR 2012<br />
TRAJES ALUMINIZADOS DAKAR 2012<br />
CÁMARAS DE SEGURIDAD DAKAR 2012<br />
FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 38.648,80 FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 38.648,80<br />
4 MDQ STORE SRL JB JUSTO 5792 30-70907768-2 $ 1.700,00<br />
BERTOLAMI MABEL ELENA GUIDO 2047 27-10370711-6 $ 6.760,00 4 MDQ STORE SRL JB JUSTO 5792 30-70907768-2 $ 1.700,00<br />
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 17.800,00<br />
GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 55.300,00<br />
TUR JUAN JOSE<br />
(INFORMATICA MDP)<br />
20 DE SEPTIEMBRE 2946 30-71054831-1 $ 83.646,96 GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 55.300,00<br />
CD 85/11 ADQUISICIÓN DE MUEBLES ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 16.890,00 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 16.890,00<br />
RODRIGO CARLOS<br />
GUIDO 1880 20-10515812-3 $ 47.989,89<br />
MARTINEZ<br />
REPARACIÓNINTEGRAL DE TODOS LOS CIRCUITOS<br />
LWL S.A. STGO. DEL ESTERO 2255 3 D 30-71150382-6 $ 205.000,00<br />
ELECTRCOS / COMUNICACIONES EN EL EDIFICIO<br />
LIC. PRIV.20/11 LWL S.A. STGO. DEL ESTERO 2255 3 D 30-71150382-6 $ 205.000,00<br />
VIVIENDAS FISCALES SALTA 1231
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
LIC. PRIV.22/11 ADQUISICIÓN COLCHONES Y ROPA DE CAMA SANTIAGO E HIJOS SA MORENO 3251 30-54233038-0 $ 144.900,00 SANTIAGO E HIJOS SA MORENO 3251 30-54233038-0 $ 144.900,00<br />
CD 100/11<br />
CD<br />
CD<br />
CD<br />
CD<br />
CD<br />
MATERIALES ELECTRICOS CAMARAS DE<br />
SEGURIDAD II ETAPA DAKAR 2012<br />
106/11 <strong>RES</strong>PIRADOR AUTONOMO Y TUBO DE AIRE DAKAR<br />
2012<br />
95/11 ADQUISICIÓN REPUESTOS AUTOMOTOR<br />
96/11<br />
93/11<br />
99/11<br />
CD 104/11<br />
REPUESTOS PARA MOTO<strong>RES</strong> FUERA DE BORDA<br />
SERVICIO DE CATERING PARA ANIVERSARIO Y<br />
CENA ANUAL<br />
REACONDICIONAMIENTO DE SECTO<strong>RES</strong> DAKAR<br />
2012<br />
EXTINTO<strong>RES</strong> DE 25 KGS. DAKAR 2012<br />
FLO<strong>RES</strong> NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 4.889,40 CASA CIARDI (OACI SA) LURO 7146 / EDISON 701 30-591<strong>08</strong>779-3 $ 4.715,81<br />
CASA CIARDI (OACI SA) LURO 7146 / EDISON 701 30-591<strong>08</strong>779-3 $ 5.729,03<br />
FEDERICO BRUSCANTINI<br />
SRL<br />
AV. INDEPENDENCIA 2002 30-68135258-5 $ 657,00<br />
FEDERICO BRUSCANTINI<br />
SRL<br />
AV. INDEPENDENCIA 2002 30-68135258-5 $ 6.339,10<br />
4 MDQ STORE SRL JB JUSTO 5792 30-70907768-2 $ 29.590,00 4 MDQ STORE SRL JB JUSTO 5792 30-70907768-2 $ 19.950,00<br />
BERTOLAMI MABEL ELENA GUIDO 2047 27-10370711-6 $ 29.900,00 BERTOLAMI MABEL ELENA GUIDO 2047 27-10370711-6 $ 6.400,00<br />
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 32.662,00 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 29.630,00<br />
GARABITO AMALIA NANCY<br />
(LA MARINA)<br />
LAFFONT GERMAN<br />
RODOLFO (NAUTICA<br />
LAFFONT)<br />
MARIANI 4322 27-18597288-2 $ 41.178,50<br />
TALCAHUANO 578 20-24117887-1 $ 8.873,48<br />
GARABITO AMALIA NANCY<br />
(LA MARINA)<br />
LAFFONT GERMAN<br />
RODOLFO (NAUTICA<br />
LAFFONT)<br />
MARIANI 4322 27-18597288-2 $ 10.133,50<br />
TALCAHUANO 578 20-24117887-1 $ 8.873,48<br />
IRUÑA S.C.A. JB ALBERDI 2250 30-51817156-5 $ 10.650,00 IRUÑA S.C.A. JB ALBERDI 2250 30-51817156-5 $ 10.650,00<br />
GARABITO AMALIA NANCY<br />
(LA MARINA)<br />
MARIANI 4322 27-18597288-2 $ 141.000,00<br />
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 304.000,00<br />
ELGUE MARIA CAROLINA<br />
(SERV. ELECTROMEC.)<br />
ARTIGAS 857 27-18139674-7 $ 309.000,00<br />
NUEVA IMAGEN SRL J. NEWBERY 3400 30-71185780-6 $ 48.900,00<br />
MATAFUEGOS MAR DEL<br />
PLATA<br />
RIVADAVIA 4045 30-54211030-5 $ 7.850,00<br />
4 MDQ STORE SRL JB JUSTO 5792 30-70907768-2 $ 8.876,00<br />
JEZAHEL S.A. (MATAF.<br />
SEGUMAT)<br />
AV. DE LOS PESCADO<strong>RES</strong> S/N 30-7<strong>08</strong>07640-2 $ 11.247,00<br />
GARABITO AMALIA NANCY<br />
(LA MARINA)<br />
MATAFUEGOS MAR DEL<br />
PLATA<br />
MARIANI 4322 27-18597288-2 $ 141.000,00<br />
RIVADAVIA 4045 30-54211030-5 $ 7.850,00<br />
CD 111/11 ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÀTICOS GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 4.980,00 GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 4.980,00<br />
CD 112/11<br />
ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS DAKAR 2012<br />
Adquirir UN mamógrafo nuevo sin uso para la División<br />
FLAVIA HERNANDORENA<br />
(DROGUERIA FALUCHO)<br />
GRAN BUENOS AI<strong>RES</strong><br />
RAYOS X<br />
PUERTO RICO 1597 -<br />
MARTINEZ<br />
PASO 1331 27-17282284-9 $ 23.055,70<br />
FLAVIA HERNANDORENA<br />
(DROGUERIA FALUCHO)<br />
PASO 1331 27-17282284-9 $ 29.824,70<br />
30-5470418-9 $ 231.770,00 PHILIPS ARGENTINA SA VEDIA 3892 - CAPITAL FEDERAL 30-50052723-0 $ 237.481,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Oferentes<br />
Adjudicación<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
ADQUISICIÓN Adquirir UN mamógrafo DE MATERIALES nuevo sin DE uso FERRETERIA para la División<br />
Diagnóstico y Tratamiento, reemplazando el actual que<br />
PHILIPS ARGENTINA SA<br />
VEDIA 3892 - CAPITAL<br />
FEDERAL<br />
30-50052723-0 $ 237.481,00 --- --- --- ---<br />
LP 01/11 no admite reparación y mejorar la atención del paciente<br />
reduciendo las expectativas de turnos, evitando la<br />
GEMED SRL<br />
RECONQUISTA 1056 - PISO 9 -<br />
CAPITAL FEDERAL<br />
30-70793256-9 $ 278.000,00 --- --- --- --derivación<br />
de pacientes a otros hospitales --- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
BATISTA JACINTO<br />
B. DE IRIGOYEN 1360 - PUNTA<br />
ALTA<br />
20-<strong>08</strong>312072-0 $ 45.864,00 BATISTA JACINTO<br />
B. DE IRIGOYEN 1360 - PUNTA<br />
ALTA<br />
20-<strong>08</strong>312072-0 $ 45.864,00<br />
LPR 58/11<br />
Contratar el servicio para trasladar personal franquero del ---<br />
Hospital Naval Puerto Belgrano<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI 1483 - BAHIA BLANCA 20-35172461-8<br />
BERNARDO LEW E HIJOS<br />
$ 19.792,00<br />
SRL<br />
PERU 150 - BAHIA BLANCA 30-70765329-5 $ 12.697,44<br />
Adquirir CUATRO (4) Centrífugas p/laboratorio, nuevas<br />
INSTRUMENTOS DEL SUR<br />
SA<br />
GASPAR CAMPOS 1175 -<br />
VICENTE LOPEZ<br />
30-70943276-8 $ 14.360,00 --- --- --- ---<br />
LPR 121/11 sin uso, para incrementar la complejidad del mismo<br />
atendiendo la demanda creciente del sistema de salud.<br />
BERNARDO LEW E HIJOS<br />
SRL<br />
PERU 150 - BAHIA BLANCA 30-70765329-5 $ 16.447,96 --- --- --- ---<br />
RUBEN OMAR SUAREZ<br />
BRANDSEN 540 - BAHIA<br />
BLANCA<br />
20-11775397-3 $ 13.<strong>08</strong>0,00 --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
ELECTROMEDICINA DEL<br />
SUR<br />
SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA 33-70746171-9 $ 75.933,00 ADOX SA SARMIENTO 3<strong>08</strong>4 - CASEROS 30-68023513-5 $ 79.000,00<br />
LPR 122/11<br />
CRISAFULLI MARCELO<br />
Adquirir UNA (1) Mesa de Anestesia, nueva sin uso,<br />
VINCENZO MAGALI<br />
permitiendo completar la capacidad operativa del Centro<br />
VERONICA<br />
Quirúrgico<br />
ADOX SA<br />
ESPORA 1155 - PUNTA ALTA<br />
PUAN 3936 - CASEROS<br />
SARMIENTO 3<strong>08</strong>4 - CASEROS<br />
20-14827692-8<br />
27-29655841-4<br />
30-68023513-5<br />
$ 122.677,00 ---<br />
$ 73.000,00 ---<br />
$ 79.000,00 ---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
LPR 123/11<br />
LPR 124/11<br />
Adquirir Respirador, nuevo sin uso, para el Servicio de<br />
Terapia Intensiva, reemplazando el actual que ya no<br />
admite reparación a efectos de mejorar la atención del<br />
paciente que ingresa en estado crítico<br />
Adquirir CUATRO (4) Monitores Multiparamétricos, para<br />
completar las capacidades operativas del Centro<br />
Quirúrgico y División Terapia Intensiva.<br />
Contratación de la recarga mantenimiento a CIENTO<br />
CRISAFULLI MARCELO ESPORA 1155 - PUNTA ALTA 20-14827692-8 $ 55.820,00 CRISAFULLI MARCELO ESPORA 1155 - PUNTA ALTA 20-14827692-8 $ 55.820,00<br />
ELECTROMEDICINA DEL<br />
SUR<br />
SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA 33-70746171-9 $ 47.969,00 --- --- --- ---<br />
KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI 1483 - BAHIA BLANCA 20-35172461-8 $ 53.446,00 --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
ELECTROMEDICINA DEL<br />
SUR<br />
SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA 33-70746171-9<br />
ELECTROMEDICINA DEL<br />
$ 155.356,00<br />
SUR<br />
SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA 33-70746171-9 $ 155.356,00<br />
INGENIERIA Y SALUD<br />
SAAVEDRA 849 - BAHIA<br />
BLANCA<br />
30-69591464-0 $ 169.396,00 --- --- --- ---<br />
CRISAFULLI MARCELO ESPORA 1155 - PUNTA ALTA 20-14827692-8 $ 99.992,00 --- --- --- ---<br />
VINCENZO MAGALI<br />
VERONICA<br />
PUAN 3936 - CASEROS 27-29655841-4 $ 158.000,00 --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
SODAGO SC BERUTTI 537 - BAHIA BLANCA 30-55003566-5 $ 22.032,00 SODAGO SC BERUTTI 537 - BAHIA BLANCA 30-55003566-5 $ 20.904,00<br />
PEREZ DIEGO JULIO MURATURE 251 - PUNTA ALTA 20-29045934-7 $ 8.884,80 --- --- --- ---
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Oferentes<br />
Adjudicación<br />
Procedimiento<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Tipo Nº<br />
ADQUISICIÓN<br />
Contratación<br />
DE<br />
de la<br />
MATERIALES<br />
recarga mantenimiento<br />
DE FERRETERIA<br />
a CIENTO<br />
LPR 125/11 CUARENTA Y DOS (142) matafuegos de diferentes<br />
capacidades<br />
Razon Social<br />
LTM DISTRIBUCIONEAS DE<br />
LLORET RODRIGO Y<br />
PIEROBON RAFAEL<br />
Domicilio CUIT<br />
DON BOSCO 1717 - BAHIA BLAN<br />
30-70918030-0<br />
CA<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
$ 9.075,00 ---<br />
Razon Social<br />
---<br />
Domicilio<br />
---<br />
CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
LPR 127/11<br />
ELECTROMEDICINA DEL<br />
Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y<br />
SUR<br />
Correctivo de los Equipos de Rayos X Nº 2 SEDECAL, Nº<br />
---<br />
3 NACIONAL y Nº 4 SIEMENS, instalados en el Servicio<br />
--de<br />
Diagnóstico por Imágenes del Hospital Naval Puerto<br />
---<br />
Belgrano.<br />
---<br />
SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
33-70746171-9<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
ELECTROMEDICINA DEL<br />
$ 50.280,00<br />
SUR<br />
--- ---<br />
--- ---<br />
--- ---<br />
--- ---<br />
SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
33-70746171-9 $ 50.280,00<br />
--- ---<br />
--- ---<br />
--- ---<br />
--- ---<br />
LPR 130/11<br />
LPR 131/11<br />
LPR 132/11<br />
LPR 133/11<br />
LPR 134/11<br />
Realizar la Remodelación de T<strong>RES</strong> (03) Boxes de<br />
extracción del Departamento Bioquímica del Pabellón IX<br />
del Hospital Naval Puerto Belgrano.<br />
RIVAS ERNESTO EDUARDO ESTRADA 773 - PUNTA ALTA 20-25879435-5 $ 46.800,00 RIVAS ERNESTO EDUARDO ESTRADA 773 - PUNTA ALTA 20-25879435-5 $ 46.800,00<br />
PEREZ< ADRIANA NEUQUEN 191 - PUNTA ALTA 27-136946352-3 $ 49.980,00 --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y PHILIPS ARGENTINA SA<br />
Correctivo de UN (01) Equipo Seriógrafo marca Philips,<br />
---<br />
Modelo EASY DIAGNOSTIC, instalado en el Servicio de<br />
---<br />
Diagnóstico por Imágenes del Hospital Naval Puerto<br />
---<br />
Belgrano, por el término de DOCE (12) Meses<br />
---<br />
VEDIA 3892 - CAPITAL<br />
FEDERAL<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
30-50052723-0<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
$ 47.741,76 PHILIPS ARGENTINA SA<br />
--- ---<br />
--- ---<br />
--- ---<br />
--- ---<br />
VEDIA 3892 - CAPITAL FEDERAL 30-50052723-0 $ 47.741,76<br />
--- --- ---<br />
--- --- ---<br />
--- --- ---<br />
--- --- ---<br />
COLANTONIO VANESA IRIGOYEN 687 - PUNTA ALTA 27-25178729-3 $ 20.880,00 COLANTONIO VANESA IRIGOYEN 687 - PUNTA ALTA 27-25178729-3 $ 19.900,00<br />
TUMINI HECTOR Y LUQUE<br />
WALTER<br />
ROCA 250 - BAHIA BLANCA 30-7<strong>08</strong>82691-6 $ 2.429,00 --- --- --- ---<br />
STI COMPUTACION SA MITRE 466 - PUNTA ALTA 30-71160564-5 $ 24.680,00 --- --- --- ---<br />
PEREZ ADRIANA MABEL MITRE 923 - PUNTA ALTA 23-17888918-4 $ 24.625,00 --- --- --- ---<br />
Adquisición de computadoras e impresoras, nuevas sin<br />
uso, para mantener la capacidad de red en<br />
AONIKEN SERVICIOS IT SA<br />
AVDA. COLON 320 - BAHIA<br />
BLANCA<br />
30-7<strong>08</strong>61716-0 $ 45.780,00 --- --- --- --procesamiento<br />
e impresión<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
PEREZ ADRIANA NEUQUEN 191 - PUNTA ALTA 27-136946352-3 $ 165.000,00 PEREZ ADRIANA NEUQUEN 191 - PUNTA ALTA<br />
27-136946352-<br />
$ 165.000,00<br />
3<br />
Reparar/reemplazar la red principal de agua surgente del --- --- --- --- --- --- --- ---<br />
Hospital Naval Puerto Belgrano.<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
PRAUSELLO ALDO<br />
RIO BERMEJO Y HUMBERTO<br />
PUNTA ALTA<br />
20-05509461-7 $ 81.640,00 PRAUSELLO ALDO<br />
RIO BERMEJO Y HUMBERTO<br />
PUNTA ALTA<br />
20-05509461-7 $ 34.347,00<br />
Adquirir alimentos para pacientes internados en el GARCIA ANALIA URQUIZA 427 - PUNTA ALTA 27-20385585-6 $ 48.561,00 GARCIA ANALIA URQUIZA 427 - PUNTA ALTA 27-20385585-6 $ 10.118,00<br />
Hospital Naval Puerto Belgrano.<br />
CISA PABLO FERNANDO ALBERDI 615 PUNTA ALTA 20-17158733-7 $ 81.640,00 CISA PABLO FERNANDO ALBERDI 615 PUNTA ALTA 20-17158733-7 $ 8.760,00<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Oferentes<br />
Adjudicación<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
LPR<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
Contratación de un el Servicio Mensual de Limpieza y<br />
Desinfección diaria del Quirófano, Diagnóstico por<br />
135/11<br />
Imágenes, Oncología – Gastroenterología, Catastro y<br />
Aptitud e Itinerante del Hospital Naval Puerto Belgrano<br />
SCHWINDT JUAN HORACIO<br />
SERVICIO INDUSTRIAL<br />
NAVAL SA<br />
---<br />
---<br />
BRAMUGLIA 42 - PUNTA ALTA<br />
BELGRANO 730 - PUNTA ALTA<br />
---<br />
---<br />
24-07848235-0<br />
30-70778681-3<br />
---<br />
---<br />
SERVICIO INDUSTRIAL<br />
$ 49.950,00<br />
NAVAL SA<br />
$ 242.730,00 ---<br />
--- ---<br />
--- ---<br />
BELGRANO 730 - PUNTA ALTA<br />
---<br />
---<br />
---<br />
30-70778681-3 $ 242.730,00<br />
--- ---<br />
--- ---<br />
--- ---<br />
--- --- --- --- --- --- --- ---<br />
LP 71/11 CONTRATCION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA MUSUMECI JULIO ELIAS Paso 2342 P. Alta 20181598965 $ 878.900,00 BARPA BAHIA SRL Dorrego 314 - B.Blanca 30709847798 $ 921.350,00<br />
PARA MANTENMIENTO Y REPARACION DE LOS FULGENZI FERNANDO<br />
$ 491.675,00<br />
TRAMOS DE CAÑERIAS PERTENECIENTES AL RODOLFO Fournier 949 – Punta Alta 20171430640<br />
SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES EXISTENTES<br />
EN LA AV. CENTRO.<br />
BARPA BAHIA SRL Dorrego 314 - B.Blanca 30709847798 $ 921.350,00<br />
CD 79/11 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA DE TONER. TARTAGLINI CARLOS JOSE Calle 81 Nº 1754 – San Martin 23061747559 $ 33.146,10 STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 18.783,00<br />
$ 21.493,00 PUNTA ALTA<br />
$ 1.180,00<br />
STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645<br />
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309<br />
PUNTA ALTA<br />
$ 25.836,00<br />
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309<br />
TUMINI Y LUQUE S.H Roca 250/252 - B. Blanca 307<strong>08</strong>826916 $ 9.778,70<br />
RETA ORO ROBERTO<br />
$ 28.184,50<br />
ANIBAL Charcas 842 - B. Blanca 20137962943<br />
CD 83/11 ADQUISICION DE ESCRITORIOS, SILLAS Y EQUIPOS STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 32.433,00 STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 5.040,00<br />
DE AIRE ACONDICIONADO.<br />
CASA HUMBERTO LUCAIOLI<br />
$ 22.095,00 CASA HUMBERTO LUCAIOLI<br />
$ 22.095,00<br />
S.A. Patricios 861 - B. Blanca 30688<strong>08</strong>7720<br />
S.A. Patricios 861 - B. Blanca 30688<strong>08</strong>7720<br />
CD 81/11<br />
CD 88/11<br />
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA.<br />
MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO MAHINDRA FV -<br />
11139 Y UN CAMION MERCEDES BENZ 1013 FV -<br />
10775.<br />
$ 18.783,43 CHRISTIANI SANDRA<br />
CHRISTIANI SANDRA BELEN Uruguay 433 - B. Blanca 27310921918<br />
BELEN Uruguay 433 - B. Blanca 27310921918<br />
LIBRERÍA MATILDE de<br />
$ 18.363,25 LIBRERÍA MATILDE de<br />
Castoldi Maria Lucrecia Bdo. Irigoyen 89 – P. Alta 27200454796<br />
Castoldi Maria Lucrecia Bdo. Irigoyen 89 – P. Alta 27200454796<br />
PEREDA EDUARDO H. Roca 615 – Punta Alta 23143998959 $ 41.078,65<br />
<strong>RES</strong>ASCO Antonio Carlos Washington 520 – B.Blanca 20054900571<br />
$ 3.500,00 MECANIZADOS<br />
INDUSTRIALES de Jolivet<br />
Mario España 750 - P. Alta 20126802650<br />
$<br />
$<br />
$<br />
498,00<br />
17.892,50<br />
9.850,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA MECANIZADOS<br />
INDUSTRIALES de Jolivet<br />
Mario España 750 - P. Alta 20126802650<br />
$<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
9.850,00<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
CD 80/11 ADQUISICION DE ELEMENTOS INFORMATICOS. TUMINI Y LUQUE S.H Roca 250/252 - B. Blanca 307<strong>08</strong>826916 $ 4.388,40 TUMINI Y LUQUE S.H Roca 250/252 - B. Blanca 307<strong>08</strong>826916 $ 1.717,00<br />
MUÑOZ SANDRA DANIELA Murature 82 - P. Alta 27223296055 $ 2.619,92 MUÑOZ SANDRA DANIELA Murature 82 - P. Alta 27223296055 $ 11.500,43<br />
LP 118/11 ADQUISICION DE UN COMP<strong>RES</strong>OR DE ALTA<br />
EL OFERENTE MUÑOZ<br />
SANDRA DANIELA<br />
TOTALIZO EN FORMA<br />
ERRONEA SIENDO LA<br />
CLAVERIE HECTOR<br />
$ 158.000,00<br />
$ 49.800,00<br />
P<strong>RES</strong>ION Y FILTROS DE REPUESTOS.<br />
ALBERTO Belgrano 150 - B. Blanca 20121358248<br />
FERNANDEZ SERGIO Malvinas <strong>Argentina</strong> 6647 - WildE 20107205781<br />
PINO SUB S.A Av. Cordoba 1859 - Bs. As 30564068388 $ 126.600,00 PINO SUB S.A Av. Cordoba 1859 - Bs. As 30564068388 $ 2.100,00<br />
FERNANDEZ SERGIO Malvinas <strong>Argentina</strong> 6647 - WildE 20107205781 $ 49.800,00<br />
LP 156/11 PREPARACION DE SUPERFICIE, PROVISION Y SERVICIO INDUSTRIAL<br />
APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTADO EN<br />
NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813<br />
TANQUES DE AGUA POTABLE, SERVICIOS<br />
IRON TECH ARGENTINA<br />
<strong>GENERAL</strong>ES, CONDENSADO Y LASTRE<br />
PERTENECIENTES AL DESTRUCTOR A.R.A "LA<br />
ARGENTINA".<br />
S.A. España 13 – P. Alta 33707046959<br />
$ 475.483,88 SERVICIO INDUSTRIAL<br />
NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813<br />
$ 500.405,63<br />
LP 57/11 REPARCION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN<br />
WEBER Y DIGNANI CONST.<br />
TRANSFIRMADOR REDUCTOR DE TENSION DE 6,6<br />
S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039<br />
AMP. KV A 400/231 V DE LA BASE NAVAL PUERTO<br />
BELGRANO.<br />
LP 91/11<br />
AMP.<br />
MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES,<br />
CLARABOYAS E IMPERMEABILIZACION DE LA<br />
CUBIERTA DE LA ESCUELA DE OFICIALES DE LA<br />
ARMADA.<br />
KAISA S.A<br />
Av. F. La Crosse 2911 1º A - Bs.<br />
As 30707333584<br />
LP 158/10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS<br />
FULGENZI FERNANDO<br />
SANITARIOS Y SALA DE MAQUINAS, RECUPERACION<br />
DE HORMIGON ARMADO DETERIORADO, DESAGUES<br />
RODOLFO Fournier 949 – Punta Alta 20171430640<br />
$ 475.483,88<br />
$<br />
$<br />
$<br />
35.670,34<br />
25.200,00<br />
64.973,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Tipo Nº<br />
AMP. ADQUISICIÓN DE HORMIGON DE ARMADO MATERIALES DETERIORADO, DE FERRETERIA DESAGUES<br />
EN ZONAS DE NATATORIOS Y CLOACALES,<br />
INSTALACION DE CAÑERIAS CALEFACCION POR<br />
RADIADO<strong>RES</strong> EN LA PILETA CUBIERTA DE LA BASE<br />
NAVAL PUERTO BELGRANO.<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
LP 130/11 ADQUISICION DE CAMARA TERMOGRAFICA, IEXILEF S.A. de Felix A.<br />
$ 39.628,00 IEXILEF S.A. de Felix A.<br />
GRABADO<strong>RES</strong> DIGITALES, CAMARAS<br />
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 3071<strong>08</strong>00592<br />
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 3071<strong>08</strong>00592<br />
PROFESIONALES, BOX INFRARROJO, CONVERTER PUNTA ALTA<br />
$ 43.020,00<br />
VDSL, KITS PARA GRABACION DE<br />
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309<br />
JP SERVICIOS SRL Calle 46 Nº 1445 - La Plata 30699953039<br />
MICROCONTROLADO<strong>RES</strong>, ETC.<br />
Yerbal 699 P.B. Dpto. 1 - Cap.<br />
$ 11.800,00 PUNTA ALTA<br />
NAZER S.R.L.<br />
Fed 30707943188<br />
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309<br />
KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 38.661,00<br />
JP SERVICIOS SRL Calle 46 Nº 1445 - La Plata 30699953039 $ 24.300,00<br />
LP 152/11<br />
ADQUISICION DE CELDAS SOLA<strong>RES</strong>, TERMOMETRO<br />
INFRARROJO, MEGOMETRO, MULTIMETROS<br />
DIGITALES, ESTACION PARA SOLDAR, ETC.<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
$ 21.868,00<br />
$ 4.479,28<br />
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635<br />
TEKSOR SISTEMAS SRL Parana 207 - Bs. As. 30641779551<br />
$ 12.498,00<br />
$ 2.656,00<br />
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635<br />
BIPOST SRL H. Pueyrreson 468 9B - CABA 30710721013<br />
BIPOST SRL H. Pueyrreson 468 9B - CABA 30710721013 $ 43.518,00 MESURE S.R.L Francisco J. Muñiz - Martinez 30701155617 $ 4.560,00<br />
$ 16.337,05 ELECTROCOMPONENTES<br />
$ 25.532,00<br />
TEKSOR SISTEMAS SRL Parana 207 - Bs. As. 30641779551<br />
SA Solis 225 - CABA 30582605021<br />
MESURE S.R.L Francisco J. Muñiz - Martinez 30701155617 $ 23.365,00<br />
ELECTROCOMPONENTES<br />
$ 28.331,00<br />
SA Solis 225 - CABA 30582605021<br />
LP 128/11 ADQUISICION DE DESENGRASANTES, SOLVENTES ROLLS S.R.L. Entre Rios 244 – B. Blanca 30594598462 $ 48.400,00 ROLLS S.R.L. Entre Rios 244 – B. Blanca 30594598462 $ 48.400,00<br />
DIELECTRICOS PARA LA LIMPIEZA INDUSTRIAL, CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967 $ 80.488,00<br />
SOLVENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ETC.<br />
$ 36.300,00<br />
SERVIPETRO BAHIA S.R.L. Avda. Colon 1645 - B. Blanca 30704839452<br />
LP 125/11 ADQUISICIONDE ANTIOXIDO AL CROMATO, FILTROS CASA SALDIAS<br />
PARA PINTURA, REMOVEDOR GEL AL AGUA,<br />
Brown 755 - P. Alta 27057529097 $ 15.493,40 CASA SALDIAS Brown 755 - P. Alta 27057529097 $ 2.949,40<br />
$<br />
$<br />
$<br />
20.712,00<br />
24.300,00<br />
25.210,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
ADQUISICIÓN PARA PINTURA, DE REMOVEDOR MATERIALES GEL DE FERRETERIA AL AGUA, ABEL ANIBAL GONZALEZ Los Patos 1131 - Hurlingham 20115972457 $ 48.262,00 ABEL ANIBAL GONZALEZ Los Patos 1131 - Hurlingham 20115972457 $ 42.924,00<br />
PINTURA ANTICORROSIVA, DILUYENTE THINNER, PINTURERIA PAPIN Brown 502 – P. Alta 20133342185 $ 40.719,20 PINTURERIA PAPIN Brown 502 – P. Alta 20133342185 $ 7.545,00<br />
PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENTONADOR PARA CENTRO FERRETERO<br />
$ 19.452,80 CENTRO FERRETERO<br />
$ 5.405,80<br />
PINTAR, LACA, SELLADOR DE LACAS, ETC.<br />
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536<br />
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536<br />
LP 126/11 ADQUISICION DE MECHAS DE ACERO RAPIDO, BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 11.184,70 BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 5.510,70<br />
TORNILLOS PARKER, ABRAZADERAS DE ALMBRE, RAYES JORGE Lavalle 129 – B. Blanca 20055120715 $ 22.546,00 RAYES JORGE Lavalle 129 – B. Blanca 20055120715 $ 4.798,00<br />
ARANDELAS PLANAS Y GROVER, TORNILLOS ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 20114446182 $ 26.664,30 ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 20114446182 $ 6.801,30<br />
CABEZA ALLEN Y HEXAGONALES, MACHAS PARA CENTRO FERRETERO<br />
$ 15.470,90 CENTRO FERRETERO<br />
$ 3.964,85<br />
CENTRAR, ETC.<br />
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536<br />
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536<br />
PAIOLA HERMINIO<br />
$ 15.331,50 PAIOLA HERMINIO<br />
$ 1.981,50<br />
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329<br />
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329<br />
LP 62/11 ADQUISICION DE PRECINTOS, CINTAS AISLADORAS, TEXXOR PINTURAS Av Directorio 1425 – Bs. As 30709130311 $ 8.986,46 TEXXOR PINTURAS Av Directorio 1425 – Bs. As 30709130311 $ 281,00<br />
PORTALAMPARAS, TERMINALES, FUSIBLES, CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 $ 28.130,52 CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 $ 5.226,50<br />
LAMPARAS, PILAS RECARGABLES, CAPACITO<strong>RES</strong>,<br />
$ 9.601,82<br />
$ 719,80<br />
DIODOS, TUBOS TERM,OCONTRAIBLES, PINZAS PELLERITO JOSE GABRIEL Pellegrini 526 - P. Alta 20323321<strong>08</strong>7<br />
PELLERITO JOSE GABRIEL Pellegrini 526 - P. Alta 20323321<strong>08</strong>7<br />
COCODRILO, PROLONGADO<strong>RES</strong>, ETC.<br />
$ 48.476,00<br />
$ 3.070,70<br />
TARTAGLINI CARLOS JOSE Calle 81 Nº 1754 – San Martin 23061747559<br />
TARTAGLINI CARLOS JOSE Calle 81 Nº 1754 – San Martin 23061747559<br />
PLAZA MARIA VIRGINIA Murature 301 – P. Alta 27184581138 $ 47.954,22 PLAZA MARIA VIRGINIA Murature 301 – P. Alta 27184581138 $ 16.262,30<br />
CENTRO FERRETERO<br />
$ 11.124,56 CENTRO FERRETERO<br />
$ 1.262,30<br />
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536<br />
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536<br />
$ 32.226,90 IEXILEF S.A. de Felix A.<br />
$ 2.632,48<br />
HORDIJ JIMENEZ GABRIEL French 1327 - Bs. As 23172991149<br />
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 3071<strong>08</strong>00592<br />
IEXILEF S.A. de Felix A.<br />
$ 9.618,81<br />
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 3071<strong>08</strong>00592<br />
LP 122/11 ADQUISICION DE RODAMIENTOS A BOLILLA, PAIOLA HERMINIO<br />
$ 31.970,50<br />
$ 22.971,67<br />
RODAMIENTOS DE BOLAS, RODAMIENTOS A EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329<br />
CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967<br />
RODILLO, ETC.<br />
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 31.114,80 ARGENDRILL S.A. Avda. Colon 2<strong>08</strong>0 B. Blanca 30596700051 $ 15.104,60<br />
CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967 $ 40.551,41<br />
HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 $ 23.251,45<br />
REPUESTOS MAIPU de Resasco Washington Antonio 545 - B. Blanca 20054900571 $ 29.288,70<br />
ARGENDRILL S.A. Avda. Colon 2<strong>08</strong>0 B. Blanca 30596700051 $ 32.917,15<br />
Av. Corrientes 4709 3º 36 - Cap.<br />
$ 61.703,78<br />
LICICOM S.R.L<br />
Federal 30711500363<br />
$ 999.490,62<br />
CAMPITELLI JOSE LUIS Av. Juan de Garay 3512 - Bs. As 20129418533<br />
LP 134/11<br />
ADQUISICION DE LLAVES CONBINADAS DE BOCA Y<br />
ANILLO, BARRA DE EXTENCIONES, TUBOS ALLEN,<br />
ETC.<br />
SCARANO LILIANA CLAUDIA<br />
Lopez de Gomara 5249 - Mar del<br />
Plata 27149315484<br />
$<br />
7.521,90<br />
MESURE S.R.L Francisco J. Muñiz - Martinez 30701155617<br />
$<br />
16.857,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
ETC. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA MESURE S.R.L Francisco J. Muñiz - Martinez 30701155617 $ 21.747,00<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
LP 97/11 P<strong>RES</strong>TACION DEL SERVICIO CON MODALIDAD DE SERVICIO INDUSTRIAL<br />
$ 98.846,00<br />
ORDEN DE COMPRA ABIERTA PARA EFECTUAR NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813<br />
ECOPETROL S.H. Sargento Cabral 3431 – I. White 30709254126<br />
O/A LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE<br />
<strong>RES</strong>IDUOS DE SENTINAS DE MAQUINAS Y<br />
GENERADO<strong>RES</strong> PERTENECIENTES A DISTINTAS<br />
UNIDADES DE LA FLOTA DE MAR.<br />
ECOPETROL S.H. Sargento Cabral 3431 – I. White 30709254126 $ 74.900,00<br />
LP 133/11 ADQUISICION DE <strong>RES</strong>INA TIPO BELZONA, ACIDO PAIOLA HERMINIO<br />
NITRICO COMERCIAL, TINTA PENETRANTE, OXIDO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329<br />
DE ZINC, FOSFATIZANTE DE MANGANESO,<br />
ELECTRONAVAL de Orellana<br />
GLICERINA NEUTRA, REVELADOR HUMEDO, ETC.<br />
de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta 20229765060<br />
LP 135/11<br />
ADQUISICION DE AROS DE SELLOS DE BUNA, PARA<br />
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y<br />
CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DEL TORPEDO A-<br />
244 DE UNIDADES NAVALES.<br />
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635<br />
$ 42.525,00 PAIOLA HERMINIO<br />
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329<br />
$ 19.900,00<br />
$<br />
25.955,00<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
$ 62.166,00 PAIOLA HERMINIO<br />
$ 480,00<br />
CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967<br />
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329<br />
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 35.970,00<br />
$ 27.720,00<br />
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 35.310,00<br />
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635<br />
SCARANO Liliana Claudia Lopez de Gomara 5249 27149325484 $ 47.610,00<br />
PAIOLA HERMINIO<br />
$ 27.060,00<br />
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329<br />
LP 138/11 ADQUISICION DE RETEN PARA ACEITE SILICONADO CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 31.475,00 CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 14.845,00<br />
DOBLE, RETEN PARA ACEITE TIPO VICENTE,<br />
SEGURO SEEGER, RODAMIENTO DE RODILLO,<br />
RODAMIENTO NUP, ETC.<br />
REPUESTOS MAIPU de Resasco Washington Antonio 545 - B. Blanca 20054900571 $ 9.210,00<br />
$<br />
$<br />
74.900,00<br />
42.525,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LP 137/11<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
LP 136/11 VULCANIZADO DE CONECTO<strong>RES</strong>, A FIN DE LOGRAR FABRICA ARGENTINA DE<br />
LA RECUPERACION DE ELEMENTOS<br />
GUARNICIONES Pepiri 1268 - Bs. As. 30559955260<br />
TRANSDUCTO<strong>RES</strong> SONAR DE DISTINTAS UNIDADES<br />
Avda. Larrazabal 2284 - Cap.<br />
DE LA ARMADA.<br />
INDUSTRIAS DIVCOR S.R.L. Federal 30504378302<br />
LP 1<strong>08</strong>/11<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
ADQUISICION DE PLANCHAS DE CLOROPRENO O<br />
$ 26.000,00<br />
NEOPRENE, QUE <strong>RES</strong>ULTAN NECESARIAS PARA GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635<br />
KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618<br />
REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RECORRIDO DE<br />
Yerbal 669 P.B. DPTO. 1 -<br />
$ 99.980,00<br />
COMP<strong>RES</strong>O<strong>RES</strong> Y CIRCUITOS PERTENECIENTES AL TACSO S.R.L.<br />
BS.AS. 30710460732<br />
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077<br />
DESTRUCTOR A.R.A "LA ARGENTINA".<br />
KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 94.550,00<br />
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 31.450,00<br />
ADQUISICION DE VARILLAS DE COBRE, BARRAS<br />
REDONDAS, PLANCHUELAS DE ACERO, ALUMINIO<br />
EN LINGOTE, ETC.<br />
$ 99.960,00 FABRICA ARGENTINA DE<br />
GUARNICIONES Pepiri 1268 - Bs. As. 30559955260<br />
$ 107.5<strong>08</strong>,00<br />
$ 21.297,00<br />
ANDRADA RUBEN ARIEL Bº Cooperativa C. 85 - P. Alta 20262554962<br />
ACEROS DHERS Mariano Acosta 1240 - Avellaneda 30569234928<br />
Mariano Acosta 1240 -<br />
$ 71.315,00<br />
ACEROS DHERS<br />
Avellaneda 30569234928<br />
MUSSINI ENRIQUE C. Las Heras 50 – B. Blanca 20054552891 $ 83.506,40<br />
LP 162/11 P<strong>RES</strong>TACION DEL SERVICIO PARA RENOVAR LA TALLER B. J. IRRAZABAL<br />
PERFILERIA DE LOS TANQUES DE LASTRE 5KZO Y<br />
5M PERTENECIENTES AL DESTRUCTOR A.R.A "LA<br />
ARGENTINA".<br />
S.A. Alberdi 734 - P. Alta 307<strong>08</strong>182652<br />
$ 44.574,00 TALLER B. J. IRRAZABAL<br />
S.A. Alberdi 734 - P. Alta 307<strong>08</strong>182652<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
$<br />
$<br />
$<br />
$<br />
$<br />
14.700,00<br />
31.450,00<br />
99.960,00<br />
71.315,00<br />
44.574,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
LP 147/11 ADQUISICION DE ARANDELAS, BULONES,<br />
CENTRO FERRETERO<br />
$ 26.699,00<br />
TORNILLOS PARKER, TUERCAS, ETC.<br />
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536<br />
RAYES JORGE Lavalle 129 – B. Blanca 20055120715<br />
$ 4.674,00 CENTRO FERRETERO<br />
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635<br />
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536<br />
PAIOLA HERMINIO<br />
$ 4.792,00<br />
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329<br />
BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199<br />
RAYES JORGE Lavalle 129 – B. Blanca 20055120715 $ 9.795,00<br />
BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 18.814,51<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
LP 145/11 ADQUISICION DE PALO SANTO, CEDRO CANTEADO, CENTRO FERRETERO<br />
$ 14.702,00 MADERAS PIPKIN de Felder<br />
$ 16.107,20<br />
PINO PARANA EN TABLA, MACHIMBRE PINO MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536<br />
Martin Brandsen 64 - B. Blanca 20200449097<br />
INSIGNE, HOJA DE CEDRO TERCIADO, TACO TIMBO, MADERAS PIPKIN de Felder<br />
$ 49.829,20<br />
$ 3.190,00<br />
ETC.<br />
Martin Brandsen 64 - B. Blanca 20200449097<br />
LA CASA DEL MACHIMBRE Brown y Rivadavia - P. Alta 20055<strong>08</strong>5936<br />
LA CASA DEL MACHIMBRE Brown y Rivadavia - P. Alta 20055<strong>08</strong>5936 $ 50.248,00 BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 21.134,88<br />
BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 63.436,68<br />
LP 160/11<br />
ADQUISICION DE CHAPAS, BARRAS REDONDAS Y<br />
BARRAS CUADRADAS.<br />
Mariano Acosta 1240 -<br />
$ 29.698,04<br />
$ 29.698,04<br />
ACEROS DHERS<br />
Avellaneda 30569234928<br />
ACEROS DHERS Mariano Acosta 1240 - Avellaneda 30569234928<br />
POLLERO ROSANA MARIA<br />
$ 56.526,04 ELECTRONAVAL de Orellana<br />
$ 8.204,56<br />
LEONOR Castelli 1483 - B. Blanca 27169109120<br />
de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta 20229765060<br />
BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 16.178,56 BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 1.090,00<br />
SERVICIOS TECNICOS Y<br />
$ 27.899,80<br />
MARITIMOS S.A Av. Alvarez Jonte 6479 - Bs. As 30710312512<br />
ELECTRONAVAL de Orellana<br />
$ 26.682,00<br />
de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta 20229765060<br />
LP 148/11 ADQUISICION DE ALUMINIO EN LINGOTE, CHAPAS, POLLERO ROSANA MARIA<br />
ZINC ELECTROLITICO PARA CONSTRUCCION ETC. LEONOR<br />
ELECTRONAVAL de Orellana<br />
Castelli 1483 - B. Blanca 27169109120<br />
de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta<br />
Mariano Acosta 1240 -<br />
20229765060<br />
ACEROS DHERS<br />
Avellaneda 30569234928<br />
$<br />
$<br />
$<br />
36.993,50<br />
16.050,00<br />
24.873,00<br />
ACEROS DHERS Mariano Acosta 1240 - Avellaneda 30569234928<br />
STI COMPUTACIÓN Mitre Nº 436 - Punta Alta 30-71160564-5 $ 29.725 STI COMPUTACIÓN Mitre Nº 436 - Punta Alta 30-71160564-5 $ 17.686<br />
$<br />
$<br />
$<br />
$<br />
5.031,00<br />
8.382,00<br />
6.501,05<br />
24.873,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LP 20<br />
LP 31<br />
LP 30<br />
CD 15<br />
CD 39<br />
CD 41<br />
CD 47<br />
LPR 19<br />
LP 25<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
Adquisición de equipo de informática para el SERVICIO<br />
DE SALVAMENTO DE LA ARMADA<br />
PALMIERI ALEJANDRO<br />
PUNTA ALTA<br />
COMPUTACIÓN<br />
Nicaragua Nº 1866 - Bahia Blanca<br />
Bdo. Irigoyen Nº 451 - Punta alta<br />
20-33369981-9<br />
33-63698130-9<br />
$ 32.743<br />
$ 25.951<br />
PUNTA ALTA<br />
COMPUTACIÓN<br />
PALMIERI ALEJANDRO<br />
Bdo. Irigoyen Nº 451 - Punta alta<br />
Nicaragua Nº 1866 - Bahia Blanca<br />
33-63698130-9<br />
20-33369981-9<br />
$ 8.530<br />
$ 422<br />
CHIUCARIELLO Vanina<br />
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS<br />
Gabriela<br />
PERTENECIENTE AL SERVICIO DE SALVAMENTO DE<br />
LA ARMADA<br />
Zapiola Nº 493 - Bahia Blanca 27-25215596-7 $ 37.280<br />
CHIUCARIELLO Vanina<br />
Gabriela<br />
Zapiola Nº 493 - Bahia Blanca 27-25215596-7 $ 37.280<br />
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES<br />
CONDENSADORAS REMOTAS POR AIRE<br />
PERTENECIENTE AL SERVICIO DE ANALISIS<br />
OPERATIVO DE ARMAS Y GUERRA ELECTRONICA<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS<br />
NECESARIOS PARA REALIZAR TAREAS DE<br />
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PERTENECIENTE<br />
AL SISA<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
ARTIC SUR Pedro Pico Nº 276 - B. Bca 30-7<strong>08</strong>39794-2 $ 89.200 ARTIC SUR Pedro Pico Nº 276 - B. Bca 30-7<strong>08</strong>39794-2 $ 89.200<br />
GRUPO COMERCIAL DEL SURPelegrini Nº 546 - Punta Alta 20-323321<strong>08</strong>-7 $ 35.848,50 REPUESTOS MAIPU Washigton Nº 520 - B. Bca. 20-05490057-1 $ 530,00<br />
REPUESTOS MAIPU Washigton Nº 520 - Bahía B 20-05490057-1 $ 3.334 CENTRO FERRETERO MINORISTA Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta 30-70702853-6 $ 3.319,00<br />
CENTRO FERRETERO MINORISTA Bdo. Irigoyen Nº 452 - P Alta 30-70702853-6 $ 32.518,70 GONZALEZ RUBEN OSCAR Bdo. Irigoyen Nº 725 - P. Alta 20-12397359-4 $ 13.893,60<br />
GONZALEZ RUBEN OSCAR Bdo. Irigoyen Nº 725 - P Alta 20-12397359-4 $ 15.553,60<br />
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, HERBICIDAS,<br />
FUNGICIDAS ETC. PARA EL CLUB DE GOLF<br />
PERTENECIENTE AL CASINO MILITAR DE ESTA BASE<br />
NAVAL<br />
LA AGRONOMIA<br />
POLLERO Rosana Maria L.<br />
Espora Nº 46 - Punta Alta<br />
Castelli Nº 1483 - Bahía Bca<br />
23-05517193-9<br />
27-16910912-0<br />
$ 22.460<br />
$ 31.767,20<br />
LA AGRONOMIA<br />
POLLERO Rosana Maria L<br />
Espora Nº 46 - Punta Alta<br />
Castelli Nº 1483 - Bahía Bca<br />
23-05517193-9<br />
27-16910912-0<br />
$ 6.568<br />
$ 6.525,20<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA<br />
MANTENIMIENTO DEL AREA ELECTRICIDAD<br />
PERTENECIENTE AL BUQUE MULTIPROPOSITO<br />
"A.R.A. PUNTA ALTA"<br />
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EFECTUAR<br />
MANTENIMIENTO COR<strong>RES</strong>PONDIENTE AL<br />
REMOLCADOR "QUERANDI"<br />
CONTRATACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA<br />
PARA DESMALEZADO Y CORTE DE CESPED DE LOS<br />
ESPACIOS VERDES DE ESTA BASE NAVAL<br />
ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL<br />
SISA<br />
DOMINGUEZ Marta Claudia Roca Nº 517 - Punta Alta 27-22329655-1 $ 5.235 DEL BIANCO ELECTRONICA Mexico Nº 1732 - C.A.B.A. 30-71195818-1 $ 246,90<br />
KLAMPACHAS Jerónimo Castelli Nº 1483 - Bahia Bca. 20-35172461-8 $ 21.093 CONTELEC S.A. Don Bosco Nº 1055 - Bahia Bca. 30-62238977-7 $ 5.939,18<br />
PELLERITO José Gabriel Pelegrini Nº 526 - Punta Alta 20-323321<strong>08</strong>-7 $ 9.977 TEXXOR PINTURERIAS SRL Av. Directorio Nº 1425 CABA 30-70913031-1 $ 492<br />
DEL BIANCO ELECTRONICA Mexico Nº 1732 - C.A.B.A. 30-71195818-1 $ 18.955 DOMINGUEZ Marta Claudia Roca Nº 517 - Punta Alta 27-22329655-1 $ 735<br />
CONTELEC S.A. Don Bosco Nº 1055 - Bahia Bca. 30-62238977-7 $ 19.734 KLAMPACHAS Jerónimo Castelli Nº 1483 - Bahia Bca. 20-35172461-8 $ 844,30<br />
C.F.M. Bdo. Irigoyen Nº 452 - Pta. Alt 30-70702853-6 $ 11.613 PELLERITO José Gabriel Pelegrini Nº 526 - Punta Alta 20-323321<strong>08</strong>-7 $ 2.220,45<br />
TEXXOR PINTURERIAS SRL Av. Directorio Nº 1425 CABA 30-70913031-1 $ 10.527<br />
MARINE LOGISTICS S.A. ALVAREZ JONTE - Capital Fl 30-69286276-3 $ 367.574 CIA. ENGRAW Brandsen Nº 3742 - Sarandi 30-52796962-6 $ 59.020<br />
CIA. ENGRAW Brandsen Nº 3742 - Sarandi 30-52796962-6 $ 59.020<br />
CASA BERNABE Colon Nº 1162 - Bahia bca. 33-56212079-9 $ 8.752 HERROSUR Passo Nº 237 - Punta Alta 33-70752018-9 $ 19.169<br />
GRUPO COMERCIAL DEL SURPelegrini Nº 526 - Punta Alta 20-32321<strong>08</strong>-7 $ 8.639 GARCIA Jorge Luis Las Heras Nº 1468 - Tandil 20-13824834-9 $ 4.910<br />
HABIBI Azorpado Nº 1547 - C.ABA. 27-29866899-3 $ 11.469<br />
LINCE INDUSTRIAL Alberdi Nº 411 - Punta Alta 20-22600698-3 $ 6.950<br />
LA AGRONOMIA Espora Nº 56 - Punta Alta 23-05517193-9 $ 23.661<br />
KLAMPACHAS Jerónimo Castelli Nº 1483 - Bahia Bca. 20-35172451-8 $ 33.093<br />
HERROSUR Passo Nº 237 - Punta Alta 33-70752018-9 $ 27.<strong>08</strong>4<br />
GARCIA Jorge Luis Las Heras Nº 1468 - Tandil 20-13824834-9 $ 6.060<br />
LICICOM SRL Av. Corrientes Nº 4709 CABA 30-71150036-3 $ 75.519 LICICOM SRL Av. Corrientes Nº 4709 CABA 30-71150036-3 $ 2.439<br />
CONFAL Garibaldi Nº 595 - Tandil 30-70794070-7 $ 43.232 CONFAL Garibaldi Nº 595 - Tandil 30-70794070-7 $ 8.168<br />
LTM DISTRIBUCIONES Don Bosco Nº 11717 - B Bca. 30-70918030-0 $ 58.409 LTM DISTRIBUCIONES Don Bosco Nº 11717 - B Bca. 30-70918030-0 $ 19.532<br />
SODAGO Berutti Nº 537 - Bahia Bca. 30-55003566-5 $ 52.262 SODAGO Berutti Nº 537 - Bahia Bca. 30-55003566-5 $ 15.121<br />
POLLERO Rosana Maria L. Castelli Nº 1483 - Bahia Bca. 27-16910912-0 $ 48.141 SEGURIDAD DEL SUDOESTEDon Bosco Nº 1458 - B Bca. 20-11825628-0 $ 20.548<br />
SCHARAGRODSKY Gustavo 13 N 1413 La Plata 20-13909188-5 $ 36.364<br />
SEGURIDAD DEL SUDOESTE Don Bosco Nº 1458 - B Bca. 20-11825628-0 $ 44.518
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LPR 21<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA SLARPIN S.A. Avellaneda Nº 298 - B Bca. 30-71114464-8 $ 65.000 SLARPIN S.A. Avellaneda Nº 298 - B Bca. 30-71114464-8 $ 65.000<br />
NAVAL SUR S.A.<br />
PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA<br />
SABAN Liliana Marisa<br />
LA REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE Y<br />
FULGENZI Fernando<br />
GARITAS DEL PUESTO DE ACCESO Nº 2 DE LA PEN<br />
F.B.A.<br />
Corrientes Nº 594 - P. Alta<br />
Alberdi Nº 30 - P. Alta<br />
Urquiza Nº 440 - P. Alta<br />
Rivadavia Nº 742 - P. Alta<br />
30-71<strong>08</strong>7565-7<br />
27-29784878-5<br />
20-17143064-0<br />
20-11111521-5<br />
$ 98.600<br />
$ 98.335<br />
$ 86.812<br />
$ 126.000<br />
PARAVATI Gustavo Roque C. Obligado Nº 266 - Chubut 20-22720024-4 $ 88.900<br />
LPR 15 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD<br />
CD 28 ADQUISICIÓN INSUMOS DE FERRETERIA<br />
LPR 16<br />
LPR 13<br />
LPR 14<br />
CD 45<br />
ADQUISICIÓN DE TRAJES ALUMINIZADOS,<br />
COMPLETOS, RETARDANTES DE LLAMAS<br />
REPARACIÓN Y MATERIALES PARA SECCIÓN AGUAS<br />
CORRIENTES<br />
LP 29 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA<br />
MANO DE OBRA PARA DESAGOTE DE LIQUIDOS<br />
CLOACALES<br />
PROVISION DE MATERIALES PARA ACCESO EDIFICO<br />
DEL SISA<br />
LPR 31 RECOLECCION DE <strong>RES</strong>IDUOS<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
CONFAL Garibaldi Nº 595 - Tandil 30-70794070-7 $ 63.125 LTM DISTRIBUCIONES Don Bosco Nº 11717 - B Bca. 30-70918030-0 $ 17.655<br />
LTM DISTRIBUCIONES Don Bosco Nº 1717 - B Bca. 30-70918030-0 $ 44.402 SODAGO Berutti Nº 537 - Bahia Bca. 30-55003566-5 $ 11.806<br />
SODAGO Berutti Nº 537 - Bahia Bca. 30-55003566-5 $ 39.473<br />
CASA SALDIAS Brown Nº 755 - P. Alta 27-05752909-7 $ 8.237 CONTELEC Don Bosco Nº 1055 - B. Bca 30-62238977-7 $ 11.358<br />
GONZALEZ Ruben Bdo. Irigoyen Nº 725 - P. Alta 20-12397359-4 $ 28.342 CASA BERNABE Av. Colon Nº 1162 - B. Bca 33-56212079-9 $ 8.258<br />
PELLERITO Jose Pelegrini Nº 526 - P. Alta 20-323321<strong>08</strong>-7 $ 32.695 CASA SALDIAS Brown Nº 755 - P. Alta 27-05752909-7 $ 7.679<br />
CONTELEC Don Bosco Nº 1055 - B. Bca 30-62238977-7 $ 11.828 TEXXOR PINTURERIAS SRL Av. Directorio Nº 1425 CABA 30-70913031-1 $ 315<br />
TEXXOR PINTURERIAS SRL Av. Directorio Nº 1425 CABA 30-70913031-1 $ 8.267<br />
CASA BERNABE Av. Colon Nº 1162 - B. Bca 33-56212079-9 $ 9.865<br />
SODAGO Berutti Nº 537 - Bahia Bca. 30-55003566-5 $ 31.114 SODAGO Berutti Nº 537 - Bahia Bca. 30-55003566-5 $ 8.912<br />
ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco Nº 1565 - B. Bca 20-11444618-2 $ 27.933 ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco Nº 1565 - B. Bca 20-11444618-2 $ 1.747<br />
CFM Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta 30-70702853-6 $ 69.583 CFM Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta 30-70702853-6 $ 22.310<br />
GRUPO COMERCIAL DEL SURPelegrini Nº 526 - P. Alta 20-323321<strong>08</strong>-7 $ 27.367 GRUPO COMERCIAL DEL SURPelegrini Nº 526 - P. Alta 20-323321<strong>08</strong>-7 $ 254<br />
BENEDETTI Calle 91 - San Andres 30-54433919-9 $ 59.904 MUSINI Las Heras Nº 50 - B. Bca 20-05455289-1 $ 44.200<br />
MUSINI Las Heras Nº 50 - B. Bca 20-05455289-1 $ 59.476 CASA BERNABE Av. Colon Nº 1162 - B. Bca 33-56212079-9 $ 387<br />
CASA BERNABE Av. Colon Nº 1162 - B. Bca 33-56212079-9 $ 2.894<br />
LIMPICENTER SH Rivadavia Nº 159 - P. Alta 30-71034398-1 $ 121.827 LIMPICENTER SH Rivadavia Nº 159 - P. Alta 30-71034398-1 $ 38.403<br />
FRIENDS Urquiza Nº 427 - P. Alta 27-20385585-6 $ 48.941 FRIENDS Urquiza Nº 427 - P. Alta 27-20385585-6 $ 9.034<br />
CISA Pablo Alberdo Nº 615 - P. Alta 20-17478833-3 $ 15.684 CISA Pablo Alberdo Nº 615 - P. Alta 20-17478833-3 $ 3.877<br />
TEJEDA Maria Cerro 456 - B. Bca 27-11595572-7 $ 23.118 TEJEDA Maria Cerro 456 - B. Bca 27-11595572-7 $ 513<br />
CFM Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta 30-70702853-6 $ 71.473<br />
ALUDESA D´ANDRADA RubenBº Cooperativa 85 - P. Alta 20-26255496-2 $ 49.900 SERVICIO INDUST. NAVAL Murature Nº 155 - P. Alta 30-70778681-3 $ 48.597<br />
SERVICIO INDUST. NAVAL Murature Nº 155 - P. Alta 30-70778681-3 $ 48.597<br />
FERNANDEZ Martín Bermudez Nº 4284 - B. Bca 20-27056580-9 $ 185.000<br />
ROBILOTTA Roberto Don Bosco Nº 1565 - B. Bca 20-11444618-2 $ 45.827 ROBILOTTA Roberto Don Bosco Nº 1565 - B. Bca 20-11444618-2 $ 14.079<br />
CFM Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta 30-70702853-6 $ 5.455 CFM Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta 30-70702853-6 $ 3.435<br />
SINSA Murature Nº 155 - P. Alta 30-70778681-3 $ 118.104 SINSA Murature Nº 155 - P. Alta 30-70778681-3 $ 118.104
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LPR 32<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA SABAN Liliana Marisa Alberdi Nº 30 - P. Alta 27-29784878-5 $ 79.932 SABAN Liliana Marisa Alberdi Nº 30 - P. Alta 27-29784878-5 $ 79.932<br />
REPARACION DE DOS (2) BANOS UN (1)<br />
DORMITORIO CASA 148<br />
CD 24 Adquisición de repuesto para reemplazo de equipo de<br />
radioenlace e instalación del mismo<br />
CD 25 Adquisición de herramientas y elementos de ferreteria a<br />
fin de realizar reparaciones varias<br />
TS 26 Adquisición de ropa de trabajo<br />
CD 28 Servicio de alquiler de vehículo sin chofer para transporte<br />
de Visita de Agregados Navales Extranjeros<br />
CD 29 Servicio de alquiler de micro para traslado de autoridades<br />
navales extranjeras<br />
CD 30 Reparación de equipo transreceptor de microondas<br />
CD 32 Servicio de Organización de eventos para recepción de GOLD STAR DE NATALIA<br />
autoridades navales extranjeras durante el cuarto ROMEO<br />
semestre del año 2011<br />
CD 33 Adquisición de una opción para amplicación de utilización<br />
de módem<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
CONECTIA WIRELLESS SA HUMBERTO I° 2244 30710527756 $ 6 8.800,00 CONECTIA WIRELLESS SA HUMBERTO I° 2244 307105 27756 $ 68.800,00<br />
RUNNER SRL HUMBERTO I° 985 P.8 OFIC.1 30707982396 $ 13 .962,00 THECNOFER SA RIVADAVIA 750 307<strong>08</strong>243503 $ 584,00<br />
THECNOFER SA RIVADAVIA 750 307<strong>08</strong>243503 $ 5.666,30 PROINDER SA ALTE F.J.SEGUI 1886 30710777272 $ 12.377,80<br />
PROINDER SA ALTE F.J.SEGUI 1886 30710777272 $ 14.976,50 JET SERVICE SAN CARLOS REGUERA 1095 - 20103636966<br />
BS AS<br />
$ 265,60<br />
JET SERVICE SAN CARLOS REGUERA 1095 - 20103636966<br />
BS AS<br />
$ 8.710,60<br />
CONFAL SA GARIBALDI 595 - BS AS 30707940707 $ 4.459,72 CONFAL SA GARIBALDI 595 - BS AS 30707940707 $ 1.905,36<br />
THECNOFER SA RIVADAVIA 750 307<strong>08</strong>243503 $ 6.972,40 THECNOFER SA RIVADAVIA 750 307<strong>08</strong>243503 $ 4.452,40<br />
EL FARO LARRALDE 3710 1ER PISO DTO 27262577452<br />
C<br />
$ 5.378,36<br />
JORGE ALBERTO PASTOR 20110784245 $ 36.000,00 JORGE ALBERTO PASTOR 20110784245 $ 36.000,00<br />
JORGE ALBERTO PASTOR 20110784245 $ 40.000,00 JORGE ALBERTO PASTOR 20110784245 $ 40.000,00<br />
CONECTIA WIRELLESS SA HUMBERTO I° 2244 30710527756 $ 9 .889,97 CONECTIA WIRELLESS SA HUMBERTO I° 2244 3071052 7756 $ 9.889,97<br />
URUGUAY 385 PISO 13 OFIC 4 27301722589 $ 45.900,00 GOLD STAR DE NATALIA URUGUAY 385 PISO 13 OFIC 4 27301722589 $ 45.900,00<br />
ROMEO<br />
MULTIRADIO SA AV CORDOBA 4860 30543785742 $ 3.339,60 MULTIRADIO SA AV CORDOBA 4860 30543785742 $ 3.339,60<br />
LPR 71/11 ADQ. DE VACUNAS<br />
BIOVAX S.A. PACHECO DE MELO Nº 2110 4º 6 30687317153 $ 245.850,00 ABRIL MED S.A. AV EL CANO N° 3669 /71 CAP FED 33707634389 $ 253.300,00<br />
ABRIL MED S.A. AV EL CANO N° 3669 /71 CAP FED 33707634389 $ 253.300,00<br />
LPR 75/11 ADQ. DE FOLLETERIA<br />
COOPERATIVA DE TRABAJO BOULEVARD FERROGRAF 82 LTDA. (32) e/ 27 28 N° 535 30623721619 LA PLATA $ 23.500,00 COOPERATIVA DE TRABAJO BOULEVARD FERROGRAF 82 LTDA. (32) e/ 27 28 N° 535 30623721619 LA PLATA $ 23.500,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA LA STAMPA IMP<strong>RES</strong>O<strong>RES</strong> S.R.L. 60 Nº 1739 LA PLATA 30653223095 $ 24.550,00<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
LPR 26/11 AMPLIACION DE LA O/C 92/11<br />
FAMAKAR S.R.L. LISANDRO DE LA TORRE Nº 2035 CAP 33711065909 FED $ 7.967,00 FAMAKAR S.R.L. LISANDRO DE LA TORRE Nº 2035 CAP 33711065909 FED $ 7.967,00<br />
LPR 74/11 ADQ. DE PASAJES CON FECHA ABIERTA DE RUTATLANTICA S.A. ALTOAGUIRRE Nº 444 TAPIALES 33600770999 $ 39.300,00 PLUSMAR S.A. JUININ Nº 1564 CAP. FED. 30577338872 $ 38.000,00<br />
OMNIBUS DESDE LA PLATA HASTA PUNTA ALTA Y<br />
VICEVERSA Y CONTRATACION DE DOS MICROS<br />
PARA TRASLADO DE CADETES DESDE LA ESNM<br />
HASTA BNPB Y VICEVERSA<br />
PLUSMAR S.A. JUININ Nº 1564 CAP. FED. 30577338872 $ 38.000,00<br />
LPR 79/11 ADQ. DE VIVE<strong>RES</strong> VARIOS PARA CEREMONIA RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731. CAP. FED. 30710041640 $ 18.361,50 RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731. CAP. FED. 30710041640 $ 9.681,80<br />
EG<strong>RES</strong>O CURSOS CUINA, CASO Y GUCOM<br />
GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA 30709541176 $ 38.820,30 GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA 30709541176 PLATA $ 9.452,80<br />
CABUTIA S.R.L. M. T. DE ALVEAR 4066. CIUDADELA. 33707986579 $ 37.979,02 CABUTIA S.R.L. M. T. DE ALVEAR 4066. CIUDADELA. 33707986579 $ 14.017,92<br />
LPR 70/11 ADQ. DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD.<br />
CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 27233436440 $ 78.583,44 CENTRO ELECTRICO S.R.L. SARMIENTO Nº 1250 CAP. FED. 30613854149 $ 28.846,99<br />
ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 271036128<strong>08</strong> $ 71.170,90 ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 271036128<strong>08</strong> $ 10.972,40<br />
CENTRO ELECTRICO S.R.L. SARMIENTO Nº 1250 CAP. FED. 30613854149 $ 47.677,72
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
LPR 67/11 AMPLICION DE LA O/C Nº 134/11.<br />
ESLAES S.A. CALLE 64 E/ 121 Y 122. LA PLATA. 307<strong>08</strong>909501 $ 1.800,00 ESLAES S.A. CALLE 64 E/ 121 Y 122. LA PLATA. 307<strong>08</strong>909501 $ 1.800,00<br />
LPR 78/11 ALQUILER DE VAJILLA Y MANTELERIA PARA EVENTO EMPRENDIMIENTO COLLURA 57 S.R.L. Nº 1323 LA PLATA 3071095918 $ 9.253,00 EMPRENDIMIENTO COLLURA 57 S.R.L. Nº 1323 LA PLATA 3071095918 $ 9.253,00<br />
PROTOCOLAR CON MOTIVO DE EG<strong>RES</strong>O DE LOS<br />
CURSOS CASO, CUINA Y GUCOM<br />
ZORZIT DARIO IVAN 520 N° 1203 LA PLATA 20248922606 $ 9.415,00<br />
LPR 52/11 ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA BAÑOS. DITSA S.R.L. IRIGOYEN 750 1ºA. CAP. FED. 307<strong>08</strong>388595 $ 21.427,00 GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA 30709541176 PLATA $ 18.850,12<br />
OT<strong>RES</strong> S.R.L. 22 Nº 984 LA PLATA 30711121850 $ 21.293,32<br />
GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA 30709541176 $ 18.850,12<br />
GARCIA SERGIO OSVALDO 121 Nº 1731 LA PLATA 20262516076 $ 20.701,71<br />
LPR 77/11 ADQ. DE CABOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD MARINE LOGISTIC S.A. ALVAREZ JONTE N° 6479 CAP. FED.30692862763 $ 37.350,00 COSTANERA UNO S.A. AV. RAMON CASTILLO Y CALLE 13 30699686375 S/N CAP.FED $ 35.900,00<br />
PARA EL YATE DE INSTRUCCIÓN A.R.A. FORTUNA II. COSTANERA UNO S.A. AV. RAMON CASTILLO Y CALLE 13 30699686375 S/N CAP.FED $ 38.000,00<br />
LPR 73/11 ADQ. DE MATERIAL PARA EL EQUIPO DE ATLATISMO RANGO LUIS MARIANO LIBERTAD Nº 1583 2018102307 $ 6.<strong>08</strong>7,00 OSVALDO SACI AV. CORRIENTES N° 6499 30543905514 $ 6.470,00<br />
Y PROVISIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA RISSO SEBASTIAN AND<strong>RES</strong> PILAR N° 1176 20287532491 $ 6.340,00 DABENI MARTIN EZEQUIEL CON. CENTENARIO ESQ. 513 LA PLATA 20315524904 $ 9.775,00<br />
LOS EQUIPOS REP<strong>RES</strong>ENTATIVOS DE LA ESNM. DABENI MARTIN EZEQUIEL CON. CENTENARIO ESQ. 513 LA PLATA 20315524904 $ 9.775,00<br />
OSVALDO SACI AV. CORRIENTES N° 6499 30543905514 $ 22.095,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
LPR 76/11 ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA<br />
GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA 30709541176 $ 17.6<strong>08</strong>,40 CASALNOVO ANA MARIA EDMUNDO DÀMICIS Nº 4715 CAP. FED. 27101253843 $ 7.417,73<br />
MANTENIMIENTO DE LA ESNM.<br />
DITSA S.R.L. IRIGOYEN 750 1ºA. CAP. FED. 307<strong>08</strong>388595 $ 35.729,75 DITSA S.R.L. IRIGOYEN 750 1ºA. CAP. FED. 307<strong>08</strong>388595 $ 3.420,00<br />
ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 271036128<strong>08</strong> $ 34.998,20 GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA 30709541176 PLATA $ 13.<strong>08</strong>7,40<br />
CASALNOVO ANA MARIA EDMUNDO DÀMICIS Nº 4715 CAP. FED. 27101253843 $ 33.176,83 ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 271036128<strong>08</strong> $ 1.278,80<br />
LPR 24/11 AMPLICIÓN DE LA O/C Nº 139/11.<br />
MELISAM S.A. H. VIEYTES 338 VILLA MATELLI 30600698725 $ 11.480,00 MELISAM S.A. H. VIEYTES 338 VILLA MATELLI 30600698725 $ 11.480,00<br />
CD 01/11 ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA<br />
GABRIELA PATRICIA JONES<br />
GUSTAVO REVAH<br />
MANUEL CORVALÁN 1877<br />
WILDE<br />
27-22616903-8<br />
CONFAL S.A. GARIBALDI 595 TANDIL 30-70794070-7<br />
$ 48.700,00<br />
AUSTRIA 1840 C.A.B.A. 20-14951195-5 $ 43.800,00<br />
$ 41.948,00<br />
GABRIELA PATRICIA JONES<br />
MANUEL CORVALÁN 1877<br />
WILDE<br />
27-22616903-8 $ 28.200,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LP 31/11<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS,<br />
DESINFECTANTES, ANTISEPTICOS, SALES,<br />
LAXANTES, COMPUESTOS QUIMICOS Y<br />
SOLUCIONES DE PEQUEÑOS VOLUMENES.<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
JUAN JOSÉ BOVIO<br />
LP 22/11 ADQUISICIÓN DE PANIFICADOS 1º SEMESTRE 2012 ARREGHINI HNOS S.A.<br />
HEMOFARM S.R.L.<br />
DROSER S.A.<br />
MACOR INSUMOS<br />
HOSPITALARIOS S.R.L.<br />
ADOX<br />
AV. JUAN B. JUSTO 9100<br />
TORRE 7 DPTO. 303 C.A.B.A.<br />
ISABEL LA CATOLICA 2266<br />
CIUDAD EVITA<br />
ALZAGA 2659, CASEROS PCIA<br />
DE BS AS.<br />
FRAGATA PTE SARMIENTO<br />
2337, C.A.B.A.<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
3070<strong>809</strong>2467 $ 173.562,00 POGGI RAUL JORGE LEON PLANES 932, C.A.B.A. 20<strong>08</strong>3367599 $ 10.900,00<br />
30682100989 $ 4.362,40 MEDI SISTEM S.R.L.<br />
TRONADOR 893, C.A.B.A. 33660363179 $ 16.446,00<br />
MANUEL A. RODRUIGEZ 2464,<br />
C.A.B.A.<br />
20-14776738-3 $ 12.990,00<br />
30680235135 $ 30.040,00<br />
GUSTAVO REVAH<br />
33-50341836-9 $ 57.420,00 ARREGHINI HNOS S.A.<br />
ERNESTO VAN ROSSUM Y<br />
CIA S.R.L.<br />
GENDELMAN RAUL<br />
BERNARDO<br />
POGGI RAUL JORGE LEON PLANES 932, C.A.B.A. 20<strong>08</strong>3367599 $ 314.831,00 XIMAX S.R.L<br />
AUSTRIA 1840 C.A.B.A. 20-14951195-5 $ 21.000,00<br />
ISABEL LA CATOLICA 2266<br />
CIUDAD EVITA<br />
CONCEPCION ARENAL 4555,<br />
C.A.B.A.<br />
30661658262 $ 89.451,20<br />
PALPA 3244, C.A.B.A. 30526934853 $ 144.436,20<br />
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 65.238,00<br />
CARLOS MARIA RAMIREZ 1544,<br />
C.A.B.A.<br />
33-50341836-9 $ 57.420,00<br />
30707563415 $ 3.388,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LP 32/11<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
ADQUISICIÓN DE AGUJAS, JERINGAS Y HOJAS DE<br />
BISTURI.<br />
LPR 14/11 ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS.<br />
LP 46/11<br />
LP 39/11<br />
MANTENIMIENTO DE ASCENSO<strong>RES</strong> Y<br />
MONTACARGAS.<br />
ADQUISICIÓN DE MÁSCARAS Y SISTEMAS<br />
CERRADOS, PAPELES PARA<br />
ELECTROCARDIÓGRAFOY EQUIPOS DE<br />
MONITOREO.<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
MEDI SISTEM S.R.L.<br />
CONCEPCION ARENAL 4555,<br />
C.A.B.A.<br />
30661658262 $ 92.141,20<br />
DROGUERIA BIOFARMA<br />
S.R.L<br />
USPALLATA 3990, C.A.B.A. 30604596196 $ 115.400,00<br />
ERNESTO VAN ROSSUM Y<br />
CIA S.R.L.<br />
PALPA 3244, C.A.B.A. 30526934853 $ 279.328,20<br />
PHARMA EXP<strong>RES</strong>S S.A. HABANA 2773, C.A.B.A. 30707093079 $ 79.380,00<br />
GENDELMAN RAUL<br />
BERNARDO<br />
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 454.665,25<br />
XIMAX S.R.L<br />
CARLOS MARIA RAMIREZ 1544,<br />
C.A.B.A.<br />
30707563415 $ 89.516,00<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
PROPATO HNOS S.A.I.C LARREA 1381, C.A.B.A. 30554258693 $ 276.307,70 CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999 $ 226.688,90<br />
B. BRAUN MEDICAL S.A.<br />
JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º,<br />
C.A.B.A.<br />
30690747878 $ 29.588,32 B. BRAUN MEDICAL S.A.<br />
JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º,<br />
C.A.B.A.<br />
30690747878 $ 24.740,20<br />
RODOLFO EDUARDO<br />
FRISARE S.A.<br />
GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30619339343 $ 26.460,00 POGGI RAUL JORGE LEON PLANES 932, C.A.B.A. 20<strong>08</strong>3367599 $ 216.092,00<br />
CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999 $ 229.890,00<br />
RODOLFO EDUARDO<br />
FRISARE S.A.<br />
GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30619339343 $ 26.460,00<br />
STORING INSUMOS<br />
MEDICOS S.R.L.<br />
ANDAL GALA 2145, PB C.A.B.A. 307<strong>08</strong>875712 $ 73.046,00 PROPATO HNOS S.A.I.C LARREA 1381, C.A.B.A. 30554258693 $ 16.994,60<br />
RAUL QUINTELA S.R.L. SOLER 5148, C.A.B.A. 30663507946 $ 186.559,80<br />
POGGI RAUL JORGE LEON PLANES 932, C.A.B.A. 20<strong>08</strong>3367599 $ 290.650,00<br />
MATAFUEGOS DONNY<br />
S.R.L.<br />
METALURGICA LARRAUDE<br />
S.A.<br />
SABAT VICTOR DANIEL<br />
LEPERA, LUCIO ALBERTO<br />
GRAL MANUEL A RODRIGUEZ<br />
2838/48 C.A.B.A.<br />
AV. DEL BARCO CENTENERA<br />
2946, C.A.B.A.<br />
ANCON 5388, PISO 4º DPTO "A",<br />
C.A.B.A.<br />
PUERTO DE PALOS 312, PISO<br />
3º DPTO "F", C.A.B.A.<br />
30627028969 $ 83.595,99<br />
30707382887 $ 49.274,00<br />
MATAFUEGOS DONNY<br />
S.R.L.<br />
20160621487 $ 268.800,00 SABAT VICTOR DANIEL<br />
24132646720 $ 99.600,00<br />
RAUL QUINTELA S.R.L. SOLER 5148, C.A.B.A. 30663507946 $ 93.371,00 DCD PRODUCTS S.R.L.<br />
GRAL MANUEL A RODRIGUEZ<br />
2838/48 C.A.B.A.<br />
ANCON 5388, PISO 4º DPTO "A",<br />
C.A.B.A.<br />
LARTIGAU 1152, WILDE PCIA DE<br />
BS AS.<br />
30627028969 $ 83.595,99<br />
20160621487 $ 268.800,00<br />
30663934690 $ 56.847,50
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LP 43/11<br />
LP 42/11<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ANESTESICOS,<br />
LOCALES, <strong>GENERAL</strong>ES Y OTROS.<br />
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, ANTIBIOTICOS Y<br />
ANTIVIRALES.<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
DCD PRODUCTS S.R.L.<br />
ELECTROMEDIK S.A.<br />
MACOR INSUMOS<br />
HOSPITALARIOS S.R.L.<br />
LARTIGAU 1152, WILDE PCIA<br />
DE BS AS.<br />
CORONEL APOLINARIO<br />
FIGUEROA 26, C.A.B.A.<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
30663934690 $ 56.847,50<br />
30640141375 $ 9.510,00<br />
TRONADOR 893, C.A.B.A. 33660363179 $ 33.536,12<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
MACOR INSUMOS<br />
HOSPITALARIOS S.R.L.<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
TRONADOR 893, C.A.B.A. 33660363179 $ 33.563,15<br />
DNM FARMA S.A.<br />
AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI<br />
3499, FLO<strong>RES</strong>TA C.A.B.A.<br />
30710138474 $ 99.743,00 DNM FARMA S.A.<br />
AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI<br />
3499, FLO<strong>RES</strong>TA C.A.B.A.<br />
30710138474 $ 81.450,00<br />
F<strong>RES</strong>ENIUS KABI S.A. LAVALLEJA 1214, C.A.B.A. 30692971953 $ 16.600,00 AXXA PHARMA S.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. 30710261551 $ 151.200,00<br />
AXXA PHARMA S.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. 30710261551 $ 278.251,00<br />
GENDELMAN RAUL<br />
BERNARDO<br />
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 269.272,00<br />
GENDELMAN RAUL<br />
BERNARDO<br />
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 488.035,43 MAX PHARMA S.R.L BRANDSEN 2701, C.A.B.A. 307<strong>08</strong>282924 $ 12.250,00<br />
XIMAX S.R.L<br />
CARLOS MARIA RAMIREZ 1544,<br />
C.A.B.A.<br />
30707563415 $ 205.732,00<br />
RODOLFO EDUARDO<br />
FRISARE S.A.<br />
GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30619339343 $ 16.984,00<br />
GOBBI NOVAG S.A.<br />
AV. DEL LIBERTADOR 6550,<br />
PISO 4° DPTO "C", C.A.B.A.<br />
30503270230 $ 31.790,00 PRAXIPHARMA S.A. RIVADAVIA 10630, C.A.B.A. 337<strong>08</strong>971109 $ 16.<strong>08</strong>3,06<br />
PRAXIPHARMA S.A. RIVADAVIA 10630, C.A.B.A. 337<strong>08</strong>971109 $ 48.383,06<br />
RODOLFO EDUARDO<br />
FRISARE S.A.<br />
GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30619339343 $ 56.049,50<br />
DROGUERIA BIOFARMA<br />
S.R.L<br />
USPALLATA 3990, C.A.B.A. 30604596196 $ 30.626,00<br />
DROGUERIA PROGEN S.A.<br />
DR. A . ALSINA 1777, PB,<br />
C.A.B.A.<br />
307<strong>08</strong>450525 $ 280.006,00<br />
LANAFYL DE ARGENTINA<br />
S.A.<br />
FALUCHO 386, C.A.B.A. 307<strong>08</strong>633425 $ 10.800,00<br />
MAX PHARMA S.R.L BRANDSEN 2701, C.A.B.A. 307<strong>08</strong>282924 $ 61.546,80<br />
F<strong>RES</strong>ENIUS KABI S.A. LAVALLEJA 1214, C.A.B.A. 30692971953 $ 64.680,00 F<strong>RES</strong>ENIUS KABI S.A. LAVALLEJA 1214, C.A.B.A. 30692971953 $ 64.680,00<br />
GOBBI NOVAG S.A.<br />
GENDELMAN RAUL<br />
BERNARDO<br />
AV. DEL LIBERTADOR 6550,<br />
PISO 4° DPTO "C", C.A.B.A.<br />
30503270230 $ 27.500,00<br />
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 840.031,30<br />
RODOLFO EDUARDO<br />
FRISARE S.A.<br />
LABORATORIOS RICHET<br />
S.A.<br />
MAX PHARMA S.R.L BRANDSEN 2701, C.A.B.A. 307<strong>08</strong>282924 $ 94.297,00 SOLGEN S.A.<br />
B. BRAUN MEDICAL S.A.<br />
RODOLFO EDUARDO<br />
FRISARE S.A.<br />
LABORATORIOS RICHET<br />
S.A.<br />
HEMOFARM S.R.L.<br />
JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º,<br />
C.A.B.A.<br />
GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30619339343 $ 70.440,10<br />
T<strong>RES</strong> ARROYOS 1829, C.A.B.A. 30504294222 $ 78.150,00<br />
AV. BERNARDO ADER 2754,<br />
MUNRO PCIA DE BS AS.<br />
307<strong>08</strong>188820 $ 49.<strong>08</strong>0,00<br />
30690747878 $ 79.009,60 AXXA PHARMA S.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. 30710261551 $ 84.268,00<br />
GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30619339343 $ 132.637,90 DNM FARMA S.A.<br />
T<strong>RES</strong> ARROYOS 1829, C.A.B.A. 30504294222 $ 126.950,00<br />
ALZAGA 2659, CASEROS PCIA<br />
DE BS AS.<br />
3070<strong>809</strong>2467 $ 221.875,00<br />
GENDELMAN RAUL<br />
BERNARDO<br />
AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI<br />
3499, FLO<strong>RES</strong>TA C.A.B.A.<br />
30710138474 $ 70.292,50<br />
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 60.787,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LP 54/11<br />
LP 36/11<br />
LP 52/11<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
LIMPIEZA E INERTIZACIÓN DE TANQUES DE<br />
COMBUSTIBLE.<br />
ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES<br />
PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS<br />
DISTINTOS SERVICIOS ASISTENCIALES.<br />
ADQUISICION DE GUIAS PARA EQUIPOS<br />
ELECTRONICOS PARA INFUSION VENOSA<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
SOLGEN S.A.<br />
AV. BERNARDO ADER 2754,<br />
MUNRO PCIA DE BS AS.<br />
307<strong>08</strong>188820 $ 140.145,00<br />
PHARMA EXP<strong>RES</strong>S S.A. HABANA 2773, C.A.B.A. 30707093079 $ 99.887,00<br />
AXXA PHARMA S.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. 30710261551 $ 346.717,00<br />
DNM FARMA S.A.<br />
AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI<br />
3499, FLO<strong>RES</strong>TA C.A.B.A.<br />
30710138474 $ 251.578,90<br />
XIMAX S.R.L<br />
CARLOS MARIA RAMIREZ 1544,<br />
C.A.B.A.<br />
30707563415 $ 87.129,00<br />
G215 S.A.<br />
INGENIERIA AMBIENTAL<br />
S.A.<br />
B. BRAUN MEDICAL S.A.<br />
HEMOFARM S.R.L.<br />
LPR <strong>08</strong>/11 ADQUISICION DE ARTICULOS IMP<strong>RES</strong>OS ART GRAFICA S.R.L<br />
LPR 29/11<br />
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO<br />
PARA EL HOSPITAL NAVAL BUENOS AI<strong>RES</strong><br />
"CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO"<br />
GARCIA DEL RÍO 3182,<br />
SAAVEDRA C.A.B.A.<br />
AV. MONTEVERDE 2500, SAN<br />
FCO SOLANO PCIA DE BS AS.<br />
JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º,<br />
C.A.B.A.<br />
ALZAGA 2659, CASEROS PCIA<br />
DE BS AS.<br />
30710241194 $ 198.700,00<br />
30702891929 $ 358.200,00<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
INGENIERIA AMBIENTAL<br />
S.A.<br />
30690747878 $ 538.404,56 B. BRAUN MEDICAL S.A.<br />
3070<strong>809</strong>2467 $ 594.476,00 HEMOFARM S.R.L.<br />
AV. MONTEVERDE 2500, SAN<br />
FCO SOLANO PCIA DE BS AS.<br />
JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º,<br />
C.A.B.A.<br />
ALZAGA 2659, CASEROS PCIA<br />
DE BS AS.<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
30702891929 $ 358.200,00<br />
30690747878 $ 157.966,36<br />
3070<strong>809</strong>2467 $ 322.494,00<br />
RODOLFO EDUARDO<br />
FRISARE S.A.<br />
GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30619339343 $ 792.283,00 PROPATO HNOS S.A.I.C LARREA 1381, C.A.B.A. 30554258693 $ 10.062,00<br />
PROPATO HNOS S.A.I.C LARREA 1381, C.A.B.A. 30554258693 $ 671.617,84 CASA OTTO HESS S.A. AV. BOYACA 417, C.A.B.A. 305260<strong>08</strong>835 $ 111.482,40<br />
AXXA PHARMA S.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. 30710261551 $ 836.525,00<br />
DROSER S.A.<br />
FRAGATA PTE SARMIENTO<br />
2337, C.A.B.A.<br />
30682100989 $ 248.013,30 DROSER S.A.<br />
FRAGATA PTE SARMIENTO<br />
2337, C.A.B.A.<br />
30682100989 $ 248.013,30<br />
EIRO ALFREDO M.A. Y<br />
CONTRERA OMAR O.<br />
SOCIEDAD<br />
CONTRERA OMAR<br />
ORLANDO<br />
GRUPO GALLERIES<br />
REVIEW S.R.L.<br />
BOQUERON 101, CIUDADELA<br />
PCIA DE BS AS.<br />
CURUCHET 2147, CASTELAR<br />
PCIA DE BS AS.<br />
30677789332 $ 49.920,00<br />
30662390751 $ 49.984,00<br />
CURUCHET 2063, CASTELAR<br />
PCIA DE BS AS.<br />
20129153483 $ 49.992,00<br />
AV. CORRIENTES 1878, PISO 2°<br />
DPTO "C", C.A.B.A.<br />
30710192991 $ 4.180,00<br />
AMILCAR S.A. GUARANÍ 364, PB C.A.B.A. 305<strong>809</strong>27129 $ 6,251,20<br />
SARTORI, MARCOS LUIS<br />
PEDRO DE MENDOZA 748<br />
PCIA. BS.A.S<br />
20124389632 $ 77.285,00<br />
CONTRERA OMAR<br />
ORLANDO<br />
SERVICIOS GLOBALES DE<br />
INFORMATICA S.A.<br />
CURUCHET 2063, CASTELAR<br />
PCIA DE BS AS.<br />
20129153483 $ 8.625,00<br />
EMILIO LAMARCA 4662 C.A.B.A. 30707738452 $ 185.567,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA DOCUMENT CONSULTING<br />
S.A.<br />
NUÑEZ 3649 C.A.B.A. 33711037549 $ 29.166,00<br />
SERVICIOS GLOBALES DE<br />
INFORMATICA S.A.<br />
EMILIO LAMARCA 4662 C.A.B.A. 30707738452 $ 185.567,00<br />
OPTIMA INGENIERIA S.A. PAROISSIEN 2931 C.A.B.A. 30707106391 $ 14.283,00<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
LPU 31 Mantenimiento y reparacion de techos GRUPO MARCO CONSTRUCCIONES FRANCIA S.R.L. 836 - BAHIA BLANCA 30709590150 98.000,00 GRUPO MARCO CONSTRUCCIONES FRANCIA S.R.L. 836 - BAHIA BLANCA 30709590150 98.000,00<br />
RIVAS ERNESTO RIVADAVIA 742 - PUNTA ALTA 20111115215 65.100,00<br />
LORENZO LUCIANO BULNES 1787 - C.A.B.A. 20238671885 99.000,00<br />
LPU 35 Adquisición de equipo informático S.T.I. COMPUTACION S.A. MITRE 466 - PUNTA ALTA 30711605645 97.426,00 S.T.I. COMPUTACION S.A. MITRE 466 - PUNTA ALTA 30711605645 97.426,00<br />
LPU 41 Adquisición de freon 22 PAIOLA HERMINIO RICARDO JUJUY 113 - PUNTA ALTA 20076955329 32.640,00 SODAGO S.C. BERUTTI 537 - BAHIA BLANCA 30550035665 20.019,20<br />
HIRO S.R.L. PASO 237 - PUNTA ALTA 30707520198 26.003,20<br />
SODAGO S.C. BERUTTI 537 - BAHIA BLANCA 30550035665 20.019,20<br />
LPU 36 Colocación de piso SERRA MARCELO MANUEL REMEDIOS DE ESC. 201 - B. BLANCA20232895838 31.180,48 SERRA MARCELO MANUEL REMEDIOS DE ESC. 201 - B. BLANCA20232895838 37.416,58<br />
IRON TECH ARGENTINA S.A. ESPAÑA 13 - PUNTA ALTA 33707046959 50.100,00<br />
GARCIA OSCAR ALBERTO MALDONADO 195 - BAHIA BLANCA 20107376373 24.500,00<br />
Contr<br />
atació<br />
n<br />
Contr<br />
atació<br />
n<br />
Direct<br />
Contr<br />
atació<br />
n<br />
24<br />
60<br />
61<br />
NAVAL SUR S.A. VIAMONTE Nº 759 - C.A.B.A. 30-71<strong>08</strong>7565-7 $ 86.000,00<br />
AUTOSUR RIO GRANDE S.A.<br />
USHUAIA SERVICIOS S.R.L.<br />
PERITO MORENO Y EVA PERON<br />
USHUAIA SERVICIOS S.R.L.<br />
- USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
$ 11.600,00<br />
30-67574760-8<br />
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE<br />
VARADERO PARA LAS LANCHAS PATRULLERAS<br />
A.R.A "CLORINDA" Y A.R.A. "CONCEPCION DEL<br />
LINEA B S.A<br />
SAN MARTIN Nº 350 - USHUAIA -<br />
30-58599435-5<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
$ 60.000,00<br />
LINEA B S.A<br />
SAN MARTIN Nº 350 - USHUAIA -<br />
30-58599435-5 $ 60.000,00<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
ISLAS MALVINAS Nº 830 - RIO<br />
POR LA ADQUISICION DE ANTICONGELANTE PARA<br />
GRANDE - TIERRA DEL FUEGO<br />
SU PROVISION A LOS DESTINOS QUE INTEGRAN EL<br />
PERITO MORENO Y EVA<br />
AREA NAVAL AUSTRAL.<br />
PERON - USHUAIA - TIERRA<br />
30-54706763-7<br />
30-67574760-8<br />
$ 12.625,00<br />
$ 11.600,00<br />
POR LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE<br />
PRUEBA HIDRAULICA Y/O NEUMATICA DE LA<br />
CAMARA HIPERBARICA DEL HOSPITAL NAVAL<br />
ZABALA, JORGE<br />
NORBERTO<br />
FALUCHO Nº 3225 - MAR DEL<br />
PLATA - BUENOS AI<strong>RES</strong><br />
20-05488433-9 $ 31.900,00<br />
ZABALA, JORGE<br />
NORBERTO<br />
FALUCHO Nº 3225 - MAR DEL<br />
PLATA - BUENOS AI<strong>RES</strong><br />
20-05488433-9 $ 31.900,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
Contr<br />
atació<br />
63<br />
n<br />
Direct<br />
Contr<br />
atació<br />
n 65<br />
Direct<br />
a<br />
Contr<br />
atació<br />
66<br />
n<br />
Direct<br />
Contr<br />
atació 67<br />
n<br />
Contr<br />
atació<br />
68<br />
n<br />
Direct<br />
Contr<br />
atació 69<br />
n<br />
Contr<br />
atació<br />
n<br />
Direct<br />
a<br />
Contr<br />
atació<br />
n<br />
Direct<br />
Contr<br />
atació<br />
n<br />
Direct<br />
a<br />
Contr<br />
atació<br />
n<br />
Contr<br />
atació<br />
n<br />
Direct<br />
Contr<br />
atació<br />
n<br />
Direct<br />
Licitac<br />
ión<br />
70<br />
71<br />
72<br />
74<br />
75<br />
84<br />
14<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN POR LA REPARACION DE MATERIALES Y CAMBIO DE FERRETERIA DE LA RED<br />
CLOACAL DE LAS TIRA "A-C-I" DEL BARRIO ALTE.<br />
STORNI, DEL DEPARTAMENTO ALCALDIA DE LA<br />
BASE NAVAL USHUAIA.<br />
POR LA ADQUSICION DE HERRAMIENTAS<br />
MECANICAS Y ELECTRICAS MENO<strong>RES</strong> Y EQUIPOS<br />
ELECTRICOS MENO<strong>RES</strong> PARA EL HSPITAL NAVAL<br />
USHUIAIA.<br />
POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE FARMACIA<br />
PARA SU PROVISION AL DEPARTAMENTO FARMACIA<br />
Y ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NAVAL USHUAIA.<br />
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE<br />
REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES<br />
PERTENECIENTES A LA ESTACION PRINCIPAL DE<br />
POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA<br />
EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA BASE NAVAL<br />
USHUAIA<br />
POR LA ADQUISICION DE MATAFUEGOS PARA LAS<br />
UNIDADES DE LA AGRUPACION LANCHAS RAPIDAS.<br />
POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE<br />
ODONTOLOGIA PARASU PROVISION AL<br />
DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL<br />
NAVAL USHUAIA.<br />
POR LA REPARACION DE BOTE NEUMATICO MARK III<br />
GR PERTENECIENE AL BATALLON DE INFANTERIA<br />
DE MARINA Nº 4.<br />
POR LA REPARACION DE UN COJINETE DE BIELA Nº<br />
5 DEL MOTOR PRINCIPAL DIESEL M.A.N. 23,5/55 Nº 2<br />
PERTENECIENTE AL REMOLCADOR A.R.A. TOBA.<br />
POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE<br />
ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR LA REPARACION Y<br />
MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES Y EQUIPOS DE<br />
POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA<br />
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BASE NAVAL<br />
USHUAIA<br />
POR LA ADQUISISCION DE HUEVOS PARA SU<br />
PROVISION A DESTINOS CON ASIENTO EN LAS<br />
CIUDADES DE USHUAIA Y RIO GRANDE DURANTE EL<br />
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2011.<br />
POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA<br />
PARA SU PROVISION A LOS DESTINOS CON<br />
ASIENTO EN LA CIUDAD DE USHUAIA Y RIO GRANDE<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
MICHELINI JOSE LUIS<br />
SOSA CUFONE CLAUDIO<br />
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SUCESIÓN VICENTE PADIN<br />
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CIA S.R.L<br />
DE PRIMERA S.A<br />
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USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
DON BOSCO Nº 56 - USHUAIA -<br />
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USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
DONADO Nº 838 - BAHIA<br />
BLANCA - BUENOS AI<strong>RES</strong><br />
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA<br />
BLANCA - BUENOS AI<strong>RES</strong><br />
KUANIP Nº 586 - USHUAIA -<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
AV. CORDOBA Nº 807 PISO 9 -<br />
DPTO "B" - C.A.B.A.<br />
SAN MARTIN Nº 350 - USHUAIA -<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
GOBERNADOR PAZ Nº 665 -<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
DUARTE QUIROS Nº 58 - PCIA.<br />
CORDOBA CAPITAL<br />
FUEGIA BASQUET Nº 610 -<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
BRANDSEN Nº 3742 - SARANDI -<br />
BUENOS AI<strong>RES</strong><br />
TEKENIKA Nº 482 - USHUAIA -<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
KUANIP Nº 266 - USHUAIA -<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
GOBERNADOR GOMEZ Nº 552 -<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
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30-54248232-6 $ 17.789,00<br />
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20-12836055-8 $ 6.050,00 GONZALEZ RAMON<br />
30-61574711-0 $ 49.980,00<br />
30-57376<strong>08</strong>0-4 $ 50.400,00<br />
30-61299793-0 $ 34.618,00 SOLDASUR S.R.L.<br />
20-16068665-1 $ 5.800,00 LOY GUILLERMO GINO<br />
30-52796962-6 $ 8.100,00<br />
20-12130488-1 $ 11.000,00<br />
30-70765742-8 $ 13.295,70 ELECTROLUZ S.R.L.<br />
30-71178294-6 $ 8.257,98<br />
30-50778531-6 $ 9.865,80 GUALDESI HNOS S.R.L.<br />
AMPLIACIÓN CAPPELLO JORGE JUAN<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
MICHELINI JOSE LUIS<br />
SUCESIÓN VICENTE PADIN<br />
MOREIRA<br />
NESTOR LUIS SERRON Y<br />
CIA S.R.L<br />
DE PRIMERA S.A<br />
MARNIE TRAVEL S.R.L<br />
COMPAÑÍA CIA ENGRAW<br />
C.I.S.A.<br />
SUPERLIMP S.R.L.<br />
BEAUVOIR Nº 2227 - USHUAIA -<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
DON BOSCO Nº 56 - USHUAIA -<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
DONADO Nº 838 - BAHIA<br />
BLANCA - BUENOS AI<strong>RES</strong><br />
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA<br />
BLANCA - BUENOS AI<strong>RES</strong><br />
KUANIP Nº 586 - USHUAIA -<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
GOBERNADOR PAZ Nº 665 -<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
FUEGIA BASQUET Nº 610 -<br />
USHUAIA - TIRRA DEL FUEGO<br />
BRANDSEN Nº 3742 - SARANDI -<br />
BUENOS AI<strong>RES</strong><br />
KUANIP Nº 266 - USHUAIA -<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
GOBERNADOR GOMEZ Nº 552 -<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
AV. CORDOBA Nº 807 - PISO 9º -<br />
30-61574711-0 $ 49.980,00<br />
DPTO. "B" - C.A.B.A.<br />
DUARTE QUIROS Nº 58 - PCIA 20-115621036-<br />
20-11562103-4 $ 24.617,47 SANTIAGO DONDENA<br />
$ 24.631,72<br />
CORDOBA CAPITAL<br />
4<br />
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -<br />
30-50778531-6 $ 9.865,80<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
KARUKINKA Nº 560 - USHUAIA -<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
20-13763257-9<br />
20-07331569-8 $ 6.637,00<br />
30-54248232-6 $ 17.789,00<br />
30-7<strong>08</strong>42729-9 $ 9.620,80<br />
20-12836055-8 $ 6.050,00<br />
30-61299793-0 $ 10.094,88<br />
20-16068665-1 $ 5.800,00<br />
30-52796962-6 $ 8.100,00<br />
30-70765742-8 $ 13.183,70<br />
30-71178294-7 $ 8.257,98<br />
20-05510992-4<br />
$ 49.800,00<br />
$ 5.619,01
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
Licitac<br />
ión<br />
Privad<br />
a<br />
Licitac<br />
ión<br />
Privad<br />
a<br />
Licitac<br />
ión<br />
Privad<br />
a<br />
Licitac<br />
ión<br />
Privad<br />
a<br />
Licitac<br />
ión<br />
Privad<br />
a<br />
Licitac<br />
ión<br />
Privad<br />
a<br />
Licitac<br />
ión<br />
Privad<br />
a<br />
Licitac<br />
ión<br />
Public<br />
Licitac<br />
ión<br />
Public<br />
a<br />
Licitac<br />
ión<br />
Public<br />
17<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
30<br />
04<br />
05<br />
06<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN ASIENTO EN LA DE CIUDAD MATERIALES DE USHUAIA DE FERRETERIA Y RIO GRANDE<br />
POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA<br />
Y PERIFERICOS PARA EL AREA NAVAL AUSTRAL Y<br />
EL HOSPITAL NAVAL USHUAIA<br />
POR LA ADQUISICIÓN DE CHEQUERAS DE<br />
COMBUSTIBLE PARA SU PROVISIÓN A LOS<br />
DESTINOS QUE INTEGRAN EL AREA NAVAL<br />
AUSTRAL, DURANTE EL 4º TRIMESTRE DEL AÑO<br />
2011.<br />
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE<br />
PROVISION DE GAS A GRANEL PARA LOS PUESTOS<br />
DE VIGILANCIA Y CONTROL DE TRANSITO MARITIMO<br />
Y A OTROS DESTINOS DE LA BASE NAVAL USHUAIA<br />
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE<br />
PROVISION DE GAS ENVASADO EN TUBOS Y<br />
GARRAFAS, PARA SU PROVISION A LOS PUESTOS<br />
DE VIGILANCIA Y CONTROL DE TRANSITO MARITIMO<br />
Y OTROS DESTINOS DE LA BASE NAVAL USHUAIA<br />
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE<br />
CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL LOCAL<br />
EX-TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA BASE NAVAL<br />
USHUAIA<br />
POR LA ADQUISICION DE VIVE<strong>RES</strong> PARA SU<br />
PROVISION A LA PATRULLERAS ANTARTICA NAVAL<br />
COMBINADA AÑO 2011<br />
POR LA ADQUISICION DE VIVE<strong>RES</strong> PARA SU<br />
PROVISION A LA PATRULLERAS ANTARTICA NAVAL<br />
COMBINADA AÑO 2011<br />
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE<br />
REPARACION DEL DIQUE FLOTANTE Y-3, 1º ETAPA<br />
TANQUE LATERAL Nº 1 DE BABOR<br />
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE<br />
REPARACION DEL DIQUE FLOTANTE Y-3. 2º ETAPA:<br />
TANQUE LATERAL 2 DE ESTRIBOR<br />
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE<br />
REPARACION DEL DIQUE FLOTANTE Y-3. 3º TANQUE<br />
LATERAL Nº 2 DE BABOR Y Nº 5º ESTRIBOR.<br />
Oferentes<br />
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USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
HEROES DE MALVINAS Nº 4620 -<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
GOB. DELOQUI Nº 1027 -<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO 30-59326113-8<br />
KUANIP Nº 266 - USHUAIA -<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
MALVINAS ARGENTINAS Nº 120<br />
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AMPLIACIÓN<br />
AMPLIACIÓN<br />
Monto de la<br />
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$ 49.143,80<br />
30-70765742-8 $ 14.438,60<br />
30-50778531-6 $ 186.664,79 GUALDESI HNOS S.R.L.<br />
30-51591178-7 $ 278.744,20<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
USHUAIA SERVICIOS S.R.L.<br />
SARTINI GAS S.R.L.<br />
IMPORTADORA<br />
COMERCIAL FUEGUINA<br />
S.R.L.<br />
ELECTROLUZ S.R.L.<br />
LUCIANO PRETO Y CIA<br />
S.C.C.<br />
GUALDESI HNOS S.R.L.<br />
LUCIANO PRETO Y CIA<br />
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NORBERTO<br />
FERNANDEZ MARTIN<br />
NORBERTO<br />
FERNANDEZ MARTIN<br />
NORBERTO<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
ANTARTIDA ARGENTINA Nº 130 -<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
GOBERNADOR DELOQUI Nº<br />
1027 - USHUAIA - TIERRA DEL<br />
FUEGO<br />
KUANIP Nº 266 - USHUAIA -<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
HEROES DE MALVINAS Nº 4620 -<br />
30-59748997-4 $ 49.980,00<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
HEROES DE MALVINAS Nº 4620 -<br />
30-59748997-4 $ 49.860,00<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -<br />
30-50778531-6 $ 43.0<strong>08</strong>,71<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
MALVINAS ARGENTINAS Nº 120 -<br />
30-51591178-7 $ 249.716,57<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -<br />
30-50778531-6 - $ 5986,6<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
MALVINAS ARGENTINAS Nº 120 -<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO 30-51591178-7<br />
BERMUDEZ Nº 4284 - BAHIA<br />
BLANCA - BUENOS AI<strong>RES</strong><br />
BERMUDEZ Nº 4284 - BAHIA<br />
BLANCA - BUENOS AI<strong>RES</strong><br />
BERMUDEZ Nº 4284 - BAHIA<br />
BLANCA - BUENOS AI<strong>RES</strong><br />
30-70743556-5<br />
AV. PERITO MORENO Y EVA<br />
PERON - USHUAIA - TIERRA DEL 30-67574760-8<br />
FUEGO<br />
30-59326113-8<br />
$<br />
77,541,00<br />
$<br />
85.978,00<br />
$ 49.143,80<br />
30-70765742-8 $ 14.438,60<br />
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18564,48<br />
20-27056580-9 $ 59.744,00<br />
20-27056580-9 $ 72.732,00<br />
20-27056580-9 $ 56.000,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Oferentes<br />
Adjudicación<br />
Procedimiento<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Tipo Nº<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
JUJUY S.R.L.<br />
MARCO ZAR Nº 10 - USHUAIA -<br />
33-70913371-9<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
$ 106.410,30 JUJUY S.R.L<br />
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -<br />
30-50778531-6<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
MARCO ZAR Nº 10 - USHUAIA -<br />
33-70913371-9<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
$ 66.934,50<br />
$ 132.510,30<br />
Licitac<br />
ión<br />
Public<br />
a<br />
24<br />
POR LA ADQUISICION DE GRASA VACUNA,<br />
LEVADURA DE CERVEZA, FILET DE MERLUZA,<br />
HELADO MIXTO, PRODUCTOS PANIFICADOS Y<br />
PASTAS FRECAS PARA SU PROVISIÓN A LOS<br />
AMPLIACIÓN<br />
GUALDESI HNOS S.R.L.<br />
JUJUY S.R.L<br />
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
MARCO ZAR Nº 10 - USHUAIA -<br />
33-70913371-9<br />
TIERRA DEL FUEGO<br />
$ 3.954,60<br />
$ 10.707,46<br />
Licitac<br />
ión<br />
Public<br />
25<br />
POR LA ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS DE<br />
HOJA, DE FRUTO, DE RAIZ Y PRODUCTOS LACTEOS,<br />
PARA SU PROVISIÓN A LSO DESTINOS QUE<br />
GUALDESI HNOS S.R.L.<br />
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -<br />
30-50778531-6<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
$ 419.722,40 GUALDESI HNOS S.R.L.<br />
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -<br />
30-50778531-6<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
$ 416.424,60<br />
Licitac<br />
ión<br />
Public<br />
25<br />
POR LA ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS DE<br />
HOJA, DE FRUTO, DE RAIZ Y PRODUCTOS LACTEOS,<br />
PARA SU PROVISIÓN A LSO DESTINOS QUE<br />
AMPLIACIÓN GUALDESI HNOS S.R.L.<br />
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -<br />
30-50778531-6<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
$ 36.244,48<br />
CD 59<br />
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA<br />
IMP<strong>RES</strong>ORAS<br />
INFORMATICA PALMAR<br />
S.R.L.<br />
Agrelo 3026 30-71<strong>08</strong>2860-8 $ 28.225,00 SERCAP INSUMOS S.R.L. Santiago del Estero 331 33-7<strong>08</strong>90786-9 $ 1.400,00<br />
MRS COMPUTERS S.R.L. Maza 365 30-64615071-6 $ 30.420,00<br />
INFORMATICA PALMAR<br />
S.R.L.<br />
Agrelo 3026 30-71<strong>08</strong>2860-8 $ 23.105,00<br />
INFORMATICA CARAVA<br />
S.R.L.<br />
Ambrosetti 887 30-66164663-9 $ 24.535,00<br />
SERCAP INSUMOS S.R.L. Santiago del Estero 331 33-7<strong>08</strong>90786-9 $ 25.970,00<br />
DATA MEMORY S.A. Avda. Pedro Goyena 22 30-56095010-8 $ 28.599,00<br />
30-50778531-6<br />
Public LATERAL Nº 2 DE BABOR Y Nº 5º ESTRIBOR.<br />
NORBERTO BLANCA - BUENOS AI<strong>RES</strong><br />
Licitac<br />
ión<br />
Public<br />
07<br />
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE<br />
REPARACION DEL DIQUE FLOTANTE Y-3. 4º ETAPA<br />
CAMBIO DE CHAPAS Y REFUERZOS DEL TANQUE<br />
AMPLIACIÓN<br />
FERNANDEZ MARTIN<br />
NORBERTO<br />
BERMUDEZ Nº 4284 - BAHIA<br />
BLANCA - BUENOS AI<strong>RES</strong><br />
20-27056580-9 $ 98.532,00<br />
Licitac<br />
ión<br />
Public<br />
<strong>08</strong><br />
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE<br />
REPARACION DEL DIQUE FLOTANTE Y-3. 5º ETAPA<br />
CAMBIO DE CHAPA Y REFUERZO DEL TANQUE<br />
AMPLIACIÓN<br />
FERNANDEZ MARTIN<br />
NORBERTO<br />
BERMUDEZ Nº 4284 - BAHIA<br />
BLANCA - BUENOS AI<strong>RES</strong><br />
20-27056580-9 $ 72.992,00<br />
a<br />
LATERAL Nº 4 DE BABOR.<br />
Licitac<br />
ión<br />
Public<br />
a<br />
24<br />
POR LA ADQUISICION DE GRASA VACUNA,<br />
LEVADURA DE CERVEZA, FILET DE MERLUZA,<br />
HELADO MIXTO, PRODUCTOS PANIFICADOS Y<br />
PASTAS FRECAS PARA SU PROVISIÓN A LOS<br />
GUALDESI HNOS S.R.L.<br />
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -<br />
30-50778531-6<br />
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO<br />
$ 99.906,60 GUALDESI HNOS S.R.L.<br />
CD 61<br />
ADQUISICION TRASLADO BASE NAVAL PUERTO<br />
BELGRANO<br />
RUTATLANTICA S.A. Avda. Altoaguirre 444 33-60077099-9 $ 50.880,00 PLATABUS S.A. Chacabuco 623 30-70702274-0 $ 39.900,00<br />
TRANSPORTE<br />
AUTOMOTO<strong>RES</strong> PLUSMAR<br />
Avda. Pedro de Mendoza 3453 30-57733887-2 $ 68.000,00<br />
PLATABUS S.A. Chacabuco 623 30-70702274-0 $ 39.900,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
CD 70 ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA MINERAL FISCHETTI Y CIA S.R.L. Montiel 5248 33-51146376-9 $ 13.750,00 UNISER S.A.<br />
LPRIV<br />
,<br />
H2O S.A. Vito Donado Sabia 30-7<strong>08</strong>19052-3 $ 16.250,00<br />
UNISER S.A.<br />
Avda. Estado de Israel 4735 piso<br />
5 dpto. A<br />
30-71047775-9 $ 7.500,00<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Avda. Estado de Israel 4735 piso 5<br />
dpto. A<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
30-71047775-9 $ 7.500,00<br />
73 ADQUISICION DE AI<strong>RES</strong> ACONDICIONADOS BRUNO GERMAN EDUARDO Bartolome Mitre 198 20-21438215-7 $ 99.523,00 ALDANSA S.A. Bolivar 547 Piso 4 dpto. 2 30-71005350-7 $ 37.945,00<br />
CONSTRUCCIONES<br />
ELECTRONICAS ZOM S.R.L.<br />
OLIVERA PIRIZ CARLOS<br />
OSCAR<br />
Crisologo Larralde 3745 30-58926833-0 $ 86.460,00<br />
DA RONCO JORGELINA<br />
NOEMI<br />
Lope de Vega 1677 23-23044986-4 $ 23.994,00<br />
Cervantes 887 20-92404248-7 $ 87.685,00 SITAAC S.R.L Avda. San Martin 7<strong>08</strong>3 30-7<strong>08</strong>85462-6 $ 4.671,00<br />
CHIALVO VALERIA VIVIANA Ballestero 1636 27-22438435-7 $ 76.578,00<br />
ALDANSA S.A. Bolivar 547 Piso 4 dpto. 2 30-71005350-7 $ 82.544,00<br />
DA RONCO JORGELINA<br />
NOEMI<br />
Lope de Vega 1677 23-23044986-4 $ 49.<strong>08</strong>7,00<br />
SITAAC S.R.L Avda. San Martin 7<strong>08</strong>3 30-7<strong>08</strong>85462-6 $ 28.791,00<br />
SERVICIO DE FRIO S.R.L. Bransen 1917 30-61510935-1 $ 93.<strong>08</strong>0,00<br />
CD 74 ADUISICION DE PINTURAS Y AFINES PINTURERIA ROSMAR S.A. Avda. Eva Peron 4501 30-57<strong>08</strong>6127-8 $ 71.339,00 RAFFO NICOLAS Irala 301 20-24563277-1 $ 6.944,80<br />
LP 80 ADQUISICION DE TICKETS<br />
TEXXOR PINTURAS S.R.L. Directorio 1425 30-70913031-1 $ 31.657,00 PINTURERIA ROSMAR S.A. Avda. Eva Peron 4501 30-57<strong>08</strong>6127-8 $ 15.132,70<br />
DIEZ JM Y VEGA BE S.H. Avda. Andres Rolon 601 30-71146321-2 $ 23.277,04 ABEL ANIBAL GONZALEZ Los Patos 1131 20-11597245-7 $ 8.945,00<br />
LISERRE JUAN CARLOS Larrea 680 20-10517409-9 $ 70.113,50<br />
JUAN CARLOS FRARE (h)<br />
S.R.L.<br />
Ruta 11 y 12 33-56570735-7 $ 35.3<strong>08</strong>,75<br />
ENRIQUE BERDASCO CIA<br />
S.R.L.<br />
Defensa 882 30-51761316-5 $ 38.754,82<br />
ABEL ANIBAL GONZALEZ Los Patos 1131 20-11597245-7 $ 33.579,00<br />
RAFFO NICOLAS Irala 301 20-24563277-1 $ 45.933,29<br />
SODEXHO SOLUCIONES DE<br />
MOTIVACION ARGENTINA<br />
S.A.<br />
Avda. Belgrano 465 30-51936800-1 $ 70.000,00<br />
SODEXHO SOLUCIONES DE<br />
MOTIVACION ARGENTINA<br />
S.A.<br />
Avda. Belgrano 465 30-51936800-1 $ 5.000,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
CD 88 ADQUISICION DE SERVICIOS DE LUNCH<br />
CD 89 ADQUISICION DE OCHO (8) COMPUTADORAS<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
SERVICIOS INTEGRALES<br />
FOOD AND CATERING<br />
S.R.L.<br />
FLORENTIN RAMON<br />
ALBERTO<br />
SANABRIA RAMONA<br />
EPIFANIA<br />
PROA AL SUR SERVICIOS<br />
S.A.<br />
YACONIS OSVALDO<br />
ADALBERTO<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Juramento 2017 piso 8 dpt. B 30-69874219-0 $ 26.400,00<br />
Eva Peron 5467 20-21838204-6 $ 29.120,00<br />
Avda. Juan B. Justo 3546 piso 5<br />
dpto. C<br />
23-23039951-4 $ 28.000,00<br />
Riobamba 486 piso 8 dpto. A 30-71034739-1 $ 43.640,00<br />
Lacroze 4925 23-11285559-9 $ 36.200,00<br />
PEREZ GABRIEL CRISTIAN Avda. Medrano 655 20-20946396-3 $ 38.313,00<br />
INFORMATICA CARAVA<br />
S.R.L.<br />
Ambrosetti 887 30-66164663-9 $ 32.000,00<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
SANABRIA RAMONA<br />
EPIFANIA<br />
FLORENTIN RAMON<br />
ALBERTO<br />
INFORMATICA CARAVA<br />
S.R.L.<br />
Avda. Juan B. Justo 3546 piso 5<br />
dpto. C<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
23-23039951-4 $ 20.640,00<br />
Eva Peron 5467 20-21838204-6 $ 6.<strong>08</strong>0,00<br />
Ambrosetti 887 30-66164663-9 $ 32.000,00<br />
TS 90 SERVICIO DE RECARGA DE MATAFUEGOS FUEGOMAT S.R.L. Suipacha 1019 30-70906141-7 $ 2.496,00 FUEGOMAT S.R.L. Suipacha 1019 30-70906141-7 $ 1.526,00<br />
METALURGICA LARRAUDE<br />
S.A.<br />
Avda.del Barco Centenera 2946 30-70738288-7 $ 5.630,00 ITURRASPE 970 S.R.L. Avda. Iturraspe (calle 101) 970 30-71038536-6 $ 650,00<br />
ITURRASPE 970 S.R.L. Avda. Iturraspe (calle 101) 970 30-71038536-6 $ 2.470,00<br />
BAGLIETTO SANDRA<br />
PATRICIA<br />
Pampa 997 27-17162276-5 $ 3.140,00<br />
GREXSE S.A. Constitucion 35<strong>08</strong> 30-70946327-2 $ 5.504,40
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
CD 93<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN SERVICIO DE DE DESINFECCION, MATERIALES DE DESRATIZACION<br />
FERRETERIA<br />
PARALO LOCALES Y PREDIO - LIMPIEZA DE<br />
TANQUES DE AGUA<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
TANGO SUPPLIER S.R.L. Avda. Juan de Garay 3401 30-7<strong>08</strong>34445-8 $ 8.868,00<br />
CASTAÑEDA SOLIS<br />
CARMEN ROSARIO<br />
AGUS FUMIGACIONES<br />
S.R.L.<br />
COMPAÑÍA FUMIGADORA<br />
DEL NORTE S.R.L.<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
COMPAÑÍA FUMIGADORA<br />
DEL NORTE S.R.L.<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
Avda. Maipu 1976 PB - Oficina G 30-54957437-4 $ 5.000,00<br />
Bermudez 14<strong>08</strong> 27-92895730-1 $ 51.200,00 COPLAMA S.A. Aizpurura 3150 30-57790396-0 $ 2.750,00<br />
Avda. Monte de Oca 2058/60 30-58746176-1 $ 14.450,00<br />
Avda. Maipu 1976 PB - Oficina G 30-54957437-4 $ 23.400,00<br />
SEPUT MARCELO GUSTAVO Jose Leon Cabezon 3365 20-20537599-0 $ 13.640,00<br />
COPLAMA S.A. Aizpurura 3150 30-57790396-0 $ 9.155,00<br />
BIO EFIA TREATMENT S.A. Avda. Monroe 4584 30-67769447-1 $ 4.447,00<br />
CD 95 ADQUISICION DE PASAJES TER<strong>RES</strong>T<strong>RES</strong> MARNIE TRAVEL S.R.L. Avda. Cordoba 807 piso 9 dpto. B 30-61574711-0 $ 30.257,00 MARNIE TRAVEL S.R.L. Avda. Cordoba 807 piso 9 dpto. B 30-61574711-0 $ 4.134,00<br />
LP 97<br />
ADQUISICION TICKETS MULTIRUBRO PARA EL<br />
VELERO ESCUELA ARA TIJUCA<br />
CD 100 ADQUISICION DE VIVE<strong>RES</strong> F<strong>RES</strong>COS Y SECOS<br />
RUTATLANTICA S.A. Avda. Altoaguirre 444 33-60077099-9 $ 24.910,00 RUTATLANTICA S.A. Avda. Altoaguirre 444 33-60077099-9 $ 20.620,00<br />
SODEXHO SOLUCIONES DE<br />
MOTIVACION ARGENTINA<br />
S.A.<br />
Avda. Belgrano 456 30-51936800-1 $ 20.250,00<br />
SODEXHO SOLUCIONES DE<br />
MOTIVACION ARGENTINA<br />
S.A.<br />
Avda. Belgrano 456 30-51936800-1 $ 20.250,00<br />
NIETOS DE JUAN SUTER<br />
S.A.<br />
Avda. Libertador 7650 30-7<strong>08</strong>89124-6 $ 55.996,00<br />
NIETOS DE JUAN SUTER<br />
S.A.<br />
Avda. Libertador 7650 30-7<strong>08</strong>89124-6 $ 23.335,40<br />
CABUTIA S.R.L. Marcelo T. de Alvear 4066 33-70798657-9 $ 19.974,00 CABUTIA S.R.L. Marcelo T. de Alvear 4066 33-70798657-9 $ 2.763,00<br />
CARNES YAMUNI S.A. Genova (7) 2479 33-64721114-9 $ 42.360,00 CARNES YAMUNI S.A. Genova (7) 2479 33-64721114-9 $ 8.205,00<br />
RAIALE S.R.L. Valentin Virasoro 1721 30-71004164-0 $ 74.733,00 RAIALE S.R.L. Valentin Virasoro 1721 30-71004164-0 $ 8.700,00<br />
D Y D COMERCIAL S.R.L. Galicia 367 30-7<strong>08</strong>75719-1 $ 67.063,00 D Y D COMERCIAL S.R.L. Galicia 367 30-7<strong>08</strong>75719-1 $ 7.950,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
CD 104 ADQUISICION DE ARTICULOS LIMPIEZA AUGEMI S.R.L. Rivera F. Gral 6487 30-71<strong>08</strong>2120-4 $ 15.418,60 FEPROL S.R.L. Jaramillo 4737 30-7<strong>08</strong>41220-8 $ 550,00<br />
PEREZ JORGE ANIBAL Pavon 1923 piso 8 dpto. 2 20-21989570-5 $ 2.141,00 ALL CLEAN GROUP S.R.L. Croacia 3061 30-71141777-6 $ 8.925,20<br />
ALL CLEAN GROUP S.R.L. Croacia 3061 30-71141777-6 $ 12.689,98 PEREZ JORGE ANIBAL Pavon 1923 piso 8 dpto. 2 20-21989570-5 $ 1.316,00<br />
VALOT S.A. Avda. Belgrano 1250 30-6038<strong>08</strong>23-8 $ 18.365,35 AUGEMI S.R.L. Rivera F. Gral 6487 30-71<strong>08</strong>2120-4 $ 352,60<br />
DOS SANTOS ALICIA San Martin 850 27-10361280-8 $ 19.039,50 DOS SANTOS ALICIA San Martin 850 27-10361280-8 $ 625,00<br />
LA ITALO COMERCIAL Gregoria Perz 3345 30-55972730-6 $ 16.427,00<br />
FEPROL S.R.L. Jaramillo 4737 30-7<strong>08</strong>41220-8 $ 15.307,00<br />
CD 106 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA ITARA S.R.L. Marcelo T. de Alvear 1222 30-69117916-4 $ 95.105,00 EQUIPAR MOBILI S.A. Florida 768 30-70740682-4 $ 45.538,00<br />
EQUIPAR MOBILI S.A. Florida 768 30-70740682-4 $ 45.538,00<br />
LP 110<br />
ADQUISICION DE SALIDA DE BAÑOS, TOALLAS Y<br />
TRAJES DE BAÑO<br />
RAGNO LUIS OSCAR Libertad 1583 20-18110230-7 $ 1.300,00 CONYTEX S.R.L. Ibarrola 7131 30-59643902-7 $ 48.000,00<br />
CONYTEX S.R.L. Ibarrola 7131 30-59643902-7 $ 49.900,00 RAGNO LUIS OSCAR Libertad 1583 20-18110230-7 $ 1.300,00<br />
BB Y H S.A. Roque Perez 3101 30-71161446-6 $ 2.325,00<br />
LP 111 ADQUISICION DE CALZADO PARA LOS CADETES CONYTEX S.R.L. Ibarrola 7131 30-59643902-7 $ 49.987,00 CONYTEX S.R.L. Ibarrola 7131 30-59643902-7 $ 29.127,00<br />
BB & H S.H. Roque Perez 3101 30-71161446-6 $ 15.240,00 NEFI MONICA BEATRIZ Austria 1828 27-18106249-0 $ 19.600,00<br />
NEFI MONICA BEATRIZ Austria 1828 27-18106249-0 $ 40.800,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LP 112<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTUARIO PARA<br />
LOS CADETES<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
SABADO URSI S.A. J.B. Ambrosetti 145 30-70788251-0 $ 5.450,00 CONYTEX S.R.L. Ibarrola 7131 30-59643902-7 $ 41.600,00<br />
MALVASI MAURO ADRIAN Camacua 1358 20-27979377-4 $ 5.300,00 MALVASI MAURO ADRIAN Camacua 1358 20-27979377-4 $ 1.500,00<br />
CONYTEX S.R.L. Ibarrola 7131 30-59643902-7 $ 49.450,00 BB & H S.H. Roque Perez 3101 30-71161446-6 $ 2.500,00<br />
BB & H S.H. Roque Perez 3101 30-71161446-6 $ 9.802,50<br />
NEFI MONICA BEATRIZ Austria 1828 27-18106249-0 $ 11.100,00<br />
LP 114 ADQUISICION DE TEXTOS DE ENSEÑANZA SURTIR S.R.L. Arcor 3251 piso 2 dpto. C 30-71093526-9 $ 99.950,00 SURTIR S.R.L. Arcor 3251 piso 2 dpto. C 30-71093526-9 $ 31.9<strong>08</strong>,00<br />
SHERKE S.R.L. Ayacucho 2136 33-68474197-9 $ 48.852,00 SHERKE S.R.L. Ayacucho 2136 33-68474197-9 $ 8.840,00<br />
STRATFORD BOOK<br />
SERVICE S.A.<br />
Avelino Diaz 533 30-68915368-9 $ 33.695,39<br />
STRATFORD BOOK<br />
SERVICE S.A.<br />
Avelino Diaz 533 30-68915368-9 $ 29.517,11<br />
NUÑEZ ALFREDO ROBERTO Bolivar 547 piso 2 dpto. B 20-07803868-4 $ 35.743,00<br />
LP 115 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LOBBY LICICOM S.R.L<br />
Avda. Corrientes 4709 piso 3<br />
oficina 36<br />
30-71150036-3 $ 89.007,00 MERLI EIMI LLITU MATIAS H, Yrigoyen 3422 20-31621616-7 $ 22.490,00<br />
MERLI EIMI LLITU MATIAS H, Yrigoyen 3422 20-31621616-7 $ 48.584,00 VATH MARTA H, Yrigoyen 3422 27-13256383-2 $ 14.280,00<br />
VATH MARTA H, Yrigoyen 3422 27-13256383-2 $ 38.420,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
CD 116 ADQUISICION DE MOBILIARIOS TRAYECTO S.R.L. Mercedes 2855 33-7<strong>08</strong>91226-9 $ 40.672,00 RAFFO NICOLAS Irala 301 20-24563277-1 $ 14.520,00<br />
EQUIPAR MOBILI S.A. Tel aviv 3866 30-70740682-4 $ 44.630,00 TRAYECTO S.R.L. Mercedes 2855 33-7<strong>08</strong>91226-9 $ 21.252,00<br />
RAFFO NICOLAS Irala 301 20-24563277-1 $ 14.520,00<br />
EQUIPAMIENTOS<br />
EDUCATIVOS S.H.<br />
Avda. de Mayo 1260 piso 5 dpto.<br />
H<br />
30-71093848-9 $ 41.298,00<br />
MESTAPEN S.R.L. Marcelo T de Alvear 3991 30-71<strong>08</strong>7309-3 $ 65.040,00<br />
LP 117 ADQUISICION DE TICKETS MULTICONSUMO EDENRED ARGENTINA S.A. Avda. Corrientes 316 piso 6 30-6236<strong>08</strong>67-7 $ 30.000,00 EDENRED ARGENTINA S.A. Avda. Corrientes 316 piso 6 30-6236<strong>08</strong>67-7 $ 30.000,00<br />
CD 118 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA DISTALOS S.A. Sarmiento 3035 30-70768307-0 $ 26.510,00 ERRE DE S.R.L. Benito Juarez 3936 30-59126775-9 $ 2.994,00<br />
CD 120<br />
ADQUISICIOIN DE CORTINAS DE PLASTICO; TIPO<br />
VENECIANA<br />
CAVALIERE S.R.L. Oncativo 570 30-68079387-1 $ 24.386,00 DOS SANTOS ALICIA NOEMI San Martin 850 27-10361280-8 $ 22.723,00<br />
FORMATO S.A. Rojas 1215 pisoo 2 dpto. A 30-63554243-4 $ 16.249,00<br />
ROTATIVOS UNICOM S.R.L. Dinamarca 3487 30-60904300-4 $ 18.875,00<br />
DOS SANTOS ALICIA NOEMI San Martin 850 27-10361280-8 $ 26.987,00<br />
ERRE DE S.R.L. Benito Juarez 3936 30-59126775-9 $ 24.287,00<br />
BB y H .SH. Roque Perez 3101 30-71161446-6 $ 37.930,00 VATH MARTA Hipolito Yrigoyen 3422 piso 3 27-13256383-2 $ 20.138,50<br />
VATH MARTA Hipolito Yrigoyen 3422 piso 3 27-13256383-2 $ 20.138,50
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
LP 122 ADQUISICION DE TICKETS MULTIRUBROS EDENRED ARGENTINA S.A. Avda. Corrientes 316 piso 6 30-6236<strong>08</strong>67-7 $ 75.337,50 EDENRED ARGENTINA S.A. Avda. Corrientes 316 piso 6 30-6236<strong>08</strong>67-7 $ 75.337,50<br />
LP 123 ADQUISICION DE TICKETS MULTIRUBRO EDENRED ARGENTINA S.A. Avda. Corrientes 316 piso 6 30-6236<strong>08</strong>67-7 $ 40.948,75 EDENRED ARGENTINA S.A. Avda. Corrientes 316 piso 6 30-6236<strong>08</strong>67-7 $ 40.948,75<br />
CD 124 ADQUISICION DE LAMPARAS DE BAJO CONSUMO<br />
CD 127 P<strong>RES</strong>TACION DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA<br />
MEZZADRA MUZZICATO<br />
NESTOR ALFREDO<br />
Haedo 1505 piso 1 oficina 6 20-12<strong>08</strong>9401-4 $ 2.700,00<br />
SAIED JAVIER JOSE Avda. Rosales 917 20-20201326-1 $ 4.032,00<br />
SESE GABRIEL CARLOS Guemes 4709 20-14014911-0 $ 3.816,00<br />
REGGIO MARCELO<br />
FERNANDO<br />
Tinogasta 4092 piso 6 dpto. A 20-222002126 $ 3.590,40<br />
GRANDA NOEMI SUSANA<br />
Blanco Encalada 4698 piso 5<br />
dpto. B<br />
27-058915114-8 $ 3.984,00<br />
DOS SANTOS ALICIA San Martin 850 27-10361280-8 $ 4.399,20<br />
DIANA SEGURIDAD GROUP<br />
S.A.<br />
CD 49/11<br />
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA<br />
ADIESTRAMIENTO EN SIMULACIÓN DE VUELO P-3B<br />
ORION SEGUNDO GRUPO, AUDITORIA<br />
ADMINISTRATIVAS CONTABLES CON ASIENTO EN EL<br />
MARNIE TRAVEL S.R.L.<br />
CD 41/11 SERVICIO DE CATERING PARA 240 PERSONAS YACONIS OSVALDO<br />
Avda. Corrientes 4006 piso 2<br />
dpto. 21<br />
AV. CORDOBA Nº 807 - 9º "B" -<br />
C.A.B.A.<br />
LACROZE Nº 4952 - VILLA<br />
BALLESTER - PCIA DE BUENOS<br />
AI<strong>RES</strong><br />
30-71056075-3 $ 28.200,00<br />
MEZZADRA MUZZICATO<br />
NESTOR ALFREDO<br />
DIANA SEGURIDAD GROUP<br />
S.A.<br />
30-61574711-0 $ 67.259,00 MARNIE TRAVEL S.R.L.<br />
23-11285559-9 $ 8.400,00 YACONIS OSVALDO<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
Haedo 1505 piso 1 oficina 6 20-12<strong>08</strong>9401-4 $ 2.700,00<br />
Avda. Corrientes 4006 piso 2 dpto.<br />
21<br />
AV. CORDOBA Nº 807 - 9º "B" -<br />
C.A.B.A.<br />
LACROZE Nº 4952 - VILLA<br />
BALLESTER - PCIA DE BUENOS<br />
AI<strong>RES</strong><br />
30-71056075-3 $ 28.200,00<br />
30-61574711-0 $ 67.259,00<br />
23-11285559-9 $ 8.400,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
(AMPLIACIÓN 20%)<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
CD 46/11 BIO EFIA TREATMENT S.A. AV. MONROE Nº 4584 -C.A.B.A. 30-67769447-1 $ 24.849,00<br />
CD 50/11<br />
ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ENTREGAR AL<br />
PERSONAL<br />
BBC CONTROL DE BLANCO<br />
CARLOS Y BLANCO DIEGO<br />
S.H.<br />
BAHIA BLANCA Nª 2313 -<br />
C.A.B.A.<br />
33-68066561-9 $ 16.970,00<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
BBC CONTROL DE BLANCO<br />
CARLOS Y BLANCO DIEGO<br />
S.H.<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
BAHIA BLANCA Nª 2313 -C.A.B.A. 33-68066561-9 $ 16.970,00<br />
BB&H S.A. PEREZ ROQUE Nº 3101 30-71161446-6 $ 56.100,00 CARLOS DEL SANTO S.R.L. AV. BOCAYÁ Nº 825 PB- C.A.B.A. 33-68275587-9 $ 40.200,00<br />
CARLOS DEL SANTO S.R.L.<br />
CD 51/11 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA CURSO<br />
MANTENIMIENTO INICIAL BEECH 200 SERIES (BEECH<br />
200 SERIES-PWC PT6 MAINTENANCE INICIAL).<br />
MARNIE TRAVEL S.R.L.<br />
CD 54/11<br />
LIMPIEZA SEMESTRAL DE LOS TANQUES DE AGUA<br />
DESTINADA AL CONSUMO HUMANO DEL EDIFICIO<br />
LIBERTAD<br />
ADQUIRIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE<br />
PERSONAL A LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO<br />
PLATABUS S.A.<br />
TRANSPORTES<br />
AUTOMOTO<strong>RES</strong> PLUSMAR<br />
S.A.<br />
AV. BOCAYÁ Nº 825 PB-<br />
C.A.B.A.<br />
AV. CORDOBA Nº 807 - 9º "B" -<br />
C.A.B.A.<br />
122 ESQUINA 8 S/N BERISSO-<br />
PROVINCIA BS. AS.<br />
PEDRO DE MENDOZA Nº 3453<br />
3º PISO C.A.B.A.<br />
33-68275587-9 $ 40.200,00<br />
30-61574711-0 $ 73.692,00 MARNIE TRAVEL S.R.L.<br />
30-70702274-0 $ 49.980,00 PLATABUS S.A.<br />
30-57733887-2 $ 109.000,00<br />
AV. CORDOBA Nº 807 - 9º "B" -<br />
C.A.B.A.<br />
122 ESQUINA 8 S/N BERISSO-<br />
PROVINCIA BS. AS.<br />
30-61574711-0 $ 73.692,00<br />
30-70702274-0 $ 49.980,00<br />
ESTRAME S.A. MANUEL GARCIA 347 C.A.B.A. 30656319263 $ 47.456,10<br />
CASTINVER S.A. AVDA AMANCIO ALCORTA 3780 C.A.B.A. 30642463760 $ 51.804,70<br />
PAPELERA PERGAMINO<br />
S.A.C.I.A. ZAVALETA 790 C.A.B.A.<br />
30538186526 $ 57.621,00<br />
LPU 34/2011 ADQUISICION DE <strong>RES</strong>MAS DE PAPEL INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A. 30661646639 $ 83.690,00INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A. 30661646639 $ 78.160,00<br />
ILUSTRACION FORMATO S.A. PASTOR OBLIGADO 2053 C.A.B.A. 30635542434 $ 57.030,90 VISAPEL S.A. SALOM 4568 PB C.A.B.A. 30618428989 $ 3.871,00<br />
VISAPEL S.A. SALOM 4568 PB C.A.B.A. 30618428989 $ 77.769,90<br />
ROTATIVOS UNICOM S.RL. DINAMARCA 3487 TEMPERLEY 30609043004 $ 47.541,60<br />
CONTRATAR LA P<strong>RES</strong>TACION DE UN SERVICIO<br />
PEREZ WALTER LEONARDO<br />
(IMPECABLE)<br />
MANUELA PEDRAZA 3963 1<br />
C.A.B.A. 20209957834<br />
$ 120.500,00<br />
LPU 59/11 DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES FLOOR CLEAN SRL AV.CARABOBO 421 C.A.B.A. 30687677478 $ 144.200,00<br />
DE LA ESNN LIMPOL S.A. MOM 2485 C.A.B.A. 30583058369 $ 114.000,00<br />
LA MANTOVANA S.A. CONSTITUCION 4268 PB C.A.B.A. 30696051816 $ 144.980,00<br />
PEREZ WALTER<br />
LEONARDO (IMPECABLE)<br />
MANUELA PEDRAZA 3963 1<br />
C.A.B.A. 20209957834<br />
$ 120.500,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
LPU 43/11<br />
LPR 21/11<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA COMPAÑÍA INTEGRAL DE ALIMENTOS BOLIVAR S.A. 1787 3 C C.A.B.A. 33586484279 $ 965.159,80<br />
ADQUISICION DE PANIFICADOS PARA ARGENLICI S.A.<br />
30710706340<br />
TUCUMAN 553 PUNTA ALTA PCIA BS.AS.<br />
$ 479.486,00<br />
COMPAÑÍA INTEGRAL DE<br />
ALIMENTOS S.A.<br />
SERVICIO DE ALIMENTACION DE INTENDENCIAS RAIALE SRL VALENTIN VIRASORO 1731 C.A.B.A. 30710041640 $ 99.843,40 ALIMENTOS S.A. BOLIVAR 1787 3 C C.A.B.A. 33586484279 $ 489.109,30<br />
MAR DEL PLATA Y PUERTO BELGRANO CUEVAS EMILIO MARCELINO URQUIZA 305 PUNTA ALTA PCIA BS.AS.20<strong>08</strong>5274067 $ 435.916,38CUEVAS EMILIO MARCELINO URQUIZA 305 PUNTA ALTA PCIA BS.AS. 20<strong>08</strong>5274067 $ 361.798,38<br />
ALISUR S.A. ITALIA 1677 MAR DEL PLATA 30610258448 $ 148.255,65 ALISUR S.A. ITALIA 1677 MAR DEL PLATA 30610258448 $ 148.255,65<br />
ADQUISICION DE CHEQUERAS DE VALES<br />
DE COMBUSTIBLES<br />
SODEXO SOLUCIONES DE<br />
MOTIVACION ARG. AV.BELGRANO 456 2 C.A.B.A.<br />
30519368001 $ 75.000,00<br />
SODEXO SOLUCIONES DE<br />
MOTIVACION ARG. AV.BELGRANO 456 2 C.A.B.A.<br />
30519368001 $ 75.000,00<br />
REFACCION Y ADECUACION DEL BAÑO DE GALLO DE PURITA VERONICA GOBERNADOR COSTA 233 RAMOS MEJIA -PCIA 2722433558 BS.<br />
$ 99.860,00<br />
LPR 15/11 PERSONAL FEMENINO, MASCULINO Y YAMISOL S.R.L. MAURE 1657 3º C.A.B.A. 307<strong>08</strong>607432 $ 147.500,00GALLO DE PURITA VERONICA GOBERNADOR COSTA 233 RAMOS MEJIA BS.AS. 2722433558 $ 99.860,00<br />
REPOSTERIA MAIDANA CAROLINA AVDA DORREGO 1335 PB A C.A.B.A. 27286321769 $ 191.669,00<br />
RENOVACION DE SOFTWARE DE VIRTUA-
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Tipo Nº<br />
LPR<br />
27/11<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
LIZACION PARA EL SERVICIO DE INFORMA-<br />
TICA DE LA ARMADA<br />
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA<br />
LPU 28/11 DE VIVIENDAS FISCALES PERTENECIENTES AL<br />
LPU 50/2011<br />
CARGO ALCALDIA DEL DPTO GRAL<br />
BASE NAVAL ZARATE<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
SERVICE INFORMATION<br />
TECHNOLOGY S.R.L.<br />
RUKA CONSTRUCCIONES<br />
DE MONICA BEATRIZ<br />
EMPRENDIMIENTOS Y<br />
SERVICIOS PRIMIA S.A.<br />
REPARACIONES Y<br />
MANTENIMIENTOS<br />
ARGUELLES<br />
ESMERALDA 719 PISO 6<br />
C.A.B.A.<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
33710239369 $ 188.403,00<br />
AV. MAIPU 4407 -CIUDADELA 27140276028 $ 359.000,00<br />
RAMALLO 2822 C.A.B.A. 30711157839 $ 366.160,00<br />
SAN JUAN 712 BENAVIDEZ -<br />
BS.AS.<br />
20118891717 $ 473.300,00<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
SERVICE INFORMATION<br />
TECHNOLOGY S.R.L.<br />
REPARACIONES Y<br />
MANTENIMIENTOS<br />
ARGUELLES<br />
ESMERALDA 719 PISO 6<br />
C.A.B.A.<br />
SAN JUAN 712 BENAVIDEZ -<br />
BS.AS.<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
33710239369 $ 188.403,00<br />
20118891717 $ 330.200,00<br />
ADQUISICION DE HELADOS REARMAR S.R.L. ARENALES 1849 5 12 C.A.B.A. 30710193017 $ 67.044,00<br />
P/ZONAS CAPITAL FEDERAL, LA PLATA RAIALE S.R.L.<br />
VALENTIN VIRASORO 1731<br />
C.A.B.A. 30710041640<br />
$ 423.390,80 RAIALE S.R.L.<br />
VALENTIN VIRASORO 1731<br />
C.A.B.A. 30710041640<br />
$ 257.976,10<br />
PUNTA INDIO, ZARATE, MAR DEL PLATA Y D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A. 307<strong>08</strong>757191 $ 320.517,50 D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A. 307<strong>08</strong>757191 $ 59.677,50<br />
PUERTO BELGRANO AUGEMI S.R.L. F.RIVERA 3161 C.A.B.A. 3071<strong>08</strong>21204 $ 105.332,85 DI MEGLIO MARCELO ALEJANDRO LAS LOMAS 264 PB -BAHIA BLANCA BS.AS. 20305645258 $ 147.582,61<br />
AUKRA S.A. JUAN B. JUSTO 2037 LANUS ESTE -BS.AS. 30711170797 $ 423.785,10EVANAR DISTRIBUCIONES AV. DE S.R.L. LA RECONQUISTA 615 BAHIA BLANCA 307<strong>08</strong>601612 BS.AS. $ 274.406,86<br />
CABUTIA S.R.L.M.T. DE ALVEAR 4066 -CASEROS -PCIA BS.AS. 33707986579 $ 740.623,25<br />
D-TODO S.R.L. PJE. TAFI 1668 PB A C.A.B.A. 307<strong>08</strong>241772 $ 180.862,85<br />
DI MEGLIO MARCELO ALEJANDRO LAS LOMAS 264 PB -BAHIA BLANCA BS.AS. 20305645258 $ 217.0<strong>08</strong>,60<br />
PALENA MARIA GABRIELA AV. RECONQUISTA 615 BAHIABLANCA -PCIA 27173999351 BS.AS.<br />
$ 741.<strong>08</strong>3,80<br />
EVANAR DISTRIBUCIONES AV. DE S.R.L. LA RECONQUISTA 615 BAHIA BLANCA 307<strong>08</strong>601612 BS.AS.<br />
$ 740.593,85<br />
YACONIS OSVALDO ADALBERTO LACROZE 4925 VILLA BALLESTER 23112855599 $ 73.600,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Oferentes<br />
Adjudicación<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
C.D. 23/11 ADQUISICIÓN SERVICIO DE MATERIALES DE CATERING DE FERRETERIA<br />
PARA COSTA ROBERTO ANTONIO AV.ALTOLAGUIRRE 330/2 - TAPIALES BS.AS. 20044333873 $ 57.600,00YACONIS OSVALDO ADALBERTO LACROZE 4925 VILLA BALLESTER 23112855599 $ 73.600,00<br />
EVENTOS Y REUNIONES CON AUTORIDADES<br />
DE LA C.A.B.A.<br />
NATALIA ELIZABETH<br />
ROMEO<br />
URUGUAY 385 13 1304 C.A.B.A. 27301722589 $ 86.240,00<br />
FORMATO S.A. PASTRO OBLIGADO 2053 -VILLA MAIPU-SAN MARTIN 30635542434 $ 12.528,00<br />
PAPELERA PERGAMINO<br />
S.A.C.I.A. ZAVALETA 790 C.A.B.A.<br />
30538186526 $ 12.960,00<br />
ESTRAME S.A. MANUEL GARCIA 347 C.A.B.A. 30656319263 $ 11.160,00<br />
C.D. 34/11 ADQUISICION DE <strong>RES</strong>MAS DE PAPEL A4 PAPELERA ALSINA S.A. AV.DIAZ VELEZ 4463 C.A.B.A. 30542061711 $ 12.906,00 ESTRAME S.A. MANUEL GARCIA 347 C.A.B.A. 30656319263 $ 11.160,00<br />
P/DEPARTAMENTO CONTRATACIONES ROTATIVOS UNICOM S.R.L. DINAMARCA 3487 TEMPERLEY BS.AS.30609043004 $ 12.120,00<br />
M B G COMERCIAL S.R.L. AV. BELGRANO 513 P.B. SAN TELMO -C.A.B.A. 30707480714 $ 14.220,00<br />
LPU 49/11 CURSO DE LUCHA CONTRA INCENDIO CALCIC S.A. GOBERNADOR CASTRO 3365 C.A.B.A.33694499479 $ 99.600,00 CALCIC S.A. GOBERNADOR CASTRO 3365 C.A.B.A. 33694499479 $ 99.600,00<br />
PRAUSELLO ALDO RIO BERMEJO 96 PUNTA ALTA 20055094617 $ 361.447,50<br />
REAR MAR SRL ARENALES 1849 5 12 C.A.B.A. 30710193017 $ 1.304.947,10<br />
MARCELO ALEJANDRO DI MEGLIO LAS LOMAS 264 PB BAHIA BLANCA 20305645258 $ 1.117.474,40<br />
LPU 61/2011 ADQUIRIR MATERIAL ELECTRONICO Y NIETOS DE JUAN SUTER AV. LIBERTADOR 7650 5 C.A.B.A. 307<strong>08</strong>891246 $ 1.251.345,20 GRUPO DIVARIO 9 665 5 D LA PLATA 30709541176 $ 4<strong>08</strong>.857,80<br />
EQUIPOS DE MANTENIMIENTO PARA LA<br />
AUGEMI SRL F RIVERA 3161 PB C.A.B.A.<br />
3071<strong>08</strong>21204 $ 1.157.476,10<br />
GRANJA BAHIENSE SAN<br />
GERMAN S.A.<br />
GRANADA 1151 BAHIA BLANCA 30711215944 $ 41.994,04<br />
AERONAVE FOKKER F-28<br />
SUPERMECADO TOLEDO<br />
DORREGO 3592 MAR DEL PLATA<br />
S.A.<br />
30551497492 $ 1.494.427,20<br />
FRIGORIFICO MACRO<br />
BEEF S.A.<br />
THOMPSON 1226 BAHIA<br />
BLANCA<br />
30707334963 $ 861.517,90<br />
PALENA MARIA GRACIELA AV. RECONQUISTA 615 BAHIA BLANCA27173999351 $ 1.275.246,60<br />
FRIGORIFICO MACRO BEEF<br />
S.A.<br />
WYDLER DISTRIBUIDORA<br />
THOMPSON 1226 BAHIA<br />
BLANCA<br />
30707334963 $ 1.062.555,40<br />
DE PRODUCTOS<br />
ALIMENCITCIOS S.A.<br />
GAVILAN 2050 C.A.B.A. 30637117013 $ 290.127,05<br />
ADQUISICION DE CALZADOS NECESARIO<br />
LPU 58/2011 PARA LAS PROVISIONES S/CARGO AÑO 2012 BORCAL S.A.I.C. ZELADA 4746 C.A.B.A. 30506333446 $ 550.000,00 VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 865.760,00<br />
VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 865.760,00<br />
MATCOM S.A. POTOSI 2464 PB VILLA ADELINA 30709673129 $ 136.868,40<br />
D.T.E. S.A. VALENTIN VIRASORO 2656 PB SAN ISIDRO 30615767006 $ 221.600,00<br />
LPR 41/2011 PROVISION DE CUARENTA (40) CONMUTA- OPTIMA INGENIERIA S.A. PAROISSIEN 2931 PB C.A.B.A. 30707106391 $ 159.120,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
ADQUISICIÓN DO<strong>RES</strong> DE (SWITCH MATERIALES ADMINISTRABLES) DE FERRETERIA<br />
DINATECH S.A. DIAGONAL 74 1401 LA PLATA 30707830960 $ 199.560,00 DINATECH S.A. DIAGONAL 74 1401 LA PLATA 30707830960 $ 199.560,00<br />
SYSTEMNET S.A. MAIPU 267 10 MICROCENTRO C.A.B.A.30707146393 $ 168.916,00<br />
INFOTECNIA S.R.L. LAVALLE 643 4 C C.A.B.A. 30642468339 $ 491.680,00<br />
AVANZIT TECNOLIOGIA S.A.<br />
AV. JULIO A. ROCA 781 10<br />
C.A.B.A.<br />
30707483101 $ 276.360,00<br />
LA RED ECOMPUTACION<br />
S.R.L.<br />
AVDA BELGRANO 1217 11<br />
C.A.B.A.<br />
30691144816 $ 190.571,45<br />
SOFRECOM S.A. RECONQUISTA 609 C.A.B.A. 30656992235 $ 385.832,00<br />
NEWCOM LCS S.A. MEXICO 628 6 A C.A.B.A 30707161716 $ 380.709,60<br />
LPR 24/11 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A. 30661646639 $ 84.175,00INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A. 30661646639 $ 5.015,00<br />
DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DGED<br />
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA EMILIO S.A. LAMARCA 4662 C.A.B.A.<br />
30707738452 $ 82.746,00 G Y P NEW TREE S.A.<br />
AV.CORRIENTES 4175 PB<br />
C.A.B.A.<br />
30698376100 $ 33.484,11<br />
G Y P NEW TREE S.A.<br />
AV.CORRIENTES 4175 PB<br />
C.A.B.A.<br />
30698376100 $ 94.279,37<br />
CORADIR S.A. PATAGONES 2538 C.A.B.A.<br />
30673380162 $ 59.552,00<br />
CORADIR S.A. PATAGONES 2538 C.A.B.A. 30673380162 $ 86.480,00<br />
INSUMOS GASTRONOMICOS DEL<br />
LPU 70/2011 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COCINA ARLIMCOH S.A. CARLOS CALVO 567 C.A.B.A. 30626272092 $ 213.270,00 PLATA S.A. 4 825 LA PLATA -PCIA BS.AS. 337<strong>08</strong>947<strong>08</strong>9 $ 5.718,24<br />
Y BAZAR PARA EL PERSONAL ALOJADO EN LICICOM S.R.L. AV.CORRIENTES 4709 3 º 36 C.A.B.A.30711500363 $ 128.297,00 LICICOM S.R.L. AV.CORRIENTES 4709 3 º 36 C.A.B.A.30711500363 $ 51.325,00<br />
LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA JEMD ESTER O. ARABITO<br />
JUAN B.JUSTO 2387 LANUS<br />
ESTE BS.AS.<br />
2710492<strong>08</strong>75 $ 87.695,00 ESTER O. ARABITO<br />
JUAN B.JUSTO 2387 LANUS<br />
ESTE BS.AS.<br />
2710492<strong>08</strong>75 $ 86.306,89<br />
INSUMOS GASTRONOMICOS DEL PLATA 4 825 S.A. LA PLATA -PCIA BS.AS. 337<strong>08</strong>947<strong>08</strong>9 $ 49.982,76<br />
D&D COMERCIAL SRL GALICIA 541 C.A.B.A. 307<strong>08</strong>757191 $ 1.952.019,50<br />
RAIALE SRL VALENTIN VIRASORO 1731 C.A.B.A 30710041640 $ 2.565.343,50<br />
LPU 48/11 ADQUISICION DE CARNES VACUNAS AUGEMI SRL F RIVERA 3161 PB - C.A.B.A 3071<strong>08</strong>21204 $ 292.598,50 RAIALE SRL VALENTIN VIRASORO 1731 C.A.B.A 30710041640 $ 73.480,00<br />
PARA INTENDENCIAS NAVALES EN ZONAS FRIGORIFICO PENTA S.A.<br />
CAMINO GRAL BELGRANO<br />
11500 -BERNAL OESTE<br />
30686265389 $ 2.407.937,25 FRIGORIFICO PENTA S.A.<br />
CAMINO GRAL BELGRANO<br />
11500 -BERNAL OESTE<br />
30686265389 ###########<br />
DE MAR DEL PLATA Y PUERTO BELGRANO FRIGORIFICO MACRO BEEF S.A. THOMPSON 1226 BAHIA BLANCA 30707334963 $ 2.023.249,35FRIGORIFICO MACRO BEEF S.A. THOMPSON 1226 BAHIA BLANCA 30707334963 $ 424.830,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
LPR 18/11 ADQUISICION DE CUATRO (4) SERVIDO<strong>RES</strong> VERTEX COMPUTERS S.A. AV. BELGRANO 1266 C.A.B.A. 30680574401 $ 118.512,00<br />
PARA EL SIEC SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA EMILIO S.A. LAMARCA 4662 C.A.B.A 30707738452 $ 183.804,00 VERTEX COMPUTERS S.A. AV. BELGRANO 1266 C.A.B.A. 30680574401 $ 118.512,00<br />
SERVICE INFORMATION<br />
TECHNOLOGY S.R.L.<br />
ESMERALDA 719 C.A.B.A. 33710239369 $ 140.748,00<br />
LPR<br />
03/11<br />
CONTRATACION DE SERVICIO DE OFICIALES<br />
BAQUEANOS CON CONOCIMIENTO DE ZONA<br />
P/ASESORAMIENTO NAUTICO. RIO PARANA<br />
Y/O RIO PARAGUAY<br />
COOP.DE TRABAJO DEL<br />
CENTRO DE PATRONES<br />
FLUVIAL<br />
RECONQUISTA 385 3º P "E"<br />
C.A.B.A.<br />
33711026199 $ 217.113,00<br />
COOP.DE TRABAJO DEL<br />
CENTRO DE PATRONES<br />
FLUVIAL<br />
PATRONES FLUVIALES<br />
LTDA<br />
RECONQUISTA 385 3º P "E"<br />
C.A.B.A.<br />
33711026199 $ 217.113,00<br />
C.A.C.E.S. COMPUTERS S.R.L. SUIPACHA 976 7º "D" C.A.B.A. 3070753<strong>08</strong>27 $ 49.987,53<br />
INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A. 30661646639 $ 60.851,88C.A.C.E.S. COMPUTERS S.R.L. SUIPACHA 976 7º "D" C.A.B.A. 3070753<strong>08</strong>27 $ 6.460,64<br />
LPR 22/11 ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DATA MEMORY S.A. AV. PEDRO GOYENA 22 BS.AS. 305609501<strong>08</strong> $ 50.460,50INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A. 30661646639 $ 47.868,48<br />
P/DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DGED INFORMATICA PALMAR S.R.L. AGRELO 3026 C.A.B.A. 3071<strong>08</strong>286<strong>08</strong> $ 76.765,80 DATA MEMORY S.A. AV. PEDRO GOYENA 22 BS.AS. 305609501<strong>08</strong> $ 5.<strong>08</strong>7,90<br />
CAVALIERE S.R.L. TUCUMAN 612 P.5 C.A.B.A. 30680793871 $ 80.348,20INFORMATICA PALMAR S.R.L. AGRELO 3026 C.A.B.A. 3071<strong>08</strong>286<strong>08</strong> $ 1.553,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA FARAZI S.R.L. GUTENBERG 4206 C.A.B.A 30707999949 $ 29.670,50 CAVALIERE S.R.L. TUCUMAN 612 P.5 C.A.B.A. 30680793871 $ 440,80<br />
GRANET S.A. ALSINA 1433 9º "A" C.A.B.A. 30710062648 $ 41.965,39 GRANET S.A. ALSINA 1433 9º "A" C.A.B.A. 30710062648 $ 4.447,48<br />
SP RIBBON S.R.L. TACUARI 281 1º "A" C.A.B.A. 30701245071 $ 27.559,71<br />
INDECAL CALZADOS S.R.L. AV.INDEPENDENCIA 3349 "PB" C.A.B.A.30585427051 $ 145.000,00<br />
LPU 52/11 ADQUISICION DE CALZADO NECESARIO BORCAL SAIC ZELADA 4746/52 C.A.B.A. 30506333446 $ 1.035.000,00<br />
PARA LAS PROVISIONES SIN CARGO 2012 VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 1.282.400,00 VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 1.282.400,00<br />
LPU 76/11 LOCACION DE UN INMUEBLE EN LA PCIA. DE<br />
TUCUMAN PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CIRCULO OFICIALES DE MAR SARMIENTO 1867 C.A.B.A 33526994839 $ 49.899,84CIRCULO OFICIALES DE MAR SARMIENTO 1867 C.A.B.A 33526994839 $ 49.899,84<br />
DELEGACION DE INCORPORACION NAVAL<br />
TUCUMAN DE LA DGED<br />
LPU 006/11 P<strong>RES</strong>TACION DE SERVICIO DE CAUDALES<br />
PARA EL DEPARTAMENTO TESORERIA DEL VIGENCIA DUQUE S.A. GRAL URQUIZA 340 PB 30689011817 $ 264.696,00 VIGENCIA DUQUE S.A. GRAL URQUIZA 340 PB 30689011817 $ 131.780,00<br />
SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO VIGENCIA DUQUE S.A. GRAL URQUIZA 340 PB 30689011817 $ 131.780,00<br />
LPU 51/11 ADQUISICION DE CALZADO NECESARIO INDECAL CALZADOS S.R.L.<br />
AV.INDEPENDENCIA 3349 "PB" C.A.B.A.30585427051 $ 462.570,00<br />
PARA LAS PROVISIONES SIN CARGO 2012 VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 1.185.750,00 VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 1.185.750,00
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
LPR 25/11 TRABAJOS DE JARDINERIA EN COMPLEJOS BLANCO PABLO HERNAN<br />
HABITACIONALES SAN FERNANDO, STELLA<br />
MARIS DE VILLA ADELINA, SADOP, MONO-<br />
BLOCK 20 Y MONOBLOCK 12/14<br />
LPU 53/11 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTUARIO<br />
GABAN PAÑO AZUL BOTONES DORADOS<br />
PARA PROVISIONES SIN CARGO AÑO 2012<br />
LPU 77/11 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTUARIO<br />
CAMPERAS DE EMBARCO COLOR AZUL -NEG<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
FRAY JUSTO SARMIENTO 791<br />
FLORIDA BS.A.S<br />
TORELLO HNOS S.A. AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.<br />
TORELLO HNOS S.A. AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.<br />
Monto de la<br />
Oferta<br />
20216695527 $ 206.000,00 BLANCO PABLO HERNAN<br />
30502888893 $ 1.389.000,00<br />
30502888893 $ 1.146.000,00<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
FRAY JUSTO SARMIENTO 791<br />
FLORIDA BS.A.S<br />
TORELLO HNOS S.A. AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.<br />
TORELLO HNOS S.A. AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
20216695527 $ 206.000,00<br />
30502888893 $ 1.389.000,00<br />
30502888893 $ 1.146.000,00<br />
CONFAL S.A. GARIBALDI 595 TANDIL -BS.AS. 30707940707 $ 136.550,00<br />
LPU 45/11 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTUARIO JULCOT S.A. NAZCA 398 C.A.B.A. 30710367287 $ 321.450,00 JULCOT S.A. NAZCA 398 C.A.B.A. 30710367287 $ 321.450,00<br />
SABANAS,SALIDA DE BAÑO, BUZOS y GABAN<br />
A Y M DÉSPOSITO S.R.L. AV.ALTE BROWN 1475 C.A.B.A.<br />
TORELLO HNOS<br />
AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.<br />
30612677499 $ 163.200,00 A Y M DÉSPOSITO S.R.L. AV.ALTE BROWN 1475 C.A.B.A.<br />
30502888893 $ 849.000,00 TORELLO HNOS<br />
AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.<br />
30612677499 $ 163.200,00<br />
30502888893 $ 849.000,00<br />
LPU 90/11 CONTRATAR LA LOCACION DE UN NATATORIO RICARDO GAYOSO MANUELA PEDRAZA 5736 C.A.B.A. 20114553787 $ 85.600,00 CALCIC S.A. GOBERNADOR CASTRO 3365 C.A.B.A.<br />
33694499479 $ 99.600,00<br />
P/LA CAPACITACION Y FORMACION DE LOS<br />
CADETES DE LA ESNN
ESTADO MAYOR <strong>GENERAL</strong> DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
C.D. 31/2011<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION<br />
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA<br />
Oferentes<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
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MAR DEL PLATA Y PUERTO BELGRANO<br />
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CD 10/2011 MIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES JORGE PURITA<br />
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GOBERNADOR COSTA 233 -<br />
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23202036449 $ 49.980,00 JORGE PURITA<br />
GOBERNADOR COSTA 233 -<br />
RAMOS MEJIA<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
$ 1.022.<strong>08</strong>2,62<br />
23202036449 $ 49.980,00