PLLA. GENERAL DICIEMBRE RES 809-08 ... - Armada Argentina

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 40/11
LP 79/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
(LIJAS, MECHAS, ELECTRODOS, ETC.)
IMPRESCINDIBLES PARA SER UTILIZADOS EN EL
DESARROLLO DE LAS DISTINTAS TAREAS DE
MANTENIMIENOS EN EL DPTO. TURBINAS NAVALES
PERTENECIENTE AL AREA DE PRODUCCION Y
COORDINACION DEL MANTENIMIENTO DE ESTE
ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE AIRE
ACONDICIONADO DE 18000 FRIGORIAS NECESARIOS
PARA COLOCAR EN LA DIVISION INSTRUMENTAL
PERTENECIENTE AL DPTO. ELECTONICA DE ESTE
ARSENAL.
COMANDANTE ESPORA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (MEDIDOR, LUMINARIA,
REFRACTÓMETRO, INDICADOR, YUGO, ETC.)
IMPRESCINDIBLES PARA CUMPLIR CON LOS
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
CD 73/11
PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA
LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES
AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIVISIÓN
AUTOMOTORES, NECESARIOS PARA EL
DESARROLLO DE DISTINTAS ACTIVIDADES DEL
ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA
REP. AUT. MAIPU WASHINGTON Nº 520
CD 77/11
CD 82/11
CD 83/11
CD 84/11
ADQUISICIÓN DE PASTILLA DE FRENOS
IMPRESCINDIBLES PARA MANTENER DOS (2)
FUSELAJES COMPLETOS (CONDICIÓN A1) / AVIÓN
SÚPER ETENDARD, EN ÉSTE ARSENAL AERONAVAL
COMANDANTE ESPORA.
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD
(TUBO FLUORESCENTE, LÁMPARAS, CABLE,
TOMACORRIENTES, ETC.) INDISPENSABLES PARA
MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA Y EL
SISTEMA ELÉCTRICO DE ESTE ARSENAL
AERONAVAL COMANDANTE ESPORA.
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD
(CIRCUITOS INTEGRADOS, PUNTAS, PRECINTOS,
INTERRUPTORES, ETC.) INDISPENSABLES PARA
SER UTILIZADOS EN LA REPARAR PLAQUETAS
ELECTRÓNICAS DEL BANCO ATEC Y CAJA DE
COMANDOS Y PROTECCIÓN SUE Y PARA
MANTENER LA OPERATIVIDAD EN EL DPTO.
ELECTRÓNICA
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEL HOGAR (COCINA,
CALEFACTORES Y TERMO TANQUE), NECESARIOS
PARA LA ADECUACIÓN DE VESTUARIOS, COCINAS,
OFICINAS PERTENECIENTES A DISTINTOS
DEPARTAMENTOS DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS DE ESTE ARSENAL AERONAVAL
Monto de la
Oferta
ROBILOTTA ROBERTO DON BOSCO Nº 1585 20114446182 $ 49.830,22 ROBILOTTA ROBERTO DON BOSCO Nº 1585 20114446182 $ 15.659,17
FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20169682241 $ 60.006,25 FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20169682241 $ 30.055,30
C.F.MINORISTA S.R.L. BDO. DE IRIGOYEN Nº 452 30707028536 $ 57.680,30 C.F.MINORISTA S.R.L. BDO. DE IRIGOYEN Nº 452 30707028536 $ 27.270,00
HI-TEK S.A. INT. NEYER Nº 1407
20054900571 $ 22.218,00
30678875011 $ 36.240,00
CLIMATEC S.R.L. SANTE FE Nº 345 30588801310 $ 219.114,00
CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1055 30622389777 $ 215.000,00
CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1055 30622389777 $
48.601,00
MERLINI CRISTIAN A. RODRIGUEZ Nº 840 20276436415 $ 13.483,20 MERLINI CRISTIAN A. RODRIGUEZ Nº 840 20276436415 $ 13.483,20
CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1055 30322389777 $ 12.887,70 CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1055 30322389777 $ 12.887,70
HUMBERTO LUCAIOLI PATRICIOS Nº 861 30688087720 $ 8.410,00 HUMBERTO LUCAIOLI PATRICIOS Nº 861 30688087720 $ 6.801,00
POLLERO ROSANA M. CASTELLI Nº 1483 27169109120 $ 13.038,00 POLLERO ROSANA M. CASTELLI Nº 1483 27169109120 $ 1.498,00
KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI Nº 1483 20351724618 $ 67.008,00
HI-TEK S.A.
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
REP. AUT. MAIPU WASHINGTON Nº 520
CLIMATEC S.R.L. SANTA FE Nº 345
CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1055
Monto
Adjudicación
20054900571 $ 14.160,00
INT. NEYER Nº 1407 30678875011 $ 36.240,00
30588801310 $ 219.114,00
30622389777 $ 48.601,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
ADQUISICIÓN
IMPRESCINDIBLES
DE MATERIALES
PARA CUMPLIR
DE FERRETERIA
CON LOS
CD 85/11 CERTIFICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES
ASTM, DIN, MIL Y STD, SEGÚN ASESORAMIENTO
TÉCNICO DEL INTI, EN LA SECCIÓN PROCESOS
QUÍMICOS DEL DTO. AERONAUTICO
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD
(CIRCUITOS INTEGRADOS, DISPLAY GRÁFICO
,MICROCONTROLADOR ETC.) INDISPENSABLES
Razon Social
OSHMA S.R.L.
Domicilio
30 DE SETIEMBRE Nº 513
CUIT
30708421878
Monto de la
Oferta
$ 44.641,00
Razon Social
OSHMA S.R.L.
Domicilio
30 DE SETIEMBRE Nº 513
CUIT
30708421878
Monto
Adjudicación
$ 44.641,00
CD 86/11
PARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
OPERATIVO DE ESCUADRILLAS DE
RESPONSABILIDAD DEL TALLER DE ELECTRÓNICA
DEL DTO. ELECTRÓNICA DEL ARSENAL AERONAVAL
INDISPENSABLE COMANDAMNTE ESPORA ADQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCCION (PUERTA PLACA, ELECTRODOS,
PLACAS DE YESOS, ETC.) PARA LA ADECUACION DE
VESTUARIO Y OFICINAS EN LOS DISTINTOS
MERLINI CRISTIAN A. RODRIGUEZ Nº 840 20276436415 $ 18.082,00 MERLINI CRISTIAN A. RODRIGUEZ Nº 840 20276436415 $ 18.082,00
CD 87/11 DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A LA
SUBJEFATURA DE PRODUCCION Y COORDINACION
DEL MANTENIMIENTO DE ESTE ARSENAL
AERONAVAL COMANDANTE ESPORA
ROBILOTTA ROBERTO DON BOSCO Nº 1565
20114446182 $ 14.748,72 ROBILOTTA ROBERTO DON BOSCO Nº 1565 20114446182 $ 14.748,72
CD 89/11
CD 90/11
CD 91/11
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD Y
TELEFONIA (BORNES, IDENTIFICADORES, ROLLOS
DE CABLES, ETC) NECESARIOS PARA LA
AUTOMATIZACION DEL BANCO DE PRUEBAS DE
MOTORES, REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS ELECTRICOS DEL DPTO. ELECTRONICA
Y REEMPLAZO DE ILUMINARIAS DETERIORADAS EN
ESTE ARSENAL
ADQUISICIÓN DE DE REPUESTOS (FILTRO DE
COMBUSTIBLES IMPRESCINDIBLES PARA EL
RECAMBIO EN CISTENAS PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE MOTORES Y BOMBAS EN LA DIVISION
BANCO DE PRUEBAS
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE INFORMATICA
(CARTUCHOS Y TONER) NECESARIOS PARA EL
NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS TAREAS
ADMINISTRATIVAS EN LOS DISTINTOS
DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES AL AREA DE
ADMINISTRACION Y SERIVICIOS DE ESTE ARSENAL.
MERLINI CRISTIAN A. RODRIGUEZ Nº 840 20276436415 $ 4.735,00 MERLINI CRISTIAN A. RODRIGUEZ Nº 840 20276436415 $ 1.878,00
CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1055 30322389777 $ 9.739,26 CONTELEC S.A. DON BOSCO Nº 1055 30322389777 $ 6.894,76
DEL BIANCO ELECT. S.A. MEXICO Nº 1732 30711958181 $ 22.487,85 DEL BIANCO ELECT. S.A. MEXICO Nº 1732 30711958181 $ 10.729,45
DOMINGUEZ MARIA C. ROCA Nº 517 27223296551 $ 3.641,75
JUAN M. MARTIN BRASIL Nº 1090 20121954886 $ 52.416,00 JUAN M. MARTIN
BRASIL Nº 1090 20121954886
STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466 30711605645 $ 9.588,00
TUMINI Y LUQUE S.H. ROCA Nº 250 30708826916 $ 13.076,90
CD 92/11
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERÍA,
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA (BIROMES,
BROCHES, CLIP, SOBRES), INDISPENSABLES PARA
NORMAL DESARROLLO DE LAS TAREAS
ADMINISTRATIVAS EN LOS DISTINTOS
DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE
ADMINISTRACION Y SERVICIOS
LIBRERÍA TIMI BDO. DE IRIGOYEN Nº 341 20054651598 $ 16.562,40
STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466 30711605645
LIBRERÍA TIMI BDO. DE IRIGOYEN Nº 341
$
52.416,00
9.588,00
20054651598 $ 16.562,40
$

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
CD 93/11
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELEMENTOS DE DE LIMPIEZA FERRETERIA
(LAVANDINA, DETERGENTE, DESODORANTE PARA
PISOS, TRAPO DE PISOS, ETC), INDISPENSABLE
PARA REALIZAR LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS
DEPARTAMENTOS PERTENECIENTE AL AREA DE
ADMINISTRACION Y SERVICIOS
CD 95/11
CD 96/11
CD 97/11
CD 42
CD 46
CD
47
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLOMERIA ,
SANITARIOS Y GAS (NIPLES, BUJE DE REDUCCION,
TUBOS, FLEXIBLES, ETC.) INDESPENSABLE PARA
REPARACION GENERAL DE VESTUARIOS Y BAÑOS
PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS
DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A ESTE
ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA
ADQUISICIÓN DE CORREAS, TERMOCUPLAS,
RODAMIENTOS, ETC., INDESPENSABLE PARA
REPARACION GENERAL DE CALEFACTORES
PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS
DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A ESTE
ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA
ADQUISICION DE PISOS CERAMICOS Y PISOS
FLOTANTE NECESARIOS ADECUACIONES EN EL
DPTO CONTABILIDAD Y FINANZAS Y LAS OFICINAS
DE PERTENECIENTES A LOS JEFES DE AREAS
ADMINISTRACION Y SERVICIOS Y PRODUCCION Y
COODINACION DEL MANTENIMIENTO
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PINTURA PARA EL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE UNIDADES
FUNCIONALES DE BARRIOS MILITARES
MATERIALES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO
EN EDIFICION DE BAAZ.
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LIMPICENTER S.H. RIVADAVIA Nº 159 30710343981 $ 9.677,20 LIMPICENTER S.H. RIVADAVIA Nº 159 30710343981 $ 7.361,20
QUIMICA HARGOS S.R.L. FRENCH Nº 1360 30585390336 $ 2.508,15 QUIMICA HARGOS S.R.L. FRENCH Nº 1360 30585390336 $ 1.787,30
FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20169682241 $ 5.977,20 FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20169682241 $ 2.808,80
REP. AUT. MAIPU WASHINGTON Nº 520 20054900571 $ 5.802,00 REP. AUT. MAIPU WASHINGTON Nº 520 20054900571 $ 1.166,00
ORELLANA DE BRAKELEER JUJUY Nº 111 20229765060 $ 2.785,00 ORELLANA DE BRAKELEER JUJUY Nº 111 20229765060 $ 993,00
PUGH NORMA ISABEL
DISTRIBUIDORA SAAVEDRA
ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS, SECOS, DE JORGE M. ALI
CARNES, LACTEOS, POLLO, HUEVOS Y
PANIFICADOS PARA ABASTECER AL DNCR DURANTE
EL 2º TRIMESTRE DE 2011.
DEPOSITO ALIMENTICIO
HILFER MARIELA SANDRA HUMBERTO PRIMO Nº 555 27200498246 $ 22.962,00
TEXXOR PINTURAS S.R.L.
CENTRO FERRETERO
MINORISTA
PUGH NORMA ISABEL
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
TEXXOR PINTURAS S.R.L.
AV. DIRECTORIO Nº 1425-
C.A.B.A.
BERNARDO IRIGOYEN Nº 452-
PUNTA ALTA- BS.AS.
AMEGHINO Nº 885- TRELEW-
CHUBUT
AMEGHINO Nº 885- TRELEW-
CHUBUT
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
452- PUNTA ALTA- BUENOS
AIRES
AV. DIRECTORIO Nº 1425-
C.A.B.A.
SAAVEDRA Nº 524-
COMODORO RIVADAVIA-
CHUBUT
MARCIAL RIADIGOS Nº 333-
30709130311
30707028536
27182382545
$ 5.980,00
$ 6.040,00
$ 12.437,00
27182382545 $ 13.112,48 PUGH NORMA ISABEL
30707028536 $ 8.098,50
30709130311 $ 7.631,50 TEXXOR PINTURAS S.R.L.
20049794496 $ 28.660,84
HILFER MARIELA SANDRA HUMBERTO PRIMO Nº 555 27200498246
C.F.MINORISTA S.R.L. BDO. DE IRIGOYEN Nº 452 30707028536 $ 46.200,00 C.F.MINORISTA S.R.L. BDO. DE IRIGOYEN Nº 452
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
DISTRIBUIDORA SAAVEDRA
DE JORGE M. ALI
DEPOSITO ALIMENTICIO
BERNARDO IRIGOYEN Nº 452-
PUNTA ALTA- BUENOS AIRES.
AMEGHINO Nº 885- TRELEW-
CHUBUT
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
452- PUNTA ALTA- BUENOS
AIRES
AV. DIRECTORIO Nº 1425-
C.A.B.A.
SAAVEDRA Nº 524- COMODORO
RIVADAVIA- CHUBUT
MARCIAL RIADIGOS Nº 333-
30707028536 $ 6.040,00
27182382545 $ 1.000,00
30707028536
30709130311
20049794496
$
22.962,00
30707028536 $ 46.200,00
$ 264,50
$ 6.468,50
$ 24.286,16

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 48
CD 49
CD 70/11
CD 50/11
CD 58/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA
USO GENERAL DE LA FUERZA AERONAVAL Nº 3.
ADQUIRIR ELEMENTOS DE LIBRERÍA PARA LA
ESCUADRILLA AERONAVAL DE EXPLORACION
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
ADQUISICIÓN DE GPS PARA AERONAVES T-34 C1
TURBO MENTOR DE LAESCUELA DE AVIACIÓN
NAVAL DEPENDIENTE DEL COMANDO DE AVIACIÓN
NAVAL
COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA EN EL
DEPARTAMENTO MATERIAL ELECTRÓNICO Y
REEMPLAZO DE MAMPARA Y ADECUACIÓN DE LA
SECCIÓN INSTALACIONES PERTENECIENTE AL TVPI
UBICADA EN EL HANGAR Nº 6 TVPI.
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
DEPOSITO ALIMENTICIO
S.R.L.
GOMEZ GREGORIO
OSVALDO
GOMEZ GREGORIO
OSVALDO
Monto de la
Oferta
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
23061747559 $ 13.174,96 BERTERI MARCELO
BERTERI MARCELO
CALLE 1 NRO: 358 (CP 1900) LA
20161004147
PLATA - PCIA. BS. AS.
$ 9.834,00 TEXXOR PINTURAS SRL.
TEXXOR PINTURAS SRL.
DIRECTORIO 1425 (1406)
CAPITAL FEDERAL
30709130311 $ 4.352,00
HELICENTRO S.R.L.
JUAN B. JUSTO 393 (CP 1802)
EZEIZA PCIA BS. AS.
30709206016 $ 35.224,00
CAMPITELLI JOSÉ LUIS AVDA. JUAN DE GARAY 3512 PB 20129418533
(CP. 1256) C.A.B.A.
SGARAMELO RUBÉN
DANIEL
INDUSTRIAL & NAVAL
GROUP S.A.
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS
ALBERTO
SGARAMELO RUBÉN
DANIEL
MARCIAL RIADIGOS Nº 333-
COMODORO RIVADAVIA-
CHUBUT
JULIO A. ROCA Nº 179- TRELEW-
CHUBUT
JULIO A. ROCA Nº 179- TRELEW-
CHUBUT
FEDERICO LACROZE 2827
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.
AS.
PEDRO DE MENDOZA Nº 1751
(CP 1169) C.A.B.A.
CALLE 495 Nº 2875 (1897)
MANUEL B. GONNET BS. AS.
FEDERICO LACROZE 2827
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.
AS.
33709644969
20291110798 $ 35.200,00
30710140509 $ 27.500,00
20229522338
20291110798
$ 42.585,51
20073229384 $ 22.484,21
20073229384 $ 5.199,88
INDUSTRIAL & NAVAL
$ 79.988,01
GROUP S.A.
$ 39.570,00
$ 24.000,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
DEPOSITO ALIMENTICIO
S.R.L.
GOMEZ GREGORIO
OSVALDO
GOMEZ GREGORIO
OSVALDO
SGARAMELO RUBÉN
DANIEL
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS
ALBERTO
MARCIAL RIADIGOS Nº 333-
COMODORO RIVADAVIA-
CHUBUT
JULIO A. ROCA Nº 179- TRELEW-
CHUBUT
JULIO A. ROCA Nº 179- TRELEW-
CHUBUT
CALLE 1 NRO: 358 (CP 1900) LA
PLATA - PCIA. BS. AS.
DIRECTORIO 1425 (1406)
CAPITAL FEDERAL
PEDRO DE MENDOZA Nº 1751
(CP 1169) C.A.B.A.
FEDERICO LACROZE 2827
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.
AS.
CALLE 495 Nº 2875 (1897)
MANUEL B. GONNET BS. AS.
33709644969
20073229384
20073229384
Monto
Adjudicación
20161004147 $ 3.597,00
30709130311 $ 3.104,80
30710140509 $ 27.500,00
20291110798
20229522338
$ 3.786,25
$ 22.484,21
$ 5.198,88
$ 14.000,00
$ 9.790,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
CD 46/11 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD
CD
68/11
CD 63/11
CD 40/11
CD 64/11
CD 62/11 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA
CD 75/11
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA
ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CIRCUITOS
ELÉCTRICOS Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE
ALOJAMIENTOS Y PUESTOS DE TRABAJOS
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO,
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y PLOTER PARA
IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN PROGRESIVO -
REGLAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD MILITAR -
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y
ELECTRICIDAD
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA
LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA FUERZA
AERONAVAL Nº 1
ADQUISICIÓN DE UNACOMPUTADORA DE
ESCRITORIO Y TONERS PARA LA BASE AERONAVAL
PUNTA INDIO
LP 14/11 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA
LP 15/11 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
23061747559
BERTERI MARCELO
CALLE 1 NRO: 358 (CP 1900) LA
20161004147
PLATA - PCIA. BS. AS.
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
$ 8.975,80 MARTÍN BS.. AS.
CALLE 1 NRO: 358 (CP 1900) LA
BERTERI MARCELO
$ 9.962,62 PLATA - PCIA. BS. AS.
23061747559
20161004147
Monto
Adjudicación
$ 5.154,60
$ 2.123,90
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
23061747559
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
$ 48.961,20 MARTÍN BS.. AS.
23061747559
$ 28.192,00
BERTERI MARCELO
CALLE 1 NRO: 358 (CP 1900) LA
20161004147
PLATA - PCIA. BS. AS.
$ 80.372,00 CAPURRO ALICIA MARIELA CALLE 495 Nº 2875 (CP 1837) MANUEL 27233436440 GONNET PCIA $ 21.782,40 DE BS. AS.
CAPURRO ALICIA MARIELA CALLE 495 Nº 2875 (CP 1837) MANUEL 27233436440 GONNET PCIA DE $ 67.714,80 BS. AS.
JVL S.A. CALLE 20 Nº 507 (B1902CZU) LA PLATA 30710769253 $ 23.499,00 JVL S.A. CALLE 20 Nº 507 (B1902CZU) LA PLATA 30710769253 $ 21.860,00
STI COMPUTACION S.A.
MITRE 466 (CP 8109) STI
COMPUTACIÓN S.A.
30711605645 $ 16.155,00 STI COMPUTACION S.A.
MITRE 466 (CP 8109) STI
COMPUTACIÓN S.A.
30711605645 $ 1.380,00
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
23061747559
BOBADILLA LEANDRO
(SERVISUR)
M. RODRÍGUEZ 554 (7600) MAR
20264053367
DEL PLATA BS. AS.
BENEDETTI S.A.I.C.
CALLE 91 Nº 2775 (CP 1651)
SAN ANDRES - PCIA. BS. AS.
30544339199
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
23061747559
DÍAZ RUBÉN (LA
ESQUINITA)
CALLE 32 Esq. 27 (1917)
VERÓNICA BS. AS.
20103118698
CAVALIERE S.R.L.
ONCATIVO 570 (1704) RAMOS
MEJÍA BS. AS.
30680793871
GONZÁLEZ HORACIO
EDGARDO
OLIWA SEBASTIAN
SERV. GLOBALES DE
INFORMÁTICA S.A.
GUERREIRO MURTA CJ Y
NADER HA. S.H.
BENEDETTI S.A.I.C.
TEAM-CO S.R.L
MESURE S.R.L.
CIRCUNVALACIÓN 4ta 1742
(1917) VERÓNICA BS. AS.
AVDA. CABILDO 2230 6º PISO
OF. F (CP. 1428) C.A. BUENOS
AIRES
EMILIO LAMARCA 4662 (1419)
CAPITAL FEDERAL
AV. AVELLANEDA 3847 (1407)
C.A. BS. AS.
CALLE 91 Nº 2775 (CP 1651)
SAN ANDRES - PCIA. BS. AS.
AVDA HONORIO PUEYRREDÓN
Nº 468 9º B (1405) C.A. BS. AS.
AVDA. FRANCISCO J. MUÑEZ
84 (1640) MARTÍNEZ BS. AS.
20130871616
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
$ 17.903,20 MARTÍN BS.. AS.
23061747559
BOBADILLA LEANDRO
$ 25.252,12 (SERVISUR)
M. RODRÍGUEZ 554 (7600) MAR
DEL PLATA BS. AS.
20264053367
BENEDETTI S.A.I.C.
$ 10.749,30
CALLE 91 Nº 2775 (CP 1651) SAN
30544339199
ANDRES - PCIA. BS. AS.
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
$ 18.175,40 MARTÍN BS.. AS.
23061747559
DÍAZ RUBÉN (LA
$ 13.093,97 ESQUINITA)
CALLE 32 Esq. 27 (1917)
VERÓNICA BS. AS.
20103118698
CAVALIERE S.R.L.
$ 14.485,35
ONCATIVO 570 (1704) RAMOS
MEJÍA BS. AS.
30680793871
$ 49.804,21
20306535251 $ 7.373,25
30707738452
30690396897
30544339199
30637634743
30701155617
$ 5.706,00
$ 26.142,40
GONZÁLEZ HORACIO
EDGARDO
SERV. GLOBALES DE
INFORMÁTICA S.A.
GUERREIRO MURTA CJ Y
NADER HA. S.H.
BENEDETTI S.A.I.C.
$ 10.786,00
MESURE S.R.L.
$ 12.800,00
$ 74.500,00
CIRCUNVALACIÓN 4ta 1742
(1917) VERÓNICA BS. AS.
EMILIO LAMARCA 4662 (1419)
CAPITAL FEDERAL
20130871616
30707738452
AV. AVELLANEDA 3847 (1407)
30690396897
C.A. BS. AS.
CALLE 91 Nº 2775 (CP 1651) SAN
30544339199
ANDRES - PCIA. BS. AS.
AVDA. FRANCISCO J. MUÑEZ 84
(1640) MARTÍNEZ BS. AS.
30701155617
JET SERVICE INSTRUMENTSMATHEU 1185 SAN FERNANDO PCIA DE BS. AS.
20103636966
$ 4.715,80
$ 4.994,92
$ 8.876,00
$ 263,30
$ 4.165,60
$ 7.605,24
$ 18.539,98
$ 4.806,00
$ 5.120,50
$ 2.016,00
$ 74.500,00
$ 25.100,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
LP 15/11
ADQUISICIÓN
ADQUISICIÓN
DE
DE
MATERIALES
INSTRUMENTOS
DE
DE
FERRETERIA
MEDICIÓN
CD 71/11 TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PILETAS
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
ALBERTO PETERSEN S.R.L.
BENJAMIN MAITENZO (CP.
1684) EL PALOMAR PCIA DE 30709401471
BS. AS.
$ 46.400,00
JET SERVICE INSTRUMENTS MATHEU 1185 SAN FERNANDO PCIA 20103636966 DE BS. AS. $ 25.100,00
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
23061747559
$ 9.474,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
Monto
Adjudicación
23061747559 $ 8.175,60
CD 73/11
ADDQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LA CEREMONIA
DE EGRESO CBCAM 5-A DE LA ESCUELA DE
AVIACIÓN NAVAL
CABUTIA S.R.L. SAN JORGE Nº 4234 - (CP. 1678) CASEROS 33707986579 - PCIA DE BS. $ AS. 5.808,00 CABUTIA S.R.L. SAN JORGE Nº 4234 - (CP. 1678) CASEROS 33707986579 - PCIA DE $ BS. 5.808,00 AS.
GUAGNINI ALEX ROBERTO
CALLE 32 Nº 1262 (1917)
VERÓNICA BS. AS.
20206665484 $ 85.420,00
LP 10/11
REPARACIÓN PARCIAL DE LA SECCIÓN
GALVANÓSTEGIA DEL TALLER AERONAVAL PUNTA
INDIO DEPENDIENTE DEL COMANDO DE LA
AVIACIÓN NAVAL
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS
ALBERTO
SGARAMELO RUBÉN
DANIEL
CALLE 495 Nº 2875 (1897)
MANUEL B. GONNET BS. AS.
FEDERICO LACROZE 2827
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.
AS.
20229522338
20291110798
$ 64.840,00
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS
$ 81.000,00
ALBERTO
CALLE 495 Nº 2875 (1897)
MANUEL B. GONNET BS. AS.
20229522338 $ 12.968,00
CD 80/11
LIC.
PRIV
ADA
LIC.
PRIV
ADA
LIC.
PRIV
ADA
17/11
19/11
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO ESTACIÓN
TRANSMISORA Y RECEPTORA CHAPADMALAL
TERMOATLÁNTICA S.A. JARA 1263 30-59555438-8 $ 49.840,00 TERMOATLÁNTICA S.A. JARA 1263 30-59555438-8 $ 49.840,00
LWL SA STGO. DEL ESTERO 2255 3 D 30-71150382-6 $ 200.800,00 LWL SA STGO. DEL ESTERO 2255 3 D 30-71150382-6 $ 200.800,00
DIAZ CHRISTIAN
FERNANDO
RIVAS 4812 1º 3 23-3168861-9 $ 141.000,00
DIAZ CHRISTIAN
FERNANDO
RIVAS 4812 1º 3 23-3168861-9 $ 141.000,00
18/11
NORMALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS
NATURAL EDIFICIO DE VIVIENDAS FISCALES DE LA
CALLE SALTA 1231
LWL SA STGO. DEL ESTERO 2255 3 D 30-71150382-6 $ 111.000,00 LWL SA STGO. DEL ESTERO 2255 3 D 30-71150382-6 $ 111.000,00
CD 69/11
NORMALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE - CLOACAS Y DESAGUES PLUVIALES EN
EL EDIFICIO DE VIVIENDAS FISCALES SITO EN LA
CALLE SALTA 1231
REPARACIÓN DE FACHADA / VEREDAS DEL EDIFICIO
DE VIVIENDAS FISCALES SITO EN LA CALLE SALTA
Nº 1231
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE RELACIONES
PÚBLICAS
VALPARDO MAURO
ALEJANDRO
PELLEGRINI 150 1 (8109) 20-34200719-9 $ 6.942,00
VALPARDO MAURO
ALEJANDRO
PELLEGRINI 150 1 (8109) 20-34200719-9 $ 2.340,00
MISINO LILIANA FL. ACOSTA 6272 23-10590914-4 $ 9.605,00 MISINO LILIANA FL. ACOSTA 6272 23-10590914-4 $ 1.855,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LIC.
PRIV
ADA
CD 63/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA BB&H S.A. PEREZ ROQUE 3101 30-71161446-6 $ 10.701,30 BB&H S.A. PEREZ ROQUE 3101 30-71161446-6 $ 4.018,50
TEXXOR PINTURAS SRL DIRECTORIO 1425 30-70913031-1 $ 13.963,00 TEXXOR PINTURAS SRL DIRECTORIO 1425 30-70913031-1 $ 13.964,20
FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 474.262,64 FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 40.867,61
FERRETERIA RIOJA S.R.L. RIOJA 2025 30-70954948-7 $ 66.324,44
14/11 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
CABINA SIMPLE PARA CAMIÓN MERCEDES BENZ
1114
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 74.800,00
COXE SERGIO ALBERTO CALLE 196 Nº 38 20-23090128-8 $ 83.000,00 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 74.800,00
CD 97/11 ADQUISICIÓN INSUMOS INFORMÁTICOS GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 43.555,00 GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 43.555,00
CD 91/11
FERRETERIA RIOJA S.R.L. RIOJA 2025 30-70954948-7 $ 2.130,50 FERRETERIA RIOJA S.R.L. RIOJA 2025 30-70954948-7 $ 1.438,50
CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209 27-13026450-1 $ 2.241,45 CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209 27-13026450-1 $ 210,00
MUGUERZA, EDGARDO
(OCEANO)
MAGALLANES 3398 20-11990136-8 $ 2.361,00
MUGUERZA, EDGARDO
(OCEANO)
MAGALLANES 3398 20-11990136-8 $ 272,00
CD 87/11 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 18.882,88 FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 4.409,08
LIC.
PRIV
ADA
CD 94/11
CD 61/11
CD
AMPL
. O/C
21/11 ADQUISICIÓN MATERIAL PARA SISTEMA VIGILANCIA GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 79.390,00 GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 79.390,00
FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 7.210,40 FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 7.074,40
CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209 27-13026450-1 $ 8.369,48 CASSANO STELLA MARIS EDISON 2209 27-13026450-1 $ 1.102,86
TAMESIS RIVER SA 25 DE MAYO 158 2º 43 30-70896035-3 $ 23.600,00
GIURIA JOSE MARIA (SSI
NAVAL)
FELIX U. CAMET 1137 20-17179908-3 $ 28.950,00 TAMESIS RIVER SA 25 DE MAYO 158 2º 43 30-70896035-3 $ 23.600,00
88/11 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE BAZAR
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DI GA MAR S.A. SAN MARTIN 2522 6ºA 30-60791559-4 $ 10.537,33
CD 58/11
PINTURAS E INSUMOS PARA
REACONDICIONAMIENTO DE MAMPOSTERÍAS
DAKAR 2012
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD
ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR DE AIRE PARA LA
ESTACIÓN DE BUCEO
ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 4.224,00 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 10.800,00
FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 17.150,00 FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 6.000,00
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 17.400,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 86/11
CD 89/11
CD 102/11
CD
(Ampli
ac.
CD
(Ampli
ac.
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA DIAZ WALTER (MAXI
SERVICIOS)
RAMONDO WALTER FABIAN
REPARACIÓN ACCESO EDIFICIO COMANDO DE LA FRANCISCO
FUERZA DE SUBMARINOS
ADQUISICIÓN INDUMENTARIA DEPORTIVA
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
RIVAS 4812 1º 3 20-29666700-6 $ 34.900,00
ALEM 3363 PB A 20-20387455-4 $ 36.850,00
EVA CELESTINA ALVAREZ JP RAMOS 865 LOC. 18 27-14067459-7 $ 42.100,00
GARABITO AMALIA NANCY
(LA MARINA)
MARIANI 4322 27-18597288-2 $ 47.010,00
PROVEEDURÍA ROLON
(PROVEER PMC SRL)
AV. AVELINO ROLON 1083 30-69934793-7 $ 10.508,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
DIAZ WALTER (MAXI
SERVICIOS)
GARABITO AMALIA NANCY
(LA MARINA)
PROVEEDURÍA ROLON
(PROVEER PMC SRL)
Monto
Adjudicación
RIVAS 4812 1º 3 20-29666700-6 $ 34.900,00
MARIANI 4322 27-18597288-2 $ 44.680,00
AV. AVELINO ROLON 1083 30-69934793-7 $ 10.508,00
82/11 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CLOROSOL SRL JB JUSTO 3843 30-68555005-5 $ 1.676,29
84/11 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIBRERÍA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DISTRIBUIDORA ORFEI SAN MARTIN 3570 30-68519638-3 $ 2.265,59
CD 101/11 SEÑALIZACIÓN DAKAR 2012 MISINO LILIANA FL. ACOSTA 6272 23-10590914-4 $ 10.565,25 MISINO LILIANA FL. ACOSTA 6272 23-10590914-4 $ 10.565,25
CD 98/11
CD 105/11
CD 107/11
ADQUISICIÓN UNIFORMES DE FAJINA PARA POLICÍA
ESTABLECIMIENTOS NAVALES
ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS PARA
ILUMINACIÒN DAKAR 2012
TRAJES ALUMINIZADOS DAKAR 2012
CÁMARAS DE SEGURIDAD DAKAR 2012
FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 38.648,80 FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 38.648,80
4 MDQ STORE SRL JB JUSTO 5792 30-70907768-2 $ 1.700,00
BERTOLAMI MABEL ELENA GUIDO 2047 27-10370711-6 $ 6.760,00 4 MDQ STORE SRL JB JUSTO 5792 30-70907768-2 $ 1.700,00
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 17.800,00
GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 55.300,00
TUR JUAN JOSE
(INFORMATICA MDP)
20 DE SEPTIEMBRE 2946 30-71054831-1 $ 83.646,96 GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 55.300,00
CD 85/11 ADQUISICIÓN DE MUEBLES ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 16.890,00 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 16.890,00
RODRIGO CARLOS
GUIDO 1880 20-10515812-3 $ 47.989,89
MARTINEZ
REPARACIÓNINTEGRAL DE TODOS LOS CIRCUITOS
LWL S.A. STGO. DEL ESTERO 2255 3 D 30-71150382-6 $ 205.000,00
ELECTRCOS / COMUNICACIONES EN EL EDIFICIO
LIC. PRIV.20/11 LWL S.A. STGO. DEL ESTERO 2255 3 D 30-71150382-6 $ 205.000,00
VIVIENDAS FISCALES SALTA 1231

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LIC. PRIV.22/11 ADQUISICIÓN COLCHONES Y ROPA DE CAMA SANTIAGO E HIJOS SA MORENO 3251 30-54233038-0 $ 144.900,00 SANTIAGO E HIJOS SA MORENO 3251 30-54233038-0 $ 144.900,00
CD 100/11
CD
CD
CD
CD
CD
MATERIALES ELECTRICOS CAMARAS DE
SEGURIDAD II ETAPA DAKAR 2012
106/11 RESPIRADOR AUTONOMO Y TUBO DE AIRE DAKAR
2012
95/11 ADQUISICIÓN REPUESTOS AUTOMOTOR
96/11
93/11
99/11
CD 104/11
REPUESTOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA
SERVICIO DE CATERING PARA ANIVERSARIO Y
CENA ANUAL
REACONDICIONAMIENTO DE SECTORES DAKAR
2012
EXTINTORES DE 25 KGS. DAKAR 2012
FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 4.889,40 CASA CIARDI (OACI SA) LURO 7146 / EDISON 701 30-59108779-3 $ 4.715,81
CASA CIARDI (OACI SA) LURO 7146 / EDISON 701 30-59108779-3 $ 5.729,03
FEDERICO BRUSCANTINI
SRL
AV. INDEPENDENCIA 2002 30-68135258-5 $ 657,00
FEDERICO BRUSCANTINI
SRL
AV. INDEPENDENCIA 2002 30-68135258-5 $ 6.339,10
4 MDQ STORE SRL JB JUSTO 5792 30-70907768-2 $ 29.590,00 4 MDQ STORE SRL JB JUSTO 5792 30-70907768-2 $ 19.950,00
BERTOLAMI MABEL ELENA GUIDO 2047 27-10370711-6 $ 29.900,00 BERTOLAMI MABEL ELENA GUIDO 2047 27-10370711-6 $ 6.400,00
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 32.662,00 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 29.630,00
GARABITO AMALIA NANCY
(LA MARINA)
LAFFONT GERMAN
RODOLFO (NAUTICA
LAFFONT)
MARIANI 4322 27-18597288-2 $ 41.178,50
TALCAHUANO 578 20-24117887-1 $ 8.873,48
GARABITO AMALIA NANCY
(LA MARINA)
LAFFONT GERMAN
RODOLFO (NAUTICA
LAFFONT)
MARIANI 4322 27-18597288-2 $ 10.133,50
TALCAHUANO 578 20-24117887-1 $ 8.873,48
IRUÑA S.C.A. JB ALBERDI 2250 30-51817156-5 $ 10.650,00 IRUÑA S.C.A. JB ALBERDI 2250 30-51817156-5 $ 10.650,00
GARABITO AMALIA NANCY
(LA MARINA)
MARIANI 4322 27-18597288-2 $ 141.000,00
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 304.000,00
ELGUE MARIA CAROLINA
(SERV. ELECTROMEC.)
ARTIGAS 857 27-18139674-7 $ 309.000,00
NUEVA IMAGEN SRL J. NEWBERY 3400 30-71185780-6 $ 48.900,00
MATAFUEGOS MAR DEL
PLATA
RIVADAVIA 4045 30-54211030-5 $ 7.850,00
4 MDQ STORE SRL JB JUSTO 5792 30-70907768-2 $ 8.876,00
JEZAHEL S.A. (MATAF.
SEGUMAT)
AV. DE LOS PESCADORES S/N 30-70807640-2 $ 11.247,00
GARABITO AMALIA NANCY
(LA MARINA)
MATAFUEGOS MAR DEL
PLATA
MARIANI 4322 27-18597288-2 $ 141.000,00
RIVADAVIA 4045 30-54211030-5 $ 7.850,00
CD 111/11 ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÀTICOS GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 4.980,00 GRUPO NUCLEO S.A. DORREGO Y GUIDO 30-70933244-5 $ 4.980,00
CD 112/11
ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS DAKAR 2012
Adquirir UN mamógrafo nuevo sin uso para la División
FLAVIA HERNANDORENA
(DROGUERIA FALUCHO)
GRAN BUENOS AIRES
RAYOS X
PUERTO RICO 1597 -
MARTINEZ
PASO 1331 27-17282284-9 $ 23.055,70
FLAVIA HERNANDORENA
(DROGUERIA FALUCHO)
PASO 1331 27-17282284-9 $ 29.824,70
30-5470418-9 $ 231.770,00 PHILIPS ARGENTINA SA VEDIA 3892 - CAPITAL FEDERAL 30-50052723-0 $ 237.481,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ADQUISICIÓN Adquirir UN mamógrafo DE MATERIALES nuevo sin DE uso FERRETERIA para la División
Diagnóstico y Tratamiento, reemplazando el actual que
PHILIPS ARGENTINA SA
VEDIA 3892 - CAPITAL
FEDERAL
30-50052723-0 $ 237.481,00 --- --- --- ---
LP 01/11 no admite reparación y mejorar la atención del paciente
reduciendo las expectativas de turnos, evitando la
GEMED SRL
RECONQUISTA 1056 - PISO 9 -
CAPITAL FEDERAL
30-70793256-9 $ 278.000,00 --- --- --- --derivación
de pacientes a otros hospitales --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
BATISTA JACINTO
B. DE IRIGOYEN 1360 - PUNTA
ALTA
20-08312072-0 $ 45.864,00 BATISTA JACINTO
B. DE IRIGOYEN 1360 - PUNTA
ALTA
20-08312072-0 $ 45.864,00
LPR 58/11
Contratar el servicio para trasladar personal franquero del ---
Hospital Naval Puerto Belgrano
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
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--- --- --- --- --- --- --- ---
KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI 1483 - BAHIA BLANCA 20-35172461-8
BERNARDO LEW E HIJOS
$ 19.792,00
SRL
PERU 150 - BAHIA BLANCA 30-70765329-5 $ 12.697,44
Adquirir CUATRO (4) Centrífugas p/laboratorio, nuevas
INSTRUMENTOS DEL SUR
SA
GASPAR CAMPOS 1175 -
VICENTE LOPEZ
30-70943276-8 $ 14.360,00 --- --- --- ---
LPR 121/11 sin uso, para incrementar la complejidad del mismo
atendiendo la demanda creciente del sistema de salud.
BERNARDO LEW E HIJOS
SRL
PERU 150 - BAHIA BLANCA 30-70765329-5 $ 16.447,96 --- --- --- ---
RUBEN OMAR SUAREZ
BRANDSEN 540 - BAHIA
BLANCA
20-11775397-3 $ 13.080,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
ELECTROMEDICINA DEL
SUR
SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA 33-70746171-9 $ 75.933,00 ADOX SA SARMIENTO 3084 - CASEROS 30-68023513-5 $ 79.000,00
LPR 122/11
CRISAFULLI MARCELO
Adquirir UNA (1) Mesa de Anestesia, nueva sin uso,
VINCENZO MAGALI
permitiendo completar la capacidad operativa del Centro
VERONICA
Quirúrgico
ADOX SA
ESPORA 1155 - PUNTA ALTA
PUAN 3936 - CASEROS
SARMIENTO 3084 - CASEROS
20-14827692-8
27-29655841-4
30-68023513-5
$ 122.677,00 ---
$ 73.000,00 ---
$ 79.000,00 ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
LPR 123/11
LPR 124/11
Adquirir Respirador, nuevo sin uso, para el Servicio de
Terapia Intensiva, reemplazando el actual que ya no
admite reparación a efectos de mejorar la atención del
paciente que ingresa en estado crítico
Adquirir CUATRO (4) Monitores Multiparamétricos, para
completar las capacidades operativas del Centro
Quirúrgico y División Terapia Intensiva.
Contratación de la recarga mantenimiento a CIENTO
CRISAFULLI MARCELO ESPORA 1155 - PUNTA ALTA 20-14827692-8 $ 55.820,00 CRISAFULLI MARCELO ESPORA 1155 - PUNTA ALTA 20-14827692-8 $ 55.820,00
ELECTROMEDICINA DEL
SUR
SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA 33-70746171-9 $ 47.969,00 --- --- --- ---
KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI 1483 - BAHIA BLANCA 20-35172461-8 $ 53.446,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
ELECTROMEDICINA DEL
SUR
SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA 33-70746171-9
ELECTROMEDICINA DEL
$ 155.356,00
SUR
SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA 33-70746171-9 $ 155.356,00
INGENIERIA Y SALUD
SAAVEDRA 849 - BAHIA
BLANCA
30-69591464-0 $ 169.396,00 --- --- --- ---
CRISAFULLI MARCELO ESPORA 1155 - PUNTA ALTA 20-14827692-8 $ 99.992,00 --- --- --- ---
VINCENZO MAGALI
VERONICA
PUAN 3936 - CASEROS 27-29655841-4 $ 158.000,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
SODAGO SC BERUTTI 537 - BAHIA BLANCA 30-55003566-5 $ 22.032,00 SODAGO SC BERUTTI 537 - BAHIA BLANCA 30-55003566-5 $ 20.904,00
PEREZ DIEGO JULIO MURATURE 251 - PUNTA ALTA 20-29045934-7 $ 8.884,80 --- --- --- ---

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
ADQUISICIÓN
Contratación
DE
de la
MATERIALES
recarga mantenimiento
DE FERRETERIA
a CIENTO
LPR 125/11 CUARENTA Y DOS (142) matafuegos de diferentes
capacidades
Razon Social
LTM DISTRIBUCIONEAS DE
LLORET RODRIGO Y
PIEROBON RAFAEL
Domicilio CUIT
DON BOSCO 1717 - BAHIA BLAN
30-70918030-0
CA
Monto de la
Oferta
$ 9.075,00 ---
Razon Social
---
Domicilio
---
CUIT
Monto
Adjudicación
---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
LPR 127/11
ELECTROMEDICINA DEL
Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y
SUR
Correctivo de los Equipos de Rayos X Nº 2 SEDECAL, Nº
---
3 NACIONAL y Nº 4 SIEMENS, instalados en el Servicio
--de
Diagnóstico por Imágenes del Hospital Naval Puerto
---
Belgrano.
---
SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA
---
---
---
---
33-70746171-9
---
---
---
---
ELECTROMEDICINA DEL
$ 50.280,00
SUR
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA
---
---
---
---
33-70746171-9 $ 50.280,00
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
LPR 130/11
LPR 131/11
LPR 132/11
LPR 133/11
LPR 134/11
Realizar la Remodelación de TRES (03) Boxes de
extracción del Departamento Bioquímica del Pabellón IX
del Hospital Naval Puerto Belgrano.
RIVAS ERNESTO EDUARDO ESTRADA 773 - PUNTA ALTA 20-25879435-5 $ 46.800,00 RIVAS ERNESTO EDUARDO ESTRADA 773 - PUNTA ALTA 20-25879435-5 $ 46.800,00
PEREZ< ADRIANA NEUQUEN 191 - PUNTA ALTA 27-136946352-3 $ 49.980,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y PHILIPS ARGENTINA SA
Correctivo de UN (01) Equipo Seriógrafo marca Philips,
---
Modelo EASY DIAGNOSTIC, instalado en el Servicio de
---
Diagnóstico por Imágenes del Hospital Naval Puerto
---
Belgrano, por el término de DOCE (12) Meses
---
VEDIA 3892 - CAPITAL
FEDERAL
---
---
---
---
30-50052723-0
---
---
---
---
$ 47.741,76 PHILIPS ARGENTINA SA
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---
VEDIA 3892 - CAPITAL FEDERAL 30-50052723-0 $ 47.741,76
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
COLANTONIO VANESA IRIGOYEN 687 - PUNTA ALTA 27-25178729-3 $ 20.880,00 COLANTONIO VANESA IRIGOYEN 687 - PUNTA ALTA 27-25178729-3 $ 19.900,00
TUMINI HECTOR Y LUQUE
WALTER
ROCA 250 - BAHIA BLANCA 30-70882691-6 $ 2.429,00 --- --- --- ---
STI COMPUTACION SA MITRE 466 - PUNTA ALTA 30-71160564-5 $ 24.680,00 --- --- --- ---
PEREZ ADRIANA MABEL MITRE 923 - PUNTA ALTA 23-17888918-4 $ 24.625,00 --- --- --- ---
Adquisición de computadoras e impresoras, nuevas sin
uso, para mantener la capacidad de red en
AONIKEN SERVICIOS IT SA
AVDA. COLON 320 - BAHIA
BLANCA
30-70861716-0 $ 45.780,00 --- --- --- --procesamiento
e impresión
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
PEREZ ADRIANA NEUQUEN 191 - PUNTA ALTA 27-136946352-3 $ 165.000,00 PEREZ ADRIANA NEUQUEN 191 - PUNTA ALTA
27-136946352-
$ 165.000,00
3
Reparar/reemplazar la red principal de agua surgente del --- --- --- --- --- --- --- ---
Hospital Naval Puerto Belgrano.
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
PRAUSELLO ALDO
RIO BERMEJO Y HUMBERTO
PUNTA ALTA
20-05509461-7 $ 81.640,00 PRAUSELLO ALDO
RIO BERMEJO Y HUMBERTO
PUNTA ALTA
20-05509461-7 $ 34.347,00
Adquirir alimentos para pacientes internados en el GARCIA ANALIA URQUIZA 427 - PUNTA ALTA 27-20385585-6 $ 48.561,00 GARCIA ANALIA URQUIZA 427 - PUNTA ALTA 27-20385585-6 $ 10.118,00
Hospital Naval Puerto Belgrano.
CISA PABLO FERNANDO ALBERDI 615 PUNTA ALTA 20-17158733-7 $ 81.640,00 CISA PABLO FERNANDO ALBERDI 615 PUNTA ALTA 20-17158733-7 $ 8.760,00
--- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LPR
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
Contratación de un el Servicio Mensual de Limpieza y
Desinfección diaria del Quirófano, Diagnóstico por
135/11
Imágenes, Oncología – Gastroenterología, Catastro y
Aptitud e Itinerante del Hospital Naval Puerto Belgrano
SCHWINDT JUAN HORACIO
SERVICIO INDUSTRIAL
NAVAL SA
---
---
BRAMUGLIA 42 - PUNTA ALTA
BELGRANO 730 - PUNTA ALTA
---
---
24-07848235-0
30-70778681-3
---
---
SERVICIO INDUSTRIAL
$ 49.950,00
NAVAL SA
$ 242.730,00 ---
--- ---
--- ---
BELGRANO 730 - PUNTA ALTA
---
---
---
30-70778681-3 $ 242.730,00
--- ---
--- ---
--- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---
LP 71/11 CONTRATCION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA MUSUMECI JULIO ELIAS Paso 2342 P. Alta 20181598965 $ 878.900,00 BARPA BAHIA SRL Dorrego 314 - B.Blanca 30709847798 $ 921.350,00
PARA MANTENMIENTO Y REPARACION DE LOS FULGENZI FERNANDO
$ 491.675,00
TRAMOS DE CAÑERIAS PERTENECIENTES AL RODOLFO Fournier 949 – Punta Alta 20171430640
SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES EXISTENTES
EN LA AV. CENTRO.
BARPA BAHIA SRL Dorrego 314 - B.Blanca 30709847798 $ 921.350,00
CD 79/11 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA DE TONER. TARTAGLINI CARLOS JOSE Calle 81 Nº 1754 – San Martin 23061747559 $ 33.146,10 STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 18.783,00
$ 21.493,00 PUNTA ALTA
$ 1.180,00
STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
PUNTA ALTA
$ 25.836,00
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
TUMINI Y LUQUE S.H Roca 250/252 - B. Blanca 30708826916 $ 9.778,70
RETA ORO ROBERTO
$ 28.184,50
ANIBAL Charcas 842 - B. Blanca 20137962943
CD 83/11 ADQUISICION DE ESCRITORIOS, SILLAS Y EQUIPOS STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 32.433,00 STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 5.040,00
DE AIRE ACONDICIONADO.
CASA HUMBERTO LUCAIOLI
$ 22.095,00 CASA HUMBERTO LUCAIOLI
$ 22.095,00
S.A. Patricios 861 - B. Blanca 30688087720
S.A. Patricios 861 - B. Blanca 30688087720
CD 81/11
CD 88/11
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA.
MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO MAHINDRA FV -
11139 Y UN CAMION MERCEDES BENZ 1013 FV -
10775.
$ 18.783,43 CHRISTIANI SANDRA
CHRISTIANI SANDRA BELEN Uruguay 433 - B. Blanca 27310921918
BELEN Uruguay 433 - B. Blanca 27310921918
LIBRERÍA MATILDE de
$ 18.363,25 LIBRERÍA MATILDE de
Castoldi Maria Lucrecia Bdo. Irigoyen 89 – P. Alta 27200454796
Castoldi Maria Lucrecia Bdo. Irigoyen 89 – P. Alta 27200454796
PEREDA EDUARDO H. Roca 615 – Punta Alta 23143998959 $ 41.078,65
RESASCO Antonio Carlos Washington 520 – B.Blanca 20054900571
$ 3.500,00 MECANIZADOS
INDUSTRIALES de Jolivet
Mario España 750 - P. Alta 20126802650
$
$
$
498,00
17.892,50
9.850,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA MECANIZADOS
INDUSTRIALES de Jolivet
Mario España 750 - P. Alta 20126802650
$
Monto de la
Oferta
9.850,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
CD 80/11 ADQUISICION DE ELEMENTOS INFORMATICOS. TUMINI Y LUQUE S.H Roca 250/252 - B. Blanca 30708826916 $ 4.388,40 TUMINI Y LUQUE S.H Roca 250/252 - B. Blanca 30708826916 $ 1.717,00
MUÑOZ SANDRA DANIELA Murature 82 - P. Alta 27223296055 $ 2.619,92 MUÑOZ SANDRA DANIELA Murature 82 - P. Alta 27223296055 $ 11.500,43
LP 118/11 ADQUISICION DE UN COMPRESOR DE ALTA
EL OFERENTE MUÑOZ
SANDRA DANIELA
TOTALIZO EN FORMA
ERRONEA SIENDO LA
CLAVERIE HECTOR
$ 158.000,00
$ 49.800,00
PRESION Y FILTROS DE REPUESTOS.
ALBERTO Belgrano 150 - B. Blanca 20121358248
FERNANDEZ SERGIO Malvinas Argentina 6647 - WildE 20107205781
PINO SUB S.A Av. Cordoba 1859 - Bs. As 30564068388 $ 126.600,00 PINO SUB S.A Av. Cordoba 1859 - Bs. As 30564068388 $ 2.100,00
FERNANDEZ SERGIO Malvinas Argentina 6647 - WildE 20107205781 $ 49.800,00
LP 156/11 PREPARACION DE SUPERFICIE, PROVISION Y SERVICIO INDUSTRIAL
APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTADO EN
NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
TANQUES DE AGUA POTABLE, SERVICIOS
IRON TECH ARGENTINA
GENERALES, CONDENSADO Y LASTRE
PERTENECIENTES AL DESTRUCTOR A.R.A "LA
ARGENTINA".
S.A. España 13 – P. Alta 33707046959
$ 475.483,88 SERVICIO INDUSTRIAL
NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
$ 500.405,63
LP 57/11 REPARCION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN
WEBER Y DIGNANI CONST.
TRANSFIRMADOR REDUCTOR DE TENSION DE 6,6
S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039
AMP. KV A 400/231 V DE LA BASE NAVAL PUERTO
BELGRANO.
LP 91/11
AMP.
MANTENIMIENTO DE DESAGUES PLUVIALES,
CLARABOYAS E IMPERMEABILIZACION DE LA
CUBIERTA DE LA ESCUELA DE OFICIALES DE LA
ARMADA.
KAISA S.A
Av. F. La Crosse 2911 1º A - Bs.
As 30707333584
LP 158/10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS
FULGENZI FERNANDO
SANITARIOS Y SALA DE MAQUINAS, RECUPERACION
DE HORMIGON ARMADO DETERIORADO, DESAGUES
RODOLFO Fournier 949 – Punta Alta 20171430640
$ 475.483,88
$
$
$
35.670,34
25.200,00
64.973,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
AMP. ADQUISICIÓN DE HORMIGON DE ARMADO MATERIALES DETERIORADO, DE FERRETERIA DESAGUES
EN ZONAS DE NATATORIOS Y CLOACALES,
INSTALACION DE CAÑERIAS CALEFACCION POR
RADIADORES EN LA PILETA CUBIERTA DE LA BASE
NAVAL PUERTO BELGRANO.
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
LP 130/11 ADQUISICION DE CAMARA TERMOGRAFICA, IEXILEF S.A. de Felix A.
$ 39.628,00 IEXILEF S.A. de Felix A.
GRABADORES DIGITALES, CAMARAS
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
PROFESIONALES, BOX INFRARROJO, CONVERTER PUNTA ALTA
$ 43.020,00
VDSL, KITS PARA GRABACION DE
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
JP SERVICIOS SRL Calle 46 Nº 1445 - La Plata 30699953039
MICROCONTROLADORES, ETC.
Yerbal 699 P.B. Dpto. 1 - Cap.
$ 11.800,00 PUNTA ALTA
NAZER S.R.L.
Fed 30707943188
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 38.661,00
JP SERVICIOS SRL Calle 46 Nº 1445 - La Plata 30699953039 $ 24.300,00
LP 152/11
ADQUISICION DE CELDAS SOLARES, TERMOMETRO
INFRARROJO, MEGOMETRO, MULTIMETROS
DIGITALES, ESTACION PARA SOLDAR, ETC.
Monto
Adjudicación
$ 21.868,00
$ 4.479,28
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635
TEKSOR SISTEMAS SRL Parana 207 - Bs. As. 30641779551
$ 12.498,00
$ 2.656,00
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635
BIPOST SRL H. Pueyrreson 468 9B - CABA 30710721013
BIPOST SRL H. Pueyrreson 468 9B - CABA 30710721013 $ 43.518,00 MESURE S.R.L Francisco J. Muñiz - Martinez 30701155617 $ 4.560,00
$ 16.337,05 ELECTROCOMPONENTES
$ 25.532,00
TEKSOR SISTEMAS SRL Parana 207 - Bs. As. 30641779551
SA Solis 225 - CABA 30582605021
MESURE S.R.L Francisco J. Muñiz - Martinez 30701155617 $ 23.365,00
ELECTROCOMPONENTES
$ 28.331,00
SA Solis 225 - CABA 30582605021
LP 128/11 ADQUISICION DE DESENGRASANTES, SOLVENTES ROLLS S.R.L. Entre Rios 244 – B. Blanca 30594598462 $ 48.400,00 ROLLS S.R.L. Entre Rios 244 – B. Blanca 30594598462 $ 48.400,00
DIELECTRICOS PARA LA LIMPIEZA INDUSTRIAL, CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967 $ 80.488,00
SOLVENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ETC.
$ 36.300,00
SERVIPETRO BAHIA S.R.L. Avda. Colon 1645 - B. Blanca 30704839452
LP 125/11 ADQUISICIONDE ANTIOXIDO AL CROMATO, FILTROS CASA SALDIAS
PARA PINTURA, REMOVEDOR GEL AL AGUA,
Brown 755 - P. Alta 27057529097 $ 15.493,40 CASA SALDIAS Brown 755 - P. Alta 27057529097 $ 2.949,40
$
$
$
20.712,00
24.300,00
25.210,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ADQUISICIÓN PARA PINTURA, DE REMOVEDOR MATERIALES GEL DE FERRETERIA AL AGUA, ABEL ANIBAL GONZALEZ Los Patos 1131 - Hurlingham 20115972457 $ 48.262,00 ABEL ANIBAL GONZALEZ Los Patos 1131 - Hurlingham 20115972457 $ 42.924,00
PINTURA ANTICORROSIVA, DILUYENTE THINNER, PINTURERIA PAPIN Brown 502 – P. Alta 20133342185 $ 40.719,20 PINTURERIA PAPIN Brown 502 – P. Alta 20133342185 $ 7.545,00
PINTURA ESMALTE SINTETICO, ENTONADOR PARA CENTRO FERRETERO
$ 19.452,80 CENTRO FERRETERO
$ 5.405,80
PINTAR, LACA, SELLADOR DE LACAS, ETC.
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
LP 126/11 ADQUISICION DE MECHAS DE ACERO RAPIDO, BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 11.184,70 BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 5.510,70
TORNILLOS PARKER, ABRAZADERAS DE ALMBRE, RAYES JORGE Lavalle 129 – B. Blanca 20055120715 $ 22.546,00 RAYES JORGE Lavalle 129 – B. Blanca 20055120715 $ 4.798,00
ARANDELAS PLANAS Y GROVER, TORNILLOS ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 20114446182 $ 26.664,30 ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 20114446182 $ 6.801,30
CABEZA ALLEN Y HEXAGONALES, MACHAS PARA CENTRO FERRETERO
$ 15.470,90 CENTRO FERRETERO
$ 3.964,85
CENTRAR, ETC.
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
PAIOLA HERMINIO
$ 15.331,50 PAIOLA HERMINIO
$ 1.981,50
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
LP 62/11 ADQUISICION DE PRECINTOS, CINTAS AISLADORAS, TEXXOR PINTURAS Av Directorio 1425 – Bs. As 30709130311 $ 8.986,46 TEXXOR PINTURAS Av Directorio 1425 – Bs. As 30709130311 $ 281,00
PORTALAMPARAS, TERMINALES, FUSIBLES, CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 $ 28.130,52 CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 $ 5.226,50
LAMPARAS, PILAS RECARGABLES, CAPACITORES,
$ 9.601,82
$ 719,80
DIODOS, TUBOS TERM,OCONTRAIBLES, PINZAS PELLERITO JOSE GABRIEL Pellegrini 526 - P. Alta 20323321087
PELLERITO JOSE GABRIEL Pellegrini 526 - P. Alta 20323321087
COCODRILO, PROLONGADORES, ETC.
$ 48.476,00
$ 3.070,70
TARTAGLINI CARLOS JOSE Calle 81 Nº 1754 – San Martin 23061747559
TARTAGLINI CARLOS JOSE Calle 81 Nº 1754 – San Martin 23061747559
PLAZA MARIA VIRGINIA Murature 301 – P. Alta 27184581138 $ 47.954,22 PLAZA MARIA VIRGINIA Murature 301 – P. Alta 27184581138 $ 16.262,30
CENTRO FERRETERO
$ 11.124,56 CENTRO FERRETERO
$ 1.262,30
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
$ 32.226,90 IEXILEF S.A. de Felix A.
$ 2.632,48
HORDIJ JIMENEZ GABRIEL French 1327 - Bs. As 23172991149
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
IEXILEF S.A. de Felix A.
$ 9.618,81
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
LP 122/11 ADQUISICION DE RODAMIENTOS A BOLILLA, PAIOLA HERMINIO
$ 31.970,50
$ 22.971,67
RODAMIENTOS DE BOLAS, RODAMIENTOS A EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967
RODILLO, ETC.
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 31.114,80 ARGENDRILL S.A. Avda. Colon 2080 B. Blanca 30596700051 $ 15.104,60
CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967 $ 40.551,41
HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 $ 23.251,45
REPUESTOS MAIPU de Resasco Washington Antonio 545 - B. Blanca 20054900571 $ 29.288,70
ARGENDRILL S.A. Avda. Colon 2080 B. Blanca 30596700051 $ 32.917,15
Av. Corrientes 4709 3º 36 - Cap.
$ 61.703,78
LICICOM S.R.L
Federal 30711500363
$ 999.490,62
CAMPITELLI JOSE LUIS Av. Juan de Garay 3512 - Bs. As 20129418533
LP 134/11
ADQUISICION DE LLAVES CONBINADAS DE BOCA Y
ANILLO, BARRA DE EXTENCIONES, TUBOS ALLEN,
ETC.
SCARANO LILIANA CLAUDIA
Lopez de Gomara 5249 - Mar del
Plata 27149315484
$
7.521,90
MESURE S.R.L Francisco J. Muñiz - Martinez 30701155617
$
16.857,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
ETC. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA MESURE S.R.L Francisco J. Muñiz - Martinez 30701155617 $ 21.747,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
LP 97/11 PRESTACION DEL SERVICIO CON MODALIDAD DE SERVICIO INDUSTRIAL
$ 98.846,00
ORDEN DE COMPRA ABIERTA PARA EFECTUAR NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
ECOPETROL S.H. Sargento Cabral 3431 – I. White 30709254126
O/A LIMPIEZA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS DE SENTINAS DE MAQUINAS Y
GENERADORES PERTENECIENTES A DISTINTAS
UNIDADES DE LA FLOTA DE MAR.
ECOPETROL S.H. Sargento Cabral 3431 – I. White 30709254126 $ 74.900,00
LP 133/11 ADQUISICION DE RESINA TIPO BELZONA, ACIDO PAIOLA HERMINIO
NITRICO COMERCIAL, TINTA PENETRANTE, OXIDO EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
DE ZINC, FOSFATIZANTE DE MANGANESO,
ELECTRONAVAL de Orellana
GLICERINA NEUTRA, REVELADOR HUMEDO, ETC.
de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta 20229765060
LP 135/11
ADQUISICION DE AROS DE SELLOS DE BUNA, PARA
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DEL TORPEDO A-
244 DE UNIDADES NAVALES.
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635
$ 42.525,00 PAIOLA HERMINIO
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
$ 19.900,00
$
25.955,00
Monto
Adjudicación
$ 62.166,00 PAIOLA HERMINIO
$ 480,00
CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 35.970,00
$ 27.720,00
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 35.310,00
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635
SCARANO Liliana Claudia Lopez de Gomara 5249 27149325484 $ 47.610,00
PAIOLA HERMINIO
$ 27.060,00
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
LP 138/11 ADQUISICION DE RETEN PARA ACEITE SILICONADO CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 31.475,00 CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 14.845,00
DOBLE, RETEN PARA ACEITE TIPO VICENTE,
SEGURO SEEGER, RODAMIENTO DE RODILLO,
RODAMIENTO NUP, ETC.
REPUESTOS MAIPU de Resasco Washington Antonio 545 - B. Blanca 20054900571 $ 9.210,00
$
$
74.900,00
42.525,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 137/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
LP 136/11 VULCANIZADO DE CONECTORES, A FIN DE LOGRAR FABRICA ARGENTINA DE
LA RECUPERACION DE ELEMENTOS
GUARNICIONES Pepiri 1268 - Bs. As. 30559955260
TRANSDUCTORES SONAR DE DISTINTAS UNIDADES
Avda. Larrazabal 2284 - Cap.
DE LA ARMADA.
INDUSTRIAS DIVCOR S.R.L. Federal 30504378302
LP 108/11
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
ADQUISICION DE PLANCHAS DE CLOROPRENO O
$ 26.000,00
NEOPRENE, QUE RESULTAN NECESARIAS PARA GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635
KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618
REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RECORRIDO DE
Yerbal 669 P.B. DPTO. 1 -
$ 99.980,00
COMPRESORES Y CIRCUITOS PERTENECIENTES AL TACSO S.R.L.
BS.AS. 30710460732
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077
DESTRUCTOR A.R.A "LA ARGENTINA".
KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 94.550,00
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 31.450,00
ADQUISICION DE VARILLAS DE COBRE, BARRAS
REDONDAS, PLANCHUELAS DE ACERO, ALUMINIO
EN LINGOTE, ETC.
$ 99.960,00 FABRICA ARGENTINA DE
GUARNICIONES Pepiri 1268 - Bs. As. 30559955260
$ 107.508,00
$ 21.297,00
ANDRADA RUBEN ARIEL Bº Cooperativa C. 85 - P. Alta 20262554962
ACEROS DHERS Mariano Acosta 1240 - Avellaneda 30569234928
Mariano Acosta 1240 -
$ 71.315,00
ACEROS DHERS
Avellaneda 30569234928
MUSSINI ENRIQUE C. Las Heras 50 – B. Blanca 20054552891 $ 83.506,40
LP 162/11 PRESTACION DEL SERVICIO PARA RENOVAR LA TALLER B. J. IRRAZABAL
PERFILERIA DE LOS TANQUES DE LASTRE 5KZO Y
5M PERTENECIENTES AL DESTRUCTOR A.R.A "LA
ARGENTINA".
S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
$ 44.574,00 TALLER B. J. IRRAZABAL
S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
Monto
Adjudicación
$
$
$
$
$
14.700,00
31.450,00
99.960,00
71.315,00
44.574,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
LP 147/11 ADQUISICION DE ARANDELAS, BULONES,
CENTRO FERRETERO
$ 26.699,00
TORNILLOS PARKER, TUERCAS, ETC.
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
RAYES JORGE Lavalle 129 – B. Blanca 20055120715
$ 4.674,00 CENTRO FERRETERO
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
PAIOLA HERMINIO
$ 4.792,00
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199
RAYES JORGE Lavalle 129 – B. Blanca 20055120715 $ 9.795,00
BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 18.814,51
Monto
Adjudicación
LP 145/11 ADQUISICION DE PALO SANTO, CEDRO CANTEADO, CENTRO FERRETERO
$ 14.702,00 MADERAS PIPKIN de Felder
$ 16.107,20
PINO PARANA EN TABLA, MACHIMBRE PINO MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
Martin Brandsen 64 - B. Blanca 20200449097
INSIGNE, HOJA DE CEDRO TERCIADO, TACO TIMBO, MADERAS PIPKIN de Felder
$ 49.829,20
$ 3.190,00
ETC.
Martin Brandsen 64 - B. Blanca 20200449097
LA CASA DEL MACHIMBRE Brown y Rivadavia - P. Alta 20055085936
LA CASA DEL MACHIMBRE Brown y Rivadavia - P. Alta 20055085936 $ 50.248,00 BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 21.134,88
BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 63.436,68
LP 160/11
ADQUISICION DE CHAPAS, BARRAS REDONDAS Y
BARRAS CUADRADAS.
Mariano Acosta 1240 -
$ 29.698,04
$ 29.698,04
ACEROS DHERS
Avellaneda 30569234928
ACEROS DHERS Mariano Acosta 1240 - Avellaneda 30569234928
POLLERO ROSANA MARIA
$ 56.526,04 ELECTRONAVAL de Orellana
$ 8.204,56
LEONOR Castelli 1483 - B. Blanca 27169109120
de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta 20229765060
BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 16.178,56 BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 $ 1.090,00
SERVICIOS TECNICOS Y
$ 27.899,80
MARITIMOS S.A Av. Alvarez Jonte 6479 - Bs. As 30710312512
ELECTRONAVAL de Orellana
$ 26.682,00
de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta 20229765060
LP 148/11 ADQUISICION DE ALUMINIO EN LINGOTE, CHAPAS, POLLERO ROSANA MARIA
ZINC ELECTROLITICO PARA CONSTRUCCION ETC. LEONOR
ELECTRONAVAL de Orellana
Castelli 1483 - B. Blanca 27169109120
de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta
Mariano Acosta 1240 -
20229765060
ACEROS DHERS
Avellaneda 30569234928
$
$
$
36.993,50
16.050,00
24.873,00
ACEROS DHERS Mariano Acosta 1240 - Avellaneda 30569234928
STI COMPUTACIÓN Mitre Nº 436 - Punta Alta 30-71160564-5 $ 29.725 STI COMPUTACIÓN Mitre Nº 436 - Punta Alta 30-71160564-5 $ 17.686
$
$
$
$
5.031,00
8.382,00
6.501,05
24.873,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 20
LP 31
LP 30
CD 15
CD 39
CD 41
CD 47
LPR 19
LP 25
OBJETO DE LA CONTRATACION
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
Adquisición de equipo de informática para el SERVICIO
DE SALVAMENTO DE LA ARMADA
PALMIERI ALEJANDRO
PUNTA ALTA
COMPUTACIÓN
Nicaragua Nº 1866 - Bahia Blanca
Bdo. Irigoyen Nº 451 - Punta alta
20-33369981-9
33-63698130-9
$ 32.743
$ 25.951
PUNTA ALTA
COMPUTACIÓN
PALMIERI ALEJANDRO
Bdo. Irigoyen Nº 451 - Punta alta
Nicaragua Nº 1866 - Bahia Blanca
33-63698130-9
20-33369981-9
$ 8.530
$ 422
CHIUCARIELLO Vanina
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS
Gabriela
PERTENECIENTE AL SERVICIO DE SALVAMENTO DE
LA ARMADA
Zapiola Nº 493 - Bahia Blanca 27-25215596-7 $ 37.280
CHIUCARIELLO Vanina
Gabriela
Zapiola Nº 493 - Bahia Blanca 27-25215596-7 $ 37.280
ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES
CONDENSADORAS REMOTAS POR AIRE
PERTENECIENTE AL SERVICIO DE ANALISIS
OPERATIVO DE ARMAS Y GUERRA ELECTRONICA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS
NECESARIOS PARA REALIZAR TAREAS DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PERTENECIENTE
AL SISA
Monto
Adjudicación
ARTIC SUR Pedro Pico Nº 276 - B. Bca 30-70839794-2 $ 89.200 ARTIC SUR Pedro Pico Nº 276 - B. Bca 30-70839794-2 $ 89.200
GRUPO COMERCIAL DEL SURPelegrini Nº 546 - Punta Alta 20-32332108-7 $ 35.848,50 REPUESTOS MAIPU Washigton Nº 520 - B. Bca. 20-05490057-1 $ 530,00
REPUESTOS MAIPU Washigton Nº 520 - Bahía B 20-05490057-1 $ 3.334 CENTRO FERRETERO MINORISTA Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta 30-70702853-6 $ 3.319,00
CENTRO FERRETERO MINORISTA Bdo. Irigoyen Nº 452 - P Alta 30-70702853-6 $ 32.518,70 GONZALEZ RUBEN OSCAR Bdo. Irigoyen Nº 725 - P. Alta 20-12397359-4 $ 13.893,60
GONZALEZ RUBEN OSCAR Bdo. Irigoyen Nº 725 - P Alta 20-12397359-4 $ 15.553,60
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, HERBICIDAS,
FUNGICIDAS ETC. PARA EL CLUB DE GOLF
PERTENECIENTE AL CASINO MILITAR DE ESTA BASE
NAVAL
LA AGRONOMIA
POLLERO Rosana Maria L.
Espora Nº 46 - Punta Alta
Castelli Nº 1483 - Bahía Bca
23-05517193-9
27-16910912-0
$ 22.460
$ 31.767,20
LA AGRONOMIA
POLLERO Rosana Maria L
Espora Nº 46 - Punta Alta
Castelli Nº 1483 - Bahía Bca
23-05517193-9
27-16910912-0
$ 6.568
$ 6.525,20
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
MANTENIMIENTO DEL AREA ELECTRICIDAD
PERTENECIENTE AL BUQUE MULTIPROPOSITO
"A.R.A. PUNTA ALTA"
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EFECTUAR
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL
REMOLCADOR "QUERANDI"
CONTRATACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA
PARA DESMALEZADO Y CORTE DE CESPED DE LOS
ESPACIOS VERDES DE ESTA BASE NAVAL
ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL
SISA
DOMINGUEZ Marta Claudia Roca Nº 517 - Punta Alta 27-22329655-1 $ 5.235 DEL BIANCO ELECTRONICA Mexico Nº 1732 - C.A.B.A. 30-71195818-1 $ 246,90
KLAMPACHAS Jerónimo Castelli Nº 1483 - Bahia Bca. 20-35172461-8 $ 21.093 CONTELEC S.A. Don Bosco Nº 1055 - Bahia Bca. 30-62238977-7 $ 5.939,18
PELLERITO José Gabriel Pelegrini Nº 526 - Punta Alta 20-32332108-7 $ 9.977 TEXXOR PINTURERIAS SRL Av. Directorio Nº 1425 CABA 30-70913031-1 $ 492
DEL BIANCO ELECTRONICA Mexico Nº 1732 - C.A.B.A. 30-71195818-1 $ 18.955 DOMINGUEZ Marta Claudia Roca Nº 517 - Punta Alta 27-22329655-1 $ 735
CONTELEC S.A. Don Bosco Nº 1055 - Bahia Bca. 30-62238977-7 $ 19.734 KLAMPACHAS Jerónimo Castelli Nº 1483 - Bahia Bca. 20-35172461-8 $ 844,30
C.F.M. Bdo. Irigoyen Nº 452 - Pta. Alt 30-70702853-6 $ 11.613 PELLERITO José Gabriel Pelegrini Nº 526 - Punta Alta 20-32332108-7 $ 2.220,45
TEXXOR PINTURERIAS SRL Av. Directorio Nº 1425 CABA 30-70913031-1 $ 10.527
MARINE LOGISTICS S.A. ALVAREZ JONTE - Capital Fl 30-69286276-3 $ 367.574 CIA. ENGRAW Brandsen Nº 3742 - Sarandi 30-52796962-6 $ 59.020
CIA. ENGRAW Brandsen Nº 3742 - Sarandi 30-52796962-6 $ 59.020
CASA BERNABE Colon Nº 1162 - Bahia bca. 33-56212079-9 $ 8.752 HERROSUR Passo Nº 237 - Punta Alta 33-70752018-9 $ 19.169
GRUPO COMERCIAL DEL SURPelegrini Nº 526 - Punta Alta 20-3232108-7 $ 8.639 GARCIA Jorge Luis Las Heras Nº 1468 - Tandil 20-13824834-9 $ 4.910
HABIBI Azorpado Nº 1547 - C.ABA. 27-29866899-3 $ 11.469
LINCE INDUSTRIAL Alberdi Nº 411 - Punta Alta 20-22600698-3 $ 6.950
LA AGRONOMIA Espora Nº 56 - Punta Alta 23-05517193-9 $ 23.661
KLAMPACHAS Jerónimo Castelli Nº 1483 - Bahia Bca. 20-35172451-8 $ 33.093
HERROSUR Passo Nº 237 - Punta Alta 33-70752018-9 $ 27.084
GARCIA Jorge Luis Las Heras Nº 1468 - Tandil 20-13824834-9 $ 6.060
LICICOM SRL Av. Corrientes Nº 4709 CABA 30-71150036-3 $ 75.519 LICICOM SRL Av. Corrientes Nº 4709 CABA 30-71150036-3 $ 2.439
CONFAL Garibaldi Nº 595 - Tandil 30-70794070-7 $ 43.232 CONFAL Garibaldi Nº 595 - Tandil 30-70794070-7 $ 8.168
LTM DISTRIBUCIONES Don Bosco Nº 11717 - B Bca. 30-70918030-0 $ 58.409 LTM DISTRIBUCIONES Don Bosco Nº 11717 - B Bca. 30-70918030-0 $ 19.532
SODAGO Berutti Nº 537 - Bahia Bca. 30-55003566-5 $ 52.262 SODAGO Berutti Nº 537 - Bahia Bca. 30-55003566-5 $ 15.121
POLLERO Rosana Maria L. Castelli Nº 1483 - Bahia Bca. 27-16910912-0 $ 48.141 SEGURIDAD DEL SUDOESTEDon Bosco Nº 1458 - B Bca. 20-11825628-0 $ 20.548
SCHARAGRODSKY Gustavo 13 N 1413 La Plata 20-13909188-5 $ 36.364
SEGURIDAD DEL SUDOESTE Don Bosco Nº 1458 - B Bca. 20-11825628-0 $ 44.518

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LPR 21
OBJETO DE LA CONTRATACION
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA SLARPIN S.A. Avellaneda Nº 298 - B Bca. 30-71114464-8 $ 65.000 SLARPIN S.A. Avellaneda Nº 298 - B Bca. 30-71114464-8 $ 65.000
NAVAL SUR S.A.
PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA
SABAN Liliana Marisa
LA REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE Y
FULGENZI Fernando
GARITAS DEL PUESTO DE ACCESO Nº 2 DE LA PEN
F.B.A.
Corrientes Nº 594 - P. Alta
Alberdi Nº 30 - P. Alta
Urquiza Nº 440 - P. Alta
Rivadavia Nº 742 - P. Alta
30-71087565-7
27-29784878-5
20-17143064-0
20-11111521-5
$ 98.600
$ 98.335
$ 86.812
$ 126.000
PARAVATI Gustavo Roque C. Obligado Nº 266 - Chubut 20-22720024-4 $ 88.900
LPR 15 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CD 28 ADQUISICIÓN INSUMOS DE FERRETERIA
LPR 16
LPR 13
LPR 14
CD 45
ADQUISICIÓN DE TRAJES ALUMINIZADOS,
COMPLETOS, RETARDANTES DE LLAMAS
REPARACIÓN Y MATERIALES PARA SECCIÓN AGUAS
CORRIENTES
LP 29 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
MANO DE OBRA PARA DESAGOTE DE LIQUIDOS
CLOACALES
PROVISION DE MATERIALES PARA ACCESO EDIFICO
DEL SISA
LPR 31 RECOLECCION DE RESIDUOS
Monto
Adjudicación
CONFAL Garibaldi Nº 595 - Tandil 30-70794070-7 $ 63.125 LTM DISTRIBUCIONES Don Bosco Nº 11717 - B Bca. 30-70918030-0 $ 17.655
LTM DISTRIBUCIONES Don Bosco Nº 1717 - B Bca. 30-70918030-0 $ 44.402 SODAGO Berutti Nº 537 - Bahia Bca. 30-55003566-5 $ 11.806
SODAGO Berutti Nº 537 - Bahia Bca. 30-55003566-5 $ 39.473
CASA SALDIAS Brown Nº 755 - P. Alta 27-05752909-7 $ 8.237 CONTELEC Don Bosco Nº 1055 - B. Bca 30-62238977-7 $ 11.358
GONZALEZ Ruben Bdo. Irigoyen Nº 725 - P. Alta 20-12397359-4 $ 28.342 CASA BERNABE Av. Colon Nº 1162 - B. Bca 33-56212079-9 $ 8.258
PELLERITO Jose Pelegrini Nº 526 - P. Alta 20-32332108-7 $ 32.695 CASA SALDIAS Brown Nº 755 - P. Alta 27-05752909-7 $ 7.679
CONTELEC Don Bosco Nº 1055 - B. Bca 30-62238977-7 $ 11.828 TEXXOR PINTURERIAS SRL Av. Directorio Nº 1425 CABA 30-70913031-1 $ 315
TEXXOR PINTURERIAS SRL Av. Directorio Nº 1425 CABA 30-70913031-1 $ 8.267
CASA BERNABE Av. Colon Nº 1162 - B. Bca 33-56212079-9 $ 9.865
SODAGO Berutti Nº 537 - Bahia Bca. 30-55003566-5 $ 31.114 SODAGO Berutti Nº 537 - Bahia Bca. 30-55003566-5 $ 8.912
ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco Nº 1565 - B. Bca 20-11444618-2 $ 27.933 ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco Nº 1565 - B. Bca 20-11444618-2 $ 1.747
CFM Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta 30-70702853-6 $ 69.583 CFM Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta 30-70702853-6 $ 22.310
GRUPO COMERCIAL DEL SURPelegrini Nº 526 - P. Alta 20-32332108-7 $ 27.367 GRUPO COMERCIAL DEL SURPelegrini Nº 526 - P. Alta 20-32332108-7 $ 254
BENEDETTI Calle 91 - San Andres 30-54433919-9 $ 59.904 MUSINI Las Heras Nº 50 - B. Bca 20-05455289-1 $ 44.200
MUSINI Las Heras Nº 50 - B. Bca 20-05455289-1 $ 59.476 CASA BERNABE Av. Colon Nº 1162 - B. Bca 33-56212079-9 $ 387
CASA BERNABE Av. Colon Nº 1162 - B. Bca 33-56212079-9 $ 2.894
LIMPICENTER SH Rivadavia Nº 159 - P. Alta 30-71034398-1 $ 121.827 LIMPICENTER SH Rivadavia Nº 159 - P. Alta 30-71034398-1 $ 38.403
FRIENDS Urquiza Nº 427 - P. Alta 27-20385585-6 $ 48.941 FRIENDS Urquiza Nº 427 - P. Alta 27-20385585-6 $ 9.034
CISA Pablo Alberdo Nº 615 - P. Alta 20-17478833-3 $ 15.684 CISA Pablo Alberdo Nº 615 - P. Alta 20-17478833-3 $ 3.877
TEJEDA Maria Cerro 456 - B. Bca 27-11595572-7 $ 23.118 TEJEDA Maria Cerro 456 - B. Bca 27-11595572-7 $ 513
CFM Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta 30-70702853-6 $ 71.473
ALUDESA D´ANDRADA RubenBº Cooperativa 85 - P. Alta 20-26255496-2 $ 49.900 SERVICIO INDUST. NAVAL Murature Nº 155 - P. Alta 30-70778681-3 $ 48.597
SERVICIO INDUST. NAVAL Murature Nº 155 - P. Alta 30-70778681-3 $ 48.597
FERNANDEZ Martín Bermudez Nº 4284 - B. Bca 20-27056580-9 $ 185.000
ROBILOTTA Roberto Don Bosco Nº 1565 - B. Bca 20-11444618-2 $ 45.827 ROBILOTTA Roberto Don Bosco Nº 1565 - B. Bca 20-11444618-2 $ 14.079
CFM Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta 30-70702853-6 $ 5.455 CFM Bdo. Irigoyen Nº 452 - P. Alta 30-70702853-6 $ 3.435
SINSA Murature Nº 155 - P. Alta 30-70778681-3 $ 118.104 SINSA Murature Nº 155 - P. Alta 30-70778681-3 $ 118.104

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LPR 32
OBJETO DE LA CONTRATACION
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA SABAN Liliana Marisa Alberdi Nº 30 - P. Alta 27-29784878-5 $ 79.932 SABAN Liliana Marisa Alberdi Nº 30 - P. Alta 27-29784878-5 $ 79.932
REPARACION DE DOS (2) BANOS UN (1)
DORMITORIO CASA 148
CD 24 Adquisición de repuesto para reemplazo de equipo de
radioenlace e instalación del mismo
CD 25 Adquisición de herramientas y elementos de ferreteria a
fin de realizar reparaciones varias
TS 26 Adquisición de ropa de trabajo
CD 28 Servicio de alquiler de vehículo sin chofer para transporte
de Visita de Agregados Navales Extranjeros
CD 29 Servicio de alquiler de micro para traslado de autoridades
navales extranjeras
CD 30 Reparación de equipo transreceptor de microondas
CD 32 Servicio de Organización de eventos para recepción de GOLD STAR DE NATALIA
autoridades navales extranjeras durante el cuarto ROMEO
semestre del año 2011
CD 33 Adquisición de una opción para amplicación de utilización
de módem
Monto
Adjudicación
CONECTIA WIRELLESS SA HUMBERTO I° 2244 30710527756 $ 6 8.800,00 CONECTIA WIRELLESS SA HUMBERTO I° 2244 307105 27756 $ 68.800,00
RUNNER SRL HUMBERTO I° 985 P.8 OFIC.1 30707982396 $ 13 .962,00 THECNOFER SA RIVADAVIA 750 30708243503 $ 584,00
THECNOFER SA RIVADAVIA 750 30708243503 $ 5.666,30 PROINDER SA ALTE F.J.SEGUI 1886 30710777272 $ 12.377,80
PROINDER SA ALTE F.J.SEGUI 1886 30710777272 $ 14.976,50 JET SERVICE SAN CARLOS REGUERA 1095 - 20103636966
BS AS
$ 265,60
JET SERVICE SAN CARLOS REGUERA 1095 - 20103636966
BS AS
$ 8.710,60
CONFAL SA GARIBALDI 595 - BS AS 30707940707 $ 4.459,72 CONFAL SA GARIBALDI 595 - BS AS 30707940707 $ 1.905,36
THECNOFER SA RIVADAVIA 750 30708243503 $ 6.972,40 THECNOFER SA RIVADAVIA 750 30708243503 $ 4.452,40
EL FARO LARRALDE 3710 1ER PISO DTO 27262577452
C
$ 5.378,36
JORGE ALBERTO PASTOR 20110784245 $ 36.000,00 JORGE ALBERTO PASTOR 20110784245 $ 36.000,00
JORGE ALBERTO PASTOR 20110784245 $ 40.000,00 JORGE ALBERTO PASTOR 20110784245 $ 40.000,00
CONECTIA WIRELLESS SA HUMBERTO I° 2244 30710527756 $ 9 .889,97 CONECTIA WIRELLESS SA HUMBERTO I° 2244 3071052 7756 $ 9.889,97
URUGUAY 385 PISO 13 OFIC 4 27301722589 $ 45.900,00 GOLD STAR DE NATALIA URUGUAY 385 PISO 13 OFIC 4 27301722589 $ 45.900,00
ROMEO
MULTIRADIO SA AV CORDOBA 4860 30543785742 $ 3.339,60 MULTIRADIO SA AV CORDOBA 4860 30543785742 $ 3.339,60
LPR 71/11 ADQ. DE VACUNAS
BIOVAX S.A. PACHECO DE MELO Nº 2110 4º 6 30687317153 $ 245.850,00 ABRIL MED S.A. AV EL CANO N° 3669 /71 CAP FED 33707634389 $ 253.300,00
ABRIL MED S.A. AV EL CANO N° 3669 /71 CAP FED 33707634389 $ 253.300,00
LPR 75/11 ADQ. DE FOLLETERIA
COOPERATIVA DE TRABAJO BOULEVARD FERROGRAF 82 LTDA. (32) e/ 27 28 N° 535 30623721619 LA PLATA $ 23.500,00 COOPERATIVA DE TRABAJO BOULEVARD FERROGRAF 82 LTDA. (32) e/ 27 28 N° 535 30623721619 LA PLATA $ 23.500,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA LA STAMPA IMPRESORES S.R.L. 60 Nº 1739 LA PLATA 30653223095 $ 24.550,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LPR 26/11 AMPLIACION DE LA O/C 92/11
FAMAKAR S.R.L. LISANDRO DE LA TORRE Nº 2035 CAP 33711065909 FED $ 7.967,00 FAMAKAR S.R.L. LISANDRO DE LA TORRE Nº 2035 CAP 33711065909 FED $ 7.967,00
LPR 74/11 ADQ. DE PASAJES CON FECHA ABIERTA DE RUTATLANTICA S.A. ALTOAGUIRRE Nº 444 TAPIALES 33600770999 $ 39.300,00 PLUSMAR S.A. JUININ Nº 1564 CAP. FED. 30577338872 $ 38.000,00
OMNIBUS DESDE LA PLATA HASTA PUNTA ALTA Y
VICEVERSA Y CONTRATACION DE DOS MICROS
PARA TRASLADO DE CADETES DESDE LA ESNM
HASTA BNPB Y VICEVERSA
PLUSMAR S.A. JUININ Nº 1564 CAP. FED. 30577338872 $ 38.000,00
LPR 79/11 ADQ. DE VIVERES VARIOS PARA CEREMONIA RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731. CAP. FED. 30710041640 $ 18.361,50 RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731. CAP. FED. 30710041640 $ 9.681,80
EGRESO CURSOS CUINA, CASO Y GUCOM
GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA 30709541176 $ 38.820,30 GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA 30709541176 PLATA $ 9.452,80
CABUTIA S.R.L. M. T. DE ALVEAR 4066. CIUDADELA. 33707986579 $ 37.979,02 CABUTIA S.R.L. M. T. DE ALVEAR 4066. CIUDADELA. 33707986579 $ 14.017,92
LPR 70/11 ADQ. DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD.
CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 27233436440 $ 78.583,44 CENTRO ELECTRICO S.R.L. SARMIENTO Nº 1250 CAP. FED. 30613854149 $ 28.846,99
ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 71.170,90 ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 10.972,40
CENTRO ELECTRICO S.R.L. SARMIENTO Nº 1250 CAP. FED. 30613854149 $ 47.677,72

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LPR 67/11 AMPLICION DE LA O/C Nº 134/11.
ESLAES S.A. CALLE 64 E/ 121 Y 122. LA PLATA. 30708909501 $ 1.800,00 ESLAES S.A. CALLE 64 E/ 121 Y 122. LA PLATA. 30708909501 $ 1.800,00
LPR 78/11 ALQUILER DE VAJILLA Y MANTELERIA PARA EVENTO EMPRENDIMIENTO COLLURA 57 S.R.L. Nº 1323 LA PLATA 3071095918 $ 9.253,00 EMPRENDIMIENTO COLLURA 57 S.R.L. Nº 1323 LA PLATA 3071095918 $ 9.253,00
PROTOCOLAR CON MOTIVO DE EGRESO DE LOS
CURSOS CASO, CUINA Y GUCOM
ZORZIT DARIO IVAN 520 N° 1203 LA PLATA 20248922606 $ 9.415,00
LPR 52/11 ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA BAÑOS. DITSA S.R.L. IRIGOYEN 750 1ºA. CAP. FED. 30708388595 $ 21.427,00 GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA 30709541176 PLATA $ 18.850,12
OTRES S.R.L. 22 Nº 984 LA PLATA 30711121850 $ 21.293,32
GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA 30709541176 $ 18.850,12
GARCIA SERGIO OSVALDO 121 Nº 1731 LA PLATA 20262516076 $ 20.701,71
LPR 77/11 ADQ. DE CABOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD MARINE LOGISTIC S.A. ALVAREZ JONTE N° 6479 CAP. FED.30692862763 $ 37.350,00 COSTANERA UNO S.A. AV. RAMON CASTILLO Y CALLE 13 30699686375 S/N CAP.FED $ 35.900,00
PARA EL YATE DE INSTRUCCIÓN A.R.A. FORTUNA II. COSTANERA UNO S.A. AV. RAMON CASTILLO Y CALLE 13 30699686375 S/N CAP.FED $ 38.000,00
LPR 73/11 ADQ. DE MATERIAL PARA EL EQUIPO DE ATLATISMO RANGO LUIS MARIANO LIBERTAD Nº 1583 2018102307 $ 6.087,00 OSVALDO SACI AV. CORRIENTES N° 6499 30543905514 $ 6.470,00
Y PROVISIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA RISSO SEBASTIAN ANDRES PILAR N° 1176 20287532491 $ 6.340,00 DABENI MARTIN EZEQUIEL CON. CENTENARIO ESQ. 513 LA PLATA 20315524904 $ 9.775,00
LOS EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA ESNM. DABENI MARTIN EZEQUIEL CON. CENTENARIO ESQ. 513 LA PLATA 20315524904 $ 9.775,00
OSVALDO SACI AV. CORRIENTES N° 6499 30543905514 $ 22.095,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LPR 76/11 ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA
GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA PLATA 30709541176 $ 17.608,40 CASALNOVO ANA MARIA EDMUNDO DÀMICIS Nº 4715 CAP. FED. 27101253843 $ 7.417,73
MANTENIMIENTO DE LA ESNM.
DITSA S.R.L. IRIGOYEN 750 1ºA. CAP. FED. 30708388595 $ 35.729,75 DITSA S.R.L. IRIGOYEN 750 1ºA. CAP. FED. 30708388595 $ 3.420,00
ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 34.998,20 GRUPO DIVARIO S.R.L. CNO. GRAL. BELGRANO N° 143 LA 30709541176 PLATA $ 13.087,40
CASALNOVO ANA MARIA EDMUNDO DÀMICIS Nº 4715 CAP. FED. 27101253843 $ 33.176,83 ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 1.278,80
LPR 24/11 AMPLICIÓN DE LA O/C Nº 139/11.
MELISAM S.A. H. VIEYTES 338 VILLA MATELLI 30600698725 $ 11.480,00 MELISAM S.A. H. VIEYTES 338 VILLA MATELLI 30600698725 $ 11.480,00
CD 01/11 ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA
GABRIELA PATRICIA JONES
GUSTAVO REVAH
MANUEL CORVALÁN 1877
WILDE
27-22616903-8
CONFAL S.A. GARIBALDI 595 TANDIL 30-70794070-7
$ 48.700,00
AUSTRIA 1840 C.A.B.A. 20-14951195-5 $ 43.800,00
$ 41.948,00
GABRIELA PATRICIA JONES
MANUEL CORVALÁN 1877
WILDE
27-22616903-8 $ 28.200,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 31/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS,
DESINFECTANTES, ANTISEPTICOS, SALES,
LAXANTES, COMPUESTOS QUIMICOS Y
SOLUCIONES DE PEQUEÑOS VOLUMENES.
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
JUAN JOSÉ BOVIO
LP 22/11 ADQUISICIÓN DE PANIFICADOS 1º SEMESTRE 2012 ARREGHINI HNOS S.A.
HEMOFARM S.R.L.
DROSER S.A.
MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L.
ADOX
AV. JUAN B. JUSTO 9100
TORRE 7 DPTO. 303 C.A.B.A.
ISABEL LA CATOLICA 2266
CIUDAD EVITA
ALZAGA 2659, CASEROS PCIA
DE BS AS.
FRAGATA PTE SARMIENTO
2337, C.A.B.A.
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
30708092467 $ 173.562,00 POGGI RAUL JORGE LEON PLANES 932, C.A.B.A. 20083367599 $ 10.900,00
30682100989 $ 4.362,40 MEDI SISTEM S.R.L.
TRONADOR 893, C.A.B.A. 33660363179 $ 16.446,00
MANUEL A. RODRUIGEZ 2464,
C.A.B.A.
20-14776738-3 $ 12.990,00
30680235135 $ 30.040,00
GUSTAVO REVAH
33-50341836-9 $ 57.420,00 ARREGHINI HNOS S.A.
ERNESTO VAN ROSSUM Y
CIA S.R.L.
GENDELMAN RAUL
BERNARDO
POGGI RAUL JORGE LEON PLANES 932, C.A.B.A. 20083367599 $ 314.831,00 XIMAX S.R.L
AUSTRIA 1840 C.A.B.A. 20-14951195-5 $ 21.000,00
ISABEL LA CATOLICA 2266
CIUDAD EVITA
CONCEPCION ARENAL 4555,
C.A.B.A.
30661658262 $ 89.451,20
PALPA 3244, C.A.B.A. 30526934853 $ 144.436,20
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 65.238,00
CARLOS MARIA RAMIREZ 1544,
C.A.B.A.
33-50341836-9 $ 57.420,00
30707563415 $ 3.388,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 32/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
ADQUISICIÓN DE AGUJAS, JERINGAS Y HOJAS DE
BISTURI.
LPR 14/11 ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS.
LP 46/11
LP 39/11
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y
MONTACARGAS.
ADQUISICIÓN DE MÁSCARAS Y SISTEMAS
CERRADOS, PAPELES PARA
ELECTROCARDIÓGRAFOY EQUIPOS DE
MONITOREO.
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
MEDI SISTEM S.R.L.
CONCEPCION ARENAL 4555,
C.A.B.A.
30661658262 $ 92.141,20
DROGUERIA BIOFARMA
S.R.L
USPALLATA 3990, C.A.B.A. 30604596196 $ 115.400,00
ERNESTO VAN ROSSUM Y
CIA S.R.L.
PALPA 3244, C.A.B.A. 30526934853 $ 279.328,20
PHARMA EXPRESS S.A. HABANA 2773, C.A.B.A. 30707093079 $ 79.380,00
GENDELMAN RAUL
BERNARDO
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 454.665,25
XIMAX S.R.L
CARLOS MARIA RAMIREZ 1544,
C.A.B.A.
30707563415 $ 89.516,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
PROPATO HNOS S.A.I.C LARREA 1381, C.A.B.A. 30554258693 $ 276.307,70 CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999 $ 226.688,90
B. BRAUN MEDICAL S.A.
JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º,
C.A.B.A.
30690747878 $ 29.588,32 B. BRAUN MEDICAL S.A.
JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º,
C.A.B.A.
30690747878 $ 24.740,20
RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A.
GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30619339343 $ 26.460,00 POGGI RAUL JORGE LEON PLANES 932, C.A.B.A. 20083367599 $ 216.092,00
CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999 $ 229.890,00
RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A.
GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30619339343 $ 26.460,00
STORING INSUMOS
MEDICOS S.R.L.
ANDAL GALA 2145, PB C.A.B.A. 30708875712 $ 73.046,00 PROPATO HNOS S.A.I.C LARREA 1381, C.A.B.A. 30554258693 $ 16.994,60
RAUL QUINTELA S.R.L. SOLER 5148, C.A.B.A. 30663507946 $ 186.559,80
POGGI RAUL JORGE LEON PLANES 932, C.A.B.A. 20083367599 $ 290.650,00
MATAFUEGOS DONNY
S.R.L.
METALURGICA LARRAUDE
S.A.
SABAT VICTOR DANIEL
LEPERA, LUCIO ALBERTO
GRAL MANUEL A RODRIGUEZ
2838/48 C.A.B.A.
AV. DEL BARCO CENTENERA
2946, C.A.B.A.
ANCON 5388, PISO 4º DPTO "A",
C.A.B.A.
PUERTO DE PALOS 312, PISO
3º DPTO "F", C.A.B.A.
30627028969 $ 83.595,99
30707382887 $ 49.274,00
MATAFUEGOS DONNY
S.R.L.
20160621487 $ 268.800,00 SABAT VICTOR DANIEL
24132646720 $ 99.600,00
RAUL QUINTELA S.R.L. SOLER 5148, C.A.B.A. 30663507946 $ 93.371,00 DCD PRODUCTS S.R.L.
GRAL MANUEL A RODRIGUEZ
2838/48 C.A.B.A.
ANCON 5388, PISO 4º DPTO "A",
C.A.B.A.
LARTIGAU 1152, WILDE PCIA DE
BS AS.
30627028969 $ 83.595,99
20160621487 $ 268.800,00
30663934690 $ 56.847,50

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 43/11
LP 42/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ANESTESICOS,
LOCALES, GENERALES Y OTROS.
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, ANTIBIOTICOS Y
ANTIVIRALES.
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
DCD PRODUCTS S.R.L.
ELECTROMEDIK S.A.
MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L.
LARTIGAU 1152, WILDE PCIA
DE BS AS.
CORONEL APOLINARIO
FIGUEROA 26, C.A.B.A.
Monto de la
Oferta
30663934690 $ 56.847,50
30640141375 $ 9.510,00
TRONADOR 893, C.A.B.A. 33660363179 $ 33.536,12
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L.
Monto
Adjudicación
TRONADOR 893, C.A.B.A. 33660363179 $ 33.563,15
DNM FARMA S.A.
AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI
3499, FLORESTA C.A.B.A.
30710138474 $ 99.743,00 DNM FARMA S.A.
AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI
3499, FLORESTA C.A.B.A.
30710138474 $ 81.450,00
FRESENIUS KABI S.A. LAVALLEJA 1214, C.A.B.A. 30692971953 $ 16.600,00 AXXA PHARMA S.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. 30710261551 $ 151.200,00
AXXA PHARMA S.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. 30710261551 $ 278.251,00
GENDELMAN RAUL
BERNARDO
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 269.272,00
GENDELMAN RAUL
BERNARDO
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 488.035,43 MAX PHARMA S.R.L BRANDSEN 2701, C.A.B.A. 30708282924 $ 12.250,00
XIMAX S.R.L
CARLOS MARIA RAMIREZ 1544,
C.A.B.A.
30707563415 $ 205.732,00
RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A.
GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30619339343 $ 16.984,00
GOBBI NOVAG S.A.
AV. DEL LIBERTADOR 6550,
PISO 4° DPTO "C", C.A.B.A.
30503270230 $ 31.790,00 PRAXIPHARMA S.A. RIVADAVIA 10630, C.A.B.A. 33708971109 $ 16.083,06
PRAXIPHARMA S.A. RIVADAVIA 10630, C.A.B.A. 33708971109 $ 48.383,06
RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A.
GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30619339343 $ 56.049,50
DROGUERIA BIOFARMA
S.R.L
USPALLATA 3990, C.A.B.A. 30604596196 $ 30.626,00
DROGUERIA PROGEN S.A.
DR. A . ALSINA 1777, PB,
C.A.B.A.
30708450525 $ 280.006,00
LANAFYL DE ARGENTINA
S.A.
FALUCHO 386, C.A.B.A. 30708633425 $ 10.800,00
MAX PHARMA S.R.L BRANDSEN 2701, C.A.B.A. 30708282924 $ 61.546,80
FRESENIUS KABI S.A. LAVALLEJA 1214, C.A.B.A. 30692971953 $ 64.680,00 FRESENIUS KABI S.A. LAVALLEJA 1214, C.A.B.A. 30692971953 $ 64.680,00
GOBBI NOVAG S.A.
GENDELMAN RAUL
BERNARDO
AV. DEL LIBERTADOR 6550,
PISO 4° DPTO "C", C.A.B.A.
30503270230 $ 27.500,00
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 840.031,30
RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A.
LABORATORIOS RICHET
S.A.
MAX PHARMA S.R.L BRANDSEN 2701, C.A.B.A. 30708282924 $ 94.297,00 SOLGEN S.A.
B. BRAUN MEDICAL S.A.
RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A.
LABORATORIOS RICHET
S.A.
HEMOFARM S.R.L.
JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º,
C.A.B.A.
GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30619339343 $ 70.440,10
TRES ARROYOS 1829, C.A.B.A. 30504294222 $ 78.150,00
AV. BERNARDO ADER 2754,
MUNRO PCIA DE BS AS.
30708188820 $ 49.080,00
30690747878 $ 79.009,60 AXXA PHARMA S.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. 30710261551 $ 84.268,00
GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30619339343 $ 132.637,90 DNM FARMA S.A.
TRES ARROYOS 1829, C.A.B.A. 30504294222 $ 126.950,00
ALZAGA 2659, CASEROS PCIA
DE BS AS.
30708092467 $ 221.875,00
GENDELMAN RAUL
BERNARDO
AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI
3499, FLORESTA C.A.B.A.
30710138474 $ 70.292,50
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 60.787,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 54/11
LP 36/11
LP 52/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
LIMPIEZA E INERTIZACIÓN DE TANQUES DE
COMBUSTIBLE.
ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS
DISTINTOS SERVICIOS ASISTENCIALES.
ADQUISICION DE GUIAS PARA EQUIPOS
ELECTRONICOS PARA INFUSION VENOSA
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
SOLGEN S.A.
AV. BERNARDO ADER 2754,
MUNRO PCIA DE BS AS.
30708188820 $ 140.145,00
PHARMA EXPRESS S.A. HABANA 2773, C.A.B.A. 30707093079 $ 99.887,00
AXXA PHARMA S.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. 30710261551 $ 346.717,00
DNM FARMA S.A.
AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI
3499, FLORESTA C.A.B.A.
30710138474 $ 251.578,90
XIMAX S.R.L
CARLOS MARIA RAMIREZ 1544,
C.A.B.A.
30707563415 $ 87.129,00
G215 S.A.
INGENIERIA AMBIENTAL
S.A.
B. BRAUN MEDICAL S.A.
HEMOFARM S.R.L.
LPR 08/11 ADQUISICION DE ARTICULOS IMPRESOS ART GRAFICA S.R.L
LPR 29/11
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO
PARA EL HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES
"CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO"
GARCIA DEL RÍO 3182,
SAAVEDRA C.A.B.A.
AV. MONTEVERDE 2500, SAN
FCO SOLANO PCIA DE BS AS.
JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º,
C.A.B.A.
ALZAGA 2659, CASEROS PCIA
DE BS AS.
30710241194 $ 198.700,00
30702891929 $ 358.200,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
INGENIERIA AMBIENTAL
S.A.
30690747878 $ 538.404,56 B. BRAUN MEDICAL S.A.
30708092467 $ 594.476,00 HEMOFARM S.R.L.
AV. MONTEVERDE 2500, SAN
FCO SOLANO PCIA DE BS AS.
JOSE E. URIBURU 663, PISO 6º,
C.A.B.A.
ALZAGA 2659, CASEROS PCIA
DE BS AS.
Monto
Adjudicación
30702891929 $ 358.200,00
30690747878 $ 157.966,36
30708092467 $ 322.494,00
RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A.
GIRARDOT 1551, C.A.B.A. 30619339343 $ 792.283,00 PROPATO HNOS S.A.I.C LARREA 1381, C.A.B.A. 30554258693 $ 10.062,00
PROPATO HNOS S.A.I.C LARREA 1381, C.A.B.A. 30554258693 $ 671.617,84 CASA OTTO HESS S.A. AV. BOYACA 417, C.A.B.A. 30526008835 $ 111.482,40
AXXA PHARMA S.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. 30710261551 $ 836.525,00
DROSER S.A.
FRAGATA PTE SARMIENTO
2337, C.A.B.A.
30682100989 $ 248.013,30 DROSER S.A.
FRAGATA PTE SARMIENTO
2337, C.A.B.A.
30682100989 $ 248.013,30
EIRO ALFREDO M.A. Y
CONTRERA OMAR O.
SOCIEDAD
CONTRERA OMAR
ORLANDO
GRUPO GALLERIES
REVIEW S.R.L.
BOQUERON 101, CIUDADELA
PCIA DE BS AS.
CURUCHET 2147, CASTELAR
PCIA DE BS AS.
30677789332 $ 49.920,00
30662390751 $ 49.984,00
CURUCHET 2063, CASTELAR
PCIA DE BS AS.
20129153483 $ 49.992,00
AV. CORRIENTES 1878, PISO 2°
DPTO "C", C.A.B.A.
30710192991 $ 4.180,00
AMILCAR S.A. GUARANÍ 364, PB C.A.B.A. 30580927129 $ 6,251,20
SARTORI, MARCOS LUIS
PEDRO DE MENDOZA 748
PCIA. BS.A.S
20124389632 $ 77.285,00
CONTRERA OMAR
ORLANDO
SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A.
CURUCHET 2063, CASTELAR
PCIA DE BS AS.
20129153483 $ 8.625,00
EMILIO LAMARCA 4662 C.A.B.A. 30707738452 $ 185.567,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA DOCUMENT CONSULTING
S.A.
NUÑEZ 3649 C.A.B.A. 33711037549 $ 29.166,00
SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A.
EMILIO LAMARCA 4662 C.A.B.A. 30707738452 $ 185.567,00
OPTIMA INGENIERIA S.A. PAROISSIEN 2931 C.A.B.A. 30707106391 $ 14.283,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LPU 31 Mantenimiento y reparacion de techos GRUPO MARCO CONSTRUCCIONES FRANCIA S.R.L. 836 - BAHIA BLANCA 30709590150 98.000,00 GRUPO MARCO CONSTRUCCIONES FRANCIA S.R.L. 836 - BAHIA BLANCA 30709590150 98.000,00
RIVAS ERNESTO RIVADAVIA 742 - PUNTA ALTA 20111115215 65.100,00
LORENZO LUCIANO BULNES 1787 - C.A.B.A. 20238671885 99.000,00
LPU 35 Adquisición de equipo informático S.T.I. COMPUTACION S.A. MITRE 466 - PUNTA ALTA 30711605645 97.426,00 S.T.I. COMPUTACION S.A. MITRE 466 - PUNTA ALTA 30711605645 97.426,00
LPU 41 Adquisición de freon 22 PAIOLA HERMINIO RICARDO JUJUY 113 - PUNTA ALTA 20076955329 32.640,00 SODAGO S.C. BERUTTI 537 - BAHIA BLANCA 30550035665 20.019,20
HIRO S.R.L. PASO 237 - PUNTA ALTA 30707520198 26.003,20
SODAGO S.C. BERUTTI 537 - BAHIA BLANCA 30550035665 20.019,20
LPU 36 Colocación de piso SERRA MARCELO MANUEL REMEDIOS DE ESC. 201 - B. BLANCA20232895838 31.180,48 SERRA MARCELO MANUEL REMEDIOS DE ESC. 201 - B. BLANCA20232895838 37.416,58
IRON TECH ARGENTINA S.A. ESPAÑA 13 - PUNTA ALTA 33707046959 50.100,00
GARCIA OSCAR ALBERTO MALDONADO 195 - BAHIA BLANCA 20107376373 24.500,00
Contr
atació
n
Contr
atació
n
Direct
Contr
atació
n
24
60
61
NAVAL SUR S.A. VIAMONTE Nº 759 - C.A.B.A. 30-71087565-7 $ 86.000,00
AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
USHUAIA SERVICIOS S.R.L.
PERITO MORENO Y EVA PERON
USHUAIA SERVICIOS S.R.L.
- USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
$ 11.600,00
30-67574760-8
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
VARADERO PARA LAS LANCHAS PATRULLERAS
A.R.A "CLORINDA" Y A.R.A. "CONCEPCION DEL
LINEA B S.A
SAN MARTIN Nº 350 - USHUAIA -
30-58599435-5
TIERRA DEL FUEGO
$ 60.000,00
LINEA B S.A
SAN MARTIN Nº 350 - USHUAIA -
30-58599435-5 $ 60.000,00
TIERRA DEL FUEGO
ISLAS MALVINAS Nº 830 - RIO
POR LA ADQUISICION DE ANTICONGELANTE PARA
GRANDE - TIERRA DEL FUEGO
SU PROVISION A LOS DESTINOS QUE INTEGRAN EL
PERITO MORENO Y EVA
AREA NAVAL AUSTRAL.
PERON - USHUAIA - TIERRA
30-54706763-7
30-67574760-8
$ 12.625,00
$ 11.600,00
POR LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE
PRUEBA HIDRAULICA Y/O NEUMATICA DE LA
CAMARA HIPERBARICA DEL HOSPITAL NAVAL
ZABALA, JORGE
NORBERTO
FALUCHO Nº 3225 - MAR DEL
PLATA - BUENOS AIRES
20-05488433-9 $ 31.900,00
ZABALA, JORGE
NORBERTO
FALUCHO Nº 3225 - MAR DEL
PLATA - BUENOS AIRES
20-05488433-9 $ 31.900,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Contr
atació
63
n
Direct
Contr
atació
n 65
Direct
a
Contr
atació
66
n
Direct
Contr
atació 67
n
Contr
atació
68
n
Direct
Contr
atació 69
n
Contr
atació
n
Direct
a
Contr
atació
n
Direct
Contr
atació
n
Direct
a
Contr
atació
n
Contr
atació
n
Direct
Contr
atació
n
Direct
Licitac
ión
70
71
72
74
75
84
14
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN POR LA REPARACION DE MATERIALES Y CAMBIO DE FERRETERIA DE LA RED
CLOACAL DE LAS TIRA "A-C-I" DEL BARRIO ALTE.
STORNI, DEL DEPARTAMENTO ALCALDIA DE LA
BASE NAVAL USHUAIA.
POR LA ADQUSICION DE HERRAMIENTAS
MECANICAS Y ELECTRICAS MENORES Y EQUIPOS
ELECTRICOS MENORES PARA EL HSPITAL NAVAL
USHUIAIA.
POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE FARMACIA
PARA SU PROVISION AL DEPARTAMENTO FARMACIA
Y ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NAVAL USHUAIA.
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES
PERTENECIENTES A LA ESTACION PRINCIPAL DE
POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA
EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA BASE NAVAL
USHUAIA
POR LA ADQUISICION DE MATAFUEGOS PARA LAS
UNIDADES DE LA AGRUPACION LANCHAS RAPIDAS.
POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE
ODONTOLOGIA PARASU PROVISION AL
DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL
NAVAL USHUAIA.
POR LA REPARACION DE BOTE NEUMATICO MARK III
GR PERTENECIENE AL BATALLON DE INFANTERIA
DE MARINA Nº 4.
POR LA REPARACION DE UN COJINETE DE BIELA Nº
5 DEL MOTOR PRINCIPAL DIESEL M.A.N. 23,5/55 Nº 2
PERTENECIENTE AL REMOLCADOR A.R.A. TOBA.
POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR LA REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES Y EQUIPOS DE
POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BASE NAVAL
USHUAIA
POR LA ADQUISISCION DE HUEVOS PARA SU
PROVISION A DESTINOS CON ASIENTO EN LAS
CIUDADES DE USHUAIA Y RIO GRANDE DURANTE EL
4º TRIMESTRE DEL AÑO 2011.
POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA
PARA SU PROVISION A LOS DESTINOS CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE USHUAIA Y RIO GRANDE
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
MICHELINI JOSE LUIS
SOSA CUFONE CLAUDIO
ADRIAN
SUCESIÓN VICENTE PADIN
MOREIRA
INSUMOS INDUSTRIALES
S.R.L.
NESTOR LUIS SERRON Y
CIA S.R.L
DE PRIMERA S.A
GONZALEZ RAMON
MARNIE TRAVEL S.R.L
RUMBO SUR S.R.L
SOLDASUR S.R.L.
SANTIAGO DONDENA
LOY GUILLERMO GINO
COMPAÑÍA CIA ENGRAW
C.I.S.A.
ROSSI JUAN DAVID
ELECTROLUZ S.R.L.
SUPERLIMP S.R.L.
GUALDESI HNOS S.R.L.
BEAUVOIR Nº 2227 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO
Bº 245 VIVI. TIRA 21 DPTO 3 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
DON BOSCO Nº 56 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO
JUANA FADUL Nº 346 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
DONADO Nº 838 - BAHIA
BLANCA - BUENOS AIRES
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA - BUENOS AIRES
KUANIP Nº 586 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO
AV. CORDOBA Nº 807 PISO 9 -
DPTO "B" - C.A.B.A.
SAN MARTIN Nº 350 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO
GOBERNADOR PAZ Nº 665 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
DUARTE QUIROS Nº 58 - PCIA.
CORDOBA CAPITAL
FUEGIA BASQUET Nº 610 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
BRANDSEN Nº 3742 - SARANDI -
BUENOS AIRES
TEKENIKA Nº 482 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO
KUANIP Nº 266 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO
GOBERNADOR GOMEZ Nº 552 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
Monto de la
Oferta
20-13763257-9 $ 49.800,00
23-22600977-9 $ 51.134,40
20-07331569-8 $ 6.637,00
30-70860170-1 $ 6.182,00
30-54248232-6 $ 17.789,00
30-70842729-9 $ 26.412,80
20-12836055-8 $ 6.050,00 GONZALEZ RAMON
30-61574711-0 $ 49.980,00
30-57376080-4 $ 50.400,00
30-61299793-0 $ 34.618,00 SOLDASUR S.R.L.
20-16068665-1 $ 5.800,00 LOY GUILLERMO GINO
30-52796962-6 $ 8.100,00
20-12130488-1 $ 11.000,00
30-70765742-8 $ 13.295,70 ELECTROLUZ S.R.L.
30-71178294-6 $ 8.257,98
30-50778531-6 $ 9.865,80 GUALDESI HNOS S.R.L.
AMPLIACIÓN CAPPELLO JORGE JUAN
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
MICHELINI JOSE LUIS
SUCESIÓN VICENTE PADIN
MOREIRA
NESTOR LUIS SERRON Y
CIA S.R.L
DE PRIMERA S.A
MARNIE TRAVEL S.R.L
COMPAÑÍA CIA ENGRAW
C.I.S.A.
SUPERLIMP S.R.L.
BEAUVOIR Nº 2227 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO
DON BOSCO Nº 56 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO
DONADO Nº 838 - BAHIA
BLANCA - BUENOS AIRES
AV. COLON Nº 1440 - BAHIA
BLANCA - BUENOS AIRES
KUANIP Nº 586 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO
GOBERNADOR PAZ Nº 665 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
FUEGIA BASQUET Nº 610 -
USHUAIA - TIRRA DEL FUEGO
BRANDSEN Nº 3742 - SARANDI -
BUENOS AIRES
KUANIP Nº 266 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO
GOBERNADOR GOMEZ Nº 552 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
Monto
Adjudicación
AV. CORDOBA Nº 807 - PISO 9º -
30-61574711-0 $ 49.980,00
DPTO. "B" - C.A.B.A.
DUARTE QUIROS Nº 58 - PCIA 20-115621036-
20-11562103-4 $ 24.617,47 SANTIAGO DONDENA
$ 24.631,72
CORDOBA CAPITAL
4
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -
30-50778531-6 $ 9.865,80
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
KARUKINKA Nº 560 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO
20-13763257-9
20-07331569-8 $ 6.637,00
30-54248232-6 $ 17.789,00
30-70842729-9 $ 9.620,80
20-12836055-8 $ 6.050,00
30-61299793-0 $ 10.094,88
20-16068665-1 $ 5.800,00
30-52796962-6 $ 8.100,00
30-70765742-8 $ 13.183,70
30-71178294-7 $ 8.257,98
20-05510992-4
$ 49.800,00
$ 5.619,01

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Licitac
ión
Privad
a
Licitac
ión
Privad
a
Licitac
ión
Privad
a
Licitac
ión
Privad
a
Licitac
ión
Privad
a
Licitac
ión
Privad
a
Licitac
ión
Privad
a
Licitac
ión
Public
Licitac
ión
Public
a
Licitac
ión
Public
17
26
27
28
29
30
30
04
05
06
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN ASIENTO EN LA DE CIUDAD MATERIALES DE USHUAIA DE FERRETERIA Y RIO GRANDE
POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Y PERIFERICOS PARA EL AREA NAVAL AUSTRAL Y
EL HOSPITAL NAVAL USHUAIA
POR LA ADQUISICIÓN DE CHEQUERAS DE
COMBUSTIBLE PARA SU PROVISIÓN A LOS
DESTINOS QUE INTEGRAN EL AREA NAVAL
AUSTRAL, DURANTE EL 4º TRIMESTRE DEL AÑO
2011.
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
PROVISION DE GAS A GRANEL PARA LOS PUESTOS
DE VIGILANCIA Y CONTROL DE TRANSITO MARITIMO
Y A OTROS DESTINOS DE LA BASE NAVAL USHUAIA
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
PROVISION DE GAS ENVASADO EN TUBOS Y
GARRAFAS, PARA SU PROVISION A LOS PUESTOS
DE VIGILANCIA Y CONTROL DE TRANSITO MARITIMO
Y OTROS DESTINOS DE LA BASE NAVAL USHUAIA
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL LOCAL
EX-TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA BASE NAVAL
USHUAIA
POR LA ADQUISICION DE VIVERES PARA SU
PROVISION A LA PATRULLERAS ANTARTICA NAVAL
COMBINADA AÑO 2011
POR LA ADQUISICION DE VIVERES PARA SU
PROVISION A LA PATRULLERAS ANTARTICA NAVAL
COMBINADA AÑO 2011
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
REPARACION DEL DIQUE FLOTANTE Y-3, 1º ETAPA
TANQUE LATERAL Nº 1 DE BABOR
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
REPARACION DEL DIQUE FLOTANTE Y-3. 2º ETAPA:
TANQUE LATERAL 2 DE ESTRIBOR
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
REPARACION DEL DIQUE FLOTANTE Y-3. 3º TANQUE
LATERAL Nº 2 DE BABOR Y Nº 5º ESTRIBOR.
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
ESCOFET ROMINA NOELIA
MASTER´S INFORMATICA
S.R.L.
USHUAIA SERVICIOS S.R.L.
SARTINI GAS S.R.L.
SARTINI GAS S.R.L.
IMPORTADORA COMERCIAL
FUEGUINA S.R.L.
ELECTROLUZ S.R.L.
GUALDESI HNOS S.R.L.
LUCIANO PRETO Y CIA
S.C.C.
DON BOSCO Nº 407 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA ARGENTINA Nº 130 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
AV. PERITO MORENO Y EVA
PERON - USHUAIA - TIERRA
DEL FUEGO
HEROES DE MALVINAS Nº 4620 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
HEROES DE MALVINAS Nº 4620 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
GOB. DELOQUI Nº 1027 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO 30-59326113-8
KUANIP Nº 266 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
MALVINAS ARGENTINAS Nº 120
- USHUAIA - TIERRA DEL
DISMINUCION
AMPLIACIÓN
AMPLIACIÓN
AMPLIACIÓN
Monto de la
Oferta
27-29133605-7
$ 50.222,40
MASTER´S INFORMATICA
30-70743556-5 $ 77.541,00
S.R.L.
30-67574760-8
$
85.978,00
30-59748997-4 $ 49.980,00
30-59748997-4 $ 49.860,00 SARTINI GAS S.R.L.
$ 49.143,80
30-70765742-8 $ 14.438,60
30-50778531-6 $ 186.664,79 GUALDESI HNOS S.R.L.
30-51591178-7 $ 278.744,20
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
USHUAIA SERVICIOS S.R.L.
SARTINI GAS S.R.L.
IMPORTADORA
COMERCIAL FUEGUINA
S.R.L.
ELECTROLUZ S.R.L.
LUCIANO PRETO Y CIA
S.C.C.
GUALDESI HNOS S.R.L.
LUCIANO PRETO Y CIA
S.C.C.
FERNANDEZ MARTIN
NORBERTO
FERNANDEZ MARTIN
NORBERTO
FERNANDEZ MARTIN
NORBERTO
TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA ARGENTINA Nº 130 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
GOBERNADOR DELOQUI Nº
1027 - USHUAIA - TIERRA DEL
FUEGO
KUANIP Nº 266 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO
Monto
Adjudicación
HEROES DE MALVINAS Nº 4620 -
30-59748997-4 $ 49.980,00
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
HEROES DE MALVINAS Nº 4620 -
30-59748997-4 $ 49.860,00
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -
30-50778531-6 $ 43.008,71
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
MALVINAS ARGENTINAS Nº 120 -
30-51591178-7 $ 249.716,57
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -
30-50778531-6 - $ 5986,6
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
MALVINAS ARGENTINAS Nº 120 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO 30-51591178-7
BERMUDEZ Nº 4284 - BAHIA
BLANCA - BUENOS AIRES
BERMUDEZ Nº 4284 - BAHIA
BLANCA - BUENOS AIRES
BERMUDEZ Nº 4284 - BAHIA
BLANCA - BUENOS AIRES
30-70743556-5
AV. PERITO MORENO Y EVA
PERON - USHUAIA - TIERRA DEL 30-67574760-8
FUEGO
30-59326113-8
$
77,541,00
$
85.978,00
$ 49.143,80
30-70765742-8 $ 14.438,60
- $
18564,48
20-27056580-9 $ 59.744,00
20-27056580-9 $ 72.732,00
20-27056580-9 $ 56.000,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
JUJUY S.R.L.
MARCO ZAR Nº 10 - USHUAIA -
33-70913371-9
TIERRA DEL FUEGO
$ 106.410,30 JUJUY S.R.L
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -
30-50778531-6
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
MARCO ZAR Nº 10 - USHUAIA -
33-70913371-9
TIERRA DEL FUEGO
$ 66.934,50
$ 132.510,30
Licitac
ión
Public
a
24
POR LA ADQUISICION DE GRASA VACUNA,
LEVADURA DE CERVEZA, FILET DE MERLUZA,
HELADO MIXTO, PRODUCTOS PANIFICADOS Y
PASTAS FRECAS PARA SU PROVISIÓN A LOS
AMPLIACIÓN
GUALDESI HNOS S.R.L.
JUJUY S.R.L
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
MARCO ZAR Nº 10 - USHUAIA -
33-70913371-9
TIERRA DEL FUEGO
$ 3.954,60
$ 10.707,46
Licitac
ión
Public
25
POR LA ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS DE
HOJA, DE FRUTO, DE RAIZ Y PRODUCTOS LACTEOS,
PARA SU PROVISIÓN A LSO DESTINOS QUE
GUALDESI HNOS S.R.L.
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -
30-50778531-6
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
$ 419.722,40 GUALDESI HNOS S.R.L.
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -
30-50778531-6
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
$ 416.424,60
Licitac
ión
Public
25
POR LA ADQUISICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS DE
HOJA, DE FRUTO, DE RAIZ Y PRODUCTOS LACTEOS,
PARA SU PROVISIÓN A LSO DESTINOS QUE
AMPLIACIÓN GUALDESI HNOS S.R.L.
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -
30-50778531-6
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
$ 36.244,48
CD 59
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA
IMPRESORAS
INFORMATICA PALMAR
S.R.L.
Agrelo 3026 30-71082860-8 $ 28.225,00 SERCAP INSUMOS S.R.L. Santiago del Estero 331 33-70890786-9 $ 1.400,00
MRS COMPUTERS S.R.L. Maza 365 30-64615071-6 $ 30.420,00
INFORMATICA PALMAR
S.R.L.
Agrelo 3026 30-71082860-8 $ 23.105,00
INFORMATICA CARAVA
S.R.L.
Ambrosetti 887 30-66164663-9 $ 24.535,00
SERCAP INSUMOS S.R.L. Santiago del Estero 331 33-70890786-9 $ 25.970,00
DATA MEMORY S.A. Avda. Pedro Goyena 22 30-56095010-8 $ 28.599,00
30-50778531-6
Public LATERAL Nº 2 DE BABOR Y Nº 5º ESTRIBOR.
NORBERTO BLANCA - BUENOS AIRES
Licitac
ión
Public
07
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
REPARACION DEL DIQUE FLOTANTE Y-3. 4º ETAPA
CAMBIO DE CHAPAS Y REFUERZOS DEL TANQUE
AMPLIACIÓN
FERNANDEZ MARTIN
NORBERTO
BERMUDEZ Nº 4284 - BAHIA
BLANCA - BUENOS AIRES
20-27056580-9 $ 98.532,00
Licitac
ión
Public
08
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
REPARACION DEL DIQUE FLOTANTE Y-3. 5º ETAPA
CAMBIO DE CHAPA Y REFUERZO DEL TANQUE
AMPLIACIÓN
FERNANDEZ MARTIN
NORBERTO
BERMUDEZ Nº 4284 - BAHIA
BLANCA - BUENOS AIRES
20-27056580-9 $ 72.992,00
a
LATERAL Nº 4 DE BABOR.
Licitac
ión
Public
a
24
POR LA ADQUISICION DE GRASA VACUNA,
LEVADURA DE CERVEZA, FILET DE MERLUZA,
HELADO MIXTO, PRODUCTOS PANIFICADOS Y
PASTAS FRECAS PARA SU PROVISIÓN A LOS
GUALDESI HNOS S.R.L.
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -
30-50778531-6
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
$ 99.906,60 GUALDESI HNOS S.R.L.
CD 61
ADQUISICION TRASLADO BASE NAVAL PUERTO
BELGRANO
RUTATLANTICA S.A. Avda. Altoaguirre 444 33-60077099-9 $ 50.880,00 PLATABUS S.A. Chacabuco 623 30-70702274-0 $ 39.900,00
TRANSPORTE
AUTOMOTORES PLUSMAR
Avda. Pedro de Mendoza 3453 30-57733887-2 $ 68.000,00
PLATABUS S.A. Chacabuco 623 30-70702274-0 $ 39.900,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
CD 70 ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA MINERAL FISCHETTI Y CIA S.R.L. Montiel 5248 33-51146376-9 $ 13.750,00 UNISER S.A.
LPRIV
,
H2O S.A. Vito Donado Sabia 30-70819052-3 $ 16.250,00
UNISER S.A.
Avda. Estado de Israel 4735 piso
5 dpto. A
30-71047775-9 $ 7.500,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Avda. Estado de Israel 4735 piso 5
dpto. A
Monto
Adjudicación
30-71047775-9 $ 7.500,00
73 ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS BRUNO GERMAN EDUARDO Bartolome Mitre 198 20-21438215-7 $ 99.523,00 ALDANSA S.A. Bolivar 547 Piso 4 dpto. 2 30-71005350-7 $ 37.945,00
CONSTRUCCIONES
ELECTRONICAS ZOM S.R.L.
OLIVERA PIRIZ CARLOS
OSCAR
Crisologo Larralde 3745 30-58926833-0 $ 86.460,00
DA RONCO JORGELINA
NOEMI
Lope de Vega 1677 23-23044986-4 $ 23.994,00
Cervantes 887 20-92404248-7 $ 87.685,00 SITAAC S.R.L Avda. San Martin 7083 30-70885462-6 $ 4.671,00
CHIALVO VALERIA VIVIANA Ballestero 1636 27-22438435-7 $ 76.578,00
ALDANSA S.A. Bolivar 547 Piso 4 dpto. 2 30-71005350-7 $ 82.544,00
DA RONCO JORGELINA
NOEMI
Lope de Vega 1677 23-23044986-4 $ 49.087,00
SITAAC S.R.L Avda. San Martin 7083 30-70885462-6 $ 28.791,00
SERVICIO DE FRIO S.R.L. Bransen 1917 30-61510935-1 $ 93.080,00
CD 74 ADUISICION DE PINTURAS Y AFINES PINTURERIA ROSMAR S.A. Avda. Eva Peron 4501 30-57086127-8 $ 71.339,00 RAFFO NICOLAS Irala 301 20-24563277-1 $ 6.944,80
LP 80 ADQUISICION DE TICKETS
TEXXOR PINTURAS S.R.L. Directorio 1425 30-70913031-1 $ 31.657,00 PINTURERIA ROSMAR S.A. Avda. Eva Peron 4501 30-57086127-8 $ 15.132,70
DIEZ JM Y VEGA BE S.H. Avda. Andres Rolon 601 30-71146321-2 $ 23.277,04 ABEL ANIBAL GONZALEZ Los Patos 1131 20-11597245-7 $ 8.945,00
LISERRE JUAN CARLOS Larrea 680 20-10517409-9 $ 70.113,50
JUAN CARLOS FRARE (h)
S.R.L.
Ruta 11 y 12 33-56570735-7 $ 35.308,75
ENRIQUE BERDASCO CIA
S.R.L.
Defensa 882 30-51761316-5 $ 38.754,82
ABEL ANIBAL GONZALEZ Los Patos 1131 20-11597245-7 $ 33.579,00
RAFFO NICOLAS Irala 301 20-24563277-1 $ 45.933,29
SODEXHO SOLUCIONES DE
MOTIVACION ARGENTINA
S.A.
Avda. Belgrano 465 30-51936800-1 $ 70.000,00
SODEXHO SOLUCIONES DE
MOTIVACION ARGENTINA
S.A.
Avda. Belgrano 465 30-51936800-1 $ 5.000,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
CD 88 ADQUISICION DE SERVICIOS DE LUNCH
CD 89 ADQUISICION DE OCHO (8) COMPUTADORAS
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
SERVICIOS INTEGRALES
FOOD AND CATERING
S.R.L.
FLORENTIN RAMON
ALBERTO
SANABRIA RAMONA
EPIFANIA
PROA AL SUR SERVICIOS
S.A.
YACONIS OSVALDO
ADALBERTO
Monto de la
Oferta
Juramento 2017 piso 8 dpt. B 30-69874219-0 $ 26.400,00
Eva Peron 5467 20-21838204-6 $ 29.120,00
Avda. Juan B. Justo 3546 piso 5
dpto. C
23-23039951-4 $ 28.000,00
Riobamba 486 piso 8 dpto. A 30-71034739-1 $ 43.640,00
Lacroze 4925 23-11285559-9 $ 36.200,00
PEREZ GABRIEL CRISTIAN Avda. Medrano 655 20-20946396-3 $ 38.313,00
INFORMATICA CARAVA
S.R.L.
Ambrosetti 887 30-66164663-9 $ 32.000,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
SANABRIA RAMONA
EPIFANIA
FLORENTIN RAMON
ALBERTO
INFORMATICA CARAVA
S.R.L.
Avda. Juan B. Justo 3546 piso 5
dpto. C
Monto
Adjudicación
23-23039951-4 $ 20.640,00
Eva Peron 5467 20-21838204-6 $ 6.080,00
Ambrosetti 887 30-66164663-9 $ 32.000,00
TS 90 SERVICIO DE RECARGA DE MATAFUEGOS FUEGOMAT S.R.L. Suipacha 1019 30-70906141-7 $ 2.496,00 FUEGOMAT S.R.L. Suipacha 1019 30-70906141-7 $ 1.526,00
METALURGICA LARRAUDE
S.A.
Avda.del Barco Centenera 2946 30-70738288-7 $ 5.630,00 ITURRASPE 970 S.R.L. Avda. Iturraspe (calle 101) 970 30-71038536-6 $ 650,00
ITURRASPE 970 S.R.L. Avda. Iturraspe (calle 101) 970 30-71038536-6 $ 2.470,00
BAGLIETTO SANDRA
PATRICIA
Pampa 997 27-17162276-5 $ 3.140,00
GREXSE S.A. Constitucion 3508 30-70946327-2 $ 5.504,40

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 93
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN SERVICIO DE DE DESINFECCION, MATERIALES DE DESRATIZACION
FERRETERIA
PARALO LOCALES Y PREDIO - LIMPIEZA DE
TANQUES DE AGUA
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
TANGO SUPPLIER S.R.L. Avda. Juan de Garay 3401 30-70834445-8 $ 8.868,00
CASTAÑEDA SOLIS
CARMEN ROSARIO
AGUS FUMIGACIONES
S.R.L.
COMPAÑÍA FUMIGADORA
DEL NORTE S.R.L.
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
COMPAÑÍA FUMIGADORA
DEL NORTE S.R.L.
Monto
Adjudicación
Avda. Maipu 1976 PB - Oficina G 30-54957437-4 $ 5.000,00
Bermudez 1408 27-92895730-1 $ 51.200,00 COPLAMA S.A. Aizpurura 3150 30-57790396-0 $ 2.750,00
Avda. Monte de Oca 2058/60 30-58746176-1 $ 14.450,00
Avda. Maipu 1976 PB - Oficina G 30-54957437-4 $ 23.400,00
SEPUT MARCELO GUSTAVO Jose Leon Cabezon 3365 20-20537599-0 $ 13.640,00
COPLAMA S.A. Aizpurura 3150 30-57790396-0 $ 9.155,00
BIO EFIA TREATMENT S.A. Avda. Monroe 4584 30-67769447-1 $ 4.447,00
CD 95 ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES MARNIE TRAVEL S.R.L. Avda. Cordoba 807 piso 9 dpto. B 30-61574711-0 $ 30.257,00 MARNIE TRAVEL S.R.L. Avda. Cordoba 807 piso 9 dpto. B 30-61574711-0 $ 4.134,00
LP 97
ADQUISICION TICKETS MULTIRUBRO PARA EL
VELERO ESCUELA ARA TIJUCA
CD 100 ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS Y SECOS
RUTATLANTICA S.A. Avda. Altoaguirre 444 33-60077099-9 $ 24.910,00 RUTATLANTICA S.A. Avda. Altoaguirre 444 33-60077099-9 $ 20.620,00
SODEXHO SOLUCIONES DE
MOTIVACION ARGENTINA
S.A.
Avda. Belgrano 456 30-51936800-1 $ 20.250,00
SODEXHO SOLUCIONES DE
MOTIVACION ARGENTINA
S.A.
Avda. Belgrano 456 30-51936800-1 $ 20.250,00
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
Avda. Libertador 7650 30-70889124-6 $ 55.996,00
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
Avda. Libertador 7650 30-70889124-6 $ 23.335,40
CABUTIA S.R.L. Marcelo T. de Alvear 4066 33-70798657-9 $ 19.974,00 CABUTIA S.R.L. Marcelo T. de Alvear 4066 33-70798657-9 $ 2.763,00
CARNES YAMUNI S.A. Genova (7) 2479 33-64721114-9 $ 42.360,00 CARNES YAMUNI S.A. Genova (7) 2479 33-64721114-9 $ 8.205,00
RAIALE S.R.L. Valentin Virasoro 1721 30-71004164-0 $ 74.733,00 RAIALE S.R.L. Valentin Virasoro 1721 30-71004164-0 $ 8.700,00
D Y D COMERCIAL S.R.L. Galicia 367 30-70875719-1 $ 67.063,00 D Y D COMERCIAL S.R.L. Galicia 367 30-70875719-1 $ 7.950,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
CD 104 ADQUISICION DE ARTICULOS LIMPIEZA AUGEMI S.R.L. Rivera F. Gral 6487 30-71082120-4 $ 15.418,60 FEPROL S.R.L. Jaramillo 4737 30-70841220-8 $ 550,00
PEREZ JORGE ANIBAL Pavon 1923 piso 8 dpto. 2 20-21989570-5 $ 2.141,00 ALL CLEAN GROUP S.R.L. Croacia 3061 30-71141777-6 $ 8.925,20
ALL CLEAN GROUP S.R.L. Croacia 3061 30-71141777-6 $ 12.689,98 PEREZ JORGE ANIBAL Pavon 1923 piso 8 dpto. 2 20-21989570-5 $ 1.316,00
VALOT S.A. Avda. Belgrano 1250 30-60380823-8 $ 18.365,35 AUGEMI S.R.L. Rivera F. Gral 6487 30-71082120-4 $ 352,60
DOS SANTOS ALICIA San Martin 850 27-10361280-8 $ 19.039,50 DOS SANTOS ALICIA San Martin 850 27-10361280-8 $ 625,00
LA ITALO COMERCIAL Gregoria Perz 3345 30-55972730-6 $ 16.427,00
FEPROL S.R.L. Jaramillo 4737 30-70841220-8 $ 15.307,00
CD 106 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA ITARA S.R.L. Marcelo T. de Alvear 1222 30-69117916-4 $ 95.105,00 EQUIPAR MOBILI S.A. Florida 768 30-70740682-4 $ 45.538,00
EQUIPAR MOBILI S.A. Florida 768 30-70740682-4 $ 45.538,00
LP 110
ADQUISICION DE SALIDA DE BAÑOS, TOALLAS Y
TRAJES DE BAÑO
RAGNO LUIS OSCAR Libertad 1583 20-18110230-7 $ 1.300,00 CONYTEX S.R.L. Ibarrola 7131 30-59643902-7 $ 48.000,00
CONYTEX S.R.L. Ibarrola 7131 30-59643902-7 $ 49.900,00 RAGNO LUIS OSCAR Libertad 1583 20-18110230-7 $ 1.300,00
BB Y H S.A. Roque Perez 3101 30-71161446-6 $ 2.325,00
LP 111 ADQUISICION DE CALZADO PARA LOS CADETES CONYTEX S.R.L. Ibarrola 7131 30-59643902-7 $ 49.987,00 CONYTEX S.R.L. Ibarrola 7131 30-59643902-7 $ 29.127,00
BB & H S.H. Roque Perez 3101 30-71161446-6 $ 15.240,00 NEFI MONICA BEATRIZ Austria 1828 27-18106249-0 $ 19.600,00
NEFI MONICA BEATRIZ Austria 1828 27-18106249-0 $ 40.800,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 112
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTUARIO PARA
LOS CADETES
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
SABADO URSI S.A. J.B. Ambrosetti 145 30-70788251-0 $ 5.450,00 CONYTEX S.R.L. Ibarrola 7131 30-59643902-7 $ 41.600,00
MALVASI MAURO ADRIAN Camacua 1358 20-27979377-4 $ 5.300,00 MALVASI MAURO ADRIAN Camacua 1358 20-27979377-4 $ 1.500,00
CONYTEX S.R.L. Ibarrola 7131 30-59643902-7 $ 49.450,00 BB & H S.H. Roque Perez 3101 30-71161446-6 $ 2.500,00
BB & H S.H. Roque Perez 3101 30-71161446-6 $ 9.802,50
NEFI MONICA BEATRIZ Austria 1828 27-18106249-0 $ 11.100,00
LP 114 ADQUISICION DE TEXTOS DE ENSEÑANZA SURTIR S.R.L. Arcor 3251 piso 2 dpto. C 30-71093526-9 $ 99.950,00 SURTIR S.R.L. Arcor 3251 piso 2 dpto. C 30-71093526-9 $ 31.908,00
SHERKE S.R.L. Ayacucho 2136 33-68474197-9 $ 48.852,00 SHERKE S.R.L. Ayacucho 2136 33-68474197-9 $ 8.840,00
STRATFORD BOOK
SERVICE S.A.
Avelino Diaz 533 30-68915368-9 $ 33.695,39
STRATFORD BOOK
SERVICE S.A.
Avelino Diaz 533 30-68915368-9 $ 29.517,11
NUÑEZ ALFREDO ROBERTO Bolivar 547 piso 2 dpto. B 20-07803868-4 $ 35.743,00
LP 115 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LOBBY LICICOM S.R.L
Avda. Corrientes 4709 piso 3
oficina 36
30-71150036-3 $ 89.007,00 MERLI EIMI LLITU MATIAS H, Yrigoyen 3422 20-31621616-7 $ 22.490,00
MERLI EIMI LLITU MATIAS H, Yrigoyen 3422 20-31621616-7 $ 48.584,00 VATH MARTA H, Yrigoyen 3422 27-13256383-2 $ 14.280,00
VATH MARTA H, Yrigoyen 3422 27-13256383-2 $ 38.420,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
CD 116 ADQUISICION DE MOBILIARIOS TRAYECTO S.R.L. Mercedes 2855 33-70891226-9 $ 40.672,00 RAFFO NICOLAS Irala 301 20-24563277-1 $ 14.520,00
EQUIPAR MOBILI S.A. Tel aviv 3866 30-70740682-4 $ 44.630,00 TRAYECTO S.R.L. Mercedes 2855 33-70891226-9 $ 21.252,00
RAFFO NICOLAS Irala 301 20-24563277-1 $ 14.520,00
EQUIPAMIENTOS
EDUCATIVOS S.H.
Avda. de Mayo 1260 piso 5 dpto.
H
30-71093848-9 $ 41.298,00
MESTAPEN S.R.L. Marcelo T de Alvear 3991 30-71087309-3 $ 65.040,00
LP 117 ADQUISICION DE TICKETS MULTICONSUMO EDENRED ARGENTINA S.A. Avda. Corrientes 316 piso 6 30-62360867-7 $ 30.000,00 EDENRED ARGENTINA S.A. Avda. Corrientes 316 piso 6 30-62360867-7 $ 30.000,00
CD 118 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA DISTALOS S.A. Sarmiento 3035 30-70768307-0 $ 26.510,00 ERRE DE S.R.L. Benito Juarez 3936 30-59126775-9 $ 2.994,00
CD 120
ADQUISICIOIN DE CORTINAS DE PLASTICO; TIPO
VENECIANA
CAVALIERE S.R.L. Oncativo 570 30-68079387-1 $ 24.386,00 DOS SANTOS ALICIA NOEMI San Martin 850 27-10361280-8 $ 22.723,00
FORMATO S.A. Rojas 1215 pisoo 2 dpto. A 30-63554243-4 $ 16.249,00
ROTATIVOS UNICOM S.R.L. Dinamarca 3487 30-60904300-4 $ 18.875,00
DOS SANTOS ALICIA NOEMI San Martin 850 27-10361280-8 $ 26.987,00
ERRE DE S.R.L. Benito Juarez 3936 30-59126775-9 $ 24.287,00
BB y H .SH. Roque Perez 3101 30-71161446-6 $ 37.930,00 VATH MARTA Hipolito Yrigoyen 3422 piso 3 27-13256383-2 $ 20.138,50
VATH MARTA Hipolito Yrigoyen 3422 piso 3 27-13256383-2 $ 20.138,50

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
LP 122 ADQUISICION DE TICKETS MULTIRUBROS EDENRED ARGENTINA S.A. Avda. Corrientes 316 piso 6 30-62360867-7 $ 75.337,50 EDENRED ARGENTINA S.A. Avda. Corrientes 316 piso 6 30-62360867-7 $ 75.337,50
LP 123 ADQUISICION DE TICKETS MULTIRUBRO EDENRED ARGENTINA S.A. Avda. Corrientes 316 piso 6 30-62360867-7 $ 40.948,75 EDENRED ARGENTINA S.A. Avda. Corrientes 316 piso 6 30-62360867-7 $ 40.948,75
CD 124 ADQUISICION DE LAMPARAS DE BAJO CONSUMO
CD 127 PRESTACION DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA
MEZZADRA MUZZICATO
NESTOR ALFREDO
Haedo 1505 piso 1 oficina 6 20-12089401-4 $ 2.700,00
SAIED JAVIER JOSE Avda. Rosales 917 20-20201326-1 $ 4.032,00
SESE GABRIEL CARLOS Guemes 4709 20-14014911-0 $ 3.816,00
REGGIO MARCELO
FERNANDO
Tinogasta 4092 piso 6 dpto. A 20-222002126 $ 3.590,40
GRANDA NOEMI SUSANA
Blanco Encalada 4698 piso 5
dpto. B
27-058915114-8 $ 3.984,00
DOS SANTOS ALICIA San Martin 850 27-10361280-8 $ 4.399,20
DIANA SEGURIDAD GROUP
S.A.
CD 49/11
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA
ADIESTRAMIENTO EN SIMULACIÓN DE VUELO P-3B
ORION SEGUNDO GRUPO, AUDITORIA
ADMINISTRATIVAS CONTABLES CON ASIENTO EN EL
MARNIE TRAVEL S.R.L.
CD 41/11 SERVICIO DE CATERING PARA 240 PERSONAS YACONIS OSVALDO
Avda. Corrientes 4006 piso 2
dpto. 21
AV. CORDOBA Nº 807 - 9º "B" -
C.A.B.A.
LACROZE Nº 4952 - VILLA
BALLESTER - PCIA DE BUENOS
AIRES
30-71056075-3 $ 28.200,00
MEZZADRA MUZZICATO
NESTOR ALFREDO
DIANA SEGURIDAD GROUP
S.A.
30-61574711-0 $ 67.259,00 MARNIE TRAVEL S.R.L.
23-11285559-9 $ 8.400,00 YACONIS OSVALDO
Monto
Adjudicación
Haedo 1505 piso 1 oficina 6 20-12089401-4 $ 2.700,00
Avda. Corrientes 4006 piso 2 dpto.
21
AV. CORDOBA Nº 807 - 9º "B" -
C.A.B.A.
LACROZE Nº 4952 - VILLA
BALLESTER - PCIA DE BUENOS
AIRES
30-71056075-3 $ 28.200,00
30-61574711-0 $ 67.259,00
23-11285559-9 $ 8.400,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
(AMPLIACIÓN 20%)
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
CD 46/11 BIO EFIA TREATMENT S.A. AV. MONROE Nº 4584 -C.A.B.A. 30-67769447-1 $ 24.849,00
CD 50/11
ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ENTREGAR AL
PERSONAL
BBC CONTROL DE BLANCO
CARLOS Y BLANCO DIEGO
S.H.
BAHIA BLANCA Nª 2313 -
C.A.B.A.
33-68066561-9 $ 16.970,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
BBC CONTROL DE BLANCO
CARLOS Y BLANCO DIEGO
S.H.
Monto
Adjudicación
BAHIA BLANCA Nª 2313 -C.A.B.A. 33-68066561-9 $ 16.970,00
BB&H S.A. PEREZ ROQUE Nº 3101 30-71161446-6 $ 56.100,00 CARLOS DEL SANTO S.R.L. AV. BOCAYÁ Nº 825 PB- C.A.B.A. 33-68275587-9 $ 40.200,00
CARLOS DEL SANTO S.R.L.
CD 51/11 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA CURSO
MANTENIMIENTO INICIAL BEECH 200 SERIES (BEECH
200 SERIES-PWC PT6 MAINTENANCE INICIAL).
MARNIE TRAVEL S.R.L.
CD 54/11
LIMPIEZA SEMESTRAL DE LOS TANQUES DE AGUA
DESTINADA AL CONSUMO HUMANO DEL EDIFICIO
LIBERTAD
ADQUIRIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PERSONAL A LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO
PLATABUS S.A.
TRANSPORTES
AUTOMOTORES PLUSMAR
S.A.
AV. BOCAYÁ Nº 825 PB-
C.A.B.A.
AV. CORDOBA Nº 807 - 9º "B" -
C.A.B.A.
122 ESQUINA 8 S/N BERISSO-
PROVINCIA BS. AS.
PEDRO DE MENDOZA Nº 3453
3º PISO C.A.B.A.
33-68275587-9 $ 40.200,00
30-61574711-0 $ 73.692,00 MARNIE TRAVEL S.R.L.
30-70702274-0 $ 49.980,00 PLATABUS S.A.
30-57733887-2 $ 109.000,00
AV. CORDOBA Nº 807 - 9º "B" -
C.A.B.A.
122 ESQUINA 8 S/N BERISSO-
PROVINCIA BS. AS.
30-61574711-0 $ 73.692,00
30-70702274-0 $ 49.980,00
ESTRAME S.A. MANUEL GARCIA 347 C.A.B.A. 30656319263 $ 47.456,10
CASTINVER S.A. AVDA AMANCIO ALCORTA 3780 C.A.B.A. 30642463760 $ 51.804,70
PAPELERA PERGAMINO
S.A.C.I.A. ZAVALETA 790 C.A.B.A.
30538186526 $ 57.621,00
LPU 34/2011 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A. 30661646639 $ 83.690,00INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A. 30661646639 $ 78.160,00
ILUSTRACION FORMATO S.A. PASTOR OBLIGADO 2053 C.A.B.A. 30635542434 $ 57.030,90 VISAPEL S.A. SALOM 4568 PB C.A.B.A. 30618428989 $ 3.871,00
VISAPEL S.A. SALOM 4568 PB C.A.B.A. 30618428989 $ 77.769,90
ROTATIVOS UNICOM S.RL. DINAMARCA 3487 TEMPERLEY 30609043004 $ 47.541,60
CONTRATAR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PEREZ WALTER LEONARDO
(IMPECABLE)
MANUELA PEDRAZA 3963 1
C.A.B.A. 20209957834
$ 120.500,00
LPU 59/11 DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES FLOOR CLEAN SRL AV.CARABOBO 421 C.A.B.A. 30687677478 $ 144.200,00
DE LA ESNN LIMPOL S.A. MOM 2485 C.A.B.A. 30583058369 $ 114.000,00
LA MANTOVANA S.A. CONSTITUCION 4268 PB C.A.B.A. 30696051816 $ 144.980,00
PEREZ WALTER
LEONARDO (IMPECABLE)
MANUELA PEDRAZA 3963 1
C.A.B.A. 20209957834
$ 120.500,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LPU 43/11
LPR 21/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA COMPAÑÍA INTEGRAL DE ALIMENTOS BOLIVAR S.A. 1787 3 C C.A.B.A. 33586484279 $ 965.159,80
ADQUISICION DE PANIFICADOS PARA ARGENLICI S.A.
30710706340
TUCUMAN 553 PUNTA ALTA PCIA BS.AS.
$ 479.486,00
COMPAÑÍA INTEGRAL DE
ALIMENTOS S.A.
SERVICIO DE ALIMENTACION DE INTENDENCIAS RAIALE SRL VALENTIN VIRASORO 1731 C.A.B.A. 30710041640 $ 99.843,40 ALIMENTOS S.A. BOLIVAR 1787 3 C C.A.B.A. 33586484279 $ 489.109,30
MAR DEL PLATA Y PUERTO BELGRANO CUEVAS EMILIO MARCELINO URQUIZA 305 PUNTA ALTA PCIA BS.AS.20085274067 $ 435.916,38CUEVAS EMILIO MARCELINO URQUIZA 305 PUNTA ALTA PCIA BS.AS. 20085274067 $ 361.798,38
ALISUR S.A. ITALIA 1677 MAR DEL PLATA 30610258448 $ 148.255,65 ALISUR S.A. ITALIA 1677 MAR DEL PLATA 30610258448 $ 148.255,65
ADQUISICION DE CHEQUERAS DE VALES
DE COMBUSTIBLES
SODEXO SOLUCIONES DE
MOTIVACION ARG. AV.BELGRANO 456 2 C.A.B.A.
30519368001 $ 75.000,00
SODEXO SOLUCIONES DE
MOTIVACION ARG. AV.BELGRANO 456 2 C.A.B.A.
30519368001 $ 75.000,00
REFACCION Y ADECUACION DEL BAÑO DE GALLO DE PURITA VERONICA GOBERNADOR COSTA 233 RAMOS MEJIA -PCIA 2722433558 BS.
$ 99.860,00
LPR 15/11 PERSONAL FEMENINO, MASCULINO Y YAMISOL S.R.L. MAURE 1657 3º C.A.B.A. 30708607432 $ 147.500,00GALLO DE PURITA VERONICA GOBERNADOR COSTA 233 RAMOS MEJIA BS.AS. 2722433558 $ 99.860,00
REPOSTERIA MAIDANA CAROLINA AVDA DORREGO 1335 PB A C.A.B.A. 27286321769 $ 191.669,00
RENOVACION DE SOFTWARE DE VIRTUA-

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
LPR
27/11
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
LIZACION PARA EL SERVICIO DE INFORMA-
TICA DE LA ARMADA
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA
LPU 28/11 DE VIVIENDAS FISCALES PERTENECIENTES AL
LPU 50/2011
CARGO ALCALDIA DEL DPTO GRAL
BASE NAVAL ZARATE
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
SERVICE INFORMATION
TECHNOLOGY S.R.L.
RUKA CONSTRUCCIONES
DE MONICA BEATRIZ
EMPRENDIMIENTOS Y
SERVICIOS PRIMIA S.A.
REPARACIONES Y
MANTENIMIENTOS
ARGUELLES
ESMERALDA 719 PISO 6
C.A.B.A.
Monto de la
Oferta
33710239369 $ 188.403,00
AV. MAIPU 4407 -CIUDADELA 27140276028 $ 359.000,00
RAMALLO 2822 C.A.B.A. 30711157839 $ 366.160,00
SAN JUAN 712 BENAVIDEZ -
BS.AS.
20118891717 $ 473.300,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
SERVICE INFORMATION
TECHNOLOGY S.R.L.
REPARACIONES Y
MANTENIMIENTOS
ARGUELLES
ESMERALDA 719 PISO 6
C.A.B.A.
SAN JUAN 712 BENAVIDEZ -
BS.AS.
Monto
Adjudicación
33710239369 $ 188.403,00
20118891717 $ 330.200,00
ADQUISICION DE HELADOS REARMAR S.R.L. ARENALES 1849 5 12 C.A.B.A. 30710193017 $ 67.044,00
P/ZONAS CAPITAL FEDERAL, LA PLATA RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASORO 1731
C.A.B.A. 30710041640
$ 423.390,80 RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASORO 1731
C.A.B.A. 30710041640
$ 257.976,10
PUNTA INDIO, ZARATE, MAR DEL PLATA Y D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A. 30708757191 $ 320.517,50 D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A. 30708757191 $ 59.677,50
PUERTO BELGRANO AUGEMI S.R.L. F.RIVERA 3161 C.A.B.A. 30710821204 $ 105.332,85 DI MEGLIO MARCELO ALEJANDRO LAS LOMAS 264 PB -BAHIA BLANCA BS.AS. 20305645258 $ 147.582,61
AUKRA S.A. JUAN B. JUSTO 2037 LANUS ESTE -BS.AS. 30711170797 $ 423.785,10EVANAR DISTRIBUCIONES AV. DE S.R.L. LA RECONQUISTA 615 BAHIA BLANCA 30708601612 BS.AS. $ 274.406,86
CABUTIA S.R.L.M.T. DE ALVEAR 4066 -CASEROS -PCIA BS.AS. 33707986579 $ 740.623,25
D-TODO S.R.L. PJE. TAFI 1668 PB A C.A.B.A. 30708241772 $ 180.862,85
DI MEGLIO MARCELO ALEJANDRO LAS LOMAS 264 PB -BAHIA BLANCA BS.AS. 20305645258 $ 217.008,60
PALENA MARIA GABRIELA AV. RECONQUISTA 615 BAHIABLANCA -PCIA 27173999351 BS.AS.
$ 741.083,80
EVANAR DISTRIBUCIONES AV. DE S.R.L. LA RECONQUISTA 615 BAHIA BLANCA 30708601612 BS.AS.
$ 740.593,85
YACONIS OSVALDO ADALBERTO LACROZE 4925 VILLA BALLESTER 23112855599 $ 73.600,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
C.D. 23/11 ADQUISICIÓN SERVICIO DE MATERIALES DE CATERING DE FERRETERIA
PARA COSTA ROBERTO ANTONIO AV.ALTOLAGUIRRE 330/2 - TAPIALES BS.AS. 20044333873 $ 57.600,00YACONIS OSVALDO ADALBERTO LACROZE 4925 VILLA BALLESTER 23112855599 $ 73.600,00
EVENTOS Y REUNIONES CON AUTORIDADES
DE LA C.A.B.A.
NATALIA ELIZABETH
ROMEO
URUGUAY 385 13 1304 C.A.B.A. 27301722589 $ 86.240,00
FORMATO S.A. PASTRO OBLIGADO 2053 -VILLA MAIPU-SAN MARTIN 30635542434 $ 12.528,00
PAPELERA PERGAMINO
S.A.C.I.A. ZAVALETA 790 C.A.B.A.
30538186526 $ 12.960,00
ESTRAME S.A. MANUEL GARCIA 347 C.A.B.A. 30656319263 $ 11.160,00
C.D. 34/11 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL A4 PAPELERA ALSINA S.A. AV.DIAZ VELEZ 4463 C.A.B.A. 30542061711 $ 12.906,00 ESTRAME S.A. MANUEL GARCIA 347 C.A.B.A. 30656319263 $ 11.160,00
P/DEPARTAMENTO CONTRATACIONES ROTATIVOS UNICOM S.R.L. DINAMARCA 3487 TEMPERLEY BS.AS.30609043004 $ 12.120,00
M B G COMERCIAL S.R.L. AV. BELGRANO 513 P.B. SAN TELMO -C.A.B.A. 30707480714 $ 14.220,00
LPU 49/11 CURSO DE LUCHA CONTRA INCENDIO CALCIC S.A. GOBERNADOR CASTRO 3365 C.A.B.A.33694499479 $ 99.600,00 CALCIC S.A. GOBERNADOR CASTRO 3365 C.A.B.A. 33694499479 $ 99.600,00
PRAUSELLO ALDO RIO BERMEJO 96 PUNTA ALTA 20055094617 $ 361.447,50
REAR MAR SRL ARENALES 1849 5 12 C.A.B.A. 30710193017 $ 1.304.947,10
MARCELO ALEJANDRO DI MEGLIO LAS LOMAS 264 PB BAHIA BLANCA 20305645258 $ 1.117.474,40
LPU 61/2011 ADQUIRIR MATERIAL ELECTRONICO Y NIETOS DE JUAN SUTER AV. LIBERTADOR 7650 5 C.A.B.A. 30708891246 $ 1.251.345,20 GRUPO DIVARIO 9 665 5 D LA PLATA 30709541176 $ 408.857,80
EQUIPOS DE MANTENIMIENTO PARA LA
AUGEMI SRL F RIVERA 3161 PB C.A.B.A.
30710821204 $ 1.157.476,10
GRANJA BAHIENSE SAN
GERMAN S.A.
GRANADA 1151 BAHIA BLANCA 30711215944 $ 41.994,04
AERONAVE FOKKER F-28
SUPERMECADO TOLEDO
DORREGO 3592 MAR DEL PLATA
S.A.
30551497492 $ 1.494.427,20
FRIGORIFICO MACRO
BEEF S.A.
THOMPSON 1226 BAHIA
BLANCA
30707334963 $ 861.517,90
PALENA MARIA GRACIELA AV. RECONQUISTA 615 BAHIA BLANCA27173999351 $ 1.275.246,60
FRIGORIFICO MACRO BEEF
S.A.
WYDLER DISTRIBUIDORA
THOMPSON 1226 BAHIA
BLANCA
30707334963 $ 1.062.555,40
DE PRODUCTOS
ALIMENCITCIOS S.A.
GAVILAN 2050 C.A.B.A. 30637117013 $ 290.127,05
ADQUISICION DE CALZADOS NECESARIO
LPU 58/2011 PARA LAS PROVISIONES S/CARGO AÑO 2012 BORCAL S.A.I.C. ZELADA 4746 C.A.B.A. 30506333446 $ 550.000,00 VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 865.760,00
VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 865.760,00
MATCOM S.A. POTOSI 2464 PB VILLA ADELINA 30709673129 $ 136.868,40
D.T.E. S.A. VALENTIN VIRASORO 2656 PB SAN ISIDRO 30615767006 $ 221.600,00
LPR 41/2011 PROVISION DE CUARENTA (40) CONMUTA- OPTIMA INGENIERIA S.A. PAROISSIEN 2931 PB C.A.B.A. 30707106391 $ 159.120,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ADQUISICIÓN DORES DE (SWITCH MATERIALES ADMINISTRABLES) DE FERRETERIA
DINATECH S.A. DIAGONAL 74 1401 LA PLATA 30707830960 $ 199.560,00 DINATECH S.A. DIAGONAL 74 1401 LA PLATA 30707830960 $ 199.560,00
SYSTEMNET S.A. MAIPU 267 10 MICROCENTRO C.A.B.A.30707146393 $ 168.916,00
INFOTECNIA S.R.L. LAVALLE 643 4 C C.A.B.A. 30642468339 $ 491.680,00
AVANZIT TECNOLIOGIA S.A.
AV. JULIO A. ROCA 781 10
C.A.B.A.
30707483101 $ 276.360,00
LA RED ECOMPUTACION
S.R.L.
AVDA BELGRANO 1217 11
C.A.B.A.
30691144816 $ 190.571,45
SOFRECOM S.A. RECONQUISTA 609 C.A.B.A. 30656992235 $ 385.832,00
NEWCOM LCS S.A. MEXICO 628 6 A C.A.B.A 30707161716 $ 380.709,60
LPR 24/11 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A. 30661646639 $ 84.175,00INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A. 30661646639 $ 5.015,00
DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DGED
SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA EMILIO S.A. LAMARCA 4662 C.A.B.A.
30707738452 $ 82.746,00 G Y P NEW TREE S.A.
AV.CORRIENTES 4175 PB
C.A.B.A.
30698376100 $ 33.484,11
G Y P NEW TREE S.A.
AV.CORRIENTES 4175 PB
C.A.B.A.
30698376100 $ 94.279,37
CORADIR S.A. PATAGONES 2538 C.A.B.A.
30673380162 $ 59.552,00
CORADIR S.A. PATAGONES 2538 C.A.B.A. 30673380162 $ 86.480,00
INSUMOS GASTRONOMICOS DEL
LPU 70/2011 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COCINA ARLIMCOH S.A. CARLOS CALVO 567 C.A.B.A. 30626272092 $ 213.270,00 PLATA S.A. 4 825 LA PLATA -PCIA BS.AS. 33708947089 $ 5.718,24
Y BAZAR PARA EL PERSONAL ALOJADO EN LICICOM S.R.L. AV.CORRIENTES 4709 3 º 36 C.A.B.A.30711500363 $ 128.297,00 LICICOM S.R.L. AV.CORRIENTES 4709 3 º 36 C.A.B.A.30711500363 $ 51.325,00
LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA JEMD ESTER O. ARABITO
JUAN B.JUSTO 2387 LANUS
ESTE BS.AS.
27104920875 $ 87.695,00 ESTER O. ARABITO
JUAN B.JUSTO 2387 LANUS
ESTE BS.AS.
27104920875 $ 86.306,89
INSUMOS GASTRONOMICOS DEL PLATA 4 825 S.A. LA PLATA -PCIA BS.AS. 33708947089 $ 49.982,76
D&D COMERCIAL SRL GALICIA 541 C.A.B.A. 30708757191 $ 1.952.019,50
RAIALE SRL VALENTIN VIRASORO 1731 C.A.B.A 30710041640 $ 2.565.343,50
LPU 48/11 ADQUISICION DE CARNES VACUNAS AUGEMI SRL F RIVERA 3161 PB - C.A.B.A 30710821204 $ 292.598,50 RAIALE SRL VALENTIN VIRASORO 1731 C.A.B.A 30710041640 $ 73.480,00
PARA INTENDENCIAS NAVALES EN ZONAS FRIGORIFICO PENTA S.A.
CAMINO GRAL BELGRANO
11500 -BERNAL OESTE
30686265389 $ 2.407.937,25 FRIGORIFICO PENTA S.A.
CAMINO GRAL BELGRANO
11500 -BERNAL OESTE
30686265389 ###########
DE MAR DEL PLATA Y PUERTO BELGRANO FRIGORIFICO MACRO BEEF S.A. THOMPSON 1226 BAHIA BLANCA 30707334963 $ 2.023.249,35FRIGORIFICO MACRO BEEF S.A. THOMPSON 1226 BAHIA BLANCA 30707334963 $ 424.830,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LPR 18/11 ADQUISICION DE CUATRO (4) SERVIDORES VERTEX COMPUTERS S.A. AV. BELGRANO 1266 C.A.B.A. 30680574401 $ 118.512,00
PARA EL SIEC SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA EMILIO S.A. LAMARCA 4662 C.A.B.A 30707738452 $ 183.804,00 VERTEX COMPUTERS S.A. AV. BELGRANO 1266 C.A.B.A. 30680574401 $ 118.512,00
SERVICE INFORMATION
TECHNOLOGY S.R.L.
ESMERALDA 719 C.A.B.A. 33710239369 $ 140.748,00
LPR
03/11
CONTRATACION DE SERVICIO DE OFICIALES
BAQUEANOS CON CONOCIMIENTO DE ZONA
P/ASESORAMIENTO NAUTICO. RIO PARANA
Y/O RIO PARAGUAY
COOP.DE TRABAJO DEL
CENTRO DE PATRONES
FLUVIAL
RECONQUISTA 385 3º P "E"
C.A.B.A.
33711026199 $ 217.113,00
COOP.DE TRABAJO DEL
CENTRO DE PATRONES
FLUVIAL
PATRONES FLUVIALES
LTDA
RECONQUISTA 385 3º P "E"
C.A.B.A.
33711026199 $ 217.113,00
C.A.C.E.S. COMPUTERS S.R.L. SUIPACHA 976 7º "D" C.A.B.A. 30707530827 $ 49.987,53
INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A. 30661646639 $ 60.851,88C.A.C.E.S. COMPUTERS S.R.L. SUIPACHA 976 7º "D" C.A.B.A. 30707530827 $ 6.460,64
LPR 22/11 ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS DATA MEMORY S.A. AV. PEDRO GOYENA 22 BS.AS. 30560950108 $ 50.460,50INFORMATICA CARAVA S.R.L. AMBROSETTI 887 C.A.B.A. 30661646639 $ 47.868,48
P/DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DGED INFORMATICA PALMAR S.R.L. AGRELO 3026 C.A.B.A. 30710828608 $ 76.765,80 DATA MEMORY S.A. AV. PEDRO GOYENA 22 BS.AS. 30560950108 $ 5.087,90
CAVALIERE S.R.L. TUCUMAN 612 P.5 C.A.B.A. 30680793871 $ 80.348,20INFORMATICA PALMAR S.R.L. AGRELO 3026 C.A.B.A. 30710828608 $ 1.553,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA FARAZI S.R.L. GUTENBERG 4206 C.A.B.A 30707999949 $ 29.670,50 CAVALIERE S.R.L. TUCUMAN 612 P.5 C.A.B.A. 30680793871 $ 440,80
GRANET S.A. ALSINA 1433 9º "A" C.A.B.A. 30710062648 $ 41.965,39 GRANET S.A. ALSINA 1433 9º "A" C.A.B.A. 30710062648 $ 4.447,48
SP RIBBON S.R.L. TACUARI 281 1º "A" C.A.B.A. 30701245071 $ 27.559,71
INDECAL CALZADOS S.R.L. AV.INDEPENDENCIA 3349 "PB" C.A.B.A.30585427051 $ 145.000,00
LPU 52/11 ADQUISICION DE CALZADO NECESARIO BORCAL SAIC ZELADA 4746/52 C.A.B.A. 30506333446 $ 1.035.000,00
PARA LAS PROVISIONES SIN CARGO 2012 VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 1.282.400,00 VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 1.282.400,00
LPU 76/11 LOCACION DE UN INMUEBLE EN LA PCIA. DE
TUCUMAN PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CIRCULO OFICIALES DE MAR SARMIENTO 1867 C.A.B.A 33526994839 $ 49.899,84CIRCULO OFICIALES DE MAR SARMIENTO 1867 C.A.B.A 33526994839 $ 49.899,84
DELEGACION DE INCORPORACION NAVAL
TUCUMAN DE LA DGED
LPU 006/11 PRESTACION DE SERVICIO DE CAUDALES
PARA EL DEPARTAMENTO TESORERIA DEL VIGENCIA DUQUE S.A. GRAL URQUIZA 340 PB 30689011817 $ 264.696,00 VIGENCIA DUQUE S.A. GRAL URQUIZA 340 PB 30689011817 $ 131.780,00
SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO VIGENCIA DUQUE S.A. GRAL URQUIZA 340 PB 30689011817 $ 131.780,00
LPU 51/11 ADQUISICION DE CALZADO NECESARIO INDECAL CALZADOS S.R.L.
AV.INDEPENDENCIA 3349 "PB" C.A.B.A.30585427051 $ 462.570,00
PARA LAS PROVISIONES SIN CARGO 2012 VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 1.185.750,00 VICLA S.A. MEXICO 3278 C.A.B.A. 33575234319 $ 1.185.750,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
LPR 25/11 TRABAJOS DE JARDINERIA EN COMPLEJOS BLANCO PABLO HERNAN
HABITACIONALES SAN FERNANDO, STELLA
MARIS DE VILLA ADELINA, SADOP, MONO-
BLOCK 20 Y MONOBLOCK 12/14
LPU 53/11 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTUARIO
GABAN PAÑO AZUL BOTONES DORADOS
PARA PROVISIONES SIN CARGO AÑO 2012
LPU 77/11 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTUARIO
CAMPERAS DE EMBARCO COLOR AZUL -NEG
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
FRAY JUSTO SARMIENTO 791
FLORIDA BS.A.S
TORELLO HNOS S.A. AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.
TORELLO HNOS S.A. AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.
Monto de la
Oferta
20216695527 $ 206.000,00 BLANCO PABLO HERNAN
30502888893 $ 1.389.000,00
30502888893 $ 1.146.000,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
FRAY JUSTO SARMIENTO 791
FLORIDA BS.A.S
TORELLO HNOS S.A. AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.
TORELLO HNOS S.A. AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.
Monto
Adjudicación
20216695527 $ 206.000,00
30502888893 $ 1.389.000,00
30502888893 $ 1.146.000,00
CONFAL S.A. GARIBALDI 595 TANDIL -BS.AS. 30707940707 $ 136.550,00
LPU 45/11 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTUARIO JULCOT S.A. NAZCA 398 C.A.B.A. 30710367287 $ 321.450,00 JULCOT S.A. NAZCA 398 C.A.B.A. 30710367287 $ 321.450,00
SABANAS,SALIDA DE BAÑO, BUZOS y GABAN
A Y M DÉSPOSITO S.R.L. AV.ALTE BROWN 1475 C.A.B.A.
TORELLO HNOS
AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.
30612677499 $ 163.200,00 A Y M DÉSPOSITO S.R.L. AV.ALTE BROWN 1475 C.A.B.A.
30502888893 $ 849.000,00 TORELLO HNOS
AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.
30612677499 $ 163.200,00
30502888893 $ 849.000,00
LPU 90/11 CONTRATAR LA LOCACION DE UN NATATORIO RICARDO GAYOSO MANUELA PEDRAZA 5736 C.A.B.A. 20114553787 $ 85.600,00 CALCIC S.A. GOBERNADOR CASTRO 3365 C.A.B.A.
33694499479 $ 99.600,00
P/LA CAPACITACION Y FORMACION DE LOS
CADETES DE LA ESNN

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
C.D. 31/2011
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA
Oferentes
Razon Social Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
PROVISION DE FRUTAS Y VERDURAS VIVERES
SECOS P/LA PLATA ,PUNTA INDIO,ZARATE, MAR
$ 1.022.082,62
DEL PLATA CORPORACION DEL MERCADO AUT.RICHIERI CENTRAL Y BOUGLONE SUR -TAPIALES 30546659743
CORPORACION DEL MERCADO AUT.RICHIERI Y BOUGLONE SUR -TAPIALES 30546659743
PARA LAS INTENDENCIAS DE BUENOS AIRES
MAR DEL PLATA Y PUERTO BELGRANO
CENTRAL BS. AS
PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENI- LAURA CAROLINA MAIDANA
CD 10/2011 MIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES JORGE PURITA
DE LA CTGN
AVDA DORREGO 1335 PB "A"
C.A.B.A.
GOBERNADOR COSTA 233 -
RAMOS MEJIA
27286321769 $ 71.690,00
23202036449 $ 49.980,00 JORGE PURITA
GOBERNADOR COSTA 233 -
RAMOS MEJIA
Monto
Adjudicación
$ 1.022.082,62
23202036449 $ 49.980,00