Informe Anual de Comité Coordinador 2022-2023

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GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
"2023. Año del Septua ésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".
Facultad
Economía
-
Unidad
Académica
Profesional de
Chimalhuacán.
ACCIÓN DE
FISCALIZACIÓN
PRACTICADA
de Revisión a los Controles ' Se identificó que dos PTC "P', no
Asisf enciales del Personal registran asistencia, en ningún
Aca , émico formato establecido para tal
efecto.
El espacio
académico se dio
a la tarea de
reportar la
observación para
1
su descuento
ante la Dirección
de Recursos
1
: Humanos,
: mismos que
fueron
materializados.
Revisión al rubro de Se identificó un servidor público Se envió el
provr edores,
universitario adscrito a esta expediente a la
adquisiciones, fondo
estratégico de operación
1 Unidad Académica que realizaba
ventas a la misma, contraviniendo
Dirección
investigación
de
la Ley de Contratación Pública del para determinar
J Estado y Municipios la posible falta.
-
PROPUESTA E MEJQ_RA -LArudoA EN LA DIRECCION DE AUDITORÍ
HALLAZGO
RESULTADO DEL HALLAZGO
-
1
Verificación de la
actualización de
Manuales de
Organización y
Procedimientos
Los
·'
espacios académicos
auditados carecen de
Manuales de Organización
actuklizados lo que trae
aparejado poca claridad en
las f nciones, relaciones
con as dependencias y el
con cimiento de
respbnsabilidades (fuente
obligacional).
Manal de Procedimientos,
son una guía orientadora,
que vita confusiones y
posibles errores, también
un instrumento de control y
de rendición de cuentas
respecto a qué, cómo,
cuándo y dónde se
ejecutan determinados
trabajos.
1 Se presentó a la Dirección de Organización y
Desarrollo Administrativo, un plan de trabajo que tiene
1 como objetivo realizar en conjunto con los espacios
1 académicos, Manuales semilla para su posterior
1 réplica y entrega a cada uno de ellos.
1
Los espacios académicos fueron clasificados de
acuerdo a su matrícula en cuatro estratos A, B C y D
1 Beneficios:
1 1.- Se involucran todos los espacios académicos.
2.- Se asignan tareas y compromisos a corto plazo.
3.- Se elaboran Manuales que serán replicados con
funciones idénticas por cada espacio académico.
4.- Se regularizan las estructuras organizacionales
I básicas.
¡ Avances:
Manuales de Organización Actualizados.
Facultades de Antropología, Humanidades, Enfermería ¡
y Obstetricia ( 4)