Informe Anual de Comité Coordinador 2022-2023

_
_
_
GOBlERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO
"2023. Año del Septua ésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".
Dirección de Auditoría A
1. Lograr que las depende cias de Administración Central apliquen las herramientas de control interno en los rubros
de bienes patrimoniale r fondo estratégico de operación, gastos a comprobar y control asistencial.
Revisión de la norma
va aplicable, así como sugerir la actualización o elaboración de la misma. (Manuales de
Organización y Proce i
mientos)
2.
Verificaciones de resguprdo de parque vehicular, control asistencial, procesos adquisitivos, fondo estratégico de
operaciones, así como ¡a
trimonio cultural.
3. Se notificó a la Direccion de Investigación presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos
universitarios relacionabas con la aplicación de la normativa en procedimientos de adquisición. Asimismo, se
identificó personal aca t
mico realizando funciones administrativas.
4. Los resultados de las auditorias han permitido que las dependencias de administración central instrumenten
acciones de mejora relcionadas con control interno, desarrollo o renovación del marco jurídico que sustenta su
accionar.
1
Finalmente, se colabora con los órganos fiscalizadores estatal y federal en el seguimiento a las observaciones
emitidas a las áreas invblucradas de esta Institución.
RESUL TACOS RE
ESPACIO
ACADÉMICO
Plantel
"N ezah ualcóyotl"
de la Escuela
Preparatoria
ESPACIO
ACADÉMICO
Centro
Universitario
UAEM
Amecameca
EVANTES ACCIONES DE CONTROL DIRECCION DE AUDITORÍA "B "
ACCIÓN DE HALLAZGO ACCIÓN
FISCALIZACIÓN
I EMPRENDIDA
PRACTICADA
Revisión al rubro de Se identificó que la obra artística
lnvertario y actualización se encuentra extraviada desde
de esguardas de bienes 2007
mue les
ACCIÓN DE
HALLAZGO
FISCALIZACIÓN
PRACTICADA
Revisión y análisis a los Se identificaron 18 Servidores
cont 1 oles asistenciales Públicos con inconsistencias de
Control Asistencial
Se conformó el
expediente que
fue remitido a la
Dirección de
1 nvestigación,
para la
determinación de 1 1
falta
correspondi ente
_
j
. -1 1 (\ -.
\ V
ACCIÓN
EMPRENDIDA l .
Las inasistencias
identificadas
fueron reportadas
ante la Dirección
de Recursos
Humanos,
aplicando los
: descuentos
___ cor!spondientes. 1
I
\
·N