You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CCRD<br />
INFORME FINAL<br />
Mes<br />
Posición<br />
presupuestaría<br />
Desc. Posición<br />
Presupuestaría<br />
Debió ser: Descripción Monto<br />
Marzo 1,529,000<br />
Abril 1,529,000<br />
Mayo 1,529,000<br />
Junio<br />
1,544,000<br />
Compensación<br />
Julio<br />
1,383,000<br />
2.1.2.2.02<br />
por horas<br />
Agosto 2.3.7.1.<strong>01</strong> Gasolina 1,604,000<br />
Extraordinarias<br />
Septiembre 1,586,000<br />
Octubre 1,586,000<br />
Noviembre 1,556,000<br />
Diciembre 1,556,000<br />
Total 15,402,000<br />
b) En el año <strong>2020</strong>, un monto de RD$12353,833., pagado por concepto de prima de<br />
transporte y registrado en compensación por horas extraordinarias, como se muestra<br />
en el siguiente cuadro:<br />
Enero<br />
Mes<br />
Posición<br />
presupuestaría<br />
Desc. Posición<br />
Presupuestaría<br />
Debió ser: Descripción Monto<br />
1,556,000<br />
Febrero 1,720,000<br />
Marzo 1,720,000<br />
Compensación<br />
Prima de<br />
Abril 2.1.2.2.04<br />
1,8<strong>08</strong>,000<br />
2.1.2.2.02<br />
por horas<br />
transporte<br />
Mayo 1,8<strong>08</strong>,000<br />
Extraordinarias<br />
Junio 1,8<strong>08</strong>,000<br />
Julio 1,<strong>08</strong>7,000<br />
Agosto 846,833<br />
Total Gral. 12353333<br />
El Decreto n.° 491-07, Reglamento de Aplicación de la Ley n° 10-07, que Instituye el<br />
Sistema Nacional de Control Intemo y de la Contraloría General de la República, del 30 de<br />
agosto de 2007, título IV Del Desarrollo y Aplicación del Control Interno y Auditoría Interna,<br />
capítulo II De los Componentes del Proceso de Control Interno, artículo 47, numeral 3.<br />
Actividades de Control, literal e), expresa lo siguiente:<br />
"i. Actividades de Control. La administración de las entidades y los organismos bajo el<br />
ámbito de la Ley 10-07, deberán diseñar y adoptar las medidas y las prácticas de control<br />
interno, que mejor se adapten a los procesos organizacionales, a los recursos disponibles, a<br />
las estrategias definidas para el enjrentamiento de los riesgos relevantes y a las<br />
características, en general, de la institución y sus funcionarios, y que coadyuven, de mejor<br />
manera, al logro de los objetivos y la misión institucionales. Los elementos de este<br />
componente hacen relación a:<br />
e) Actividades de control del cumplimiento y acatamiento legal".<br />
INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA<br />
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN RURAL V SUB URBANA (<strong>UERS</strong>)<br />
PERÍODO <strong>01</strong>/<strong>08</strong>/2<strong>01</strong>2 - <strong>31</strong>/<strong>08</strong>/<strong>2020</strong><br />
PÁGINA 22 DE 172
Change language