Inv. esp. UERS 1-01-2012 a 31-08-2020

CCRD
INFORME FINAL
La Ley n° 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría
General de la República (CGR), de fecha 8 de enero de 2007, artículo 7,- Atribuciones y
Deberes Institucionales, numeral 2, expresa:
"Elaborar, en el marco de la presente ley y de la normativa básica de control interno que
emita la Contraloría General de la República, las normas secundarias, sistemas y
procedimientos para el establecimiento, operación y mantenimiento de su propio proceso de
control interno, de acuerdo a la naturaleza de sus operaciones y objetivos
Reacción de la administración y/o exdirectores de la entidad:
Mediante comimicación de fecha 30 de noviembre de 2021, suscrita por la Licda. Thelma
Eusebio, exdirectora general de la UERS, señala:
"Claro que, si existe normativa para el pago de Prima por antigüedad, beneficio que data
del año 1979, por pacto colectivo entre CDEEEy el Sindicato de Trabajadores de la
Corporación Dominicana de Electricidad SURACODE. El procedimiento de aplicación
(la normativa), está recogido en el documento DGH- CRH-006, de la contraloría CDEEE,
actualizado en el año 2013 SIC.
Comentarios v conclusiones de los auditores de la CCRD
La Licda. Thelma Eusebio, exdirectora general de la UERS, en los documentos que soportan
su escrito de réplica no remitió la normativa que sustenta el pago del beneficio "Primas por
Antigüedad", por lo que, mantenemos la observación.
5.4 Registros incorrectos del gasto
En análisis realizado a los registros del gasto según la ejecución presupuestaria, en el periodo
auditado, observamos lo siguiente:
a) En el año 2019, un monto de RD$15,402,000., pagado por concepto de gasolina y
registrado en compensación por horas extraordinarias, como se muestra en el
siguiente cuadro:
INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA PÁGINA 21 DE 172
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y SUB-URBANA (UERS)
PERÍODO 01/08/2012 - 31/08/2020