Inv. esp. UERS 1-01-2012 a 31-08-2020

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INFORME FINAL
Mes 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Enero 243,805 809,570 4,374,247 2,559,173 2,023,120 10,009,915
Febrero 887,901 984,401 1,669,140 594,293 1,994,594 6,130,329
Marzo 1,916,083 854,184 2,215,009 966,261 1,397,286 7,348,823
Abril 243,805 518,454 601,291 1,861,308 878,288 4,103,144
Mayo 243,805 1,226,725 1,659,852 1,476,418 662,773 5,269,572
Junio 986,899 1,805,284 1,488,999 989,707 652,627 5,923,516
Julio 1,178,671 1,235,605 2,280,603 530,880 13,156,658 18,382,416
Agosto 709,126 2,102,607 574,132 1,324,310 142,409,644 147,119,820
Septiembre 2,599,962 2,309,770 3,909,648 2,526,484 0 11,345,863
Octubre 967,114 1,369,987 1,878,786 1,232,875 0 5,448,763
Noviembre 2,158,127 551,224 1,943,348 4,666,709 0 9,319,408
Diciembre 869,757 974,694 1,183,111 1,222,062 0 4,249,623
Total Gral. 13,005,055 14,742,505 23,778,165 19,950,479 163,174,989 234,651,192
Fuente: Relación de cheques pagados en la cuenta de servicio personal registrados en el sistema SAP de los
años 2016-2020.
Cabe señalar que, dichos cheques no fueron suministrados de manera física para su
verificación y validación con sus respectivos documentos soportes.
El Decreto n.° 491-07, Reglamento de Aplicación de la Ley n° 10-07, que Instituye el
Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, del 30 de
agosto de 2007, título IV Del Desarrollo y Aplicación del Control Interno y Auditoría Interna,
capítulo II De los Componentes del Proceso de Control Interno, artículo 47, numeral 4,
Información y Comimicación, literales a) y b), expresa:
Información y Comunicación, Las entidades y los organismos bajo el ámbito de la Ley
10-07, deben establecer los mecanismos y los sistemas más adecuados para obtener,
procesar, generar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la información
financiera, administrativa, de gestión y de otro tipo requerida en el desarrollo de sus
procesos, transacciones y actividades, así como en la operación de sus sistemas de control
con miras al logro de los objetivos institucionales. Los principales elementos que se
consideran en este componente son:
a) Calidad y suficiencia de la información
b) Sistema integrado de información (financiera y/ o de gestión)
El Decreto n.° 526-09, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley n.° 126-01, que
crea la Dirección de General de Contabilidad Gubernamental (Digecog), de fecha 21 de julio
de 2009, artículo 14, literal e) Principios que establecen los requisitos de revelación o
exposición de la información. Exposición, expresa;
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INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECUL PRACTICADA A LA
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y SUB-URBANA (UERS)
PERÍODO 01/08/2012 - 31/08/2020
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