Inv. esp. UERS 1-01-2012 a 31-08-2020

Monto
Proveedores
RNC
Facturado
Omalto Suply, SRL 130-96124-7 1,153,540
Suim Suplidores Institucionales Méndez, SRL 131-28114-1 1 1.479,975
General Supply Corporation, SRL 131-12060-1 88,490,810
United Suppliers Corporation, SRL 131-12039-3 18,903,165
&
Contratas Solution Services CSS, SRL 130-66308-4 229,715,853
Globus Electrical, SRL 131-12050-4 45,986.664
Total RD$ 395,730,007
a) Sin evidencias de certificación de existencias de fondos
Se evidenció la ausencia de Certificación de Existencia de Fondos, que indique la
disponibilidad de recursos, para dichas compras.
b) Procedimientos de compras por Comparación de Precios que no están
conforme a la ley
Verificamos que el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad no realizó
los procedimientos de selección por Comparación de Precios, para adquirir bienes
como lo establece la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y su Reglamento
de aplicación n.° 543-12, estos eran realizados de manera directa a través del
sistema interno de la institución, Sistema de Aplicación de Procesos (SAP),
mediante invitaciones enviadas por correo electrónico a los proveedores, para que
remitieran sus cotizaciones, sin dar participación a otros posibles oferentes.
c) Ausencia de contratos que formalicen la compra
En la revisión de los documentos que sustentan los expedientes de los procesos de
los proveedores, verificamos la ausencia de los contratos correspondientes donde
se establezcan las responsabilidades de cada una de las partes (contratante y
contratista).
Disposiciones Legales
Considerando, que el informe de la investigación especial evidencia falta de
certificación de existencia de fondos, procedimientos de compras por comparación
de precios que no están conforme a la ley y ausencia de contratos que formalicen
la compra y establezcan las responsabilidades entre las partes contratantes; en tal
sentido, procede observar las disposiciones del artículo 3 numerales 2, 3, 5, 8; 9 y
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