casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ... casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO ( TODOS LOS RECURSOS) (Valor en Lempiras) GRUPO En términos generales, al igual que años anteriores, la institución mantiene la congruencia en la distribución sus gastos, con una ejecución presupuestaria en un noventa y siete por ciento (97%) en gastos corrientes, relacionada PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO % DE PARTICIPACIÓN % DE EJECUCIÓN Servicios Personales 8,010,600.0 9,008,907.4 8,728,394.5 62.1% 96.9% Servicios No Personales 1,084,700.0 3,262,921.6 3,255,375.0 23.2% 99.8% Materiales y Suministros 942,500.0 1,656,887.6 1,656,124.9 11.8% 100.0% Bienes Capitalizables 200,000.0 413,353.1 411,743.4 2.9% 99.6% Transferencias 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% Otros Gastos 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% Asignaciones Globales 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% TOTALES 10,237,800.0 14,342,069.7 14,051,637.8 100.0% 98.0% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL DETALLE (Valor en Lempiras) PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO % DEL TOTAL EJECUTADO Gasto Corriente 13,928,716.6 13,639,894.4 97% Gasto de Capital 413,353.1 411,743.4 3% TOTAL 14,342,069.7 14,051,637.8 100% con las funciones de la ejecución de programas de educación para el trabajo; A gastos de capital orientó apenas un tres por ciento (3%). c.- INFORMACIÓN FINANCIERA El resultado de la evaluación financiera, en aplicación de los índices financieros básicos, permite calificarla como una institución financieramente estable, lo anterior en base a lo siguiente: � La institución cuenta con la suficiente capacidad de hacerle frente a sus obligaciones a corto plazo; esto se debe a que tiene disponibilidades inmediatas en sus cuentas bancarias y cuentas por cobrar a corto plazo; dichas disponibilidades equivalen al dieciocho por ciento (18%) de los activos totales; � El índice de endeudamiento es de ocho punto ocho por ciento (8.8%); sus compromisos más importantes están representadas por las deudas a corto plazo que mantiene la institución, como ser: remuneraciones por pagar y cuentas por pagar por contratos de servicios técnico-profesionales; � Reflejó el equilibrio presupuestario que establece la ley del presupuesto, en vista que la captación de los recursos y aplicación de los mismos en los diferentes grupos de gastos fue por un monto de 14,051.6 miles de Lempiras. � Obtuvo una solvencia financiera positiva, siendo sus ingresos corrientes mayores a sus egresos corrientes, por lo que presentó una utilidad por un monto de 1,455.2 miles de Lempiras. 96
d.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO El Centro Nacional de Educación para el Trabajo, realizó una gestión buena en la ejecución de su plan operativo anual, logrando un ochenta y nueve por ciento (89%) de realización de sus metas; y se considera eficiente al ejecutar su presupuesto de gastos en un noventa y ocho por ciento (98%) A continuación el detalle del cumplimiento del Plan operativo. Programas Descripción de Meta ACTIVIDADES CENTRALES GESTIÓN DE CONOCIMIENTO PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL FORMACIÓN A ASESORÍA TÉCNICA ÍNDICES FINANCIEROS ÍNDICE RESULTADO Prueba del Acido 1.2 Endeudamiento Total 8.8% Equilibrio Financiero 100.0% Solvencia Financiera 110.7% Fortalecer alianzas estratégicas con instituciones socias y consejo consultivo Disponer de los recursos financieros para asegurar la presentación de Servicios Institucionales. Disponer del Recurso Humano Competente y necesario para satisfacer la demanda de Servicios Educativos. Cantidad Programada Cantidad Ejecutada 49 49 L. 5477,976.00 L. 5477,976.00 160 160 Desarrollar un Proceso de Auditoría de Gestión 8 8 % de Ejecución Real % de Ejecución para Evaluación 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Desarrollar estudios de investigación y Sistematización de experiencias educativas y de desarrollo (Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento en el CENET.) Generar Innovaciones metodológicas educativas 13 13 100% 100% Dirigir y coordinar los procesos de planificación, monitoreo y evaluación de la gestión del CENET y desarrolllar y/o ajustar 18 18 100% 100% los componentes del SIG Gerenciar las operaciones técnicas y financieras del 28 28 100% 100% programa Desarrollar capacidades a población joven y adulta en situación de riesgo y pobreza para potenciar el desarrollo 8 8 100% 100% local: Asistir técnica y administrativamente los procesos 3 3 100% 100% Capacitar a facilitadores en alfabetización Alfabetizar a población joven y adulta Certificar participantes egresados de alfabetización Capacitar educadores en educación ocupacional Involucrar a personas en proyectos productivos Formar y fortalecer capacidades en líderes comunales en metodología de la EPT, involucrados en patronatos, asociaciones , unidades de desarrollo municipal y /o local 55 55 100% 100% 2000 3582 179% 100% 770 481 62% 62% 200 689 345% 100% 2000 2083 104% 100% 920 517 56% 56% Asistir técnica y administrativamente los procesos de emprendimiento y Empleabilidad 3 3 100% 100% Formar jóvenes y adultos en aprendizaje empresaria 1050 459 44% 44% Formar a jóvenes y adultos en habilidades para el empleo Brindar servicios de formación e información en manejo de tecnología para la Empleabilidad a jóvenes y adultos a 1150 695 60% 60% través del CITE. Mejorada la capacidad de gestión y desempeño del 2180 1486 68% 68% programa 14 13 93% 93% Recurso humano calificado para promover, facilitar y asesorar los procesos de educación para el trabajo, sistematización y desarrollo local 1500 984 66% 66% Sistematizar experiencias educativas y de desarrollo a instituciones que lo demanden 13 17 131% 100% Realizar estudios de investigación y evaluación las áreas de educación no formal y de desarrollo a instituciones que demanden el servicio 12 19 158% 100% PROMEDIO 107% 89% 97
- Page 45 and 46: Atención Integral (CAI) se confirm
- Page 47 and 48: Nacional de Estadística, la propor
- Page 49 and 50: VIVIENDAS CON ACCESO A SERVICIOS DE
- Page 51 and 52: CAPITULO III RESULTADOS DE LOS INFO
- Page 53 and 54: esolución de plazo de pago de dich
- Page 55 and 56: solidario y tasa cero ISV), dado qu
- Page 57 and 58: CAPITULO IV RESULTADOS DEL GASTO DE
- Page 59 and 60: DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO PRES
- Page 61 and 62: PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DEL TOTAL
- Page 63 and 64: La incidencia de los gastos corrien
- Page 65 and 66: c.- RELACION DE LA EJECUCION DEL PL
- Page 67 and 68: c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
- Page 69 and 70: personales, y representan 21, 380,1
- Page 71 and 72: Esta secretaría presentó su Plan
- Page 73 and 74: setenta y cuatro por ciento (74%) e
- Page 75 and 76: ealización, y su ejecución presup
- Page 77 and 78: Por lo que el dictamen generado y b
- Page 79 and 80: En cuanto a la evaluación de metas
- Page 81 and 82: c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
- Page 83 and 84: Superior de Cuentas, se abstiene de
- Page 85 and 86: su cumplimiento, con especial énfa
- Page 87 and 88: Por otra parte, en el programa 11,
- Page 89 and 90: c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
- Page 91 and 92: azón por la cual dicha modificaci
- Page 93 and 94: gestión guarda un equilibrio entre
- Page 95: .- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA El p
- Page 99 and 100: El plan operativo anual es compatib
- Page 101 and 102: nuevo monto por 72,054.5 miles de L
- Page 103 and 104: c.- INFORMACION FINANCIERA No se pu
- Page 105 and 106: funcionamiento el uso de la firma e
- Page 107 and 108: % de % de Ejecución Unidad de Cant
- Page 109 and 110: De los Egresos La institución pres
- Page 111 and 112: económico del ejercicio fiscal en
- Page 113 and 114: De acuerdo a la forma de presentaci
- Page 115 and 116: El presupuesto definitivo fue de 38
- Page 117 and 118: hacer frente a su deuda de corto pl
- Page 119 and 120: 8.- CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
- Page 121 and 122: Según argumentos plasmados por las
- Page 123 and 124: � Mostró un índice de endeudami
- Page 125 and 126: OBJETIVO Costo del Plan operativo M
- Page 127 and 128: EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO
- Page 129 and 130: los alcances de las metas aprobadas
- Page 131 and 132: GRUPO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
- Page 133 and 134: La descripción de los objetivos in
- Page 135 and 136: 12.- DIRECCION GENERAL DE LA MARINA
- Page 137 and 138: A continuación el detalle de la ej
- Page 139 and 140: manejo racional y sostenible de los
- Page 141 and 142: Las mayores erogaciones que se cana
- Page 143 and 144: egistro en el Sistema Integrado de
- Page 145 and 146: DETALLE De los Egresos PRESUPUESTO
d.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA<br />
INSTITUCIÓN CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO<br />
El Centro Nacional <strong>de</strong> Educación para el Trabajo, realizó una gestión buena en la ejecución<br />
<strong>de</strong> su plan operativo anual, logrando un ochenta y nueve por ciento (89%) <strong>de</strong> realización <strong>de</strong><br />
sus metas; y se consi<strong>de</strong>ra eficiente al ejecutar su presupuesto <strong>de</strong> gastos en un noventa y<br />
ocho por ciento (98%)<br />
A continuación el <strong>de</strong>talle <strong>de</strong>l cumplimiento <strong>de</strong>l Plan operativo.<br />
Programas Descripción <strong>de</strong> Meta<br />
ACTIVIDADES<br />
CENTRALES<br />
GESTIÓN DE<br />
CONOCIMIENTO<br />
PROGRAMA DE<br />
APOYO A LA<br />
PRODUCTIVIDAD,<br />
COMPETITIVIDAD Y<br />
CONSTRUCCIÓN DE<br />
CAPITAL SOCIAL<br />
FORMACIÓN A<br />
ASESORÍA TÉCNICA<br />
ÍNDICES FINANCIEROS<br />
ÍNDICE RESULTADO<br />
Prueba <strong>de</strong>l Acido 1.2<br />
En<strong>de</strong>udamiento Total 8.8%<br />
Equilibrio Financiero 100.0%<br />
Solvencia Financiera 110.7%<br />
Fortalecer alianzas estratégicas con instituciones socias y<br />
consejo consultivo<br />
Disponer <strong>de</strong> los recursos financieros para asegurar la<br />
presentación <strong>de</strong> Servicios Institucionales.<br />
Disponer <strong>de</strong>l Recurso Humano Competente y necesario<br />
para satisfacer la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> Servicios Educativos.<br />
Cantidad<br />
Programada<br />
Cantidad<br />
Ejecutada<br />
49 49<br />
L. 5477,976.00 L. 5477,976.00<br />
160 160<br />
Desarrollar un Proceso <strong>de</strong> Auditoría <strong>de</strong> Gestión 8 8<br />
% <strong>de</strong><br />
Ejecución<br />
Real<br />
% <strong>de</strong> Ejecución<br />
para Evaluación<br />
100% 100%<br />
100% 100%<br />
100% 100%<br />
100% 100%<br />
Desarrollar estudios <strong>de</strong> investigación y Sistematización <strong>de</strong><br />
experiencias educativas y <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo (Desarrollar un<br />
sistema <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong>l conocimiento en el CENET.)<br />
Generar Innovaciones metodológicas educativas<br />
13 13 100% 100%<br />
Dirigir y coordinar los procesos <strong>de</strong> planificación, monitoreo y<br />
evaluación <strong>de</strong> la gestión <strong>de</strong>l CENET y <strong>de</strong>sarrolllar y/o ajustar<br />
18 18 100% 100%<br />
los componentes <strong>de</strong>l SIG<br />
Gerenciar las operaciones técnicas y financieras <strong>de</strong>l<br />
28 28 100% 100%<br />
programa<br />
Desarrollar capacida<strong>de</strong>s a población joven y adulta en<br />
situación <strong>de</strong> riesgo y pobreza para potenciar el <strong>de</strong>sarrollo<br />
8 8 100% 100%<br />
local: Asistir técnica y administrativamente los procesos<br />
3 3 100% 100%<br />
Capacitar a facilitadores en alfabetización<br />
Alfabetizar a población joven y adulta<br />
Certificar participantes egresados <strong>de</strong> alfabetización<br />
Capacitar educadores en educación ocupacional<br />
Involucrar a personas en proyectos productivos<br />
Formar y fortalecer capacida<strong>de</strong>s en lí<strong>de</strong>res comunales en<br />
metodología <strong>de</strong> la EPT, involucrados en patronatos,<br />
asociaciones , unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo municipal y /o local<br />
55 55 100% 100%<br />
2000 3582 179% 100%<br />
770 481 62% 62%<br />
200 689 345% 100%<br />
2000 2083 104% 100%<br />
920 517 56% 56%<br />
Asistir técnica y administrativamente los procesos <strong>de</strong><br />
emprendimiento y Empleabilidad 3 3 100% 100%<br />
Formar jóvenes y adultos en aprendizaje empresaria 1050 459 44% 44%<br />
Formar a jóvenes y adultos en habilida<strong>de</strong>s para el empleo<br />
Brindar servicios <strong>de</strong> formación e información en manejo <strong>de</strong><br />
tecnología para la Empleabilidad a jóvenes y adultos a<br />
1150 695 60% 60%<br />
través <strong>de</strong>l CITE.<br />
Mejorada la capacidad <strong>de</strong> gestión y <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong>l<br />
2180 1486 68% 68%<br />
programa<br />
14 13 93% 93%<br />
Recurso humano calificado para promover, facilitar y<br />
asesorar los procesos <strong>de</strong> educación para el trabajo,<br />
sistematización y <strong>de</strong>sarrollo local 1500 984 66% 66%<br />
Sistematizar experiencias educativas y <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo a<br />
instituciones que lo <strong>de</strong>man<strong>de</strong>n<br />
13 17 131% 100%<br />
Realizar estudios <strong>de</strong> investigación y evaluación las áreas<br />
<strong>de</strong> educación no formal y <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo a instituciones que<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>n el servicio 12 19 158% 100%<br />
PROMEDIO<br />
107% 89%<br />
97
Change language