casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO ( TODOS LOS RECURSOS)
(Valor en Lempiras)
GRUPO
En términos generales, al
igual que años anteriores, la
institución mantiene la
congruencia en la distribución
sus gastos, con una ejecución
presupuestaria en un noventa
y siete por ciento (97%) en
gastos corrientes, relacionada
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DE
PARTICIPACIÓN
% DE
EJECUCIÓN
Servicios Personales 8,010,600.0 9,008,907.4 8,728,394.5 62.1% 96.9%
Servicios No Personales 1,084,700.0 3,262,921.6 3,255,375.0 23.2% 99.8%
Materiales y Suministros 942,500.0 1,656,887.6 1,656,124.9 11.8% 100.0%
Bienes Capitalizables 200,000.0 413,353.1 411,743.4 2.9% 99.6%
Transferencias 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0%
Otros Gastos 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0%
Asignaciones Globales 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0%
TOTALES 10,237,800.0 14,342,069.7 14,051,637.8 100.0% 98.0%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
DETALLE
(Valor en Lempiras)
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente 13,928,716.6 13,639,894.4 97%
Gasto de Capital 413,353.1 411,743.4 3%
TOTAL 14,342,069.7 14,051,637.8 100%
con las funciones de la ejecución de programas de educación para el trabajo; A gastos de
capital orientó apenas un tres por ciento (3%).
c.- INFORMACIÓN FINANCIERA
El resultado de la evaluación financiera, en aplicación de los índices financieros básicos,
permite calificarla como una institución financieramente estable, lo anterior en base a lo
siguiente:
� La institución cuenta con la suficiente capacidad de hacerle frente a sus obligaciones a
corto plazo; esto se debe a que tiene disponibilidades inmediatas en sus cuentas bancarias
y cuentas por cobrar a corto plazo; dichas disponibilidades equivalen al dieciocho por
ciento (18%) de los activos totales;
� El índice de endeudamiento es de ocho punto ocho por ciento (8.8%); sus compromisos
más importantes están representadas por las deudas a corto plazo que mantiene la
institución, como ser: remuneraciones por pagar y cuentas por pagar por contratos de
servicios técnico-profesionales;
� Reflejó el equilibrio presupuestario que establece la ley del presupuesto, en vista que la
captación de los recursos y aplicación de los mismos en los diferentes grupos de gastos
fue por un monto de 14,051.6 miles de Lempiras.
� Obtuvo una solvencia financiera positiva, siendo sus ingresos corrientes mayores a sus
egresos corrientes, por lo que presentó una utilidad por un monto de 1,455.2 miles de
Lempiras.
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