casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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� Colocar L. 5.0 Millones en 83 créditos al Sector Agrícola. No se logró la meta debido al poco interés de las Instituciones Financieras Intermediarias no Convencionales (IFI`s) para financiar estos rubros, por lo que el Consejo Directivo del BANHPROVI ya realizó las gestiones necesarias para ofrecer tasas más atractivas en este sector. e.- RECOMENDACIONES: � Dar seguimiento a todo el proceso de reformulación presupuestaria enmarcados en la legislación vigente en nuestro país. � Revisar plan operativo anual de cada periodo fiscal, de acuerdo con los procedimientos de control interno correspondientes, que permita que los resultados o metas sean modificadas de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, lo anterior, con el propósito de afinar en mayor manera la ejecución de la planificación para realizar una gestión institucional dentro de los términos de eficacia y eficiencia. 2.- CENTRO NACIONAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO (CENET) a.- PLAN OPERATIVO ANUAL El Centro de Educación para el Trabajo presenta un plan operativo para el periodo 2010, encaminado a generar y compartir metodologías e innovaciones educativas de calidad y acompañar a las organizaciones y comunidades en el fortalecimiento de sus capacidades, para que la población joven y adulta mejore las condiciones de vida. A continuación el detalle de las metas de los cuatro (4) programas con que cuenta la institución: Actividades Centrales, Gestión de Conocimiento; Programa de Apoyo a la productividad, competitividad y Construcción de Capital Social; y Formación de Asesoría Técnica. Al realizar una comparación entre los objetivos de la institución y su plan operativo 2010, se puede determinar una compatibilidad entre los mismos, ya que ambos buscan el desarrollo de programas de capacitación, programas de educación para el trabajo y actualización de la metodología de la educación para el trabajo, para facilitar su aplicación en nuevos ámbitos y temáticas; El plan operativo anual se presentó bajo la metodología presupuestaria, que estableció una estimación de recursos por 15,728.4 miles de Lempiras, asignados en cada una de las metas que forman parte de los cuatro (4) programas con que cuenta la institución. Plan de inversión: El plan de inversión presentado para el periodo fiscal 2010, está orientado a la adquisición de Bienes Capitalizables, y se estima una inversión por un monto de 411.7 miles de Lempiras; y financiado con recursos provenientes de las transferencias de la Administración Central y fondos de la venta de servicios de capacitación. 94
.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA El presupuesto de ingresos y egresos públicos, aprobado al Centro Nacional de Educación para Honduras para el ejercicio fiscal 2010, fue por un monto de 10,237.8 miles de Lempiras, provenientes de las transferencias de la Administración Central y destinados a financiar las operaciones de la institución. Durante este periodo se presentó una disminución de los recursos nacionales por un monto de 20.0 miles de Lempiras, según notas explicativas por parte de las autoridades de la institución, la Secretaría de Finanzas congeló dichos fondos; sin embargo, no se presentó respaldo al respecto; así mismo, se realizaron traslados entre objetos de gastos en todos los grupos. La institución obtuvo fondos por la venta de servicios de capacitación y donaciones por un monto de 4,124.3 miles de Lempiras, que, sumado a las transferencias de la Administración Central, generó un presupuesto vigente de 14,342.0 miles de Lempiras. La ejecución presupuestaria de egresos que se presenta, es por 14,051.6 miles de Lempiras equivalente a un noventa y ocho por ciento (98%) con respecto al monto definitivo. De los Ingresos La institución presenta en forma separada su presupuesto, por un lado, los ingresos provenientes de la Administración Central, mediante reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), y, mediante reportes internos, se presentan aquellos recursos que son generados por la venta de servicios de capacitación y fondos de donaciones. La liquidación de ingresos fue por un monto de 14,051.6 miles de Lempiras. Esta cantidad se desglosa de la siguiente manera: 9,927.2 miles de Lempiras provinieron de fondos nacionales; 3,765.7 miles de Lempiras, procedentes de fondos generados por la venta de servicios de capacitación y, 358.5 miles de Lempiras derivados de donación. El saldo disponible al final del ejercicio fue por un monto de 761.7 miles de Lempiras, según notas explicativas de las autoridades de la institución la no ejecución de fondos del proyecto “Juventud, Empleo y Migración”, suscrito con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual es reflejado en el saldo de bancos del estado de resultado. De los Egresos. En lo relacionado con la participación de los egresos concentró sus mayores erogaciones en el grupo de servicios personales, con el sesenta y dos punto uno por ciento (62.1%), y en donde su mayor erogación son los sueldos y salarios; seguidamente está el grupo de servicios no personales con una participación de veintitrés punto dos por ciento (23.2%); donde sus más considerables ejecuciones son en los subgrupos de viáticos, servicios técnicos y profesionales y servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones. Y finalmente están los grupos de materiales y suministros y bienes capitalizables que juntos representan un catorce punto siete por ciento (14.7%) de participación. 95
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� Colocar L. 5.0 Millones en 83 créditos al Sector Agrícola.<br />
No se logró la meta <strong>de</strong>bido al poco interés <strong>de</strong> las Instituciones Financieras Intermediarias<br />
no Convencionales (IFI`s) para financiar estos rubros, por lo que el Consejo Directivo <strong>de</strong>l<br />
BANHPROVI ya realizó las gestiones necesarias para ofrecer tasas más atractivas en<br />
este sector.<br />
e.- RECOMENDACIONES:<br />
� Dar seguimiento a todo el proceso <strong>de</strong> reformulación presupuestaria enmarcados en<br />
la legislación vigente en nuestro país.<br />
� Revisar plan operativo anual <strong>de</strong> cada periodo fiscal, <strong>de</strong> acuerdo con los<br />
procedimientos <strong>de</strong> control interno correspondientes, que permita que los resultados o<br />
metas sean modificadas <strong>de</strong> acuerdo con las disponibilida<strong>de</strong>s presupuestarias, lo<br />
anterior, con el propósito <strong>de</strong> afinar en mayor manera la ejecución <strong>de</strong> la planificación<br />
para realizar una gestión institucional <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los términos <strong>de</strong> eficacia y eficiencia.<br />
2.- CENTRO NACIONAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO (CENET)<br />
a.- PLAN OPERATIVO ANUAL<br />
El Centro <strong>de</strong> Educación para el Trabajo presenta un plan operativo para el periodo <strong>2010</strong>,<br />
encaminado a generar y compartir metodologías e innovaciones educativas <strong>de</strong> calidad y<br />
acompañar a las organizaciones y comunida<strong>de</strong>s en el fortalecimiento <strong>de</strong> sus capacida<strong>de</strong>s,<br />
para que la población joven y adulta mejore las condiciones <strong>de</strong> vida. A continuación el <strong>de</strong>talle<br />
<strong>de</strong> las metas <strong>de</strong> los cuatro (4) programas con que cuenta la institución: Activida<strong>de</strong>s Centrales,<br />
Gestión <strong>de</strong> Conocimiento; Programa <strong>de</strong> Apoyo a la productividad, competitividad y<br />
Construcción <strong>de</strong> Capital Social; y Formación <strong>de</strong> Asesoría Técnica.<br />
Al realizar una comparación entre los objetivos <strong>de</strong> la institución y su plan operativo <strong>2010</strong>, se<br />
pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar una compatibilidad entre los mismos, ya que ambos buscan el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong><br />
programas <strong>de</strong> capacitación, programas <strong>de</strong> educación para el trabajo y actualización <strong>de</strong> la<br />
metodología <strong>de</strong> la educación para el trabajo, para facilitar su aplicación en nuevos ámbitos y<br />
temáticas;<br />
El plan operativo anual se presentó bajo la metodología presupuestaria, que estableció una<br />
estimación <strong>de</strong> recursos por 15,728.4 miles <strong>de</strong> Lempiras, asignados en cada una <strong>de</strong> las metas<br />
que forman parte <strong>de</strong> los cuatro (4) programas con que cuenta la institución.<br />
Plan <strong>de</strong> inversión: El plan <strong>de</strong> inversión presentado para el periodo fiscal <strong>2010</strong>, está<br />
orientado a la adquisición <strong>de</strong> Bienes Capitalizables, y se estima una inversión por un monto<br />
<strong>de</strong> 411.7 miles <strong>de</strong> Lempiras; y financiado con recursos provenientes <strong>de</strong> las transferencias <strong>de</strong><br />
la Administración Central y fondos <strong>de</strong> la venta <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> capacitación.<br />
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