casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

azón por la cual dicha modificación no se refleja en la liquidación presupuestaria de
egresos del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) reflejando un
presupuesto definitivo inferior al real con un monto de 1,700,045.3 miles de Lempiras y un
monto ejecutado de 1,638.682.7 miles de Lempiras.
El presupuesto definitivo fue de 2, 950,045.3 miles de lempiras y fue ejecutado en setenta
y siete punto cinco por ciento (77.5%), con un monto total ejecutado de 2, 287,052.3 miles
de Lempiras.
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
Valor en Lempiras
GRUPO
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DE
PARTICIPACION
% DE
EJECUCION
Servicios Personales 62,993,300.00 62,993,300.00 61,139,200.00 2.7% 97.1%
Servicios no Personales 36,530,600.00 36,530,600.00 26,434,800.00 1.2% 72.4%
Materiales y Suministros 2,668,600.00 2,668,600.00 1,842,100.00 0.1% 69.0%
Bienes Capitalizables 15,050,000.00 15,050,000.00 14,795,100.00 0.6% 98.3%
Transferencias 4,200,000.00 4,200,000.00 3,287,700.00 0.1% 78.3%
Activos Financieros
Servicio de la Deuda Y
1,137,189,200.00 2,387,189,200.00 1,755,434,900.00 76.8% 73.5%
Disminucion de Otros Pasivos 441,413,600.00 441,413,600.00 424,118,500.00 18.5% 96.1%
TOTALES 1,700,045,300.00 2,950,045,300.00 2,287,052,300.00 100.0% 77.5%
El gasto de capital absorbió el ochenta y siete punto uno por ciento (87.1%), conformado
mayormente por los grupos de gasto de activos financieros, con un monto ejecutado de
1,755,434.9 miles de Lempiras, específicamente en los objetos de gasto correspondientes a
los préstamos a largo plazo y títulos y valores a corto plazo; el grupo de servicios de la
deuda, con un monto de 220,809.4 miles de Lempiras, en los objetos de gastos
correspondientes a la amortización de la deuda pública interna a largo plazo; y, el grupo de
bienes capitalizables con un monto de 14,795.1 miles de Lempiras, en los objetos de gasto
correspondientes a aplicaciones informáticas y equipo de oficina y muebles.
El gasto corriente absorbió el doce punto nueve por ciento (12.9%) restante, con un monto
total ejecutado de 1, 991,129.4 miles de lempiras.
DETALLE
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
Valor en Lempiras
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente 325,756,400.00 295,922,900.00 12.9%
Gasto de Capital 2,624,288,900.00 1,991,129,400.00 87.1%
TOTAL 2,950,045,300.00 2,287,052,300.00 100.0%
Considerando la información anterior, se puede observar que la institución está dirigiendo la
asignación de recursos a darle cumplimento al objetivo institucional, el de captar y canalizar
fondos a través del otorgamiento de préstamos a largo plazo destinados para proyectos de
producción, vivienda y microcréditos.
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