casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN
CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO
Esta secretaría presentó su Plan Operativo Anual, el cual está conformado por 3 programas
así: 1) Dirección Central; 2) Dirección de Coordinación Regional; y, 3) Dirección de
Cooperación.
Se puede observar que el programa de la Dirección Central tuvo una ejecución física de un
ochenta y seis por ciento (86%); la Dirección de Coordinación Regional se ejecutó en un
ochenta y dos por ciento (82%); y, la Dirección de Cooperación obtuvo un setenta y seis por
ciento (76%), con la menor ejecución.
La gestión de la Secretaría Técnica
de Cooperación Externa en el
período 2010, en relación a la
eficacia, fue buena con un ochenta y
uno por ciento (81%) de ejecución.
PROGRAMAS
1 Dirección Central
11 Dirección de Coordinación Regional
12 Dirección de Cooperación
TOTAL
% DE EJECUCION
La Secretaría no tiene estructurada la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión
(UPEG), para ello, es la Coordinación Técnica y la Administración General quien realiza esta
labor; sin embargo, no existe una adecuada comunicación entre ambas, situación que
genera resultados adversos, haciéndose necesaria la creación de la UPEG dentro de la
estructura organizativa de esta Secretaría
El dictamen generado, y basado en la gestión realizada por la Secretaria Técnica de
Cooperación Externa, en la ejecución de las metas del Plan operativo anual 2010, fue bueno
obteniendo un ochenta y uno por ciento (81%) de promedio en su ejecución, y fue eficiente
con respecto al uso de recursos el porcentaje fue del sesenta y tres punto cuarenta y seis
por ciento (63.46%) con relación a los resultados producidos.
d.- RECOMENDACIONES:
� Presentar la información presupuestaria de forma consolidada, con el fin de facilitar el
análisis de la gestión institucional.
� Realizar el seguimiento y monitoreo de los programas y/o proyectos en una forma
efectiva y eficaz, para la toma oportuna de decisiones, que faciliten el cumplimiento de
las metas y/o planes establecidos.
� Fomentar la creación de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión dentro
de la estructura organizativa de esta Secretaría, de forma que colabore contribuya a
una mejor planificación, control y evaluación de los objetivos de la entidad.
� Establecer mecanismos de retroalimentación y comunicación directa entre los
responsables de realizar las gestiones de los programas y/o proyectos con la
Administración General para lograr los resultados esperados.
86%
82%
76%
81%
89