casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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Analizando los Gastos Corrientes y de Capital se puede observar que los gastos de Capital Absorbieron el cero punto cincuenta y ocho por ciento (0.58%) del presupuesto, con una ejecución de 3,337.4 miles de Lempiras, mismos que se utilizaron en su mayoría en el grupo de Bienes Capitalizables; los gastos corrientes representaron el noventa y nueve punto cuarenta y dos por ciento (99.42%) del presupuesto. Sin embargo esta secretaría contribuyó a la conciliación de conflictos laborales a través de los Servicios de Inspección y Conciliación de Conflictos, en el 2010 hay una cifra de montos conciliados de aproximadamente 800 millones de Lempiras, lo cual es dinero que llega directamente a las manos de los trabajadores, por concepto de derechos pagados, mismos que pueden constatarse en las actas donde se consignan las cantidades a pagar. Los casos conciliados le representan un ahorro al Estado en términos de Gastos judiciales, por el orden de los 80,000 Lempiras por caso, es decir cada caso que no se concilia y va a los tribunales representa en promedio una inversión por parte del Estado de 80,000.00 Lempiras en términos de pagos a jueces, defensores públicos y procuradores laborales etc. Al hacer el análisis, se puede concluir que la STSS, devuelve su presupuesto tanto en dinero que directamente los trabajadores reciben como en ahorros que le genera al estado. c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO El programa 01/Actividades Centrales realizó una evaluación de metas y actividades como en los demás programas, en vista que ejecutó acciones de apoyo técnico y logístico a los programas operativos a través de la unidad ejecutora de oficinas regionales. El plan operativo anual fue cumplido en un ochenta y ocho por ciento (88%), siendo Políticas de Empleo Salarial junto con Protección y Fomento de la Seguridad Social los programas que presentaron menor cumplimiento, realizando ambos un ochenta y cuatro por ciento (84%) de cumplimiento. 86
Por otra parte, en el programa 11, se pudo observar que el proyecto Procuraduría General del Trabajo que es un sub-programa de éste, realizó una baja ejecución en relación a las metas establecidas para su cumplimiento con un setenta y dos punto diez por ciento (72.10%) y en el programa 12, el sub-programa Proyecto Dirección General de Salario también obtuvo una baja ejecución con un setenta y seis punto cuarenta y cuatro por ciento (76.44%). Los demás programas tuvieron niveles de ejecución mayor al ochenta y cinco por ciento (85%). El dictamen generado, y basado en la gestión realizada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, determina que en la ejecución de las metas del plan operativo obtuvo un cumplimiento bueno, al ejecutarlo en un ochenta y ocho por ciento (88%), y demostró eficiencia en el uso de recursos, ya que obtuvo un porcentaje de ejecución del noventa y tres punto ochenta y siete por ciento (93.87%). d.- RECOMENDACION: Dar seguimiento y monitoreo a la ejecución de las metas programadas en el plan operativo anual, tomando las decisiones oportunas con relación a los programas que no ejecutan sus metas planificadas, coordinando esfuerzos con las entidades relacionadas; a fin de lograr niveles de eficacia en la gestión. 16.- SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN) a.- PLAN OPERATIVO ANUAL El plan operativo anual, para el año 2010, está definido en tres (3) direcciones: 01 Dirección Central; 11 Dirección Coordinación Regional; y, 12 Dirección de Cooperación. b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA El presupuesto de ingresos y egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2010 fue de 371,150.7 miles de Lempiras. La institución realizó modificaciones presupuestarias por un monto de 8,756.7 miles de Lempiras, los cuales representaron un dos por ciento (2%) de disminución al presupuesto asignado inicialmente. El presupuesto definitivo ascendió a 87
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Analizando los Gastos Corrientes y <strong>de</strong> Capital se pue<strong>de</strong> observar que los gastos <strong>de</strong> Capital<br />
Absorbieron el cero punto cincuenta y ocho por ciento (0.58%) <strong>de</strong>l presupuesto, con una<br />
ejecución <strong>de</strong> 3,337.4 miles <strong>de</strong> Lempiras, mismos que se utilizaron en su mayoría en el grupo<br />
<strong>de</strong> Bienes Capitalizables; los gastos corrientes representaron el noventa y nueve punto<br />
cuarenta y dos por ciento (99.42%) <strong>de</strong>l presupuesto.<br />
Sin embargo esta secretaría contribuyó a la conciliación <strong>de</strong> conflictos laborales a través <strong>de</strong><br />
los Servicios <strong>de</strong> Inspección y Conciliación <strong>de</strong> Conflictos, en el <strong>2010</strong> hay una cifra <strong>de</strong> montos<br />
conciliados <strong>de</strong> aproximadamente 800 millones <strong>de</strong> Lempiras, lo cual es dinero que llega<br />
directamente a las manos <strong>de</strong> los trabajadores, por concepto <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos pagados, mismos<br />
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Los <strong>casos</strong> conciliados le representan un ahorro al Estado en términos <strong>de</strong> Gastos judiciales,<br />
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Lempiras en términos <strong>de</strong> pagos a jueces, <strong>de</strong>fensores públicos y procuradores laborales etc.<br />
Al hacer el análisis, se<br />
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STSS, <strong>de</strong>vuelve su<br />
presupuesto tanto en<br />
dinero que directamente<br />
los trabajadores reciben<br />
como en ahorros que le genera al estado.<br />
c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN<br />
CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO<br />
El programa 01/Activida<strong>de</strong>s Centrales realizó una evaluación <strong>de</strong> metas y activida<strong>de</strong>s como<br />
en los <strong>de</strong>más programas, en vista que ejecutó acciones <strong>de</strong> apoyo técnico y logístico a los<br />
programas operativos a través <strong>de</strong> la unidad ejecutora <strong>de</strong> oficinas regionales.<br />
El plan operativo anual fue cumplido en un ochenta y ocho por ciento (88%), siendo<br />
Políticas <strong>de</strong> Empleo Salarial junto con Protección y Fomento <strong>de</strong> la Seguridad Social los<br />
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