casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

Superior de Cuentas, se abstiene de calificar la gestión de dicha Secretaría durante el
periodo fiscal 2010 en términos de eficacia y de eficiencia, pues, considera que la
formulación y evaluación de los resultados del plan operativo anual contrastan con la
realidad nacional.
d.- RECOMENDACION:
Procurar una mejor comunicación entre la Unidad de Planificación y Planificación de la
Gestión con las demás Unidades Administrativas, a fin de lograr integrar los informes y las
evaluaciones generadas por las unidades ejecutoras de los programas de toda la Secretaría.
14.- SECRETARIA DE SEGURIDAD (SS)
a.- PLAN OPERATIVO ANUAL
La Secretaría de Seguridad ha presentado en su plan operativo anual para el año 2010 tres
(3) programas para ser ejecutados, los que enunciamos a continuación: Programa 01
Actividades Centrales; Programa 11 Servicios de Investigación; Programa 12 Servicios
Policiales Preventivos.
b.- INFORMACION PRESUPUESTARIA
El presupuesto aprobado por el Congreso Nacional fue de 3,025,364.8 miles de Lempiras, el
mismo fue modificado internamente entre las diferentes unidades ejecutoras, más la ampliación
de los recursos propios generados por esta Secretaría de Estado, así como también la
incorporación de proyectos, crédito externo, apoyo presupuestario y las donaciones en especie
recibidas, dicha ampliación se dio por un monto de 307,968.3 miles de Lempiras, lo que
equivale a diez punto dieciocho por ciento (10.18%) de incremento; constituyendo un
presupuesto definitivo de 3,333.333.1 miles de Lempiras.
Estas ampliaciones fueron dirigidas básicamente a los grupos de gasto: materiales y
suministros, el cual contaba con presupuesto aprobado de 332,624.9 miles de Lempiras
concluyendo con un presupuesto definitivo en este grupo de 469,552.8 miles de Lempiras, y el
grupo de servicios no personales que de un presupuesto aprobado de 147,670.7 miles de
Lempiras concluyó con un presupuesto definitivo de 255,370.8 miles de Lempiras.
La ejecución del gasto en su conjunto ascendió a 3,209.335.7 miles de Lempiras que
representa el noventa y seis punto veintiocho por ciento (96.28%) del presupuesto definitivo.
Esta Secretaría de Estado presenta un incremento en su presupuesto definitivo en un tres
punto trece por ciento (3.13%) con relación al periodo fiscal 2009, lo que representa 101,123.4
miles de Lempiras.
Se observa que los gastos en servicios personales tuvieron el mayor grado de participación con
relación al presupuesto total ejecutado con un setenta y seis punto veinticinco por ciento
(76.25%) lo que representa 2,447,018.6 miles de Lempiras, y el grupo de materiales y
suministros con catorce punto cincuenta y siete por ciento (14.57%) o sea 467,600.0 miles de
Lempiras.
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