casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

punto cuatro por ciento (3.4%) equivalente a 316,665.5 miles de Lempiras, le sigue Servicios
no Personales con un seis punto setenta y cinco por ciento (6.75%) equivalente a 629,226.1
miles de Lempiras y Transferencias con un nueve punto dieciséis por ciento (9.16%) que
equivale a 854,460.6 miles de Lempiras.
GRUPO
A nivel de ejecución por grupo del gasto, se observa que Bienes Capitalizables tiene la
ejecución más baja con un sesenta punto noventa por ciento (60.90%), le sigue el grupo
Transferencias con setenta y siete punto sesenta y ocho por ciento (77.68%).
En la ejecución de
gastos corriente y de
capital se observa que
un alto porcentaje del
presupuesto, noventa
y seis punto seis por
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DE
PARTICIPACION
% DE
EJECUCION
Servicios Personales 5,751,881,262.00 5,859,865,874.27 5,419,891,020.25
58.13% 92.49%
Servicios no Personales 647,433,676.00 695,028,500.92 629,226,106.73
6.75% 90.53%
Materiales y Suministros 2,076,943,576.00 2,140,701,847.20 2,103,189,486.44
22.56% 98.25%
Bienes Capitalizables 511,833,092.00 519,945,743.80 316,665,488.13
3.40% 60.90%
Transferencias 1,044,754,905.00 1,100,033,786.18 854,460,577.95 9.16% 77.68%
TOTALES 10,032,846,511.00 10,315,575,752.37 9,323,432,679.50 100.00% 90.38%
DETALLE
SECRETARÍA DE SALUD
Valor en Lempiras
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente L. 9,795,630,008.57 L. 9,006,767,191.37 96.60%
Gasto de Capital 519,945,743.80 316,665,488.13 3.40%
TOTAL L. 10,315,575,752.37 L. 9,323,432,679.50 100.00%
ciento (96.6%), se ejecuta en gasto corriente, y un tres punto cuatro por ciento (3.4%) en
gasto de capital, lo que demuestra que es muy poca la inversión que realiza esta Secretaría
de Estado.
c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA
SECRETARÍA CON SU PRESUPUESTO
El Plan operativo anual para el año fiscal 2010, refleja el total de los resultados físicos
obtenidos en los programas que comprenden los componentes de la Secretaría como:
Atención Médica Hospitalaria, que representa las actividades realizadas a nivel de los 28
hospitales de la red de servicios de salud; Atención Integral a la Salud Familiar y Atención
Integral al Ambiente, que son los programas a través de los cuales se desarrollan todas las
actividades en las regiones departamentales y metropolitanas.
La evaluación del plan operativo anual presentado por la Secretaría de Salud, se observa
que: el programa Atención Integral a la Salud Familiar presenta la menor ejecución con
setenta y seis por ciento (76%), seguido por Extensión de Cobertura de los Servicios de
Salud con ochenta y siete por ciento (87%) de ejecución.- Para las Actividades Centrales
alguna unidades normativas no presentaron ejecución física, no obstante, los demás
programas obtuvieron un cien por ciento (100%) de ejecución. Sin embargo, el Tribunal
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