casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

More documents

Recommendations

Info

12.- SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) a.- PLAN OPERATIVO ANUAL El plan operativo anual 2010 de la Secretaría de Relaciones Exteriores consta de cinco (5) programas, los cuales se detallan en forma resumida de la manera siguiente: Programa 01/Actividades Centrales; Programa 11/ Asuntos de Política Internacional; Programa 13/ Promoción Externa y Gestión Internacional; Programa 14/ Asuntos Externos y Medio Ambiente; Programa 99 Transferencias al Sector Público, Privado y Externo b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA La Secretaría de Relaciones Exteriores inició el ejercicio fiscal 2010 con un presupuesto aprobado de 681,580.5 miles de Lempiras, el cual fue reducido a 594,565.8 miles de Lempiras, lo que representa una disminución de 87,014.7 miles de Lempiras, correspondiente a un doce punto setenta y siete por ciento (12.77%) de reducción. La ejecución presupuestaria asciende a la cantidad de 594,508.1 miles de Lempiras equivalente a un noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento (99.99%) de ejecución. El grupo que participa con un mayor porcentaje en la ejecución del gasto es el de servicios personales con una participación del setenta y cuatro punto cincuenta y nueve por ciento (74.59%) del total ejecutado, equivalente a 443,452.4 miles de Lempiras, en segundo lugar está el grupo de las transferencias con una participación del dieciséis punto treinta y dos por ciento (16.32%) equivalente a 97,014.4 miles de Lempiras del total ejecutado, generado principalmente por los aportes a organismos internacionales para financiar gasto corriente. EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Valor en Lempiras PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DE % DE GRUPO APROBADO DEFINITIVO EJECUTADO PARTICIPACION EJECUCION Servicios Personales 542,504,200.00 443,452,444.80 443,452,444.80 74.59% 100.00% Servicios no Personales 27,884,300.00 29,962,430.20 29,926,738.48 5.03% 99.88% Materiales y Suministros 2,573,900.00 3,378,488.79 3,372,347.60 0.57% 99.82% Bienes Capitalizables 544,400.00 1,397,980.67 1,382,125.76 0.23% 98.87% Transferencias 108,073,700.00 97,014,467.78 97,014,467.69 16.32% 100.00% Asignaciones Globales 0.00 19,360,000.00 19,360,000.00 3.26% 100.00% TOTALES 681,580,500.00 594,565,812.24 594,508,124.33 100.00% 99.99% Al observar la distribución de los gastos corrientes y de capital se determina que prácticamente todo el presupuesto es ejecutado en gasto corriente, ya que los gastos de capital absorbieron únicamente el cero punto veintitrés por ciento (0.23%) del presupuesto, con una ejecución de 1,382.1 miles de Lempiras, los cuales se utilizaron para sufragar gastos del grupo de bienes capitalizables, específicamente en la compra de equipo de oficina y computación; y los gastos corrientes el noventa y nueve punto setenta y siete por ciento (99.77%) del presupuesto para una ejecución de 593,125.9 miles de Lempiras. DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO % DEL TOTAL EJECUTADO Gasto Corriente L. 593,167,831.57 L. 593,125,998.57 99.77% Gasto de Capital L. 1,397,980.67 L. 1,382,125.76 0.23% TOTAL L. 594,565,812.24 L. 594,508,124.33 100.00% 80
c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA SECRETARIA CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO La evaluación de los programas del plan operativo anual establece que esta Secretaría de Estado obtuvo un cumplimiento de metas del noventa y siete por ciento (97%). En vista de lo anterior, se determina que la gestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue eficaz en el cumplimiento de metas del plan operativo anual, al lograrlo en un noventa y siete por ciento (97%) y eficiente en el uso de los recursos asignados, al ejecutar su presupuesto de gastos en un noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento (99.99%). 13.- SECRETARIA DE SALUD (SS) a.- PLAN OPERATIVO ANUAL % D E EJECUCION PROGRAMA FISICA Actividades Centrales 95 Asuntos de Politica Internacional 96 Promocion Externa y Gestión Internacional 93 Asuntos Externos y Medio Ambiente 100 Transferencias 100 Promedio 97 El plan operativo anual de la Secretaría de Salud, para el año 2010, se enmarca en 3 (tres) objetivos institucionales: � Garantizar a toda la población el acceso a servicios de promoción, prevención, curación y rehabilitación, en forma integral, con equidad de género, a lo largo de su ciclo de vida y con énfasis en los grupos más vulnerables; � Aumentar la eficiencia, la eficacia y la calidad de la entrega de servicios de salud, mediante la redefinición y el establecimiento de nuevos modelos de gestión y provisión de servicios y la racionalización de los gastos; � Asegurar la calidad de los servicios a través del establecimiento y consolidación del sistema nacional de licenciamiento y certificación de proveedores de servicios de salud y productos de interés sanitario. El presupuesto de esta Secretaría de Estado se proyectó para la ejecución de seis (6) programas, siendo estos: 01-Actividades centrales; 02-Proyectos Centrales; 13-Atención Médica Hospitalaria; 15-Atención Integral a la Salud Familiar; 16-Atención Integral al Ambiente; y, 17-Extensión de cobertura de los servicios de salud. b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA El presupuesto aprobado para la Secretaría de Salud, en el periodo fiscal 2010, fue de 10,032.846.5 miles de Lempiras, realizando modificaciones por el orden de los 282,729.2 miles de Lempiras, obteniendo un presupuesto definitivo de 10, 315,575.8 miles de Lempiras y se ejecutó en 9, 323,432.9 miles de Lempiras, lo que representa un noventa punto treinta y ocho por ciento (90.38%) de ejecución. De los cinco (5) grupos de gastos en los cuales se divide su presupuesto, se observa que el grupo de Bienes Capitalizables es el que presenta la participación más baja con un tres 81
Page 1 and 2:
INFORME CONSOLIDADO SOBRE EL COMPOR
Page 3 and 4:
INDICE PRESENTACION ...............
Page 5 and 6:
13.- SECRETARIA DE SALUD (SS) .....
Page 7 and 8:
D.- INSTITUCIONES DEL SECTOR DEL PO
Page 9 and 10:
PRESENTACION El Tribunal Superior d
Page 11 and 12:
Las autoridades municipales deben a
Page 13 and 14:
un convenio en el que se obliga a H
Page 15 and 16:
CAPITULO I INFORMACION INTRODUCTORI
Page 17 and 18:
de cada una de las instituciones ha
Page 19 and 20:
CAPITULO II ANALISIS MACROECONOMICO
Page 21 and 22:
un 19.1%; Sin embargo las Importaci
Page 23 and 24:
afectado a la economía hondureña.
Page 25 and 26:
AÑOS AÑO 2008 61,066.10 68,240.80
Page 27 and 28:
3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO - ECON
Page 29 and 30: .- RELACIÓN INGRESOS / PRODUCTO IN
Page 31 and 32: 6.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
Page 33 and 34: En la Ejecución de las Áreas Prog
Page 35 and 36: INSTITUCION INGRESOS EJECUTADOS Y R
Page 37 and 38: ENP en L. 97.5 millones (27.4%) aú
Page 39 and 40: puesto que lejos de disminuir hubo
Page 41 and 42: Aún con el incremento de matrícul
Page 43 and 44: No cabe duda que los niños de 7 a
Page 45 and 46: Atención Integral (CAI) se confirm
Page 47 and 48: Nacional de Estadística, la propor
Page 49 and 50: VIVIENDAS CON ACCESO A SERVICIOS DE
Page 51 and 52: CAPITULO III RESULTADOS DE LOS INFO
Page 53 and 54: esolución de plazo de pago de dich
Page 55 and 56: solidario y tasa cero ISV), dado qu
Page 57 and 58: CAPITULO IV RESULTADOS DEL GASTO DE
Page 59 and 60: DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO PRES
Page 61 and 62: PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DEL TOTAL
Page 63 and 64: La incidencia de los gastos corrien
Page 65 and 66: c.- RELACION DE LA EJECUCION DEL PL
Page 67 and 68: c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
Page 69 and 70: personales, y representan 21, 380,1
Page 71 and 72: Esta secretaría presentó su Plan
Page 73 and 74: setenta y cuatro por ciento (74%) e
Page 75 and 76: ealización, y su ejecución presup
Page 77 and 78: Por lo que el dictamen generado y b
Page 79: En cuanto a la evaluación de metas
Page 83 and 84: Superior de Cuentas, se abstiene de
Page 85 and 86: su cumplimiento, con especial énfa
Page 87 and 88: Por otra parte, en el programa 11,
Page 89 and 90: c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
Page 91 and 92: azón por la cual dicha modificaci
Page 93 and 94: gestión guarda un equilibrio entre
Page 95 and 96: .- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA El p
Page 97 and 98: d.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
Page 99 and 100: El plan operativo anual es compatib
Page 101 and 102: nuevo monto por 72,054.5 miles de L
Page 103 and 104: c.- INFORMACION FINANCIERA No se pu
Page 105 and 106: funcionamiento el uso de la firma e
Page 107 and 108: % de % de Ejecución Unidad de Cant
Page 109 and 110: De los Egresos La institución pres
Page 111 and 112: económico del ejercicio fiscal en
Page 113 and 114: De acuerdo a la forma de presentaci
Page 115 and 116: El presupuesto definitivo fue de 38
Page 117 and 118: hacer frente a su deuda de corto pl
Page 119 and 120: 8.- CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Page 121 and 122: Según argumentos plasmados por las
Page 123 and 124: � Mostró un índice de endeudami
Page 125 and 126: OBJETIVO Costo del Plan operativo M
Page 127 and 128: EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO
Page 129 and 130: los alcances de las metas aprobadas
Page 131 and 132:
GRUPO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
Page 133 and 134:
La descripción de los objetivos in
Page 135 and 136:
12.- DIRECCION GENERAL DE LA MARINA
Page 137 and 138:
A continuación el detalle de la ej
Page 139 and 140:
manejo racional y sostenible de los
Page 141 and 142:
Las mayores erogaciones que se cana
Page 143 and 144:
egistro en el Sistema Integrado de
Page 145 and 146:
DETALLE De los Egresos PRESUPUESTO
Page 147 and 148:
METAS UNIDAD DE MEDIDA Programació
Page 149 and 150:
El presupuesto ejecutado fue de 622
Page 151 and 152:
EVALUACIÓN PROYECTOS FHIS 2010 PRO
Page 153 and 154:
el desarrollo de Programa 11, la op
Page 155 and 156:
METAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION
Page 157 and 158:
la asignación presupuestaria para
Page 159 and 160:
e.- RECOMENDACIONES: � Revisar el
Page 161 and 162:
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO
Page 163 and 164:
META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION
Page 165 and 166:
e.- RECOMENDACIONES: � Modificar
Page 167 and 168:
� Remitir la documentación relac
Page 169 and 170:
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GASTO
Page 171 and 172:
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA Valor en
Page 173 and 174:
de 172,348.5 miles de Lempiras; est
Page 175 and 176:
ni física, esto debido a que el Ba
Page 177 and 178:
Los gastos corrientes representan e
Page 179 and 180:
La ejecución de su plan operativo
Page 181 and 182:
ubro de aplicaciones informáticas,
Page 183 and 184:
ocho punto cincuenta y seis por cie
Page 185 and 186:
La institución obtuvo un porcentaj
Page 187 and 188:
c.- INFORMACIÓN FINANCIERA Su esta
Page 189 and 190:
El grado de cumplimiento del Plan O
Page 191 and 192:
periodo de -2,691.8 miles de Lempir
Page 193 and 194:
La composición del gasto para el a
Page 195 and 196:
de Lempiras, y sus activos corrient
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
funcionamiento, indicando que la em
Page 201 and 202:
� Los ingresos por telefonía int
Page 203 and 204:
epuestos y accesorios redujo su gas
Page 205 and 206:
� Los ingresos fueron mayores en
Page 207 and 208:
Algunas de las campañas que se rea
Page 209 and 210:
� Replantear los objetivos de la
Page 211 and 212:
Eléctrica con siete (7) proyectos;
Page 213 and 214:
en el 2010 el monto ascendió a 716
Page 215 and 216:
� El proyecto mejoras al sistema
Page 217 and 218:
.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA El p
Page 219 and 220:
� El total del pasivo ascendió a
Page 221 and 222:
Observaciones al plan operativo:
Page 223 and 224:
Los servicios no personales se ejec
Page 225 and 226:
Se sobre ejecutó en un 7,671.9 mil
Page 227 and 228:
� La incorporación de donaciones
Page 229 and 230:
� El Instituto efectúa una desag
Page 231 and 232:
e.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
Page 233 and 234:
74,360.1 miles de Lempiras. La ejec
Page 235 and 236:
La solvencia financiera muestra que
Page 237 and 238:
institución; Atender denuncias de
Page 239 and 240:
d.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Lempiras. No obstante no hay que pe
Page 245 and 246:
también sufrieron una sobre ejecuc
Page 247 and 248:
Posee un endeudamiento de tres punt
Page 249 and 250:
Al observar el cuadro se denota que
Page 251 and 252:
c.- INFORMACIÓN FINANCIERA El inst
Page 253 and 254:
e.- RECOMENDACIONES: � Evaluar el
Page 255 and 256:
El total de recursos percibidos fue
Page 257 and 258:
El total del pasivo fue por un mont
Page 259 and 260:
Amarillo fueron cancelados por BID,
Page 261 and 262:
.- INFORMACION PRESUPUESTARIA El pr
Page 263 and 264:
Cabe mencionar que la situación fi
Page 265 and 266:
19.- INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACI
Page 267 and 268:
Por su parte los pasivos son por la
Page 269 and 270:
� El Proyecto Cerro Grande fue da
Page 271 and 272:
Programa 01 Actividades Centrales D
Page 273 and 274:
no existe precisión en la asignaci
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
se encuentran en la base de datos d
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
285,461.7 miles de Lempiras y sus p
Page 283 and 284:
exclusivamente con el personal de l
Page 285 and 286:
La prueba de ácido indica que se p
Page 287 and 288:
Promoción de Acceso de la Mujer a
Page 289 and 290:
OBJETIVOS/RESULTADOS Pago de Benefi
Page 291 and 292:
Los Gastos de capital fueron por un
Page 293 and 294:
OBJETIVOS/RESULTADOS Pago de Benefi
Page 295 and 296:
.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA El p
Page 297 and 298:
El patrimonio registró la cantidad
Page 299 and 300:
� “Incorporar a los empleados u
Page 301 and 302:
el renglón de servicios comerciale
Page 303 and 304:
Se concluye que la institución tuv
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
� Los ingresos por concepto de ve
Page 309 and 310:
La situación de la empresa sigue s
Page 311 and 312:
Cabe mencionar que la institución
Page 313 and 314:
d.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
Page 315 and 316:
GRUPO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
Page 317 and 318:
programas de extensión y capacitac
Page 319 and 320:
29.- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
Page 321 and 322:
corrientes 1,252,165.3 miles de Lem
Page 323 and 324:
Al establecer la relación plan ope
Page 325 and 326:
DETALLE La ejecución total se divi
Page 327 and 328:
(87% y 89%), pero que en promedio n
Page 329 and 330:
D.- INSTITUCIONES DEL SECTOR DEL PO
Page 331 and 332:
el detalle del programas: Programa
Page 333 and 334:
GRUPO PRESUPUESTO APROBADO Al anali
Page 335 and 336:
La ejecución presupuestaria denota
Page 337 and 338:
Programa de Modernización del Pode
Page 339 and 340:
El presupuesto de gastos se ejecut
Page 341 and 342:
c.- INFORMACION FINACIERA La instit
Page 343 and 344:
provisiones por concepto de benefic
Page 345 and 346:
8.- REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSON
Page 347 and 348:
Cabe destacar que muchas de las met
Page 349 and 350:
El dictamen generado y basado en la
Page 351 and 352:
Observaciones a la evaluación del
Page 353 and 354:
CAPITULO V CONTROL DE LA DEUDA PÚB
Page 355 and 356:
e.- Estructura de la deuda Externa
Page 357 and 358:
Balance de Situación Financiera Em
Page 359 and 360:
c.- Estructura de la deuda Externa
Page 361 and 362:
Además de lo anterior, fue fundame
Page 363 and 364:
institución fue menguando debido,
Page 365 and 366:
Al analizar las cifras de la deuda
Page 367 and 368:
�� Análisis comparativo de los
Page 369 and 370:
Deuda Interna Al ser consultada la
Page 371 and 372:
De los 134 préstamos de la Deuda E
Page 373 and 374:
CUADRO NO. 1 CUADRO COMPARATIVO DE
Page 375 and 376:
CONFIRMACIÓN DE SALDOS DEUDA INTER
Page 377 and 378:
EXPLICACION DE DIFERENCIAS POR PART
Page 379 and 380:
Es importante mencionar que al veri
Page 381 and 382:
CAPITULO VI EVALUACION DE LAS MEDID
Page 383 and 384:
Se restringe la adquisición de veh
Page 385 and 386:
D.- SECTOR DESCENTRALIZADO 1.- GAST
Page 387 and 388:
E.- PODER JUDICIAL Y OTROS ENTES ES
Page 389 and 390:
CAPITULO VII ESTADO DE LOS BIENES N
Page 391 and 392:
Son funciones de la Contaduría Gen
Page 393 and 394:
RECOMENDACIÓN Nº 3 Al Director Ge
Page 395 and 396:
usuarios y terceros que las inscrip
Page 397 and 398:
Opinión del Auditor: En el Informe
Page 399 and 400:
CAPITULO VIII CONCLUSIONES Y RECOME
Page 401 and 402:
� El Presupuesto Aprobado del Gas
Page 403 and 404:
� El resultado final de la evalua
Page 405 and 406:
� La Empresa Nacional Portuaria y
Page 407 and 408:
DEUDA PÚBLICA En la auditoría pra
Page 409 and 410:
� Las Instituciones Descentraliza
Page 411 and 412:
deberá efectuar las modificaciones
show all

casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?