casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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equivale a 536,098.6 miles de Lempiras que se dejaron de invertir en infraestructura en favor del pueblo. El detalle de la ejecución es el siguiente: EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO SOPTRAVI Valor en Lempiras PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DE % DE GRUPO APROBADO DEFINITIVO EJECUTADO PARTICIPACION EJECUCION Servicios Personales 305,314,522.00 355,943,537.22 354,458,163.95 12.81% 99.58% Servicios no Personales 126,030,895.00 85,803,341.98 56,794,367.25 2.05% 66.19% Materiales y Suministros 9,361,294.00 12,972,035.83 10,876,906.04 0.39% 83.85% Bienes Capitalizables 2,021,920,575.00 2,465,694,715.46 1,929,596,065.00 69.72% 78.26% Transferencias 405,285,606.00 470,282,884.73 416,091,084.59 15.03% 88.48% TOTALES 2,867,912,892.00 3,390,696,515.22 2,767,816,586.83 100.00% 81.63% Los gastos de capital absorbieron el sesenta y nueve punto setenta y dos por ciento (69.72%) del presupuesto ejecutado que corresponde a 1,929.596.0 miles de Lempiras, la diferencia se sufrago en gastos corrientes. A continuación el detalle. DETALLE GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (Valor en Lempiras) PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO % DEL TOTAL EJECUTADO Gasto Corriente L. 925,001,799.06 L. 838,220,521.83 30.28% Gasto de Capital L. 2,465,694,716.16 L. 1,929,596,065.00 69.72% TOTAL L. 3,390,696,515.22 L. 2,767,816,586.83 100.00% c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO Esta Secretaría presentó la programación y evaluación de su plan operativo anual 2010 en la cual se observa que se ejecutaron doce (12) programas. Las metas del plan operativo anual de SOPTRAVI fueron cumplidas en un noventa y tres por ciento % DE PROGRAMA EJECUCION FISICA Programa 01 Actividades Centrales 100% Programa 03 Actividades Comunes a los Programas 18, 19,20 y 21 92% Programa 11 Estudio, Diseño y Construcción de Carreteras 73% 13 Regulación y Control del Transporte Terrestre 100% 14 Servicios Aeronáuticos y meteorológicos 74% 15 Vivienda Social 100% 16 Intendencia de los Servicios Públicos 100% 18 Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos 19 Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Aeroportuaria Se consolido la ejecución de estos 3 programas en el programa 21 20 Construcción y Mantenimiento de Obras Hidráulicas 21 Construcción y Mantenimiento de Obras Urbanísticas 100% 99 Partidas no Asignables 100% PROMEDIO 93% (93%). A continuació n el detalle: 76
Por lo que el dictamen generado y basado en la gestión realizada por SOPTRAVI, en la ejecución de las metas del Plan Operativo fue eficaz obteniendo un noventa y tres por ciento (93%) y demostró eficiencia en el uso de recursos ya que obtuvo un porcentaje de ejecución del ochenta y uno punto sesenta y tres por ciento (81.63%) d.- RECOMENDACIONES: � Mejorar los procedimientos de estimación del presupuesto, permitiendo llevar un mejor control en la planificación en los grupos de gasto, a fin de modificarlos de conformidad a requerimientos reales que permitan su ejecución y por consiguiente a incrementar la inversión en infraestructura a nivel nacional; � Dar seguimiento y monitoreo a la ejecución de las metas programadas en el plan operativo anual, realizando los correctivos en los casos que lo ameriten, con el propósito de asegurar su cumplimiento, con especial énfasis en los programas que presentan la ejecución física más baja. 11.- SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) a.- PLAN OPERATIVO ANUAL Programa 01 Actividades Centrales; Programa Gestión Integral de los Recursos Hídricos; Programa Políticas de Incentivos para la Producción de Energía; Programa Evaluación y Control Ambiental; Programa Gestión Ambiental; Programa Protección y Conservación de la Biodiversidad; Programa UCA; Programa Cambio Climático; Programa Prevención y Control de la Contaminación; Programa 99 Transferencias al Sector Privado y Externo b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA El análisis presupuestario no incluye los presupuestos de DEFOMIN y CNE, entes desconcentrados, cuyo presupuesto es aprobado en el Congreso Nacional de forma individual. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente inició el ejercicio fiscal 2010 con un presupuesto aprobado de 435,755.2 miles de Lempiras, el cual tuvo un incremento de 990,856.0 miles de Lempiras, resultando en un presupuesto vigente de 1,426,611.3 miles de Lempiras, representando un doscientos veintisiete punto treinta y nueve por ciento (227.39%) de incremento; siendo la cuenta 51220: ayuda social a personas la que absorbió el noventa y cinco por ciento (95%) del incremento como consecuencia de la incorporación de 937,549.9 miles de Lempiras para transferencias realizadas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por compensación de cuentas entre la ENEE y SEFIN (Secretaria de Finanzas) del periodo 2009-2010, las cuales serían utilizados en pago del subsidio focalizado a pobladores que consumen menos de 150 Kws. de energía. La ejecución presupuestaria asciende a la cantidad de 1, 298,664.8 miles de Lempiras, equivalente a un noventa y uno punto cero tres por ciento (91.03%) de realización. 77
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equivale a 536,098.6 miles <strong>de</strong> Lempiras que se <strong>de</strong>jaron <strong>de</strong> invertir en infraestructura en favor<br />
<strong>de</strong>l pueblo.<br />
El <strong>de</strong>talle <strong>de</strong> la ejecución es el siguiente:<br />
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO<br />
SOPTRAVI<br />
Valor en Lempiras<br />
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DE % DE<br />
GRUPO<br />
APROBADO DEFINITIVO EJECUTADO PARTICIPACION EJECUCION<br />
Servicios Personales 305,314,522.00 355,943,537.22 354,458,163.95 12.81% 99.58%<br />
Servicios no Personales 126,030,895.00 85,803,341.98 56,794,367.25 2.05% 66.19%<br />
Materiales y Suministros 9,361,294.00 12,972,035.83 10,876,906.04 0.39% 83.85%<br />
Bienes Capitalizables 2,021,920,575.00 2,465,694,715.46 1,929,596,065.00 69.72% 78.26%<br />
Transferencias 405,285,606.00 470,282,884.73 416,091,084.59 15.03% 88.48%<br />
TOTALES 2,867,912,892.00 3,390,696,515.22 2,767,816,586.83 100.00% 81.63%<br />
Los gastos <strong>de</strong> capital absorbieron el sesenta y nueve punto setenta y dos por ciento<br />
(69.72%) <strong>de</strong>l presupuesto ejecutado que correspon<strong>de</strong> a 1,929.596.0 miles <strong>de</strong> Lempiras, la<br />
diferencia se sufrago en gastos corrientes. A continuación el <strong>de</strong>talle.<br />
DETALLE<br />
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL<br />
(Valor en Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
DEFINITIVO<br />
PRESUPUESTO<br />
EJECUTADO<br />
% DEL TOTAL<br />
EJECUTADO<br />
Gasto Corriente L. 925,001,799.06 L. 838,220,521.83 30.28%<br />
Gasto <strong>de</strong> Capital L. 2,465,694,716.16 L. 1,929,596,065.00 69.72%<br />
TOTAL L. 3,390,696,515.22 L. 2,767,816,586.83 100.00%<br />
c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN<br />
CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO<br />
Esta Secretaría presentó la programación y evaluación <strong>de</strong> su plan operativo anual <strong>2010</strong> en<br />
la cual se observa que se ejecutaron doce (12) programas.<br />
Las metas <strong>de</strong>l plan operativo anual <strong>de</strong> SOPTRAVI fueron cumplidas en un noventa y tres por<br />
ciento<br />
% DE<br />
PROGRAMA<br />
EJECUCION<br />
FISICA<br />
Programa 01 Activida<strong>de</strong>s Centrales<br />
100%<br />
Programa 03 Activida<strong>de</strong>s Comunes a los<br />
Programas 18, 19,20 y 21 92%<br />
Programa 11 Estudio, Diseño y Construcción <strong>de</strong><br />
Carreteras 73%<br />
13 Regulación y Control <strong>de</strong>l Transporte Terrestre 100%<br />
14 Servicios Aeronáuticos y meteorológicos 74%<br />
15 Vivienda Social 100%<br />
16 Inten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> los Servicios Públicos 100%<br />
18 Construcción y Mantenimiento <strong>de</strong> Edificios<br />
Públicos<br />
19 Construcción y Mantenimiento <strong>de</strong><br />
Infraestructura Aeroportuaria<br />
Se consolido la<br />
ejecución <strong>de</strong><br />
estos 3<br />
programas en el<br />
programa 21<br />
20 Construcción y Mantenimiento <strong>de</strong> Obras<br />
Hidráulicas<br />
21 Construcción y Mantenimiento <strong>de</strong> Obras<br />
Urbanísticas 100%<br />
99 Partidas no Asignables 100%<br />
PROMEDIO 93%<br />
(93%). A<br />
continuació<br />
n el <strong>de</strong>talle:<br />
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