casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA La Secretaría de Industria y Comercio inició el ejercicio fiscal con un presupuesto aprobado de 194,474.0 miles de Lempiras, el cual fue modificado a 182,065.2 miles de Lempiras, representando una disminución de seis punto treinta y ocho por ciento (6.38%). La ejecución presupuestaria asciende a la cantidad de 156,884.1 miles de Lempiras, equivalente a un ochenta y seis punto diecisiete por ciento (86.17%) de ejecución. A nivel de participación en el gasto, los grupos de servicios personales, servicios no personales y transferencias absorben el noventa y ocho punto treinta y uno por ciento (98.31%), lo cual es congruente con los objetivos de la Secretaría en materia de coordinación y elaboración de propuestas de leyes y reglamentos de tratados comerciales y conceptos de transferencias y donaciones corrientes al sector externo. Al observar los gastos corrientes y de capital, se distingue que los gastos de capital absorbieron el cero punto ochenta y cinco por ciento (0.85%) del total ejecutado, con una ejecución de 1,326.5 miles de Lempiras, los cuales se utilizaron para sufragar gastos del grupo de Bienes Capitalizables; y los gastos corrientes el noventa y nueve punto quince por ciento (99.15%). c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO Los objetivos institucionales se encuentran presentes en el contenido general del plan operativo anual, por lo que se determina que la Secretaría de Industria y Comercio actúa en base a las competencias establecidas para ella en la Ley de Administración Pública y su Reglamento. El plan operativo anual fue cumplido en un noventa y tres por ciento (93%), siendo la Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa la que obtuvo un 72
setenta y cuatro por ciento (74%) es cuál es el porcentaje de ejecución más bajo en las metas establecidas en su plan operativo para el periodo fiscal 2010 Direcciones %CUMPLIMIENTO Direccion General de Sectores Productivos 98% Direccion general de Proteccion al Consumidor 100% Subsecretaría de Fomento de la Micro Pequeña y Mediana Empresa 74% Direccion General de Promocion de Comercio Exterior e Inversiones 90% Direccion General de Integracion Economica y Politica Comercial 95% Direccion General de Administracion de Tratados 100% Comision Administradora de Petroleo 94% Direccio General de Negociaciones Internacionales 93% TOTAL 93,00% El dictamen generado, y basado en la gestión realizada por la Secretaría de Industria y comercio, determina que en la ejecución de las metas del plan operativo tiene un cumplimiento eficaz, obteniendo un noventa y tres por ciento (93%) y demostró eficiencia en el uso de recursos, ya que obtuvo un porcentaje de ejecución del ochenta y seis punto diecisiete por ciento (86.17%). d.- RECOMENDACION: Establecer mecanismos de control para verificar el cumplimiento en su totalidad de las metas establecidas en su plan operativo, buscando la eficacia y eficiencia de la gestión con relación al presupuesto asignado. 9.- SECRETARÍA DEL INTERIOR Y POBLACIÓN (SIP) a.- PLAN OPERATIVO ANUAL El plan operativo anual, reformulado para el ejercicio fiscal 2010, de la Secretaría del interior y Población, está integrado por cuatro (4) programas, los cuales se detallan a continuación: Programa 01/ Actividades Centrales; Programa 11/ Servicios de Gobernación y Población; Programa 12/ Servicios de Justicia; Programa 99/ Transferencias al Sector Público, Privado y Externo b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA El presupuesto aprobado para la Secretaría de Interior y Población para el período fiscal 2010 fue de 2,442,341.0 miles de Lempiras, el cual tuvo un incremento de doce punto cero siete por ciento (12.07%) con respecto al presupuesto aprobado, equivalente a 294,684.3, haciendo un presupuesto definitivo fue de 2,737,025.2 miles de Lempiras; se ejecutó en 2,667,894.8 miles de Lempiras, lo que representa el noventa y siete punto cuarenta y siete por ciento (97.47%) de ejecución con relación al presupuesto definitivo. Las modificaciones fueron solicitadas, para aumento de sueldos básicos, y por lo tanto, no implica modificaciones a su plan operativo anual. Las transferencias concentran el noventa punto veintidós por ciento (90.22%) del gasto ejecutado, haciendo su traspaso de recursos a la Comisión Permanente de Contingencias, Cuerpo de Bomberos, Dirección Ejecutiva de Catastro, Empresa Nacional de Artes Gráfica y 73
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setenta y cuatro por ciento (74%) es cuál es el porcentaje <strong>de</strong> ejecución más bajo en las<br />
metas establecidas en su plan operativo para el periodo fiscal <strong>2010</strong><br />
Direcciones %CUMPLIMIENTO<br />
Direccion General <strong>de</strong> Sectores Productivos 98%<br />
Direccion general <strong>de</strong> Proteccion al Consumidor 100%<br />
Subsecretaría <strong>de</strong> Fomento <strong>de</strong> la Micro Pequeña y Mediana Empresa 74%<br />
Direccion General <strong>de</strong> Promocion <strong>de</strong> Comercio Exterior e Inversiones 90%<br />
Direccion General <strong>de</strong> Integracion Economica y Politica Comercial 95%<br />
Direccion General <strong>de</strong> Administracion <strong>de</strong> Tratados 100%<br />
Comision Administradora <strong>de</strong> Petroleo 94%<br />
Direccio General <strong>de</strong> Negociaciones Inter<strong>nacional</strong>es 93%<br />
TOTAL 93,00%<br />
El dictamen generado, y basado en la gestión realizada por la Secretaría <strong>de</strong> Industria y<br />
comercio, <strong>de</strong>termina que en la ejecución <strong>de</strong> las metas <strong>de</strong>l plan operativo tiene un<br />
cumplimiento eficaz, obteniendo un noventa y tres por ciento (93%) y <strong>de</strong>mostró eficiencia en<br />
el uso <strong>de</strong> recursos, ya que obtuvo un porcentaje <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong>l ochenta y seis punto<br />
diecisiete por ciento (86.17%).<br />
d.- RECOMENDACION:<br />
Establecer mecanismos <strong>de</strong> control para verificar el cumplimiento en su totalidad <strong>de</strong> las<br />
metas establecidas en su plan operativo, buscando la eficacia y eficiencia <strong>de</strong> la gestión con<br />
relación al presupuesto asignado.<br />
9.- SECRETARÍA DEL INTERIOR Y POBLACIÓN (SIP)<br />
a.- PLAN OPERATIVO ANUAL<br />
El plan operativo anual, reformulado para el ejercicio fiscal <strong>2010</strong>, <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong>l interior<br />
y Población, está integrado por cuatro (4) programas, los cuales se <strong>de</strong>tallan a continuación:<br />
Programa 01/ Activida<strong>de</strong>s Centrales; Programa 11/ Servicios <strong>de</strong> Gobernación y Población;<br />
Programa 12/ Servicios <strong>de</strong> Justicia; Programa 99/ Transferencias al Sector Público, Privado<br />
y Externo<br />
b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA<br />
El presupuesto aprobado para la Secretaría <strong>de</strong> Interior y Población para el período fiscal<br />
<strong>2010</strong> fue <strong>de</strong> 2,442,341.0 miles <strong>de</strong> Lempiras, el cual tuvo un incremento <strong>de</strong> doce punto cero<br />
siete por ciento (12.07%) con respecto al presupuesto aprobado, equivalente a 294,684.3,<br />
haciendo un presupuesto <strong>de</strong>finitivo fue <strong>de</strong> 2,737,025.2 miles <strong>de</strong> Lempiras; se ejecutó en<br />
2,667,894.8 miles <strong>de</strong> Lempiras, lo que representa el noventa y siete punto cuarenta y siete<br />
por ciento (97.47%) <strong>de</strong> ejecución con relación al presupuesto <strong>de</strong>finitivo.<br />
Las modificaciones fueron solicitadas, para aumento <strong>de</strong> sueldos básicos, y por lo tanto, no<br />
implica modificaciones a su plan operativo anual.<br />
Las transferencias concentran el noventa punto veintidós por ciento (90.22%) <strong>de</strong>l gasto<br />
ejecutado, haciendo su traspaso <strong>de</strong> recursos a la Comisión Permanente <strong>de</strong> Contingencias,<br />
Cuerpo <strong>de</strong> Bomberos, Dirección Ejecutiva <strong>de</strong> Catastro, Empresa Nacional <strong>de</strong> Artes Gráfica y<br />
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