casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA La Secretaría de Finanzas inició el ejercicio fiscal con un presupuesto aprobado de 3, 038,164.9 miles de Lempiras, modificándose con un incremento de 60,274.8 miles de Lempiras, equivalentes a un dos por ciento (2%), concluyendo con un presupuesto definitivo de 3, 100,439.7 miles de Lempiras, de este presupuesto definitivo se ejecutaron 2, 767,795.3 miles de Lempiras equivalentes a un ochenta y nueve punto veintisiete por ciento (89.27%). El grupo de Transferencias representa el cuarenta y ocho punto ochenta y ocho por ciento (48.88%), lo cual es congruente con el accionar al cual está dirigida esta Secretaría, seguido del grupo de Servicios Personales con treinta y uno punto noventa y cuatro por ciento (31.94%); los demás grupos de gasto absorben el diecinueve punto dieciocho por ciento (19.18%), del presupuesto definitivo A nivel de ejecución por grupo del gasto, se observa que Bienes Capitalizables realizó un cincuenta y ocho punto sesenta y uno por ciento (58.61%) lo cual es una ejecución muy baja, seguido por los grupos Materiales y Suministros y Servicios no Personales con una ejecución de sesenta y uno punto veintisiete por ciento (61.27%) y setenta y seis punto cuarenta y uno por ciento (76.41%) respectivamente. GRUPO PRESUPUESTO APROBADO Servicios Personales 1,667,532,163.00 Servicios no Personales 455,738,624.00 Materiales y Suministros 39,178,428.00 Bienes Capitalizables 35,428,493.00 Transferencias 840,281,200.00 Activos Financieros 6,000.00 Al analizar la distribución de los gastos corrientes y de capital se observa que ejecutó en el Gasto Corriente 2, 681,760.0 miles de Lempiras, equivalentes a un noventa y seis punto ochenta y nueve por ciento (96.89%), mientras que los gastos de capital absorbieron el tres punto once por ciento (3.11%) que representan 86,035.2 miles de Lempiras. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO SEFIN PRESUPUESTO DEFINITIVO 896,888,854.47 540,932,769.20 40,265,120.42 146,787,300.30 1,468,565,656.19 PRESUPUESTO EJECUTADO 883,903,094.96 413,343,324.17 24,672,035.09 86,035,222.07 1,352,841,590.38 % DE PARTICIPACION % DE EJECUCION 31.94% 98.55% 14.93% 76.41% 0.89% 61.27% 3.11% 58.61% 48.88% 92.12% 7,000,000.00 7,000,000.00 0.25% 100.00% TOTALES 3,038,164,908.00 3,100,439,700.58 2,767,795,266.67 100.00% 89.27% DETALLE Valor en Lempiras PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO % DEL TOTAL EJECUTADO Gasto Corriente L. 2,946,652,400.28 L. 2,681,760,044.60 96.89% Gasto de Capital 153,787,300.30 86,035,222.07 3.11% TOTAL L. 3,100,439,700.58 L. 2,767,795,266.67 100.00% c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO 70
Esta secretaría presentó su Plan Operativo, el cual está conformado por 9 programas, observándose que el programa de Administración de Programas con Financiamiento Externo tiene la ejecución más baja con un setenta y nueve por ciento (79%), seguido por Programa de Inversión Pública con ochenta y cinco por ciento (85%); los demás programas se ejecutaron sobre el noventa y cuatro por ciento (94%). PROGRAMAS 1 Actividades Centrales 11 Programación y Administración Presupuestaria 12 Contabilidad Gubernamental 13 Custodia y Manejo de los Fondos Públicos 14 Administración de la Deuda Pública 16 Programación de Inversión Pública 20 Administración de Programas con Financiamiento externo 22 Evaluación, Seguimiento y Liquidación de Instituciones Descentralizadas 23 Modernizacion y Reforma Institucional Por lo anterior, el dictamen TOTAL 95% generado y basado en la gestión realizada por la Secretaría de Finanzas, en la ejecución de las metas del Plan Operativo Anual fue Eficaz obteniendo un noventa y cinco por ciento (95%) y demostró eficiencia en el uso de recursos, ya que obtuvo un porcentaje de ejecución del ochenta y nueve por ciento (89%) con relación a los resultados producidos. d.- RECOMENDACIONES: � Dar seguimiento y monitoreo a la ejecución de las metas programadas en el Plan Operativo Anual, realizando los correctivos en los casos que lo ameriten, con el propósito de asegurar su cumplimiento, con especial énfasis en los programas que presentan la ejecución física más baja. � Cumplir en su totalidad las metas establecidas en el Plan Operativo Anual de acorde a la ejecución de su presupuesto y de esta forma buscar siempre la eficiencia y eficacia de la gestión, con relación a los resultados producidos. 8.- SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) % DE EJECUCIÓN FÍSICA 100% 100% 100% 100% 100% 85% 79% 100% 94% a.- PLAN OPERATIVO ANUAL El plan operativo anual, para el ejercicio fiscal 2010, contiene nueve (9) programas, cabe mencionar que el programa 01/Actividades Centrales ejecuta acciones de apoyo técnico y logístico a los programas operativos, por lo cual no se tomó en cuenta en el análisis de evaluación. El detalle es el siguiente: Dirección General de Sectores Productivos; Dirección General de Protección al Consumidor; Dirección General de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y del Sector Social de la Economía; Dirección General de Promoción de comercio exterior e inversiones; Dirección General de Integración Económica y Política Comercial; Dirección General de Administración de Tratados; Dirección General de Negociaciones Internacionales; Comisión Administradora de Petróleo: 71
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Esta secretaría presentó su Plan Operativo, el cual está conformado por 9 programas,<br />
observándose que el<br />
programa <strong>de</strong> Administración<br />
<strong>de</strong> Programas con<br />
Financiamiento Externo<br />
tiene la ejecución más baja<br />
con un setenta y nueve por<br />
ciento (79%), seguido por<br />
Programa <strong>de</strong> Inversión<br />
Pública con ochenta y cinco<br />
por ciento (85%); los <strong>de</strong>más<br />
programas se ejecutaron<br />
sobre el noventa y cuatro<br />
por ciento (94%).<br />
PROGRAMAS<br />
1 Activida<strong>de</strong>s Centrales<br />
11 Programación y Administración Presupuestaria<br />
12 Contabilidad Gubernamental<br />
13 Custodia y Manejo <strong>de</strong> los Fondos Públicos<br />
14 Administración <strong>de</strong> la Deuda Pública<br />
16 Programación <strong>de</strong> Inversión Pública<br />
20 Administración <strong>de</strong> Programas con Financiamiento externo<br />
22 Evaluación, Seguimiento y Liquidación <strong>de</strong> Instituciones Descentralizadas<br />
23 Mo<strong>de</strong>rnizacion y Reforma Institucional<br />
Por lo anterior, el dictamen<br />
TOTAL<br />
95%<br />
generado y basado en la<br />
gestión realizada por la Secretaría <strong>de</strong> Finanzas, en la ejecución <strong>de</strong> las metas <strong>de</strong>l Plan<br />
Operativo Anual fue Eficaz obteniendo un noventa y cinco por ciento (95%) y <strong>de</strong>mostró<br />
eficiencia en el uso <strong>de</strong> recursos, ya que obtuvo un porcentaje <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong>l ochenta y<br />
nueve por ciento (89%) con relación a los resultados producidos.<br />
d.- RECOMENDACIONES:<br />
� Dar seguimiento y monitoreo a la ejecución <strong>de</strong> las metas programadas en el Plan<br />
Operativo Anual, realizando los correctivos en los <strong>casos</strong> que lo ameriten, con el<br />
propósito <strong>de</strong> asegurar su cumplimiento, con especial énfasis en los programas que<br />
presentan la ejecución física más baja.<br />
� Cumplir en su totalidad las metas establecidas en el Plan Operativo Anual <strong>de</strong> acor<strong>de</strong><br />
a la ejecución <strong>de</strong> su presupuesto y <strong>de</strong> esta forma buscar siempre la eficiencia y<br />
eficacia <strong>de</strong> la gestión, con relación a los resultados producidos.<br />
8.- SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)<br />
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a.- PLAN OPERATIVO ANUAL<br />
El plan operativo anual, para el ejercicio fiscal <strong>2010</strong>, contiene nueve (9) programas, cabe<br />
mencionar que el programa 01/Activida<strong>de</strong>s Centrales ejecuta acciones <strong>de</strong> apoyo técnico y<br />
logístico a los programas operativos, por lo cual no se tomó en cuenta en el análisis <strong>de</strong><br />
evaluación. El <strong>de</strong>talle es el siguiente: Dirección General <strong>de</strong> Sectores Productivos; Dirección<br />
General <strong>de</strong> Protección al Consumidor; Dirección General <strong>de</strong> Fomento a la Micro, Pequeña y<br />
Mediana Empresa y <strong>de</strong>l Sector Social <strong>de</strong> la Economía; Dirección General <strong>de</strong> Promoción <strong>de</strong><br />
comercio exterior e inversiones; Dirección General <strong>de</strong> Integración Económica y Política<br />
Comercial; Dirección General <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> Tratados; Dirección General <strong>de</strong><br />
Negociaciones Inter<strong>nacional</strong>es; Comisión Administradora <strong>de</strong> Petróleo:<br />
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