casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
La Secretaría de Finanzas inició el ejercicio fiscal con un presupuesto aprobado de 3,
038,164.9 miles de Lempiras, modificándose con un incremento de 60,274.8 miles de
Lempiras, equivalentes a un dos por ciento (2%), concluyendo con un presupuesto definitivo
de 3, 100,439.7 miles de Lempiras, de este presupuesto definitivo se ejecutaron 2,
767,795.3 miles de Lempiras equivalentes a un ochenta y nueve punto veintisiete por ciento
(89.27%).
El grupo de Transferencias representa el cuarenta y ocho punto ochenta y ocho por ciento
(48.88%), lo cual es congruente con el accionar al cual está dirigida esta Secretaría, seguido
del grupo de Servicios Personales con treinta y uno punto noventa y cuatro por ciento
(31.94%); los demás grupos de gasto absorben el diecinueve punto dieciocho por ciento
(19.18%), del presupuesto definitivo
A nivel de ejecución por grupo del gasto, se observa que Bienes Capitalizables realizó un
cincuenta y ocho punto sesenta y uno por ciento (58.61%) lo cual es una ejecución muy
baja, seguido por los grupos Materiales y Suministros y Servicios no Personales con una
ejecución de sesenta y uno punto veintisiete por ciento (61.27%) y setenta y seis punto
cuarenta y uno por ciento (76.41%) respectivamente.
GRUPO
PRESUPUESTO
APROBADO
Servicios Personales 1,667,532,163.00
Servicios no Personales 455,738,624.00
Materiales y Suministros 39,178,428.00
Bienes Capitalizables 35,428,493.00
Transferencias 840,281,200.00
Activos Financieros 6,000.00
Al analizar la distribución de los gastos corrientes y de capital se observa que ejecutó en el
Gasto Corriente 2, 681,760.0 miles de Lempiras, equivalentes a un noventa y seis punto
ochenta y nueve por ciento (96.89%), mientras que los gastos de capital absorbieron el tres
punto once por ciento
(3.11%) que
representan 86,035.2
miles de Lempiras.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
SEFIN
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
896,888,854.47
540,932,769.20
40,265,120.42
146,787,300.30
1,468,565,656.19
PRESUPUESTO
EJECUTADO
883,903,094.96
413,343,324.17
24,672,035.09
86,035,222.07
1,352,841,590.38
% DE
PARTICIPACION
% DE
EJECUCION
31.94% 98.55%
14.93% 76.41%
0.89% 61.27%
3.11% 58.61%
48.88% 92.12%
7,000,000.00 7,000,000.00
0.25% 100.00%
TOTALES 3,038,164,908.00 3,100,439,700.58 2,767,795,266.67 100.00% 89.27%
DETALLE
Valor en Lempiras
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente L. 2,946,652,400.28 L. 2,681,760,044.60 96.89%
Gasto de Capital 153,787,300.30 86,035,222.07 3.11%
TOTAL L. 3,100,439,700.58 L. 2,767,795,266.67 100.00%
c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN
CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO
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