casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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(CPME); Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE); Desarrollo Científico y Tecnológico; Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario (PROVICCSOL); Unidad Administradora de Proyectos (UAP); Unidad Técnica de los ministros Asesores Presidenciales; Bono 10,000; Comunicaciones y Estrategia. b.- INFORMACION PRESUPUESTARIA La Secretaría de Despacho Presidencial inició el ejercicio fiscal 2010 con un presupuesto aprobado de 867,383.7 miles de Lempiras, concluyendo con un presupuesto modificado de 959,122.4 miles de Lempiras, representando un diez punto cincuenta y ocho por ciento (10.58%) de incremento, equivalente a 91,738.7 miles de Lempiras. La ejecución presupuestaria asciende a la cantidad de 692,399.5 miles de Lempiras, equivalente a un setenta y dos punto diecinueve por ciento (72.19%) de realización. Las modificaciones presupuestarias se solicitaron para cubrir necesidades de gastos de funcionamiento de la Guardia de Honor Presidencial cuyo valor asciende a 43,970.0 miles de Lempiras, Unidad Administradora de Proyectos (UAP) y su asignación es de 36,409.6 miles de Lempiras y el Corredor Quetzal y su valor es de 32,327.8 miles de Lempiras, sin embargo, se puede observar que el presupuesto al 31 de diciembre del 2010, sufrió disminuciones por un monto de 59,747.9 miles de Lempiras, las cuales fueron efectuadas por la Secretaría de Finanzas para atender requerimientos financieros de otras Secretarías de Estado, tomando como base legal la aplicación del Capítulo XII. Disposiciones varias, Artículo 115 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2010. El grupo de gasto con menor ejecución presupuestaria fue Servicios No Personales con cuarenta y dos por ciento (42%). A nivel de la participación en el gasto, el grupo de Asignaciones Globales representa el treinta y ocho punto diecisiete por ciento (38.17%) seguido por los Servicios No Personales con el veinte punto ochenta y cinco por ciento (20.85%), los demás grupos conforman el cuarenta punto noventa y ocho por ciento (40.98%). A continuación el detalle: Al observar la distribución de los gastos corrientes y de capital se determina que los gastos de capital absorbieron el trece punto setenta y siete por ciento (13.77%) del presupuesto, con una ejecución de 95,331.2 miles de Lempiras, los cuales se utilizaron para sufragar gastos del grupo de Bienes Capitalizables, Activos Financieros y Transferencias; los gastos corrientes absorbieron el ochenta y seis punto veintitrés por ciento (86.23%) que representan 597,068.3 miles de Lempiras, de un presupuesto definitivo de 806,389.3 miles de Lempiras. 64
c.- RELACION DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCION CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO El plan operativo fue planteado en seguimiento de los objetivos institucionales ya que consta de diez (10) programas, cada uno de ellos definido claramente en apego del marco legal de la Secretaría. Las metas del plan operativo anual de la Secretaría del Despacho Presidencial están estrechamente ligadas con sus objetivos institucionales, sin embargo no cuenta con una definición de sus unidades ejecutoras. La ejecución del plan operativo fue del noventa y dos punto cincuenta por ciento (92.50%) con relación a los resultados producidos. Por lo que el dictamen generado y basado en la gestión realizada por la Secretaría del Despacho Presidencial, en la ejecución de las metas del plan operativo fue eficaz obteniendo un noventa y dos punto cincuenta por ciento (92.50%) y demostró eficiencia en el uso de recursos ya que obtuvo un porcentaje de ejecución del setenta y dos punto diecinueve por ciento (72.19%). 5.- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS) a.- PLAN OPERATIVO ANUAL Los programas de esta Secretaria se describen a continuación: Actividades Centrales; Desarrollo e Inversión Social Productiva: este programa tiene la responsabilidad de coordinar e implementar en su caso el sistema de desarrollo de oportunidades de ingresos, producción y servicios dirigidos a la población que establezca la política pública social; Política Social y Planificación Estratégica; Estrategia de la Reducción de la Pobreza; Escuelas Saludables. b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA La Secretaría de Desarrollo Social, inicio el ejercicio fiscal 2010 con un presupuesto aprobado de 532,289.3 miles de Lempiras, el cual fue modificado a 561,196.3 miles de Lempiras, representando un cinco punto cuarenta y tres por ciento (5.43%) de incremento. La ejecución presupuestaria asciende a 560,999.6 miles de Lempiras, equivalente a un noventa y nueve punto noventa y seis por ciento (99.96%) de ejecución. 65
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Científico y Tecnológico; Programa <strong>de</strong> Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario<br />
(PROVICCSOL); Unidad Administradora <strong>de</strong> Proyectos (UAP); Unidad Técnica <strong>de</strong> los<br />
ministros Asesores Presi<strong>de</strong>nciales; Bono 10,000; Comunicaciones y Estrategia.<br />
b.- INFORMACION PRESUPUESTARIA<br />
La Secretaría <strong>de</strong> Despacho Presi<strong>de</strong>ncial inició el ejercicio fiscal <strong>2010</strong> con un presupuesto<br />
aprobado <strong>de</strong> 867,383.7 miles <strong>de</strong> Lempiras, concluyendo con un presupuesto modificado <strong>de</strong><br />
959,122.4 miles <strong>de</strong> Lempiras, representando un diez punto cincuenta y ocho por ciento<br />
(10.58%) <strong>de</strong> incremento, equivalente a 91,738.7 miles <strong>de</strong> Lempiras. La ejecución<br />
presupuestaria ascien<strong>de</strong> a la cantidad <strong>de</strong> 692,399.5 miles <strong>de</strong> Lempiras, equivalente a un<br />
setenta y dos punto diecinueve por ciento (72.19%) <strong>de</strong> realización.<br />
Las modificaciones presupuestarias se solicitaron para cubrir nece<strong>sida</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> gastos <strong>de</strong><br />
funcionamiento <strong>de</strong> la Guardia <strong>de</strong> Honor Presi<strong>de</strong>ncial cuyo valor ascien<strong>de</strong> a 43,970.0 miles<br />
<strong>de</strong> Lempiras, Unidad Administradora <strong>de</strong> Proyectos (UAP) y su asignación es <strong>de</strong> 36,409.6<br />
miles <strong>de</strong> Lempiras y el Corredor Quetzal y su valor es <strong>de</strong> 32,327.8 miles <strong>de</strong> Lempiras, sin<br />
embargo, se pue<strong>de</strong> observar que el presupuesto al 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong>l <strong>2010</strong>, sufrió<br />
disminuciones por un monto <strong>de</strong> 59,747.9 miles <strong>de</strong> Lempiras, las cuales fueron efectuadas<br />
por la Secretaría <strong>de</strong> Finanzas para aten<strong>de</strong>r requerimientos financieros <strong>de</strong> otras Secretarías<br />
<strong>de</strong> Estado, tomando<br />
como base legal la<br />
aplicación <strong>de</strong>l<br />
Capítulo XII.<br />
Disposiciones varias,<br />
Artículo 115 <strong>de</strong> las<br />
Disposiciones<br />
Generales <strong>de</strong>l<br />
Presupuesto <strong>2010</strong>.<br />
El grupo <strong>de</strong> gasto<br />
con menor ejecución<br />
presupuestaria fue<br />
Servicios No<br />
Personales con<br />
cuarenta y dos por<br />
ciento (42%).<br />
A <strong>nivel</strong> <strong>de</strong> la participación en el gasto, el grupo <strong>de</strong> Asignaciones Globales representa el<br />
treinta y ocho punto diecisiete por ciento (38.17%) seguido por los Servicios No Personales<br />
con el veinte punto ochenta y cinco por ciento (20.85%), los <strong>de</strong>más grupos conforman el<br />
cuarenta punto noventa y ocho por ciento (40.98%). A continuación el <strong>de</strong>talle:<br />
Al observar la distribución <strong>de</strong> los gastos corrientes y <strong>de</strong> capital se <strong>de</strong>termina que los gastos<br />
<strong>de</strong> capital absorbieron el trece punto setenta y siete por ciento (13.77%) <strong>de</strong>l presupuesto,<br />
con una ejecución <strong>de</strong> 95,331.2 miles <strong>de</strong> Lempiras, los cuales se utilizaron para sufragar<br />
gastos <strong>de</strong>l grupo <strong>de</strong> Bienes Capitalizables, Activos Financieros y Transferencias; los gastos<br />
corrientes absorbieron el ochenta y seis punto veintitrés por ciento (86.23%) que<br />
representan 597,068.3 miles <strong>de</strong><br />
Lempiras, <strong>de</strong> un presupuesto<br />
<strong>de</strong>finitivo <strong>de</strong> 806,389.3 miles <strong>de</strong><br />
Lempiras.<br />
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