casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

La incidencia de los gastos
corrientes es del noventa y nueve
punto ochenta y tres por ciento
(99.83%) en los gastos totales, y el
cero punto diecisiete por ciento
(0.17%) en los gastos de capital.
c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA
SECRETARÍA CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO
La Secretaría de Defensa Nacional, en su gestión para el período fiscal 2010, en el
cumplimiento de su plan operativo anual se cataloga como buena, ya que presenta una
ejecución de metas de un ochenta y siete por ciento (87%), y en el manejo de los recursos
asignados, se califica de ineficiente, ya que para lograr sus metas, ejecutó su presupuesto
de egresos en un cien por ciento (100%).
d.- RECOMENDACIONES:
DETALLE
� Mejorar la supervisión y ejecución del Plan Operativo Anual – Presupuesto, a fin de
lograr niveles de eficacia y eficiencia en la gestión.
� Ejecutar el presupuesto asignado a cada programa y proyecto para la realización de
las metas, de tal forma que se pueda lograr un mejor rendimiento en el uso del
recurso asignado.
4.- SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (SDP)
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
Gasto Corriente L. 2,656,881,799.31 L. 2,656,881,799.31
Gasto de Capital 4,526,687.65 4,526,687.65
TOTAL L. 2,661,408,486.96 L. 2,661,408,486.96
PROGRAMA/SERVICIO
% DE
EJECUCIÓN
FÍSICA
Fuerza Ejército 87%
Fuerza Aérea 91%
Fuerza Naval 77%
Estado Mayor Conjunto 100%
Hospital Militar 86%
Bosque y Naturaleza Protegida 92%
Industria Militar 100%
Ceremonial y Protocolo 80%
Relaciones Públicas 100%
Colegio de Defensa Nacional 61%
TOTAL EJECUCIÓN 87%
a.- PLAN OPERATIVO ANUAL
En base al plan operativo formulado se establece que la Secretaría de Estado del Despacho
Presidencial proyectó ejecutar para el año 2010, diez (10) programas institucionales, los
cuales se detallan a continuación: Servicio Civil; Programa de Unidad Técnica de Seguridad
Alimentaria de Honduras (UTSAN); Comisión Presidencial de Modernización del Estado
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