casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

3.- SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SDN)
a.- PLAN OPERATIVO ANUAL
La Secretaría de Defensa Nacional presentó su plan operativo anual para el 2010, en el cual
muestra diez (10) programas para ser ejecutados: Programa 11 Ejército: Es la encargada de
defender la integridad territorial y la Soberanía de la República; Programa 12 Fuerza Aérea:
Es la encargada de defender la integridad territorial y la Soberanía de la República,
especialmente en el espacio aéreo; Programa 13 Fuerza Naval: Es la encargada de la
seguridad proporcional al espacio marítimo, fluvial, lacustre y territorio insular; Programa 14
Estado Mayor Conjunto: El Estado Mayor Conjunto es el órgano superior encargado del
asesoramiento, planificación, coordinación y supervisión de maniobras y ejercicios a nivel
táctico, operacional y estratégico, así como nombramientos y remociones de los miembros
de las Fuerzas Armadas; Programa de Bosque y Naturaleza Protegida: Este programa se
encarga de la conservación de áreas protegidas, protección del recurso hídrico,
reforestación y capacitación, tiene como unidad co-ejecutora al Instituto de Conservación
Forestal (ICF); Programa Colegio de Defensa Nacional; Programa de Industria Militar de las
Fuerzas Armadas; Programa de Relaciones Públicas; Programa Ceremonial y Protocolo; y
Hospital Militar.
b.- INFORMACION PRESUPUESTARIA
El presupuesto aprobado por el Congreso Nacional fue de 2,593,527.9 miles de Lempiras;
posteriormente, la institución realizó modificaciones por 67,880.6 miles Lempiras, lo que
representa un incremento de dos punto sesenta y dos por ciento (2.62%), resultando un
presupuesto definitivo de 2,661,408.5 miles de Lempiras; al final del ejercicio fiscal 2010, la
Secretaría ejecutó un presupuesto por 2,661,408.5 miles de Lempiras, lo que representa un
cien por ciento (100%), con relación al presupuesto definitivo.
Las modificaciones fueron solicitadas para la creación de mil nuevas plazas para efectivos
de las Fuerzas Armadas y no se contó con el presupuesto para la logística respectiva.
El grupo de servicios personales tiene la mayor participación en el presupuesto con un
sesenta y nueve punto cincuenta y seis por ciento (69.56%) del presupuesto ejecutado y el
que obtuvo una menor participación de los grupos es bienes capitalizables con cero punto
diecisiete por ciento (0.17%) del presupuesto ejecutado.
GRUPO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
PRESUPUESTO
APROBADO
Valor en Lempiras
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DE
PARTICIPACION
% DE
EJECUCION
Servicios Personales 1,899,994,700.00 1,851,392,298.45 1,851,392,298.45 69.56% 100.00%
Servicios no Personales 65,082,721.00 67,878,078.90 67,878,078.90 2.55% 100.00%
Materiales y Suministros 334,289,079.00 415,085,869.87 415,085,869.87 15.60% 100.00%
Bienes Capitalizables 300,000.00 4,526,687.65 4,526,687.65 0.17% 100.00%
Trasferencias 293,861,400.00 322,525,552.09 322,525,552.09 12.12% 100.00%
TOTALES 2,593,527,900.00 2,661,408,486.96 2,661,408,486.96 100.00% 100.00%
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