casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DEL TOTAL
DETALLE
VIGENTE EJECUTADO EJECUTADO
Gasto Corriente L. 237,718,386.55 L. 237,395,469.08 91.23%
Gasto de Capital L. 44,323,586.00 L. 22,816,621.00 8.77%
TOTAL L. 282,041,972.55 L. 260,212,090.08 100.00%
c.- RELACION DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA
SECRETARIA DE CULTURA ARTE Y DEPORTES CON SU PRESUPUESTO
EJECUTADO
La evaluación es presentada por metas, en donde se observa que se obtuvo una calificación
de ochenta por ciento (80%) de ejecución de las mismas. En forma general, se puede
establecer que la gestión de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes fue buena en el
cumplimiento de su plan operativo anual, al haber alcanzado dicho grado de ejecución, y fue
ineficiente en el uso de los recursos asignados al ejecutar su presupuesto de egresos en un
noventa y dos punto veintiséis por ciento (92.26%).
Detalle del Programa
% de
Cumplimiento
Actividades Centrales 92%
Fomento y difusión de las manifestaciones
artísticas
74%
Transmisión y difusión radial de televisión 67%
Promoción
deporte
de la cultura popular y el
Servicio de biblioteca, archivos y
publicaciones
88%
70%
Formación y educación artística 80%
Transferencias 89%
TOTAL 80%
d.- RECOMENDACIONES:
� Incorporar en el programa 13 “Transmisión y difusión radial y producción de
televisión” las unidades ejecutoras responsables del cumplimiento, objetivos a ser
desarrollados, con el fin de establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de
los indicados responsables.
� Mejorar la supervisión y ejecución del plan operativo anual – presupuesto, a fin de
lograr niveles de eficacia y eficiencia en la gestión.
� Ejecutar el presupuesto asignado a cada programa para la realización de las metas,
de tal forma que se pueda lograr un mejor rendimiento en el uso del recurso
asignado.
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