casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

d.- RECOMENDACION:
Dar seguimiento y monitoreo a la ejecución de las metas programadas en el plan operativo
anual, tomando las decisiones oportunas con relación a los programas y/o proyectos que de
manera reincidente, no cumplen con la ejecución de sus metas programadas, con el fin de
lograr niveles de eficacia en la gestión.
2.- SECRETARIA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES (SCAD)
a.- PLAN OPERATIVO ANUAL
El plan operativo anual de la Secretaría de Cultura, Arte y Deportes está conformado por
seis (6) programas básicos que se describen a continuación: Programa 01: Actividades
Centrales; Programa 12: Fomento y Difusión de las Manifestaciones Artísticas; Programa
13: Transmisión y Difusión Radial y Producción de Televisión; Programa 14: Promoción de
la Cultura Popular y el Deporte; Programa 15: Servicios de Bibliotecas, Archivos y
Publicaciones; Programa 16: Formación y Educación Artística.
b.- INFORMACION PRESUPUESTARIA
El presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el año 2010 fue de 244,354.8 miles
de Lempiras. El presupuesto definitivo fue de 282,041.9 miles de Lempiras, representando
un quince punto cuarenta y dos por ciento (15.42%) de incremento en el presupuesto,
equivalente a 37,687.1 miles de Lempiras y se ejecutó en 260,212.1 miles de Lempiras, con
un noventa y dos punto veintiséis por ciento (92.26%) de ejecución.
Las modificaciones ascienden a 37,687.1 miles de Lempiras, las cuales fueron solicitadas
para transferencias a FENAFUTH, para pago de impuestos a la DEI, para preparación
Selección Nacional que participo en la Copa Mundial 2010; así como para transferencia al
Instituto de Antropología e Historia.
En cuanto a la ejecución del presupuesto, se pudo determinar que la mayoría de los grupos
de gastos tienen una ejecución mayor de ochenta y nueve por ciento (89%), demostrando
una alta utilización de sus recursos.
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
SECRETARIA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
Valor en Lempiras
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DE % DE
GRUPO
APROBADO DEFINITIVO EJECUTADO PARTICIPACION EJECUCION
Servicios Personales 64,152,162.00 65,492,939.12 65,492,939.12 25.17% 100.00%
Servicios no Personales 13,566,015.00 10,912,371.86 10,657,301.26 4.10% 97.66%
Materiales y Suministros 2,046,200.00 2,100,862.14 2,091,338.99 0.80% 99.55%
Bienes Capitalizables 1,850,000.00 1,811,199.98 1,671,621.26 0.64% 92.29%
Transferencias 162,740,423.00 201,724,599.45 180,298,889.45 69.29% 89.38%
TOTALES 244,354,800.00 282,041,972.55 260,212,090.08 100.00% 92.26%
La incidencia de los gastos corrientes es del noventa y uno punto veintitrés por ciento
(91.23%) de los gastos totales, en contraste con el ocho punto setenta y siete por ciento
(8.77%) de los gastos de capital.
60