casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

DETALLE
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente L. 774,530,526.94 L. 684,587,849.98 82.02%
Gasto de Capital L. 187,913,522.00 L. 150,112,609.40 17.98%
TOTAL L. 962,444,048.94 L. 834,700,459.38 100.00%
c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA
SECRETARIA CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO
La programación del plan operativo anual, presentado por las autoridades de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería, permite conocer que las metas y objetivos formulados en el plan
operativo anual son acordes con las funciones y atribuciones otorgadas a ésta Secretaría, por
lo que se determina su vinculación.
La evaluación de los programas y proyectos del plan operativo anual establece que ésta
Secretaría de Estado obtuvo un cumplimiento de metas del ochenta por ciento (80%).
Los programas o proyectos que generan la baja ejecución son: Proyecto mejorando la
competitividad de la economía rural en el departamento de Yoro (PROMECOM) con un
dieciséis por ciento (16%) de cumplimiento, esto debido a serias limitaciones en la
administración y la coordinación general del proyecto hasta septiembre de 2010 así como
mucha rotación de personal, lo que provocó una falta de registros actualizados que impidieron
la liquidación de los gastos de manera normal como lo exige el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) principal aportante, y por ende se produjeron grandes retrasos en la
obtención de los fondos; el otro programa es servicios de información agrícola (INFOAGRO)
con un cumplimiento de metas de cincuenta y cuatro por ciento (54%) debido a los constantes
cambios sufridos en la estructura de dirección y administración del programa, así como la
rotación y el vencimiento de contrato sin renovación del personal laborante, y cambios y
reparaciones en el equipo informático; cabe mencionar que dichos porcentajes de
cumplimiento se mantiene para estos proyectos con relación al periodo fiscal anterior, sin
embargo se están tomando las acciones correspondientes en el periodo fiscal 2011 que
conlleven a la eficacia en estos proyectos.
En vista de lo anterior y considerando el cumplimiento total de los programas y proyectos, se
determina que la gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería fue buena en el
cumplimiento de metas del plan operativo anual, al lograrlo en un ochenta por ciento (80%) y
eficiente en el uso de los recursos asignados, al ejecutar su presupuesto de gastos en un
ochenta y seis punto setenta y tres por ciento (86.73%).
PROGRAMA/ SERVICIO
% D E
EJECUCION
FISICA
Actividades Centrales 92
PROPANAC 73
PRONAGRO 85
PRONAFOR 97
SENINFRA 99
PROMORCO 98
FORCUENCAS 84
SENASA 84
SEDUCA 98
INFOAGRO 54
PROMECOM 16
TOTAL EJECUCION 80
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