casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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� Se atendió una población estudiantil con los servicios ofrecidos por la DISE de 14,728 hombres y mujeres, de un total programado de 14,180. � 2,397 alumnos seleccionados mediante examen de admisión, de una programación de 2,400 � 1,450 becas otorgadas a los alumnos por excelencia académica, arte, deporte, y diversidad, de una programación de 1,180. � 80 alumnos graduados a nivel medio del CIIE, de una programación de 80. � 6,548 alumnos graduados en diferentes carreras y modalidades, de una programación de 7,315 � Ninguna gestión realizada para el Proyecto de Museo Universitario de la Educación; de 2 acciones programadas, entre otros. En general, la gran mayoría de las metas se cumplieron a cabalidad y hasta por encima de lo programado; sin embargo, es necesario citar, en algunos casos, las limitantes para no realizar las metas en su totalidad; entre ellas están: � En las metas: “Formar y perfeccionar a nivel superior los cuadros docentes, técnicos y administrativos que la educación nacional lo requiere”; y, “Contribuir a la conservación e incremento del patrimonio cultural y natural de la nación y divulgar toda forma de cultura”, por razones presupuestarias, se canceló la matrícula de primer ingreso en el segundo período. � La meta “Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa mediante la investigación e innovación de modelos educativos para el nivel pre básico, básico y medio”, no se ejecutó por completo, debido a factores económicos y familiares de algunos estudiantes, así como por no poder completar los requisitos de graduación. � En la meta “Optimizar los procesos de ingreso, permanencia y promoción de los estudiantes y darle continuidad al seguimiento de los egresados”, no se hicieron acciones, debido a que no aún no se cuenta con un espacio físico para el funcionamiento del museo. Al establecer la relación del plan operativo evaluado, con una ejecución de metas del ciento tres por ciento (103%), con la ejecución presupuestaria de egresos, que fue del noventa y nueve punto setenta y tres por ciento (99.73%), se determina que la universidad fue eficaz, en cuanto al cumplimiento de sus metas, y a la vez fue eficiente en el manejo de los recursos concedidos. e.- RECOMENDACIONES: � Determinar y fortalecer las causas de los objetivos institucionales que tuvieron bajo grado de cumplimiento, con el propósito de optimizar la gestión mediante el cumplimiento de planes estratégicos. � Tratar en la medida de lo posible de subsanar el déficit de operación, implementando nuevas medidas financieras, que permitan controlar el gasto y fomentar mayores ingresos. � Cumplir con el principio del equilibrio financiero entre ingresos y egresos estipulado en el Artículo 11 de la Ley Orgánica del Presupuesto. 328
D.- INSTITUCIONES DEL SECTOR DEL PODER JUDICIAL Y OTROS ENTES ESTATALES El detalle es el siguiente: 1.- CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (CNA) a.- PLAN OPERATIVO ANUAL El Plan Operativo Anual está formado por seis (6) Programas definidos como áreas de ejecución tales como: 01 Área Dirección Ejecutiva, 02 Área Administrativa, 03 Área Jurídica 04 Área de Auditoría Social y Participación Ciudadana, 05 Área de Educación en Valores, 06 Área Coordinación Interinstitucional Anticorrupción. Los objetivos institucionales se encuentran presentes en el contexto general del plan operativo anual, por lo que se determina que el Consejo Nacional Anticorrupción, actúa en base a las competencias establecidas en la Ley. b.- INFORMACION PRESUPUESTARIA El presupuesto definitivo para el Consejo Nacional Anticorrupción en el ejercicio fiscal 2010 fue 23,693.7 miles de Lempiras, de los cuales 22,000.00 miles de Lempiras son aportación del Tesoro Nacional, equivalentes a un noventa y dos punto ochenta y cinco por ciento (92.85%) y 1,693.7 miles de Lempiras son ingresos extraordinarios, equivalentes a un siete punto quince por ciento (7.15%) respectivamente. En la participación presupuestaria, el grupo de Servicios Personales, representa el cuarenta y nueve punto cincuenta y cuatro por ciento (49.54%), lo cual es congruente con el accionar al cual está dirigida esta Institución, seguido del grupo de Servicios no Personales con treinta y siete punto diez por ciento (37.10%); los demás grupos de gasto absorben el trece punto treinta y seis por ciento (13.36%), del presupuesto definitivo A nivel de ejecución por objeto del gasto, presenta inconvenientes para un análisis más detallado, debido a que esta institución no está incluida en el SIAFI como las demás instituciones gubernamentales, sin embargo, en la información presentada de los gastos realizados, se logró establecer la ejecución de éstos, en el presupuesto de manera global obteniendo un setenta y dos punto diez por ciento (72.10) de ejecución. TIPO DE FONDO DESCRIPCIÓN Valor en Lempiras PRESUPUESTO GRUPO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO I Financiamiento Interno Servicios Personales 8,464,085.86 11 Tesoro Nacional 22,000,000.00 Servicios no Personales 6,338,248.25 Ingresos Extraordinarios 1,693,728.52 Materiales y Suministros 1,551,948.39 Otros Gastos 729,535.18 TOTALES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN % DE PARTI CIPACION % DE EJECUCIÓN 49.54% 35.72% 37.10% 26.75% 9.08% 6.55% 4.27% 3.08% 23,693,728.52 TOTALES 17,083,817.68 100.00% 72.10% 329
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D.- INSTITUCIONES DEL SECTOR DEL PODER JUDICIAL Y OTROS ENTES<br />
ESTATALES<br />
El <strong>de</strong>talle es el siguiente:<br />
1.- CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (CNA)<br />
a.- PLAN OPERATIVO ANUAL<br />
El Plan Operativo Anual está formado por seis (6) Programas <strong>de</strong>finidos como áreas <strong>de</strong><br />
ejecución tales como: 01 Área Dirección Ejecutiva, 02 Área Administrativa, 03 Área Jurídica<br />
04 Área <strong>de</strong> Auditoría Social y Participación Ciudadana, 05 Área <strong>de</strong> Educación en Valores, 06<br />
Área Coordinación Interinstitucional Anticorrupción.<br />
Los objetivos institucionales se encuentran presentes en el contexto general <strong>de</strong>l plan<br />
operativo anual, por lo que se <strong>de</strong>termina que el Consejo Nacional Anticorrupción, actúa en<br />
base a las competencias establecidas en la Ley.<br />
b.- INFORMACION PRESUPUESTARIA<br />
El presupuesto <strong>de</strong>finitivo para el Consejo Nacional Anticorrupción en el ejercicio fiscal <strong>2010</strong><br />
fue 23,693.7 miles <strong>de</strong> Lempiras, <strong>de</strong> los cuales 22,000.00 miles <strong>de</strong> Lempiras son aportación<br />
<strong>de</strong>l Tesoro Nacional, equivalentes a un noventa y dos punto ochenta y cinco por ciento<br />
(92.85%) y 1,693.7 miles <strong>de</strong> Lempiras son ingresos extraordinarios, equivalentes a un siete<br />
punto quince por ciento (7.15%) respectivamente.<br />
En la participación presupuestaria, el grupo <strong>de</strong> Servicios Personales, representa el cuarenta<br />
y nueve punto cincuenta y cuatro por ciento (49.54%), lo cual es congruente con el accionar<br />
al cual está dirigida esta Institución, seguido <strong>de</strong>l grupo <strong>de</strong> Servicios no Personales con<br />
treinta y siete punto diez por ciento (37.10%); los <strong>de</strong>más grupos <strong>de</strong> gasto absorben el trece<br />
punto treinta y seis por ciento (13.36%), <strong>de</strong>l presupuesto <strong>de</strong>finitivo<br />
A <strong>nivel</strong> <strong>de</strong> ejecución por objeto <strong>de</strong>l gasto, presenta inconvenientes para un análisis más<br />
<strong>de</strong>tallado, <strong>de</strong>bido a que esta institución no está incluida en el SIAFI como las <strong>de</strong>más<br />
instituciones gubernamentales, sin embargo, en la información presentada <strong>de</strong> los gastos<br />
realizados, se logró establecer la ejecución <strong>de</strong> éstos, en el presupuesto <strong>de</strong> manera global<br />
obteniendo un setenta y dos punto diez por ciento (72.10) <strong>de</strong> ejecución.<br />
TIPO DE<br />
FONDO<br />
DESCRIPCIÓN<br />
Valor en Lempiras<br />
PRESUPUESTO<br />
GRUPO<br />
DEFINITIVO<br />
PRESUPUESTO<br />
EJECUTADO<br />
I Financiamiento Interno Servicios Personales 8,464,085.86<br />
11 Tesoro Nacional 22,000,000.00 Servicios no Personales 6,338,248.25<br />
Ingresos Extraordinarios 1,693,728.52 Materiales y Suministros 1,551,948.39<br />
Otros Gastos 729,535.18<br />
TOTALES<br />
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO<br />
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