casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

29.- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
a.- PLAN OPERATIVO ANUAL
El plan operativo para el ejercicio 2010 presenta, en cuanto a categorías programáticas, un
solo programa “Desarrollo Académico en la Educación Superior”. Este programa integra las
distintas unidades ejecutoras que están encargadas del desarrollo de todas las actividades
que conllevan al cumplimiento de metas y objetivos
Plan de Inversiones
La institución presenta un Informe General de Proyectos de Inversión a diciembre de 2010
que contiene diversas actividades contempladas en 2 programas que suman un total
adjudicado por 652,859.5 miles de Lempiras; asimismo, se desconoce la ejecución
correspondiente exclusivamente al año 2010 en vista de que se presentan proyectos desde
2008.
Valor Presupuesto
Valor por
Estimaciones
Estructura Programática Obra/suministro Adjudicado Aprobado 2010 pagadas
Programa 03.01.01 Proyectos varios 321,332,812.11 206,467,908.38 173,318,576.03
Programa 01.02.01 Proyectos varios 331,526,715.68 7,600,000.00 1,324,046.41
TOTAL 652,859,527.79 214,067,908.38 174,642,622.44
b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
El presupuesto de recursos y gastos, aprobado por el Congreso Nacional para el ejercicio
2010, fue por la cantidad de 2, 805,148.6 miles de Lempiras. Posteriormente la Junta de
Dirección Universitaria aprobó una estimación por valor de 3, 081,148.6 miles de Lempiras;
durante el período se realizaron ampliaciones por valor de 44,253.6 miles de Lempiras para
constituir un presupuesto modificado por la cantidad de 3, 125,402.2 miles de Lempiras.
Las ampliaciones se realizaron mediante el conocimiento que ciertas recaudaciones
superaron a las estimaciones en algunas cuentas de ingresos, lo cual está enmarcado
dentro del Régimen de Ampliaciones Automáticas contempladas en el Reglamento de
Ejecución Presupuestaria.
La recaudación total de los ingresos reales fue de 2, 618,386.3 miles de Lempiras, es decir
un ochenta y tres punto setenta y siete por ciento (83.77%), con relación al presupuesto
modificado de 3, 125,402.2 miles de Lempiras.
La mayor fuente de ingresos fueron las transferencias del gobierno Central, según norma
constitucional, cifra que resultó ser de 2, 398,844.0 miles de Lempiras y que representó el
noventa y uno punto sesenta y dos por ciento (91.62%) del total recaudado.
Los egresos reales se ejecutaron en la cantidad de 2, 273,960.3 miles de Lempiras, que
corresponden a un setenta y dos punto setenta y seis por ciento (72.76%) con relación al
presupuesto modificado de 3, 125,402.2 miles de Lempiras.
319