casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

GRUPO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
(Valores en miles de Lempiras)
La distribución de los gastos totales se produjo de la siguiente manera:
� Gastos corrientes, ejecutados durante el período fueron de noventa y tres punto
veintiuno por ciento (93.21%); constituidos por la totalidad del gasto, excepto el grupo
de bienes capitalizables y la cuenta donaciones a asociaciones civiles.
� Gastos de capital, el seis punto setenta y nueve por ciento (6.79%).
Plan de Inversiones
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO
(Valores en miles de Lempiras)
% DE
PARTICIPACION
% DE
EJECUCION
Servicios Personales
Servicios No
65,120,577.00 71,491,834.93 67,136,484.28 52.71% 93.91%
Personales
Materiales y
14,386,857.00 20,309,447.53 25,253,957.25 19.83% 124.35%
Suministros
Bienes
25,495,615.00 26,727,392.48 26,278,222.51 20.63% 98.32%
Capitalizables 11,072,082.00 10,346,318.66 8,646,250.32 6.79% 83.57%
Transferencias 30,000.00 75,000.00 55,000.00 0.04% 73.33%
TOTALES 116,105,131.00 128,949,993.60 127,369,914.36 100.00% 98.77%
DETALLE
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente 118,583,674.94 118,723,664.04 93.21%
Gasto de Capital 10,366,318.66 8,646,250.32 6.79%
TOTAL 128,949,993.60 127,369,914.36 100.00%
Para el plan de inversiones correspondiente al ejercicio 2010, inicialmente se aprobó un
presupuesto para el grupo de los bienes capitalizables por la cantidad de 11,072.0 miles de
Lempiras, posteriormente se le efectuó una reducción de 725.7 miles de Lempiras por lo que
modificado resultó en 10,346.3 miles de Lempiras.
La ejecución total del período fue por la cantidad de 8,646.2 miles de Lempiras, es decir, el
ochenta y tres punto cincuenta y siete por ciento (83.57%). El saldo disponible al final del
período fue por 1,700.0 miles de Lempiras.
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