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EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados Valor en Lempiras PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DE % DE GRUPO APROBADO DEFINITIVO EJECUTADO PARTICIPACION EJECUCION Servicios Personales 499,343,060.00 522,614,660.00 510,191,037.97 42.12% 97.62% Servicios no Personales 149,928,500.00 155,010,600.00 141,773,202.04 11.71% 91.46% Materiales y Suministros 114,039,100.00 85,129,100.00 80,896,842.19 6.68% 95.03% Bienes Capitalizables 562,482,000.00 577,074,900.00 409,318,846.00 33.80% 70.93% Transferencias 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.02% 100.00% Servicio de la Deuda 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 0.00% 0.00% Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 68,741,060.67 5.68% 0.00% TOTALES 1,362,042,660.00 1,376,079,260.00 1,211,170,988.87 100.00% 88.02% Dentro de esta ejecución los grupos más representativos fueron servicios personales y los bienes capitalizables, que representan el cuarenta y dos punto doce por ciento (42.12%) y treinta y tres punto ochenta por ciento (33.80%) respectivamente. Dentro de los servicios personales 291,905.8 miles de Lempiras, son gastos por concepto de sueldos y salarios básicos que en relación al año 2009 aumentaron en 66.511.5 miles de Lempiras. En materiales y suministros la mayor erogación se encuentra en el rubro de productos químicos por 51,003.2 miles de Lempiras, ya que este gasto es para los tratamientos minuciosos que se realizan para el buen funcionamiento de las represas tanto de la Concepción como Laureles. El grupo de bienes capitalizables tuvo una ejecución del setenta punto noventa y tres por ciento (70.93%), puesto que en el rubro de construcciones y mejoras solo se ejecutaron 406,346.8 miles de Lempiras de 573,578.6 miles de Lempiras presupuestados. Dentro de los servicios no personales 118,238.8 miles de Lempiras corresponden a gastos por energía eléctrica. Como en años anteriores, en el servicio de la deuda se dejaron de ejecutar los 36,000.0 miles de Lempiras correspondiente a la amortización de préstamos de la Administración Central. Las aplicaciones financieras corresponden al incremento de caja y bancos y cuentas por cobrar, y que por ser cuentas de carácter contable no inciden en la ejecución del presupuesto, por ello tampoco se consideran dentro del anteproyecto del presupuesto. EJECUCION DEL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL ( Valor en Lempiras) DETALLE PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO % DEL TOTAL EJECUTADO Gasto Corriente L. 763,004,360.00 L. 733,111,052.26 60.53% Gasto de Capital L. 613,074,900.00 L. 478,059,936.67 39.47% TOTAL L. 1,376,079,260.00 L. 1,211,170,988.93 100.00% 304
Los gastos corrientes representan el sesenta punto cincuenta y tres por ciento por ciento (60.53%); los gastos de capital representan el treinta y nueve punto cuarenta y siete por ciento (39.47%), y casi en su totalidad corresponden a bienes capitalizables. Plan de Inversión El plan de inversión, para el año 2010, fue en base a 16 proyectos: cinco (5) proyectos en el Distrito Metropolitano, cuatro (4) para zonas urbanas, y siete (7) para zonas rurales; el monto aprobado para estos proyectos fue 561,578.6 miles de Lempiras, y su ejecución al final del año fue del setenta punto veintidós por ciento (70.22%), o sea 394,346.81 miles de Lempiras. Es de resaltar que estos proyectos son ejecutados con fondos nacionales, préstamos y donaciones, y su programación física va conforme a lo que se programa financieramente. Los proyectos se detallan a continuación (miles de Lempiras): En términos generales la ejecución de la mayoría de los proyectos fueron arriba del ochenta por ciento (80%).No obstante al ver la ejecución por zonas se puede apreciar que los proyectos de las zonas urbanas y rurales tuvieron ejecuciones del cuarenta punto ochenta y nueve por ciento (40.89%) y del cincuenta punto quince por ciento (50.15%) respectivamente. En los proyectos de zonas urbanas, el proyecto plantas potabilizadoras presenta una ejecución de 3,814.4 miles de Lempiras y conforme a notas explicativas la ejecución corresponde a fondos nacionales, dejando de ejecutar los fondos externos por la cantidad 305
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Los gastos corrientes representan el sesenta punto cincuenta y tres por ciento por ciento<br />
(60.53%); los gastos <strong>de</strong> capital representan el treinta y nueve punto cuarenta y siete por<br />
ciento (39.47%), y casi en su totalidad correspon<strong>de</strong>n a bienes capitalizables.<br />
Plan <strong>de</strong> Inversión<br />
El plan <strong>de</strong> inversión, para el <strong>año</strong> <strong>2010</strong>, fue en base a 16 proyectos: cinco (5) proyectos en el<br />
Distrito Metropolitano, cuatro (4) para zonas urbanas, y siete (7) para zonas rurales; el<br />
monto aprobado para estos proyectos fue 561,578.6 miles <strong>de</strong> Lempiras, y su ejecución al<br />
final <strong>de</strong>l <strong>año</strong> fue <strong>de</strong>l setenta punto veintidós por ciento (70.22%), o sea 394,346.81 miles <strong>de</strong><br />
Lempiras. Es <strong>de</strong> resaltar que estos proyectos son ejecutados con fondos <strong>nacional</strong>es,<br />
préstamos y donaciones, y su programación física va conforme a lo que se programa<br />
financieramente.<br />
Los proyectos se <strong>de</strong>tallan a continuación (miles <strong>de</strong> Lempiras):<br />
En términos generales la ejecución <strong>de</strong> la mayoría <strong>de</strong> los proyectos fueron arriba <strong>de</strong>l ochenta<br />
por ciento (80%).No obstante al ver la ejecución por zonas se pue<strong>de</strong> apreciar que los<br />
proyectos <strong>de</strong> las zonas urbanas y rurales tuvieron ejecuciones <strong>de</strong>l cuarenta punto ochenta y<br />
nueve por ciento (40.89%) y <strong>de</strong>l cincuenta punto quince por ciento (50.15%)<br />
respectivamente.<br />
En los proyectos <strong>de</strong> zonas urbanas, el proyecto plantas potabilizadoras presenta una<br />
ejecución <strong>de</strong> 3,814.4 miles <strong>de</strong> Lempiras y conforme a notas explicativas la ejecución<br />
correspon<strong>de</strong> a fondos <strong>nacional</strong>es, <strong>de</strong>jando <strong>de</strong> ejecutar los fondos externos por la cantidad<br />
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