casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Valor en Lempiras
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DE
% DE
GRUPO
APROBADO DEFINITIVO EJECUTADO PARTICIPACION EJECUCION
Servicios Personales 499,343,060.00 522,614,660.00 510,191,037.97 42.12% 97.62%
Servicios no Personales 149,928,500.00 155,010,600.00 141,773,202.04 11.71% 91.46%
Materiales y Suministros 114,039,100.00 85,129,100.00 80,896,842.19 6.68% 95.03%
Bienes Capitalizables 562,482,000.00 577,074,900.00 409,318,846.00 33.80% 70.93%
Transferencias 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.02% 100.00%
Servicio de la Deuda 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 0.00% 0.00%
Aplicaciones Financieras 0.00 0.00 68,741,060.67 5.68% 0.00%
TOTALES 1,362,042,660.00 1,376,079,260.00 1,211,170,988.87 100.00% 88.02%
Dentro de esta ejecución los grupos más representativos fueron servicios personales y los
bienes capitalizables, que representan el cuarenta y dos punto doce por ciento (42.12%) y
treinta y tres punto ochenta por ciento (33.80%) respectivamente.
Dentro de los servicios personales 291,905.8 miles de Lempiras, son gastos por concepto
de sueldos y salarios básicos que en relación al año 2009 aumentaron en 66.511.5 miles de
Lempiras.
En materiales y suministros la mayor erogación se encuentra en el rubro de productos
químicos por 51,003.2 miles de Lempiras, ya que este gasto es para los tratamientos
minuciosos que se realizan para el buen funcionamiento de las represas tanto de la
Concepción como Laureles.
El grupo de bienes capitalizables tuvo una ejecución del setenta punto noventa y tres por
ciento (70.93%), puesto que en el rubro de construcciones y mejoras solo se ejecutaron
406,346.8 miles de Lempiras de 573,578.6 miles de Lempiras presupuestados.
Dentro de los servicios no personales 118,238.8 miles de Lempiras corresponden a gastos
por energía eléctrica.
Como en años anteriores, en el servicio de la deuda se dejaron de ejecutar los 36,000.0
miles de Lempiras correspondiente a la amortización de préstamos de la Administración
Central.
Las aplicaciones financieras corresponden al incremento de caja y bancos y cuentas por
cobrar, y que por ser cuentas de carácter contable no inciden en la ejecución del
presupuesto, por ello tampoco se consideran dentro del anteproyecto del presupuesto.
EJECUCION DEL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL
( Valor en Lempiras)
DETALLE
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente L. 763,004,360.00 L. 733,111,052.26 60.53%
Gasto de Capital L. 613,074,900.00 L. 478,059,936.67 39.47%
TOTAL L. 1,376,079,260.00 L. 1,211,170,988.93 100.00%
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