casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

generar los recursos suficientes para financiar todos los costos operativos para la
producción y venta de loterías, así como financiar aquellas transferencias necesarias para
fortalecer los organismos de protección social dirigidos por el Estado.
El programa consta de once (11) actividades y veintiún (21) actividades específicas y de las
cuales 22 unidades son las ejecutoras, cada una posee su plan operativo desagregado con
sus metas, no obstante algunas presentan metas de tipo administrativo y por lo tanto no se
consideran relevantes para la ejecución del mismo. Se considera que sólo algunas de estas
unidades ejecutoras están directamente relacionadas con los objetivos institucionales.
Se detalla a continuación las unidades ejecutoras que están relacionadas con los objetivos
institucionales y que inciden en la ejecución del plan operativo.
b.- INFORMACION PRESUPUESTARIA
El presupuesto aprobado para el año 2010 fue de 266,915.0 miles de Lempiras, en el cual
se dieron modificaciones, que lo redujeron, por 1,189.2 miles de Lempiras y el único grupo
que aumento fue servicio de deuda en el rubro de sentencias judiciales en 500.0 miles de
Lempiras, para un presupuesto definitivo de 265,725.8 miles de Lempiras.
La captación de ingresos en el año 2010 fue de un ochenta y ocho por ciento (88%) en
relación a lo programado, ya que de 266,915.0 miles de Lempiras solo se obtuvieron
ingresos por 235,422.0 miles de Lempiras; el mayor diferencial se dio en los ingresos por
venta de lotería menor donde se lograron ventas de 181,659.8 miles de Lempiras de
236,850.8 miles de Lempiras presupuestados. Esta reducción incide significativamente ya
que el ochenta y ocho por ciento (88%) de sus ingresos se programa que se generarán de
este tipo de ventas. Es importante enfatizar que en relación al año 2009 los ingresos, por
este concepto, disminuyeron en un catorce por ciento (14%).
Otra fuente de ingresos que ha disminuido son los ingresos de la inversión financiera por
concepto de intereses donde en el año 2009 los ingresos ascendieron a 32,340.3 miles de
Lempiras y en el 2010 a 14,624.9 miles de Lempiras, o sea una reducción del cincuenta y
cinco por ciento (55%); No obstante en las ventas de lotería mayor hubo captaciones
mayores a lo programado en un ochenta y cuatro por ciento (84%).
La ejecución total del presupuesto fue de ochenta y ocho punto cincuenta y siete por ciento
(88.57%), que equivale a 235,422.0 miles de Lempiras del presupuesto definitivo.
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
PANI
(Valor en Lempiras)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
% DE
% DE
GRUPO
APROBADO DEFINITIVO EJECUTADO PARTICIPACION EJECUCION
Servicios Personales 89934,213.00 89311,578.60 80608,349.20 34.24% 90.26%
Servicios no Personales 137490,940.00 136746,644.00 116218,187.50 49.37% 84.99%
Materiales y Suministros 3909,410.00 3706,636.00 3519,908.80 1.50% 94.96%
Bienes Capitalizables 664,080.00 544,544.00 101,364.75 0.04% 18.61%
Transferencias 33916,402.00 33916,402.00 33523,856.40 14.24% 98.84%
Servicios de deuda 1000,000.00 1500,000.00 1450,355.57 0.62% 96.69%
TOTALES 266915,045.00 265725,804.60 235422,022.22 100.00% 88.60%
El grupo de los Servicios No Personales es el que obtuvo mayor participación, con cuarenta
y nueve punto treinta y siete por ciento (49.37%), y se ejecutó en ochenta y cuatro punto
noventa y nueve por ciento (84.99%), que equivale a 116,218.2 miles de Lempiras, siendo
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