casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

OBJETIVOS/RESULTADOS
Pago de Beneficios y
Prestaciones
Sociales
Otorgamiento de
Préstamos
Hipotecarios y
personales
Establecer Sistemas
de control Financiero
y de Inversiones
RESULTADOS DE PRODUCCIÓN POR PROGRAMAS
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
(Miles de Lempiras)
UNIDAD DE
MEDIDA
No. De
Personas
No. De
Prestamos
No. De
Afiliados
Activos
TOTALES EJECUTADOS
CANTIDAD COSTO
% EJ.
PROGRA
EJECUTADO FISICA PROGRAMADO EJECUTADO
MADO
2,300 2,258 98% 401,061.10 354,468.80
11,200 4,067 36% 730,000.00 996,796.20
27,000 27,161 100% 932895.10 544,287.70
% EJ
FINANC.
El instituto logró realizar el pago a 2,258 pensionados, pagando por concepto de jubilaciones
y retiros la cantidad de 354,468.8 miles de Lempiras, de una programación de 2,300
personas, lo que representa un noventa y ocho por ciento (98%) de ejecución física.
Asimismo, se otorgaron 4,067 préstamos, tanto hipotecarios, como personales, que
representan tan sólo el treinta y seis por ciento (36%) del cumplimiento de metas.
Por último, al final del ejercicio fiscal el IPM contaba con un total de 27,161 afiliados activos,
que con respecto a la cantidad programada supera el cien por ciento (100%).
El costo total programado asciende a 2, 063,956.2 miles de Lempiras y fue ejecutado en un
noventa y cuatro por ciento (94%), es decir, 1, 895,552.7 miles de Lempiras.
Vale resaltar, que dicho monto ejecutado difiere del presentado en la liquidación
presupuestaria detallada por la institución, misma que es reflejada en el SIAFI, y que
asciende a un monto de 1, 391,877.9 miles de Lempiras, sin contar el incremento en
disponibilidades.
Para efectos de la evaluación de la gestión, se utilizará el monto ejecutado en la liquidación
presupuestaria, ya que es el monto oficializado de ejecución.
Cabe mencionar, que existió una sobreestimación en cuanto a la proyección del número de
préstamos a otorgar, pues sus resultados, en términos de ejecución física, fueron bastante
bajos, del treinta y seis por ciento (36%).
Por tanto, al cumplir un setenta y ocho por ciento (78%) las metas del plan operativo,
basados en los resultados de producción por programa, este porcentaje indica que la
gestión de la institución fue aceptable; a su vez, el porcentaje ejecutado del presupuesto que
fue destinado exclusivamente al cumplimiento del plan operativo fue del sesenta y siete
punto cuatro por ciento (67.4%), con relación al presupuesto vigente, mismo que indica que
el instituto fue eficiente en el manejo de los recursos asignados.
88%
137%
58%
78% 2,063,956.20 1,895,552.70 94%
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