casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

Resulta importante indicar que tanto el presupuesto de ingresos, como el de egresos,
presentan una deficiente proyección, misma que se evidencia a través de los siguientes
puntos:
� En el lado de los ingresos, las contribuciones a la seguridad social, los ingresos varios de
operación, los intereses por préstamos al sector privado, los otros ingresos por convenios
de afiliación, los dividendos por acciones, recuperación de préstamos de corto plazo al
sector privado, entre otros, reflejan ejecuciones muy por arriba de lo programado, en su
mayoría alrededor del doscientos por ciento (200%).
� En las transferencias, se proyectó un gasto por 561,950.2 miles de Lempiras, de los que
solo se ejecutaron un cuarenta y ocho punto tres por ciento (48.3%), reflejando un bajo
cumplimiento en las jubilaciones y retiros, en las becas, y en la ayuda social a personas.
� En los activos financieros, se estimó una erogación por la cantidad de 1, 337,333.0 miles
de Lempiras, de los que se sobre ejecutaron en un ochenta punto ocho por ciento
(80.8%), contrario a esto, los títulos valores, solamente presentan una ejecución del
cuarenta y siete por ciento (47%).
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
(Valores en miles de Lempiras)
GRUPO
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DE
PARTICIPACION
La distribución de los gastos totales se produjo de la siguiente manera:
% DE
EJECUCION
Servicios Personales 56,338.70 56,338.70 45,570.10 1.62% 80.89%
Servicios No
Personales 31,494.70 31,494.70 17,863.00 0.63% 56.72%
Materiales y
Suministros 5,217.60 5,217.60 3,871.60 0.14% 74.20%
Bienes
Capitalizables 20,035.00 20,035.00 17,256.60 0.61% 86.13%
Transferencias 561,950.20 561,950.20 271,536.60 9.65% 48.32%
Activos Financieros 1,337,333.00 1,337,333.00 2,417,630.50 85.91% 180.78%
Servicio de la Deuda
Pública 51,586.90 51,586.90 40,304.70 1.43% 78.13%
TOTALES 2,063,956.10 2,063,956.10 2,814,033.10 100.00% 136.34%
Los gastos corrientes por 338,841.30 miles de Lempiras, representando un doce punto cero
cuatro por ciento (12.04%) y estos se debieron al pago de compromisos adquiridos, como
ser sueldos y salarios, servicios básicos, materiales y suministros y transferencias, siendo
en este último grupo, el gasto más relevante, el pago de jubilaciones y retiros, además del
aporte que por ley corresponde a la Comisión Nacional de Banca y Seguros y al Instituto
Hondureño contra el Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia, aun así este grupo
se ejecutó solamente en un cuarenta y ocho punto treinta y dos por ciento (48.32%), siendo
el de más bajo porcentaje de ejecución, con relación al resto de los grupos.
290