casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

OBJETIVOS/RESULTADOS
Pago de Beneficios y
Prestaciones Sociales
Otorgamiento de Préstamos
Hipotecarios y personales
Establecer Sistemas de
control Financiero y de
Inversiones
COSTO
PROGRAMADO
401,061.10
730,000.00
932895.10
TOTAL 2,063,956.20
b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
El presupuesto de recursos y gastos aprobado para el ejercicio fiscal 2010 fue por la
cantidad de 2,063.956.1 miles de Lempiras, el que al no sufrir ningún tipo de modificación
pasó a constituir el presupuesto definitivo.
La liquidación de presupuesto de ingresos confirma que la totalidad de los recursos
captados durante el período fue por 2, 814,033.1 miles de Lempiras, estos provienen en un
setenta y seis por ciento (76%) de los ingresos corrientes, principalmente de las
contribuciones del sector público al sistema de jubilaciones y pensiones, así como también
de los intereses por préstamos al sector privado, dividendos de acciones y alquileres de
edificios y transferencias del Gobierno Central. Los ingresos de capital, representaron el
veinticuatro por ciento (24%), esto producto de la recuperación de préstamos de corto y
largo plazo otorgados al sector privado.
La ejecución de total de gastos ascendió a 2, 814,033.1 miles de Lempiras, es decir un
ciento treinta y seis punto treinta y cuatro por ciento (136.34%). Este total incluye el
incremento de disponibilidades, por un monto de 1, 422,155.2 miles de Lempiras, que
representa el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto ejecutado; este valor, no implica
una erogación de dinero, es más bien una figura de equilibrio presupuestario.
Considerando lo anterior, el porcentaje ejecutado concerniente al cumplimiento del plan
operativo anual fue de 1,391,877.9 miles de Lempiras; es decir, el sesenta y siete punto
cuatro por ciento (67.4%), con relación al presupuesto vigente.
Los grupos de mayor impacto en el gasto total fueron: los activos financieros; y, las
transferencias y donaciones, con ochenta y cinco punto noventa y uno por ciento (85.91%) y
nueve punto sesenta y cinco por ciento (9.65%), respectivamente.
No obstante, el grupo de las transferencias presentó las más baja ejecución con relación al
resto de los grupos, esto se reflejó principalmente en las cuentas: jubilaciones y retiros,
becas y ayuda social a personas.
De igual forma, sucedió en el grupo de los activos financieros, en la cuenta títulos y valores
a corto plazo, que solamente se ejecutó en un cuarenta y siete por ciento (47%).
289