casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

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17.12.2012 Views

todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. � Promover una ley para prevenir y sancionar la trata de personas, ya que es un problema que atañe a los países centroamericanos hoy en día, iniciando con masivas campañas de concientización en los diferentes centros educativos. 23.- INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM) a.- PLAN OPERATIVO ANUAL El plan operativo del Instituto consta de objetivos, metas y actividades por cada una de las unidades responsables de ejecución. Así como también cuenta con resultados de producción por programa, en la que se centra toda la actividad fundamental del instituto, siendo así como se refleja la programación y la ejecución. Las áreas claves de resultados: Representan aquellas áreas en las cuales debe enfocarse todos los esfuerzos de la institución dentro del marco estratégico definido y aprobado por las más altas autoridades y ejecutadas por la Gerencia, con el propósito común de alcanzar resultados previstos en las mismas. Ejes Estratégicos: Los ejes estratégicos definen los puntos de referencia que es necesario siempre tener con el propósito de que toda la organización ponga sus mejores esfuerzos y contribuya al logro de la visión dentro del marco de la misión Los objetivos y actividades de gestión específicos para el ejercicio 2010, fueron trazados conforme a la misión institucional. Costo del plan operativo El costo total del plan operativo anual 2010 fue de 2, 063,956.2 miles de Lempiras, los que se destinarán al cumplimiento de las actividades primordiales del instituto contenidas dentro del plan operativo, el detalle es el siguiente: COSTO DEL PLAN OPERATIVO IPM (Valores en miles de Lempiras) 288

OBJETIVOS/RESULTADOS Pago de Beneficios y Prestaciones Sociales Otorgamiento de Préstamos Hipotecarios y personales Establecer Sistemas de control Financiero y de Inversiones COSTO PROGRAMADO 401,061.10 730,000.00 932895.10 TOTAL 2,063,956.20 b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA El presupuesto de recursos y gastos aprobado para el ejercicio fiscal 2010 fue por la cantidad de 2,063.956.1 miles de Lempiras, el que al no sufrir ningún tipo de modificación pasó a constituir el presupuesto definitivo. La liquidación de presupuesto de ingresos confirma que la totalidad de los recursos captados durante el período fue por 2, 814,033.1 miles de Lempiras, estos provienen en un setenta y seis por ciento (76%) de los ingresos corrientes, principalmente de las contribuciones del sector público al sistema de jubilaciones y pensiones, así como también de los intereses por préstamos al sector privado, dividendos de acciones y alquileres de edificios y transferencias del Gobierno Central. Los ingresos de capital, representaron el veinticuatro por ciento (24%), esto producto de la recuperación de préstamos de corto y largo plazo otorgados al sector privado. La ejecución de total de gastos ascendió a 2, 814,033.1 miles de Lempiras, es decir un ciento treinta y seis punto treinta y cuatro por ciento (136.34%). Este total incluye el incremento de disponibilidades, por un monto de 1, 422,155.2 miles de Lempiras, que representa el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto ejecutado; este valor, no implica una erogación de dinero, es más bien una figura de equilibrio presupuestario. Considerando lo anterior, el porcentaje ejecutado concerniente al cumplimiento del plan operativo anual fue de 1,391,877.9 miles de Lempiras; es decir, el sesenta y siete punto cuatro por ciento (67.4%), con relación al presupuesto vigente. Los grupos de mayor impacto en el gasto total fueron: los activos financieros; y, las transferencias y donaciones, con ochenta y cinco punto noventa y uno por ciento (85.91%) y nueve punto sesenta y cinco por ciento (9.65%), respectivamente. No obstante, el grupo de las transferencias presentó las más baja ejecución con relación al resto de los grupos, esto se reflejó principalmente en las cuentas: jubilaciones y retiros, becas y ayuda social a personas. De igual forma, sucedió en el grupo de los activos financieros, en la cuenta títulos y valores a corto plazo, que solamente se ejecutó en un cuarenta y siete por ciento (47%). 289

todos los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> las mujeres y su participación equitativa en la vida política,<br />

cultural, económica y social <strong>de</strong>l país.<br />

� Promover una ley para prevenir y sancionar la trata <strong>de</strong> personas, ya que es un<br />

problema que atañe a los países centroamericanos hoy en día, iniciando con<br />

masivas campañas <strong>de</strong> concientización en los diferentes centros educativos.<br />

23.- INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM)<br />

a.- PLAN OPERATIVO ANUAL<br />

El plan operativo <strong>de</strong>l Instituto consta <strong>de</strong> objetivos, metas y activida<strong>de</strong>s por cada una <strong>de</strong> las<br />

unida<strong>de</strong>s responsables <strong>de</strong> ejecución.<br />

Así como también cuenta con resultados <strong>de</strong> producción por programa, en la que se centra<br />

toda la actividad fundamental <strong>de</strong>l instituto, siendo así como se refleja la programación y la<br />

ejecución.<br />

Las áreas claves <strong>de</strong> resultados: Representan aquellas áreas en las cuales <strong>de</strong>be enfocarse<br />

todos los esfuerzos <strong>de</strong> la institución <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l marco estratégico <strong>de</strong>finido y aprobado por las<br />

más altas autorida<strong>de</strong>s y ejecutadas por la Gerencia, con el propósito común <strong>de</strong> alcanzar<br />

resultados previstos en las mismas.<br />

Ejes Estratégicos: Los ejes estratégicos <strong>de</strong>finen los puntos <strong>de</strong> referencia que es necesario<br />

siempre tener con el propósito <strong>de</strong> que toda la organización ponga sus mejores esfuerzos y<br />

contribuya al logro <strong>de</strong> la visión <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l marco <strong>de</strong> la misión<br />

Los objetivos y activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestión específicos para el ejercicio <strong>2010</strong>, fueron trazados<br />

conforme a la misión institucional.<br />

Costo <strong>de</strong>l plan operativo<br />

El costo total <strong>de</strong>l plan operativo anual <strong>2010</strong> fue <strong>de</strong> 2, 063,956.2 miles <strong>de</strong> Lempiras, los que<br />

se <strong>de</strong>stinarán al cumplimiento <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s primordiales <strong>de</strong>l instituto contenidas <strong>de</strong>ntro<br />

<strong>de</strong>l plan operativo, el <strong>de</strong>talle es el siguiente:<br />

COSTO DEL PLAN OPERATIVO IPM<br />

(Valores en miles <strong>de</strong> Lempiras)<br />

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